HALAMAN : 1 DARI 3

PROSEDUR TETAP
PT. KLEENVIRO NOMOR DOKUMEN :
DINAMIKA PT-KDU-LAB.000.00
REVISI : 00

MEMBUAT PROSEDUR TETAP TANGGAL BERLAKU :

Pengesahan Dibuat oleh : Disahkan oleh :

Tanda
Tangan :

Nama : Muhamad Afif Didiek Adisiswanto

Jabatan : Manajer Teknik Pimpinan Puncak
Tangggal :

STATUS DOKUMEN

Dokumen Master :

Copy Dokumen Terkendali :

Copy Dokumen Tak Terkendali :

Nomor Distribusi Dokumen :

Dokumen Kadaluarsa :
 HALAMAN : 1 DARI 3
PROSEDUR TETAP
PT. KLEENVIRO NOMOR DOKUMEN :
DINAMIKA PT-KDU-LAB.000.00
REVISI : 00

MEMBUAT PROSEDUR TETAP TANGGAL BERLAKU :

DAFTAR REVISI DAN PERUBAHAN

Tanggal Disposisi Perubahan Keterangan

…………… ………………………………………………………… …………………

.. …… ….
 HALAMAN : 1 DARI 3
PROSEDUR TETAP
PT. KLEENVIRO NOMOR DOKUMEN :
DINAMIKA PT-KDU-LAB.000.00
REVISI : 00

MEMBUAT PROSEDUR TETAP TANGGAL BERLAKU :

1. Tujuan
1.1. Memberikan suatu pedoman untuk menyiapkan suatu Prosedur Tetap
(Protap) dan cara merevisinya
1.2. Memastikan protap yang beredar adalah protap yang benar dan sesuai.

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen agar
sesuai dengan persyaratan sistem panduan mutu perusahaan

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku dan digunakan di lingkungan PT Kleenviro Dinamika
Utama dalam hal :

2.1. pengendalian dokumen internal yang meliputi kegiatan penyusunan,

pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan, penggandaan,
pendistribusian, pemeliharaan, penarikan, perubahan atau revisi, dan
pemusnahan dokumen.
2.2. pengendalian dokumen eksternal yang meliputi pengidentifikasian,
pemeliharaan dan pendistribusian dokumen.

3. Divisi Yang Bertanggung Jawab

Teknik

4. Standar yang Berlaku

- Persyaratan Standard ISO 17025:2005 – Klausul: 8.2

5. Departemen Yang terkait

1. Administrasi Dokumen Kontrol
2. Teknik
 HALAMAN : 1 DARI 3
PROSEDUR TETAP
PT. KLEENVIRO NOMOR DOKUMEN :
DINAMIKA PT-KDU-LAB.000.00
REVISI : 00

MEMBUAT PROSEDUR TETAP TANGGAL BERLAKU :

IK-KDU.01.01 IK-KDU.01.04

Pembuatan dan sistem Kontrol Perubahan

Penomoran Dokumen Cat. 1 Dokumen

. ADM

Pembuatan dan perubahan

IK-KDU.01.02 dokumen, mengisi form FPD IK-KDU.01.05

Distribusi Dokumen FK-KDU.01.03 Pemusnahan Dokumen

Adm

IK-KDU.01.03 Input form pengemdalian

Dokumen kedalam log book/
file komputer
Penyimpanan Dokumen
FK-KDU.01.03

tdk

Kepala Tehnisi
Meminta persetujuan Ka
Laboratorium terhadap
Formulir pengendalian
dokumen
FK-KDU.01.03

Apakah disetujui ?

ya

ADM

Input ke File pengendalian

Dokumen ( file Komputer)

FK-KDU.01.03
 HALAMAN : 1 DARI 3
PROSEDUR TETAP
PT. KLEENVIRO NOMOR DOKUMEN :
DINAMIKA PT-KDU-LAB.000.00
REVISI : 00

MEMBUAT PROSEDUR TETAP TANGGAL BERLAKU :

6. Catatan
Catatan 1 :
Pengisian Form FPD mengacu ke IK-KDU.01.04 Kontrol Perubahan Dokumen.

7. Definisi dan Daftar Singkatan

FPD = Form Permintaan Dokumen
DUDI = Daftar Utama Dokumen Internal
DUDE = Daftar Utama Dolumen External

8. Catatan Mutu
Penang
Metode Lama
No Dok Nama Catatan Mutu gung
Simpan Simpan Jawab
FK-KDU.01.01 Daftar Utama Dokumen Internal Tanggal 3 th ADM
FK-KDU.01.02 Daftar Utama Dokumen External Tanggal 3 th ADM
FK-KDU.01.03 Form Permintaan Dokumen Tanggal 3 th ADM
FK-KDU.01.04 Formulir Distribusi Dokumen Tanggal 3 th ADM
FK-KDU.01.05 Formulit Catatan Dokumen Tanggal 3 th ADM

9. Dokumen Pendukung
No Nomor Dokumen
1 IK-KDU.01.01
2 IK-KDU.01.02
3 IK-KDU.01.03
4 IK-KDU.01.04
5 IK-KDU.01.05
6
Judul Dokumen
Pembuatan dan Sistem Penomoran Dokumen
Distribusi Dokumen
Penyimpanan Dokumen
Kontrol Perubahan Dokumen
Pemusnahan Dokumen

1.0. Catatan Perubahan

No. FPD Tanggal
No Revisi Perubahan
Efektif
 HALAMAN : 1 DARI 3
PROSEDUR TETAP
PT. KLEENVIRO NOMOR DOKUMEN :
DINAMIKA PT-KDU-LAB.000.00
REVISI : 00

MEMBUAT PROSEDUR TETAP TANGGAL BERLAKU :