PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

UPTD PUSKESMAS HAURWANGI

BAB VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP)

EP REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH PEMENUHAN EP METODA PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PIC
KRITERIA 7.1.1.
EP 1 Tersedia SK Kepala Puskesma menetapkan PJ Manajmen mutu
Membuat Penetapan PJ manajemen dilampiri dengan Membuat Penetapan PJ
tersedia SK Penetapan PJ
namun lampiran uraian tugas belum mewakili seluruh manajemen dilampiri
uraian tugas dengan uraian tugas
manajemen Mutu
komponen Pj Bab 3
EP 2
Lengkapi Uraian Tugas dan Tersedia Uraian tugas
Ada uraian tugas tapi tidak lengkap wewenang WNM seluruh komponen Pj Bab 3
Manajemen Mutu
EP 3 Tersedia Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan Dokumentasikan proses
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas Dokumentasikan proses Penyusunan pedoman dan Penyusunan pedoman dan Terdapat Dokumen
namun tidak ada dokumen yang menjelaskan proses penyusunan tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan tingkatkan pemahaman Penyusunan Pedoman Pj Bab 3
peningkatan mutu terhadap kebijakan Peningkatan Mutu (UANG)
dokumen peningkatan mutu

EP 4 Tersedia kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan

dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman Dokumentasikan proses Penyusunan pedoman dan IHT, Peningkatan
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan Pemahaman Peningkatan Pj Bab 3
tujuan Puskesmas namun dari hasil wawancara beberapa PJ peningkatan mutu Mutu Puskesmas Meningkatnya Pemahaman Rabu 8
Program belum memahami kebiajakan tersebut petugas termait Mutu Febuari
Puskesmas 2019
KRITERIA 3.1.2.
EP 2 RTM sudah dilaksnakan, ada bukti pelaksanaan sesuai dengan
Jika tidak dilaksanakan sebaiknya dijelaskan
kebijakan Puskesmas, disertai dengan RTL, namun baru
penyebabnya
sebagian yang dikerjakan sesuai rencana
EP 3

Berikan penjelasana mengapa belum semua

Tersedia SOP RTM, sudah dilaksanakan, ada bukti pelaksanaan
dikerjakan. Laksanakan RTM secara tersruktur dan
namun belum seluruhnya dikerjakan
sistematis
EP 4 Lakukan rekomendari hasil pertemuan tinjauan
manajeman ditindaklanjut bagi seluruh program dan
Belum seluruhnya dievaluasi dan ditindaklanjuti kegiatan
KRITERIA 3.1.3.
EP 1 Dari hasil wawancara dengan PJ dan pelaksana Program belum Rencanakan kegiatan untuk peningkatan pemahaman
semuanya memahami peran masing masing dalam peningkatan petugas dalam peningkatan mutu
mutu
EP 2 Tersedia hasil identifikasi namun masih bersifat umum Libatkan pihak-pihak terkait dalam perbaikan mutu
dan kinerja Puskesmas, jelaskan peran masing-
masing pihak untuk seluruh kegiatan
EP 3 Tersedia notulen rapat pertemuan LS dan rekapitulasi masukan dokumentasikan seluruh aspirasi masukan
dan umpan balik dari masyarakat namun belum seluruhnya selanjutnya dilakukan analisa dan RTL/TL nya dan
terdokumentasi dijadikan dasar untuk perencanaan program
regular/inovasi
KRITERIA 3.1.4.
EP 1 Tersedia laporan kinerja sudah dianalisa namun belum
menyeluruh untuk semua upaya Lakukan analisis terhadap data kinerja
EP 2 SOP audit internal telah dibuat namun pelatihan tim audit Lakukan Audit Internal secara periodik tambahkan
belum dilaksanakan audit internal belum dilakukan di setiap penjelasan mengapa belum semua unit dan lakukan
unit layanan pelatihan audit internal
EP 3 Hasil Audit Internal dilaporkan melalui Lokmin bulanan, namun Laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada
belum semua Penanggung jawab mendapat laporan Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.

EP 4 Terdapat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut, tetapi baru

Buat RTL /TL pada seluruh hasil audit
dilakukan pada sebagian hasil temuan
EP 5 Laksanakan rujukan untuk menyelesaikan masalah
Belum ada dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh Puskesmas.
KRITERIA 3.1.5.
EP 1 Tersedia SOP asupan pengguna tentang kinerja puskesmas,
Operasionalkan SOP
namun langkah belum operasional
EP 2 Survei sudah dilakukan namun instrumen survei tersebut Buat Instrumen yang mewakili pemenuhan
belum memenuhi pada pemenuhan kebutahan masyarakat kebutuhan masyarakat
EP 3 Tersedia analisa TL terhadap asupan dan hasil survey namun Buat Analisa hasil identifikasi secara komprehensif
proses SMD yang dilaksanakan belum sesuai yang menintegrasi seluruh program yang ada
KRITERIA 3.1.6.
EP 1 Tersedia SK kepala Puskesmas tentang indikator mutu dan Lakukan secara periodik
kinerja Puskesmas namun belum dilaksanakan secara periodik
EP 2 Pelaksanaan perbaikan mutu kinerja ada terlihat tetapi belum Buat rencana perbaikan mutu sehingga kegiatan ada
hanya untuk beberapa kegiatan panduannya dan terintegrasi
EP 3 SOP tindakan korektif ada,tetapi tidak ada analisa masalah mutu
Buat analisa masalah serta prosedur tindakan korektif
sehingga SOP tidak operasional
EP 4 SOP tindakan preventif ada,tetapi tidak ada analisa masalah Buat analisa masalah serta prosedur tindakan
mutu sehingga SOP tidak operasional preventif
EP 5
laksanakan RTL/TL buat seluruh seluruh kegiatan
dan program yang tidak sesuai untuk perbaikannya,
Belum ada
berikan penjelasan mengapa belum seluruhnya
dilaksanakan
KRITERIA 3.1.7.
EP 1 KAK kaji banding ada tetapi tidak tersusun pokok bahasan yang Tingkatkan pemahaman terhadap rencana kaji
akan dikajibandingkan banding tersebut
EP 2 Ditemukan Instrumen kaji banding, tetapi masih umum belum Susun instrumen kaji banding terfokus pada
terfokus pada program tertentu kebutuhan peningkatan mutu pelayanan
EP 3 Pernah dilaksanakan kaji banding ke Puskesmas Pusk Sentolo
Yoyakarta namun hasilnya belum terdokumentasi dengan
lengkap hanya berupa perbandingan angka angka PKP
EP 4 Ada analisis hanya berupa perbandingan hasil capaian PKP
EP 5 Tersedia rencana kegiatan hanya berupa gantt chart tidak Laksanakan Kaji banding sesuai dengan ketentuan
menjelaskan lebih rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil
EP 6 kaji banding lanjutkan dengan tindaklanjut
Ada tindak lanjut hasil kaji banding sesai dengan hasil terbatas
dimonitoring dan di evaluasi.
pada perbaikan program UKM belum terdokumentasi

EP 7
Belum dilaksanakan
KETERANGAN