PUSKESMAS :
KAB//KOTA :
Target
Upaya Total Target
Tahun Satuan
No Keseha Kegiatan Sasaran Sasaran
2017 (T) sasaran (S)
tan (ToS) (Tx S)
dalam %
1 2 3 4 5 6 7
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
1.Rumah Tangga yang
20% RT. 0
dikaji
2.Institusi Pendidikan
50% Sekolah. 0
yang dikaji
3. Institusi Kesehatan
70% IK 0
yang dikaji
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat
2. Institusi Pendidikan
yang memenuhi 7-8
68% sekolah 0
indikator PHBS
(klasifikasi IV)
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
2. Kegiatan intervensi
2 kali 0
pada Institusi Pendidikan
3. Kegiatan intervensi
2 kali 0
pada Institusi Kesehatan
4. Kegiatan intervensi
2 kali 0
pada TTU
5. Kegiatan intervensi
2 kali 0
pada Tempat Kerja
6.Kegiatan intervensi pada
2 kali 0
Pondok Pesantren
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1. Posyandu PURI
( Purnama Mandiri ) 70% posyandu 0
2.Poskesdes beroperasi
dengan strata Madya, 96% poskesdes 0
Purnama dan Mandiri
3..Promosi kesehatan
untuk pemberdayan
masyarakat di bidang 100% kali 0
kesehatan ( kegiatan di
luar gedung Puskesmas)
4. Pembinaan tingkat
perkembangan Posbindu 90% posbindu 0
PTM
1.Pelayanan Kesehatan
98% bayi 0
neonatus pertama ( KN1)
2.Pelayanan Kesehatan
Neonatus 0 - 28 hari (KN 96% bayi 0
lengkap)
3.Penanganan komplikasi
80% bayi 0
neonatus
4.Pelayanan kesehatan
96% bayi 0
bayi 29 hari - 11 bulan
2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
1. Pelayanan kesehatan
anak balita (12 - 59 bulan) 84% anak balita 0
2. Pelayanan kesehatan
84% balita 0
balita (0 - 59 bulan)
3.Pelayanan kesehatan
Anak pra sekolah (60 - 72 80% apras 0
bulan)
2. Sekolah setingkat
SD/MI/SDLB yang
melaksanakan 90% sekolah 0
pemeriksaan penjaringan
kesehatan
3. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB
yang melaksanakan 90% sekolah 0
pemeriksaan penjaringan
kesehatan
7. Pelayanan kesehatan
67% anak 0
remaja
4. Peserta KB mengalami
< 3.50% pus 1000 35
komplikasi
5. Peserta KB mengalami
< 12.50% pus 1000 125
efek samping
1. Pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi 85% bayi 0
pada bayi umur 6-11 bulan
2. Pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi
85% balita 0
pada balita umur 12-59
bulan 2 (dua) kali setahun
3. Pemberian 90 tablet
90% bumil 0
Besi pada ibu hamil
4.Pemberian Tablet
Tambah Darah pada remaja putri/
20% 0
Remaja Putri siswi
3. Proporsi penggunaan
Zinc 80% balita 0
4. Pelaksanaan kegiatan
Layanan Rehidrasi Oral 100% layanan 0
Aktif (LROA)
2.1.5.3.Kusta
1. Cakupan pemeriksaan
kontak dari kasus Kusta > 80% orang 1000 800
baru
2. Kasus Kusta yang
> 90% orang 0
dilakukan PFS secara rutin
6. Proporsi tenaga
kesehatan Kusta > 90% orang 0
tersosialisasi
7. Proporsi kader
kesehatan Kusta > 90% orang 0
tersosialisasi
8. Proporsi SD/ MI telah
dilakukan screening Kusta 100% siswa 0
2.Angka Keberhasilan
pengobatan semua kasus
TB ( Success Rate/SR) 90% kasus 0
10.Ketersediaan catatan
stok vaksin 100% catatan 0
5.Laporan W2 (mingguan)
≥ 80% laporan 0
yang tepat waktu
6.Kelengkapan laporan
≥ 90% laporan 0
W2 (mingguan)
6.Obesitas/IMT pada
penduduk usia lebih dari
30% Orang 0
15 tahun yang melakukan
pemeriksaan IMT
% Cakupan
Sub
Pencapaian Variabel
Rata2 Rata2 Analisa
(P) Riil (terhadap
Variabel Program
target
sasaran )
8 9 10 11 12 13
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
251 25.10% 0%
201 20.10% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #VALUE!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
799 79.90% 99.88%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Lampiran 10
Hambatan/ Rencana
Permasalah Tindak
PJ SEKSI
an Lanjut
14 15
PROMKES
PROMKES
PROMKES
PROMKES
PROMKES
PROMKES
PROMKES
PROMKES
KESLING
KIA-GIZI
KIA
KIA
KIA
KIA
KIA
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<10% =
100%; 10 -15% =
75%; 16-
20%=50%; 21-
25%=25% >25% =
0%
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
< 3,5% =
100%; 3,5 - 4,5%
= 75%; >4,5-
7,5%=50%;
>7,5 -10%=25% >10%
= 0%
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<12,5% =
100%; 12,5 -15%
= 75%; >15-
17,5%=50%;
>17,5-20%=25%
>20% = 0%
GIZI
GIZI
GIZI
GIZI
P2
P2
P2
P2
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<5% =
100%; 5-
7,5% = 75%;
>7,5-10%=50%;
>10 -15%=25%
>15% = 0%
P2
P2
P2
P2
P2
SE IMUN
SE IMUN
PTM
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMA
PUSKESMAS : 0
KAB//KOTA : 0
Target
Upaya Satuan Total Target
Tahun 2017 Pencapaia
No Keseha Kegiatan sasaran Sasara Sasaran
(T) dalam n (P)
tan (S) n (ToS) (Tx S)
%
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2. UKM PENGEMBANGAN
2.2.1.Pelayanan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat
( Perkesmas)
1.Rasio Kunjungan
40% KK 150 60 50
Rumah (RKR)
2.Individu dan
keluarganya dari keluarga
keluarga
rawan yang mendapat 60% 0
rawan
keperawatan kesehatan
masyarakat ( Home care)
3. Kenaikan tingkat
kemandirian keluarga 30% KK 0
setelah pembinaan
3. Penanganan kasus
kesehatan jiwa melalui 25% Kasus 0
rujukan ke RS / Specialis
2.2.3.2.UKGM
1. APRAS usia 3-6 tahun anak
yang dilakukan
penjaringan di UKBM 40% 0
(Posyandu )
5 Fasilitas Pelayanan 5%
Kesehatan Tradisional faskes
0
berkelompokyang berijin tradisional
2.Pengukuran Kebugaran
60% CJH 0
Calon Jamaah Haji
3.Pengukuran Kebugaran
jasmani pada anak sekolah
25% anak SD 0
( SD kelas 4 - 6 berusia
10-12 tahun)
2.2.6.2.Telinga
1.Penemuan kasus yang
rujukan ke spesialis di
Puskesmas melalui 12% Kasus 0
pemeriksaan fungsi
pendengaran
2.Penemuan kasus
penyakit telinga di 35% Kasus 0
puskesmas
3.Penemuan Kasus
55% Kasus 0
Serumen prop
% Cakupan
Sub Hambatan/ Rencana
Variabel Analisa Permasalah Tindak
Rata2 Rata2
Riil (terhadap an Lanjut
Variabel Program
target
sasaran )
9 10 11 12 13 14 15
#DIV/0! #DIV/0!
33.33% 83.33%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
PJ SEKSI
PRIMER
PTM
PTM
TRADISIONAL
KESLING
PTM
KIA
PL
RUJUKAN
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINER
PUSKESMAS : 0
KAB//KOTA : 0
1 2 3 4 5 6 7
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan rawat jalan
peserta
1. Angka Kontak 150 per mil
terdaftar
1000 #VALUE!
tenaga medis,
1.Kompetensi SDM
memenuhi standar
100% paramedis dan 0
sopir ambulans
peralatan,
2. Ketersediaan peralatan,
sarana
sarana prasarana dan obat 100%
prasarana, obat
0
memenuhi standar
emergensi
3.Kelengkapan pengisian
informed
informed consent dalam 24 100%
consent
0
jam setelah selesai pelayanan
2.3.4.Pelayanan laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% pemeriksaan 0
internal (PMI)
pelayanan
Pelayanan satu hari ( One
gawat darurat
day care ) dilakukan oleh 100%
resiko tinggi
0
tenaga yang kompeten
dan persalinan
hasil kali
jumlah tempat
1.BOR < 40% tidur dengan 0
jumlah hari
perawatan
% Cakupan
Pencapaian Sub Variabel
(terhadap Rata2 Rata2 Analisa
(P) Riil
target Variabel Program
sasaran )
8 9 10 11 12 13
#VALUE! #DIV/0!
76 7.60% 50%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Lampiran 10
14 15
PRIMER
PRIMER
PRIMER
PTM
PTM
RUJUKAN
FARMASI
PRIMER
RUJUKAN/
KIA
RUJUKAN
KIA
GIZI
PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2017
PUSKESMAS : 0
KAB//KOTA : 0
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
(1) (2) (1) (1) (1)
2.4.1.Manajemen Umum
1.Ijin Operasional Puskesmas memiliki perijinan Belum mengajukan Dalam proses di
Puskesmas yang berlaku (Permenkes no ijin Puskesmas
75/2014)
2.Registrasi Pendaftaran Puskesmas dengan Belum Dalam proses di
Puskesmas membuat pengajuan registrasi mempersiapkan Kabupaten/Kota
kepada Dinkes Kab/ Kota, akreditasi
fotocopi izin Puskesmas,
Profil, Laporan kegiatan 3
( tiga) bulan terakhir sebelum
pengajuan bagi Puskesmas
baru/ setelah Tahun 2014
3.Visi, misi, tata sesuai Permenkes 75 /2014 tidak ada ada visi,misi,tata
nilai, tujuan dan visi,misi,tata nilai nilai dan tujuan,
fungsi Puskesmas dan tujuan, fungsi fungsi pusk, ttp
pusk belum ada SK Ka
Pusk
7.Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi tidak ada alur ada alur pelayanan,
informasi kepada masyarakat pelayanan ttp tdk pada posisi
tentang tahapan pelayanan yg tepat
yang diberikan oleh
Puskesmas, sehingga
memudahkan masyarakat
dalam mencapai tujuan
pengobatan
8..Peta wilayah kerja Peta yang menggambarkan tidak ada peta ada peta wilayah,
dan Peta Rawan data umum tentang wilayah wilayah kerja dan tidak ada peta rawan
Bencana kerja Puskesmas, meliputi rawan bencana bencana
keterangan desa, batas
wilayah, sarana prasarana dll
9. Denah bangunan, Denah bangunan,papan yang tidak ada denah 50% denah ada
papan nama ruangan, berisi letak ruangan untuk
penunjuk arah,jalur memberikan informasi ke
evakuasi masyarkat tentang
tempat/lokasi pelayanan. Jalur
evakuasi untuk menunjukkan
arah pintu keluar bila terjadi
kebakaran
10.Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, Tidak ada ada , tidak sesuai
tahunan tugas pokok dan fungsi visi, misi, tugas
Puskesmas bedasarkan pada pokok dan fungsi
analisis kebutuhan masyarakat Puskesmas,tidak
akan pelayanan kesehatan berdasarkan pada
sebagai upaya untuk analisis kebutuhan
meningkatkan derajat masyarakat
kesehatan masyarakat secara
optimal
11. RUK Tahun RUK (Rencana Usulan Tidak ada dokumen ada, disusun tidak
(n+1) Kegiatan) Puskesmas untuk berdasarkan
tahun yad ( N+1) dibuat kebutuhan
berdasarkan analisa situasi, masyarakat dan
kebutuhan dan harapan hasil Kinerja
masyarakat dan hasil capaian
kinerja, prioritas serta data 3
( tiga) tahun yang lalu dan data
survei
13.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak
bulanan (lokmin membahas review kegiatan, memuat evaluasi
bulanan) permasalahan LP, corrective bulanan pelaksanaan
action, beserta tindak kegiatan dan
lanjutnya secara lengkap. langkah koreksi
Dokumen lokmin awal tahun
memuat penyusunan POA,
briefing penjelasan program
dari Kapus dan detail
pelaksanaan program ( target,
strategi pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen memuat
evaluasi bulanan pelaksanaan
kegiatan dan langkah koreksi.
14.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak
tribulanan (lokmin Lintas Sektor (LS) membahas memuat evaluasi
tribulanan) review kegiatan, permasalahan bulanan pelaksanaan
LP, corrective action, beserta kegiatan dan
tindak lanjutnya secara langkah koreksi
lengkap tindak lanjutnya.
Dokumen memuat evaluasi
kegiatan yang memerlukan
peran LS
1.Survei Mawas Diri Identifikasi kebutuhan dan Tidak dilakukan Dilakukan tapi
(SMD) masyarakat terhadap program, belum di analisis
sebelum menetapkan upaya,
hasil identifikasi dianalisis
untuk menyusun upaya.
Dokumen yang harus
dilengkapi adalah Kerangka
Acuan Identifikasi Kebutuhan
Masyarakat,
kuesioner/instrumen SMD,
SOP identifikasi
2.4.3.Manajemen Peralatan
1.SOP peralatan SOP penggantian dan Tidak ada ada 1-3 SOP
perbaikan alat yang rusak,
petugas pemantau instrumen,
pemilahan alat yang bersih dan
kotor, sterilisasi ,
pemeliharaan, perbaikan alat
dan kalibrasi alat
2.Daftar inventaris Inventarisasi peralatan medis tidak ada data Data tidak
alat dan non medis dan non lengkap,analisa ,
kesehatan, data kalibrasi alat, rencana tindak
KIR dan laporan seluruh lanjut , tindak lanjut
inventaris alat kesehatan. dan evaluasi belum
Analisa pemenuhan standar ada
peralatan, kondisi alat,
kecukupan jumlah alat di
Puskesmas dan rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan
evaluasinya
4. Data kepegawaian, data kepegawaian meliputi tidak ada data Data tidak
analisa pemenuhan dokumentasi lengkap,analisa ,
standar jumlah dan STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA rencana tindak
kompetensi SDM di dan hasil pengembangan SDM lanjut , tindak lanjut
Puskesmas , rencana ( sertifikat,Pelatihan, seminar, dan evaluasi belum
tindak lanjut dan workshop, dll),a nalisa ada
tindak lanjut serta pemenuhan standar jumlah dan
evaluasi nya kompetensi SDM di
Puskesmas dan rencana tindak
lanjut nya
2.4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat,vaksin, reagen dan bahan hab
1.SDM kefarmasian Ketentuan: 1. Ada apoteker 0- 1 item 2-3 item terpenuhi
penanggungjawab pengelola
obat 2. Ada SK Penanggung
jawab dan uraian tugas
petugas obat 3. PJ obat dibantu
oleh tenaga teknis kefarmasian
4. Semua tenaga kefarmasian
mempunyai ijin praktek 5. Ada
uraian tugas
5.Sarana gudang obat Persyaratan: 1. Jumlah rak dan 0-1 item 2-3 item terpenuhi
lemari obat sesuai jumlah obat
2. Jumlah palet sesuai
kebutuhan 3.Jumlah meja,
kursi sesuai kebutuhan 4.
Terdapat alat pengatur suhu
sesuai kebutuhan 5. Terdapat
alat pengukur suhu dan
kelembaban ruangan
6.Tersedia tempat sampah dan
alat kebersihan
Pelayanan Farmasi
Klinik
14.Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Pengkajian resep 2.Dilakukan
pengkajian persyaratan
administratif resep.
3.Dilakukan pengkajian
persyaratan Farmasetik resep.
4.Dilakukan pengkajian
15. Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi
persyaratan Klinis resep
Pengemasan peracikan dan pengemasan.
2.Semua obat yang dilayani
sesuai dengan resep. 3.Semua
obat masing-masingdiberi
etiket sesuai dengan ketentuan.
4. Dilakukan pengecekan
ulang sebelum obat
diserahkan.
Administrasi obat
23.Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep disimpan tidak ada 1-2 item terpenuhi
minimal 5 tahun. 2. Arsip
resep disimpan sesuai dengan
urutan tanggal. 3.Resep
narkotika dan psikotropika
disendirikan.4. Resep yang
sudah tersimpan > 5 tahun
dapat dimusnahkan dengan
disertai dokumentasi dan berita
acara pemusnahan resep.
24.Kartu stok Persyaratan: 1. Tersedia kartu tidak ada 1-2 item terpenuhi
stock untuk obat yang
disimpan di gudang obat
maupun di ruang farmasi.2.
Pencatatan kartu stock
dilakukan setiap kali transaksi
(pemasukan maupun
pengeluaran). 3. Sisa stok
sesuai dengan fisik. 4. Kartu
stok diletakan didekat masing-
masing barang
3. SOP data SOP analisis data dan Tidak ada SOP 50% SOP ada
informasi
4.Pencatatan Pencatatan data dasar, data Tidak ada 50% pencatatan
Pelaporan program UKM dan UKP, program ada
laporan KLB, laporan
mingguan, bulanan, tahunan,
laporan surveilans sentinel,
laporan khusus, pelaporan
lintas sektor terkait, umpan
balik pelaporan,klasifikasi dan
kodifikasi data,
4. RUK masing- Rencana Usulan Kegiatan yg ada RUK 1 program ada RUK2 program
masing Program disusun berdasarkan analisa esensial esensial
UKM hasil SMD dan pembahasan
dengan lintas program/lintas
sektor, Penilaian Kinerja
Puskesmas, keluhan
masyarakat, umpan balik
masalah kesehatan dari
masyarakat
5.RPK 5 Program Rencana pelaksanaan kegiatan ada RPK 0-1 ada RPK 2 program
UKM esensial program Promosi kesehatan, program esensial esensial
Kesehatan Lingkungan, KIA-
KB, Gizi, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
8. Analisa dan Analisa jumlah dan tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa
tindak lanjut jumlah kompetensi penanggung jawab kompetensi dan sesuai dengan
dan kompetensi dan pelaksana program kebutuhan kompetensi, blm ada
petugas UKM berdasarkan Ijazah, sertifikat peningkatan usulan peningkatan
esensial pelatihan dan tindak lanjut kompetensi kompetensi
9. Analisa Analisa pelaksanaan program tidak ada analisa ada analisa 50%
pelaksanaan program UKM esensial dan rencana program UKM
UKM esensial serta tindak lanjutnya esensial dan rencana
rencana tindak tindak lanjutnya
lanjutnya
8. Pencatatan Pelaksanaan program bail Tidak ada Ada ,ttp belum ada
pelaporan kegiatan dalam gedung maupun luar SK Ka Pusk
gedung yg secara rutin
dilaporkan ke Dinkes kab/Kota
9 Analisa Analisa jumlah dan tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa
pemenuhan standar kompetensi SDM penanggug kompetensi dan sesuai dengan
jumlah dan jawab dan pelaksana program kebutuhan kompetensi, usulan
kompetensi SDM UKM pengembangan dan peningkatan peningkatan
serta rencana tindak rencana tindak lanjutnya kompetensi kompetensi belum
lanjutnya lengkap
10. Analisa Analisa pelaksanaan program tidak ada analisa ada analisa 50%
pelaksanaan program UKM pengembangan dan program UKM
UKM pengembangan rencana tindak lanjutnya pengembangan dan
serta rencana tindak rencana tindak
lanjutnya lanjutnya
6. SOP pelayanan SOP masing-masing tidak ada SOP SOP salah referensi
pemeriksaan ( medis, gawat
darurat, tindakan,
keperawatan, kebidanan,
farmasi, gizi, laboratorium)
9. Pencatatan dan ada jadwal jaga, pengisian Tidak ada 50% pencatatan
Pelaporan program lengkap rekam medis, program ada
UKP informed consent, lembar
observasi, register2/laporan2
di pelayanan serta laporan
bulanan ke Dinkes kab kota,
monitoring program UKP,
form pemeriksaan lab, form
rujukan internal,lembar rawat
inap, lembar asuhan
keperawatan, laporan home
care.
10 Analisa Analisa pelaksanaan pelayanan tidak ada analisa ada analisa 50%
pelaksanaan program Gawat Darurat, Pelayanan program UKP dan
UKP serta rencana Kefarmasian (tingkat rencana tindak
tindak lanjutnya ketersediaan obat,% dan nilai lanjutnya
obat rusak atau kadaluarsa, %
rata2 waktu kekosongan obat,
% obat yang tidak
diresepkan) , Laboratorium ,
manajemen risiko,
Formularium Obat Puskesmas
dan rawat inap/PONED dan
rencana tindak lanjutnya
3.SK Tim mutu SK dan uraian tugas Tim mutu Tidak ada -
admin, UKM dan yang terdiri dari ketua pokja
UKP UKM, UKP, manajemen,
mutu, PPI, Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien
(PMKP), Audit Internal. Tim
yang bertanggung jawab
terhadap implementasi
kebijakan mutu Puskesmas.
9.Audit internal Pemantauan mutu layanan Tidak ada tindak tidak dimonitoring
UKM, UKP, sepanjang tahun, meliputi lanjut kegiatan setiap bulan, belum
manajemen dan mutu audit input, proses (PDCA) ditindaklanjuti
dan output pelayanan, ada
jadwal selama setahun,
instrumen, hasil dan laporan
audit internal
10.Rapat tinjauan •Pertemuan yang dilakukan Tidak ada dokumen ada sebagian
manajemen oleh manajemen minimal dan rencana dokumen,tidak ada
2x/tahun untuk meninjau pelaksanaan rencana pelaksanaan
kinerja sistem manajemen kegiatan perbaikan kegiatan perbaikan
mutu, dan kinerja dan peningkatan dan peningkatan
pelayanan/upaya Puskesmas mutu mutu
untuk memastikan kelanjutan,
kesesuaian, kecukupan, dan
efektifitas sistem manajemen
mutu dan sistem pelayanan.
Ada notulen, daftar hadir serta
menghasilkan luaran rencana
perbaikan, peningkatan mutu
11. Analisa capaian Tim mutu melakukan analisa Tidak dievaluasi ada sebagian
mutu dan rencana capaian mutu, identifikasi dokumen,tidak ada
tindak lanjut resiko, hasil survei serta rencana pelaksanaan
pengaduan serta rencana kegiatan perbaikan
tindak lanjut peningkatan mutu dan peningkatan
mutu
11. Monitoring Monitoring pelaksanaan Tidak dievaluasi 50 % dokumen
tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi hasil lengkap
peningkatan mutu tindak lanjut capaian indikator
dan evaluasi hasil mutu, manajemen, UKM,
tindak lanjut UKP, MU, kepatuhan terhadap
SOP, survei kepuasan
masyarakat dan survei
kepuasan pasien, pengaduan,
audit internal serta laporan
resiko
Hambata
Skala n/Permas
Hasil Analisa
Nilai 7 Nilai 10 alahan RTL
(1) (1) (1)
``````
#DIV/0!
``````
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ada ada
SKPenanggung SKPenanggung
Jawab dan uraian Jawab dan uraian
tugas 75% tugas seluruh
karyawan karyawan ``````
#DIV/0!
``````
``````
``````
4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
``````
``````
``````
``````
3 item terpenuhi seluruh item
terpenuhi dan
memenuhi standar
``````
``````
``````
``````
4-5 item terpenuhi seluruh item
terpenuhi dan
memenuhi standar
``````
``````
#DIV/0!
#DIV/0!
``````
``````
Monitoring Monitoring
evaluasi 3-4 evaluasi 5
program UKM program UKM
esensial esensial
``````
#DIV/0!
``````
``````
#DIV/0!
Ada, dilaksanakan Pedoman lengkap,
tidak sesuai SOP sesuai
Pedoman Pedoman
``````
``````
``````
SK lengkap, Lengkap
dilaksanakan tidak
sesuai SK
``````
``````
``````
``````
#DIV/0!
``````
``````
``````
``````
Ada laporan,tidak Pencatatan
lengkap pelaporan lengkap
pencatatannya
``````
``````
``````
#DIV/0!
#DIV/0!
% Cakupan
Upaya Target Sub Variabel
Target Tahun Satuan Total Sasaran Pencapaian Hambatan/Per Rencana Tindak
No Kesehat Kegiatan Sasaran (terhadap Rata2 Rata2 Analisa
2017 (T) sasaran (S) (ToS) (P) Riil masalahan Lanjut
an (Tx S) target Variabel Program
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.5. MUTU #DIV/0!
2.5.1. SKM ( Survei Kepuasan pasien
Masyarakat)
≥ 80% disurvey
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
pasien
2.5.2. Survei Kepuasan Pasien ≥ 80% disurvey
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Puskesmas: : 0
Kabupaten / Kota : 0
Rencana Tindak
Lanjut
1. Promosi Kesehatan
(8) 10
5. P2 5 2. Kesehatan Lingkungan
0
4. Gizi 3. KIA
1. Perkesmas
9. Upaya Kesehatan Matra 2. Upaya Kesehatan Jiwa
10
5
8. Upaya Kesehatan Kerja 3. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
0
1. Rawat jalan
6. Rawat inap 10 2. Pelayanan gawat darurat
5
0
12. Manajemen1.Mutu
Manajemen 2.Umum
Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
11. Manajemen Program UKP 10 3. Manajemen Peralatan
5
10. Manajemen Program UKM Pengembangan 4. Manajemen
0 Sarana Prasarana