LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja bulanan.

Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit pemeliharaan dari hasil USG
sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakuakn audit pada tanggal 7 Mei 2019

Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan
audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu
layanan di Puskesmas.

II. Tujuan audit:

Pada Audit internal ini menilai apakah:
1. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik
4. Peralatan dikelola dengan tepat
5. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin

III. Lingkup audit: Pokja Admen – Unit Pemeliharaan

 IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap standar
sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014
- Kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu:

- Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2
- SK Kepala Puskesmas ttg PJ Pemeliharaan
- SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan,
SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak

VI. Auditor :
VII. Proses audit:
1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan Jadual Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat instrumen audit
7. Melaksanakan audit internal
8. Membuat Laporan Audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir)

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee (Terlampir)
Lampiran 2. Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
UNIT KERJA YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
ADMEN Pemelihar
aan

Tim Audit
Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL&

AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I
DIAUDIT)

Pemelihara 1. Prasarana Kepala Puskesmas, Pemeliharaan 1.Standar Akreditasi Wawancara, -Instrumen 5 s/d 7
an terpelihara dan Bendahara Barang sarpras, medis dan pemeliharaan Sarpras periksa dokumen, Akreditasi Mei 2019
berfungsi dengan Pelaksana non medis , serta medis dan non medis observasi - Cek List
baik Pemeliharaan kalibrasi alat medis kriteria 2.1.4, 2.1.5, -Daftar tilik
2. Sarana terpelihara 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 SOP
dan berfungsi 2. SK Penanggung
dengan baik Jawab sarpras, medis
3. Peralatan medis dan non medis
dan non medis 3. SOP Pemisahan
terpelihara dan alat, SOP Sterilisasi,
berfungsi dengan SOP Penanganan
baik bantuan peralatan,
4. Peralatan dikelola SOP kontrol
dengan tepat peralatan, SOP
5. peralatan penggantian dan
dipelihara dan perbaikan alat rusak
dikalibrasi secara
rutin

MENGETAHUI, Jakarta, 8 Mei 2019

KETUA TIM AUDIT
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL&
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I
DIAUDIT)

Anggota Tim Audit:

Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pemeliharaan UNIT: Admen

Kriteria Audit Instrumen Akreditasi pemeliharaan Sarpras medis dan non medis kriteria 2.1.4,
2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Tidak terdapat checklist Wawancara
rutin pemeliharaan Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Periksa
kendaraan dokumen/rekaman
Observasi

Bagian 2:
Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu
dari tanggal audit
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan
Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas
When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari
Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian kendaraan
Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab kendaraan dan SOP
pemeliharaan kendaraan
How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami peraturan dan SOP

Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan
2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan
3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan
Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 21 Mei 2019)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi pemeliharaan kendaraan

Unit kerja: Pemeliharaan Auditor : Auditee :

Tanggal: 8 Mei 2019

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Segera membuat dan melaksanakan checklist pemeliharaan kendaraan dan sosialisasi SOP pemeliharaan
kendaraan
Lampiran 5 : Instrumen Audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/reka Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
m kegiatan audit

1 Standar Apakah prasarana Prasarana Foto Terdapat -

Akreditasi puskesmas sudah puskesmas prasarana
Puskesmas tersedia sesuai puskesmas
2.1.4 kebutuhan ?

Jadwal
Pemeliharaan
dan ceklis
pelaksanaan
pemeliharaan
prasarana

Apakah Ceklis Terdapat =

pemeliharaan barang Jadwal
prasarana sudah pemeliharaan
dilakukan sesuai
jadwal ?

Apakah pemeliharaan Monitoring Terdapat

prasarana pelaksanaan Monitoring
dimonitoring secara pemeliharaan pelaksanaan
rutin ? pemeliharaan

Apakah ada bukti Monitoring Terdapat bukti - -

monitoring terhadap pelaksanaan Monitoring
prasarana ? pemeliharaan pelaksanaan
pemeliharaan
 Apakah hasil Monitoring Terdapat bukti - -
monitoring pelaksanaan Monitoring
ditindaklanjuti ? pemeliharaan pelaksanaan
pemeliharaan

2 Standar Akreditasi Apakah tersedia daftar KIR Daftar inventaris Terdapat Daftar - -
Puskesmas 2.1.5 inventaris peralatan peralatan medis inventaris
medis dan non dan non medis peralatan medis
medis ? dan non medis

Apakah pemeliharaan Jadwal Ada Jadwal - -

peralatan medis dan pemeliharaan pemeliharaan
non medis sudah peralatan medis peralatan medis
dilakukan sesuai dan non medis dan non medis
jadwal ?

Apakah pemeliharaan bukti Ada bukti - -

peralatan medis dan pelaksanaan pelaksanaan
non medis monitoring monitoring
dimonitoring secara terhadap terhadap
rutin ? perlatan medis perlatan medis
dan non medis dan non medis

Apakah ada bukti bukti Ada bukti - -

monitoring terhadap pelaksanaan pelaksanaan
peralatan medis dan monitoring monitoring
non medis ? terhadap terhadap
perlatan medis perlatan medis
dan non medis dan non medis
 Apakah hasil Bukti hasil tindak Ada Bukti hasil - -
monitoring peralatan lanjut monitoring tindak lanjut
medis dan non medis monitoring
ditindaklanjuti ?

Apakah peralatan 1. daftar perlatan 1.terdapat daftar - -

medis dan non medis yang perlu perlatan yang
dikalibrasi ? dikalibrasi perlu dikalibrasi

2. jadwal 2. ada jadwal

pelaksanaan pelaksanaan
kalibrasi kalibrasi

3. bukti 3. ada bukti

pelaksanaan pelaksanaan
kalibrasi kalibrasi

Apakah terdapat izin Bukti izin Sertifikat - -

peralatan medis dan peralatan peralatan
non medis ?

Standar Akreditasi Apakah Penjab 1.SK Pengelola 1.terdapat SK - -

Puskesmas 2.6.1 inventaris sudah barang Pengelola barang
ditetapkan ?
2. uraian tugas 2. terdapat
dan uraian tugas dan
tanggungjawab tanggungjawab
pengelola barang pengelola barang

Apakah terdapat Daftar inventaris Terdapat Daftar - -

daftar inventaris inventaris
sarana dan
prasarana ?

Apakah ada program 1. proker 1. ada proker - -

kerja pemeliharaan pelaksanaan pelaksanaan
sarpras puskesmas ? pemeliharaan pemeliharaan

2. bukti 2. ada bukti

pelaksanaan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan

Apakah pelaksanaan Checklist Terdapat - -

pemeliharaan sarpras pemeliharaan Checklist
sudah sesuai dengan sarpras pemeliharaan
program kerja yang sarpras
dibuat ?

Apakah puskesmas Peraturan Ada gudang yang - -

menyediakan gudang pengelolaan sesuai dengan
sarpras ? barang da n peraturan yang
bahan berbahaya berlaku

Apakah ada proker 1. SK penjab 1. ada SK penjab - -

kebersihan lingkungan kebersihan kebersihan
? lingkungan lingkungan

2. proker 2. ada proker

kebersihan kebersihan
lingkungan lingkungan

Apakah pelaksanaan Checklist Terdapat - -

kebersihan lingkungan kebersihan Checklist
sesuai dengan kebersihan
 proker ? lingkungan lingkungan

Apakah terdapat 1. SK penjab - -

proker untuk kebersihan
perawatan kendaraan lingkungan
Apakah pemeliharaan
roda 4 dan roda 2 ? Checklist 1. Jadwal 1. terdapat Tidak terdapat Checklist rutin
kendaraan rutin harian pemeliharaan Jadwal checklist rutin pemeliharaan
dilaksanakan sesuai kendaraan kendaraan pemeliharaan pemeliharaan kendaraan agar
dengan proker ? kendaraan kendaraan dibuat dan
2. Checklist rutin diletakkan
pemeliharaan 2. tidak terdapat didalam
kendaraan Checklist rutin kendaraan
pemeliharaan
3. SOP kendaraan
pemeliharaan
kendaraan 3. terdapat SOP
pemeliharaan
kendaraan

Apakah terdapat KIB, KIR, Laporan Terdapat KIB, KIR, - -

pencatatan dan asset dan Laporan asset
pelaporan barang persediaan dan persediaan
inventaris ?

Standar Akreditasi 1. Apakah ada SK dan 1. SK sterilisasi 1. Terdapat SK - -

Puskesmas 8.6.1 prosedur untuk alat medis dan SK sterilisasi alat
memisahkan alat yang Petugas medis dan SK
bersih dan kotor, pemantau Petugas
sterilisasi alat medis di pelaksanaan pemantau
perlukan, perawatan prosedur pelaksanaan
lebih lanjut untuk alat steriloisasi alat prosedur
medis, peletakannya? medis sterilisasi alat
medis
2. Apakah tersedia 2. SOP :
prosedur khusus 2. Terdapat SOP :
a. SOP
sterilisasi alat medis ?
pemisahan alat a. SOP
3. Apakah dilakukan yang bersih dan pemisahan alat
pemantauan terhadap kotor, yang bersih dan
pelaksanaan prosedur kotor,
b. SOP sterilisasi
secara berkala ?
alat medis di b. SOP sterilisasi
4. Apakah terdapat perlukan, alat medis di
prosedur tentang perlukan,
penanganan bantuan c. SOP perawatan
lebih lanjut untuk c. SOP perawatan
peralatan
alat medis, lebih lanjut untuk
alat medis,
d. sop
persyaratan d. sop
peletakan alat persyaratan
medis peletakan alat
medis
e. SOP
pemantauan e. SOP
berkala pemantauan
pelaksanaan berkala
prosedur pelaksanaan
pemeliharaan prosedur
dan sterilisasi alat pemeliharaan
dan sterilisasi
f. SOP
 penanganan alat
bantuan
peralatan medis f. SOP
penanganan
3. Bukti bantuan
pelaksanaan peralatan medis
pemantauan
sterilisasi alat 3. Terdapat Bukti
pelaksanaan
4. Hasil pemantauan
pemantauan sterilisasi alat
sterilisasi alat
4. Terdapat Hasil
5. Tindak lanjut pemantauan
pemantauan sterilisasi alat
sterilisasi alat
5. Terdapat
Tindak lanjut
pemantauan
sterilisasi alat

Standar Akreditasi 1. Apakah dilakukan 1. Daftar 1. Terdapat - -

Puskesmas 8.6.2 inventarisasi inventaris Daftar inventaris
perAlatan klinis ? perlatan klinis perlatan klinis

2. Apakah ada SK 2. SK Penjab 2. Terdapat SK

Penjab pengelolaan pengelolaan dan Penjab
dan peralatan kalibrasi peralatan pengelolaan dan
? kalibrasi peralatan
kalibrasi
3. Apakah ada 3. SOP control
prosedur peralatan peralatan klinis, 3. Terdapat SOP
klinis, testing dan testing dan control peralatan
perawatan peralatan perawatan klinis, testing dan
rutin ? peralatan rutin perawatan
peralatan rutin
4. Apakah hasil 4. Dokumen hasil
Pemantauan di pemantauan 4. Terdapat
dokumentasi ? Dokumen hasil
5. SOP pemantauan
5. Apakah ada penggantian dan
prosedur penggantian perbaikan alat 5. Terdapat SOP
dan perbaikan alat yang rusak penggantian dan
yang rusak ? perbaikan alat
yang rusak
Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 8 Mei 2019

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut

1 Tidak terdapat Tidak terdapat Checklist rutin 21 Mei 2019 SUTEK 8 Mei s.d 21 Open
checklist rutin checklist rutin pemeliharaan Mei 2019
pemeliharaan pemeliharaan kendaraan agar
kendaraan kendaraan
dibuat dan
diletakkan
didalam
kendaraan
dalam 2
minggu dari
tanggal audit

Auditor
Auditee