Rptbku Pengeluaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 January 2019 s/d 31 December 2019
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 RSJ Kalawa Atei
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 . 01 RSJ Kalawa Atei
NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/12/18 Saldo Awal 0,00
2 02/01/19 022/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji Pegawai RSJ Kalawa Atei 221.826.439,00 221.826.439,00
TL)/2019 Prov. Kalteng UB: Januari 2019 an. dr.
Melda T Simanjutak dkk
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 177.216.500,00 44.609.939,00
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 12.072.162,00 32.537.777,00
Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 22.637.777,00
Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 10.180.000,00 12.457.777,00
Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 2.575.000,00 9.882.777,00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 106.077,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 102.971,00 3.106,00
Pembulatan Gaji
05245/SP2D/LS/2019 5.1.1.01.08 3.106,00 0,00
3 24/01/19 00036/SP2D/UP Permintaan Uang Persediaan (UP) RSJ 970.000.000,00 970.000.000,00

/2019 Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah
untuk Tahun Anggaran 2019
4 28/01/19 0001/BKU/RSJK Pembayaran pembelian 10 dus teh kotak 5.2.2.01.12 750.000,00 969.250.000,00
A/2019
5 0002/BKU/RSJK Pembayaran langganan internet RSJ 5.2.2.03.06 13.500.000,00 955.750.000,00
A/2019 Kalawa Atei Januari 2019
6 CBK 753590 Penarikan cek untuk kegiatan operasional 400.000.000,00 400.000.000,00 955.750.000,00
RSJ Kalawa Atei
7 31/01/19 0003/BKU/RSJK Pembayaran belanja refill CEZ 85A (toner 5.2.2.01.01 302.500,00 955.447.500,00
A/2019 Printer)
8 0004/BKU/RSJK Pembayaran belanja (Isi Toner Printer HP 5.2.2.01.01 295.000,00 955.152.500,00
A/2019 1102) untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
9 0005/BKU/RSJK Pembayaran pembelian ATK untuk 5.2.2.01.01 6.925.000,00 948.227.500,00
A/2019 keperluan RSJ Kalawa Atei
10 0006/BKU/RSJK Pembayaran langganan isi ulang air galon 5.2.2.01.11 990.000,00 947.237.500,00
A/2019 bulan desember 2018 untuk kebutuhan
RSJ Kalawa Atei
11 0007/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian tong sampah 5.2.2.01.05 5.365.937,00 941.871.563,00
A/2019 untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
12 0008/BKU/RSJK Pembayaran belanja pemeliharaan 5.2.2.20.04 215.000,00 941.656.563,00
A/2019 peralatan dan mesin RSJ Kalawa Atei
13 0009/BKU/RSJK Pembayaran belanja bahan pembersih 5.2.2.01.05 518.000,00 941.138.563,00
14 0010/BKU/RSJK Service Mobil dinas operasional Karyawan 5.2.2.05.01 1.600.000,00 939.538.563,00
A/2019 KH 7009 JU RSJ Kalawa Atei
15 0011/BKU/RSJK Pembayaran belanja 1 box kertas NCR. cp 5.2.2.01.01 455.000,00 939.083.563,00
A/2019 sidu/ppl k3 prs warna ukuran 9,5 x 11
16 0012/BKU/RSJK Pembayaran pembuatan cap stempel 5.2.2.01.01 120.000,00 938.963.563,00
A/2019 untuk RSJ Kalawa Atei
17 0013/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk bulan januari 5.2.2.01.06 500.000,00 938.463.563,00
A/2019 2019
18 0014/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk kendaraan 5.2.2.01.06 450.000,00 938.013.563,00
A/2019 operasional roda empat bagi pejabat
eselon
eselon dan spesialis
eselon dan dokter spesialis
21 0017/BKU/RSJK Pembayaran listrik bulanan RSJ Kalawa 5.2.2.03.03 12.004.600,00 925.108.931,00
A/2019 Atei
22 0018/BKU/RSJK Pembayaran telepon RSJ Kalawa Atei 5.2.2.03.01 527.460,00 924.581.471,00
A/2019 bulan
23 0019/BKU/RSJK Pembeliaan materai untuk keperluan RSJ 5.2.2.01.04 900.000,00 923.681.471,00
A/2019 Kalawa Atei
24 0020/BKU/RSJK Pembelian snack untuk keperluan rapat 5.2.2.11.02 500.000,00 923.181.471,00
A/2019 pembahasan penempatan kembali tekon
Tahun 2019
25 0021/BKU/RSJK Pembayaran BBM unutk kendaraan 5.2.2.01.06 380.019,00 922.801.452,00
eselon
26 0022/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk bulan januari 5.2.2.01.06 529.161,00 922.272.291,00
A/2019 2019
27 0023/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk bulan Januari 5.2.2.01.06 500.000,00 921.772.291,00
A/2019 2019
28 0001/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 487.812,00 921.284.479,00
KA/2019
29 0002/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 73.172,00 921.211.307,00
KA/2019
30 0005/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 94.432,00 921.305.739,00
A/2019
Penerimaan PFK - PPn Pusat 629.545,00 921.935.284,00

A/2019
BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 62

REK.
32 31/01/19 0010/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPn Pusat 145.455,00 922.641.723,00
A/2019
33 01/02/19 073/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji Pegawai RSJ Kalawa Atei 222.108.783,00 1.144.750.506,00
TL)/2019 Prov. Kalteng UB: Februari 2019 an. dr.
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 922.750.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 105.200,00 922.644.800,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.077,00 922.641.723,00
34 0024/BKU/RSJK Pembayaran service mobil dinas 5.2.2.05.01 1.100.000,00 921.541.723,00

A/2019 operasional karyawan KH 7544 AU
35 06/02/19 0025/BKU/RSJK Pembayaran perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02 21.502.200,00 900.139.523,00
A/2019 dalam rangka konsultasi KARS dan
koordinasi dan konsultasi peningkatan
kelas RS di Kemenkes RI
36 0026/BKU/RSJK Pembayaran perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02 9.362.500,00 890.777.023,00
A/2019 dalam rangka konsultasi ke KARS dan
Konsultasi dan koordinasi peningkatan
kelas ke Kemenkes RI
37 0027/BKU/RSJK Pembayaran belanja air mineral pada RSJ 5.2.2.01.11 975.000,00 889.802.023,00
A/2019 kalawa Atei
38 11/02/19 0028/BKU/RSJK Pembayaran/deposit untuk keperluan 5.2.2.01.06 15.000.000,00 874.802.023,00
A/2019 pembayaran BBM kendaraan milik
RSJ/PNS, pejabat, kendaraan operasional
RSJ Kalawa Atei
39 0029/BKU/RSJK Pembayaran minuman untuk RSJ Kalawa 5.2.2.01.12 936.000,00 873.866.023,00
A/2019 Atei
40 0030/BKU/RSJK Pembayaran dan pembelian minuman 5.2.2.01.12 386.000,00 873.480.023,00
A/2019 untuk RSJ Kalawa Atei
41 0031/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk kendaraan roda 5.2.2.01.06 14.069.992,00 859.410.031,00
A/2019 empat bagi pejabat eselon dan spesialis
RSJ Kalawa Atei
42 0032/BKU/RSJK Pembayaran belanja tong sampah untuk 5.2.2.01.05 4.875.000,00 854.535.031,00
43 0033/BKU/RSJK Pembayaran belanj (isi toner printer HP 5.2.2.01.01 302.500,00 854.232.531,00
A/2019 1102) untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
44 0034/BKU/RSJK Pembayaran perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 5.960.000,00 848.272.531,00
A/2019 daerah selama 3 hari dalam rangka
mengantar pasien ke Muara teweh
Kabupaten Barito Utara
A/2019 dalam rangka konsultasi masalah
kepegawaian ke Kantor Regional VIII BKN
Banjarmasin
46 0036/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 833.248.531,00
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Inap Tanggal 4
Januari 2019
47 0037/BKU/RSJK Belanja ATK untuk koordinasi pelayanan 5.2.2.01.01 975.000,00 832.273.531,00
A/2019 medis RSJ Kalawa Atei
48 0038/BKU/RSJK Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02 6.732.400,00 825.541.131,00
A/2019 daerah dalam rangka konsultasi dan
koordinasi tentang akreditasi ke KARS
pada tanggal 18 - 19 Januari 2019
49 0039/BKU/RSJK Pembayaran perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 700.000,00 824.841.131,00
A/2019 daerah dalam rangka konsultasi dan
koordinasi ke JAM untuk kegiatan Home
visite, pelayanan medis, dan keperawatan
selama tahun 2019
50 0040/BKU/RSJK Pembayaran Biaya transport dalam rangka 5.2.2.15.01 725.000,00 824.116.131,00
A/2019 konsultasi dan koordinasi ke Dinas Sosial
untuk kegiatan home visite, pelayanan
medis, dan keperawatan selama tahun
2019
51 0041/BKU/RSJK Pembayaran biaya transport kegiatan 5.2.2.15.01 775.000,00 823.341.131,00
A/2019 home visite dan pengobatan ke PSBL
Pambelum Palangka Raya
A/2019 dalam rangka mengikuti workshop
Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien Rumah Sakit Dalam SNARS Edisi I
di jakarta tanggal 5 s.d 8 Februari 2019
A/2019
54 12/02/19 0043/BKU/RSJK Pembayaran biaya transport dalam rangka 5.2.2.15.01 825.000,00 801.324.696,00
A/2019 kegiatan Home Visite dan pengobatan ke
JAM tanggal 11 Februari 2019
55 13/02/19 0045/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan Uang 51.750.000,00 853.074.696,00
BTL)/UM/2019 Makan Bagi Pegawai Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei UB. Januari TA. 2019 a/n.
dr. Melda T. Simanjutak dkk
Tambahan Penghasilan Uang Makan 5.1.1.02.08 51.750.000,00 801.324.696,00
56 0046/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 155.164.000,00 956.488.696,00

BTL)/TP/2019 Berdasarkan Beban Kerja Pegawai RSJ
Kalawa atei UB. Januari 2019 a/n. dr.
Melda T. Simanjutak
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.01 155.164.000,00 801.324.696,00
Beban Kerja

REK.
57 15/02/19 0044/BKU/RSJK Pembayaran belanja makan minum rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 800.874.696,00
A/2019 Evaluasi Intalasi Rawat Inap 14 Februari
2019
58 18/02/19 00157/SP2D/LS Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak pada 216.419.604,00 1.017.294.300,00
/2019 RSJ Kalawa Atei untuk Bulan Januari 2019
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 216.419.604,00 800.874.696,00
59 19/02/19 0102/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 57.000.000,00 857.874.696,00

BTL)/KP/2019 Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi
Pegawai RSJ Kalawa Atei UB. Januari 2019
Kelangkaan Profesi
60 20/02/19 0045/BKU/RSJK Pembayaran Belanja ATK Koordinasi 5.2.2.01.01 975.000,00 799.899.696,00
A/2019 Pelayanan Medis RSJ Kalawa Atei
61 21/02/19 0046/BKU/RSJK Pembayaran belanja makanan dan 5.2.2.11.02 900.000,00 798.999.696,00
A/2019 minuman rapat Evaluasi Komite PMKP
tanggal 20 Februari 2019
62 0047/BKU/RSJK Pembayaran belanja makan minum rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 798.549.696,00
A/2019 Evaluasi Komite PPI tanggal 20 Februari
2019
63 22/02/19 0048/BKU/RSJK Pembayaran perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 14.970.000,00 783.579.696,00
A/2019 daerah dalam rangka kegiatan Home
Visite ke Tumbang Lahung Murung Raya
tanggal 18 s.d 21 Februari 2019
64 25/02/19 0049/BKU/RSJK Pembayaran BBM kendaraan operasional 5.2.2.01.06 520.138,00 783.059.558,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei KH 1326 AU
65 0050/BKU/RSJK Pembayaran langganan koran bulan 5.2.2.03.05 1.200.000,00 781.859.558,00
A/2019 januari 2019
66 0051/BKU/RSJK Pembayaran langganan internet RSJ 5.2.2.03.06 13.500.000,00 768.359.558,00
A/2019 Kalawa Atei bulan Februari 2019
67 0052/BKU/RSJK pembayaran untuk pembelian sparepart 5.2.2.05.01 76.440,00 768.283.118,00
A/2019 mobil bus karyawan RSJ Kalawa Atei KH
7009 JU
68 0053/BKU/RSJK Pembayaran jasa perbaikan mobil bus 5.2.2.05.01 120.909,00 768.162.209,00
A/2019 karyawan RSJ Kalawa Atei KH 7009 JU
69 0054/BKU/RSJK Pembayaran belanja service dan jasa 5.2.2.05.01 98.000,00 768.064.209,00
A/2019 mobil operasional Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei KH 8140 JW
70 0055/BKU/RSJK Pembayaran belanja rutin kendaraan 5.2.2.05.01 1.161.750,00 766.902.459,00
A/2019 operasional Rumah Sakit Jiwa Kalawa
Atei. Suku cadang KH 8140 JW
71 0056/BKU/RSJK Pembayaran Transport dari Palangka Raya 5.2.2.15.02 27.874.600,00 739.027.859,00
A/2019 - Jakarta - Tanggerang Banten (PP)
selama 5 (lima) hari dalam rangka
mengikuti RAKERKESNAS
72 0057/BKU/RSJK Pembayaran belanja internet Rumah Sakit 5.2.2.03.06 9.500.000,00 729.527.859,00
A/2019 Jiwa Kalawa Atei di Bukit Rawi periode
bulan Februari 2019 ( Penambahan
Router Wifi)
73 0058/BKU/RSJK Pembayaran telepon untuk keperluan RSJ 5.2.2.03.01 95.348,00 729.432.511,00
A/2019 Kalawa Atei
74 0059/BKU/RSJK Pembayaran Indovision untuk keperluar 5.2.2.03.06 297.850,00 729.134.661,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei
75 0060/BKU/RSJK Pembayaran langganan listrik PLN untuk 5.2.2.03.03 13.917.100,00 715.217.561,00
76 0061/BKU/RSJK Pembayaran telepon Pada Rumah Sakit 5.2.2.03.01 210.515,00 715.007.046,00
A/2019 Jiwa Kalawa Atei
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
83 26/02/19 0062/BKU/RSJK Pembayaran pembelian Voucher BBM 5.2.2.01.06 15.000.000,00 698.527.955,00
A/2019 untuk keperluan RSJ Kalawa Atei,
berdasarkan SK dan Perjanjian kerja sama
RSJ Kalawa Atei
85 27/02/19 0063/BKU/RSJK Pembayaran Snake dalam Rangka 5.2.2.01.12 400.000,00 698.127.955,00
A/2019 Rapat/Pertemuan di Ruang Kejaksaan
Tinggi (Pertemuan TP$D)
86 28/02/19 0064/BKU/RSJK Pembayaran langganan isi ulang air galon 5.2.2.01.11 930.000,00 697.197.955,00
A/2019 bulan Februari 2019 sebanyak 186 galon
untuk kebutuhan di Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei
87 0065/BKU/RSJK Pembayaran pembelian 1 set kipas angin 5.2.2.05.01 900.000,00 696.297.955,00
A/2019 AV2 asli Denso KH 7009 JU.
88 0066/BKU/RSJK Pembayaran ganti oli mobil KH 1326 AU . 5.2.2.05.01 750.000,00 695.547.955,00
A/2019
89 0067/BKU/RSJK Pembayaran Koran/langganan koran pada 5.2.2.03.05 1.200.000,00 694.347.955,00
A/2019 bulan Februari 2019
90 0068/BKU/RSJK Pembayaran BPJS 3% Tenaga Honorer, 5.2.2.04.01 4.245.708,00 690.102.247,00
A/2019 Pegawai Non PNS
TL)/2019 Prov. Kalteng UB: Maret 2019 an. dr.

REK.
01/03/19 119/SP2D-LS(B Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 690.210.481,00
TL)/2019
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.034,00 690.102.247,00
92 02/03/19 0069/BKU/RSJK Biaya Service Berkala Mobil Operasional 5.2.2.05.01 1.495.435,00 688.606.812,00
A/2019 BUS KH 7544 AU Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei
93 0070/BKU/RSJK Pembayaran makanan dan minuman 5.2.2.11.02 3.000.000,00 685.606.812,00
A/2019 untuk kegiatan orientasi tenaga kontrak
baru di RSJ Kalawa Atei tahun 2109
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 60.000,00 685.666.812,00
94 04/03/19 00269/SP2D/LS Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak pada 216.121.404,00 901.788.216,00

/2019 RSJ Kalawa Atei Prov. Kalteng untuk Bulan
Februari 2019
95 05/03/19 0071/BKU/RSJK Pembayaran pembelian AC mobil 5.2.2.05.01 670.000,00 684.996.812,00

A/2019 operasional RSJ Kalawa Atei KH 1501 AU
96 06/03/19 0129/SP2D-LS( Pembayaran tambahan penghasilan Uang 43.000.000,00 727.996.812,00
BTL)/UM/2019 makan minum bagi pegawai RSJ Kalawa
atei UB. Februari 2019

Kalawa atei UB. Februari 2019 a/n. dr.
Melda T. Simanjutak
Beban Kerja
98 0072/BKU/RSJK Biaya pembayaran perbaikan mobil 5.2.2.05.01 2.443.100,00 682.553.712,00
A/2019 operasional Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
KH 1501 AU
99 07/03/19 0073/BKU/RSJK Biaya pembayaran perbaikan AC mobil 5.2.2.05.01 3.250.000,00 679.303.712,00
A/2019 operasional RSJ kalawa Atei KH 1502 AU
100 08/03/19 0074/BKU/RSJK Pembayaran belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01 855.000,00 678.788.485,00
A/2019 (kertas dan lain-lain) untuk keperluan RSJ
Kalawa Atei
101 0075/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 120.000,00 678.668.485,00
A/2019 (Map) Transparan) untuk keperluan di
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
BTL)/KP/2019 Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi
Pegawai RSJ Kalawa Atei UB. Februari
2019
Kelangkaan Profesi
103 13/03/19 00381/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) Pertama 187.899.395,00 866.567.880,00
U/2019 RSJ Kalawa Atei Prov. Kalteng Tahun 2019
104 14/03/19 0076/BKU/RSJK Pembayaran pembelian 2 buah ACCU Bus 5.2.2.05.01 2.900.000,00 863.667.880,00
A/2019 karyawan RSJ Kalawa Atei. KH 7009 JU
105 19/03/19 0077/BKU/RSJK Untuk pembayaran tagihan listrik RSJ 5.2.2.03.03 11.775.100,00 852.195.961,00
A/2019 Kalawa Atei
106 0078/BKU/RSJK Pembayaran langganan koran bulan maret 5.2.2.03.05 1.200.000,00 850.995.961,00
A/2019 2019
107 0079/BKU/RSJK Untuk pembayaran tagihan telepon RSJ 5.2.2.03.01 300.729,00 850.695.232,00
A/2019 Kalawa Atei dengan nomor: 08115230558
dan 081258143898
108 0080/BKU/RSJK Untuk pembayaran tagihan berlangganan 5.2.2.03.06 505.700,00 850.189.532,00
A/2019 indovision an. Rumah Sakit Jiwa Kalawa
Atei
109 0081/BKU/RSJK untuk belanja materai dalam rangka 5.2.2.01.04 498.000,00 849.691.532,00
A/2019 kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
110 0082/BKU/RSJK Pembayaran BBM Operasional An. Taufik 5.2.2.01.06 420.004,00 849.271.528,00
A/2019 Rahman
RSJ Kalawa Atei
112 20/03/19 00478/SP2D/LS Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat 185.856.000,00 1.035.127.528,00
/2019 Pendingin pada RSJ Kalawa Atei
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 5.2.3.28.04 185.856.000,00 849.271.528,00
Pengadaan Alat Pendingin
113 22/03/19 0083/BKU/RSJK Belanja Alat tulis kantor untuk keperluan 5.2.2.01.01 1.649.500,00 847.622.028,00
A/2019 instalasi farmasi RSJ Kalawa Atei
114 0084/BKU/RSJK Belanja bahan perlengkapan laundry 5.2.2.02.07 2.284.500,00 845.337.528,00
A/2019 untuk keperluan instalasi laundry RSJ
Kalawa Atei
115 0085/BKU/RSJK Belanja bahan perlengkapan gizi untuk 5.2.2.02.07 3.838.000,00 841.499.528,00
A/2019 keperluan instalasi gizi
116 0086/BKU/RSJK Belanja pengisian tabung gas untuk 5.2.2.01.08 468.000,00 841.031.528,00
A/2019 keperluan Instalasi Gizi RSJ Kalawa Atei
117 0087/BKU/RSJK Belanja bahan perlengkapan gizi untuk 5.2.2.02.07 480.000,00 840.551.528,00
A/2019 keperluan instalasi gizi RSJ Kalawa Atei
118 0088/BKU/RSJK pembayaran honorarium panitia kegiatan 5.2.1.01.01 3.650.000,00 836.901.528,00
A/2019 dalam rangka pameran gelar karya
kalteng 2019
A/2019 monitoring dan evaluasi komite K3RS
120 0090/BKU/RSJK Belanja ATK kegiatan koordinasi 5.2.2.01.01 500.000,00 835.951.528,00
A/2019 pelayanan medis di instalasi rawat jalan
buku register/folio 6 buah, map batik 20
buah, kertas HVS folio 70 gram 4 rim
121 0091/BKU/RSJK Belanja cetak leaflet untuk kegiatan 5.2.2.06.01 9.600.000,00 826.351.528,00
A/2019 promosi kesehatan jiwa RSJ Kalawa Atei

REK.
122 22/03/19 0092/BKU/RSJK Belanja bahan perlengkapam gizi untuk 5.2.2.02.07 2.028.000,00 824.323.528,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
133 0083/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPn Pusat 149.955,00 822.130.294,00
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019
A/2019

A/2019
139 25/03/19 0093/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.02 180.000,00 824.143.528,00
A/2019 program nasional TB/HIV-AIDS
A/2019 evaluasi instalasi rawat jalan
A/2019 monitoring dan evaluasi PKRS
142 0096/BKU/RSJK Dalam rangka kegiatan home visite di 5.2.2.15.01 17.280.000,00 805.663.528,00
A/2019 desa kecamatan mangkatip kabupaten
Barito Selatan
A/2019 komite keperawatan
pambelum Palangka Raya
A/2019 home visite dan pengobatan ke JAM
Palangka Raya
147 0101/BKU/RSJK Dalam rangka mengikuti pelatihan 5.2.2.15.02 21.886.794,00 781.476.734,00
A/2019 Workshop Breakthrough in
neuropsychopharmacology intervention
from asean platform to global perspective
di Yogyakarta Indonesia
148 0102/BKU/RSJK Dalam rangka melaksanakan konsultasi di 5.2.2.15.02 29.986.842,00 751.489.892,00
A/2019 Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman W.
Lawang, Malang.
149 CBK 753594 Penarikan Cek untuk kegiatan operasional 150.000.000,00 150.000.000,00 751.489.892,00
RSJ Kalawa Atei
150 28/03/19 0019/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 263.636,00 751.226.256,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
TL)/2019 Prov. Kalteng UB: April 2019 an. dr. Melda
T Simanjutak dkk
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 750.895.168,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.030,00 750.786.938,00
156 02/04/19 CBK 753595 Penarikan cek untuk kegiatan operasional 50.000.000,00 50.000.000,00 750.786.938,00
RSJ Kalawa Atei

REK.
157 04/04/19 0310/SP2D-LS( Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai 37.543.120,00 788.330.058,00
BTL)/KG/2019 RSJ Kalawa Atei Prov KALTENG UB.
JANUARI S/D APRIL 2019 a/n. dr. dr
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 2.677,00 750.786.938,00
158 05/04/19 0108/BKU/RSJK Pembayaran honor pengelola keuangan 5.2.1.01.05 17.095.000,00 733.691.938,00
A/2019 dan barang pada RSJ Kalawa Atei bulan
Januari 2019
159 0109/BKU/RSJK Pembayaran SPPD dalam rangka 5.2.2.15.01 3.500.000,00 730.191.938,00
A/2019 Mengantarkan pasien Ke katingan
160 0110/BKU/RSJK Pembayaran Honor Pengelola Keuangan 5.2.1.01.05 17.095.000,00 713.096.938,00
A/2019 dan Barang Pada RSJ Kalawa Atei Bulan
Februari 2019
161 0111/BKU/RSJK Pembayaran langganan internet bulan 5.2.2.03.06 13.500.000,00 699.596.938,00
A/2019 maret 2019 untuk RSJ Kalawa Atei
162 0112/BKU/RSJK Pembayaran pembelian peralatan untuk 5.2.2.20.04 700.000,00 698.896.938,00
A/2019 keperluan pemeliharaan peralatan dan
mesin pada RSJ Kalawa Atei
163 0113/BKU/RSJK Pembayaran untuk perbaikan sarana 5.2.2.20.05 989.000,00 697.907.938,00
A/2019 laboratorium (bilik Sultum) pada RSJ
Kalawa Atei
164 0114/BKU/RSJK Pembayaran untuk pemeliharaan saluran 5.2.2.20.05 532.000,00 697.375.938,00
A/2019 air bersih untuk keperluan RSJ Kalawa
Atei
165 0031/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 1.191.750,00 696.184.188,00
KA/2019
KA/2019
167 0108/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 1.191.750,00 696.184.188,00
A/2019
A/2019
169 CMS20190405- CMS untuk Pembayaran Honor Pengelola 15.903.750,00 15.903.750,00 697.375.938,00
01008747 Uang dan Barang ub. Maret 2019
170 08/04/19 00710/SP2D/LS Pembayaran belanja bahan material untuk 11.246.000,00 708.621.938,00
/2019 keperluan makan minum pasien (makanan
Pokok) RSJ Kalawa Atei bulan januari dan
februari 2019
Belanja Persediaan Makanan Pokok 5.2.2.02.06 11.246.000,00 697.375.938,00

BTL)/TP/2019 Berdasarkan Beban Kerja Peg. RSJ Kalawa
Atei UB. Maret 2019 a/n. dr. MELDA T
SIMANJUTAK
Beban Kerja
172 0323/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan penghasilan Uang 44.350.000,00 741.725.938,00
BTL)/UM/2019 Makan Minum Pegawai RSJ Kalawa Atei
Prov KALTENG UB. Maret 2019 a/n. dr
173 0115/BKU/RSJK Pembayaran pembelian langganan BBM 5.2.2.01.06 15.000.000,00 682.375.938,00

174 0116/BKU/RSJK Pembayaran biaya ganti oli dan filter solar 5.2.2.05.01 310.000,00 682.065.938,00
A/2019 bus karyawan RSJ Kalawa Atei KH 7009
JU
175 0117/BKU/RSJK Pembayaran biaya adm. STNK dan TNBK 5.2.2.05.05 300.000,00 681.765.938,00
A/2019 mobil Dinas RSJ Kalawa Atei KH 1502 AU
176 0118/BKU/RSJK Pembayaran Pajak kendaraan bermotor 5.2.2.05.05 836.000,00 680.929.938,00
A/2019 mobil dinas RSJ Kalawa Atei KH 1502 AU
177 0119/BKU/RSJK pembayaran pajak kendaraan bermotor 5.2.2.05.05 836.000,00 680.093.938,00
178 0120/BKU/RSJK Pembayaran biaya adm. STNK dan TNBK 5.2.2.05.05 300.000,00 679.793.938,00
179 0121/BKU/RSJK Pembayaran ganti oli mobil dinas RSJ 5.2.2.05.01 735.000,00 679.058.938,00
A/2019 Kalawa Atei KH 8136 JW
180 0122/BKU/RSJK Pembayaran pajak kendaraan bermotor 5.2.2.05.05 1.191.300,00 677.867.638,00
A/2019 mobil dinas bus karyawan RSJ Kalawa Atei
KH 7544 AU
181 0123/BKU/RSJK Pembayaran ganti oli mobil dinas RSJ 5.2.2.05.01 850.000,00 677.017.638,00
A/2019 Kalawa Atei KH 9010 AW
182 0124/BKU/RSJK Pembayaran bantuan transport lokal 5.2.2.15.01 450.000,00 676.567.638,00
A/2019 dalam rangka mengikuti kegiatan forum
perangkat daerah
A/2019 daerah ke Kab. Murung Raya, Barito Utara
dan Barito Selatan dalam rangka promosi
kegiatan RSJ Kalawa Atei dan menjalin
kerjasama dengan pemerintah kabupaten.
184 0126/BKU/RSJK Pembayaran bantuan transport lokal 5.2.2.15.01 1.500.000,00 650.852.638,00
A/2019 selama 5 hari dalam rangka Diklat RENJA
185 0127/BKU/RSJK Pembayaran biaya pengiriman surat 5.2.2.03.07 95.000,00 650.757.638,00
A/2019
186 0128/BKU/RSJK Pembayaaran BPJS 3% untuk tenaga 5.2.2.04.01 4.245.708,00 646.511.930,00
A/2019 kontrak RSJ Kalawa Atei bulan pebruari
2019
A/2019 dalam rangka kegiatan RAKONTEK di
Palangka Raya
188 0130/BKU/RSJK Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 450.000,00 644.961.930,00
A/2019 rangka mengikuti Bimtek Peningkatan
Kapasitas PPID

REK.
189 08/04/19 0131/BKU/RSJK Pembayaran perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02 1.450.000,00 643.511.930,00
A/2019 dalam rangka menerima penghargaan
Preceptor ke Banjarmasin
A/2019 ke Banjarmasin dalam rangka Kredensial
191 0133/BKU/RSJK Pembayaran uang transport lokal dalam 5.2.2.15.01 1.500.000,00 639.111.930,00
A/2019 rangka kegiatan diklat LKIP
192 0134/BKU/RSJK Pembayaran langganan isi ulang air galon 5.2.2.01.11 995.000,00 638.116.930,00
A/2019 untuk keperluan RSJ Kalawa Atei bulan
Maret 2019
193 0135/BKU/RSJK Pembayaran biaya perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02 30.017.800,00 608.099.130,00
A/2019 daerah dalam rangka mengikuti
pertemuan RAKONTEK DAK Tahun 2019
di Balikpapan dan Jakarta
A/2019 dalam rangka menghadiri dies natalis ke
Banjarmasin
A/2019 daerah dalam rangka promosi kegiatan
RSJ Kalawa Atei dan menjalin kerjasama
dengan pemerintah kabupaten
196 0138/BKU/RSJK Pembayaran pembelian ban dalam mobil 5.2.2.05.01 350.000,00 583.699.130,00
A/2019 dinas RSJ Kalawa Atei KH 7544 AU
A/2019 rangka koordinasi dan konsultasi ke
pulang pisau dalam kegiatan perizinan
198 CBK 753596 Penarikan cek untuk kegaitan operasional 50.600.000,00 50.600.000,00 579.619.130,00
RSJ Kalawa Atei
199 09/04/19 00718/SP2D/LS Pembayaran susulan gaji tenaga kontrak 1.172.600,00 580.791.730,00
/2019 pada RSJ Kalawa Atei an. Toni untuk
bulan Januari 2019
200 00748/SP2D/LS Pembayaran pembelian bahan makan dan 27.612.000,00 607.231.130,00

/2019 minuman pasien RSJ Kalawa Atei serta
barang lainnya untuk bulan januari dan
februari 2019
Belanja Bahan Makanan/Minuman serta 5.2.2.01.12 27.612.000,00 579.619.130,00
Barang Lainnya
201 00749/SP2D/LS Pembayaran Gaji tenaga kontrak pada RSJ 195.563.628,00 775.182.758,00
/2019 Kalawa Atei untuk bulan Maret 2019
202 00717/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) Kedua RSJ 219.213.062,00 798.832.192,00
U/2019 Kalawa Atei Prov. Kalteng Tahun 2019
203 0103/BKU/RSJK Belanja jasa pihak ketiga lainnya untuk 5.2.2.03.41 5.000.000,00 793.832.192,00
A/2019 kegiatan promosi kesehatan jiwa RSJ
Kalawa Atei pada pameran gelar karya
kalteng 2019
204 0104/BKU/RSJK Belanja bahan perlengkapan kantor untuk 5.2.2.02.07 1.473.300,00 792.358.892,00
A/2019 pengelolaan sampah RSJ Kalawa Atei
205 0105/BKU/RSJK Pembayaran pembelian bahan 5.2.2.02.07 7.880.000,00 784.478.892,00
A/2019 perlengkapan kantor untuk pengelolaan
sampah RSJ Kalawa Atei
206 0106/BKU/RSJK Pembayaran belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.03.41 30.000.000,00 754.478.892,00
A/2019 untuk kegiatan promosi kesehatan Jiwa
RSJ Kalawa atei pada pameran gelar
karya kalteng 2019
207 0107/BKU/RSJK Pembayaran belanja bahan dekorasi untuk 5.2.2.01.10 3.500.000,00 750.978.892,00
A/2019 keperluan pameran gelar karya kalteng
2019
A/2019 dalam rangka klarifikasi lapangan untuk
pekerjaan penyediaan jasa outsourcing
kebersihan RSJ Kalawa Atei
A/2019 ke Banjarmasin dalam rangka koordinasi
dan konsultasi usulan kenaikan pangkat
PNS RSJ Kalawa Atei
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019
A/2019
222 10/04/19 0142/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk bulan April 2019 5.2.2.01.06 15.000.000,00 727.828.892,00
A/2019

REK.
223 15/04/19 0143/BKU/RSJK Pembayaran biaya diklat (bantuan 5.2.2.15.01 3.460.000,00 724.368.892,00
A/2019 Transport) dan kontribusi pertemuan dan
monitoring evaluasi program pelayanan
kesehatan
224 0144/BKU/RSJ- Pembayaran pembelian ban luar, lampu 5.2.2.05.01 4.370.000,00 719.998.892,00
KA/2019 kanan belakang sporing, balancing mobil
operasional RSJ Kalawa Atei KH 1502 Au
225 145/BKU/RSJ-K Pembayaran ACCU bus karyawan RSJ 5.2.2.05.01 2.900.000,00 717.098.892,00
A/2019 Kalawa Atei KH 7544 AU
226 0144/BKU/RSJ- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 59.591,00 717.158.483,00
KA/2019
227 145/BKU/RSJ-K Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 39.545,00 717.595.301,00

A/2019
228 16/04/19 00899/SP2D/LS Pembayaran gaji tenaga kontrak baru 70.545.000,00 788.403.937,00
/2019 pada RSJ Kalawa Atei untuk bulan Maret
2019
229 0146/BKU/RSJK Belanja ATK Akreditasi Rumah Sakit 5.2.2.01.01 780.000,00 717.078.937,00
A/2019
230 147/BKU/RSJK Belanja ATK Komite PPI 5.2.2.01.01 260.000,00 716.818.937,00
A/2019
231 148/BKU/RSJK Belanja ATK Koordinasi Pelayanan Medis 5.2.2.01.01 500.000,00 716.318.937,00
A/2019 IGD Intensif
232 149/BKU/RSJK Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 600.000,00 715.718.937,00
A/2019 Pelayanan Medis tanggal 18 Maret 2019
233 150/BKU/RSJK Belanja Alat Tulis Kantor Akreditasi Rumah 5.2.2.01.01 951.000,00 714.767.937,00
A/2019 Sakit
234 151/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.2.2.15.01 17.350.000,00 697.417.937,00
A/2019 Rangka Home Visite ke Puruk Cahu
tanggal 11 Maret- 14 Maret 2019
235 152/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas Home Visit 5.2.2.15.01 18.000.000,00 679.417.937,00
A/2019 ke Buntok tanggal 18-21 2019
236 153/BKU/RSJK Pembayaran Transport dan Kontibusi 5.2.2.15.01 11.500.000,00 667.917.937,00
A/2019 Kegiatan Training BTCLS pada Tanggal
27-31 Maret 2019
237 154/BKU/RSJK Pembayaran dalam Rangka Melaksanakan 5.2.2.15.02 19.868.000,00 648.049.937,00
A/2019 Pelatihan Workshop Psikologi Klinis di
Golden Tulip Esential Jl.Gatsu Barat 101
Denpasar Bali Pada Tanggal 28 Maret s/d
1 April 2019
238 155/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.2.2.15.02 21.187.737,00 626.862.200,00
A/2019 Rangka Mengikuti Pelatihan Workshop
Nasional Kredensial Keperawatan dan
Nursing Staf di Jakarta Pada Tanggal 31
Maret -3 April 2019
239 156/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.02 14.778.288,00 612.083.912,00
A/2019 Rangka Konsultasi ke KARS dan ke
Kemenkes tentang Bimbingan Akreditasi
dan Rencana Membuka Layanan Baru Non
Jiwa pada tanggal 3-5 April 2019 di
Jakarta
240 160/BKU/RSJK Pembayaran Honor Tenaga Ahli Kredinsial 5.2.1.01.03 900.000,00 611.183.912,00
A/2019 Dokter a.n.dr. Yulinar N.Siringo.MSC.sPkj
241 161/BKU/RSJK Pembayaran Honorarium Instruktur 5.2.2.03.34 200.000,00 610.983.912,00
A/2019 Senam Kebugaran Petugas Komite K3RS
pada Hari Jumat tanggal 18 Januari 2019
242 162/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Transport Instruktur 5.2.2.15.01 150.000,00 610.833.912,00
pada Tanggal 18 Januari 2019
A/2019 Senam Kebugaran Petugas K3RS pada
Tanggal 1 Februari 2019
pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019
246 166/BKU/RSJK Pembayaran Transport Instruktur Senam 5.2.2.15.01 150.000,00 610.133.912,00
A/2019 Kebugaran Petugas K3RS pada Tanggal 8
Februari 2019
A/2019 Senam Kebugaran petugas K3RS pada
Tanggal 22 Februari 2019
tanggal 8 Maret 2019
pada tanggal 8 Maret 2019
pada tanggal 22 Maret 2019
252 193/BKU/RSJK Pembayaran Transport Instruktur Senam 5.2.2.15.01 150.000,00 609.083.912,00
A/2019 Kebugaran Petugas K3RS pada Tanggal
22 Maret 2019
253 194/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.01 6.850.000,00 602.233.912,00
A/2019 Rangka Konsultasi Perijinan Sarana dan
Prasarana RSJ Kalawa Atei ke Kabupaten
Pulang Pisau an. bu Nina,SE.M.Kes,dkk

REK.
254 16/04/19 195/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.02 14.092.000,00 588.141.912,00
A/2019 Rangka Konsultasi Jaringan IPAL dan
Pengelolaan Perijinan Sarana dan
Prasarana RSJKA a.n
Kuswinarno,SKM.MPH
255 196/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.02 10.892.000,00 577.249.912,00
A/2019 Rangka Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan RSJ
Kalawa Atei an. Laksana Adi Nugroho dkk
ke Banjarbaru
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
RSJ Kalawa Atei
271 GKG344069 Giro untuk Pembayaran Pajak Honor 1.191.750,00 1.191.750,00 577.249.912,00
Pengelola Uang dan Barang ub. Maret
2019
RSJ Kalawa Atei
273 22/04/19 0423/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan penghasilan 57.000.000,00 634.249.912,00
BTL)/KP/2019 Berdasarka Kelangkaan Profesi Pegawai
RSJ Kalawa atei Ub. Maret 2019 a/n. dr
Melda
Kelangkaan Profesi
RSJ Kalawa Atei
RSJ Kalawa Atei
276 02/05/19 216/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji Pegawai RSJ kalawa Atei 224.430.551,00 801.680.463,00
TL)/2019 Prov. Kalteng UB. Mei 2019 an. dr Melda T
Simanjutak dkk
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.487.020,00 577.414.207,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 2.666,00 577.249.912,00
277 03/05/19 205/BKU/RSJ-K Pembayaran jasa administrasi Bank jasa 5.2.2.03.09 70.000,00 577.179.912,00
A/2019 giro Bank dan pembelian cek
RSJ Kalawa Atei
279 07/05/19 01191/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) Ketiga RSJ 245.631.108,00 822.811.020,00
280 08/05/19 01282/SP2D/LS Pembayaran gaji tenaga kontrak pada RSJ 262.488.628,00 1.085.299.648,00
/2019 Kalawa Atei untuk bulan April 2019
281 0510/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan penghasilan 161.450.000,00 984.261.020,00

kalawa Atei Ub. April 2019 a/n. dr. Melda
T Simanjuntak dkk
Beban Kerja
282 0511/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan Uang 36.850.000,00 859.661.020,00
BTL)/UM/2019 makan Minum Pegawai RSJ Kalwa Atei
UB. April 2019 a/n. dr. Melda T
Simanjuntak dkk
RSJ Kalawa Atei
BTL)/KP/2019 Berdasarkan Kelangkaan Profesi UB. April
2019 a/n. dr. Melda T simanjuntak dkk
Kelangkaan Profesi
RSJ Kalawa Atei

REK.
286 24/05/19 247/SP2D-LS(B Pembayaran Tunjangan hari Raya Tahun 222.540.100,00 1.045.351.120,00
TL)/2019 2019 Pegawai Negeri Sipil RSJ Kalawa Atei
Prov kalimantan tengah an. dr. Melda T
Simanjuntak dkk
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 3.053.900,00 822.812.542,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 1.522,00 822.811.020,00
287 CMS20190524- CMS untuk Pembayaran Honor Pengelola 14.919.350,00 14.919.350,00 822.811.020,00
01020062 Uang dan Barang ub. Mei 2019
288 28/05/19 01745/SP2D/LS Pembayaran uang muka 30% x Rp. 1.353. 405.900.000,00 1.228.711.020,00
/2019 000.000 = Rp. 405.900.000,- untuk
pekerjaan : Pembangunan fisik gedung
IPSRS.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 5.2.3.49.04 405.900.000,00 822.811.020,00
Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
289 29/05/19 01773/SP2D/LS Pembayaran gaji Pegawai Kontrak RSJ 238.872.128,00 1.061.683.148,00
/2019 Kalawa atei UB. Mei 2019 a/n. Marion
Ternado dkk
RSJ Kalawa Atei
291 31/05/19 0239BKU/RSJK Belanja Makan Minum Rapat Komite 5.2.2.11.02 300.000,00 822.511.020,00
A/2019 Keperawatan tanggal 10 Januari 2019
292 0241BKU/RSJK Belanja Makan Minum dalam Rangka 5.2.2.11.02 300.000,00 822.211.020,00
A/2019 Ibadah Kerohaniawan Agama Islam
293 0242BKU/RSJK Belanja Makn Minum dalam Rangka 5.2.2.11.02 300.000,00 821.911.020,00
A/2019 Ibadah Agama Kristen tanggal 27-2-2019
294 0243BKU/RSJK Belanja Makan Minum Rapat Komite 5.2.2.11.02 300.000,00 821.611.020,00
A/2019 Keperawatan tanggal 28 -2-2019
295 0244BKU/RSJK Belanja Makan Minum Ibadah 5.2.2.11.02 300.000,00 821.311.020,00
A/2019 Kerohaniawan Agama Islam tanggal 14
Maret 2019
296 0245BKU/RSJK Belanja Makan dan Minum IbadH 5.2.2.11.02 300.000,00 821.011.020,00
A/2019 Kerohaniawan Agama Kristen Tanggal
27-3-2019
297 0247BKU/RSJK Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti 5.2.2.15.02 17.041.503,00 803.969.517,00
A/2019 Pelatihan BTCLS (Basic Traumatik and
Cardiac Life Support 119 Jakarta Tanggal
9-15 April 2019 di Kampus Akper Intan
Martapura
298 0248BKU/RSJK Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka 5.2.2.15.01 17.400.000,00 786.569.517,00
A/2019 Home Visit ke Buntok tanggal 22-25 April
2019
299 0249BKU/RSJK Belanja Bahan Dekorasi (Spanduk) 5.2.2.01.10 950.000,00 785.619.517,00
A/2019 Capacity Buiding tanggal 24-27 April 2019
300 0250BKU/RSJK Belanja Atk Capacity Building tanggal 5.2.2.01.01 950.000,00 784.669.517,00
A/2019 24-27-4 2019
301 0251BKU/RSJK Belanja Fotocopy Capacity Builtanggal 5.2.2.06.02 200.000,00 784.469.517,00
A/2019 24-27 April 2019ding
302 0252BKU/RSJK Belanja Makan dan Minum Rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 784.019.517,00
A/2019 Monitoring dan Evaluasi Komite PPI
tanggal 23 April 2019
303 0253BKU/RSJK Belanja Makan Minum Rapat Tim 5.2.2.11.02 900.000,00 783.119.517,00
A/2019 Akreditasi tanggal 23 April 2019
304 197/BKU/RSJK Pembayaran isi ulang air minum bulan 5.2.2.01.11 995.000,00 782.124.517,00
A/2019 April 2019
305 198/BKU/RSJK Pembayaran Bantuan Transport Lokal 5.2.2.15.01 2.200.000,00 779.924.517,00
A/2019 dalam Rangka Kegiatan STQN di Palangka
Raya
306 199/BKU/RSJK Belanja Prangko dan benda Pos Lain nya 5.2.2.01.04 900.000,00 779.024.517,00
A/2019
307 200/BKU/RSJK Sewa Rumah Dokter Spesialis Jiwa 5.2.2.07.01 15.000.000,00 764.024.517,00
A/2019
308 201/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Suku Cadang 5.2.2.05.01 220.000,00 763.804.517,00
A/2019 Sepeda Motor
309 202/BKU/RSJK Pembayaran BPJS 3% Tenaga Kontrak 5.2.2.04.01 3.736.441,00 760.068.076,00
A/2019 Bulan Maret 2019
310 203/BKU/RSJK Pembayaran Bpjs 3% Tenaga Kontrak 5.2.2.04.01 1.472.665,00 758.595.411,00
A/2019 bulan Maret 2019
311 204/BKU/RSJ-K Pembayaran spanduk STQ untuk 5.2.2.03.05 480.000,00 758.115.411,00
A/2019 keperluan RSJ-KA dalam rangka STQ yang
ke XXII 2019
312 205BKU/RSJKA Pembayaran Service Mesin Fotocopy di 5.2.2.20.04 110.000,00 758.005.411,00
/2019 RSJKA
313 207/BKU/RSJ-K Pembayaran snak untuk kegiatan 5.2.2.11.02 300.000,00 757.705.411,00
A/2019 penerimaan / orientasi CPNS baru di
lingkungan RSJ-KA
314 208/BKU/RSJ-K Untuk pembayaran jasa telekomunikasi 5.2.2.03.01 442.650,00 757.262.761,00
A/2019 seluler Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
bulan April 2019, dengan nomor Account
0081258143998 dan 000115230558
315 208BKU/RSJKA Pembayaran Indovision RSJKA bulan April 5.2.2.03.06 555.700,00 756.707.061,00
/2019 2019
316 209BKU/RSJKA Pembayaran Rekening Listrik RSJKA bulan 5.2.2.03.03 13.371.900,00 743.335.161,00
/2019 April 2019
317 210BKU/RSJKA Pembayaran Lumpsum dan Transport dari 5.2.2.15.02 17.120.760,00 726.214.401,00
/2019 Palangka Raya Jakarta (PP) 3 hari
318 211/BKU/RSJ-K Pembayaran biaya transpot dan lumpsum 5.2.2.15.01 2.300.000,00 723.914.401,00
A/2019 dalam rangka mengantar pasien ke
katingan berjumlah 4 orang

REK.
319 31/05/19 213BKU/RSJKA Pembayaran Internet Rumah sakit Jiwa 5.2.2.03.06 13.500.000,00 710.414.401,00
/2019 bulan April 2019
320 214BKU/RSJKA Belanja Cetak NCR 3 Play dan NCR 2 Play 5.2.2.06.02 910.000,00 709.504.401,00
/2019
321 215BKU/RSJKA Transpor dalam Kota Mengantar Pasien ke 5.2.2.15.01 700.000,00 708.804.401,00
/2019 Palangka Raya
322 217BKU/RSJKA Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 11.740.000,00 697.064.401,00
/2019 Daerah
323 218BKU/RSJKA Pembayaran Ucapan Selamat Untuk 5.2.2.03.05 500.000,00 696.564.401,00
/2019 Penyelenggara STQ
324 219BKU/RSJKA Pembayaran Transport dan Lumpsum 5.2.2.15.02 4.910.000,00 691.654.401,00
/2019 Perjalanan Dinaske Banjar Masin dalam
Rangka Penandatanganan Kontrak E-
Purcasing
325 220/BKU/RSJ-K Pembayaran snak pagi untuk rapat 5.2.2.11.02 210.000,00 691.444.401,00
A/2019 persiapan Blud RSJ-KA
326 222BKU/RSJKA Pembayaran Makan (Nasi Kotak) untuk 5.2.2.11.02 750.000,00 690.694.401,00
/2019 kegiatan rapat BLUD
327 223BKU/RSJKA Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik 5.2.2.01.03 842.000,00 689.852.401,00
/2019 (Lampu Pijar untuk Rumah sakit Jiwa
Kalawa Atei
328 225BKU/RSJKA Pembayaran TV Kabel (INDOVISION 5.2.2.03.06 555.700,00 689.296.701,00
/2019 )Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
329 226BKU/RSJKA Pembayaran Telpone Rumah Sakit Jiwa 5.2.2.03.01 452.850,00 688.843.851,00
/2019 Kalawa Atei bulan Mei 2019
330 227/BKU/RSJ-K Pembayaran rekening listrik Rumah Sakit 5.2.2.03.03 12.320.500,00 676.523.351,00
A/2019 Jiwa Kalawa Atei bulan mei 2019
331 228BKU/RSJKA Pembayaran Makan Minum Rapat dalam 5.2.2.11.02 950.000,00 675.573.351,00
/2019 Rangka Paparan Perencanaan
Pembangunan Gedung Diklit
332 229BKU/RSJKA Pembayaran Transport Lokal dari B.Rawi 5.2.2.15.01 17.350.000,00 658.223.351,00
/2019 ke Paya dalam Rangka Hari Jadi Kalteng
dari tgl 28 April s/d 4 Mei 2019
333 230BKU/RSJKA Honor Pengelola Keuangan dan Barang 5.2.1.01.05 17.095.000,00 641.128.351,00
/2019 Pada RSJKA bulan April 2019
334 231BKU/RSJKA Pembayaran BBM Bulan Mei 2019 5.2.2.01.06 15.000.000,00 626.128.351,00
/2019
335 232BKU/RSJKA Pembayaran Layanan Berita ttg Seminar 5.2.2.03.05 500.000,00 625.628.351,00
/2019 sehari di Hotel Neo
336 233BKU/RSJKA Pengisian Ulang REFFIL Toner HP CE 285A 5.2.2.01.01 302.500,00 625.325.851,00
/2019
337 234BKU/RSJKA Pembayaran Lumpsum dan Transport 5.2.2.15.02 13.646.100,00 611.679.751,00
/2019 dalam Rangka Kegiatan L.KIP di
Surabaya Jawa Timur
338 235/BKU/RSJ-K Pembayaran pembelian BBM Bus Dan 5.2.2.01.06 1.384.013,00 610.295.738,00
A/2019 Ambulance untuk RSJ-KA
339 236/BKU/RSJ-K Pembelian kertas cp sidu/ppl k3 prs warna 5.2.2.01.01 400.000,00 609.895.738,00
A/2019 untuk keperluan di Rumah sakit Jiwa
Kalawa Atei
340 237BKU/RSJKA Pembayaran Transport dan Lumpsum 5.2.2.15.02 22.172.400,00 587.723.338,00
/2019 dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
tentang Perda Tambahan Penghasilan
pada Badan Penghubung di Jakarta
341 238BKU/RSJKA pEMBAYARAN iNTERNET bulan Mei 2019 5.2.2.03.06 13.500.000,00 574.223.338,00
/2019
342 246/BKU/RSJ-K Belanja makan dan minum pelayanan 5.2.2.11.02 300.000,00 573.923.338,00
A/2019 kerohanian agama islam tanggal 8 April
2019
343 248/BKU/RSJ-K Belanja makanan dan minum rapat 5.2.2.11.02 900.000,00 573.023.338,00
A/2019 evaluasi kegiatan pelayan medik tanggal
16 April 2019
344 262/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja sewa ruang meting 5.2.2.07.03 6.500.000,00 566.523.338,00
A/2019 kegiatan koordinasi dan evaluasi ke
pemilik RSJ Kalawa Atei di hotel Neo
Palangka Raya tanggal 29 April 2019
345 263/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja honorarium 5.2.1.02.01 36.000.000,00 530.523.338,00
A/2019 narasumber kegiatan Capacity Building di
Hotel Neo Palangka Raya angkatan I
tanggal 24 - 25 April 2019 dan angkatan
II tanggal 26 - 27 April 2019
KA/2019
347 0040/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.363.636,00 527.967.952,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1.363.636,00 525.274.724,00
354 230BKU/RSJKA Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 1.191.750,00 526.466.474,00

/2019
355 263/BKU/RSJ-K Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 3.600.000,00 530.066.474,00
A/2019
356 10/06/19 304/SP2D-LS(B Pembayaran gaji Pegawai RSJ Kalawa Atei 272.987.508,00 803.053.982,00
TL)/2019 Prov kalteng UB. Juni 2019 a/n. dr Melda
T Simanjuntak dkk

REK.
10/06/19 304/SP2D-LS(B Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 11.395.000,00 547.600.166,00
TL)/2019
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.021.720,00 530.233.446,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.343,00 530.066.474,00
357 11/06/19 01928/SP2D/LS Pembayaran Jasmed Peg. RSJ Kalawa atei 277.617.200,00 807.683.674,00
/2019
Jasa Medik 5.2.1.01.06 277.617.200,00 530.066.474,00
RSJ Kalawa Atei
Atei Prov. kalteng UB. Mei 2019
Beban Kerja
BTL)/KP/2019 Berdasarkan Kelangkaan Profesi Peg. RSJ
kalawa atei Ub. Mei 2019 a/n. dr. Melda T
Simanjuntak dkk
Kelangkaan Profesi
BTL)/UM/2019 Berdasarkan Uang Makan minum Peg. RSJ
Kalawa atei UB. Mei 2019 a/n. dr. Melda T
Simanjuntak dkk
362 254/BKU/RSJ-K Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 450.000,00 529.616.474,00
A/2019 Instalasi Rawat Jalan Tanggal 29 Januari
2019
A/2019 Instalasi Rawat Jalan Tanggal 19 Maret
2019
364 256/BKU/RSJ-K Belanja Makanan Untuk Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 500.000,00 528.666.474,00
A/2019 Bidang Keperawatan
365 257/BKU/RSJ-K Belanja Alat Tulis Kantor Rumah Sakit 5.2.2.01.01 984.000,00 527.682.474,00
366 258/BKU/RSJ-K Belanja Alat Tulis Kantor Akreditasi Rumah 5.2.2.01.01 996.000,00 526.686.474,00
A/2019 Sakit Jiwa Kalawa Atei
367 259/BKU/RSJ-K Belanja Makan Untuk Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 900.000,00 525.786.474,00
368 260/BKU/RSJ-K Belanja Makanan Untuk Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 625.000,00 525.161.474,00
A/2019 Bidang Keperawatan tanggal 16 April
2019
A/2019 Instalasi Rawat Jalan Tanggal 25 April
2019
370 17/06/19 0766/SP2D-LS( Pembayaran Gaji Susulan CPNS UB. Mei 47.343.992,00 572.055.466,00
BTL)/KG/2019 a/n. dr. Khrist Gafriela J dkk
Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 530.544.546,00
Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 530.544.546,00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 2.317.440,00 524.712.106,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 524.712.106,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 632,00 524.711.474,00
371 264/BKU/RSJ-K Pembelian Perlengkapan Gizi untuk 5.2.2.02.07 150.000,00 524.561.474,00

A/2019 keperluan instalasi Gizi
372 267/BKU/RSJ-K Pembelian Perlengkapan Lanundry 5.2.2.02.07 874.000,00 523.687.474,00
A/2019
373 268/BKU/RSJ-K Belanja Bahan Penunjang Kefarmasian,di 5.2.2.02.04 995.000,00 522.692.474,00
A/2019 Instalasi Farmasi
374 269/BKU/RSJ-K Belanja Pengisian Tabung Gas untuk 5.2.2.01.08 468.000,00 522.224.474,00
A/2019 keperluan di Instalasi Gizi
375 270/BKU/RSJ-K Belanja Pembelian/Pegisian Tabung Gas 5.2.2.01.08 350.000,00 521.874.474,00
A/2019 (Oksigen) Untuk Rawat Inap
376 271/BKU/RSJ-K Belanja Cetak Leaflet untuk Keperluan 5.2.2.06.01 600.000,00 521.274.474,00
A/2019 Promosi dan Publikasi Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei Palangka Raya
377 272/BKU/RSJ-K Belanja Perlengkapan Lanundry 5.2.2.02.07 342.400,00 520.932.074,00
A/20
378 273/BKU/RSJ-K Pembayaran Fotocopy lembar Form.RM 5.2.2.06.02 1.779.750,00 519.152.324,00
A/2019 dan Form NCR RSJ Kalawa Atei
379 274/BKU/RSJ-K Pembayaran Belanja ATK pada bulan 5.2.2.01.01 4.600.000,00 514.552.324,00
A/2019 februari 2019
380 276/BKU/RSJ-K Pembayaran pembelian ban luar mobil 5.2.2.05.01 2.770.000,00 511.782.324,00
A/2019 bus RSJ Kalawa Atei KH 7544 AU
381 277/BKU/RSJ-K Pemabayaran biaya pemeliharaan, 5.2.2.20.04 9.102.000,00 502.680.324,00
A/2019 perbaikan AC RSJ Kalawa Atei
382 278/BKU/RSJ-K Pembayaran pembelian nasi kotak untuk 5.2.2.11.02 2.000.000,00 500.680.324,00
A/2019 kegiatan orientasi CPNS
383 279/BKU/RSJ-K Pembayaran perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02 19.066.630,00 481.613.694,00
A/2019 narasumber kegiatan Capacity Building Di
Hotel Neo Palangka Raya Tanggal 23 s.d
27 April 2019
384 280/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja ATK RSJ Kalawa Atei 5.2.2.01.01 4.215.000,00 477.398.694,00
A/2019
385 281/BKU/RSJ-K Pembelian ATK untuk keperluan promosi 5.2.2.01.01 543.000,00 476.855.694,00
A/2019 kesehatan RSJ Kalawa Atei
386 282/BKU/RSJ-K Pembayaran perbaikan mobil dinas RSJ 5.2.2.05.01 2.350.000,00 474.505.694,00
A/2019 Kalawa Atei KH 8140 JW

REK.
387 17/06/19 283/BKU/RSJ-K Pembayaran pemesanan souvenir (mug) 5.2.2.01.17 8.100.000,00 466.405.694,00
A/2019 dalam rangka kegiatan hari jadi kalteng
388 284/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja sewa ruang meeting 5.2.2.07.03 14.000.000,00 452.405.694,00
A/2019 kegiatan Capacity Building Manajemen
dan Staf RSJ Kalawa Atei tanggal 24 s.d
25 April 2019
389 285/BKU/RSJ-K Belanja transport lokal peserta kegiatan 5.2.2.15.01 13.450.000,00 438.955.694,00
A/2019 capacity building RSJ Kalawa Atei
390 286/BKU/RSJ-K Pembayaran perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02 7.685.323,00 431.270.371,00
A/2019 dalam rangfka mengikuti Pelatihan
Symposia and master Class pada tanggal
26 s.d 28 April 2019 di Bandung
391 287/BKU/RSJ-K Pembayaran transport lokal peserta 5.2.2.15.01 15.450.000,00 415.820.371,00
A/2019 kegiatan capacity building RSJ Kalawa Atei
tanggal 26 s.d 27 April 2019
392 288/BKU/RSJ-K Pembayaran makanan minuman kegiatan 5.2.2.11.02 11.200.000,00 404.620.371,00
A/2019 capacity building RSJ Kalawa Atei tanggal
24 s.d 27 April 2019
393 289/BKU/RSJ-K Pembayaran ATK pertemuan koordinasi 5.2.2.01.01 950.000,00 403.670.371,00
A/2019 (sosialisasi dan evaluasi) tanggal 26 April
2019
394 290/BKU/RSJ-K Belanja transport lokal peserta kegiatan 5.2.2.15.01 7.650.000,00 396.020.371,00
A/2019 pertemuan koordinasi (Sosialisasi dan
evaluasi) ke pemilik di hotel Neo Palangka
Raya 29 April 2019
395 291/BKU/RSJ-K Belanja makan dan minum pertemuan 5.2.2.11.02 3.500.000,00 392.520.371,00
A/2019 koordinasi (sosialisasi dan evaluasi) ke
pemilik komite PMKP tanggal 29 April
2019
396 292/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja perjalanan dinas 5.2.2.15.01 13.140.000,00 379.380.371,00
A/2019 dalam daerah ke puruk cahu pada tanggal
29 April s/d 1 Mei 2019
397 293/BKU/RSJ-K Belanja ATK koordinasi pelayanan medis 5.2.2.01.01 800.000,00 378.580.371,00
A/2019 tanggal 2 mei 2019
398 294/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja ATK dalam rangka 5.2.2.01.01 775.000,00 377.805.371,00
A/2019 seinar sehari, gangguan jiwa tidak
mengenal usia pada tanggal 4 Mei 2019 di
hotel Neo
399 295/BKU/RSJ-K Pembayaran biaya perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02 5.233.340,00 372.572.031,00
A/2019 daerah narasumber seminar sehari,
gangguan jiwa tidak mengenal usia
400 296/BKU/RSJ-K Pembayaran biaya perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02 2.300.000,00 370.272.031,00
A/2019 daerah narasumber seminar sehari,
gangguan jiwa tidak mengenal usia di
Palangka Raya
401 297/BKU/RSJ-K Pembayaran honorarium narasumber 5.2.2.03.34 2.000.000,00 368.272.031,00
A/2019 dalam rangka seminar sehari , gangguan
jiwa tidak mengenal usia pada tanggal 4
Mei 2019
A/2019 dalam rangka seminar sehari, gangguan
jiwa tidak mengenal usia pada ta nggal 4
Mei 2019
Mei 2019
Mei 2019
Mei 2019
406 302/BKU/RSJ-K Pembayaran honorarium panitia pelaksa 5.2.1.01.01 3.650.000,00 360.622.031,00
A/2019 kegiatan seminar sehari, gangguan jiwa
tidak mengenal usia pada tanggal 4 Mei
2019
407 303/BKU/RSJ-K Pembayaran belanja bahan dekorasi 5.2.2.01.10 860.000,00 359.762.031,00
A/2019 spanduk/backdrop dalam rangka seminar
sehari, gangguan jiwa tidak mengenal
usia pada tanggal 14 mei 2019 di hotel
Neo Palangka Raya
jiwa tidak mengenal usia pada tanggal 4
Mei 2019
409 305/BKU/RSJ-K Pembayaran biaya transport lokal peserta 5.2.2.15.01 15.000.000,00 343.762.031,00
A/2019 seminar sehari, gangguan jiwa tidak
mengenal usia pada tanggal 4 Mei
410 306/BKU/RSJ-K Belanja makanan dan minuman gangguan 5.2.2.11.02 8.750.000,00 335.012.031,00
A/2019 jiwa tidak mengenal usia pada tanggal 4
Mei 2019 di hotel Neo Palangka Raya
411 307/BKU/RSJ-K Belanja sewa ruang seminar sehari, 5.2.2.07.03 7.000.000,00 328.012.031,00
A/2019 gangguan jiwa tidak mengenal usia pada
tanggal 4 Mei 2019 di hotel Neo Palangka
Raya
412 308/BKU/RSJ-K Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 7.205.300,00 320.806.731,00
A/2019 pelatihan Nasional implementasi
subkomite etik dan disiplin profesi serta
pemecahan masalah pada tanggal 1 - 4
Mei 2019 di jakarta
413 309/BKU/RSJ-K Belanja ATK Kegiatan koordinasi 5.2.2.01.01 500.000,00 320.306.731,00
A/2019 pelayanan medis instalasi rawat inap
414 310/BKU/RSJ-K Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 319.856.731,00
A/2019 evaluasi instalasi rawat jalan tanggal 9
mei 2019

REK.
415 17/06/19 0047/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 161.795,00 319.694.936,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
439 273/BKU/RSJ-K Penerimaan PFK - PPn Pusat 161.795,00 315.655.993,00
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
456 20/06/19 02076/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 94.545.000,00 414.098.550,00
/2019 perencanaan pembangunan gedung
kantor - gedung diklit pada RSJ Kalawa
Atei
Pengadaan Bangunan Kesehatan

REK.
BTL)/TP/2019 Berdasarkan Beban Kerja CPNS Peg. RSJ
Kalawa Atei Prpv kalteng UB. Mei 2019
a/n. dr. Sherly Mergaretha dkk
Beban Kerja
458 21/06/19 02089/SP2D/LS Pembayaran 12,5% dari nilai kontrak 61.600.000,00 381.153.550,00
/2019 untuk pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga
Outsourcing Kebersihan pada RSJ Kalawa
Atei
Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.2.2.03.41 61.600.000,00 319.553.550,00
459 02098/SP2D/G GU Keempat RSJ Kalawa Atei Prov. 335.914.544,00 655.468.094,00

U/2019 Kalteng Tahun 2019
460 24/06/19 02143/SP2D/LS Pembayaran belanja bahan material 65.669.472,00 721.137.566,00
/2019 pengadaan obat-obatan semeter 1 paket
1 untuk keperluan instalasi Farmasi RSJ
Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah
Belanja Bahan Obat-Obatan 5.2.2.02.04 65.669.472,00 655.468.094,00
461 02144/SP2D/LS Pembayaran belanja baham material 17.955.448,00 673.423.542,00

/2019 pengadaan obat-obatan semester 1 Paket
IV untuk keperluan instalasi Farmasi RSJ
RSJ Kalawa Atei
463 27/06/19 02208/SP2D/LS Pembayaran belanja persediaan makanan 15.050.000,00 670.518.094,00
/2019 pokok bulan Maret - April 2019
464 352/SP2D-LS(B PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 264.016.450,00 919.484.544,00

TL)/2019 2019 PEGAWAI NEGERI SIPIL RSJ
KALAWA ATEI A/N. dr. MELDA T
SIMANJUNTAK DKK
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 658.685.728,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 3.215.150,00 655.470.578,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 2.484,00 655.468.094,00
TL)/2019 Prov Kalteng Ub. Juli 2019
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.021.720,00 655.635.066,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.343,00 655.468.094,00
466 03/07/19 02364/SP2D/LS Pembayaran belanja makan dan minum 38.950.000,00 694.418.094,00
/2019 pasien serta barang lainnya bulan Maret -
April 2019
Barang Lainnya
467 15/07/19 02629/SP2D/LS Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat 99.000.000,00 754.468.094,00
/2019 Penyimpanan Perlengkapan Kantor -
Pengadaan Lemari pada RSJ Kalawa Atei
Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
468 02630/SP2D/LS Pembayaran untuk Pekerjaan Penyediaan 49.973.000,00 705.441.094,00
/2019 Alat Tulis Kantor Pada RSJ Kalawa atei
untuk Triwulan I dan II tahun 2019
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 49.973.000,00 655.468.094,00
469 02631/SP2D/LS Pembayaran untuk pengadaan peralatan 69.000.000,00 724.468.094,00

/2019 personal komputer-UPS melalui
E-purchasing sesuai E-catalogue
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
470 16/07/19 02676/SP2D/LS Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak RSJ 238.872.128,00 894.340.222,00
/2019 Kalawa Atei ub.Juni 2019 a/n. mario
Ternado dkk
471 0969/SP2D-LS( Pembayaran tambahan Penghasilan 82.000.000,00 737.468.094,00

BTL)/KP/2019 Berdasarkan Kelangkaan profesi sebanyak
15 orang Peg. RSJ kalawa atei ub. juni
2019 a/n. dr Melda T Simanjuntak dkk
Kelangkaan Profesi
472 0970/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan penghasilan 192.000.000,00 847.468.094,00
atei prov kalteng ub. juni 2019 a/n. dr.
Melda T Simanjuntak dkk
Beban Kerja

REK.
BTL)/UM/2019 Berdasarkan Uang Makan Minum Pegawai
RSJ Kalawa Atei sebanyak 73 orang Ub.
Juni th.2019 a/n. dr. Melda T Simanjuntak
dkk
474 02677/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) Kelima RSJ 314.531.906,00 970.000.000,00
475 18/07/19 391/BKU/RSJ-K Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 7.270.929,00 962.729.071,00
A/2019 workshop di Kelapa Gading Jakarta
476 392/BKU/RSJ-K Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 8.053.400,00 954.675.671,00
A/2019 Workshop u/ Pimpinan, Para Pimpinan,
Komite-komite dan Tim Akreditasi RS
tentang Manajemen Resiko dalam
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
sesuai SNARS Edisi 1 Tanggal 25-28 Juni
2019 di Hotel Harris Kelapa Gading
477 393/BKU/RSJ-K Home Visite ke Kabupaten Murung Raya 5.2.2.15.01 17.800.000,00 936.875.671,00
A/2019 Tgl 26-29 Juni 2019
478 394/BKU/RSJ-K Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 7.720.400,00 929.155.271,00
A/2019 Workshop Standar Akreditasi ARK, AP dan
PAP dalam SNARS Edisi 1 di Hotel Harris
Kelapa Gading Jakarta
479 395/BKU/RSJ-K Pembelian makanan dan minuman Rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 928.705.271,00
A/2019 Evaluasi IGD & Intensif Tgl 8 Januari 2019
480 396/BKU/RSJ-K Belanja makanan dan minuman Rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 928.255.271,00
A/2019 Evaluasi IGD & Intensif Tgl 15 Februari
2019
A/2019 Komite keperawatan 9 April 2019
A/2019 Komite Keperawatan Tgl 8 Mei 2019
483 399/BKU/RSJ-K Belanja makanan dan minuman Pelayanan 5.2.2.11.02 300.000,00 927.355.271,00
A/2019 Kerohanian Agama Islam Tgl 19 Mei 2019
A/2019 Komite Medik Tgl 24 Mei 2019
485 401/BKU/RSJ-K Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi 5.2.2.15.02 9.634.400,00 917.270.871,00
A/2019 dan Koordinasi Bidang Rehabilitasi Medik
di Jakarta dan Bogor Tgl 19-21 Juni 2019
486 402/BKU/RSJ-K Bia Tabung Pembelian/Pengisian Tabung 5.2.2.01.08 468.000,00 916.802.871,00
A/2019 Gas untuk kepentingan Instalasi Gizi
487 403/BKU/RSJ-K Biaya Cetak Leaflet untuk Keperluan 5.2.2.06.01 600.000,00 916.202.871,00
A/2019 Promosi dan Publikasi Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei
488 404/BKU/RSJ-K Pembelian Bahan Perlengkapan Laundry 5.2.2.02.07 551.000,00 915.651.871,00
A/2019 Untuk Keperluan Instalasi Laundry
489 405/BKU/RSJK Pembelian Gizi untuk kepeluan di Instalasi 5.2.2.02.07 471.000,00 915.180.871,00
A/2019 Gizi
490 406/BKU/RSJK Membeli Alat Perlengkapan u/ 5.2.2.02.07 670.000,00 914.510.871,00
A/2019 Pengelolaan Sampah
491 19/07/19 312/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Perjalanan Rujukan 5.2.2.03.41 11.091.000,00 903.419.871,00
A/2019 Berobat PNS Rumah Sakit Jiwa Kalawa
Atei
492 313/BKU/RSJ-K Pembayaran Transport dan Lumpsum 5.2.2.15.02 24.655.300,00 878.764.571,00
A/2019 Perjalanan Dinas Musrembangnas 2019
493 314/BKU/RSJ-K Biaya Pengiriman Surat ke Kabupaten / 5.2.2.03.07 583.000,00 878.181.571,00
A/2019 Kota
494 317/BKU/RSJ-K Pembelian ATK u/ keperluan RSJ Kalawa 5.2.2.01.01 4.470.000,00 873.711.571,00
A/2019 Atei
495 318/BKU/RSJ-K Biaya Transport Mengantarkan Pasien ke 5.2.2.15.01 700.000,00 873.011.571,00
A/2019 Kalampangan
496 319/BKU/RSJ-K Pembayaran Pembelian BBM bus untuk 5.2.2.01.06 1.200.000,00 871.811.571,00
A/2019 Keperluan Operasional RSJ-KA
497 320/BKU/RSJ-K Pembayaran Langganan Internet pada 5.2.2.03.06 13.500.000,00 858.311.571,00
A/2019 Global Borneo Nusantara untuk Keperluan
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei bulan Juni
2019
498 321/BKU/RSJ-K Pembelian Genset Generator Set untuk 5.2.2.01.06 2.000.000,00 856.311.571,00
A/2019 keperluan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
di Bukit Rawi
499 322/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Cetak NCR 8 ply dan 5.2.2.06.01 1.950.000,00 854.361.571,00
A/2019 NCR 2 ply pada Toko Sinar Timur Tgl 16
Mei 2019 u/ keperluan RSJ Kalawa atei
500 323/BKU/RSJ-K Biaya Fotocopy pada Toko Sinar Timur Tgl 5.2.2.06.02 1.471.500,00 852.890.071,00
A/2019 13,14,16,17,20,25,26 Juni 2019
501 324/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Cetak NCR 5.2.2.06.02 1.150.000,00 851.740.071,00
A/2019
502 325/BKU/RSJ-K Pembayaran Makan Minum Rapat Halal Bi 5.2.2.11.02 3.750.000,00 847.990.071,00
A/2019 Halal di RSJ Kalawa Atei
503 326/BKU/RSJ-K Pembayaran Service AC, Bongkar Pasang 5.2.2.20.04 2.725.000,00 845.265.071,00
A/2019 AC, Pipa, Remote dan NCB pada RSJ
Kalawa Atei
504 327/BKU/RSJ-K Pembayaraan Service dan Pemeliharaan 5.2.2.20.04 5.700.000,00 839.565.071,00
A/2019 AC sebanyak 3 unit 2 PK pada RSJ Kalawa
Atei
505 328/BKU/RSJ-K Perbaikan dan Pemeliharaan AC dan 5.2.2.20.04 1.800.000,00 837.765.071,00
A/2019 Penggantian Dinamo Fan Outdoor serta isi
Freon
506 329/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Fotocopy Tgl Tgl 5.2.2.06.02 4.692.300,00 833.072.771,00
A/2019 1,7,12,15,17,19,28 Februari 2019 pada
Toko Sinar Timur
507 330/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Foto Copy Dokumen 5.2.2.06.02 3.591.900,00 829.480.871,00
A/2019 Pada Toko Sinar Timur Yos Sudarso no.
63
508 331/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Foto Copy RM dan 5.2.2.06.02 2.634.800,00 826.846.071,00
A/2019 Laporan Keuangan RSJ - KA
509 332/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Fotocopy pada Tgl 5.2.2.06.02 6.229.800,00 820.616.271,00
A/2019 1,7,9,10,13,16,27 Mei 2019

REK.
510 19/07/19 333/BKU/RSJ-K Pembayaran Cetak NCR, Form RM pafa 5.2.2.06.01 2.100.000,00 818.516.271,00
A/2019 tanggal 22 dan 23 Januari 2019 di Toko
Sinar Timur
511 334/BKU/RSJ-K Belanja Barang dan Jasa Bahan Dekorasi 5.2.2.01.10 10.000.000,00 808.516.271,00
A/2019 Mobil untuk keperluan Pawai dalam
rangka HUT Kalteng
512 335/BKU/RSJ-K Pembayaran Perbaikan dan Pembelian 5.2.2.05.01 3.640.000,00 804.876.271,00
A/2019 Sparepart Mobil Bus KH 7544 AU RSJ
Kalawa Atei
513 336/BKU/RSJ-K Pembayaran Cetak NCR Pada Bulan Mei 5.2.2.06.01 2.530.000,00 802.346.271,00
A/2019 2019
514 337/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Fotocopy di Toko Sinar 5.2.2.06.02 4.930.400,00 797.415.871,00
A/2019 Timur pada Tgl
3,7,14,18,22,23,27,28,29,30 Januari 2019
515 338/BKU/RSJ-K Pembayaran Pembelian ATK 5.2.2.01.01 515.000,00 796.900.871,00
A/2019
516 339/BKU/RSJ-K Pengiriman Surat ke Luar Provinsi dan ke 5.2.2.01.04 312.000,00 796.588.871,00
A/2019 Kabupaten/Kota
517 340/BKU/RSJ-K Pembayaran Perbaikan Keyboard dan 5.2.2.20.04 350.000,00 796.238.871,00
A/2019 Service Laptop
518 341/BKU/RSJ-K Bayar Belanja Jasa Service Mobil KH. 9010 5.2.2.05.01 850.000,00 795.388.871,00
A/2019 Au
519 344/BKU/RSJ-K Pembayaran Listrik Bulan Juni 2019 pada 5.2.2.03.03 14.555.200,00 780.833.671,00
520 345/BKU/RSJ-K Pembayaran Langganan Indovision pada 5.2.2.03.06 555.700,00 780.277.971,00
521 346/BKU/RSJ-K Pembayaran Tagihan Telpon pada RSJ 5.2.2.03.01 347.795,00 779.930.176,00
A/2019 Kalawa Atei
522 347/BKU/RSJ-K Pembayaran Bantuan Transport 5.2.2.15.01 1.450.000,00 778.480.176,00
A/2019 Kabupaten Pulang Pisau RSJ Kalawa Atei
523 348/BKU/RSJ-K Pembayaran Iklan/Berita di Kalteng Pos 5.2.2.03.05 500.000,00 777.980.176,00
A/2019
524 349/BKU/RSJ-K Pembayaran Iklan Ucapan SELAMAT HARI 5.2.2.03.05 1.000.000,00 776.980.176,00
A/2019 RAYA IDUL FITRI di koran Kalteng Pos
525 350/BKU/RSJ-K Snack Rapat / Pelatihan Sikompeten pada 5.2.2.11.02 540.000,00 776.440.176,00
526 351/BKU/RSJ-K Pembayaran Perjalanan Luar Daerah an. 5.2.2.15.02 13.433.800,00 763.006.376,00
A/2019 dr. Melda T. Simanjutak dalam rangka
Munas ke-8 ARSADA di Jakarta
527 352/BKU/RSJ-K Pembayaran Service berkala dan 5.2.2.05.01 926.550,00 762.079.826,00
A/2019 Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas
Direktur RSJ Kalawa Atei
528 353/BKU/RSJ-K Pembayaran jasa service mobil direktur 5.2.2.05.01 317.853,00 761.761.973,00
A/2019
529 354/BKU/RSJ-K Bayar Biaya Transport dan Lumpsum 5.2.2.15.02 23.870.200,00 737.891.773,00
A/2019 dalam rangka Workshop Kopetensi dan
Kewenangan Staf KKS dan TKRS di
Jakarta
530 355/BKU/RSJ-K Pembayaran Perjalanan Diklat ke Banjar 5.2.2.15.02 2.300.000,00 735.591.773,00
A/201 Masin
531 356/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Service berkala Mobil 5.2.2.05.01 1.207.700,00 734.384.073,00
A/2019 KH.7544 AU
532 357/BKU/RSJ-K Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 5.2.2.05.05 749.900,00 733.634.173,00
A/2019 Empat Dinas Mulik RSJ Kalawa Atei
533 358/BKU/RSJ-K Pembayaran Pembelian BBM Bus dan 5.2.2.01.06 4.275.000,00 729.359.173,00
A/2019 Mobil Operasional RSJ Kalawa Atei
534 359/BKU/RSJ-K Pembayaran Perjalan Dinas Dalam Rangka 5.2.2.15.01 1.890.000,00 727.469.173,00
A/2019 ke Pulang Pisau dalam rangka mengurus
SIP Dokter
535 360/BKU/RSJ-K Pembelian BBM Olie 5.2.2.01.06 20.000,00 727.449.173,00
A/2019
536 361/BKU/RSJ-K Pembayaran Langganan Kkoran Bulan 5.2.2.03.05 1.200.000,00 726.249.173,00
A/2019 April 2019 u/ RSJ Kalawa Atei
537 362/BKU/RSJ-K Pembayaran Koran langganan Bulan Mei 5.2.2.03.05 1.200.000,00 725.049.173,00
A/2019 2019
538 363/BKU/RSJ-K Pembayaran Langganan Koran Bulan Juni 5.2.2.03.05 1.200.000,00 723.849.173,00
A/2019 2019 Keperluan RSJ Kalawa Atei
539 364/BKU/RSJ-K Pembayaran Langganan Koran Bulan Juli 5.2.2.03.05 1.200.000,00 722.649.173,00
A/2019 2019 u/ Keperluan RSJ Kalawa Atei
540 365/BKU/RSJ-K Pembelian BBM Bus tanggal 5 Julu 2019 5.2.2.01.06 1.200.000,00 721.449.173,00
A/2019
541 366/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Service & Perawatan 5.2.2.20.04 945.000,00 720.504.173,00
A/2019 Mesin Fotocopy RSJ Kalawa Atei
542 367/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Pengisian Toner Foto 5.2.2.20.04 260.000,00 720.244.173,00
A/2019 Copy
543 368/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Jilid Lakban di Toko 5.2.2.06.03 350.000,00 719.894.173,00
A/2019 Sinar Timur pada Tgl 27 Januari 2019
544 369/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Jilid Sambung pada 5.2.2.06.03 442.000,00 719.452.173,00
A/2019 Toko Sinar Timur Tgl 1,7,14,17 Februari
2019
545 370/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Cetak NCR pada Toko 5.2.2.06.01 440.000,00 719.012.173,00
A/2019 Sinar Timur
546 371/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Cetak Liturgi Ibadah 5.2.2.06.01 105.000,00 718.907.173,00
A/2019 pada Toko Sinar Timur
547 372/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Foto Copy Form RM 5.2.2.06.02 480.600,00 718.426.573,00
A/2019 pada Toko Foto Copy Sinar Timur di
Palangka Raya
548 373/BKU/RSJ-K Pembelian ATK pada Toko Sinar Timur 5.2.2.01.01 165.000,00 718.261.573,00
A/2019
549 374/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Djilid Sambung Buku 5.2.2.06.03 387.200,00 717.874.373,00
A/2019 Pada tanggal.10.16 Mei 2019 untuk
Keperluan RSJ Kalawa Atei
550 375/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Jilid Lakban pada Toko 5.2.2.06.03 100.000,00 717.774.373,00
A/2019 Sinar Timur pada Tgl 26 Juni 2019
551 376/BKU/RSJ-K Pembelian ATK pada Toko Sinar Timur 5.2.2.01.01 640.000,00 717.134.373,00
A/2019
552 377/BKU/RSJ-K Bayar Biaya Foto Copy pada Toko Sinar 5.2.2.06.02 450.000,00 716.684.373,00
A/201 Timur tgl 1 Juli 2019 untuk RSJ Kalawa
Atei

REK.
553 19/07/19 378/BKU/RSJ-K Pembayaran Biaya Service Fotocopy u/ 5.2.2.20.04 645.000,00 716.039.373,00
554 379/BKU/RSJ-K Pembayaran Listrk Bulan Juli 2019 5.2.2.03.03 13.262.600,00 702.776.773,00
A/201
555 380/BKU/RSJ-K Pembelian BBM u/ Bus Kayawan/i RSJ 5.2.2.01.06 1.200.000,00 701.576.773,00
A/2019 Kalawa Atei
556 381/BKU/RSJ-K Pembayaran TV Kabel (Indovision) RSJ 5.2.2.03.06 555.700,00 701.021.073,00
A/2019 Kalawa Atei No. 410033392699 dan No.
410033397095 bulan Juli 2019
557 382/BKU/RSJ-K Pembelian Materai 6000 untuk keperluan 5.2.2.01.04 96.000,00 700.925.073,00
558 383/BKU/RSJ-K Sewa 2 Unit Stand Indoor Kalteng Expo 5.2.2.07.02 50.000.000,00 650.925.073,00
A/2019 Quality
559 384/BKU/RSJK Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 450.000,00 650.475.073,00
A/2019 Instalasi Gawat Darurat Tanggal 9 Mei
2019
560 385/BKU/RSJK Belanja Makan untuk Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 900.000,00 649.575.073,00
561 386/BKU/RSJK Belanja Alat Tulis Kantor Akreditasi Rumah 5.2.2.01.01 536.000,00 649.039.073,00
A/2019 Sakit
562 388/bku/RSJ-K Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 600.000,00 648.439.073,00
A/2019 Kegiatan Pelayanan Medik tanggal 13 Mei
2019
563 389/BKU/RSJ-K Belanja ATK untuk KebutCatrigde Laser 5.2.2.01.01 302.500,00 648.136.573,00
A/2019 Jet Kebutuhan Kantor Lainnya untuk
kegiatan Promosi Kesehatan
564 390/BKU/RSJ-K Biaya Pembelian Perlengkapan Gizi Untuk 5.2.2.02.07 280.000,00 647.856.573,00
A/2019 Keperluan Instalasi Gizi
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019

REK.
599 19/07/19 327/BKU/RSJ-K Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 114.000,00 642.602.249,00
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
610 383/BKU/RSJ-K Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 1.000.000,00 647.856.573,00

A/2019
RSJ Kalawa Atei
612 23/07/19 02870/SP2D/LS Pembayaran pengadaan kendaraan 860.000.000,00 1.507.856.573,00
/2019 bermotor roda empat-kendaraan dinas
pejabat ES.3
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan
613 02881/SP2D/LS Pembayaran belanja material pengadaan 51.643.976,00 699.500.549,00
/2019 obat-obatan semester 1 paket 3 untuk
keperluan instalasi farmasi RSJ Kalawa
Atei Provinsi Kalimantan Tengah
614 25/07/19 02999/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan alat 119.200.000,00 767.056.573,00

/2019 kesehatan Hematology Analyzer untuk
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
615 03000/SP2D/LS Pembayaran untuk Pekerjaan 44.770.000,00 692.626.573,00
/2019 Perencanaan Penimbunan Lahan di RSJ
Kalawa Atei
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah 5.2.3.11.04 44.770.000,00 647.856.573,00
Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
616 03001/SP2D/LS Pembayaran untuk Pekerjaan Jasa 29.315.000,00 677.171.573,00
/2019 Pembuatan Website RSJ Kalawa Atei
617 26/07/19 03034/SP2D/LS Pembayaran termin 1, fisik 55%, 473.550.000,00 1.121.406.573,00

/2019 keuangan 50% (50% x Rp. 1.353.000.000
= Rp. 676.500.000) dikurang cicilan uang
muka, Rp. 676.500.000- Rp. 202.950.000
= Rp. 473.550.000, pekerjaan
pembangunan fisik gedung IPSRS
618 03044/SP2D/LS Pembayaran 12,5% dari nilai kontrak 61.600.000,00 709.456.573,00
Atei
619 03046/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) keenam RSJ 322.143.427,00 970.000.000,00
U/2019 Kalawa Atei Prov. Kalteng UB. Juli TA
2019
620 30/07/19 03128/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan alat 807.419.000,00 1.777.419.000,00
/2019 kesehatan EEG Brain Mapping untuk
Rumah Sakit Jiwa Kalawa atei
Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
621 01/08/19 438/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji Peg. RSJ Kalawa Atei 273.537.501,00 1.243.537.501,00
TL)/2019 Prov Kalteng Ub. Agustus 2019 a/n. dr.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 220.129.980,00 1.023.407.521,00
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 14.518.768,00 1.008.888.753,00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.021.720,00 970.167.033,00

REK.
01/08/19 438/SP2D-LS(B Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.404,00 970.000.000,00
TL)/2019
622 02/08/19 1039/SP2D-LS( Pembayaran Rapel Peg. RSJ Kalawa atei 11.443.214,00 981.443.214,00
BTL)/KG/2019 prov kalteng thn. 2018-2019 a/n.
Kuswinarno dkk
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 455.382,00 975.115.146,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 632,00 970.000.000,00
623 06/08/19 407/BKU/RSJK Perjalanan Dinas dalam rangka 5.2.2.15.02 16.187.737,00 953.812.263,00
A/2019 melaksanakan Pelatihan Workshop
Nasional Kredensial Keperawatan dan
Nursing Staff di Jakarta, pada tanggal 31
Maret - 3 April 2019.
624 408/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka melaksanakan 5.2.2.17.01 5.000.000,00 948.812.263,00
A/2019 Pelatihan Workshop Nasional Kredensial
Keperawatan dan Nurshing Staff di
Jakarta, pada tanggal 31 Maret - 3 April
2019.
625 409/BKU/RSJK Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 13.868.000,00 934.944.263,00
A/2019 Pelatihan Workshop Psikolog Klinis I di
Golden Tulip Essential Jl. Gatsu Barat 101
Denpasar Bali, pada tanggal 28 Maret s/d
1 April 2019.
626 410/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti 5.2.2.17.01 6.000.000,00 928.944.263,00
A/2019 Pelatihan Workshop Psikolog Klinis I di
Golden Tulip Essential Jl. Gatsu Barat 101
Denpasar Bali, pada tanggal 28 Maret s/d
1 April 2019
627 411/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Transport dalam 5.2.2.15.01 825.000,00 928.119.263,00
A/2019 rangka Home Visite dan Pengobatan ke
JAM pada hari Jum'at tanggal 12 April
2019, pukul 08.00 - 14.00 Wib.
628 412/BKU/RSJK Dalam rangka melaksanakan Kegiatan 5.2.2.15.01 18.400.000,00 909.719.263,00
A/2019 Home Visite ke Kabupaten Murung Raya
pada tanggal 8 April - 11 April 2019
A/2019 Workshop Ppengingkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien Rumah Sakit dalam
SNARS Edisi I di Jakarta, pada tanggal 5 -
8 Februari 2019.
A/2019 Workshop Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien Rumah Sakit dalam
SNARS Edisi I di Jakarta, pada tanggal 5 -
8 Februari 2019.
631 415/BKU/RSJK Perjalanan Dinas mengikuti Kegiatan 5.2.2.15.01 2.500.000,00 885.518.169,00
A/2019 Training BTCLS, pada tanggal 27 - 31
Maret 2019
632 416/BKU/RSJK Kontribusi mengikuti Kegiatan Training 5.2.2.17.01 9.000.000,00 876.518.169,00
A/2019 BTCLS, pada tanggal 27 - 31 Maret 2019
di Palangka Raya.
633 417/BKU/RSJK Belanja Honorarium Tim Akreditasi Rumah 5.2.1.01.01 11.350.000,00 865.168.169,00
A/2019 Sakit Jiwa Kalawa Atei Bulan Mei 2019
dengan rincian terlampir.
634 418/BKU/RSJK Voucher MMPI untuk keperluan Instalasi 5.2.3.24.03 5.575.000,00 859.593.169,00
A/2019 Psikologi RSJ Kalawa Atei Provinsi
Kalimantan Tengah sesuai Surat Pesanan
Barang No. 37/KPA/BPM/RSJ-KA/V/2019.
635 419/BKU/RSJK Belanja ATK Kegiatan Audit Medik / Klinik 5.2.2.01.01 500.000,00 859.093.169,00
A/2019 Tanggal 11 Juli 2019 (Kertas Folio F4 4
rim, Map Batik 20 buah, dan Buku Folio 6
buah)
636 420/BKU/RSJK Belanja Cetak Leaflet Penyuluhan 5.2.2.06.01 3.375.000,00 855.718.169,00
A/2019 Kesehatan RS Keswamas
637 421/BKU/RSJK Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 750.000,00 854.968.169,00
A/2019 Monitoring dan Evaluasi PKRS Tanggal 25
Juni 2019.
A/2019 Evaluasi Kegiatan Pelayanan Mmedis Tgl 9
Juli 2019.
639 423/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman Rapat 5.2.2.11.02 600.000,00 853.768.169,00
A/2019 Evaluasi Kegiatan Pelayanan Medis
Tanggal 18 Juli 2019.
640 424/BKU/RSJK Belanja ATK Kegiatan Koordinasi 5.2.2.01.01 300.000,00 853.468.169,00
A/2019 Pelayanan Medis Instalasi Rawat Inap.
641 425/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor 5.2.2.02.07 3.750.000,00 849.718.169,00
A/2019 Logistik Standar K3RS (Rambu-rambu dan
Penunjuk Arah)
A/2019 Evaluasi Kegiatan Pelayanan Medik
Tanggal 24 Juni 2019.
643 427/BKU/RSJK Belanja Makanan dan Minuman Ibadah 5.2.2.11.02 300.000,00 848.818.169,00
A/2019 Kerohanian Kristen 22 Mei 2019.
644 428/BKU/RSJK Dalam rangka Kegiatan Home Visite di 5.2.2.15.01 18.000.000,00 830.818.169,00
A/2019 Buntok, Kab. Barito Selatan Tanggal 15 -
18 Juli 2019.
645 429/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Honorarium 5.2.1.02.01 13.200.000,00 817.618.169,00
A/2019 Narasumber Kegiatan Inhouse Training
Askep Jiwa dan MPKP di RSJ Kalawa Atei
Tanggal 19 - 20 Juli 2019 dengan rincian
terlampir.

REK.
646 06/08/19 430/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 7.138.097,00 810.480.072,00
A/2019 Luar Daerah Narasumber Kegiatan Askep
Jiwa dan MPKP DI RSJ Kalawa Atei Tgl 19
- 2 Juli 2019 dengan rincian terlampir.
647 431/BKU/RSJK Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.02 5.100.000,00 805.380.072,00
A/2019 In House Training Askep Jiwa dan MPKP
Tanggal 19 - 20 Juli 2019.
648 432/BKU/RSJK Belanja ATK untuk Kegiatan In House 5.2.2.01.01 954.000,00 804.426.072,00
A/2019 Training Askep Jiwa dan MPKP.
649 433/BKU/RSJK Belanja Bahan Dekorasi (Spanduk) untuk 5.2.2.01.10 250.000,00 804.176.072,00
A/2019 Kegiatan In House Training Askep Jiwa
dan MPKP.
650 434/BKU/RSJK Biaya Fotocopy Kegiatan Askep Jiwa dan 5.2.2.06.02 200.000,00 803.976.072,00
A/2019 MPKP.
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Inap 27 Mei
2019.
A/2019 Monitoring dan Evaluasi K3RS Tanggal 16
Juli 2019.
653 437/BKU/RSJK Belanja ATK Koordinasi Bidang Pelayanan 5.2.2.01.01 300.000,00 802.776.072,00
A/2019 Medis (IGD & Intensif)
A/2019 Pelayanan Medis Instalansi Rawat Jalan.
655 439/BKU/RSJK Dalam rangka Kegiatan Home Visite di 5.2.2.15.01 17.800.000,00 784.676.072,00
A/2019 Puruk Cahu Kab. Murung Raya Tanggal 21
- 24 Juli 2019.
656 440/BKU/RSJK Dalam rangka Kegiatan Home Visite 5.2.2.15.01 5.721.158,00 778.954.914,00
A/2019 (Kegiatan Evakuasi Pasien ODGJ) ke
Kabupaten Murung Raya Tanggal 27 - 28
Juli 2019.
A/2019 Workshop para Pemimpin, Tim Akreditasi,
Kepala Penanggung Jawab Gizi RS,
Profesional Pemberi Asuhan Gizi Tentang
Manajemen Asuhan Gizi dan
Penyelenggaraan Makanan dalam SNARS
Edisi 1. Pada tanggal 22 - 25 Juli 2019
A/2019 Workshop para Pemimpin, Tim Akreditasi,
Kepala Penanggung Jawab Gizi RS,
Profesional Pemberi Asuhan Gizi Tentang
Manajemen Asuhan Gizi dan
Penyelenggaraan Makanan dalam SNARS
Edisi 1. Pada tanggal 22 - 25 Juli 2019.
659 443/BKU/RSJK Belanja Honorarium Instruktur Senam 5.2.2.03.34 200.000,00 768.989.535,00
A/2019 Kebugaran Petugas Komite K3RS pada
Hari Jum'at 5 April 2019.
pada hari Jum'at 5 April 2019.
hari Jum'at 12 April 2019.
pada Hari Jum'at Tanggal 12 April 2019.
663 447/BKU/RSJK Biaya Cetak dan Penggandaan Blangko 5.2.2.06.01 900.000,00 767.589.535,00
A/2019 atau Formulir untuk keperluan Instalasi
Gizi dengan rinican terlampir.
Hari Jum'at Ttanggal 14 Juni 2019.
pada Hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2019.
Hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2019.
Hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2019
Hari Jum'at Tanggal 5 Juli 2019.
pada Hari Jum'at Tanggal 5 Juli 2019.
672 456/BKU/RSJK Sewa Sanggar Tari (Penari) dalam rangka 5.2.2.03.41 5.500.000,00 760.689.535,00
A/2019 Lomba Karnaval Budaya Kegiatan Promosi
Kesehatan Jiwa RSJ Kalawa Atei Prov.
Kalimantan Tengah sesuai Surat Pesanan
Barang Tanggal 13 Juni 2019.
673 457/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 33.033.494,00 727.656.041,00
A/2019 Daerah dalam rangka Perizinan Sarana
dan Prasarana RSJ Kalawa Atei (Radiologi)
ke Jakarta dengan rincian terlampir.
674 458/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.02 6.186.600,00 721.469.441,00
A/2019 rangka Survey Alat-alat Rumah Sakit ke
Surabaya untuk Keperluan RSJ Kalawa
Atei dengan rincian terlampir.

REK.
675 06/08/19 459/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.02 6.420.000,00 715.049.441,00
A/2019 rangka Survey Alat-alat Rumah Sakit
untuk Keperluan RSJ Kalawa Atei dengan
rincian terlampir.
676 460/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Belanja Model Pawai 5.2.2.03.41 12.000.000,00 703.049.441,00
A/2019 Budaya Isen Mulang dalam rangka HUT
Prov. Kalimantan Tengah ke - 62 pada
Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019.
677 461/BKU/RSJK Belanja Jasa Pihak Ketiga Sewa Sanggar 5.2.2.03.41 5.500.000,00 697.549.441,00
A/2019 Tari (Pemain Musik dan Alat Musik) dalam
rangka Lomba Karnaval Budaya Kegiatan
Promosi Kesehatan Jiwa RSJ Kalawa Atei
Prov. Kalimantan Tengah RSJ Kalawa Atei.
678 462/BKU/RSJK Belanja Bahan Material Pengadaan 5.2.2.02.04 2.236.200,00 695.313.241,00
A/2019 Obat-obatan untuk Keperluan Instalasi
Farmasi RSJ Kalawa Atei Prov. Kalimantan
Tengah.
679 463/BKU/RSJK Belanja Bahan Material Pengadaan 5.2.2.02.04 5.065.000,00 690.248.241,00
A/2019 Obat-obatan Semester 1 Paket IV untuk
Keperluan Instalasi Ffarmasi RSJ Kalawa
Atei Prov. Kalimantan Tengah.
680 464/BKU/RSJK Pembelian Bahan Penunjang Farmasi 5.2.2.02.04 286.000,00 689.962.241,00
A/2019 untuk Keperluan Instalasi Farmasi dengan
rincian terlampir.
681 465/BKU/RSJK Belanja Cetak Leaflet untuk Kegiatan 5.2.2.06.01 7.200.000,00 682.762.241,00
A/2019 Promosi RSJ Kalawa Atei dengan rincian
terlampir.
682 466/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Honorarium Panitia 5.2.1.01.01 4.200.000,00 678.562.241,00
A/2019 Pelaksana Kegiatan Pawai Budaya Isen
Mulang dalam Rangka Hari Ulang Tahun
Provinsi Kalimantan Tengah Ke-62 pada
Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019
683 467/BKU/RSJK Pembayaran Pengadaan Bahan 5.2.2.02.07 9.806.500,00 668.755.741,00
A/2019 Perlengkapan Kantor untuk Pengelolaan
Sampah/Limbah RSJ Kalawa Atei Prov.
Kalimantan Tengah
684 468/BKU/RSJK Biaya cetak dan pengadaan kartu stok 5.2.2.06.01 887.500,00 667.868.241,00
A/2019 untuk keperluan instalasi gizi
685 469/BKU/RSJK Biaya Pembelian Perlengkapan Laundry 5.2.2.02.07 254.500,00 667.613.741,00
A/2019 untuk Keperluan Instalasi Laundry
686 470/BKU/RSJK Biaya Pembuatan Spanduk dan Brosur 5.2.2.03.41 910.000,00 666.703.741,00
A/2019 Keperluan Promosi RSJ Kalawa Atei
687 471/BKU/RSJK Belanja Pengisian Tabung Gas untuk 5.2.2.01.08 624.000,00 666.079.741,00
688 472/BKU/RSJK Pembelian Perlengkapan Gizi untuk 5.2.2.02.07 166.800,00 665.912.941,00
A/2019 keperluan Instalasi Gizi
690 474/BKU/RSJK Pembelian Bahan- bahan untuk keperluan 5.2.2.02.07 885.000,00 664.150.941,00
A/2019 pengelolaan limbah RSJ Kalawa Atei
691 475/BKU/RSJK Biaya Pembelian Bahan-bahan untuk 5.2.2.02.07 125.000,00 664.025.941,00
A/2019 keperluan pengelolaan limbah RSJ Kalawa
Atei
692 476/BKU/RSJK Biaya Pembelian bahan-bahan untuk 5.2.2.02.07 494.500,00 663.531.441,00
A/2019 pengelolaan limbah RSJ
693 477/BKU/RSJK Pembelian Perlengkapan Laundry untuk 5.2.2.02.07 463.600,00 663.067.841,00
A/2019 keperluan Instalasi Laundry
694 478/BKU/RSJK Belanja Bahan Dekorasi X Banner untuk 5.2.2.01.01 600.000,00 662.467.841,00
A/2019 keperluan promosi RSJ Kalawa Atei
695 479/BKU/RSJK Sewa Ruang Meeting Kegiatan Audit 5.2.2.07.03 6.500.000,00 655.967.841,00
A/2019 Medik/Klinik tanggal 11 Juli 2019
696 480/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.2.2.11.02 2.800.000,00 653.167.841,00
A/2019 Pertemuan Audit Medik/Klinik tgl.11 Juli
2019
697 481/BKU/RSJK Belanja Transport Lokal Peserta Kegiatan 5.2.2.15.01 7.250.000,00 645.917.841,00
A/2019 Pertemuan Audit Medik / Klinis di Hotel
Aquarius Boutique Palangka Raya tgl.11
Juli 2019
698 482/BKU/RSJK Biaya Fotocopy Kegiatan Audit Medik/ 5.2.2.06.01 200.000,00 645.717.841,00
A/2019 Klinik tgl.11 Juli 2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019

REK.
713 06/08/19 0114/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 10.000,00 641.420.615,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
RSJ Kalawa Atei
742 08/08/19 03418/SP2D/LS Pembayaran belanja persediaan makanan 14.460.000,00 660.177.841,00
/2019 pokok bulan Mei - Juni 2019
743 03419/SP2D/LS Pembayaran belanja makan dan minum 37.000.000,00 682.717.841,00

/2019 pasien serta barang lainnya bulan Mei -
Juni 2019
Barang Lainnya
BTL)/KP/2019 Berdasarkan kelangkaan Profesi ub. Juli
thn. 2019 a/n. dr Melda T Simanjuntak
dkk
Kelangkaan Profesi
BTL)/TP/2019 Berdasarkan Beban Kerja peg. RSJ Kalawa
atei Prov kalteng ub. juli th. 2019 a/n. dr.
Beban Kerja
BTL)/UM/2019 Berdasarkan Uang makan minum Ub. Juli
747 12/08/19 03482/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Obat-Obatan 121.492.470,00 767.210.311,00

/2019 (BHP Medis dan Alkes) Tahun 2019 pada
RSJ Kalawa Atei
RSJ Kalawa Atei

REK.
RSJ Kalawa Atei
750 13/08/19 03536/SP2D/LS Pembayaran 85% pekerjaan perencanaan 105.969.500,00 751.687.341,00
/2019 pembangunan gedung Rehabilitasi mental
dengan rincian 85% x Rp. 124.670.000 =
Rp. 105.969.500
751 03551/SP2D/LS Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak RSJ 238.445.728,00 884.163.569,00
/2019 Kalawa Atei prov kalteng ub. Juli 2019
a/n. Mario Ternado dkk
752 14/08/19 483/BKU/RSJK Biaya Perlengkapan Gizi untuk keperluan 5.2.2.02.07 253.100,00 645.464.741,00
A/2019 instalasi gizi
753 484/BKU/RSJK Biaya pembelian bahan-bahan keperluan 5.2.2.02.07 340.000,00 645.124.741,00
A/2019 pengelolaan limbah RSJ Kalawa Atei
754 485/BKU/RSJK Pembelian Bahan Penunjang Farmasi 5.2.2.02.04 2.805.000,00 642.319.741,00
A/2019 untuk keperluan instalasi farmasi
755 486/BKU/RSJK Pembayaran Honorarium Narasumber 5.2.1.02.01 19.800.000,00 622.519.741,00
A/2019 Kegiatan Inhouse Training Code Blue dan
EWS di RSJ Kalawa Atei tgl.25-26 Juli
2019
756 487/BKU/RSJK Sewa Alat Kesehatan Kegiatan Inhouse 5.2.2.10.18 10.000.000,00 612.519.741,00
A/2019 Training Code Blue dan EWS di RSJ
Kalawa Atei tgl.25-26 Juli 2019
757 488/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 26.372.400,00 586.147.341,00
A/2019 Daerah Narasumber Kegiatan Inhouse
Training Code Blue dan EWS di RSJ
Kalawa Atei tgl.25-26 Juli 2019
758 489/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.2.2.11.02 5.100.000,00 581.047.341,00
A/2019 In House Training Code Blue & EWS tgl.25
& 26 Juli 2019
759 490/BKU/RSJK Belanja ATK untuk Kegiatan In House 5.2.2.01.01 960.000,00 580.087.341,00
A/2019 Training Code Blue & EWS
760 491/BKU/RSJK Belanja Bahan Dekorasi (Spanduk) untuk 5.2.2.01.10 250.000,00 579.837.341,00
A/2019 kegiatan In House Training Code Blue &
EWS
761 492/BKU/RSJK Biaya Fotocopy Kegiatan In House 5.2.2.06.02 100.000,00 579.737.341,00
A/2019 Training Code Blue dan EWS
762 493/BKU/RSJK Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka 5.2.2.15.02 14.890.458,00 564.846.883,00
A/2019 Mengikuti Pertemuan Ilmiah dan Semiloka
Nasional Akreditasi RS KARS Ke-V Tahun
2019 tgl.5-7 Agustus 2019 di Jakarta
763 494/BKU/RSJK Kontribusi Pertemuan Ilmiah dan Semiloka 5.2.2.17.01 11.000.000,00 553.846.883,00
A/2019 Nasional Akreditasi RS KARS Ke-V 2019
tgl.5-7 Agustus 2019 di Jakarta
764 495/BKU/RSJK Biaya Kegiatan Home Visite (Kegiatan 5.2.2.15.01 5.029.443,00 548.817.440,00
A/2019 Evakuasi Pasien ODGJ) ke Kabupaten
Gunung Mas (Kampuri) tgl.01-02 Agustus
2019
765 496/BKU/RSJK Perjadin dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 4.742.400,00 544.075.040,00
A/2019 pelatihan K3 Operator Genset (Sertifikasi
Kemenker RI) tgl.23-27 Juli 2019,
Megabandung, Puncak Bogor.
766 497/BKU/RSJK Kontribusi Pelatihan K3 Operator Genset 5.2.2.17.01 6.950.000,00 537.125.040,00
A/2019 (Sertifikasi Kemenker RI) tgl.23 s/d 27 Juli
2019, Bogor
767 498/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor, 5.2.2.02.07 3.750.000,00 533.375.040,00
A/2019 Logistik Standar K3RS (Rambu-rambu/
Penunjuk Arah)
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
777 20/08/19 03668/SP2D/LS Pembayaran belanja modal peralatan dan 83.292.000,00 616.667.040,00
/2019 mesin - pengadaan televisi berwarna -
pengadaan Toshiba di RSJ Kalawa Atei
Provinsi Kalimantan Tengah
Pengadaan Peralatan Studio Visual
778 03669/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 14.905.000,00 548.280.040,00
/2019 konsultan perencanaan penataan halaman
perkantoran - pengadaan jalan khusus
pada Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
Provinsi Kalimantan Tengah
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 5.2.3.59.05 14.905.000,00 533.375.040,00
Pengadaan Jalan Khusus
779 03670/SP2D/LS Pembayaran 12,5% dari nilai kontrak 61.600.000,00 594.975.040,00
Atei

REK.
780 21/08/19 311/BKU/RSJK Biaya Transport dan Lumpsum dalam 5.2.2.15.01 6.540.000,00 526.835.040,00
A/2019 rangka kepengurusan kontrak E.Purcasing
Kendaraan
781 315/BKU/RSJK Pengisian tinta mesin fotocopy RSJ-KA / 5.2.2.20.04 6.595.000,00 520.240.040,00
A/2019 Service Mesin Foto copy
782 342/BKU/RSJK BELANJA VOUCHER BBM UNTUK 5.2.2.01.06 15.000.000,00 505.240.040,00
A/2019 KEPERLUAN di RUMAH SAKIT
783 343/BKU/RSJK PEMBAYARAN ISI ULANG AIR GALON 5.2.2.01.11 995.000,00 504.245.040,00
A/2019 BULAN MEI 2019 SEBANYAK 199 GALON
UNTUK KEBUTUHAN DI RUMAH SAKIT
JIWA KALAWA ATEI
785 500/BKU/RSJK PEMBELIAN PERLENGKAPAN GIZI UNTUK 5.2.2.02.07 700.000,00 502.995.040,00
A/2019 KEPERLUAN INSTALASI GIZI
786 501/BKU/RSJK PEMBELIAN PERLENGKAPAN GIZI UNTUK 5.2.2.02.07 237.500,00 502.757.540,00
A/2019 INSTALASI GIZI
787 502/BKU/RSJK PEMBELIAN PERLENGKAPAN LAUNDRY 5.2.2.02.07 993.300,00 501.764.240,00
A/2019 UNTUK INSTALASI LAUNDRY
788 503/BKU/RSJK BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS 5.2.2.01.08 624.000,00 501.140.240,00
A/2019 UNTUK KEPERLUAN INSTALASI GIZI
789 504/BKU/RSJK Pembayaran Isi Ulang Galon Air Minum 5.2.2.01.11 995.000,00 500.145.240,00
A/2019
790 505/BKU/RSJK Bantuan Transport dalam rangka 5.2.2.15.01 250.000,00 499.895.240,00
A/2019 mengikuti kegiatan pertemuan
penyusunan P-RKPD,P-Renja, Kupa 2019
791 506/BKU/RSJK Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke 5.2.2.15.02 2.750.000,00 497.145.240,00
A/2019 Banjar Masin dalam rangka pengurusan
dokumen pembayaran pengadaan UPS
RSJ Kalawa Atei melalui sistem e-Katalog
Ayooklik
792 507/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Bantuan Transport 5.2.2.15.01 300.000,00 496.845.240,00
A/2019 Lokal dari B.Rawi ke P.Raya
793 508/BKU/RSJK PEMBELIAN SNAK RAPAT DENGAN 5.2.2.11.02 277.000,00 496.568.240,00
A/2019 TENAGA FUNGSIONAL DOKTER DAN
PERAWAT DI RSJ-KA
794 509/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Bendera Besar 5.2.2.01.10 400.000,00 496.168.240,00
A/2019 (ukuran 180) untuk halaman
795 510/BKU/RSJK PEMBELIAN KEPERLUAN LISTRIK UNTUK 5.2.2.01.03 539.000,00 495.629.240,00
A/2019 RSJ-KA
796 511/BKU/RSJK Pembelian Peralatan Listrik 5.2.2.01.03 288.500,00 495.340.740,00
A/2019
797 512/BKU/RSJK Pembayaran Air Minum Isi Ulang untuk 5.2.2.01.11 995.000,00 494.345.740,00
A/2019 keperluan RSJ-KA
798 513/BKU/RSJK Pembayaran Ucapan HUT Ke-16 Gubernur 5.2.2.03.05 1.000.000,00 493.345.740,00
A/2019 Kalteng (Terbit : 5 Juli 2019)
799 514/BKU/RSJK PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI 5.2.2.03.01 180.000,00 493.165.740,00
A/2019 SELULAR RUMAH SAKIT JIWA KALAWA
ATEI BULAN JULI 2019
(ACCOUNT 00812354893000)
800 515/BKU/RSJK PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI 5.2.2.03.01 444.746,00 492.720.994,00
A/2019 SELULAR RUMAH SAKIT JIWA KALAWA
ATEI BULAN JULI 2019
(Account 0081258143998 dan
000115230558)
801 516/BKU/RSJK PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET 5.2.2.03.06 13.500.000,00 479.220.994,00
A/2019 UNTUK BULAN JULI 2019
802 517/BKU/RSJK PEMBAYARAN SNAK RAPAT RUTIN 5.2.2.11.02 70.000,00 479.150.994,00
A/2019 MINGGUAN PADA RSJ-KA BAGIAN
SEKRETARIAT
803 518/BKU/RSJK PEMBELIAN MAKANAN / NASI KOTAK 5.2.2.11.02 985.000,00 478.165.994,00
A/2019 UNTUK KEPERLUAN RAPAT BIDANG
SEKRETARIAT
804 519/BKU/RSJK PEMBAYARAN KUE/SNAK RAPAT DI AULA 5.2.2.11.02 186.000,00 477.979.994,00
A/2019 GAHARU LT.II RSJ-KA
805 520/BKU/RSJK PEMBELIAN AKI MEDITRAN SC 10 LT 5.2.2.05.01 322.500,00 477.657.494,00
A/2019
806 521/BKU/RSJK PEMBELIAN ATK UNTUK RSJ - KA BIDANG 5.2.2.01.01 605.000,00 477.052.494,00
A/2019 PENUNJANG
807 522/BKU/RSJK PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN 5.2.2.01.01 302.500,00 476.749.994,00
A/2019 RSJ-KA BIDANG PENUNJANG
808 523/BKU/RSJK PEMBELIAN TONER REFILL HP CE 285 D 5.2.2.01.01 907.500,00 475.842.494,00
A/2019 UNTUK BIDANG PENUNJANG
809 524/BKU/RSJK PEMBELIAN MATERAI UNTUK KEPERLUAN 5.2.2.01.04 300.000,00 475.542.494,00
A/2019 DI RSJKA
810 525/BKU/RSJK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SARANA 5.2.2.20.04 820.000,00 474.722.494,00
A/2019 KANTOR
811 526/BKU/RSJK PEMBELIAN BBM UNTUK KEPERLUAN 5.2.2.01.06 1.000.000,00 473.722.494,00
A/2019 RSJ-KA
812 527/BKU/RSJK PEMBELIAN BBM 2 BUS KH 7544 AU DAN 5.2.2.01.06 1.200.000,00 472.522.494,00
A/2019 KH 7009 JU
813 528/BKU/RSJK PEMBELIAN BBM MOBIL OPERASIONAL 5.2.2.01.06 11.146.344,00 461.376.150,00
A/2019 RSJ-KALAWA ATEI
814 529/BKU/RSJK PEMBELIAN BBM UNTUK KEPERLUAN 5.2.2.01.06 200.000,00 461.176.150,00
A/2019 MOBIL KH 9010 AW
KH 9030 JW
815 530/BKU/RSJK PEMBELIAN BBM MOBIL OPERASIONAL 5.2.2.01.06 1.350.000,00 459.826.150,00
A/2019 KH 1569 JU
816 531/BKU/RSJK BAYAR BANTUAN BBM UNTUK 5.2.2.01.06 400.000,00 459.426.150,00
A/2019 KENDARAAN OPERASIONAL
An.SUPRIYANTO,S.Kep
817 532/BKU/RSJK PEMBELIAN BBM BUS KH 7009, KH 7544 5.2.2.01.06 6.900.000,00 452.526.150,00
A/2019 DAN AMBULANCE, PICK UP DAN MOBIL
OPERASIONAL LAINNYA
818 533/BKU/RSJK ASURANSI KEBAKARAN 7 (TUJUH) 5.2.2.04.02 11.349.338,00 441.176.812,00
A/2019 GEDUNG RSJ KALAWA ATEI
819 534/BKU/RSJK Transport dan Lumpsum ke Banjar Masin 5.2.2.15.01 6.756.250,00 434.420.562,00
A/2019 (Seminar Optimalisasi Kualitas Mutu
Rekam Medis di Era JKN)

REK.
820 21/08/19 535/BKU/RSJK Transport, Lumpsum, dan kontribusi 5.2.2.17.01 19.040.000,00 415.380.562,00
A/2019 DIKLAT/BIMTEK Pedoman Penyusunan
APBD di Hotel Mercure tgl.26-27 Juli 2019
821 536/BKU/RSJK Transport dan Lumpsum dalam rangka 5.2.2.15.01 250.000,00 415.130.562,00
A/2019 mengikuti pertemuan singkronisasi
PPDS/PPDGS di Palangka Raya
822 537/BKU/RSJK Transport dan Lumpsum ke Pulang Pisau 5.2.2.15.01 1.790.000,00 413.340.562,00
A/2019 dalam rangka pengurusan SIP Tenaga
Kesehatan pada RSJ KA di PTSP Pulang
Pisau
823 538/BKU/RSJK Transport dan Lumpsum dalam rangka 5.2.2.15.02 9.147.600,00 404.192.962,00
A/2019 mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi
Bidang Rehabilitasi di Jakarta
A/2019 dalam rangka pengurusan
Kontrak/Penandatanganan kontrak dan
Kepengurusan Pengiriman Barang Melalui
TIKI di Pulang Pisau
825 540/BKU/RSJK Bantuan Transport dalam rangka BIMTEK 5.2.2.15.01 2.200.000,00 398.692.962,00
A/2019 Penyusunan Indikator Kinerja Perangkat
Daerah dari tgl.15 - 16 Juli 2019 di P.
Raya
826 541/BKU/RSJK Transport & Lumpsum dalam rangka 5.2.2.15.02 11.365.656,00 387.327.306,00
A/2019 Konsultasi dan Koordinasi rencana
kunjungan RSJ Kalawa Atei P.Raya ke RSJ
Menur dalam rangka magang/belajar
tentang BLUD
A/2019 dalam rangka pengurusan SIPP Tenaga
Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei di PTSP
Pulang Pisau
828 543/BKU/RSJK Pembelian Materai untuk keperluan di 5.2.2.01.04 900.000,00 385.427.306,00
A/2019 RSJ-KA
829 544/BKU/RSJK Biaya Perbaikan Mobil Ambulance RSJ-KA 5.2.2.05.01 5.075.000,00 380.352.306,00
A/2019 KH 9010 AW
830 545/BKU/RSJK Biaya Service isi freon mobil bus RSJ-KA 5.2.2.05.01 750.000,00 379.602.306,00
A/2019 KH 7544
831 546/BKU/RSJK Biaya Service Bus RSJ-Kalawa Atei KH 5.2.2.05.01 700.000,00 378.902.306,00
A/2019 7004 JO
832 547/BKU/RSJK Pembayaran BBM kendaraan operasional 5.2.2.01.06 2.200.000,00 376.702.306,00
A/2019 pegawai RSJ-KA (B.Rawi - P.Raya, PP)
833 548/BKU/RSJK Pembayaran pembelian umbul-umbul 5.2.2.01.10 3.200.000,00 373.502.306,00
A/2019 campur 3 m & bendera 100 m
834 549/BKU/RSJK Pengisian ink blue print 100 ml brother 5.2.2.01.01 156.000,00 373.346.306,00
A/2019 untuk keperluan RSJ-KA
835 550/BKU/RSJK BELANJA ATK UNTUK KEPERLUAN DI 5.2.2.01.01 316.000,00 373.030.306,00
A/2019 RSJ-KA
836 551/BKU/RSJK BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN MELALUI 5.2.2.02.04 1.832.001,00 371.198.305,00
A/2019 NON E-CATALOG UNTUK KEPERLUAN
INSTALASI FARMA DI RSJ-KA
PROV.KALTENG
837 552/BKU/RSJK Belanja Bahan Obat-obatan berdasarkan 5.2.2.02.04 280.828,00 370.917.477,00
A/2019 pemesanan non e-catalog untuk
Atei
838 553/BKU/RSJK Belanja Bahan Obat-obatan berdasarkan 5.2.2.02.04 3.699.200,00 367.218.277,00
A/2019 pemesan melalui e-catalog untuk
Atei
839 554/BKU/RSJK Belanja bahan obat-obatan berdasarkan 5.2.2.02.04 921.000,00 366.297.277,00
A/2019 pemesanan melalui e-catalog untuk
keperluan instalasi Farmasi RSJ Kalawa
Atei Prov.Kalimantan Tengah
840 555/BKU/RSJK Belanja Bahan Obat - obatan berdasarkan 5.2.2.02.04 11.220.000,00 355.077.277,00
A/2019 pemesanan melalui e-catalog untuk
keperluan Instalasi Farmasi RSJ Kalawa
Atei Prov.Kalimantan Tengah
841 556/BKU/RSJK Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.2.2.01.01 9.680.000,00 345.397.277,00
A/2019 Stiker Label Pasien, untuk keperluan
Pelayanan Pasien Rawat Jalan, Rawat
Inap dan Penunjang di RSJ Kalawa Atei
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
849 0136/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.020.000,00 343.698.352,00
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

REK.
21/08/19 553/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPn Pusat 336.291,00 344.259.891,00
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019
RSJ Kalawa Atei
859 02/09/19 03890/SP2D/LS Pembayaran belanja modal peralatan dan 49.990.000,00 396.508.177,00
/2019 mesin - pembangunan dan
pengembangan sistem informasi di RSJ
Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
860 03894/SP2D/LS Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan 69.795.000,00 416.313.177,00
/2019 Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak - Alat
Pencetak Label
Pengadaan Peralatan Cetak
861 03895/SP2D/LS Pembayaran untuk penyediaan peralatan 147.900.000,00 494.418.177,00
/2019 dan perlengkapan kantor - pengadaan
komputer
Pengadaan Personal Komputer
862 485/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji Peg. RSJ Kalawa Atei 274.042.379,00 620.560.556,00
TL)/2019 Prov kalteng ub. September 2019 a/n. dr.
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.021.720,00 346.685.308,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.502,00 346.518.177,00
863 03893/SP2D/G GU ketujuh RSJ Kalawa Atei Prov. Kalteng 436.624.960,00 783.143.137,00
U/2019 UB.Agustus TA 2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
867 04/09/19 04002/SP2D/LS Pembayaran belanja bahan material 55.028.455,00 837.050.692,00
/2019 pengadaan obat-obatan semester 1 paket
2, untuk keperluan instalasi farmasi RSJ

/2019 dan bahan pembersih triwulan I dan II
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 5.2.2.01.05 69.850.000,00 782.022.237,00
Pembersih
RSJ Kalawa Atei
870 06/09/19 04061/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 14.960.000,00 796.982.237,00
/2019 perencanaan pembangunan gedung
kantor - bangunan untuk pintu gerbang
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
/2019 dan perlengkapan kantor - pengadaan
Brankas
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
872 09/09/19 04104/SP2D/LS Pengadaan Pakaian adat pada Rumah 42.355.500,00 824.377.737,00
/2019 Sakit Jiwa Kalawa Atei Prov.Kalimantan
Tengah
Belanja Pakaian Adat Daerah 5.2.2.14.02 42.355.500,00 782.022.237,00
873 04105/SP2D/LS Pengadaan Meubelair - Kursi Tamu/ Sofa 49.975.000,00 831.997.237,00

/2019 Tamu di RSJ Kalawa Atei
Pengadaan Meubelair
874 04112/SP2D/LS Pengadaan Pakaian Batik Tradisional pada 119.856.000,00 901.878.237,00
/2019 RSJ Kalawa Atei
Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.2.2.14.03 119.856.000,00 782.022.237,00
875 10/09/19 04120/SP2D/LS Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak Ub. 249.895.628,00 1.031.917.865,00
/2019 September thn.2019 a/n. mario ternado
dkk

BTL)/KP/2019 Berdasarkan Kelangkaan Profesi Ub.
Agustus 2019 a/n. dr. Melda T
Simanjuntak dkk
Kelangkaan Profesi

REK.
atei Prov Kalteng Ub. Agustus TA. 2019
a/n. dr. Melda T Simanjuntak dkk
Beban Kerja
878 1247/SP2D-LS( Pembayaran Uang Makan Minum Peg. RSJ 62.600.000,00 844.622.237,00
BTL)/UM/2019 kalawa atei prov Kalteng Ub. Agustus
879 12/09/19 04169/SP2D/LS Pembayaran pemeliharaan / perbaikan 11.743.125,00 793.765.362,00

/2019 rutin/ berkala gedung kantor-1 ruang
pekerjaan nomor:
68.1/KPA-BAK/RSJKA/IV/2019 Tanggal 25
Maret 2019 dan berita acara penerimaan
barang nomor:
68.2/KPA-BAK/RSJKA/IV/2019 Tanggal 29
Maret 2019
Belanja Pemeliharan Gedung dan 5.2.2.20.05 11.743.125,00 782.022.237,00
Bangunan
880 16/09/19 04205/SP2D/LS Pembayaran Untuk Perencanaan 19.765.000,00 801.787.237,00
/2019 Pembangunan Selasar
Kerja Lainnya
881 17/09/19 04216/SP2D/LS Pembayaran untuk perencanaan 4.950.000,00 786.972.237,00
/2019 pembangunan gedung kantor - bangunan
untuk pos jaga
Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos
Jaga
882 18/09/19 04228/SP2D/LS Pembayaran 12,5% untuk Pekerjaan Jasa 61.600.000,00 843.622.237,00
/2019 Pihak Ketiga Penyediaan Jasa Tenaga
Outsourcing Kebersihan u.b Agustus 2019
di RSJ Kalawa Atei
883 19/09/19 557/BKU/RSJK Pembayaran Diklat Satpam untuk 3 (tiga) 5.2.2.17.03 15.540.000,00 766.482.237,00
A/2019 orang
884 558/BKU/RSJK Pembelian Nasi Kotak untuk Makanan 5.2.2.11.02 980.000,00 765.502.237,00
A/2019 Rapat Manajemen pada RSJ Kalawa Atei
885 559/BKU/RSJK Belanja CV SIDU/PPL K3 PRS Warna 5.2.2.01.01 400.000,00 765.102.237,00
A/2019
886 560/BKU/RSJK Pembayaran Uang BBM Mobil Operasional 5.2.2.01.06 3.000.047,00 762.102.190,00
887 561/BKU/RSJK Transport Lokal dalam rangka rekonsiliasi 5.2.2.15.01 2.250.000,00 759.852.190,00
A/2019 Ke Badan Keuangan dari Rawi (PP)
Selama 3 Hari dari tanggal 24-26 Juli
2019
888 562/BKU/RSJK Makanan Kotak untuk keperluan pawai 5.2.2.11.02 2.530.000,00 757.322.190,00
A/2019 dalam rangka HUT Kalteng
889 563/BKU/RSJK Transport dan Lumpsum ke Surabaya 5.2.2.15.02 8.219.200,00 749.102.990,00
A/2019 dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar
Epidemiology Manuscript and Book
890 564/BKU/RSJK Transport dan Lumpsum ke Jakarta dalam 5.2.2.15.02 8.881.960,00 740.221.030,00
A/2019 rangka memenuhi panggilan BARESKRIM
POLRI sebagai SAKSI
891 565/BKU/RSJK Transport lokal dalam rangka Pawai 5.2.2.15.01 2.650.000,00 737.571.030,00
A/2019 Takbiran Idul Adha dari Rawi ke P.Raya
(PP)
892 566/BKU/RSJK Uang Transport lokal dalam rangka 5.2.2.15.01 750.000,00 736.821.030,00
A/2019 rekonsiliasi di Badan Keuangan
893 567/BKU/RSJK Bantuan Transport dalam rangka 5.2.2.15.01 1.050.000,00 735.771.030,00
A/2019 mengikuti RAKOR PPID di Palangka Raya,
Hotel Aquarius
894 568/BKU/RSJK Transport, Lumpsum dalam rangka 5.2.2.15.01 2.250.000,00 733.521.030,00
A/2019 mengantarkan pasien-pasien ke Tumbang
Danau Kab.Gunung Mas
895 569/BKU/RSJK Transport Lokal Mengantarkan Pasien ke 5.2.2.15.01 700.000,00 732.821.030,00
A/2019 Tangkiling
896 570/BKU/RSJK Lumpsum dan Transport dalam rangka 5.2.2.15.01 6.540.000,00 726.281.030,00
A/2019 koordinasi dan konsultasi tentang Izin
Praktik dokter spesialis SIP dokter umum
dan surat Izin Kerja Ahli Gizi, IDI ke
kab.Pulang Pisau
897 571/BKU/RSJK Transport Lokal dalam rangka rekonsiliasi 5.2.2.15.01 1.500.000,00 724.781.030,00
A/2019 ke Badan Keuangan dai B.Rawi (PP)
selama 3 (tiga) Hari dari tgl.23-25 Juli
2019
898 572/BKU/RSJK Pembayaran Spanduk/Baliho untuk : Hari 5.2.2.01.10 900.000,00 723.881.030,00
A/2019 Jadi Kalteng, Spanduk Idul Fitri, dan
Spanduk Panieran
899 573/BKU/RSJK Pembayaran Transport Lokal dalam 5.2.2.15.01 1.500.000,00 722.381.030,00
A/2019 rangka rekonsiliasi BTL pada tgl. 17-19
Juli 2019 di Badan Keuangan
900 575/BKU/RSJK Transport Lokal dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.01 1.200.000,00 721.181.030,00
A/2019 DIKSAR di P.Raya tgl.23 Juli 2019 - 08
Agustus 2019
901 576/BKU/RSJK Biaya Uji Sampel Air Minum, AIr Bersih, 5.2.2.03.41 1.584.000,00 719.597.030,00
A/2019 Air Limbah dan Usap Alat tgl.23 April 2019
902 577/BKU/RSJK Biaya Transport Petugas Pengambilan 5.2.2.15.01 350.000,00 719.247.030,00
A/2019 Sampel tgl.23 April 2019
903 578/BKU/RSJK Pembelian Nasi Kotak untuk RSJ - KA di 5.2.2.11.02 575.000,00 718.672.030,00
A/2019 B.Rawi
904 579/BKU/RSJK Biaya Rekening Listrik RSJ-KA untuk Bulan 5.2.2.03.03 14.530.000,00 704.142.030,00
A/2019 Agustus 2019
905 580/BKU/RSJK Pembayaran TV Kabel (Indovision) RSJ-KA 5.2.2.03.06 555.700,00 703.586.330,00
A/2019 ID : 410033392699 dan 410033397095
bulan Agustus 2019

REK.
906 19/09/19 581/BKU/RSJK Biaya Jasa Telekomunikasi Selular untuk 5.2.2.03.01 198.924,00 703.387.406,00
A/2019 bulan Agustus 2019 dengan account
0812354893000
907 582/BKU/RSJK Biaya Jasa Telekomunikasi RSJ-KA bulan 5.2.2.03.01 131.653,00 703.255.753,00
A/2019 Agustus 2019, account : 081258143898 -
000115230558
908 583/BKU/RSJK Biaya Jasa Telekomunikasi Selular RSJ-KA 5.2.2.03.01 116.143,00 703.139.610,00
A/2019 Bulan September 2019 No. 081258143898
- 000115230558
909 584/BKU/RSJK Biaya Jasa Telekomunikasi Selular RSJ-KA 5.2.2.03.01 165.000,00 702.974.610,00
A/2019 untuk Bulan September
no.0812354893000
910 585/BKU/RSJK Biaya TV Kabel (Indovision) RSJ - KA ID 5.2.2.03.06 277.850,00 702.696.760,00
A/2019 Pelanggan 410033392699 dan
410033397095 bulan Sept. 2019
911 586/BKU/RSJK Biaya Rekening Listrik RSJ-KA Bulan Sept. 5.2.2.03.03 16.156.300,00 686.540.460,00
A/2019 2019
912 587/BKU/RSJK Pembelian Air Isi Ulang Galon untuk 5.2.2.01.11 995.000,00 685.545.460,00
A/2019 keperluan RSJ - KA
913 588/BKU/RSJK Pembelian BBM Kendaraan Operasional 5.2.2.01.06 3.510.093,00 682.035.367,00
A/2019 RSJ-KA
914 589/BKU/RSJK Pajak Kendaraan R4 , KH 1326 AU 5.2.2.05.05 879.800,00 681.155.567,00
A/2019
915 590/BKU/RSJK Pajak Kendaraan RSJ-KA , KH 9030 JW 5.2.2.05.05 769.500,00 680.386.067,00
A/2019
916 591/BKU/RSJK Pajak Kendaraan R4 , KH 8140 JW 5.2.2.05.05 1.911.600,00 678.474.467,00
A/2019
917 592/BKU/RSJK Pengisian Freon Mobil Bus KH 7009 JU 5.2.2.05.01 350.000,00 678.124.467,00
A/2019
918 593/BKU/RSJK Biaya Perbaikan PC Ruang Keuangan , RM 5.2.2.20.04 950.000,00 677.174.467,00
A/2019 dan Admisi
919 594/BKU/RSJK Service Mobil Operasional RSJ-KA KH 1326 5.2.2.05.01 1.810.000,00 675.364.467,00
A/2019 AU
920 595/BKU/RSJK Pembelian Ban dalam BUS 5.2.2.05.01 450.000,00 674.914.467,00
A/2019
921 596/BKU/RSJK Pembelian 1 (satu) Buah HDD Eksternal 1 5.2.2.01.01 1.500.000,00 673.414.467,00
A/2019 TB Thosiba
922 597/BKU/RSJK Pembelian 5 (lima) buah Hardisk Eksternal 5.2.2.01.01 10.000.000,00 663.414.467,00
A/2019 2 TB
923 598/BKU/RSJK Pembelian 1 (satu) buah sandisk 64 GB 5.2.2.01.01 200.000,00 663.214.467,00
A/2019 untuk keperluan RSJ-KA
A/2019 mengantarkan dan menghadiri
Anjangsana ke Lembaga Kesejahteraan
Sosial di LKS Join Adullam Ministry Km.18
Tjilik Riwut
925 600/BKU/RSJK Bantuan Transport dalam rangka : Rakor 5.2.2.15.01 750.000,00 661.964.467,00
A/2019 dan Pel.SIMPPD, Diklat PUSDALISBANG,
Rapat Data SIPD
926 601/BKU/RSJK Perjadin Dalam Rangka Persiapan BLUD 5.2.2.15.02 64.205.600,00 597.758.867,00
A/2019 ke RSJ Menur Jawa Timur
927 602/BKU/RSJK Perjadin dalam rangka persiapan BLUD ke 5.2.2.15.02 31.864.600,00 565.894.267,00
A/2019 RSJ Menur tgl.27 - 29 Agustus 2019
A/2019 konsultasi dan koordinasi tentang
penyelesaian Aset RSJ-KA dengan Dinkes
Prov.Kalteng
929 604/BKU/RSJK Bantuan BBM kendaraan operasional an. 5.2.2.01.06 500.000,00 564.944.267,00
A/2019 dr.Fadlian, Sp.KJ bulan Agustus 2019
930 605/BKU/RSJK Pembelian Materai 6000 untuk keperluan 5.2.2.01.04 900.000,00 564.044.267,00
A/2019 RSJ-KA
931 606/BKU/RSJK Pembelian 1 (satu) buah Hp Samsung 5.2.3.32.01 5.000.000,00 559.044.267,00
A/2019 Gal.A7
932 607/BKU/RSJK Pembelian 4 (Empat) Buah Ban Luar Bus 5.2.2.05.01 6.200.000,00 552.844.267,00
A/2019 RSJ-KA KH 7544 AU
933 608/BKU/RSJK Biaya Internet bulan Agustus 2019 RSJ 5.2.2.03.06 13.500.000,00 539.344.267,00
A/2019 Kalawa Atei
934 609/BKU/RSJK Honor pengelola uang dan barang papada 5.2.1.01.02 8.550.000,00 530.794.267,00
A/2019 kegiatan RSJ Kalawa Atei ub.Juni, Juli,
Agustus 2019
935 610/BKU/RSJK Pembayaran Honor Pengelola Uang dan 5.2.1.01.05 45.620.250,00 485.174.017,00
A/2019 Barang Pada Kegiatan RSJ-KA utk bulan
Juni, Juli, Agustus 2019
936 611/BKU/RSJK Biaya Service Berkala Mobil Bus 5.2.2.05.01 1.805.700,00 483.368.317,00
A/2019 Operasional RSJ-KA KH 7544 AU
937 612/BKU/RSJK Kontribusi Pelatihan Rehabilitasi 5.2.2.17.01 900.000,00 482.468.317,00
A/2019 Psikososial di RSJ Kalawa Atei
938 613/BKU/RSJK Perjadin dalam rangka magang 5.2.2.15.02 22.392.000,00 460.076.317,00
A/2019 rehabilitasi Psikososial di RSJ dr.Soeharto
Heerdjan tgl.11 -15 Agustus 2019
A/2019 pelatihan dokter pencegah dan
pengendali infeksi (IPCD) tgl.1-5
September 2019 di Jakarta
A/2019 pelatihan dokter pencegah dan
pengendali infeksi (IPCD) di Jakarta
941 616/BKU/RSJK Home visite (Kegiatan Evakuasi Pasien 5.2.2.15.01 5.100.014,00 444.092.903,00
A/2019 ODGJ) ke Kab.Pulang Pisau tgl.29 - 30
Agustus 2019
A/2019 Workshop Program Nasional Standar
Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1,
tgl. 21 - 24 Agustus 2019 di Malang
A/2019 Workshop Program Nasional Standar
Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1,
tgl. 21 - 24 Agustus 2019 di Malang

REK.
944 19/09/19 619/BKU/RSJK Home Visit Ke Buntok, Kabupaten Barito 5.2.2.15.01 18.600.000,00 404.881.245,00
A/2019 Selatan tgl.13-16 Agustus 2019
A/2019 workshop sistem manajemen dokumentasi
akreditasi RS (SISMADAK) sesuai SNARS
Edisi 1, tgl.8-11 Agustus 2019 , Jakarta
A/2019 workshop sistem manajemen dokumentasi
akreditasi RS (SISMADAK) sesuai SNARS
Edisi 1, tgl.8-11 Agustus 2019 , Jakarta
947 622/BKU/RSJK Perjadin Mengikuti seminar dan workshop 5.2.2.15.02 7.007.997,00 378.727.048,00
A/2019 dalam rangka pertemuan ilmiah tahunan
ikatan okupasi terapis Indonesia ke-9 tgl.8
- 12 September 2019
948 623/BKU/RSJK Kontribusi Mengikuti seminar dan 5.2.2.17.01 3.307.000,00 375.420.048,00
A/2019 workshop dalam rangka pertemuan ilmiah
tahunan ikatan okupasi terapis Indonesia
ke-9 tgl.8 - 12 September 2019
949 624/BKU/RSJK Honorarium Narasumber Seminar 5.2.1.01.03 4.000.000,00 371.420.048,00
A/2019 Kesehatan Mental Remaja tgl.4
September 2019
950 625/BKU/RSJK Transport Lokal Panitia dan Narasumber 5.2.2.15.01 1.800.000,00 369.620.048,00
A/2019 Seminar Kesehatan Mental Remaja tgl.4
September 2019
951 626/BKU/RSJK Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5.2.2.07.03 9.390.000,00 360.230.048,00
A/2019 kegiatan Seminar Kesehatan Mental
Remaja tgl.4 September 2019
952 627/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.11.02 10.500.000,00 349.730.048,00
A/2019 Seminar Kesehatan Mental Remaja tgl.4
September 2019
953 628/BKU/RSJK Belanja ATK Kegiatan Seminar Kesehatan 5.2.2.01.01 2.998.000,00 346.732.048,00
A/2019 Mental Remaja tgl.4 September 2019
954 629/BKU/RSJK Spanduk untuk kegiatan Seminar 5.2.2.01.10 900.000,00 345.832.048,00
A/2019 Kesehatan Mental Remaja tgl.4
September 2019
955 630/BKU/RSJK Belanja makanan untuk rapat bidang 5.2.2.11.02 950.000,00 344.882.048,00
A/2019 keperawatan
956 631/BKU/RSJK Belanja Makanan untuk rapat bidang 5.2.2.11.02 900.000,00 343.982.048,00
A/2019 keperawatan
957 632/BKU/RSJK Makan minum rapat evaluasi kegiatan 5.2.2.11.02 450.000,00 343.532.048,00
A/2019 pelayanan medik tgl.16 Agustus 2019
958 633/BKU/RSJK Makan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan 5.2.2.11.02 450.000,00 343.082.048,00
A/2019 Pelayanan Medik tgl.19 Agustus 2019
A/2019
960 635/BKU/RSJK Makanan dan Minuman untuk rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 342.112.048,00
A/2019 evaluasi instalasi rawat inap 22 Maret
2019
961 636/BKU/RSJK Belanja Makan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 341.662.048,00
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Inap 16 April
2019
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Inap 13 Juni
2019
963 638/BKU/RSJK Belanja Makanan dan Minuman untuk 5.2.2.11.02 450.000,00 340.762.048,00
A/2019 rapat evaluasi IGD & Intensif tgl.28 Juni
2019
A/2019 Evaluasi IGD & Intensif tgl.30 Juli 2019
A/2019 Pelayanan Medis Instalasi Rawat Inap
966 641/BKU/RSJK Belanja Makanan untuk Rapat Bidang 5.2.2.11.02 900.000,00 339.112.048,00
A/2019 Keperawatan
967 642/BKU/RSJK Biaya Fotocopy Koordinasi Pelayanan 5.2.2.06.02 375.000,00 338.737.048,00
A/2019 Medis
A/2019
969 644/BKU/RSJK Biaya Foto Copy Kredensial Dokter - 5.2.2.06.02 109.200,00 337.927.848,00
A/2019 Komite Medik
971 646/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor 5.2.2.02.07 2.500.000,00 335.127.848,00
A/2019 Logistik Standar K3RS (Rambu-rambu dan
penunjuk arah)
972 647/BKU/RSJK Belanja ATK Bidang Keperawatan tgl.18 5.2.2.01.01 900.000,00 334.227.848,00
A/2019 Juli 2019
A/2019 (IGD dan Intensif)
974 649/BKU/RSJK Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi 5.2.2.11.02 450.000,00 333.477.848,00
A/2019 Instalasi Rawat Jalan
975 650/BKU/RSJK Belanja Makan dan minum rapat evaluasi 5.2.2.11.02 450.000,00 333.027.848,00
A/2019 instalasi gawat darurat dan intensif
976 651/BKU/RSJK Belanja ATK Kredensial Keperawatan - 5.2.2.01.01 200.000,00 332.827.848,00
A/2019 Komite Keperawatan
977 652/BKU/RSJK Belanja ATK Kredensial Dokter - Komite 5.2.2.01.01 500.000,00 332.327.848,00
A/2019 Medik
978 653/BKU/RSJK Belanja Praktik Keterampilan Membuat 5.2.2.01.16 5.000.000,00 327.327.848,00
A/2019 Kerajinan Tangan
979 654/BKU/RSJK Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 5.2.3.82.01 500.000,00 326.827.848,00
A/2019 Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
Umum (Buku Instrumen SNARS Edisi 1.1)
980 655/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor Lain - 5.2.2.02.07 595.600,00 326.232.248,00
A/2019 Lain K3RS (Helm Safety)
KA/2019
KA/2019
KA/2019

REK.
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
1.000 610/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 3.776.250,00 329.826.088,00
A/2019
1.001 624/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 200.000,00 330.026.088,00
A/2019
1.002 628/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPn Pusat 272.545,00 330.298.633,00
A/2019
A/2019

A/2019
1.005 20/09/19 04281/SP2D/LS Pengadaan Peralatan Telepon - Handy 14.795.000,00 345.877.724,00

/2019 Talkie (HT)
Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
1.006 24/09/19 04308/SP2D/LS Pengadaan Peralatan Rumah Tangga - 22.275.000,00 353.357.724,00
/2019 Pengadaan DISPENSER di RSJ Kalawa Atei
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
1.007 26/09/19 04356/SP2D/LS Belanja Makan dan Minum Pasien serta 54.300.000,00 385.382.724,00
/2019 Barang Lainnya bulan Juli - Agustus 2019
Barang Lainnya
1.008 04363/SP2D/LS Belanja Modal Peralatan dan 69.950.000,00 401.032.724,00
/2019 Mesin-Pengadaan Meubelair-Pengadaan
Kursi Peserta/Kursi Lipat Dengan Meja
Pengadaan Meubelair
1.009 04366/SP2D/LS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 79.900.150,00 410.982.874,00
/2019 Pengadaan KURSI RAPAT di RSJ Kalawa
Atei Prov.Kalteng
Pengadaan Meubelair
1.010 04368/SP2D/LS Belanja Persediaan Makanan Pokok Bulan 18.925.000,00 350.007.724,00
/2019 Juli - Agustus 2019
1.011 04369/SP2D/LS Pembayaran Jasa Medis Pegawai RSJ 210.539.989,00 541.622.713,00

/2019 Kalawa Atei
Jasa Medik 5.2.1.01.06 210.539.989,00 331.082.724,00
1.012 04364/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) kedelapan 187.977.763,00 519.060.487,00

U/2019 RSJ Kalawa Atei Prov.Kalteng Tahun 2019
1.013 30/09/19 04394/SP2D/LS Pengadaan Alat Kesehatan Paket - 2, 20.185.200,00 539.245.687,00
/2019 loundry trolley
(Home Use)
1.014 04395/SP2D/LS Pembayaran 80% untuk Pekerjaan 75.900.000,00 594.960.487,00
/2019 Konsultan Perencanaan Pembangunan
Taman RSJ Kalawa Atei
1.015 04396/SP2D/LS Pengadaan Peralatan Keperluan Rumah 36.200.000,00 555.260.487,00
/2019 Tangga - Bantal - Kasur/Tilam Busa
(Home Use)

REK.
1.016 01/10/19 530/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji PNS RSJ Kalawa Atei 274.412.379,00 793.472.866,00
TL)/2019 Prov Kalteng Ub. Oktober thn. 2019 a/n.
dr. Melda T Simanjuntak dkk
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.021.720,00 519.227.618,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.502,00 519.060.487,00
1.017 CBK 890941 Penarikan cek untuk kegiatan operasional 100.000.000,00 100.000.000,00 519.060.487,00
RSJ Kalawa Atei
1.018 02/10/19 04452/SP2D/LS Pengadaan Kursi Kerja Putar di RSJ 74.992.000,00 594.052.487,00
/2019 Kalawa Atei
Pengadaan Meubelair
1.019 04462/SP2D/LS Pengadaan Alat Kesehatan Paket - 4, 48.043.000,00 567.103.487,00
/2019 (room devider, food trolley, dan instrumen
trolley)
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1.020 03/10/19 04508/SP2D/LS Pengadaan Peralatan Personal Komputer - 146.523.000,00 665.583.487,00
/2019 Komputer Dell
Pengadaan Personal Komputer
1.021 1361/SP2D-LS( Pembayaran Rapel TKD peg. RSJ Kalawa 27.850.000,00 546.910.487,00
BTL)/TP/2019 Atei ub. Oktober 2018- juni 2019 a/n. arif
P. H dkk
Beban Kerja
1.022 04/10/19 04563/SP2D/LS Pembayaran Gaji Peg. Kontrak RSJ Kalawa 250.108.828,00 769.169.315,00
/2019 Atei sebanyak 84 orang Ub.September
2019 a/n. Mario Ternado dkk
1.023 04569/SP2D/LS Pengadaan Alat Kesehatan Paket - 3 , 11.533.400,00 530.593.887,00

/2019 Whell Chair
Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi
Medis
1.024 04570/SP2D/LS Pengadaan Alat Kesehatan Paket - 1, 107.094.600,00 626.155.087,00
/2019 Locker Cupboard
Perlengkapan Kantor
1.025 07/10/19 04626/SP2D/G GU kesembilan RSJ Kalawa Atei 455.789.989,00 974.850.476,00
U/2019 Prov.Kalteng Tahun 2019
1.026 08/10/19 CBK 890946 Penarikan cek untuk kegiatan operasional 16.220.000,00 16.220.000,00 974.850.476,00
RSJ Kalawa Atei
RSJ Kalawa Atei
1.028 10/10/19 1398/SP2D-LS( Pembayaran tambahan penghasilan 65.650.000,00 1.040.500.476,00
BTL)/TP/2019 berdasarkan Uang Makan Minum ub.
September 2019 a/n. dr Melda T
Simanjuntak dkk
1.029 1399/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 195.680.000,00 1.170.530.476,00

BTL)/TP/2019 Berdasarkan Beban Kerja Peg. RSJ kalawa
Atei prov kalteng ub. September 2019
a/n. dr Melda T Simanjuntak dkk
Beban Kerja
1.030 14/10/19 656/BKU/RSJK Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti 5.2.2.15.02 20.187.600,00 954.662.876,00
A/2019 Pelatihan Implementasi RCA, FMEA dan
Manajemen Risiko untuk meningkatkan
keselamatan Pasien tgl.15-19 September
2019
1.031 657/BKU/RSJK Kontribusi Dalam Rangka Mengikuti 5.2.2.17.01 18.250.000,00 936.412.876,00
A/2019 Pelatihan Implementasi RCA, FMEA dan
Manajemen Risiko untuk meningkatkan
keselamatan Pasien tgl.15-19 September
2019
1.032 658/BKU/RSJK Perjalanan Dinas dalam rangka 5.2.2.15.01 17.200.000,00 919.212.876,00
A/2019 melaksanakan kegiatan Home Visit ke
Puruk Cahu, Kab.Murung Raya tgl.17-20
September 2019
1.033 659/BKU/RSJK Biaya Transport Instruktur Senam 5.2.2.15.01 150.000,00 919.062.876,00
A/2019 Kebugaran Petugas Komite K3RS Jumat,
2 Agustus 2019
1.034 660/BKU/RSJK Honorarium Instruktur Senam Kebugaran 5.2.2.03.34 200.000,00 918.862.876,00
A/2019 Petugas Komite K3RS Jumat, 2 Agustus
2019
1.035 661/BKU/RSJK Biaya Transport Instruktur Senam 5.2.2.15.01 150.000,00 918.712.876,00
A/2019 Kebugaran Petugas Komite K3RS Jumat,
23 Agustus 2019
2019
1.037 663/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Transport Instruktur 5.2.2.15.01 150.000,00 918.362.876,00
Jumat, 30 Agustus 2019
2019

REK.
1.039 14/10/19 665/BKU/RSJK Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah 5.2.3.28.06 9.000.000,00 909.162.876,00
A/2019 Tangga Lainnya - Pembelian Meja dan
Kursi Makan Pasien
1.040 666/BKU/RSJK Pembelian Alat Pemadam Kebakaran 5.2.3.28.06 8.500.000,00 900.662.876,00
A/2019 (APAR) ukuran 2 Kg
1.041 667/BKU/RSJK Belanja ATK Monitoring dan Evaluasi 5.2.2.01.01 500.000,00 900.162.876,00
A/2019 Komite PPI
1.042 668/BKU/RSJK Belanja makan dan minum rapat 5.2.2.11.02 600.000,00 899.562.876,00
1.043 669/BKU/RSJK Belanja penggandaan monitoring dan 5.2.2.06.02 200.000,00 899.362.876,00
A/2019 evaluasi mutu internal / survey kepuasan
pelanggan - komite PMKP
1.044 670/BKU/RSJK Biaya Foto copy Koordinasi Pelayanan 5.2.2.06.02 950.000,00 898.412.876,00
A/2019 Medis
1.045 671/BKU/RSJK Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 15.004.400,00 883.408.476,00
A/2019 seminar dan rapat kerja pada kegiatan
porkesreman ARSAWAKOI pada hari Rabu
- Sabtu, Tanggal 2-5 Oktober 2019
1.046 672/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti 5.2.2.17.01 6.400.000,00 877.008.476,00
A/2019 seminar dan rapat kerja pada kegiatan
porkesreman ARSAWAKOI pada hari Rabu
- Sabtu, Tanggal 2-5 Oktober 2019
1.047 673/BKU/RSJK Belanja Kontribusi Kemitraan dalam 5.2.2.17.01 750.000,00 876.258.476,00
A/2019 rangka pengendalian mutu laboratorium
tgl.13 Agustus 2019
1.048 674/BKU/RSJK Belanja bahan praktik keterampilan 5.2.2.01.16 3.500.000,00 872.758.476,00
A/2019 kegiatan aktivitas gardening/taman
1.049 675/BKU/RSJK Belanja Modal Aset tetap lainnya- 5.2.3.82.01 2.475.000,00 870.283.476,00
A/2019 pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
1.050 676/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.02 600.000,00 869.683.476,00
A/2019 evaluasi kegiatan pelayanan medis
1.051 677/BKU/RSJK Biaya transport dalam rangka kegiatan 5.2.2.15.01 800.000,00 868.883.476,00
A/2019 Home Visit dan pengobatan ke PSBL
Pambelum Palangka Raya tgl.1 Oktober
2019
1.052 0153/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 818.182,00 868.065.294,00
KA/2019
1.053 0154/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 122.727,00 867.942.567,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
1.064 15/10/19 04817/SP2D/LS Pembayaran 12,5% untuk Pekerjaan Jasa 61.600.000,00 930.483.476,00
/2019 Pihak Ketiga Penyediaan Jasa Tenaga
Outsourcing Kebersihan u.b September
2019 di RSJ Kalawa Atei
1.065 22/10/19 1456/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 82.000.000,00 950.883.476,00

BTL)/KP/2019 berdasarkan kelangkaan Profesi ub.
September 2019 a/n. dr. Melda T
Simanjuntak dkk
Kelangkaan Profesi
1.066 05014/SP2D/G GU kesepuluh RSJ Kalawa Atei 105.967.000,00 974.850.476,00
RSJ Kalawa Atei
1.068 23/10/19 05043/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan 111.402.290,00 1.086.252.766,00
/2019 obat-obatan, Semester II Paket V untuk
RSJ Kalawa Atei
1.069 574/BKU/RSJK Pembayaran BBM Operasional Kendaraan 5.2.2.01.06 9.290.314,00 965.560.162,00

A/2019 Roda Empat dan Roda Dua Untuk
Karyawan/ti RSJ Kalawa Atei
1.070 680/BKU/RSJK Pembelian satu buah mesin potong 5.2.3.28.03 950.000,00 964.610.162,00
A/2019 rumput untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
1.071 681/BKU/RSJK Pembayaran Bantuan Transport Lokal dan 5.2.2.17.03 3.250.000,00 961.360.162,00
A/2019 Konstribusi Dalam Kota Dalam Rangka
Diklat di RSUD Doris Silvanus Palangka
Raya
1.072 682/BKU/RSJK Pembayaran Lumpsum ke Kabupaten 5.2.2.15.01 3.050.000,00 958.310.162,00
A/2019 Gunung Mas dalam rangka mengantar
Pasien An. Ginter dan Elsi

REK.
1.073 23/10/19 683/BKU/RSJK Pembayaran Transport dan Lumpsum ke 5.2.2.15.02 13.286.212,00 945.023.950,00
A/2019 Jakarta dalam rangka Menelusuri Rantai
Distribusi Farmasi ke PT. DEXA MEDICA
Jakarta
1.074 684/BKU/RSJK Pembayaran Bantuan Transport Bukit 5.2.2.15.01 850.000,00 944.173.950,00
A/2019 Rawi - Palangka Raya dalam rangka
mengantar Mengikuti Kegiatan
Pelatihan/Sosialisasi Rekruitmen Peserta
Rujuk Balik (PRB) dan Aplikasi SIPP FKTRL
Pemerintah Prov. Kalteng
1.075 685/BKU/RSJK Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.2.2.15.02 14.979.534,00 929.194.416,00
A/2019 rangka Konsultasi DUPAK Calon Analis
Kepegawaian Ahli Pratama di Badan
Kepegawaian Nasional Jakarta
1.076 686/BKU/RSJK Pembayaran Transport dalam Rangka 5.2.2.15.01 3.730.000,00 925.464.416,00
A/2019 Menelusuri Proses Rantai Distribusi
Farmasi ke PT. Dexa Medica Cab.
Banjarmasin tanggal 23-24 September
2019
1.077 687/BKU/RSJK Pembayaran Transport luar Daerah dalam 5.2.2.15.02 27.047.000,00 898.417.416,00
A/2019 Rangka Menghadiri Seminar dan Rapat
Kerja pada PORKESREMAN ARSAWAKOI di
Provinsi Bangka Belitung dari tanggal 02 -
05 Oktober 2019
1.078 688/BKU/RSJK Pembayaran Bantuan Transport Dalam 5.2.2.15.01 2.900.000,00 895.517.416,00
A/2019 Daerah Dalam Rangka Mengantar Pasien
ke Kabupaten Kapuas
1.079 689/BKU/RSJK Pembayaran Transport Dalam Rangka 5.2.2.15.01 500.000,00 895.017.416,00
A/2019 Mengikuti Kegiatan di Palangka Raya
Pelatihan Analisis Standar Biaya Pada
Tanggal 2 Oktober 2019
1.080 690/BKU/RSJK Pembayaran Bantuan Transport 5.2.2.15.01 1.000.000,00 894.017.416,00
A/2019 Lokal/Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Rangka Melaksanakan Pertemuan
Awal Pelanggan di Kantor PLN UIW
Kalselteng UP3 di Palangka Raya
1.081 691/BKU/RSJK Bantuan Transport ke Palangka Raya 5.2.2.17.03 5.700.000,00 888.317.416,00
A/2019 dalam rangka mengikuti kegiatan
Pelatihan/Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa
A/2019 Roda Empat dan Roda Dua Untuk
Karyawan/ti RSJ Kalawa Atei di Bukit Rawi
1.083 693/BKU/RSJK Pembayaran BBM Kendaraan Operasional 5.2.2.01.06 8.157.341,00 871.481.490,00
A/2019 Bus dan Kendaraan Lainnya Keperluan
Karyawan/Karyawati RSJ Kalawa Atei di
Bukit Rawi
1.084 694/BKU/RSJK Pembayaran BBM Kendaraan Operasional 5.2.2.01.06 5.690.259,00 865.791.231,00
A/2019 Bus dan Kendaraan Lainnya Keperluan
Karyawan/ti RSJ Kalawa Atei di Bukit Rawi
1.085 695/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian BBM Genset 5.2.2.01.06 900.092,00 864.891.139,00
A/2019 Untuk Keperluan RSJ-KA
1.086 696/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian BBM Genset 5.2.2.01.06 1.000.000,00 863.891.139,00
A/2019 Untuk Keperluan RSJ-KA
1.087 697/BKU/RSJK Pembayaran Perbaikan Mobil KH 8140 JW 5.2.2.05.01 3.250.000,00 860.641.139,00
A/2019 Milik RSJ Kalawa Atei Spot Bamper dan
Poles Body
1.088 698/BKU/RSJK Pembayaran Refill Toner HP C3285A untuk 5.2.2.01.01 302.500,00 860.338.639,00
A/2019 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei di Bukit
Rawi
1.089 699/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Materai 6000 5.2.2.01.04 900.000,00 859.438.639,00
A/2019 untuk Keperluan Rumah Sakit Jiwa Kalawa
Atei
1.090 700/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Internet Bulan 5.2.2.03.06 13.500.000,00 845.938.639,00
A/2019 September 2019 Untuk Keperluan Rumah
Sakit Jiwa Kalawa Atei
1.091 701/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Ban Dalam dan 5.2.2.05.01 305.000,00 845.633.639,00
A/2019 Minyak Rem Mobil Operasional Rumah
Sakit Jiwa Kalawa Atei
1.092 702/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Isi Ulang 5.2.2.01.11 975.000,00 844.658.639,00
A/2019 Minuman Untuk Keperluan RSJ Kalawa
Atei Bulan September 2019
1.093 703/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Kunci Lemari 2 5.2.2.01.05 50.000,00 844.608.639,00
A/2019 Psg
1.094 704/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Telpon HP. 5.2.2.03.01 330.000,00 844.278.639,00
A/2019 08115588777 Untuk RSJ Kalawa Atei
1.095 705/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Nasi Kotak Untuk 5.2.2.11.02 4.320.000,00 839.958.639,00
A/2019 Kegiatan Rapat Besar (Sertijab) Es. II
pada RSJ Kalawa Atei
1.096 706/BKU/RSJK Pembayaran Untuk Pekerjaan Pembuatan 5.2.2.20.05 4.750.000,00 835.208.639,00
A/2019 Pintu Geser Gedung Arsip di RSJ Kalawa
Atei
1.097 707/BKU/RSJK Pembayaran BBM Mobil Operasional RSJ 5.2.2.01.06 1.350.009,00 833.858.630,00
A/2019 Kalawa Atei
1.098 708/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Isi Ulang NPG-51 5.2.2.01.01 710.000,00 833.148.630,00
A/2019 ir 2520/2525/2530 @700 gram dan Toner
Unicorn 1 kg (untuk mesin fotocopy)
1.099 709/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Toner Unicorn 2 5.2.2.01.01 320.000,00 832.828.630,00
A/2019 kg (untuk mesin fotocopy)
1.100 710/BKU/RSJK belanja atk untuk pemeliharaan 5.2.2.01.01 860.000,00 831.968.630,00
A/2019 rutin/berkala instalasi pengolahan limbah
RSJ KA
1.101 711/BKU/RSJK Biaya transport lokal dalam rangka 5.2.2.03.41 4.050.000,00 827.918.630,00
A/2019 pemusnahan sediaan farmasi, alat dan
bahan medis habis pakai di RSJ KA
1.102 712/BKU/RSJK Biaya TLD Badge RSJ Kalawa Atei untuk 5.2.2.20.04 400.000,00 827.518.630,00
A/2019 keperluan instalasi radiologi

REK.
1.103 23/10/19 713/BKU/RSJK Biaya perjalanan dinas dalam rangka 5.2.2.15.01 3.950.000,00 823.568.630,00
A/2019 pengurusan izin perpanjangan IPAL ke
dinas lingkungan hidup Kab.Pulang Pisau
tgl.12 September 2019
1.104 714/BKU/RSJK Belanja pengadaan bahan perlengkapan 5.2.2.02.07 2.650.000,00 820.918.630,00
A/2019 kantor untuk pengolahan limbah RSJ
Kalawa Atei
1.105 715/BKU/RSJK Pembayaran honorarium petugas PPR 5.2.1.01.03 6.750.000,00 814.168.630,00
A/2019 Radiologi RSJ Kalawa Atei
1.106 716/BKU/RSJK Pembelian ATK untuk keperluan 5.2.2.01.01 974.000,00 813.194.630,00
A/2019 pengadaan alat-alat rumah sakit
1.107 717/BKU/RSJK Belanja pengadaan alat-alat Rumah Sakit 5.2.3.34.20 7.765.000,00 805.429.630,00
A/2019 - Trolley Emergency RSJ Kalawa Atei
1.108 718/BKU/RSJK Belanja pengadaan alat-alat RS - Alat 5.2.3.38.02 8.800.000,00 796.629.630,00
A/2019 deteksi kebakaran (Smoke Detector, Hit
Detector, Alarm Kebakaran)
1.109 719/BKU/RSJK Belanja alat-alat RS - Alat deteksi 5.2.3.38.02 6.675.000,00 789.954.630,00
A/2019 kebakaran (smoke detector, hit detector,
alarm kebakaran)
1.110 723/BKU/RSJK Pembeian Obat-obatan sesuai faktur 5.2.2.02.04 811.948,00 789.142.682,00
A/2019
1.111 724/BKU/RSJK Pembelian bahan habis pakai keperluan 5.2.2.02.04 480.000,00 788.662.682,00
A/2019 instalasi IGD RSJ Kalawa Atei
1.112 725/BKU/RSJK Pembelian bahan penunjang kefarmasian 5.2.2.02.04 615.000,00 788.047.682,00
A/2019 keperluan instalasi farmasi
1.115 728/BKU/RSJK Belanja bahan material pengadaan 5.2.2.02.04 2.705.070,00 783.542.612,00
A/2019 obat-obatan untuk keperluan instalasi
farmasi RSJ Kalawa Atei
1.116 729/BKU/RSJK Belanja bahan material pengadaan 5.2.2.02.04 880.000,00 782.662.612,00
farmasi
1.117 730/BKU/RSJK Belanja bahan material pengadaan 5.2.2.02.04 7.574.213,00 775.088.399,00
farmasi
1.118 731/BKU/RSJK Belanja bahan material bahan habis pakai 5.2.2.02.04 9.900.000,00 765.188.399,00
1.119 732/BKU/RSJK Pembelian perlengkapan loundry 5.2.2.02.07 437.000,00 764.751.399,00
A/2019 keperluan instalasi loundry
1.120 733/BKU/RSJK BIAYA FOTO COPY KEPERLUAN 5.2.2.06.02 987.500,00 763.763.899,00
A/2019 INSTALASI GIZI
1.121 734/BKU/RSJK Belanja ATK untuk keperluan instalasi 5.2.2.01.01 1.621.000,00 762.142.899,00
A/2019 GIZI
1.122 735/BKU/RSJK Belanja ATK untuk keperluan instalasi 5.2.2.01.01 605.000,00 761.537.899,00
A/2019 GIZI
1.123 736/BKU/RSJK Pengisian tabung oksigen keperluan RSJ 5.2.2.01.08 600.000,00 760.937.899,00
A/2019 Kalawa Atei
1.124 737/BKU/RSJK Pengisian tabung gas keperluan instalasi 5.2.2.01.08 468.000,00 760.469.899,00
A/2019 farmasi
1.125 738/BKU/RSJK Pembayaran isi tabung gas untuk 5.2.2.01.08 468.000,00 760.001.899,00
1.126 739/BKU/RSJK Pembayaran isi tabung gas untuk 5.2.2.01.08 468.000,00 759.533.899,00
A/2019 keperluan instalasi gizi RSJ Kalawa Atei
1.127 740/BKU/RSJK Pembelian Perlengkapan Laundry 5.2.2.02.07 941.900,00 758.591.999,00
A/2019 keperluan instalasi laundry
1.128 741/BKU/RSJK Pembelian perlengkapan gizi RSJ Kalawa 5.2.2.02.07 2.517.900,00 756.074.099,00
A/2019 Atei
1.129 742/BKU/RSJK Pembelian perlengkapan gizi untuk 5.2.2.02.07 894.500,00 755.179.599,00
1.132 745/BKU/RSJK Pembelian perlengkapan Gizi untuk 5.2.2.02.07 420.000,00 753.759.099,00
1.133 746/BKU/RSJK Pembayaran honor pengelola keuangan 5.2.1.01.05 12.370.000,00 741.389.099,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei ub. September 2019
1.134 747/BKU/RSJK Pembayaran Honor Pengelola Barang di 5.2.1.01.05 3.850.000,00 737.539.099,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei Prov.Kalteng ub.
September 2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019

REK.
1.148 23/10/19 0181/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 900.000,00 732.520.265,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
1.153 0186/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 1.439.500,00 730.535.166,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019

A/2019
A/2019
RSJ Kalawa Atei
RSJ Kalawa Atei
1.174 29/10/19 05245/SP2D/LS Pembayaran termin II, fisik 100%, 405.900.000,00 1.143.504.099,00
/2019 keuangan 95% dikurangi uang muka dan
termin 1 (95% x Rp. 1.353.000.000
=1.285.350.000 - 879.450.000= Rp.
405.900.000)
1.175 05246/SP2D/LS Pembayaran termin III, 5% Pemeliharaan 67.650.000,00 805.254.099,00
/2019 Gedung, 5% x Rp.1.353.000.000 =
Rp.67.650.000 Pekerjaan Pembangunan
Fisik Gedung IPSRS
1.176 30/10/19 03165/SP2D/N Setoran Pengembalian Uang Panjar 221.882.431,00 221.882.431,00 737.604.099,00
A/BL/2019 Operasional Kegiatan RSJ Kalawa Atei
berdasarkan surat dari PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Nomor KCU.1021/SB-1199/X.19 tanggal
23 Oktober 2019
1.177 31/10/19 05331/SP2D/LS Pembayaran Penyediaan Peralatan Rumah 30.250.000,00 767.854.099,00
/2019 Tangga - Pengadaan Tong Sampah dan
Rak Piring di RSJ Kalawa Atei
(Home Use)
1.178 05363/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) Keduabelas 237.311.377,00 974.915.476,00
U/2019 RSJ Kalawa Atei Prov.Kalteng Tahun 2019
1.179 01/11/19 577/SP2D-LS(B Pembayaran gaji pegawai RSJ Kalawa atei 274.748.067,00 1.249.663.543,00
TL)/2019 prov Kalteng ub. November th 2019 a/n.
dr Melda T Simanjuntak dkk

REK.
01/11/19 577/SP2D-LS(B Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 1.004.346.181,00
TL)/2019
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.021.720,00 975.094.461,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.451,00 974.915.476,00
RSJ Kalawa Atei
1.181 05/11/19 05613/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 49.525.000,00 1.024.440.476,00
/2019 pemeliharaan jaringan listrik pada RSJ-KA
Prov.Kalteng
Belanja Listrik 5.2.2.03.03 49.525.000,00 974.915.476,00
1.182 05614/SP2D/LS Pembayaran sekaligus belanja modal 100.105.000,00 1.075.020.476,00

/2019 peralatan dan mesin - pengadaan alat
kedokteran di RSJ Kalawa Atei
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
RSJ Kalawa Atei
1.184 08/11/19 748/BKU/RSJK Belanja ATK tgl.12 Agustus 2019 5.2.2.01.01 300.000,00 974.615.476,00
A/2019
1.185 749/BKU/RSJK Belanja ATK tgl.6 September 2019 5.2.2.01.01 300.000,00 974.315.476,00
A/2019
1.186 750/BKU/RSJK Belanja ATK tgl. 11 Oktober 2019 5.2.2.01.01 300.000,00 974.015.476,00
A/2019
1.187 751/BKU/RSJK Belanja ATK tgl.14 Oktober 2019 5.2.2.01.01 300.000,00 973.715.476,00
A/2019
1.188 752/BKU/RSJK Belanja ATK untuk Bimbingan Akreditasi 5.2.2.01.01 7.155.000,00 966.560.476,00
A/2019
1.189 753/BKU/RSJK BELANJA ATK PROGRAM NASIONAL 5.2.2.01.01 402.000,00 966.158.476,00
A/2019 (TB/HIV-AIDS/GERIATRI)
1.190 754/BKU/RSJK BELANJA BAHAN DEKORASI (SPANDUK) 5.2.2.01.10 950.000,00 965.208.476,00
A/2019 CUSTOMER GATHERING
1.191 755/BKU/RSJK BELANJA BAHAN PERLOMBAAN KEGIATAN 5.2.2.01.14 1.000.000,00 964.208.476,00
A/2019 CUSTOMER GATHERING
1.192 756/BKU/RSJK Belanka Bahan Praktik Keterampilan 5.2.2.01.16 3.510.000,00 960.698.476,00
A/2019 membuat kerajinan tangan tgl. 2 Okt
2019
1.193 757/BKU/RSJK Belanja Bahan Praktik Keterampilan 5.2.2.01.16 1.500.000,00 959.198.476,00
A/2019 Kegiatan Aktivitas Gardening/Taman
A/2019 Kegiatan Aktivitas Gardening/Taman
1.195 759/BKU/RSJK Belanja Cinderamata peserta Customer 5.2.2.01.17 5.500.000,00 950.698.476,00
A/2019 Gathering (Handuk Tangan)
1.196 760/BKU/RSJK Belanja Cinderamata Peserta Customer 5.2.2.01.17 4.500.000,00 946.198.476,00
A/2019 Gathering (Mug)
1.197 761/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.11.02 3.000.000,00 943.198.476,00
A/2019 Customer Gathering
A/2019 evaluasi kegiatan pelayanan medik tgl.11
Oktober 2019
1.199 763/BKU/RSJK Belanja makanan untuk rapat bidang 5.2.2.11.02 900.000,00 941.848.476,00
A/2019 keperawatan
A/2019 evaluasi kegiatan pelayanan medik tgl. 14
Okt 2019
A/2019 monitoring dan evaluasi mutu
internal/survey kepuasan pelanggan -
komite PMKP tgl.16 Okt 2019
A/2019 program nasional (TB/HIV-AIDS/Geriatri)
tgl.18 Okt 2019
A/2019 program nasional (TB/HIV-AIDS/Geriatri)
tgl.23 Okt 2019
1.204 768/BKU/RSJK Perjalanan dinas dalam rangka 5.2.2.15.01 1.040.000,00 939.278.476,00
A/2019 melaksanakan evaluasi dan persiapan
kegiatan home visite di tahun 2020 ke
Kab.Gunung Mas tgl.15 Okt 2019
1.205 769/BKU/RSJK Transport lokal dalam rangka kegiatan 5.2.2.15.01 325.000,00 938.953.476,00
A/2019 home visite ke rumah Ny.I di Kota
Palangka Raya , tgl.17 Okt 2019
A/2019 seminar IPKJI Kalimantan Selatan
"Pencegahan bunuh diri pada anak dan
remaja melalui deteksi dini" di
Banjarmasin
A/2019 workshop Snake Bite "Annual Scientific
Meeting on Emergency Medicine" di
Jakarta
A/2019 KONAS Keperawatan Kesehatan Jiwa XVI
di Bandar Lampung
1.209 773/BKU/RSJK Transport lokal dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.01 1.775.000,00 900.689.816,00
A/2019 On the Job Training (OJT) petugas unit
CSSD di RSUD dr.Doris Sylvanus, P.Raya
A/2019 seminar IPKJI Kalimantan Selatan
"Pencegahan bunuh diri pada anak dan
remaja melalui deteksi dini" di
Banjarmasin

REK.
1.211 08/11/19 775/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti 5.2.2.17.01 1.500.000,00 898.079.816,00
A/2019 workshop Snake Bite "Annual Scientific
Meeting on Emergency Medicine" di
Jakarta
1.212 776/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti KONAS 5.2.2.17.01 12.800.000,00 885.279.816,00
A/2019 Keperawatan Kesehatan Jiwa XVI di
Bandar Lampung
1.213 777/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti On the 5.2.2.17.01 900.000,00 884.379.816,00
A/2019 Job Training (OJT) petugas unit CSSD di
RSUD dr.Doris Sylvanus, P.Raya
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
1.238 11/11/19 05738/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan 57.888.270,00 942.079.086,00
/2019 obat-obatan, Semester II, Paket VI untuk
RSJ Kalawa Atei
1.239 05739/SP2D/LS Pembayaran sekaligus 100% Pekerjaan : 67.595.000,00 951.785.816,00

/2019 Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung
IPSRS
1.240 778/BKU/RSJK Pembayaran Telepon Pasca Bayar Untuk 5.2.2.03.01 165.880,00 884.024.936,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei.
1.241 779/BKU/RSJK Pembayaran Telpon Untuk RSJ Kalawa 5.2.2.03.01 380.145,00 883.644.791,00
A/2019 Atei.
1.242 780/BKU/RSJK Pembayaran Listrik Langganan Untuk 5.2.2.03.03 15.052.900,00 868.591.891,00
A/2019 Bulan Oktober 2019 RSJ Kalawa Atei
1.243 781/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Internet Bulan 5.2.2.03.06 13.500.000,00 855.091.891,00
A/2019 Oktober 2019 Untuk RSJ Kalawa Atei.
1.244 782/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Indovision Untuk 5.2.2.03.06 555.700,00 854.536.191,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei Bulan Oktober 2019.
1.245 783/BKU/RSJK Biaya Pembelian ATK untuk keperluan 5.2.2.01.01 2.502.500,00 852.033.691,00
A/2019 RSJKA
1.246 784/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian BBM Genset 5.2.2.01.06 990.205,00 851.043.486,00
A/2019 Untuk RSJ Kalawa Atei di Bukit Rawi.
1.247 785/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Minuman Isi 5.2.2.01.11 990.000,00 850.053.486,00
A/2019 Ulang Untuk RSJ Kalawa Atei.
1.248 786/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Nasi Kotak/Snack 5.2.2.11.02 525.000,00 849.528.486,00
A/2019 Untuk Kegiatan Serah Terima Jabatan
Pada RSJ Kalawa Atei.
1.249 787/BKU/RSJK Pembayaran nasi kotak untuk kegiatan 5.2.2.11.02 175.000,00 849.353.486,00
A/2019 kredensial

REK.
1.250 11/11/19 788/BKU/RSJK Pembayaran snack 5.2.2.11.02 105.000,00 849.248.486,00
A/2019
1.251 789/BKU/RSJK Pembayaran transport luar daerah dalam 5.2.2.15.02 13.392.000,00 835.856.486,00
A/2019 rangka pelaksanaan tenderambulance
psikiatri
1.252 790/BKU/RSJK Pembayaran transport dan lumpsum 5.2.2.15.02 14.327.000,00 821.529.486,00
A/2019 perjadin ke Banjarmasin (RSJ Sambang
Lihum) dalam rangka kunjungan kerja
bersama komisi C DPRD
A/2019 rangka survey karoseri mobil psikiatri
1.254 792/BKU/RSJK Pembayaran Transport dan Lumpsum ke 5.2.2.15.02 4.850.000,00 808.419.432,00
A/2019 Banjarmasin Dalam Rangka Koordinasi
dan Konsultasi ke Regional VII di
Banjarbaru Kalimantan Selatan Tentang
Kenaikan dan Pemberkasan Kepangkatan
di Banjarbaru.
1.255 793/BKU/RSJK Pembayaran/Pembelian BBM Untuk 5.2.2.01.06 3.150.000,00 805.269.432,00
A/2019 Keperluan RSJ Kalawa Atei di Bukit Rawi.
1.256 794/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian BBM Untuk 5.2.2.01.06 7.788.222,00 797.481.210,00
A/2019 Kendaraan Operasional
Karyawan/Karyawati/Pejabat Pada RSJ
Kalawa Atei di Bukit Rawi.
A/2019 Bus Karyawan dan Kendaraan Pejabat
Lainnya.
1.258 796/BKU/RSJK Pembayaran BBM BUS untuk operasional 5.2.2.01.06 1.200.000,00 784.733.160,00
A/2019 BUS P.Raya-B.Rawi (PP)
1.259 797/BKU/RSJK Pembayaran Accu Genset untuk keperluan 5.2.2.05.01 3.850.000,00 780.883.160,00
A/2019 RSJ Kalawa Atei dengan Merk Yuasa
200AH
1.260 798/BKU/RSJK Pembayaran sporing, balancing dan 5.2.2.05.01 1.940.000,00 778.943.160,00
A/2019 perbaikan penggantian suku cadang
kaki-kaki mobil bus RSJ Kalawa Atei KH
7009 AV
1.261 799/BKU/RSJK Pembayaran service berkala mobil BUS KH 5.2.2.05.01 1.088.300,00 777.854.860,00
A/2019 7009 JU
1.262 800/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Accu Dynex Din 5.2.2.05.01 1.700.000,00 776.154.860,00
A/2019 58 Untuk Keperluan Mobil Chevrolet Spin
KH An. dr. Yulinar.
1.263 801/BKU/RSJK Bantuan transport lokal selama 5 (lima) 5.2.2.15.01 1.250.000,00 774.904.860,00
A/2019 hari dalam rangka mengikuti DIKLAT
Manajemen PNS Tahun 2019 di Palangka
Raya
1.264 802/BKU/RSJK Pembayaran Bantuan Transport Bukit 5.2.2.15.01 1.700.000,00 773.204.860,00
A/2019 Rawi - Palangka Raya Dalam Rangka
Mengantar Mengikuti Kegiatan
Pelatihan/Workshop PMPPRB di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah
1.265 803/BKU/RSJK Pembayaran Transport Luar Daerah 5.2.2.15.02 14.148.900,00 759.055.960,00
A/2019 Dalam Rangka Mengikuti Seminar dan
Rapat Kerja Pada PORKESREMAN
ARSAWAKOI di Provinsi Bangka Belitung
dari tanggal 02 - 05 Oktober 2019.
1.266 804/BKU/RSJK Pembayaran Transport Lokal dari 5.2.2.17.01 775.000,00 758.280.960,00
A/2019 Palangka Raya - Bukit Rawi / RSJ Kalawa
Atei Dalam Rangka Kegiatan KREDENSIAL
Tenaga Kesehatan.
A/2019 rangka kegiatan BIMTEK penyusunan
RKA-DPA ke Banjarmasin.
A/2019 rangka kegiatan BIMTEK penyusunan
laporan keuangan ke Banjarmasin
1.269 807/BKU/RSJK Pembayaran Transport Luar Daerah 5.2.2.17.03 7.500.000,00 737.780.960,00
A/2019 Dalam Rangka Kegiatan BIMTEK
Pengelolaan Keuangan ke Banjarmasin
1.270 808/BKU/RSJK Belanja Honorarium Tim Akreditasi RSJ 5.2.1.01.01 24.300.000,00 713.480.960,00
A/2019 Kalawa Atei Tw.2 dan Tw.3 Bulan Oktober
A/2019 evaluasi instalasi rawat inap 1 Oktober
2019
1.272 810/BKU/RSJK Belanja makan dan minum rapat evaluasi 5.2.2.11.02 450.000,00 712.580.960,00
A/2019 Instalasi Rawat Inap 12 September 2019
1.273 811/BKU/RSJK Belanja Makan untuk Rapat Bidang 5.2.2.11.02 900.000,00 711.680.960,00
A/2019 Keperawatan tgl.30 Oktober 2019
A/2019 evaluasi kegiatan pelayanan medik tgl.5
November 2019
A/2019 monitoring dan evaluasi komite K3RS tgl.6
November 2019
1.276 814/BKU/RSJK Perjadin dalam rangka mengikuti 5.2.2.15.02 5.927.800,00 704.553.160,00
A/2019 pelatihan mandiri pengelolaan kesehatan
lingkungan dalam mendukung akreditasi
di Fasyankes.
1.277 815/BKU/RSJK Perjadin dalam rangka mengikuti Kongres 5.2.2.15.02 15.129.600,00 689.423.560,00
A/2019 Nasional IX Perhimpunan Dokter Spesialis
Kedokteran Jiwa Indonesia (KONAS IX
PDSKJI) di Balikpapan
A/2019 pelatihan mandiri pengelolaan kesehatan
lingkungan dalam mendukung akreditasi
di Fasyankes.
A/2019 Kongres Nasional IX Perhimpunan Dokter
Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia
(KONAS IX PDSKJI) di Balikpapan

REK.
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019
A/2019

A/2019
RSJ Kalawa Atei
1.292 12/11/19 05746/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan 113.316.720,00 794.421.905,00
/2019 obat-obatan, Semester II, Paket VIII
untuk RSJ Kalawa Atei
1.293 05747/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Kendaraan 76.000.000,00 757.105.185,00

/2019 Bermotor Roda Dua - HONDA SUPRA X
125 di RSJ Kalawa Atei Tahun 2019
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
1.294 05784/SP2D/LS Pembayaran uang muka 30% pekerjaan 59.637.000,00 740.742.185,00
/2019 pembangunan TEMPAT KERJA LAINNYA -
PEMBANGUNAN SELASAR
Kerja Lainnya
1.295 13/11/19 05823/SP2D/LS Pembayaran Termyn I,Fisik 100% dan 144.875.000,00 825.980.185,00
/2019 95% Keuangan Pekerjaan :Pembangunan
Normalisasi Saluran Ipal
1.296 05824/SP2D/LS Pembayaran Termyn II, 5% Keuangan 7.625.000,00 688.730.185,00
/2019 Pekerjaan :Pemeliharaan Pembangunan
Normalisasi Saluran Ipal
1.297 14/11/19 05860/SP2D/LS Pembayaran 12,5% dari Nilai Kontrak 61.600.000,00 742.705.185,00
/2019 untuk Pekerjaan Jasa Pihak Ketiga
Penyedia Jasa Tenaga Outsourcing
Kebersihan RSJ Kalawa Atei
1.298 05861/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan 190.647.040,00 871.752.225,00

/2019 obat-obatan, Semester II, Paket VII untuk
RSJ Kalawa Atei
1.299 15/11/19 05917/SP2D/G GU Ketigabelas RSJ Kalawa Atei 90.535.660,00 771.640.845,00

1.300 18/11/19 05947/SP2D/LS Pembayaran uang muka 30% pekerjaan 28.298.400,00 799.939.245,00
/2019 pengadaan Pembangunan Pintu Gerbang
Kerja Lainnya
1.301 05962/SP2D/LS Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak RSJ 250.199.308,00 1.021.840.153,00
/2019 Kalawa Atei UB. Oktober 2019 an. Mario
Ternado, dkk
RSJ Kalawa Atei
1.303 19/11/19 1590/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 65.900.000,00 837.540.845,00
BTL)/UM/2019 Berdasarkan Uang Makan Pegawai RSJ
Kalawa Atei UB Oktober 2019 a/n dr.
Melda T. Simanjutak, dkk

Kalawa Atei UB Oktober 2019 a/n dr.
Melda T. Simanjutak, dkk
Beban Kerja
1.305 20/11/19 06045/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang (GU) 203.347.256,00 974.988.101,00
U/2019 Keempatbelas RSJ Kalawa Atei
Prov.Kalteng Tahun 2019
1.306 21/11/19 06070/SP2D/LS Belanja Makanan dan Minuman Pasien 48.562.000,00 1.023.550.101,00
/2019 serta Barang Lainnya bulan September -
Oktober 2019
Barang Lainnya

REK.
1.307 25/11/19 CBK 796409 Penarikan cek untuk Kegiatan operasional 50.000.000,00 50.000.000,00 974.988.101,00
RSJ Kalawa ATei
1.308 26/11/19 06196/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Linen - PAKAIAN 146.203.000,00 1.121.191.101,00
/2019 PASIEN RUMAH SAKIT Kalawa Atei Tahun
2019
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 146.203.000,00 974.988.101,00
1.309 27/11/19 06215/SP2D/LS Belanja Persediaan Makanan Pokok Bulan 16.963.000,00 991.951.101,00
/2019 September -Oktober 2019
1.310 29/11/19 06298/SP2D/LS Pembayaran Sekaligus Pekerjaan: 26.968.400,00 1.001.956.501,00

/2019 Pengadaan Alat Kedokteran Gawat
Darurat - Sphygmomanometer pada RSJ
Kalawa Atei
Pengadaan Alat Kedokteran Gawat
Darurat
1.311 06299/SP2D/LS Pembayaran Sekaligus Pengadaan Matras 147.000.000,00 1.121.988.101,00
/2019 - Kasur Pasien, Rumah Sakit Jiwa Kalawa
Atei
(Home Use)
1.312 06300/SP2D/LS Pembayaran Sekaligus Pekerjaan : 173.910.000,00 1.148.898.101,00
/2019 Pengadaan Alat Bengkel IPSRS
Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
1.313 02/12/19 621/SP2D-LS(B Pembayaran Gaji PNS RSJ Kalawa Atei UB 272.912.695,00 1.247.900.796,00
TL)/2019 Desember 2019
Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 1.004.376.034,00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 12.094.140,00 975.236.894,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.371,00 974.988.101,00
1.314 720/BKU/RSJK Pembelian eyewasher (alat-alat rumah 5.2.3.28.06 8.000.000,00 966.988.101,00

A/2019 sakit)untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
Surat Pesanan
Nomor:167/BPM/RSJKA/IX/2019
1.315 721/BKU/RSJK Pembelian eyewasher (alat-alat rumah 5.2.3.28.06 8.000.000,00 958.988.101,00
A/2019 sakit)untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
Surat Pesanan
Nomor:138.1/BPM/RSJKA/VIII/2019
1.316 722/BKU/RSJK Pembelian Tirai Vektor Gizi Keperluan 5.2.3.28.06 8.300.000,00 950.688.101,00
A/2019 Instalasi Gizi
1.317 818/BKU/RSJK Pembayaran Honorarium Panitia 5.2.1.01.01 3.650.000,00 947.038.101,00
A/2019 Pelaksana Tim Kegiatan Promosi pada
Jambore Inovasi Kalimantan Tengah
tgl.24-26 Oktober 2019
1.318 819/BKU/RSJK Belanja bahan dekorasi untuk keperluan 5.2.2.01.10 3.560.000,00 943.478.101,00
A/2019 promosi dan perbaikan rumah sakit
1.319 820/BKU/RSJK Pembelian Alat Tulis Kantor untuk 5.2.2.01.01 350.000,00 943.128.101,00
A/2019 keperluan pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat Rumah Sakit 30/10/2019
A/2019 keperluan pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat Rumah Sakit 29/10/2019
1.321 822/BKU/RSJK Pembelian Catridge Laser 12 A/ Toner 5.2.2.01.01 302.500,00 942.625.601,00
A/2019 keperluan pengadaan alat-alat Rumah
Sakit
1.323 824/BKU/RSJK Pembayaran pengadaan obat-obatan 5.2.2.02.04 3.978.321,00 938.171.280,00
A/2019 melalui e-catalog RSJ Kalawa Atei
1.324 825/BKU/RSJK Biaya pengisian tabung gas untuk 5.2.2.01.08 468.000,00 937.703.280,00
1.325 826/BKU/RSJK Pembelian refill tabung gas APAR untuk 5.2.2.01.08 965.000,00 936.738.280,00
A/2019 keperluan RSJ Kalawa Atei 26/08/2019
1.327 828/BKU/RSJK Biaya pengisian tabung gas oxygen untuk 5.2.2.01.08 700.000,00 935.048.280,00
1.329 830/BKU/RSJK Pembelian Perlengkapan Gizi 5.2.2.02.07 220.000,00 933.833.280,00
A/2019
1.330 831/BKU/RSJK Pembelian perlengkapan laundry untuk 5.2.2.02.07 524.500,00 933.308.780,00
A/2019 keperluan instalasi laundry tgl.21/10/2019
A/2019 keperluan instalasi Gizi tgl.21/10/2019
A/2019 keperluan instalasi Gizi tgl.31/10/2019

REK.
1.338 02/12/19 839/BKU/RSJK Pembelian untuk instalasi laundry 5.2.2.02.07 230.000,00 930.917.980,00
A/2019
1.339 840/BKU/RSJK Pembayaran biaya cetak kartu stok untuk 5.2.2.06.01 1.042.625,00 929.875.355,00
1.340 841/BKU/RSJK Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 5.2.2.15.02 9.750.000,00 920.125.355,00
A/2019 rangka Kalibrasi Alat-alat Kesehatan RSJ
Kalawa Atei ke LPFK Kalimantan Selatan di
Banjarbaru
1.341 842/BKU/RSJK Pembayaran tarif pengujian / kalibrasi 5.2.2.20.04 1.056.000,00 919.069.355,00
A/2019 sesuai BA dengan No.order E-161 DT
1.342 843/BKU/RSJK Pembayaran tarif pengujian / kalibrasi 5.2.2.20.04 1.590.000,00 917.479.355,00
A/2019 sesuai BA dengan No.order E-158 DT
1.343 844/BKU/RSJK Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 950.000,00 916.529.355,00
A/2019 daerah dalam rangka pengurusan ijin
kerja rekam medik dan surat ijin kerja
radiografer di Dinas Kesehatan
Kab.Pulang Pisau dan Dinas PMPSP
1.344 845/BKU/RSJK Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 3.860.000,00 912.669.355,00
A/2019 daerah dalam rangka verifikasi lapangan
sebagai tindak lanjut permohonan
perpanjangan izin IPAL RSJ Kalawa Atei
1.345 846/BKU/RSJK Pembelian kebutuhan kantor lainnya 5.2.2.01.01 515.000,00 912.154.355,00
A/2019 untuk keperluan pemeliharaan
pengolahan limbah rumah sakit
1.346 847/BKU/RSJK Pembelian bahan untuk pengelolaan 5.2.2.02.07 532.800,00 911.621.555,00
A/2019 sampah/limbah RSJ Kalawa Atei
1.348 849/BKU/RSJK Pemeliharaan Pengelolaan limbah RSJ 5.2.2.02.07 100.000,00 911.302.555,00
A/2019 Kalawa Atei
1.350 851/BKU/RSJK Pemeliharaan Peralatan dan mesin berupa 5.2.2.20.04 9.985.000,00 900.838.055,00
A/2019 CCTV RSJ Kalawa Atei
1.351 852/BKU/RSJK Pembayaran Honorarium ditambah pajak 5.2.1.02.01 31.510.000,00 869.328.055,00
A/2019 15% kegiatan Survei Verifikasi Akreditasi I
Oleh Surveior KARS tgl.1-2 November
2019
1.352 853/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.11.02 14.000.000,00 855.328.055,00
A/2019 Survei Verifikasi I Akreditasi Tgl.1-2
November 2019
1.353 854/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Perjadin Kegiatan 5.2.2.15.02 12.206.962,00 843.121.093,00
A/2019 Survei Verifikasi Akreditasi I oleh Surveior
KARS
1.354 855/BKU/RSJK Belanja ATK Bidang Keperawatan tgl.14 5.2.2.01.01 2.990.000,00 840.131.093,00
A/2019 November 2019
1.355 856/BKU/RSJK Belanja ATK pertemuan koordinasi 5.2.2.01.01 750.000,00 839.381.093,00
A/2019 (sosialisasi dan evaluasi) ke pemilik RSJ
Kalawa Atei tgl.11 November 2019
1.356 857/BKU/RSJK Belanja ATK Pelatihan Code Red 5.2.2.01.01 360.000,00 839.021.093,00
A/2019
1.357 858/BKU/RSJK Honorarium Kegiatan Okupasi Terapis, 5.2.2.03.34 400.000,00 838.621.093,00
A/2019 tgl.15 Agustus 2019 di RSJ-KA
A/2019 tgl.11 September 2019 di RSJ-KA
A/2019 tgl.02 Oktober 2019 di RSJ-KA
1.366 867/BKU/RSJK Belanja Honorarium Narasumber In House 5.2.2.03.34 7.000.000,00 828.421.093,00
A/2019 Training Code Red tgl.22 Oktober 2019
1.367 868/BKU/RSJK Belanja sewa ruang meeting kegiatan 5.2.2.07.03 5.500.000,00 822.921.093,00
A/2019 pertemuan koordinasi (sosialisasi dan
evaluasi) ke pemilik RSJ Kalawa Atei tgl.11
November 2019
1.368 869/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.02 3.500.000,00 819.421.093,00
A/2019 pertemuan koordinasi (sosialisasi dan
evaluasi) ke pemilik RSJ Kalawa Atei tgl.11
November 2019
1.369 870/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman In House 5.2.2.11.02 1.500.000,00 817.921.093,00
A/2019 Training Code Red tgl.22 Oktober 2019
1.370 871/BKU/RSJK Biaya Transport dalam rangka Kegiatan 5.2.2.15.01 375.000,00 817.546.093,00
A/2019 Okupasi Terapis, tgl.15 Agustus 2019 di
RSJ-KA
RSJ-KA
RSJ-KA
A/2019 Okupasi Terapis, tgl.11 September 2019
di RSJ-KA
di RSJ-KA
di RSJ-KA

REK.
1.376 02/12/19 877/BKU/RSJK Biaya Transport dalam rangka Kegiatan 5.2.2.15.01 375.000,00 815.296.093,00
A/2019 Okupasi Terapis, tgl.02 Oktober 2019 di
RSJ-KA
RSJ-KA
RSJ-KA
1.379 880/BKU/RSJK Dalam rangka melaksanakan kegiatan 5.2.2.15.01 18.600.000,00 795.946.093,00
A/2019 Home Visit ke Buntok, Kab.Barsel
tgl.06-09 November 2019
1.380 881/BKU/RSJK Transport Lokal Kegiatan Home Visit dan 5.2.2.15.01 825.000,00 795.121.093,00
A/2019 Pengobatan Ke PSBL Pambelum Palangka
Raya, Hari Kamis tgl.07 November 2019
1.381 882/BKU/RSJK Belanja transport lokal peserta dan 5.2.2.15.01 7.725.000,00 787.396.093,00
A/2019 undangan pertemuan koordinasi
(sosialisasi dan evaluasi) ke pemilik RSJ
Kalawa Atei tgl.11 November 2019
1.382 883/BKU/RSJK Belanja Transport Lokal Narasumber In 5.2.2.15.01 375.000,00 787.021.093,00
A/2019 House Training Code Red tgl.22 Oktober
2019
1.383 884/BKU/RSJK Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan 5.2.2.15.02 35.143.500,00 751.877.593,00
A/2019 Konsultasi Program dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan asuhan
dari Manajer Pelayanan Pasien (Case
Manager) dan Standar Keselamatan
Pasien (SKP) di RSJ dr. Rajiman W.
Lawang Jawa Timur tgl.13-15 November
2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019

REK.
1.416 02/12/19 818/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 257.500,00 744.373.267,00
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
1.435 03/12/19 1681/SP2D-LS( Pembayaran Kekurangan Gaji an. Rini 1.874.000,00 753.805.843,00
BTL)/KG/2019 Fortina SKM., dkk
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 385.340,00 753.420.503,00
1.436 05/12/19 06501/SP2D/LS Penyediaan peralatan dan perlengkapan 28.483.600,00 780.415.443,00

/2019 kantor - pengadaan Personal Komputer -
Pengadaan Printer secara E-purchasing
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.437 06546/SP2D/G Pembayaran GU Kelimabelas RSJ Kalawa 223.110.508,00 975.042.351,00
U/2019 Atei Prov.Kalteng Tahun 2019
RSJ Kalawa Atei
1.439 09/12/19 06608/SP2D/LS Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak 84 250.428.628,00 1.225.470.979,00
/2019 orang pada RSJ Kalawa Atei UB.
November 2019 an. Mario Ternado, dkk
RSJ Kalawa Atei
1.441 10/12/19 1751/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 59.650.000,00 1.034.692.351,00
BTL)/UM/2019 Berdasarkan Uang Makan Pegawai RSJ
Kalawa Atei sebanyak 71 orang an. Rini
Fortina, SKM., M.Kes dkk UB. November
2019

Kalawa Atei sebanyak 71 orang an. Rini
Fortina, SKM., M.Kes dkk UB. November
2019
Beban Kerja
1.443 11/12/19 CBK 796416 Penarikan cek untuk keperluan 50.000.000,00 50.000.000,00 975.042.351,00
operasional RSJ Kalawa Atei
1.444 16/12/19 885/BKU/RSJK Pembelian Alat Tulis Kantor Keperluan 5.2.2.01.01 1.387.000,00 973.655.351,00
A/2019 Promosi dan Publikasi RSJ Kalawa Atei
1.445 886/BKU/RSJK Belanja Cetak Kalender Kegiatan Promosi 5.2.2.06.01 8.000.000,00 965.655.351,00
1.446 887/BKU/RSJK Pembayaran Keperluan Sekretariat Dalam 5.2.2.06.02 990.000,00 964.665.351,00
A/2019 Rangka Promosi dan Publikasi Rumah
Sakit
1.447 888/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Perjadin Dalam 5.2.2.15.01 10.980.000,00 953.685.351,00
A/2019 Daerah Ke Basarang Kabupaten Kapuas
1.448 889/BKU/RSJK Pembelian Alat-Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02 986.500,00 952.698.851,00
A/2019 Keperluan Pengadaan Alat-Alat RSJ
Kalawa Atei
1.449 890/BKU/RSJK Biaya Fotocopy Keperluan Pengadaan 5.2.2.06.02 2.452.500,00 950.246.351,00
A/2019 Alat-Alat Rumah Sakit

REK.
1.450 16/12/19 891/BKU/RSJK Belanja Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 5.2.3.34.01 4.200.000,00 946.046.351,00
A/2019 - Alat Kedoktrean Umum Lainnya - Baju
Restrain RSJ Kalawa Atei
1.451 892/BKU/RSJK Pembelian Stavolt Gigi Keperluan 5.2.3.34.02 4.999.000,00 941.047.351,00
A/2019 Pengadaan Alat Kedokteran Gigi RSJ
Kalawa Atei
1.452 893/BKU/RSJK Belanja Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 5.2.3.34.07 3.902.500,00 937.144.851,00
A/2019 - Pengadaan Alat Farmasi - Blender Obat
RSJ Kalawa Atei
1.453 894/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Alat Farmasi 5.2.3.34.07 2.800.000,00 934.344.851,00
A/2019 Untuk Keperluan Instalasi Farmasi
1.454 895/BKU/RSJK Pembelian Bahan Obat-Obatan Penunjang 5.2.2.02.04 3.160.000,00 931.184.851,00
A/2019 Kefarmasian RSJ Kalawa Atei
1.455 896/BKU/RSJK Pembelian Bahan Penunjang Farmasi 5.2.2.02.04 5.388.000,00 925.796.851,00
A/2019 Keperluan Instalasi Farmasi
1.456 897/BKU/RSJK Pembelian Obat Non E-Catalog Keperluan 5.2.2.02.04 1.689.600,00 924.107.251,00
A/2019 Instalasi Farmasi Dengan Nomor Faktur :
1919061018551
1.457 898/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Fotocopy Keperluan 5.2.2.06.02 2.400.000,00 921.707.251,00
A/2019 Pengadaan Obat-obatan
1.458 899/BKU/RSJK Keperluan Pengisian Tabung Gas Instalasi 5.2.2.01.08 312.000,00 921.395.251,00
A/2019 Gizi RSJ Kalawa Atei
1.459 900/BKU/RSJK Pengisian tabung gas untuk keperluan 5.2.2.01.08 312.000,00 921.083.251,00
A/2019 instalasi gizi (16/10/2019)
1.460 901/BKU/RSJK Pembelian Bahan Perlengkapan Instalasi 5.2.2.02.07 990.000,00 920.093.251,00
A/2019 Gizi
1.461 902/BKU/RSJK Pembayaran Pengadaan Bahan 5.2.2.02.07 6.005.000,00 914.088.251,00
A/2019 Perlengkapan Instalasi Gizi
1.462 903/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Fotocopy Keperluan 5.2.2.06.02 2.046.000,00 912.042.251,00
A/2019 Instalasi Gizi dan Pengadaan Logistik RSJ
Kalawa Atei
1.463 904/BKU/RSJK Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor - 5.2.2.20.04 7.700.000,00 904.342.251,00
A/2019 Kalibrasi Peralatan Medis - Uji Paparan
Ulang Mobile Radiography
1.464 905/BKU/RSJK Biaya Perjadin Dalam Rangka Pengurusan 5.2.2.15.02 15.644.400,00 888.697.851,00
A/2019 Ijin Operasional Alat Radiology RSJ
Kalawa Atei
1.465 906/BKU/RSJK Pembelian Bahan Perlengkapan 5.2.2.02.07 426.100,00 888.271.751,00
A/2019 Pengelolaan Limbah RSJ Kalawa Atei
1.466 907/BKU/RSJK Pembelian Pemeliharaan Alat Pengelolaan 5.2.2.02.07 100.000,00 888.171.751,00
A/2019 Limbah RSJ Kalawa Atei
1.467 908/BKU/RSJK Pembelian Bahan Perlengkapan Instalasi 5.2.2.02.07 786.000,00 887.385.751,00
A/2019 Gizi
1.468 909/BKU/RSJK Pembelian Bahan Perlengkapan Untuk 5.2.2.02.07 1.360.000,00 886.025.751,00
A/2019 Pengelolaan Limbah RSJ Kalawa Atei
1.469 910/BKU/RSJK Pembelian Bahan Perlengkapan Laundry 5.2.2.02.07 2.868.000,00 883.157.751,00
A/2019 Keperluan Instalasi Laundry
1.470 911/BKU/RSJK Pembelian Bahan Perlengkapan Keperluan 5.2.2.02.07 1.305.650,00 881.852.101,00
A/2019 Instalasi Laundry RSJ Kalawa Atei
1.471 912/BKU/RSJK Restribusi Kebersihan Untuk Bulan Januari 5.2.2.03.41 1.200.000,00 880.652.101,00
A/2019 s/d Desember 2019
1.472 913/BKU/RSJK Biaya Fotocopy Keperluan Pengelolaan 5.2.2.06.02 900.000,00 879.752.101,00
A/2019 Limbah RSJ Kalawa Atei
1.473 914/BKU/RSJK Pembelian ATK untuk keperluan 5.2.2.01.01 697.500,00 879.054.601,00
A/2019 pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan
1.474 915/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Penggandaan 5.2.2.06.02 1.890.000,00 877.164.601,00
A/2019 Keperluan Pemeliharaan Alat-Alat
Kesehatan RSJ Kalawa Atei
1.475 916/BKU/RSJK Pembayaran Servis Alat-Alat Rumah Sakit 5.2.2.20.04 600.000,00 876.564.601,00
A/2019
1.476 917/BKU/RSJK Biaya Pra Rekontruksi Pemasangan Cuci 5.2.3.28.06 9.500.000,00 867.064.601,00
A/2019 Non Infeksius
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019

REK.
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

REK.
1.531 17/12/19 918/BKU/RSJK Pembelian Materai sebanyak 150 Lembar 5.2.2.01.04 900.000,00 866.110.351,00
A/2019
1.532 919/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Internet untuk 5.2.2.03.06 13.500.000,00 852.610.351,00
A/2019 RSJ-KA tgl.1 November 2019
1.533 920/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Internet untuk 5.2.2.03.06 13.500.000,00 839.110.351,00
A/2019 RSJ-KA tgl.2 Desember 2019
1.534 921/BKU/RSJK Pembelian Bola Lampu untuk keperluan 5.2.2.01.03 500.000,00 838.610.351,00
A/2019 RSJ-KA
1.535 922/BKU/RSJK Pembayaran Air Galon Isi Ulang untuk 5.2.2.01.11 995.000,00 837.615.351,00
A/2019 RSJ-KA
1.536 923/BKU/RSJK Transport,Lumpsum dalam rangka 5.2.2.15.02 11.611.200,00 826.004.151,00
A/2019 kegiatan pertemuan penyusunan
RKA-DAK di Jakarta
A/2019 kegiatan pertemuan penyusunan
RKA-DAK di Jakarta
A/2019 mengantarkan Jenazah Alm.Mirnawati
1.541 928/BKU/RSJK Pembayaran Service berkala mobil dinas 5.2.2.05.01 3.682.800,00 768.786.758,00
A/2019 KH 1502 AU di Chevrolet Palangka Raya
bulan November 2019
1.542 929/BKU/RSJK Pembayaran Service berkala mobil dinas 5.2.2.05.01 520.450,00 768.266.308,00
A/2019 KH 1571 JU
1.543 930/BKU/RSJK Pembelian ban luar, sporing dan balancing 5.2.2.05.01 2.380.000,00 765.886.308,00
A/2019 mobil operasional KH 8136 JW RSJ Kalawa
Atei
1.544 931/BKU/RSJK Service Mesin Foto Copy 5.2.2.20.04 140.000,00 765.746.308,00
A/2019
1.545 932/BKU/RSJK Service Mesin Foto Copy Canon 5.2.2.20.04 540.000,00 765.206.308,00
A/2019
1.546 933/BKU/RSJK Service Mesin Foto Copy 5.2.2.20.04 195.000,00 765.011.308,00
A/2019
1.547 934/BKU/RSJK Pemeliharaan/Perbaikan Rutin/Berkala 5.2.2.20.05 9.850.000,00 755.161.308,00
A/2019 Gedung Kantor - Pembuatan Bilik
Dekontaminasi Lengkap dengan Tirai di
UGD RSJ Kalawa Atei
1.548 935/BKU/RSJK Pembayaran Tagihan Telepon bulan 5.2.2.03.01 117.997,00 755.043.311,00
A/2019 November untuk nomor 081258143898
1.549 936/BKU/RSJK Pembayaran Tagihan Telepon bulan 5.2.2.03.01 281.806,00 754.761.505,00
A/2019 November untuk nomor 08115230558
1.550 937/BKU/RSJK Pembayaran Tagihan Listrik Bulan 5.2.2.03.03 18.870.300,00 735.891.205,00
1.551 938/BKU/RSJK Pembayaran Tagihan Indovision RSJ-KA 5.2.2.03.06 555.700,00 735.335.505,00
A/2019 Bulan November 2019 ID : 40003397095
dan 40003392699
1.552 939/BKU/RSJK Pembayaran Telepon Kartu Hallo di Loket 5.2.2.03.01 166.463,00 735.169.042,00
A/2019 RSJ-KA Bulan November 2019 dengan ID
: 008354893000
1.553 940/BKU/RSJK Biaya servie mobil chevrolet KH 1501 AU 5.2.2.05.01 4.667.300,00 730.501.742,00
A/2019
1.554 941/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Pemasangan 5.2.2.05.01 4.295.000,00 726.206.742,00
A/2019 Dinamo Stater, skalar dinamo dan tali poly
mobil Bus KH 7544 AV
1.556 943/BKU/RSJK Service dan Pemasangan Variasi (Suku 5.2.2.05.01 3.935.000,00 715.956.625,00
A/2019 Cadang Mobil Dinas RSJ Kalawa Atei)
1.557 944/BKU/RSJK Transport,Lumpsum dalam rangka 5.2.2.17.01 750.000,00 715.206.625,00
A/2019 kegiatan BIMTEK KEPROTOKOLAN di
Palangka Raya selama 3 hari
1.558 945/BKU/RSJK Install Ulang Office 2010 Laptop Asus 5.2.2.20.04 100.000,00 715.106.625,00
A/2019 A456U kode Aset BMD
02.06.03.02.01-0003 Tahun 2016 an.
Mifta
1.559 946/BKU/RSJK Pembayaran Perbaikan dan Service Mobil 5.2.2.05.01 245.000,00 714.861.625,00
A/2019 Dinas KH 1568 JU
A/2019 kegiatan Kemah ELY di Desa Ujung
Pandaran
1.561 948/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian BBM dalam 5.2.2.01.06 3.780.095,00 702.831.530,00
A/2019 rangka -Kemah ELY - Kendaraan BBm
Oprasional RSJ-KA
A/2019 kegiatan RAKERNAS ARSAWAKOI
A/2019 kegiatan Workshop PMKP dan TKRS
1.564 951/BKU/RSJK Pembayaran Isi Ulang Catridge 5.2.2.01.01 100.000,00 682.117.930,00
A/2019 35A/36A/285A
1.565 952/BKU/RSJK Pembelian dan Pembayaran Accu G-Force 5.2.2.05.01 1.900.000,00 680.217.930,00
A/2019 N-70
1.566 953/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perbaikan dan 5.2.2.05.01 5.255.000,00 674.962.930,00
A/2019 Pembelian Spare Part Mobil Ambulance
RSJ-KA KH 9030 JW
1.567 954/BKU/RSJK Pembayaran Telp. Pasca Bayar 5.2.2.03.01 435.998,00 674.526.932,00
A/2019 Hp.08115230558 dan 081258143898
1.568 955/BKU/RSJK Pembayaran Telp. Pasca Bayar 5.2.2.03.01 165.000,00 674.361.932,00
A/2019 Hp.082354893000
1.569 956/BKU/RSJK Pembayaran Listrik bln Des 2019 5.2.2.03.03 17.630.100,00 656.731.832,00
A/2019
1.570 957/BKU/RSJK Pembayaran Langganan Indovision untuk 5.2.2.03.06 297.850,00 656.433.982,00
A/2019 RSJKA
1.571 958/BKU/RSJK Pembayaran/ Biaya Instalasi dan Aktivasi 5.2.2.03.06 750.000,00 655.683.982,00
A/2019 Internet di RSJ Kalawa Atei
1.572 959/BKU/RSJK Biaya Uji Sampel Air Limbah tgl. 1 Juli 5.2.2.03.41 1.549.000,00 654.134.982,00
A/2019 2019

REK.
1.573 17/12/19 960/BKU/RSJK PALANGKA RAYA 5.2.2.03.41 664.000,00 653.470.982,00
A/2019
1.574 961/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Transport Petugas 5.2.2.15.01 700.000,00 652.770.982,00
A/2019 Pengambilan Sampel tgl.23-24 Juli 2019
1.575 962/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Transport Petugas 5.2.2.15.01 700.000,00 652.070.982,00
A/2019 Pengambilan Sampel tgl.1-2 Juli 2019
1.576 963/BKU/RSJK Pembayaran, Pembelian Oli Jumbo Veloz, 5.2.2.05.01 580.000,00 651.490.982,00
A/2019 Oli 40 Gardan dan Filter Oli KH 8136 JW
1.577 964/BKU/RSJK Pembayaran service dan ganti oli mesin 5.2.2.05.01 575.000,00 650.915.982,00
A/2019 ambulans RSJ-KA KH 9010 JU
1.578 965/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Ban Luar, 5.2.2.05.01 3.620.000,00 647.295.982,00
A/2019 Sporing, Balancing Mobil Operasional KH
1326 Au
1.579 966/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Pembelian Ban Luar, 5.2.2.05.01 4.260.000,00 643.035.982,00
A/2019 Balancing, sporing mobil operasional KH
1502 AU
1.580 967/BKU/RSJK Rini Fortina,SKM,M.Kes, dkk 5.2.2.15.02 25.155.200,00 617.880.782,00
A/2019
1.581 968/BKU/RSJK Pembayaran transport lumpsum dalam 5.2.2.17.01 25.511.200,00 592.369.582,00
A/2019 rangka mengikuti BIMTEK Pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD) di Semarang
1.582 969/BKU/RSJK Pembayaran Transport, Lumpsum dalam 5.2.2.15.02 13.520.600,00 578.848.982,00
A/2019 rangka Perjadin ke Jakarta mengurus
proses tender paket pekerjaan RSJ Kalawa
Atei terkait verifikasi/klarifikasi mobil
ambulance psikiatri
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
1.596 18/12/19 07004/SP2D/LS Pengadaan Meubelair-Meja Setengah Biro 50.712.000,00 630.653.437,00
/2019 (Eselon V/Staf) Kayu Lanan di RSJ Kalawa
Atei
Pengadaan Meubelair
1.597 07005/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk Pekerjaan 79.849.000,00 659.790.437,00
/2019 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 5.2.2.01.05 79.849.000,00 579.941.437,00
Pembersih
1.598 07010/SP2D/LS Belanja Modal Pengadaan Peralatan 21.186.000,00 601.127.437,00
/2019 Studio Visual - Stand Speaker Biasa/
Standard dan Wire Less dengan Tape
Dinamika
Pengadaan Peralatan Studio Visual
1.599 07020/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pengadaan Mesin 192.366.000,00 772.307.437,00
/2019 Cuci
Pengadaan Alat Pembersih
1.600 07044/SP2D/LS Belanja Pakaian Olah Raga di RSJ Kalawa 106.375.000,00 686.316.437,00
/2019 Atei
Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.14.04 106.375.000,00 579.941.437,00
1.601 07046/SP2D/LS Pembayaran ke-7 (12,5% dari Nilai 61.600.000,00 641.541.437,00

/2019 Kontrak) untuk Penyediaan Jasa Tenaga
Outsourcing Kebersihan U.b. November
2019 di RSJ Kalawa Atei
1.602 1000/BKU/RSJK Belanja makanan dan minuman Rapat 5.2.2.11.02 300.000,00 579.641.437,00
A/2019 Komite Keperawatan tgl.17 Oktober 2019
1.603 1001/BKU/RSJK Belanja Makanan untuk Rapat Bidang 5.2.2.11.02 900.000,00 578.741.437,00
A/2019 Keperawatan 25 November 2019
1.604 1002/BKU/RSJK Belanja Makanan untuk Rapat Komite 5.2.2.11.02 300.000,00 578.441.437,00
A/2019 Keperawatan 07 November 2019
1.605 1003/BKU/RSJK Biaya transport lokal dalam rangka 5.2.2.15.01 3.375.000,00 575.066.437,00
A/2019 mengikuti kegiatan pelatihan BTCLS di
Hotel Neo, Palangka Raya
1.606 1004/BKU/RSJK Transport lokal dalam rangka kegiatan 5.2.2.15.01 775.000,00 574.291.437,00
Pambelum Palangka Raya
1.607 1005/BKU/RSJK Biaya transport lokal dalam rangka 5.2.2.15.01 350.000,00 573.941.437,00
A/2019 mengikuti kegiatan Seminar Nasional
Kefarmasian di Hotel Aquarius, Palangka
Raya

REK.
1.608 18/12/19 1006/BKU/RSJK Perjadin dalam rangka mengikuti seminar 5.2.2.15.02 6.900.000,00 567.041.437,00
A/2019 sehari manajemen mutu dalam
laboratorium yang diselenggarakan oleh
PDS PATKLin wilayah Kal Sel Teng di
Banjarmasin
1.609 1007/BKU/RSJK Perjalanan dinas melaksanakan kegiatan 5.2.2.15.02 10.895.899,00 556.145.538,00
A/2019 konsultasi dan koordinasi tentang
kerjasama In House Training Keperawatan
dan Program Pelayanan Medik di RSJ
dr.Soeharto Heerdjan Jakarta
1.610 1008/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti 5.2.2.17.01 550.000,00 555.595.538,00
A/2019 seminar sehari manajemen mutu dalam
laboratorium yang diselenggarakan oleh
PDS PATKLin wilayah Kal Sel Teng di
Banjarmasin
A/2019 kegiatan pelatihan BTCLS di Hotel Neo,
Palangka Raya
1.612 1010/BKU/RSJK Kontribusi dalam rangka mengikuti 5.2.2.17.01 500.000,00 543.095.538,00
A/2019 kegiatan Seminar Nasional Kefarmasian di
Hotel Aquarius, Palangka Raya
1.613 970/BKU/RSJK Belanja Honorarium Tim Akreditasi RSJ 5.2.1.01.01 10.750.000,00 532.345.538,00
A/2019 Kalawa Atei Tw.4 bulan Desember 2019
1.614 971/BKU/RSJK Belanja ATK Monitoring dan Evaluasi Mutu 5.2.2.01.01 950.000,00 531.395.538,00
A/2019 Internal/Survey Kepuasan Pelanggan
tgl.28 November 2019
1.615 972/BKU/RSJK Belanja ATK Kegiatan Koordinasi 5.2.2.01.01 300.000,00 531.095.538,00
A/2019 Pelayanan Medis IGD dan Intensif
A/2019 Pelayanan Medis Instalasi Rawat Jalan
1.619 976/BKU/RSJK Belanja ATK Koordinasi Pelayanan Medis 5.2.2.01.01 650.000,00 529.545.538,00
A/2019 tgl.5 Desember 2019
A/2019 tgl.520 November 2019
1.621 978/BKU/RSJK Belanja ATK Komite Keperawatan 27 5.2.2.01.01 300.000,00 528.495.538,00
A/2019 IGD dan Intensif
A/2019 membuat kerajinan tangan
A/2019 Kegiatan Aktivitas Gardening/ Taman -
Tanah Subur 2 rit
Alat Berkebun 1 Set
Bibit Tanaman 100 bks
A/2019 Kegiatan Aktivitas Gardening/ Taman - Pot
Tanaman 100 pot
1.628 985/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor (PPI) 5.2.2.02.07 10.000.000,00 508.195.538,00
A/2019
1.629 986/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor, 5.2.2.02.07 8.650.000,00 499.545.538,00
A/2019 Logistik Standar K3RS (Rambu-
rambu/Penunjuk Arah)
1.630 987/BKU/RSJK Belanja Bahan Perlengkapan Kantor 5.2.2.02.07 6.650.000,00 492.895.538,00
A/2019 (Apron Medis dan Plastil Glove)
1.631 988/BKU/RSJK Belanja Cetak Leaflet Penyuluhan 5.2.2.06.01 9.375.000,00 483.520.538,00
A/2019 Kesehatan RS/ Keswamas 30 Oktober
2019
A/2019 Kesehatan RS/ Keswamas 27 November
2019
A/2019 Kesehatan RS/ Keswamas 6 Desember
2019
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Inap 26
November 2019
1.635 992/BKU/RSJK Belanja Makanan dan minuman Rapat 5.2.2.11.02 225.000,00 464.095.538,00
A/2019 Program Nasional tgl.4 Desember 2019
1.636 993/BKU/RSJK Belanja Makanan untuk Bidang 5.2.2.11.02 900.000,00 463.195.538,00
A/2019 Keperawatan 9 Des'19
tgl.10 Desember 2019
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Inap 04
Desember 2019
A/2019 Evaluasi Kegiatan Pelayanan Medik tgl. 11
Desember 2019
A/2019 Evaluasi Kegiatan Pelayanan Medik tgl. 21
November 2019
A/2019 Komite Keperawatan tgl.19 September
2019
A/2019 Evaluasi IGD dan Intensif Tgl.27
November 2019
KA/2019

REK.
1.644 18/12/19 0295/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 68.182,00 459.972.811,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
1.676 19/12/19 1011/BKU/RSJK PEMBAYARAN PEMASANGAN/ JASA 5.2.2.03.03 3.500.000,00 456.995.538,00

A/2019 PERBAIKAN PERALATAN LISTRIK
(PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK)
1.677 1012/BKU/RSJK PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK UNTUK 5.2.2.01.01 7.045.000,00 449.950.538,00
A/2019 KEPERLUAN RSJ-KA
1.678 1013/BKU/RSJK Pembayaran Foto Copy Bulan Juli 2019 5.2.2.06.02 8.059.000,00 441.891.538,00
A/2019
1.679 1014/BKU/RSJK Biaya Foto Copy Bulan Agustus 2019 5.2.2.06.02 8.519.000,00 433.372.538,00
A/2019
1.680 1015/BKU/RSJK Pembayaran Bon foto copy bulan 5.2.2.06.02 8.769.300,00 424.603.238,00
A/2019 September 2019
1.681 1016/BKU/RSJK Pembayaran Bon Foto Copy untuk bulan 5.2.2.06.02 9.855.300,00 414.747.938,00
A/2019 Oktober 2019
1.682 1017/BKU/RSJK Pembayaran Bon Foto Copy RSJ-KA Bulan 5.2.2.06.02 9.196.900,00 405.551.038,00
1.683 1018/BKU/RSJK PEMBAYARAN BON FOTO COPY DARI 5.2.2.06.02 5.540.700,00 400.010.338,00
A/2019 TGL. 1-11 DESEMBER 2019
1.684 1019/BKU/RSJK Pembayaran cetak NCR Play 100 untuk 5.2.2.06.01 6.000.000,00 394.010.338,00

REK.
1.685 19/12/19 1020/BKU/RSJK Pembayaran Bon cetak NCR untuk 5.2.2.06.01 3.000.000,00 391.010.338,00
1.686 1021/BKU/RSJK Pembayaran Bon cetak NCR, Bon Stop 5.2.2.06.01 9.950.000,00 381.060.338,00
A/2019 Map Rekam Medik untuk RSJ-KA
1.687 1023/BKU/RSJK Pembayaran cetak stop map kuning 5.2.2.06.01 8.500.000,00 372.560.338,00
A/2019 rekam medik
1.688 1024/BKU/RSJK Pembayaran cetak register pasien untuk 5.2.2.06.01 4.200.000,00 368.360.338,00
A/2019 RSJ-KA
1.689 1025/BKU/RSJK Pembayaran Perbaikan / Pemeliharaan 5.2.2.03.03 9.800.000,00 358.560.338,00
A/2019 jaringan listrik di RSJ Kalawa Atei
1.690 1026/BKU/RSJK Pembayaran pemeliharaan peralatan 5.2.2.20.04 965.000,00 357.595.338,00
A/2019 kantor untuk RSJ-KA
1.691 1027/BKU/RSJK Pembayaran koran Desember RSJ-KA 5.2.2.03.05 2.400.000,00 355.195.338,00
A/2019
1.692 1028/BKU/RSJK Pembayaran koran bulan November 5.2.2.03.05 2.400.000,00 352.795.338,00
A/2019 RSJ-KA
1.693 1029/BKU/RSJK Pembayaran koran bulan Oktober 5.2.2.03.05 2.400.000,00 350.395.338,00
A/2019
1.694 1030/BKU/RSJK Pembayaran Koran bulan September 5.2.2.03.05 2.400.000,00 347.995.338,00
A/2019
1.695 1031/BKU/RSJK Pembayaran Koran Agustus 5.2.2.03.05 2.400.000,00 345.595.338,00
A/2019
1.696 1032/BKU/RSJK Pembayaran Koran Bulan Juli 5.2.2.03.05 1.200.000,00 344.395.338,00
A/2019
1.697 1033/BKU/RSJK Pembayaran Koran Bulan Juni 5.2.2.03.05 1.200.000,00 343.195.338,00
A/2019
1.698 1034/BKU/RSJK Pembelian accu mobil pick up KH 8136 JW 5.2.2.05.01 990.000,00 342.205.338,00
A/2019
1.699 1035/BKU/RSJK Pembayaran makanan/ snack rapat 5.2.2.11.02 260.000,00 341.945.338,00
A/2019 manajemen RSJ-KA
1.700 1036/BKU/RSJK Pembayaran pembelian kue nyiru untuk 5.2.2.11.02 800.000,00 341.145.338,00
A/2019 snek rapat mingguan
1.701 1037/BKU/RSJK Pembayaran BBM untuk keperluan 5.2.2.01.06 9.470.603,00 331.674.735,00
A/2019 kendaraan operasional RSJ-KA
1.702 1038/BKU/RSJK Pembayaran makan minum selama 5.2.2.11.02 953.000,00 330.721.735,00
A/2019 kegiatan pemeriksaan di RSJ-KA tgl. 14-15
Agustus 2019
1.703 1039/BKU/RSJK Untuk pembelian benda-benda pos 5.2.2.01.04 1.800.000,00 328.921.735,00
A/2019 lainnya (materai)
1.704 1040/BKU/RSJK Pembayaran pembelian Aqua mini untuk 5.2.2.01.11 158.400,00 328.763.335,00
A/2019 RSJ-KA
1.705 1041/BKU/RSJK Pembelian kue nyiru untuk kegiatan 5.2.2.11.02 350.000,00 328.413.335,00
A/2019 kunjungan darmawanita BNN Prov.Kalteng
1.706 1042/BKU/RSJK Pembelian makanan dan minuman untuk 5.2.2.11.02 900.000,00 327.513.335,00
A/2019 kegiatan pertemuan dengan BNN
1.707 1043/BKU/RSJK Pembelian BBM Genset untuk RSJ - 5.2.2.01.06 2.000.000,00 325.513.335,00
A/2019 Kalawa Atei
1.708 1044/BKU/RSJK Pembayaran Transport dan lumpsum 5.2.2.15.01 4.800.000,00 320.713.335,00
A/2019 dalam rangka mengantarkan pasien2 ke
Kotawaringin Timur Sampit tgl.4-5
Desember 2019
1.709 1045/BKU/RSJK Pembayaran Transport, lumpsum dalam 5.2.2.15.01 500.000,00 320.213.335,00
A/2019 rangka mengikuti lomba pengucapan
Panca Prasetia Korps Pegawai Republik
Indonesia dalam rangka HUT KORPRI
ke-48
1.710 1046/BKU/RSJK Pembayaran transport, lumpsum dalam 5.2.2.15.01 3.980.000,00 316.233.335,00
A/2019 rangka konsultasi penyehatan lingkungan
ke Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pulang
Pisau
1.711 1047/BKU/RSJK Pembayaran transport dalam rangka 5.2.2.15.01 3.680.000,00 312.553.335,00
A/2019 konsultasi penyehatan lingkungan ke
DInas Lingkungan Hidup Kab.Pulang Pisau
1.712 1048/BKU/RSJK Pembayaran Transport, lumpsum dalam 5.2.2.15.01 2.800.000,00 309.753.335,00
A/2019 rangka mengikuti kegiatan WORKSHOP
PERTANGGUNGJAWABAN SPJ bagi PPTK
dan KPA/PA di P.Raya
1.713 1049/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian BBM untuk 5.2.2.01.06 2.538.088,00 307.215.247,00
A/2019 kendaraan operasional RSJ-KA
1.714 1050/BKU/RSJK Pembayaran cetak NCR dan Cetak Kartu 5.2.2.06.01 8.250.000,00 298.965.247,00
A/2019 Status/Map Tebal (RM) Pasien
1.715 1051/BKU/RSJK Pembayaran Bon Foto Copy 5.2.2.06.02 8.280.000,00 290.685.247,00
A/2019
1.716 678/BKU/RSJK Pembayaran Honor pengurus keuangan 5.2.1.01.05 17.095.500,00 273.589.747,00
A/2019 bulan Maret 2019
1.717 679/BKU/RSJK Pembayaran Honor petugas pengelola 5.2.1.01.05 14.918.850,00 258.670.897,00
A/2019 keuangan untuk bulan Mei
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019

REK.
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
1.754 20/12/19 07259/SP2D/LS Belanja Modal Pengadaan Lemari 39.954.000,00 298.496.692,00
/2019 Penyimpanan Barang B3 dan Bahan
Persediaan
1.755 07260/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Belanja Modal 29.817.000,00 288.359.692,00
/2019 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya -
Pengadaan Gorden Kantor Vertikal Blind
(Home Use)
1.756 07261/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Alas Tempat 20.439.000,00 278.981.692,00
/2019 Tidur Tetron Polos/Kembang
(Home Use)
1.757 07262/SP2D/LS Pengadaan Meubelair-Meja Rapat Pejabat 49.910.000,00 308.452.692,00
/2019 di RSJ Kalawa Atei
Pengadaan Meja Rapat Pejabat
1.758 07437/SP2D/LS Pembayaran Pembangunan SELASAR 129.213.500,00 387.756.192,00
/2019 Khusus 100% Pekerjaan, 95% Keuangan
dikurang uang
muka(95%xRp.198.790.000-Rp.59.637.00
0,- =Rp.129.213.500,-)
Kerja Lainnya
1.759 1875/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 255.100.000,00 513.642.692,00
BTL)/TP/2019 Berdasarkan Beban Kerja Pegawai
sebanyak 71 orang an. Rini Fortina dkk UB
Desember 2019
Beban Kerja
1.760 1877/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 58.900.000,00 317.442.692,00
BTL)/UM/2019 Berdasarkan Uang Makan sebanyak 71
orang pada RSJ Kalawa Atei an. Rini
Fortina SKM., M.Kes dkk UB Desember
2019
1.761 07329/SP2D/G Pembayaran GU Kesembilanbelas RSJ 211.674.641,00 470.217.333,00

U/2019 Kalawa Atei Prov.Kalteng Tahun 2019
1.762 07330/SP2D/G Pembayaran Ganti Uang Kedelapanbelas 119.445.899,00 589.663.232,00
U/2019 RSJ Kalawa Atei Prov Kalteng Tahun 2019
1.763 07331/SP2D/G Pembayaran GU Keenambelas RSJ Kalawa 107.977.750,00 697.640.982,00
1.764 07332/SP2D/G Pembayaran GU Ketujuhbelas RSJ Kalawa 278.311.369,00 975.952.351,00

REK.
RSJ Kalawa Atei
1.766 23/12/19 07478/SP2D/LS Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak 250.428.628,00 1.226.380.979,00
/2019 sebanyak 84 orang pada RSJ Kalawa Atei
an Mario Ternado dkk UB Desember 2019
1.767 26/12/19 07689/SP2D/LS Pembayaran Pekerjaan lanjutan Siring 161.357.500,00 1.137.309.851,00

/2019 Jalan Masuk, 100%Pekerjaan, Keuangan
95% (95%x169.850.000=
Rp.161.357.500)
1.768 07690/SP2D/LS Pembayaran 5% Jaminan Pekerjaan 8.492.500,00 984.444.851,00
/2019 Lanjutan Siring Jalan Masuk
(5%x169.850.000=Rp.8.492.500)
1.769 07711/SP2D/LS Pembayaran Jasa Medis Pegawai RSJ 448.955.404,00 1.424.907.755,00
/2019 Kalawa Atei
Jasa Medik 5.2.1.01.06 448.955.404,00 975.952.351,00
1.770 07712/SP2D/LS Pembayaran Honor Pengelola Keuangan 51.210.000,00 1.027.162.351,00

/2019 dan Barang RSJ Kalawa Atei u.b. Oktober
s/d Desember
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 5.2.1.01.02 8.100.000,00 1.019.062.351,00
Jasa
Honorarium Pengelola Uang dan Barang 5.2.1.01.05 43.110.000,00 975.952.351,00
1.771 1958/SP2D-LS( Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai 14.749.855,00 990.702.206,00

BTL)/KG/2019 sebanyak 7 orang pada RSJ Kalawa Atei
AN. Dini Riyanti A. S.Psi dkk
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 359.346,00 987.728.555,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 330,00 975.952.351,00

KA/2019
RSJ Kalawa Atei
1.774 27/12/19 07903/SP2D/LS Pembayaran sekaligus Pekerjaan : 79.600.000,00 1.055.518.226,00
/2019 Pengadaan Alat Pendingin Obat
Pengadaan Alat Farmasi
1.775 07927/SP2D/LS Pembayaran Pekerjaan Lanjutan 189.715.000,00 1.165.633.226,00
/2019 Penimbunan Jalan Masuk, 100%
Pekerjaan, 95% Keuangan dari
Rp.199.700.000=Rp.189.715.000,-
1.776 07928/SP2D/LS Pembayaran 5% Jaminan Pekerjaan 9.985.000,00 985.903.226,00
/2019 Lanjutan Penimbunan Jalan Masuk, (5%x
199.700.000,-= Rp.9.985.000,-)
1.777 07929/SP2D/LS Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan 9.939.500,00 985.857.726,00
/2019 Pembangunan SELASAR
Kerja Lainnya
1.778 08024/SP2D/LS Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang 39.580.000,00 1.015.498.226,00
/2019 : Belanja Modal Pengadaan Nurse Station
di RSJ Kalawa Atei
Pengadaan Meja Kerja Pejabat
1.779 08203/SP2D/LS Pembayaran 100% pembangunan gedung 62.647.700,00 1.038.565.926,00
/2019 kantor - Pengadaan bangunan kesehatan
biaya Konstruksi Pos Jaga
Jaga
1.780 08341/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 3.945.000,00 979.863.226,00
/2019 pengadaan Bangunan Kesehatan
Konsultan PENGAWASAN POS JAGA
Jaga
/2019 pengawasan terhadap pekerjaan fisik
terhadap pekerjaan pengadaan LANJUTAN
SIRING JALAN MASUK
1.782 08343/SP2D/LS Pembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% 4.716.400,00 980.634.626,00
/2019 untuk pekerjaan pengadaan bangunan
gedung tempat kerja lainnya -
PEMBANGUNAN PINTU GERBANG di RSJ
Kalawa Atei
Kerja Lainnya
1.783 08360/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk Pengadaan 59.897.200,00 1.035.815.426,00
/2019 Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian
Kerja Hitam Putih
Belanja Pakaian Kerja Hitam-Putih 5.2.2.13.02 59.897.200,00 975.918.226,00

REK.
1.784 27/12/19 08361/SP2D/LS Pembayaran Belanja Modal Peralatan 49.940.000,00 1.025.858.226,00
/2019 Keperluan Rumah Tangga - TIANG
BENDERA di RSJ Kalawa Atei
(Home Use)
1.785 30/12/19 08380/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Linen - Belanja 32.034.000,00 1.007.952.226,00
/2019 Pakaian Petugas Medis
Belanja Pakaian Petugas Medis 5.2.2.14.07 32.034.000,00 975.918.226,00
1.786 08381/SP2D/LS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 52.653.000,00 1.028.571.226,00

/2019 - pekerjaan pengecatan di RSJ Kalawa
Atei
Belanja Pemeliharan Gedung dan 5.2.2.20.05 52.653.000,00 975.918.226,00
Bangunan
1.787 08388/SP2D/LS Pengadaan Pembangunan dan 49.170.000,00 1.025.088.226,00
/2019 Pengembangan Sistmen informasi - jasa
pihak ketiga Pemeliharaan SIM-RS RSJKA
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 5.2.2.20.07 49.170.000,00 975.918.226,00
1.788 08389/SP2D/LS Pengadaan Pembangunan dan 69.355.000,00 1.045.273.226,00

/2019 Pengembangan Sistmen informasi - jasa
pihak ketiga Pengembangan SIM-RS
RSJKA
1.789 08390/SP2D/LS Pengadaan Pakaian Kerja 22.460.625,00 998.378.851,00

/2019 Lapangan-Seragam-Pakaian Kerja untuk
Perawat, Penunjang dan Petugas Lainnya
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 22.460.625,00 975.918.226,00
1.790 08391/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk Pekerjaan 99.880.000,00 1.075.798.226,00

/2019 Penyediaan Alat Tulis Kantor TW III dan
TW IV di RSJ Kalawa Atei
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 99.880.000,00 975.918.226,00
1.791 08392/SP2D/LS Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan 9.984.150,00 985.902.376,00

/2019 Pekerjaan Penataan Halaman
Perkantoran-Pengadaan Jalan Khusus
1.792 08419/SP2D/LS Pembayaran Sekaligus Pengadaan 77.688.160,00 1.053.606.386,00
/2019 Obat-obatan, Semester II, Paket X
1.793 08457/SP2D/LS Pembayaran sisa 20% Pekerjaan 15.000.000,00 990.918.226,00

/2019 Perencanaan Pembangunan Fisik Gedung
IPSRS
1.794 08458/SP2D/LS Pembayaran belanja persediaan makanan 21.548.000,00 997.466.226,00
/2019 pokok bulan November - Desember 2019
Barang Lainnya
/2019 Obat-obatan, Semester II, Paket XI

/2019 Obat-obatan, Semester II, Paket XII
1.797 08461/SP2D/LS Pembayaran makan dan minum pasien 57.217.000,00 1.033.135.226,00

/2019 serta barang lainnya bulan November -
Desember 2019
1.798 08486/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pekerjaan : 24.724.475,00 1.000.642.701,00

/2019 Pengadaan Lemari Narkotika dan
Psikotropika
1.799 08487/SP2D/LS Pembayaran Sekaligus Belanja Modal 41.294.000,00 1.017.212.226,00
/2019 Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Rumah Tangga Lainnya RSJ
Kalawa Atei
(Home Use)
/2019 Obat-obatan, Semester II, Paket XIII
1.801 08495/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 119.000.000,00 1.094.918.226,00

/2019 pemeliharaan jaringan listrik Rumah
Sakit-2 pada RSJ Kalawa Atei
Belanja Listrik 5.2.2.03.03 119.000.000,00 975.918.226,00
1.802 08496/SP2D/LS Pembayaran 100% Belanja Modal 499.400.000,00 1.475.318.226,00

/2019 Kendaraan Bermotor Roda Empat -
Pengadaan Ambulance Psikiatri RSJ
Kalawa Atei
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Penumpang
1.803 08499/SP2D/LS Pembayaran Termyn I, 100% fisik, 95% 58.120.050,00 1.034.038.276,00
/2019 Keuangan Pekerjaan : Pembangunan
kolam akhir air limbah Rumah Sakit
/2019 PENGADAAN ALAT PENDINGIN - KIPAS
ANGIN STANDING
Pengadaan Alat Pendingin

REK.
1.805 30/12/19 08501/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 11.995.500,00 987.913.726,00
terhadap pekerjaan pengadaan
PENGAWASAN JALAN KHUSUS di RSJ
Kalawa Atei
PENIMBUNAN LAHAN
/2019 Obat-obatan, Semester II, Paket IX

/2019 Pengadaan Lemari Penyimpanan
Makanan.
/2019 pengadaan bangunan gedung tempat
kerja lainnya - PENGAWASAN PINTU
Kerja Lainnya
/2019 Pengadaan Rak Gudang Obat
1.811 08539/SP2D/LS Pembayaran Honor Panitia Persiapan 3.650.000,00 979.568.226,00
/2019 BLUD di RSJ Kalawa Atei
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 3.650.000,00 975.918.226,00
1.812 08540/SP2D/LS Pembayaran Honor Panitia Penyusun 3.650.000,00 979.568.226,00

/2019 Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban
(LKPJ)
1.813 08541/SP2D/LS Pembayaran Honor Panitia Penyusunan 4.025.000,00 979.943.226,00

/2019 RENJA RSJ Kalawa Atei

/2019 Laporan Pertanggungjawaban Daerah
(LKPD)
1.815 08543/SP2D/LS Pembayaran Honor Panitia Penyusunan L 7.350.000,00 983.268.226,00

/2019 AKIP RSJ Kalawa Atei bulan Januari -
Desember 2019
1.816 08544/SP2D/LS Pembayaran 12,5% dari Nilai Kontrak u.b. 61.600.000,00 1.037.518.226,00
/2019 Desember 2019 untuk Pekerjaan Jasa
Pihak Ketiga Penyediaan Jasa Tenaga
Outsorucing Kebersihan RSJ Kalawa Atei

/2019 Laporan Keuangan RSJ Kalawa Atei
1.818 1052/BKU/RSJK Belanja cetak leaflet untuk kegiatan 5.2.2.06.01 9.600.000,00 966.318.226,00
A/2019 promosi RSJ Kalawa Atei
1.819 1053/BKU/RSJK Belanja cetak leaflet untuk kegiatan 5.2.2.06.01 9.000.000,00 957.318.226,00
A/2019 promosi RSJ-KA tgl. 27 November 2019
1.820 1054/BKU/RSJK Belanja leaflet untuk kegiatan promosi 5.2.2.06.01 9.000.000,00 948.318.226,00
1.821 1055/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 5.503.096,00 942.815.130,00
A/2019 Dalam Rangka Instalasi Voucher MMPI
RSJ Kalawa Atei ke Jakarta an. Prescilla
Taniu, M.Psi., Psi.
1.822 1056/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.02 12.148.800,00 930.666.330,00
A/2019 rangka Supervisi Alat-Alat Rumah Sakit
(Alat Farmasi) ke Jakarta untuk Keperluan
RSJ Kalawa Atei an. Ninae SE., M.Kes dkk
1.823 1057/BKU/RSJK Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.3.24.03 8.362.500,00 922.303.830,00
A/2019 Pengadaan Alat Ukur Test/Test Alat
Kepribadian.
1.824 1058/BKU/RSJK Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.3.24.03 8.362.500,00 913.941.330,00
A/2019 Pengadaan Alat Ukur Test/Test Alat
Kepribadian.
1.825 1059/BKU/RSJK Belanja Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 5.2.3.34.02 4.802.100,00 909.139.230,00
A/2019 - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi RSJ
1.826 1060/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Bahan Lainnya 5.2.2.02.04 2.097.925,00 907.041.305,00
A/2019 Paket Isi Tas dan Troly Emergency
Keperluan Instalasi Farmasi.
1.827 1061/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian Obat-Obatan 5.2.2.02.04 709.500,00 906.331.805,00
A/2019 melalui e-catalog.
1.828 1062/BKU/RSJK Belanja Bahan Obat-Obatan berdasarkan 5.2.2.02.04 1.762.266,00 904.569.539,00
A/2019 Surat Pesanan Obat-Obatan (Keras)
Tertentu Nomor :
097/RSJKA-IFRS/XII/2019 untuk
Keperluan Instalasi Farmasi RSJ Kalawa
Atei Provinsi Kalimantan Tengah
1.829 1063/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian/Pengisian Tabung 5.2.2.01.08 624.000,00 903.945.539,00
A/2019 Gas Keperluan Instalasi Gizi RSJ Kalawa
Atei.

REK.
1.830 30/12/19 1064/BKU/RSJK Biaya Pembelian Perlengkapan Laundry 5.2.2.02.07 4.672.269,00 899.273.270,00
A/2019 Untuk Keperluan Instalasi Laundry RSJ
Kalawa Atei.
1.831 1065/BKU/RSJK Pembayaran biaya fotocopy keperluan 5.2.2.06.02 2.050.500,00 897.222.770,00
A/2019 instalasi gizi dan pengadaan logistik RSJ
Kalawa Atei.
1.832 1066/BKU/RSJK Biaya Transportir dam Pemusnahan 5.2.2.03.41 10.725.000,00 886.497.770,00
A/2019 Limbah Medis RSJ Kalawa Atei oleh PT.
Mitra Hijau Asia.
1.833 1067/BKU/RSJK Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.2.2.20.04 9.890.000,00 876.607.770,00
A/2019 berupa CCTV (Close Circuit Televisi) RSJ
Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah.
1.834 1068/BKU/RSJK Belanja Cetak Form Clinical Pathway (CP). 5.2.2.06.01 900.000,00 875.707.770,00
A/2019
A/2019 Melaksanakan Kegiatan Kaji Banding ke
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
Banjarmasin.
A/2019 (Instalasi Rawat Jalan).
1.837 1071/BKU/RSJK Honorarium Kerohanian, pada tanggal 03 5.2.2.03.34 4.000.000,00 856.117.859,00
A/2019 Desember 2019 di RSJ Kalawa Atei
Provinsi Kalimantan Tengah.
1.838 1072/BKU/RSJK Belanja Honorarium Instruktur Senam 5.2.2.03.34 200.000,00 855.917.859,00
hari Jumat, 4 Oktober 2019.
1.839 1072a/BKU/RSJ biaya transport instruktur senam 5.2.2.15.01 150.000,00 855.767.859,00
KA/2019
hari Jumat, 15 November 2019.
KA/2019
hari Jumat, 22 November 2019
KA/2019
hari Jumat, 29 November 2019.
1.845 1075a/BKU/RSJ Biaya Transport Instruktur senam 5.2.2.15.01 150.000,00 854.717.859,00
KA/2019
1.846 1076/BKU/RSJK Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 854.267.859,00
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Jalan 02 Oktober
2019
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Jalan 5 November
2019.
1.848 1078/BKU/RSJK Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 450.000,00 853.367.859,00
A/2019 Evaluasi Instalasi Rawat Jalan tanggal 06
Desember 2019.
A/2019 Evaluasi IGD dan Intensif Tanggal 10
Desember 2019.
A/2019 Komite Keperawatan Tanggal 12
Desember 2019.
A/2019 Dalam Rangka Mengikuti Workshop Mini
Simposium HIV Aids dari Tim
Penanggulangan HIV AIDS RSUD dr. H.
Moch. Ansari pada tanggal 13 s/d 14
Desember 2019 di Hotel Zuri Express Jl.
A. Yani km 6 Banjarmasin
1.852 1082/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Kontribusi Dalam 5.2.2.17.01 900.000,00 838.597.859,00
A/2019 Rangka Mengikuti Workshop Mini
Simposium HIV AIDS dari Tim
Penanggulangan HIV AIDS RSUD dr. H.
Moch. Ansari Saleh pada tanggal 13 s/d
14 Desember 2019 di Hotel Zuri Express
Jl. A. Yani km 6 Banjarmasin.
1.853 1083/BKU/RSJK Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 5.2.3.82.01 987.331,00 837.610.528,00
1.858 1088/BKU/RSJK Biaya Kalibrasi Mobile X-Ray RSJ Kalawa 5.2.2.20.04 1.400.000,00 832.901.420,00
A/2019 Atei oleh LPFK Banjar Baru
1.859 1089/BKU/RSJK Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.02 10.840.000,00 822.061.420,00
A/2019 rangka pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan radiologi
1.860 1090/BKU/RSJK Pembayaran biaya perjadin dalam rangka 5.2.2.15.02 14.631.600,00 807.429.820,00
A/2019 konsultasi ke pelayanan kesehatan
rujukan kementrian RI terkait IPKP di
Jakarta
1.861 1092/BKU/RSJK Pembelian obat-obatan untuk keperluan 5.2.2.02.04 7.274.818,00 800.155.002,00
1.862 1093/BKU/RSJK Pembayaran pembelian bahan 5.2.2.02.04 3.176.250,00 796.978.752,00
A/2019 obat-obatan untuk keperluan farmasi
RSJ-Kalawa Atei
A/2019 obat-obatan untuk keperluan farmasi
RSJ-Kalawa Atei

REK.
1.864 30/12/19 1095/BKU/RSJK Pembayaran pengisian tabung oksigen 5.2.2.01.08 625.000,00 788.305.376,00
A/2019 untuk keperluan instalasi rawat jalan
1.865 1096/BKU/RSJK Pembayaran pengisian tabung gas untuk 5.2.2.01.08 468.000,00 787.837.376,00
A/2019 perlengkapan gizi untuk keperluan
instalasi Gizi
1.867 1098/BKU/RSJK Pembayaran biaya cetak form untuk 5.2.2.06.01 2.100.000,00 782.617.376,00
A/2019 keperluan instalasi RSJ-KA
1.868 1099/BKU/RSJK Pembayaran biaya penggandaan 5.2.3.49.04 1.875.000,00 780.742.376,00
A/2019 keperluan kegiatan pembangunan gedung
instalasi sarana prasarana rumah sakit
(IPSRS)
1.869 1100/BKU/RSJK Pembayaran biaya transport lokal 5.2.3.49.04 1.500.000,00 779.242.376,00
A/2019 pengelola teknis pembangunan gedung
instalasi pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit (IPSRS)
1.870 1101/BKU/RSJK Pembayaran pembelian ATK untuk 5.2.3.49.04 1.700.000,00 777.542.376,00
A/2019 keperluan kegiatan pembangunan gedung
pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS)
1.871 1102/BKU/RSJK Pembayaran pembelian printer barcode 5.2.3.49.04 3.500.000,00 774.042.376,00
A/2019 kegiatan pembangunan gedung
pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS)
1.872 1103/BKU/RSJK Pembelian laptop 1 buah untuk kegiatan 5.2.3.49.04 6.950.000,00 767.092.376,00
A/2019 pembangunan gedung pemeliharaan
sarana rumah sakit (IPSRS)
A/2019 konsultasi kelengkapan proses ijin untuk
pelaporan limbah B3 ke Kementrian
Lingkungan Hidup Jakarta
A/2019 konsultasi proses ijin Incinerator ke
Kementrian Lingkunan hidup, Jakarta
1.875 1106/BKU/RSJK Pembayaran pembelian alat tulis kantor 5.2.2.01.01 951.000,00 740.271.376,00
A/2019 untuk keperluan pemeliharaan rutin
instalasi pengelolaan limbah rumah sakit
1.876 1107/BKU/RSJK Pembayaran biaya fotocopy untuk 5.2.2.06.02 1.560.000,00 738.711.376,00
A/2019 keperluan pengadaan alat-alat rumah
sakit
1.877 1108/BKU/RSJK Biaya pembelian penunjang kefarmasian 5.2.2.02.04 800.000,00 737.911.376,00
A/2019 keperluan instalasi faramasi
1.878 1109/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Cetak NCR untuk RSJ 5.2.2.06.01 7.750.000,00 730.161.376,00
A/2019 Kalawa Atei
1.879 1110/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Cetak untuk RSJ 5.2.2.06.01 7.050.000,00 723.111.376,00
A/2019 Kalawa Atei
1.880 1111/BKU/RSJK Pembayaran Biaya Cetak NCR untuk RSJ 5.2.2.06.01 7.200.000,00 715.911.376,00
A/2019 Kalawa Atei
1.881 1112/BKU/RSJK Pembayaran biaya fotocopy dokumen RSJ 5.2.2.06.02 7.200.000,00 708.711.376,00
A/2019 Kalawa Atei
1.882 1113/BKU/RSJK Pembayaran Bon Foto Copy pada Toko 5.2.2.06.02 7.860.000,00 700.851.376,00
A/2019 Sinar Jaya Makmur
1.883 1114/BKU/RSJK Pembayaran biaya fotocopy dokumen RSJ 5.2.2.06.02 5.340.000,00 695.511.376,00
A/2019 Kalawa Atei
1.884 1115/BKU/RSJK Pembayaran Penjilidan (Djilid sambung, 5.2.2.06.03 8.700.000,00 686.811.376,00
A/2019 Djilid Langsung) F4 untuk keperluan
RSJ-KA
1.885 1116/BKU/RSJK Pembayaran pembelian bola lampu philip 5.2.2.01.03 9.850.000,00 676.961.376,00
A/2019
1.886 1117/BKU/RSJK Belanja bahan habis pakai alat lsitrik - dan 5.2.2.01.03 17.980.030,00 658.981.346,00
A/2019 elektronik di RSJ Kalawa Atei
1.887 1118/BKU/RSJK Belanja Pemeliharaan Listrik di gedung 5.2.2.03.03 9.850.000,00 649.131.346,00
A/2019 UGD RSJ Kalawa Atei
1.888 1120/BKU/RSJK Pembayaran pembelian Mesin Tik Merk 5.2.3.27.01 7.000.000,00 642.131.346,00
A/2019 Olimpia untuk keperluan RSJ Kalawa Atei
1.889 1121/BKU/RSJK Pembayaran minuman isi ulang untuk 5.2.2.01.11 995.000,00 641.136.346,00
1.890 1122/BKU/RSJK Pembayaran transport lokal dalam 5.2.2.15.01 3.500.000,00 637.636.346,00
A/2019 melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga
pengelola teknis di RSJ Kalawa Atei
1.891 1123/BKU/RSJK Pembayaran biaya uji sampel kesehatan 5.2.2.03.41 6.192.500,00 631.443.846,00
A/2019 lingkungan tgl.10-11 Desember 2019
1.892 1124/BKU/RSJK Pembayaran biaya transport petugas 5.2.2.15.01 1.400.000,00 630.043.846,00
A/2019 pengambilan sampel tgl.10-11 Desember
2019
1.893 1125/BKU/RSJK Pembayaran perbaikan AC/ service AC 5.2.2.20.04 2.950.000,00 627.093.846,00
A/2019
1.894 1126/BKU/RSJK Pembayaran pembelian BBM untuk 5.2.2.01.06 8.120.347,00 618.973.499,00
1.895 1127/BKU/RSJK Pembayaran service mobil dinas KH 1326 5.2.2.05.01 2.543.604,00 616.429.895,00
A/2019 AU
1.896 1128/BKU/RSJK Pembayaran perbaikan ac/ service dan isi 5.2.2.20.04 800.000,00 615.629.895,00
A/2019 freon
1.897 1129/BKU/RSJK Pembayaran Service AC RSJ Kalawa Atei 5.2.2.20.04 4.900.000,00 610.729.895,00
A/2019
1.898 1130/BKU/RSJK Pembelian dua buah mesin potong 5.2.3.28.03 2.600.000,00 608.129.895,00
A/2019 rumput
1.899 1131/BKU/RSJK Pembayaran transport lokal dalam rangka 5.2.2.17.01 2.450.000,00 605.679.895,00
A/2019 workshop pelatihan dasar mikroskop
tgl.20 - 21 Desember 2019 di Palangka
Raya
1.900 1132/BKU/RSJK Pembayarab BBM Bus Operasional RSJ-KA 5.2.2.01.06 6.440.225,00 599.239.670,00
A/2019
1.901 1133/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Penyusunan 5.2.2.06.02 7.500.000,00 591.739.670,00
A/2019 Pelaporan Keuangan dan Aset RSJ Kalawa
Atei
1.902 1134/BKU/RSJK Belanja BBM Bus Operasional Rumah Sakit 5.2.2.01.06 5.440.000,00 586.299.670,00

REK.
1.903 30/12/19 1135/BKU/RSJK Pembayaran Jasa Pihak Lainnya 5.2.2.03.41 4.018.000,00 582.281.670,00
A/2019 Pemeriksaan Lab dan Pemberian vaksin
untuk petugas
1.904 1136/BKU/RSJK Pembayaran Jasa Pihak Ketiga lainnya 5.2.2.03.41 5.002.000,00 577.279.670,00
A/2019 pemeriksaan lab dan pemberian vaksin
untuk petugas di RSJ Kalawa Atei
1.905 1137/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian ATK Kegiatan 5.2.2.01.01 2.195.000,00 575.084.670,00
A/2019 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1.906 1138/BKU/RSJK Belanja ATK untuk keperluan RSJ Kalawa 5.2.2.01.01 2.000.000,00 573.084.670,00
A/2019 Atei Provinsi Kalimantan Tengah
1.907 1139/BKU/RSJK Belanja Fotocopy Kegiatan Rapat 5.2.2.06.02 1.999.800,00 571.084.870,00
A/2019 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah.
1.908 1140/BKU/RSJK Belanja Fotocopy Kegiatan Penyehatan 5.2.2.06.02 1.999.800,00 569.085.070,00
A/2019 Lingkungan RSJ Kalawa Atei
1.909 1141/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Belanja ATK Untuk 5.2.2.01.01 1.649.000,00 567.436.070,00
A/2019 Persiapan BLUD
1.910 1142/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy/Pembelian 5.2.2.01.01 2.600.000,00 564.836.070,00
A/2019 Kertas/ATK untuk Penyusunan Pelaporan
Tahunan Rekam Medik RSJ Kalawa Atei
1.911 1143/BKU/RSJK Pembayaran Pembelian ATK Penyusunan 5.2.2.01.01 3.280.000,00 561.556.070,00
A/2019 RKA SKPD
1.912 1144/BKU/RSJK Pembayaran Belanja ATK untuk 5.2.2.01.01 3.350.000,00 558.206.070,00
A/2019 penyusunan LAKIP
1.913 1145/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Kegiatan Persiapa 5.2.2.06.02 3.603.000,00 554.603.070,00
A/2019 BLUD
1.914 1146/BKU/RSJK Pembayaran Penyusunan Renja SKPD 5.2.2.06.02 4.525.000,00 550.078.070,00
A/2019 (Belanja Penggandaan)
1.915 1147/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan 5.2.2.06.01 6.250.000,00 543.828.070,00
A/2019 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1.916 1148/BKU/RSJK Belanja Fotocopy Laporan Tahunan 5.2.2.06.01 8.750.000,00 535.078.070,00
A/2019 Rekam Medik
1.917 1149/BKU/RSJK Pembayaran Penjilidan Kegiatan 5.2.2.06.03 12.270.000,00 522.808.070,00
A/2019 Penyusunan RKA-SKPD
1.918 1150/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Kegiatan 5.2.2.06.02 6.682.500,00 516.125.570,00
A/2019 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1.919 1151/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Penjilidan Untuk 5.2.2.06.03 540.000,00 515.585.570,00
A/2019 Persiapan BLUD
A/2019 Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban
(LKPJ) RSJ Kalawa Atei.
1.921 1153/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Belanja Pengadaan 5.2.2.06.02 1.480.800,00 512.526.770,00
A/2019 Peralatan dan Peralatan Kantor
1.922 1154/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Dokumen Laporan 5.2.2.06.02 1.578.000,00 510.948.770,00
A/2019 Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) RSJ
Kalawa Atei.
1.923 1155/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Pengadaan 5.2.2.06.02 1.183.800,00 509.764.970,00
A/2019 Meubelair.
1.924 1156/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Cetak Penyusunan 5.2.2.06.01 1.072.500,00 508.692.470,00
A/2019 Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
A/2019 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD)
1.926 1158/BKU/RSJK Belanja Fotocopy Kegiatan Pendidikan dan 5.2.2.06.02 739.800,00 506.930.670,00
A/2019 Pelatihan Formal.
(LKPJ) Belanja Alat Tulis Kantor
1.928 1160/BKU/RSJK Pembayaran Penjilidan Penyusunan Renja 5.2.2.06.03 1.000.000,00 504.908.670,00
A/2019 SKPD
1.929 1161/BKU/RSJK Pembayaran ATK Penyusunan Renja SKPD 5.2.2.01.01 1.000.000,00 503.908.670,00
A/2019
1.930 1162/BKU/RSJK Pembayaran Pengadaan Pakaian Khusus 5.2.2.06.02 1.000.000,00 502.908.670,00
A/2019 Hari-Hari Tertentu.
1.931 1163/BKU/RSJK Pembayaran Belanja Fotocopy Kegiatan 5.2.2.06.02 987.900,00 501.920.770,00
A/2019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
luar daerah.
1.932 1164/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Pengadaan Pakaian 5.2.2.06.02 300.000,00 501.620.770,00
A/2019 Kerja Lapangan.
1.933 1165/BKU/RSJK Pembayaran Penjilidan, Penyusunan 5.2.2.06.03 300.000,00 501.320.770,00
A/2019 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD)
1.934 1166/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Pemeliharaan Rutin 5.2.2.06.02 99.900,00 501.220.870,00
A/2019 Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.935 1167/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy Pengadaan Linen. 5.2.2.06.02 225.000,00 500.995.870,00
A/2019
1.936 1168/BKU/RSJK Pembayaran Penjilidan Penyusunan 5.2.2.06.03 300.000,00 500.695.870,00
(LKPJ)
1.937 1169/BKU/RSJK Belanja Pengadaan (Fotocopy) 5.2.2.06.02 302.000,00 500.393.870,00
A/2019 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.938 1170/BKU/RSJK Pembayaran Fotocopy 5.2.2.06.02 490.000,00 499.903.870,00
A/2019 Pengadaan/Pemeliharaan Gedung Kantor
1.939 1171/BKU/RSJK Transport lokal dalam melaksanakan 5.2.2.15.01 650.000,00 499.253.870,00
A/2019 pekerjaan sebagai Timkes Pisah Sambut
Tahun
1.940 1172/BKU/RSJK Pembayaran pembelian Alat-alat Rumah 5.2.3.34.01 5.950.000,00 493.303.870,00
A/2019 Sakit Keprluan Instalasi Gawat Darurat
1.941 1173/BKU/RSJK Belanja pemeliharaan jaringan listrik 5.2.2.03.03 8.305.000,00 484.998.870,00
A/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019

REK.
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
1.985 0380/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.090.909,00 472.020.251,00
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
1.993 0396/Pajak/RSJ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.634.548,00 468.777.748,00
KA/2019

REK.
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
KA/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

A/2019

REK.
2.031 30/12/19 1099/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPn Pusat 170.455,00 471.682.398,00
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019

A/2019

A/2019

A/2019
A/2019
A/2019

A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
A/2019
2.064 31/12/19 08626/SP2D/LS Pembayaran 100% setelah dikurangi uang 61.313.200,00 540.393.844,00
/2019 muka 30% untuk pekerjaan pengadaan
bangunan gedung tempat kerja lainnya-
PEMBANGUNAN PINTU GERBANG di RSJ
Kalawa Atei
Kerja Lainnya
2.065 08722/SP2D/LS Pembayaran Termyn II, 5% Keuangan 3.058.950,00 482.139.594,00
/2019 Pekerjaan : Pembangunan kolam akhir air
limbah Rumah Sakit
2.066 08799/SP2D/LS Pembayaran sekaligus pekerjaan : 59.200.000,00 538.280.644,00
/2019 Pengadaan Bahan Pengelolaan Sampah
PPI dan K3RS
Belanja Bahan Perlengkapan Kantor 5.2.2.02.07 59.200.000,00 479.080.644,00

REK.
2.067 31/12/19 08800/SP2D/LS Pembayaran 100% untuk pekerjaan 11.990.000,00 491.070.644,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR
di RSJ Kalawa Atei
Kerja Lainnya
2.068 08802/SP2D/LS Pembayaran jasa pihak ketiga lainnya 26.390.000,00 505.470.644,00
/2019 pemeriksaan lab dan pemberian vaksin
untuk petugas RSJ Kalawa Atei
2.069 08935/SP2D/LS Pembayaran Pengadaan Jalan Khusus 189.698.850,00 668.779.494,00

/2019 100% Pekerjaan, 95% Keuangan dari
Rp.199.683.000=Rp.189.698.850,-
2.070 0001/SSUP/RSJ Pengembalian Uang Persediaan (UP) pada 479.080.644,00 0,00
KA/XII/2019 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
Prov.Kalimantan Tengah 2019
Jumlah periode ini 33.538.153.910,00 33.538.153.910,00
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00
Jumlah semua sampai periode ini 33.538.153.910,00 33.538.153.910,00
Sisa Kas 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

nihil
terdiri dari:
a. Tunai Rp. 0,00
b. Saldo Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga Rp.
Mengetahui, Palangka Raya, 1 Januari 2019

Plt. Direktur RSJ Kalawa Atei BENDAHARA PENGELUARAN
dr. Theodorus Sapta Atmadja, MM DETUT
NIP. 19711225 200212 1 002 NIP. 19720825 200901 2 001

Rptbku Pengeluaran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rptbku Pengeluaran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUKU KAS UMUM

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 12.072.162,00 32.537.777,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 22.637.777,00

Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 10.180.000,00 12.457.777,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 2.575.000,00 9.882.777,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 106.077,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 102.971,00 3.106,00

3 24/01/19 00036/SP2D/UP Permintaan Uang Persediaan (UP) RSJ 970.000.000,00 970.000.000,00

31 0007/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 73.172,00 922.008.456,00

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 62

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 12.080.706,00 955.181.700,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 945.281.700,00

Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 10.180.000,00 935.101.700,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 2.575.000,00 932.526.700,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 922.750.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 105.200,00 922.644.800,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.077,00 922.641.723,00

34 0024/BKU/RSJK Pembayaran service mobil dinas 5.2.2.05.01 1.100.000,00 921.541.723,00

56 0046/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 155.164.000,00 956.488.696,00

BUKU KAS UMUM Halaman 2 dari 62

59 19/02/19 0102/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 57.000.000,00 857.874.696,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 12.182.720,00 721.517.181,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 711.617.181,00

Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 9.055.000,00 702.562.181,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 2.575.000,00 699.987.181,00

BUKU KAS UMUM Halaman 3 dari 62

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.034,00 690.102.247,00

94 04/03/19 00269/SP2D/LS Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak pada 216.121.404,00 901.788.216,00

95 05/03/19 0071/BKU/RSJK Pembayaran pembelian AC mobil 5.2.2.05.01 670.000,00 684.996.812,00

97 0130/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 159.100.000,00 844.096.812,00

Penerimaan PFK - PPn Pusat 295.455,00 679.643.485,00

Penerimaan PFK - PPn Pusat 263.636,00 863.971.061,00

BUKU KAS UMUM Halaman 4 dari 62

135 0085/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 52.336,00 822.421.464,00

136 0088/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 337.500,00 823.107.873,00

138 0092/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 27.655,00 824.139.164,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 12.200.514,00 783.371.868,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 773.471.868,00

Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 10.785.000,00 762.686.868,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 2.015.000,00 760.671.868,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.776.700,00 750.895.168,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 105.200,00 750.789.968,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3.030,00 750.786.938,00

BUKU KAS UMUM Halaman 5 dari 62

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.425.358,00 750.994.182,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 204.567,00 750.789.615,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 2.677,00 750.786.938,00

171 0322/SP2D-LS( Pembayaran Tambahan Penghasilan 163.000.000,00 860.375.938,00

173 0115/BKU/RSJK Pembayaran pembelian langganan BBM 5.2.2.01.06 15.000.000,00 682.375.938,00

BUKU KAS UMUM Halaman 6 dari 62

200 00748/SP2D/LS Pembayaran pembelian bahan makan dan 27.612.000,00 607.231.130,00

220 0106/BKU/RSJK Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 742.462.983,00

BUKU KAS UMUM Halaman 7 dari 62

227 145/BKU/RSJ-K Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 39.545,00 717.595.301,00

BUKU KAS UMUM Halaman 8 dari 62

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 12.255.036,00 609.416.227,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 9.900.000,00 599.516.227,00

Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 10.785.000,00 588.731.227,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 1.830.000,00 586.901.227,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 9.487.020,00 577.414.207,00