Manual Mutu DCKTR

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jl. K.H Agus Salim No. 7 Malang Telp. 0341 – 351436, 328496, 325564 Fax 0341-346474
MALANG 65119
MANUAL MUTU
No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit
MM 04 1 dari 44 03 Agustus 2012
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Good governance (keperintahan yang baik) merupakan penyelenggaraan pengelolaan
administrasi publik yang sangat dituntut oleh masyarakat kepada pemerintah. Hal ini sejalan
dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh
globalisasi. Penerapan system penyelenggaraan keperintahan yang baik memungkinkan
untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Terciptanya good governance akan diikuti pula dengan clean government yaitu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu
melindungi masyarakat dengan prinsip penegakan hokum yang dipatuhi oleh semua lapisan
masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan pemerintahan yang
kuat (strong government) dalam arti semakin kuatnya penyelenggaraan pemerintahan
lainnya.
Seiring dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, serta perubahan faktual
peran pemerintah daerah, yang mulai terbuka dalam suatu koridor UU Nomor 22 Tahun
1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
menuntut wacana lebih luas peran pelayanan yang berkualitas dan tanggung jawab kepada
masyarakat. Tuntutan terhadap kinerja aparat pemerintah ini sejalan dengan Model
Administrasi Negara Baru, yaitu Pilihan Publik, “Sistem Pemberian Pelayanan Kepada
Publik” (Delivery Service System).
Selain itu keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya mengubah sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah dari system sentralisasi menjadi desentralisasi yang
memerlukan dukungan dari pemerintah yang baik atau Good Governance, keterkaitan pula
dengan perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Seiring dengan pelaksanaan Good Governance, penyelenggaraan Otonomi Daerah

adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah
secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.
Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, sehingga dapat terwujud
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
aparatur pemerintah dalam melayani, mengayomi dan menimbulkan peran aktif masyarakat
dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah
berupaya selama ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang
pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi, seiring dengan tuntutan masyarakat di
berbagai bidang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Sebagai konsekuensi atas pemberlakuan peraturan tentang Otonomi Daerah adalah
Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu berpacu untuk meningkatkan kinerjanya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah.
Dengan adanya :
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/25/M.PAN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik, disebutkan dalam lampiran 1 pasal 3 adalah penerapan ISO dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 065/2232/041/2005 tentang Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2005 disebutkan bahwa
untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan public di Jawa Timur,
beberapa program kegiatan yang sedang dan akan terus dilakukan antara lain :
Perolehan sertifikasi ISO PADA Unit – Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
 PERDA Inisiatif DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan
Publik.
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2010 – 2015. Icon untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan ISO.
Untuk merespon kondisi tersebut dan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang
bermutu, transparansi dan professional kepada masyarakat maka Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Malang menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Standar
Internasional ISO 9001 : 2008.
Pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan
keputusan yang strategik dari Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang yang berimplikasi luas pada setiap aspek menuju perbaikan yang terus
menerus (continual improvement), proses bisnis dan jasa yang selalu terfokus pada
pelanggan (customer focus), serta sebagai sarana untuk mewujudkan peningkatan kinerja
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang secara berkesinambungan.
Manual Mutu merupakan gambaran dasar Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di
lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dengan berpedoman pada
Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.
Disamping digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan Staf Dinas di dalam
operasional harian, Manual Mutu juga merupakan gambaran yang sangat informatif bagi
MALANG 65119
MANUAL MUTU
masyarakat dan pihak – pihak yang berhubungan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
dalam hal kebijakan, komitmen dan Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang sehingga pihak – pihak tersebut mempunyai gambaran yang sama
tentang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terutama dalam realisasi peningkatan mutunya.
Manual Mutu akan dijabarkan lebih detail di dalam dokumentasi system mutu yang lain.
Dimana proses – prosesnya dijelaskan secara lebih detail dari kegiatan operasional Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang sehubungan dengan proses pelaksanaan ISO 9001 : 2008.
Secara garis besar Manual Mutu akan membahas mengenai :
 Lingkup penerapan sistem manajemen mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan
justifikasi untuk pengesampingan yang diperkenankan (permissible exclusions).
 Dokementasi sistem mutu yang diterapkan.
 Gambaran dan interaksi dari proses – proses yang diterapkan.
I.2. Tujuan
Tujuan dari Manual Mutu adalah untuk :

 Memberi arahan bagi Manajemen maupun Staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
dalam penerapan sistem yang efektif dan memenuhi peraturan yang berlaku dalam
rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja Dinas untuk
menjamin kepuasan masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan.
 Memelihara kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi
Persyaratan Standar Internasional ISO 9001 : 2008.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang akan selalu melakukan perbaikan
secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan, dengan tetap memperhatikan
MALANG 65119
MANUAL MUTU
efektifitas penerapannya, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan Standar

Internasional ISO 9001 : 2008 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
I.3. Profile Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Dalam rangka menyambut pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 yang salah satu tujuannya untuk mendekatkan fungsi pelayanan
kepada masyarakat. Maka mulai tanggal 29 Pebruari 2008 ditetapkan pembentukan Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang
Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang yang beralamat Jl. K.H. Agus
Salim Nomor 7 Telp. 0341 – 351436, 328496, 325564 Fax 0341 – 346474, mempunyai
Susunan Organisasinya sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Empat Bidang meliputi Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang
Permukiman serta Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
4. UPT meliputi : UPT Kebakaran
5. UPTD meliputi UPTD Kepanjen, UPTD Tumpang, UPTD Singosari, UPTD Turen,
UPTD Bululawang, UPTD Pagak dan UPTD Pujon.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
mempunyai fungsi :
 Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis
data untuk penyusunan program kegiatan.
 Perencanaan strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
 Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan
tata ruang.
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum khususnya urusan Cipta
Karya dan Tata Ruang.
 Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta
Karya dan Tata Ruang.
 Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang.
 Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan
umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang.
 Penyelenggara kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
 Pembinaan UPTD
 Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur keciptakaryaan di
perkotaan dan perdesaan.
 Penyusunan RUTRK/RDTRK Perkotaan dan Perdesaan, RDTRK Strategis RTBL
berdasarkan skala prioritas.
 Pengembangan system informasi penataan ruang daerah.
 Pemberian izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RUTRK/RDTRK
perkotaan dan perdesaan.
 Penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pengelolaan
gedung dan rumah asset daerah.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Pembangunan dan pemeliharaan gedung – gedung asset daerah, pembinaan teknis dan
pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah asset
Pemerintah Daerah.
 Pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
 Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/air minum, air limbah
domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan.
 Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui
kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
 Penyelenggara pembangunan prasarana dan sarana air minum, sanitasi, drainase
lingkungan, jalan lingkungan.
 Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih perdesaan.
 Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat
bencana alam dan kerusuhan sosial.
 Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta
pengelolaan kebersihan.
 Penyusunan rencana induk teknis dan manajemen pengelolaan sampah.
 Penyelenggara pengelolaan persampahan/kebersihan mulai dari tahap penampungan,
pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah.
 Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana dan sarana persampahan.
 Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok
masyarakat di daerah di bidang persampahan.
 Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat.
 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran.
 Melaksanakan urusan administrasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Penyusunan prosedur manajemen mutu, serta melaksanakan secara berkelanjutan dengan

perbaikan secara terus menerus.
 Pelaksanaan Pelayanan publik yang berorientasi pada mutu pelayanan prima.
I.4. Ruang Lingkup Penerapan

Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 diterapkan di lingkungan Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang pada seluruh proses yang ada, antara
lain :
1. Pelayanan Perizinan yaitu :
a. Izin Pengelolaan Makam;
b. Izin Penyediaan Tanah Makam;
c. Izin Pemakaman Baru/Perpanjangan Makam.
2. Perencanaan Tata Raung Kota dan Pedesaan.
3. Pembangunan Sarana, Prasarana Permukiman dan Gedung – gedung Pemerintah.
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
5. Pengelolaan dan Pelayanan Kebersihan.
Seluruh pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Malang terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh proses – proses yang
diterapkan di Sekretariat, Bidang Seksi maupun Sub Bagiannya masing – masing sesuai
dengan ketentuan dalam Manual Mutu ini maupun dokumen mutu lain yang ditetapkan.
I.5. Rincian Pengecualian

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menerapkan seluruh klausul
ditetapkan dalam Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 kecuali aktivitas
UPTD ( Unit Pelayanan Tekhnis Daerah ).
Dengan tidak diterapkannya klausul diatas, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang menjamin tidak akan mengurangi efektifitas sistem yang diterapkan dan
mutu pelayanan yang diberikan. Apabila di kemudian hari Dinas Cipta Karya dan Tata
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Ruang menerapkan klausul di atas, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem
manajemen mutu yang diterapkan.
I.6. Matriks Korelasi Persyaratan dan Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
Matriks korelasi persyaratan dan penerapan SMM ISO 9001 : 2008 adalah hubungan
antara klausul – klausul yang ada dalam Persyaratan Standard SMM ISO 9001 : 2008
dengan penerapan sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Malang yang dijelaskan dalam Manual Mutu ini dan prosedur – prosedur yang diterapkan.
Matriks korelasi persyaratan dan penerapan SMM ISO 9001 : 2008 digambarkan lampiran
Manual Mutu ini.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB II
RENCANA STRATEGIS
Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan

keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya
pengetahuan antisipasif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat
sasaran.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument
yang bertanggung jawab, perencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja dari setiap instansi pemerintah. Hal ini karena perencana strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya
lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan
global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
II.1 VISI
Terciptanya tata bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas.
II.2 MISI
1. Mewujudkan pengelolaan ruang wilayah Kabupaten Malang yang berkualitas.
2. Mewujudkan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang
berkualitas.
3. Mewujudkan peningkatan prasarana dan sarana permukiman masyarakat yang
berkualitas.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kebersihan dan keasrian kawasan perkotaan
yang berkualitas.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
II.3 KEBIJAKAN MUTU
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang memiliki komitmen yang
kuat untuk selalu meningkatkan KINERJA dalam memberikan pelayanan dan
pemeliharaan sarana prasaran permukiman dengan melakukan perbaikan secara
berkelanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mendukung komitmen tersebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Malang menerapkan program - program sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan memberdayakan kapasitas serta kompentensi sumber daya organisasi
yang optimal dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana
peruntukan ruangnya.
2. Membangun / merehabilitasi gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan
berdasarkan skala prioritas kemendesakaan dalam pelaksanaan tugas pelayanan
masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasilguna dan berdayaguna.
3. Melaksanakan prioritas pembangunan infrastuktur lingkungan permukiman (prasarana
dan sarana air bersih, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan ) yang berkualitas.
4. Penguatan dan pengembangan alternatif dari pengelolaan kebersihan kota dan
persampahan serta pengelolaan areal pertamanan dan pemakaman yang telah
dilaksanakan selama ini.
II.4 SASARAN MUTU
Penetapan sasaran mutu dimaksudkan untuk memberi arahan bagi staf maupun
manajemen Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang agar mempunyai pusat
perhatian yang sama dalam meningkatkan mutu pelayanan. Sasaran mutu merupakan
penjabaran dari kerangka kerja yang sudah ditetapkan dalam kebijakan mutu.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Sasaran mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ditetapkan
dalam tingkat Dinas maupun tingkat Sekretariat dan Bidang, ditetapkan untuk jangka waktu
satu tahun. Sasaran Mutu diajukan oleh Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang dan
disetujui oleh Kepala Dinas. Pencapaian sasaran mutu dilaporkan setiap bulan dalam
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu dari Sekretaris dan masing-masing Bidang kepada
Kepala Dinas dengan tembusan Management Representative dan dimasukkan dalam salah
satu agenda pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
II.5 STRATEGIS PENCAPAIAN SASARAN MUTU
Strategis ditetapkan sebagai rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjamin
pencapaian sasaran- sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk
mengidentifikasikan dan mengerahkan sumber daya dibutuhkan untuk mencapai hasil yang
diinginkan.
Strategi ditetapkan sesuai dengan penetapan sasaran mutu baik di tingkat Dinas
maupun Sekretariat dan Bidang. Pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan ditinjau
bersamaan dengan tinjauan sasaran mutu.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB III
SISTEM MANAJEMEN MUTU
III.1 Proses Bisnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
Proses-proses yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Malang dididentifikasi dan digambarkan interaksinya dalam suatu
Proses Bisnis. Proses Bisnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat
dilihat pada lampiran Manual Mutu ini.
III.2 Rencana Mutu
Rencana mutu ditetapkan untuk memberikan jaminan terhadap kehandalan dari

proses-proses realisasi pelayanan yang ada dalam menghasilkan mutu pelayanan. Rencana
Mutu digambarkan berupa urutan kegiatan dalam proses yang dilengkapi kegiatan verifikasi
dan inspeksi serta kriteria keterkaitan dari masing-masing kegiatan dalam rangka menjamin
kepuasan pelanggan. Rencana Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
dapat dilihat pada Rencana Mutu Pelayanan Pemakaman (RM-01-KP), Rencana Mutu
Pengelolaan dan Pelayanan Kebersihan (RM-02-KP), dan Rencana Mutu Pelaksanaan
Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman (RM-01TB/PRM).
III.3 Stuktur Dokumen Sistem Manajemen Mutu
Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Standard Sisem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008. Sistem dokumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut :
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Dokumen tingkat I : Manual Mutu, berisi tentang gambaran secara umum dari Sistem
Manajemen Mutu yang diterapkan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang. Selain dibuat untuk memenuhi persyaratan Standard Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008, juga dipakai sebagai referensi untuk penyusunan dokumen-dokumen
lain tingkat dibawahnya.
Dokumen tingkat II : Prosedur Mutu, berisi tentang tata cara untuk melaksanakan proses
dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dimana Prosedur mutu merupakan penjabaran dari
proses-proses yang ditetapkan dalam Proses Bisnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang. Prosedur Mutu yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Mutu Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat dilihat pada Daftar Dokumen Induk
(FM-01-01-MR).
Dokumen tingkat III : Dokumen Pendukung, adalah dokumen yang mendukung

pelaksanaan atau dokumen yang dijadikan acuan/referensi dari dokumen-dokumen diatas.
Dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem manajemen mutu Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Malang antara lain Arsip, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Undang-undang, dan dokumen dari luar yang dipakai sebagai acuan/referensi dalam
melaksanakan proses-proses dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
III.4 Pengendalian Dokumen
Management Representative bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen

yang diperlukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Melalui personil
yang ditunjuk (ISO Sekretariat) menjamin pengendalian dokumen-dokumen yang telah
ditetapkan sudah sesuai dengan standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan proses dalam
rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan merupakan tanggung jawab fungsi yang
berwenang di bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh ISO
Sekretariat.
Pengendalian Dokumen adalah dalam hal pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan,

penyimpanan, perubahan, penarikan, dan pembuangan dokumen. Hal ini dijelaskan lebih
lanjut dalam Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen (PM-01-MR).
III.5 Pengendalian Arsip
Arsip-arsip surat keputusan perijinan yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Malang disimpan oleh masing-masing Bidang pemroses perijinan terkait.
Pengendalian Arsip hasil pelaksanaan proses dikendalikan oleh masing-masing

Seksi/Sub Bagian melalui Daftar Arsip yang dibuat oleh masing-masing Kasi / Kasubbag
dan disetujui oleh Sekretaris / Kabid, didistribusikan ke ISO Sekretariat.
Semua catatan mutu yang masih digunakan secara langsung (Arsip Dinamis) sebagai bukti
kegiatan harus dikumpulkan, disimpan dan dipelihara secara sistematis sehingga dapat
diperoleh dengan cepat dan mudah.
Kriteria dan tata cara penyimpanan serta pengendaliannya yang ditetapkan dijelaskan lebih
lanjut dalam Prosedur Mutu Pengendalian Arsip (PM-02-MR).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB IV
ORGANISASI
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Malang nomor 14 tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang,
mempunyai susunan Organisasinya sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Empat Bidang meliputi Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Permukiman
serta Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
4. UPT dan UPTD.
Tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat dalam struktur organisasi dijabarkan
dalam Keputusan Bupati tersebut. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang digambarkan dalam lampiran Manual Mutu ini.
IV.2 Wakil Manajemen
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menunjuk Sekretaris sebagai
Wakil Manjemen (Manjement Representative). Disamping melaksanakan tugas-tugas
ketatausahaan sesuai dengan Tupoksi Sekretaris, sebagai Management Representative (MR)
mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab akan implementasi dan tinjauan yang efektif dari sistem mutu yang
didokumentasikan.
2. Merencanakan dan memantau program audit mutu internal.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
3. Mengidentifikasikan dan mengelola program untuk perbaikan sistem mutu yang

berkelanjutan.
4. Menentukan apakah kebijaksanaan dan penerapan yang diajukan telah memenuhi
persyaratan ISO 9001:2008, sesuai dengan jasa yang ditawarkan, ditetapkan dengan
benar dan ketidaksesuaian telah diperbaiki.
5. Mengkoordinir pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.
6. Melaporkan Kepada Kepala Dinas status penerapan Sistem Manajemen Mutu.
7. Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam hal penerapan Sistem Manajemen Mutu
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
IV.3 ISO Sekretariat
Disamping Management Representative (MR) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang juga menunjuk personil Sekretariat ISO yang bertanggung jawab dalam :
1. Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu dan pengendalian dokumen sistem mutu
yang diterapkan.
2. Sebagai penyelenggara tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mengendalikan
keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
3. Mengelola penyimpanan arsip-arsip yang berhubungan dengan penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
4. Membantu tugas-tugas Management Representative dalam mengendalikan keefektifan
penerapan sistem manajemen ISO 9001:2008.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB V
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
V.1 Tanggung Jawab dan Wewenang
Tanggung jawab dan wewenang dari semua personil yang ada dalam struktur
organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Malang nomor 14 tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
V.2 Komunikasi Internal
Untuk Menjamin proses komunikasi berjalan secara efektif di lingkungan Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang menetapkan bentuk-bentuk komunikasi antara lain :
1. Rapat Tinjauan Manajemen
2. Apel Pagi.
3. Rapat Dinas
4. Rapat Bidang
5. Lembar Disposisi
Tentang tata cara pelaksanaan dari masing-masing bentuk komunikasi internal dijelaskan
lebih lanjut dalam Prosedur Mutu Komunikasi Internal (PM-09-MR).
V.3 Tinjauan Manajemen
Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas dari Sistem Manajemen

Mutu yang diterapkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan
dua kali dalam satu tahun. Kepala Dinas bertanggung jawab atas terselenggaranya Rapat
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Tinjauan Manajemen dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh Management Representative

(MR). Agenda RTM meliputi :
1. Review notulen RTM sebelumnya.
2. Review Kebijakan Mutu
3. Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan rencana tindak lanjut
4. Hasil audit internal dan eksternal
5. Hasil tindakan koreksi dan pencegahan
6. Komplain pemohon perijinan dan tindak lanjut
7. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya
8. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu
9. Saran-saran perbaikan.
10. Usulan-usulan perbaikan dari masing-masing Bidang/Bagian.
Mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dijabarkan secara
detail dalam Prosedur Mutu Rapat Tinjauan Manajemen (PM-07-MR).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB VI
MANAJEMEN SUMBER DAYA
VI.1 Penetapan Kompetensi Pegawai
Komposisi karyawan dari semua personil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Malang dituangkan dalam Analisa Standarisasi Jabatan Struktural. Dokumen ini
diusulkan ke Bagian Organisasi Kabupaten Malang untuk dipakai sebagai pertimbangan
pembuatan ANJAB (Analisa Jabatan). Anjab digunakan Pemerintah Kabupaten Malang untuk
menetapkan personil-personil yang duduk di dalam struktur organisasi di semua Dinas dan
dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan.
VI.2 Pemenuhan dan Penilaian Karyawan
Untuk memenuhi jabatan Struktural Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Malang mendapatkan drop pegawai dari Bagian Kepegawaian Kabupaten Malang melalui
Surat Keputusan Mutasi yang ditandatangani Bupati Malang.
Untuk jabatan non struktural drop pegawai dari Bagian Kepegawaian Kabupaten
Malang melalui Surat Keputusan Mutasi yang ditandatangani Bupati Malang dilakukan atas
dasar Surat Usulan Kebutuhan Pegaawai non struktural dari Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang teleh disetujui oleh Bupati.
Penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap akhir tahun melalui Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dan hasilnya diserahkan ke Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan
dalam penempatan, pengangkatan, atau kenaikan golongan.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Untuk proses pemenuhan dan penilaian pegawai bisa dilihat pada Prosedur Mutu
Pemenuhan dan Penilaian Karyawan (PM-03-SD).
VI.2 PELATIHAN PEGAWAI
Pelaksanaan pelatihan bisa dilaksanakan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Malang, menyelenggarakan pelatihan inhouse, atau melalui pelatihan exhouse.
Untuk mengikutkan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan Badan Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Malang, tergatung dari jadwal pelatihan yang diselenggarakan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang dan disesuaikan dengan kebutuhan
pelatihan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Pelatihan inhouse maupun exhouse diselenggarakan sesuai dengan jumlah anggaran
pelatihan tahunan yang disediakan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA), dimana
penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Surat Usulan Pelatihan yang dibuat oleh Subbag
Umum dan Kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Dinas.
Untuk proses pelatihan karyawan bisa dilihat pada Prosedur Mutu Pelatihan
Pegawai (PM-04-SD).
VI.4 Prasarana
Pemeliharaaan prasarana dilakukan dengan cara pemeriksaan kondisi secara

keseluruhan setiap satu tahun sekali. Dan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi
yang tidak normal, maka dilakukan perbaikan seperlunya. Dari hasil pemeriksaan kondisi
keseluruhan Kasubag Umum dan Kepegawaian mengganti Kartu Inventaris Ruangan.
Jenis kendaraan yang diperbaiki dan diadakan perawatan adalah semua kendaraan
dinas menjadi inventaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Perawatan
kendaraan yang bersifat rutinitas, dilaksanakan di bengkel terdekat yang telah ditunjuk.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Kendaraan yang dilaporkan mengalami kerusakan, harus di cek fisik dulu sebelum diadakan
perbaikan di bengkel. Pemeliharaan kendaraan dinas yang bisa dilakukan adalah :
o Ganti oli, tune up

o Ganti ban
o Pengurusan STNK
o Uji KIR
Untuk proses pemeliharaan prasarana bisa dilihat pada Prosedur Mutu Pemeliharaan
Sarana Prasarana (PM-02-SD).
VI.5 Lingkungan Kerja
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sangat memperhatikan adanya lingkungan kerja yang
memadai dan nyaman, sehingga bisa menunjang keefektifan kerja.
Untuk proses pemeliharaan lingkungan Kerja bisa dilihat pada Prosedur Mutu
Pemeliharaan Sarana Prasarana (PM-02-SD).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB VII
REALISASI PELAYANAN
VII.1 Pelayanan Perijinan
Pelayanan perijinan yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Malang antara lain :
- Ijin Pengelolaan Tanah Makam ;
- Ijin Penyiapan Kapling Tanah Makam
- Ijin Pemakaman Baru ;
- Ijin Perpanjangan Pemakaman.
Masing-masing proses perijinan harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin

keakuratan data dan kekuatan hukum surat keputusan perijinan serta dilakukan proses yang
efektif untuk menjamin ketepatan waktu penerbitan surat ijin.
VII.2 Pelayanan Pemakaman Jenazah
Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi

pelayanan pemakaman jenazah dan sewa tempat pemakaman jenazah yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.
Pelayanan Pemakaman jenazah meliputi :

 Ijin Pengelolaan Tanah Makam;
 Ijin Penyiapan Kapling Tanah Makam;
 Ijin Pemakaman Baru;
 Ijin Perpanjangan Pemakaman.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Tempat Pemakaman Jenazah, meliputi :

 Tempat Pemakaman Umum;
 Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 Tempat Penyimpanan Jenazah.
Setiap Pemegang Ijin dalam Pengelolaan Makam berkewajiban untuk :

 Setiap akhir tahun memberikan data makam dalam pengelolaan Pemegang Ijin;
 Melaporkan makam - makam yang telah habis masa sewa tanah makamnya;
 Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan makam;
 Mencegah penggundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan;
 Membantu Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pemakaman baru dan perpanjangan;
 Menciptakan lingkungan yang nyaman, asri dan indah dengan penanaman pohon / bunga
hias;
 Memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang
berlaku.
Tata Cara dan Persyaratan untuk memperoleh Ijin Pengelolaan Tanah Makam adalah sebagai
berikut :
 Proposal kegiatan pengelolaan makam dari pemohon;
 Salinan Akta Pendirian Badan;
 Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );
 Salinan Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan untuk tahun yang lalu dan atau tahun
berjalan;
 Pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan makam yang
akan dan atau telah dikelola;
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Mengisi daftar isian yang telah ditetapkan;

 Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dari Pemohon atau Penanggung Jawab Yayasan /
Perorangan.
Setiap Pemegang Ijin dalam pengelolaannya yang dilarang :

 Memindahtangankan Ijin Pengelolaan Makam Kepada pihak lain;
 Mengadakan perluasan tanah / lahan tanpa ijin Bupati;
 Memakamkan jenazah diatas tanah / lahan yang belum memiliki ijin dari instansi yang
berwenang.
Mengenai tata cara proses pelayanan pemakaman jenazah diatur dalam Prosedur Mutu
Pelayanan Pemakaman Jenazah (PM-02-KP).
VII.3 Perencanaan Tata Ruang
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Malang tersebut meliputi :

 Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
 Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan.
 Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana
pengelolaan lingkungan;
 Penatagunaaan tanah, penatagunaan Sumber Daya Alam lannya, serta memperhatikan
keterpaduan dengan Sumber Daya Manusia dan sumber daya buatan.
Perencanaan Tata Ruang kawasan perkotaan, dibedakan dalam 2 jenis rencana dengan tingkat
kedalaman yang berbeda – beda.
 Rencana Umum Tata Ruang meliputi :
- Wilayah administratif
MALANG 65119
MANUAL MUTU
- Rencana struktur dan pola ruang

 Rencana Rinci Tata Ruang meliputi :
- Nilai strategis bawah
- Substansi penetapan blok dan sub blok peruntukan.
 Rencana Rinci untuk :
- Rencana Tata Ruang dan Penetapan Zona
- Operasionalisasi Zonasi dan mengukur pengendaliannya
Azas penataan ruang Kabupaten Malang didasarkan atas :

 Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil
guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
 Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Tugas pokok Tim Koordinasi Ruang Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
 Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakann Bupati Malang dalam
penataan ruang Daerah dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Tingkat
Nasional dan Propinsi
 Mengkaji dan memberikan saran kepada Bupati Malang terhadap permasalahan yang
timbul dalam penataan ruang tingkat Kabupaten
 Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Malang setiap 3 ( tiga ) bulan sekali
Tugas Pokok Tim Teknis / Pokja :

 Menyiapkan bahan bagi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Malang
guna perumusan kebijaksanaan Bupati dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Malang
dan strategi pengembangan tata ruang secara serasi, selaras dan terpadu
 Menginventarisir dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah
Kabupaten Malang serta merumuskan alternatif pemecahannya
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan permasyarakatan peraturan perundang-

undangan Penata Ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah
Kabupaten kepada seluruh instansi Otonom dan vertikal Tingkat Kabupaten dan
Masyarakat luas secara terkoordinasi
 Melaporkan kegiatannya kepada Tim Koordinasi Penata Ruang Kabupaten Malang dan
menyampaikan usulan permasalahan / kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno
Tim Koordinasi Penata Ruang tersebut
Mengenai tata cara perencanaan tata ruang diatur dalam Prosedur Mutu Perencanaan Tata
Ruang (PM-01-TR).
VII.4 Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Gedung-gedung Pemerintah
Pembangunan fasilitas umum dan prasarana lingkungan permukiman dibagi dalam beberapa
proses antara lain :
- Proses Perencanaan Pembangunan
- Proses Perencanaan Desain Pembangunan
- Proses Pengendalian Pembangunan
Mengenal proses pembangunan fasilitas dan prasarana lingkungan permukiman secara detail
dalam Prosedur Mutu Perencanaan Desain Pembangunan (PM-TB.PRM), Prosedur
Mutu Pengendalian Pembangunan (PM-02-TB.PRM).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
VII.5 Perencanaan Desain Pembangunan
Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan adalah :
 Penyediaan sarana air bersih
 Jalan lingkungan
 Drainase
 Pengelolaan air limbah / Sanitasi
Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Air Bersih adalah :

 Penyediaan sarana ar bersih
Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah :

 Jalan Lingkungan
 Drainase Lingkungan
 Sanitasi
Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan

Bangunan adalah Gedung untuk fasilitas sosial dan Gedung – gedung Pemerintah.
Pembangunan yang dilakukan oleh seksi Pembangunan dan Pemeliharaan adalah bangunan
untuk kepentingan umum seperti :
 Gedung untuk fasilitas sosial
 Gedung-gedung pemerintah.
Desain untuk pembangunan yang dilakukan oleh konsultan perencana yang telah dipilih
melalui proses pelelangan, pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung.
Konsultan Perencana berfungsi melaksanakan Pengadaan dokumen perencanaan dan

dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu
MALANG 65119
MANUAL MUTU
pelelangan, dan memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terrhadap persoalan

perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi.
Desain untuk pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Permukiman dan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan adalah apabila,
 Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera termasuk penanganan
darurat akibat bencana alam dan atau ;
 Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan daerah
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Mengenai tata cara perencanaan desain pembangunan secara detail dituangkan dalam
Prosedur Mutu Perencanaan Desain Pembangunan (PM-01-TB.PRM).
VII.6 Pengendalian Pembangunan
Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan adalah
pengawasan di lapangan sesuai dengan ketentuan 6.10, dilakukan setiap hari selama proses
pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman
berlangsung.
Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Bidang terkait adalah pengawasan yang
dilakukan oleh pegawai di Bidang terkait yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana permukiman, agar sesuai dengan dokumen pembangunan
serta tujuan dari kegiatan pembangunan .
Pengawasan yang dilakukan inspektorat adalah pengawasan terhadap jalannya pembangunan

dan realisasi keuangan, pengawasan dilakukan setiap semester dan per tahun secara
konfrensif.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah pengawasan terhadap
administrasi, realisasi keuangan dan proses pelaksanaan pembangunan, pengawasan
dilakukan setiap tahun sekali.
Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencana dan Pengawasan adalah :
 Penyediaan sarana air bersih
 Jalan lingkungan
 Drainase
 Pengelolaan air limbah / Sanitasi
Pengawasan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan

Bangunan adalah bangunan untuk kepentingan umum seperti :
 Gedung untuk fasilitas sosial
 Gedung – Gedung pemerintah
Konsultan Pengawas mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Pengawas sampai dengan penyerahan kedua pekerjaan oleh pemborong.
Konsultan Pegawas bertugas :

 Konsultan Pengawas melakukan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi
dan inspeksi setiap bagian dan tahap kegiatan pembangunan agar teknis maupun
administrasi teknis dapat berlangsung secara kontinyu atau terus menerus sampai
dengan penyerahan pekerjaan kedua.
 Mengawasi kebenaran akan ukuran, kualitas dan kuantitas dari jenis bahan atau
komponen, peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh Kontraktor atau pemborong, baik di lapangan maupun ditempat
lain ( fabrikasi ).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang cepat dan
tepat agar terjamin / terpenuhi kondisi seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak
atau bestek.
 Meneliti gambar- gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ( As Built
Drawings ) sebelum serah terima I.
Mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan pembangunan secara detail dituangkan dalam
Prosedur Mutu Pengendalian Pembangunan (PM-02-TB.PRM).
VII.7 Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan dengan membentuk Pasukan

Pencegah Bahaya Kebakaran (PPBK) yang bertanggung jawab dalam penanggulangan
bahaya kebakaran.
Tanggung jawab dari PPBK tidak hanya melakukan pemadam kebakaran, akan tetapi juga
melakukan penyidikan pasca kebakaran untuk dijadikan masukan dalam mempertimbangkan
pencegahan bahaya kebakaran .
Mengenai tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara detail
dituangkan dalam Prosedur Mutu Pengendalian Pembangunan (PM-01-PPBK).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB VIII
PROSES PENDUKUNG REALISASI PELAYANAN
VIII.1 Pengendalian Alat Ukur
Cakupan pengendalian alat ukur adalah pada semua alat ukur yang digunakan baik untuk
keperluan pengendalian desain maupun pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Metode pengendalian yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran semua alat ukur
yang digunakan dan mengidentifikasi alat-alat ukur yang memerlukan kalibrasi ataupun yang
hanya memerlukan perawatan tertentu.
Untuk alat ukur yang tidak memerlukan kalibrasi, dilakukan perawatan atau pemeriksaan
terhadap kelayaan pemakaian alat ukur setiap periode yang ditetapkan.
Metode Pengendalian alat ukur yang dipakai adalah :

 Kalibrasi eksternal
 Penyetelan sendiri / kalibrasi manual
 Pemeriksaan kondisi alat ukur
Daftar alat ukur digunakan untuk mengidentifikasi semua alat ukur yang dipakai dan
kebutuhan untuk pemeliharaannya. Pengendalian alat ukur yang dipakai dilakukan oleh
masing-masing Bidang, pemilik alat ukur terkait.
Kalibrasi eksternal dipertimbangkan bagi alat-alat ukur yang memerlukan keakurasian yang
tinggi dan sangat bepengaruh terhadap mutu pengukuran serta tidak bisa dilakukan kalibrasi
manual. Pelaksanaan kalibrasi eksternal dilakukan melalui Subag Umum dan Kepegawaian.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Kalibrasi manual dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam buku panduan, alat ukur yang
perlu dilakukan kalibrasi manual adalah sesuai dengan jenis alat ukur yang ditetapkan dalam
daftar alat ukur. Alat-alat ukur yang tidak perlu dilaksanakan kalibrasi dalam hal ini
penyetelan dan pemeriksaan kondisi maka dilakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi
dan kelayaan alat ukur pada saat digunakan. Pemeliharaannya adalah dengan memeriksa
kondisi fisik dan layak pakai alat ukur. Apabila ditemukan ketidaklayaan alat ukur maka
dilakukan perbaikan/penyetelan seperlunya, dimana frekuensi pemeliharaan alat ukur
ditentukan dalam daftar alat ukur. Pemeriksaan kondisi total dilakukan oleh Penanggung
jawab alat ukur terhadap semua alat ukur yang ada dalam daftar alat ukur, dilakukan setiap 6
(enam ) bulan sekali dan dilaporkan dalam Pemeriksa Kondisi Alat Ukur.
Mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian alat ukur dijabarkan secara detail dalam
Prosedur Mutu Pengendalian Alat Ukur (PM-06-MR).
VIII.2 Pengendalian Bangunan
Dalam proses Pengendalian Bangunan, Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan

melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan kegiatan pekerjaan pendirian bangunan yang
sudah memiliki perijinan bangunan agar pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat teknik dan
ketentuan yang berlaku, seta menghentikan kegiatan pekerjaan pendirian bangunan yang
pelaksanaannya menyimpang dan atau tidak memenuhi syarat.
Dalam proses Pengendalian Bangunan, Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan
melaksanakan tindakan pembinaan terhadap pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan melaksanakan tindakan penghentian terhadap kegiatan pekerjaan pendirian
bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam SK Ijin
Mendirikan Bangunan.
Mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian bangunan dijabarkan secara detail dalam
Prosedur Mutu Pengendalian Bangunan (PM-01-TB).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
VIII.3 Pencairan Anggaran Biaya
Tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. Kasubag
Keuangan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pencairan anggaran satuan kerja
tiap bidang / Sekretariat.
Mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi dijabarkan secara detail dalam
Prosedur Mutu Pencairan Anggaran Biaya (PM-07-SD).
VIII.4 Perencanaan Kegiatan
Rencana Anggaran Strategi Kegiatan ( RASK ) adalah merupakan dokumen yang memuat
rancangan Unit Kerja yang disampaikan oleh setiap unit kerja.
Dokumen Pengelolaan Anggaran ( DPA ) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja dalam kurun waktu 1( satu ) tahun.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Bidang terkait bertanggung jawab
terhadap penyusunan Perencanaan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebijakan,
penyusunan program Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman dan Kebersihan serta
penyusunan RASK.
Mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi dijabarkan secara detail dalam
Prosedur Mutu Perencanaan Kegiatan ( PM-08-SD).
VIII.5 Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia pengadaan barang / jasa bertanggung jawab atas pengadaan barang / jasa melalui
pemilihan langsung dan penunjukan langsung , serta pengadaan barang / jasa dengan melalui
proses pelelangan baik melalui seleksi umum maupun seleksi terbatas.
Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan melalui proses pelelangan, pemilihan langsung
dan penunjukan langsung. Pengadaan jasa dilakukan untuk jasa per encanaan desain
MALANG 65119
MANUAL MUTU
pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta

perencanaan tata ruang.
Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang /
jasa pemborong / jasa lainnya yang menggunakan metode :
a. Pemilihan / Seleksi Langsung.
b. Penunjukan Langsung
c. Pelelangan / Seleksi Umum
d. Pelelangan / Seleksi Terbatas
 Sedangkan Paska Kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan

pengadaan barang / jasa pemborong / jasa lainnya yang menggunakan Metode Pelelangan
/ Seleksi Umum.
 Untuk pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola adalah sebagai berikut :

 Pekerjaan yang bertujan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan
kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi
K/L/D/I;
 Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung
masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
 Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh penyedia barang / jasa;
 Pekerjaan yang secara rinci / detail tidak dapat dihitung / ditentukan terlebih dahulu,
sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menimbulkan
ketidakpastian dan resiko yang besar;
 Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project ) dan survey yang bersifat khusus
untuk pengembangan teknologi / metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang / jasa;
 Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
 Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus
dalam negeri.
 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
menggunakan tata cara E – Tendering.
 Peserta pengadaan jasa dan pengadaan barang yang lulus kualifikasi dan diusulkan
sebagai calon pemenang untuk proses pengadaan barang / jasa melalui proses
prakualifikasi atau pasca kualifikasi yaitu dengan Metode Pelelangan / Seleksi Umum,
Pelelangan Terbatas dan Pemilihan Langsung adalah 3 ( tiga ) peserta kualifikasi
dengan urutan harga penawaran terendah.
 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan cara Pemilihan Langsung / Seleksi Langsung

apabila pekerjaan tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 ( lima
miliar rupiah ).
 Pengadaan Barang / Jasa dengan Penunjukan Langsung adalah dengan cara menunjuk
langsung kepada 1 ( satu ) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik
MALANG 65119
MANUAL MUTU
teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan. Pengadaan Barang / Jasa dengan metode Penunjukan
Langsung dapat dilaksanakan apabila :
a. Keadaan tertentu, yaitu :
 Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu
penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk :
1. Pertahanan Negara, dan/atau
2. Keamanan masyarakat dan/atau
3. Keselamatan/perlindungan masyarakat :
- Akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non alam dan/atau bencana
social; dan/atau
- Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
- Akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan
pelayanan publik.
 Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil
Presiden;
 Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan
serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang
ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan,
1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang
hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin
dari pemerintah.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
b. Barang/Pekerjaan Khusus, yaitu :

 Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen
condition);
 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya
dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Penyedia yang mampu;
 Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat-obat dan alat kesehatan habis
pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat;
 Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup
lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang
dapat dipertanggungjawabkan; atau
 Pekerjaan Pengadaan prasarana Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang/developer yang bersangkutan.
 Pengadaan Barang / Jasa dengan melalui Metode Pelelangan / Seleksi Umum

Dengan Proses Pasca Kualifikasi adalah apabila pekerjaan bernilai > ( lebih dari )
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bukan merupakan pekerjaan yang bersifat
kompleks.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
 Pengadaan barang / jasa dengan Metode Pelelangan / Seleksi Terbatas yaitu apabila
dalam hal jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas
untuk melaksanakan pekerjaan yang kompleks.
Mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan rekanan dijabarkan secara detail dalam Prosedur
Mutu Pengadaan Barang dan Jasa ( PM-05-SD).
VIII.6 Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ( PPBK )
Pelatihan PPBK adalah suatu metode untuk melatih dan membimbing tentang tata cara
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kepada masyarakat umum, dengan dan
atau tanpa alat perlengkapan kebakaran, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengatasi
atau memadamkan terjadinya kebakaran.
Pelatihan PPBK hanya diberikan kepada perusahaan – perusahaan yang membutuhkan

pelathan PPBK berdasarkan permintaan.
Pasukan Pencegah dan Penanggulangan Kebakaran (PPPK) yang bertindak sebagai Instruktur
dalam penugasannya dipilih oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencegahan
dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK).
Mengenai tata cara pelaksanaan Pelatihan PPBK dijabarkan secara detail dalam Prosedur
Mutu Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) ( PM-02-
PPBK ).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
BAB IX
PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN
IX.1 Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai
Pengendalian pelayanan tidak sesuai dilakukan pada semua proses perijinan dan pada proses
pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan gedung – gedung pemerintah.
Identifikasi dilakukan untuk menetapkan hal-hal yang tidak sesuai dan perlu penanganan.
Penanganan terhadap pelayanan tidak sesuai yang sudah diidentifikasi dilakukan untuk :
- Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menghilangkan ketidaksesuaian atau
melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pelayanan yang ditemukan.
- Pembuatan konsesi atau perjanjian tertulis bagi penyampaian pelayanan yang tidak sesuai
namun masih diperbolehkan.
Tata cara pengendalian pelayanan tidak sesuai dijabarkan secara detail dalam Prosedur
Mutu Pelatihan Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai ( PM-03-MR ).
IX.2 Tindakan Koreksi
Tindakan koreksi atas suatu ketidaksesuaian yang terjadi, yang ditemukan pada :
- Hasil audit
- Analisa data sasaran mutu
- Keluhan pelanggan
- Pengukuran kepuasan pelanggan
- Berbagai laporan realisasi pelayanan
- Dan lain-lain
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Tindakan koreksi hasil audit dilaksanakan sesuai Prosedur Mutu Audit Mutu Internal
(AMI) (PM-05-MR). Setiap karyawan berkewajiban untuk menindak lanjuti adanya
ketidaksesuaian yang ditemukan.
Untuk keluhan dari pengguna jasa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditangani oleh masing
– masing Bidang/Bagian penanggung jawab pelayanan terkait dengan keluhan.
Tata cara tindakan koreksi dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Tindakan
Pencegahan dan Perbaikan ( PM-04-MR ).
IX.3 Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan
menghilangkan penyebab dari ketidaksesuian yang potensial akan terjadi.
Identifikasi dari adanya ketidaksesuaian yang potensial bisa didapat dari berbagai sumber
data yang ditinjau antara lain :
- Hasil audit
- Ketidaksesuaian yang terjadi
- Analisa data sasaran mutu
- Keluhan pelanggan
- Pengukuran kepuasan pelanggan
- Berbagai laporan realisasi pelayanan
- Dan lain-lain
Untuk melakukan tindakan pencegahannya adalah dengan cara dibawa ke dalam rapat Bidang
atau rapat dinas untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya dimonitor pelaksanaannya
dalam Log Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ( FM-0402-MR).
Tata cara tindakan pencegahan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Tindakan
Pencegahan dan Perbaikan ( PM-04-MR ).
MALANG 65119
MANUAL MUTU
IX.4 Audit Mutu Internal
Pemilihan auditor dan pelaksaan audit harus memperhatikan obyektifitas dan independensi
(tidak menjadi bagian dari proses yang diaudit). Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaan unit
kerjanya sendiri.
Audit dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal ayang sedikitnya berjumlah dua orang, satu
orang sebagai Ketua Auditor dan selebihnya sebagai anggota. Dalam hal tujuan untuk
pelatihan atau kaderisasi, dapat disertakan personil tambahan sebagai Peninjau.
Kepala Auditor adalah pejabat di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Malang yang memiliki kepabilitas dan kemampuan untuk melakukan kegiatan audit.
Audit Mutu internal dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali setahun. Frekuensi Pelaksanaan Audit
Mutu Internal ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :
 Tingginya atau kecenderungan meningkatnya ketidaksesuaian untuk hal-hal yang sejenis.
 Akibat pengaduan dari pelanggan.
 Perubahan yang signifikan dalam manajemen, organisasi, kebijakan, teknik atau teknologi
yang dapat mempengaruhi sistem mutu.
 Hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal sebelumnya.
Tata cara audit mutu internal dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Audit Mutu
Internal (PM-05-MR).
IX.5 Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Pengukuran kepuasan pelangggan dilakukan untuk mengukur penilaian penggunaan jasa

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan sejauh mana harapan pelanggan atas pelayanan yang
diberikan, agar bisa dilakukan perbaikan atas pelayanan yang diberikan. Masing-masing
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Bidang terkait pelayanan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengukuran kepuasan

pelanggan dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
Pengukuran kepuasan pelanggan untuk perijinan dilakukan dengan pengisian Questioner oleh
pemohon perijinan terkait yang dibagikan saat pengambilan surat ijin.
Untuk pelayanan pembangunan fasilitas umum dan prasarana lingkungan permukiman ,

pengukuran dilakukan pada pengguna hasil pembangunan terkait dengan pengisian
questioner.
Tata cara pengukuran kepuasan pelanggan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu
Pengukuran Kepuasan Pelanggan(PM-10-MR).
IX.6 Evaluasi Dan Pelaporan
Laporan Bulanan yang dananya berasal dari APBD merupakan laporan tentang realisasi
fisik dan keuangan ( RFK ) meliputi program dan kegiatan, serta realisasi pelaksanaan
kegiatan / pekerjaan fisik dan non fisik, laporan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang.
Laporan Bulanan yang dananya berasal dari APBN merupakan laporan realisasi fisik dan
keuangan ( RFK ), laporan ditujukan kepada Bupati Malang dengan tembusan Kepala
Bappekab.
Laporan Triwulan merupakan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, laporan

ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
Laporan Semesteran merupakan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Kabupaten

Malang ditujukan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
MALANG 65119
MANUAL MUTU
Laporan Insidentil merupakan laporan yang dibuat berdasarkan permintaaan laporan dan
tidak ada ketentuan waktu dan bersifat mendadak, baik dari Dinas maupun instansi lain.
Lpaoran Pencapaian sasaran mutu merupakan laporan tentang pencapaian sasaran mutu tiap
Sekretariat / Bidang. Laporan Sasaran Mutu dibuat setiap akhir bulan oleh masing – masing
Bidang / Sekretariat terkait dengan menggunakan form pencapaian sasaran mutu, termasuk
tindak lnjut atas pencapaian sasaran mutu tersebut. Laporan diserahkan ke MR dan Kepala
Dinas.
Tata cara evaluasi dan pelaporan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Evaluasi
dan Pelaporan (PM-06-SD).

Manual Mutu DCKTR

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Mutu DCKTR

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Seiring dengan pelaksanaan Good Governance, penyelenggaraan Otonomi Daerah

 Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 065/2232/041/2005 tentang Program Peningkatan

Tujuan dari Manual Mutu adalah untuk :

efektifitas penerapannya, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan Standar

I.3. Profile Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dalam rangka menyambut pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas :

 Penyusunan prosedur manajemen mutu, serta melaksanakan secara berkelanjutan dengan

I.4. Ruang Lingkup Penerapan

I.5. Rincian Pengecualian

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan

II.3 KEBIJAKAN MUTU

II.4 SASARAN MUTU

II.5 STRATEGIS PENCAPAIAN SASARAN MUTU

III.2 Rencana Mutu

Rencana mutu ditetapkan untuk memberikan jaminan terhadap kehandalan dari

III.3 Stuktur Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Dokumen tingkat III : Dokumen Pendukung, adalah dokumen yang mendukung

III.4 Pengendalian Dokumen

Management Representative bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen

Pengendalian Dokumen adalah dalam hal pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan,

III.5 Pengendalian Arsip

Pengendalian Arsip hasil pelaksanaan proses dikendalikan oleh masing-masing

IV.2 Wakil Manajemen

3. Mengidentifikasikan dan mengelola program untuk perbaikan sistem mutu yang

IV.3 ISO Sekretariat

V.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

V.2 Komunikasi Internal

V.3 Tinjauan Manajemen

Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas dari Sistem Manajemen

Tinjauan Manajemen dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh Management Representative

VI.1 Penetapan Kompetensi Pegawai

VI.2 Pemenuhan dan Penilaian Karyawan

VI.2 PELATIHAN PEGAWAI

Pelaksanaan pelatihan bisa dilaksanakan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengikutkan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan Badan Pendidikan

Pemeliharaaan prasarana dilakukan dengan cara pemeriksaan kondisi secara

o Ganti oli, tune up

VI.5 Lingkungan Kerja

VII.1 Pelayanan Perijinan

Masing-masing proses perijinan harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin

VII.2 Pelayanan Pemakaman Jenazah

Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi

Pelayanan Pemakaman jenazah meliputi :

Tempat Pemakaman Jenazah, meliputi :

Setiap Pemegang Ijin dalam Pengelolaan Makam berkewajiban untuk :

 Mengisi daftar isian yang telah ditetapkan;

Setiap Pemegang Ijin dalam pengelolaannya yang dilarang :

VII.3 Perencanaan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Malang tersebut meliputi :

- Rencana struktur dan pola ruang

Azas penataan ruang Kabupaten Malang didasarkan atas :

Tugas Pokok Tim Teknis / Pokja :

 Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan permasyarakatan peraturan perundang-

VII.4 Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Gedung-gedung Pemerintah

VII.5 Perencanaan Desain Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Air Bersih adalah :

Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah :

Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan

Konsultan Perencana berfungsi melaksanakan Pengadaan dokumen perencanaan dan

pelelangan, dan memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terrhadap persoalan