Rencana Kerja Operasional

(RKO)
Tahun Anggaran 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto telp. (0281) 632708, fax. (0281) 631015
email : rsmargono@jatengprov.go.id
I. Visi dan Misi SKPD
1. Visi:
“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

2. Misi:
1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

II. Alokasi Anggaran 2018

1. Belanja Langsung
Belanja Barang dan Jasa : 206.679.972.000
Belanja Pegawai : 39.000.000.000
Belanja Modal : 84.670.000.000
-------------------- +
Jumlah : 330.349.972.000

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai : 91.730.168.000
-------------------- +
Jumlah : 91.730.168.000

III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2018

a Nama Pengguna Anggaran : Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B
196202081989011001
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono
Soekarjo

b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN

1 dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B Pengguna Anggaran

NIP. 196202081989011001
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Prof. Dr. Margono Soekarjo

dr. NANIK HARJANTI, MM Pejabat Pelaksana Teknis

NIP. 197310042005012007 Kegiatan (PPTK)
Kabid Pelayanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SRI MULYANI, S.Kep.Ners. Pejabat Pelaksana Teknis

NIP. 196209031983092003 Kegiatan (PPTK)
Kabid Keperawatan

Program Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK)

NURREKTA YURISTRIANTI, DCN, Pejabat Pelaksana Teknis

M.Kes Kegiatan (PPTK)
NIP. 196504021988032012
Wakil Direktur Penunjang &
Pendidikan
 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
(Urusan Kesehatan)

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Drs. BAMBANG WIDIANTO Pejabat Pelaksana Teknis

PAMBUDI Kegiatan (PPTK)
NIP. 196005171989031011
Kabid Penunjang Sarana Prasarana
Rumah Sakit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

dr. VERONICA DWI WINAHYU Pejabat Pelaksana Teknis

NIP. 197605212007012009 Kegiatan (PPTK)
Kabag Umum

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Program Promosi dan Pemberdayaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kemitraan tk provinsi

c Nama Bendahara Penerimaan : Gatot Tunggal Herwanto, Se,akt

19830628 201001 1 016
Bendahara Penerimaan

d Nama Bendahara Pengeluaran : Widyanto Dwi Nugroho, Seakt

19771229 201101 1 003
Bendahara Pengeluaran

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 10.024.972.000

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.024.972.000 Pemenuhan Obat 100 %

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 350.000.000

Aparatur - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000 Cakupan pemenuhan sarpras 1 unit

aparatur untuk menunjang
pelayanan

3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 300.000.000.000

BLUD (Urusan Kesehatan) - RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 300.000.000.000 Cakupan pemenuhan kebutuhan 100 %
peningkatan mutu pelayanan BLUD

4 Program Pelayanan Kesehatan - RSUD Prof. Dr. 19.800.000.000

Margono Soekarjo

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana 19.800.000.000 Terpenuhinya kebutuhan alat 20 unit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) kedokteran di Instalasi Bedah
Sentral, Rawat Jalan, dan Radiologi

5 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan - RSUD 25.000.000

Prof. Dr. Margono Soekarjo

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan 25.000.000 % SDM Kesehatan yang memiliki 100 %
kompetensi

6 Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD Prof. 150.000.000

Dr. Margono Soekarjo

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan 150.000.000 Capaian Jml kegiatan promosi 100 %

Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

JADWAL PELAKSANAAN
No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN METODE
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
(Rp.)

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr. Margono 10.024.972.000
Soekarjo

a. Belanja Bahan Obat-Obatan 10.024.972.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr. 350.000.000

Margono Soekarjo

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 350.000.000 e-Purchasing ==== ++++ ++++ ++++ ++++
Khusus

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr. Margono 300.000.000.00
Soekarjo 0

a. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 48.200.000.000 Seleksi Umum ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

b. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 500.000.000 Seleksi ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Sederhana

c. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD 20.000.000 Pengadaan ==== ++++ ++++ ++++ ++++
Langsung

d. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 15.800.000.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

e. Belanja barang dan jasa BLUD 196.480.000.00 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
0

f. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 39.000.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 19.800.000.000

(DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 468.000.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++
Umum DAK

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 13.721.616.000 e-Purchasing == ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Jantung DAK
 JADWAL PELAKSANAAN
No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN METODE
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
(Rp.)

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat 5.610.384.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Kedokteran Bedah DAK

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Prof. Dr. 25.000.000

Margono Soekarjo

a. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk 150.000.000

provinsi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

a. Belanja Jasa Publikasi 150.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan ====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan ++++

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :
NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
DAN URAIAN BELANJA (Rp.)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 10.024.972.00 - - - - - - - - - - - - -

Kantor - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 0

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 10.024.972.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Bahan/Material 10.024.972.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Bahan Obat-Obatan 10.024.972.000 - 501.248.60 1.002.497. 2.004.994. 2.004.994. 2.004.994. 2.506.243. - - - - - 10.024.972.0
0 200 400 400 400 000 00

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 501.248.60 1.002.497. 2.004.994. 2.004.994. 2.004.994. 2.506.243. - - - - - 10.024.972.0
0 200 400 400 400 000 00

TRI WULAN 1.503.745.800 6.014.983.200 2.506.243.000 - 10.024.972.0

00

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan 350.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Modal 350.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor

- Belanja Modal Peralatan dan 350.000.000 - - - - - 350.000.00 - - - - - - 350.000.000

Mesin - Pengadaan Kendaraan 0
Bermotor Khusus

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - 350.000.00 - - - - - - 350.000.000

0

TRI WULAN - 350.000.000 - - 350.000.000

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung 300.000.000.0 - - - - - - - - - - - - -

Pelayanan - RSUD Prof. Dr. Margono 00
Soekarjo

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Pegawai 39.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Pegawai BLUD 39.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
DAN URAIAN BELANJA (Rp.)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Pegawai BLUD 39.000.000.000 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.248.700. 3.264.300. 39.000.000.0
Rumah Sakit 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

2. Belanja Barang dan Jasa 196.480.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Barang dan Jasa BLUD 196.480.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Barang dan Jasa 196.480.000.000 - 9.824.000. 9.824.000. 13.360.640 13.360.640 15.325.440 16.700.800 16.700.800 29.472.000 29.472.000 29.472.000 12.967.680 196.480.000.
BLUD 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000

3. Belanja Modal 64.520.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Modal Pengadaan Peralatan 15.800.000.000 - - - - - - - - - - - - -

dan Mesin BLUD

- Belanja Modal Pengadaan 15.800.000.000 - - 252.800.00 252.800.00 3.160.000. 4.740.000. 7.394.400. - - - - - 15.800.000.0
Peralatan dan Mesin BLUD 0 0 000 000 000 00

b Belanja Modal Pengadaan Gedung 48.200.000.000 - - - - - - - - - - - - -

dan Bangunan BLUD

- Belanja Modal Pengadaan 48.200.000.000 - - 16.050.600 - 16.050.600 - - 16.050.600 - 48.200.000 - - 48.200.000.0

Gedung dan Bangunan BLUD .000 .000 .000 00

c Belanja Modal Pengadaan Jalan, 500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Irigasi dan Jaringan BLUD

- Belanja Modal Pengadaan 500.000.000 - - - - 250.000.00 - - - 250.000.00 - - - 500.000.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0
BLUD

d Belanja Modal Pengadaan Aset 20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Tetap Lainnya BLUD

- Belanja Modal Pengadaan 20.000.000 - - - - - - 10.000.000 10.000.000 - - - - 20.000.000

Aset Tetap Lainnya BLUD

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.248.700. 13.072.700 29.376.100 16.862.140 36.069.940 23.314.140 27.353.900 36.010.100 32.970.700 32.768.900 32.720.700 16.231.980 300.000.000.
000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000

TRI WULAN 45.697.500.000 76.246.220.000 96.334.700.000 81.721.580.000 300.000.000.

000

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan 19.800.000.00 - - - - - - - - - - - - -

Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0
(DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Modal 19.800.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.800.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Pengadaan Alat Kedokteran
 NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
DAN URAIAN BELANJA (Rp.)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Modal Peralatan dan 468.000.000 - - - - - 468.000.00 - - - - - - 468.000.000

Mesin - Pengadaan Alat 0
Kedokteran Umum

- Belanja Modal Peralatan dan 5.610.384.000 - - - - 668.384.00 3.658.000. 1.284.000. - - - - - 5.610.384.00

Mesin - Pengadaan Alat-Alat 0 000 000 0
Kedokteran Bedah

- Belanja Modal Peralatan dan 13.721.616.000 - - - - - 418.116.00 13.303.500 - - - - - 13.721.616.0

Mesin - Pengadaan Alat 0 .000 00
Kedokteran Jantung

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - 668.384.00 4.544.116. 14.587.500 - - - - - 19.800.000.0

0 000 .000 00

TRI WULAN - 5.212.500.000 14.587.500.000 - 19.800.000.0

00

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga 25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Kesehatan - RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja kursus, pelatihan, 25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS

- Belanja Kursus-Kursus 25.000.000 - - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - 25.000.000

Singkat/Pelatihan

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - 25.000.000

TRI WULAN - 15.000.000 10.000.000 - 25.000.000

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan 150.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi -
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Jasa Kantor 150.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Jasa Publikasi 150.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 150.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 150.000.000

TRI WULAN 15.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 150.000.000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

JADWAL PELAKSANAAN
No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
(Rp.)

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 10.024.972.000

Belanja Bahan Obat-Obatan 10.024.972.000

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr. Margono 350.000.000

Soekarjo

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 350.000.000

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 300.000.000.00
0

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 48.200.000.000

Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 500.000.000

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD 20.000.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 15.800.000.000

Belanja barang dan jasa BLUD 196.480.000.00

0

Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 39.000.000.000

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - 19.800.000.000
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum DAK 468.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung DAK 13.721.616.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah DAK 5.610.384.000

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 25.000.000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000

 JADWAL PELAKSANAAN
No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
(Rp.)

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - 150.000.000

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Belanja Jasa Publikasi 150.000.000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

TARGET FISIK (%)

No NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr. 10.024.972.000 0 5 15 35 55 75 100 100 100 100 100 100
Margono Soekarjo

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr. 350.000.000 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Margono Soekarjo

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr. 300.000.000.000 1.08 5.44 15.23 20.85 32.88 40.65 49.77 61.77 72.76 83.68 94.59 100
Margono Soekarjo

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 19.800.000.000 0 0 0 0 3.38 26.33 100 100 100 100 100 100
Rujukan (DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Prof. Dr. 25.000.000 0 0 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100
Margono Soekarjo

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk 150.000.000 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

provinsi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

7 Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik 330.349.972.000 0.98 5.09 14.29 20.01 31.74 40.9 54.36 65.26 75.25 85.17 95.08 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)