PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI
FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
 PAMSIMAS

KATA PENGANTAR

Program Pamsimas dalam pelaksanaannya didukung oleh tim pendukung pengelolaan

program tingkat pusat sampai Kabupaten dan Tim Pendamping Masyarakat tingkat desa. Tim
pendukung pengelolaan program tersebut berfungsi untuk membantu Unit Pelaksana
Program (Project Implementation Unit/PIU) dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan program sesuai dengan tingkatannya. Seluruh tahapan pelaksanaan
kegiatan Program yang dilakukan mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan perlu
dipantau secara terus menerus untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
kesesuaian dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Cakupan Program Pamsimas III yang sangat luas dan melibatkan pelaku Program yang
sangat banyak memerlukan sistem manajemen data yang terintegrasi dan menampilkan data
yang valid, lengkap dan tepat waktu. Program Pamsimas telah membangun Sistem Informasi
Manajemen (SIM) berbasis web untuk mengelola data dan informasi kegiatan pelaksanaan
program. Data yang terdapat dalam SIM Pamsimas telah disepakati menjadi satu-satunya
sumber data tentang pelaksanaan Program Pamsimas.

Pengisian data SIM Pamsimas adalah kewajiban tim pendukung pengelolaan program tingkat
pusat sampai Kabupaten dan Tim Pendamping Masyarakat tingkat desa. Untuk menjamin
agar data yang terdapat dalam SIM Pamsimas terisi secara tepat waktu serta terjamin
validitas dan kelengkapannya maka diperlukan dukungan dari pihak terkait untuk melakukan
pengawasan. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban tim pengelolaan program terhadap
pengisian data secara lengkap, valid dan tepat waktu maka pengisian data SIM dijadikan
sebagai salah satu prasyarat untuk dibayarkannya gaji personil.

POB ini mengatur tentang ketentuan, prasyarat dan mekanisme pembayaran gaji Fasilitator
dan Personil ROMS Program Pamsimas. Pada akhirnya dengan adanya kewajiban pengisian
SIM sebagai prasyarat pembayaran gaji diharapkan data tentang pelaksanaan Program
Pamsimas dapat terisi secara tepat waktu dengan data yang lengkap dan terjamin
validitasnya sehingga dapat menjadi instrumen monitoring serta dasar pengambilan
keputusan terkait program.

Jakarta, September 2019

Ketua CPMU Program Pamsimas

Fajar Eko Antono. ST. M.Sc

NIP. 197611272005021001

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS i
 PAMSIMAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI........................................................................................................................... ii

BAB 1. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2 Tujuan ............................................................................................................... 2
1.3 Pengguna POB ................................................................................................. 2
1.4 Refferensi .......................................................................................................... 3

BAB 2. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS .......... 4

2.1 Ketentuan Umum .............................................................................................. 4
2.2 Pembayaran Gaji Fasilitator .............................................................................. 5
2.2.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Fasilitator ................ 5
2.2.2 Prosedur Pembayaran Gaji Fasilitator ...................................................... 6
2.3 PEMBAYARAN GAJI PERSONIL ROMS ........................................................ 10
2.3.1 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten ......................... 10
2.3.2 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi ............................. 13

BAB 3. PENUTUP .............................................................................................................. 16

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS ii
 PAMSIMAS

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mulai tahun anggaran 2016 Program Pamsimas memasuki era Pamsimas III sebagai
kelanjutan dari Pamsimas I dan Pamsimas II. Jumlah target lokasi sasaran sebanyak 15.000
desa baru dan 12.000 desa lama yang tersebar di 396 Kabupaten pada 33 provinsi.

Pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas didukung oleh tim pendukung pengelolaan

program tingkat pusat sampai Kabupaten dan Tim Pendamping Masyarakat tingkat desa. Tim
pendukung pengelolaan program tersebut berfungsi untuk membantu Unit Pelaksana
Program (Project Implementation Unit/PIU) dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan program sesuai dengan tingkatannya untuk tingkat pusat yaitu Tim National
Management Consultant (NMC), dan Tim Konsultan Advisor. Sedangkan pengelola program
di tingkat provinsi dan kabupaten didukung oleh Tim Regional Oversight Management
Services (ROMS).

Cakupan Program Pamsimas III yang sangat luas dan melibatkan pelaku Program yang
sangat banyak memerlukan sistem manajemen data yang terintegrasi dan menampilkan data
yang valid, lengkap dan tepat waktu. Program Pamsimas telah membangun Sistem Informasi
Manajemen (SIM) berbasis web untuk mengelola data dan informasi kegiatan pelaksanaan
program. Selain data-data SIM, Pamsimas juga sudah membangun sistem monitoring cepat -
yang dikenal dengan Quick Status – yang dikembangkan berdasarkan siklus program.
Melalui Quick Status siapapun dapat mengetahui capaian siklus kegiatan yang sudah
dilaksanakan di desa-desa sasaran Pamsimas. Data SIM Pamsimas yang terdapat di
www.pamsimas.org telah disepakati dan ditetapkan sebagai satu-satunya sumber data
tentang pelaksanaan Program Pamsimas.

Mengingat pentingnya fungsi data SIM Pamsimas sebagai instrumen monitoring serta dasar
pengambilan keputusan terkait program, maka semua pelaku Program termasuk pendukung
pengelolaan program tingkat pusat sampai Kabupaten dan Tim Fasilitator harus bertanggung
jawab penuh sekaligus berkewajiban terhadap pengisian data SIM yang valid, lengkap dan
tepat waktu. Dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban pengisian data SIM oleh
Fasilitator dan Personil ROMS, maka hal tersebut menjadi salah satu prasyarat untuk
pembayaran gaji.

Dalam rangka mengatur tata cara pembayaran gaji Fasilitator dan Personil ROMS termasuk
pemenuhan terhadap prasyarat yang ditentukan maka perlu disusun Prosedur Operasional

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 1
 PAMSIMAS

Baku (POB) Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS sebagai bagian dari upaya
pengendalian pelaksanaan pembayaran gaji.

1.2 TUJUAN

Tujuan POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS Program Pamsimas III adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Manajemen Facilitator Administration Services (FAS) dan

Regional Oversight Management Services (ROMS) serta pihak terkait lainnya dalam
pelaksanaan pembayaran gaji personil.

2. Menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam melakukan verifikasi pemenuhan

persyaratan dalam pelaksanaan pembayaran gaji.

1.3 PENGGUNA POB

Pengguna POB dan manfaat untuk masing-masing pengguna dapat dilihat pada Tabel berikut
ini.

Pengguna Manfaat

Fasilitator Memahami Panduan pemenuhan Kelengkapan dokumen Prasyarat

Personil ROMS Provinsi dan
Kabupaten
Manajemen Facilitator
Administration Services (FAS)
Regional Oversight Management
Services (ROMS)
National Management Consultant
(NMC)
DPMU dan Satker Kabupaten
PPMU dan Balai Prasarana
Permukiman Wilayah
Satker PAMBM
pembayaran gaji serta prosedur pembayaran gaji Fasilitator.
1. Memahami Panduan pemenuhan Kelengkapan dokumen Prasyarat
pembayaran gaji serta prosedur pembayaran gaji personil ROMS
Provinsi dan kabupaten.
2. Memahami prosedur pembayaran gaji fasilitator, proses dan
Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji yang harus
diverifikasi
Panduan prosedur pembayaran gaji Fasilitator
Panduan prosedur pembayaran gaji personil ROMS
Panduan prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi
Mengetahui Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji serta
prosedur pembayaran gaji Fasilitator dan Personil ROMS Kabupaten
Mengetahui Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji serta
prosedur pembayaran gaji Fasilitator dan Personil ROMS Kabupaten
dan Provinsi.
Panduan prosedur pembayaran gaji personil ROMS

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 2
 PAMSIMAS

1.4 REFFERENSI

1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

4. Kerangka Acuan Kerja Regional Oversight Management Services (ROMS)

5. Kerangka Acuan Kerja FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES [FAS] khususnya

nomor IV. Ruang Lingkup dan Lampiran B KONTRAK KERJA DAN KERANGKA
ACUAN KERJA FS DAN FM.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 3
 PAMSIMAS

BAB 2. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN

PERSONIL ROMS

2.1 KETENTUAN UMUM

1. Prosedur pembayaran gaji yang diatur di dalam POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan
Personil ROMS ini adalah penggajian:

a. Fasilitator, meliputi Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS) dan Fasilitator

Senior (FS)

b. Personil ROMS meliputi:

i. Tim ROMS Provinsi, terdiri dari posisi/jabatan sebagai berikut:

(a) Provincial Coordinator (PC)

(b) Co Provincial Coordinator (Co PC)

(c) Water Supply and Sanitation Specialist (WSS S)

(d) Comdev Specialist/CB Coordinator (CDS/CBS)

(e) Local Government Specialist (LGS)

(f) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Specialist

(g) Financial Management Specialist (FMS)

(h) Data Management Analyst (DMA)

ii. Tim ROMS Kabupaten, terdiri dari posisi/jabatan sebagai berikut:

(a) District Coordinator (DC)

(b) Co District Coordinator (Co DC)

(c) District Financial Management Assistant (DFMA)

(d) Data Entry Operator and Administration Officer (DEAO)

2. Prosedur pembayaran gaji yang diatur dalam POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan
Personil ROMS Program Pamsimas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kontrak masing-masing Fasilitator dan Personil ROMS dengan manajemen perusahaan
khususnya pada bagian yang mengatur tentang pembayaran gaji.

3. Pembayaran gaji dapat dilakukan setelah personil yang bersangkutan memenuhi

seluruh kewajibannya pada bulan penggajian termasuk pengisian data SIM pada
wilayah kerjanya secara lengkap dan valid.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 4
 PAMSIMAS

4. Gaji personil yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang nilai yang tertuang dalam
kontrak masing-masing personil.

5. Ketentuan pengisian data SIM untuk Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat
adalah 100% data desa dampingan telah terisi sampai dengan bulan penggajian dan
pengisian data sesuai dengan Progres kegiatan yang seharusnya sebagaimana diatur
di dalam Annual Work Plan (AWP).

6. Ketentuan pengisian data SIM untuk Personil ROMS Kabupaten dan Personil ROMS
Provinsi adalah 90% data desa dampingan telah terisi sampai dengan bulan penggajian
dan pengisian data sesuai dengan Progres kegiatan yang seharusnya sebagaimana
diatur di dalam Annual Work Plan (AWP).

7. Pemenuhan persyaratan pengisian data SIM yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan
target kegiatan yang telah ditetapkan bukan karena kelalaian tetapi karena kendala
tertentu yang berada di luar kendali Fasilitator, Personil ROMS Kabupaten, dan
Personil ROMS Provinsi maka informasi harus disampaikan dalam laporan bulanan
sehingga proses pembayaran gaji yang berkaitan dengan persyaratan pengisian data
SIM dapat tetap dilanjutkan.

8. Tahapan prosedur pembayaran gaji Fasilitator dan personil ROMS dilakukan pada hari
kerja, jika ada tahapan yang waktu pelaksanaannya bertepatan dengan hari libur maka
dapat dilakukan setelah hari libur.

9. Pada kondisi terjadinya kekosongan FS maka proses pemeriksaan kelengkapan

dokumen pendukung dan pengisian data SIM Fasilitator Masyarakat (FM WSS dan FM
CD) langsung dilakukan oleh DC, sedangkan jika terjadi kekosongan DC ataupun PC
maka tugas mereka dalam proses yang terkait proses pembayaran gaji dilakukan oleh
pihak Pelaksana Tugas (PLT) yang ditunjuk oleh Manajemen ROMS sampai
ditetapkannya personil defenitif.

2.2 PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR

2.2.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Fasilitator

Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan oleh Fasilitator
sebagai berikut:

1. Time Sheet

 Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): time sheet di tandatangani oleh

Fasilitor senior, DC dan DPMU/Satker Kabupaten

 Fasilitator Senior: time sheet ditandatangani oleh DC dan DPMU/Satker

Kabupaten.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 5
 PAMSIMAS

2. Daily Activity

 Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): Daily Activity di tandatangani oleh

Fasilitor senior, DC dan DPMU/Satker Kabupaten

 Fasilitator Senior: Daily Activity ditandatangani oleh DC dan DPMU/Satker

Kabupaten.

3. Laporan Bulanan yang berisi tentang kegiatan fasilitator selama 1 (satu) bulan baik
capaian progres kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di desa dampingan serta
rencana kerja, dalam laporan bulanan ada lampiran-lampiran yang berisi logbook
berdasarkan siklus dan foto dokumentasi kegiatan di lapangan.

4. Laporan Biaya Operasional (BOP), (remote area dan wilayah normal)

2.2.2 Prosedur Pembayaran Gaji Fasilitator

Alur prosedur pembayaran gaji Fasilitator (FM dan FS) adalah sebagai berikut:

2 3
1
FS melakukan Verifikasi FS menyerahkan kepada DC: (1) Invoice,
FM menyerahkan Invoice
Invoice, dokumen dokumen pendukung & hasil verifikasi
& dokumen pendukung
pendukung & pengisian pengisian data SIM FM, (2) Invoice &
kepada FS. data SIM oleh FM dokumen pendukung FS

6 5
PC melakukan Verifikasi
Invoice, dokumen
pendukung & pengisian
data SIM FM dan FS
4
DC menyerahkan invoice &
dokumen pendukung & DC melakukan Verifikasi Invoice,
pengisian data SIM FM dan dokumen pendukung & pengisian data
FS yang telah diverikasi SIM FM dan FS
kepada PC

7 8
PC ROMS menerbitkan
Otorisasi Pembayaran gaji
FM dan FS serta
menyampaikannya kpd FAS
FAS menyampaikan kepada Balai PPW
ttg otorisasi oleh PC ROMS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan FS dan
FM yg memenuhi syarat

FAS melakukan
pembayaran gaji melalui
transfer ke FM dan FS

Penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Fasilitator adalah sebagai berikut:

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 6
 PAMSIMAS

No Urutan Prosedur Output Waktu Keterangan

1 Fasilitator Masyarakat (FM) menyerahkan Invoice Invoice beserta kelengkapan dokumen Tanggal 25 setiap
beserta kelengkapan dokumen pendukung pendukung yang telah diverifikasi dan bulan
kepada FS. Ditanda tangani oleh FS.
2 FS memeriksa kelengkapan dokumen pendukung Daftar Hasil pemeriksaan kelengkapan Tanggal 25 - 26  100% Data SIM untuk desa yang menjadi tanggung
dan pengisian data SIM yang menjadi kewajiban dokumen pendukung dan pengisian Data Setiap bulan jawab masing-masing Fasilitator harus sudah diisi.
FM sampai dengan periode bulan penggajian SIM oleh FM meliputi kelengkapan dan  Tagihan pembayaran (invoice) FM serta
meliputi kelengkapan dan validitas data. validitas data. kelengkapan dokumen pendukung yang sudah
memenuhi persyaratan dan pengisian Data SIM
yang sudah diisi lengkap dan benar diajukan
kepada DC untuk dilakukan verifikasi
 Tagihan pembayaran (invoice) FM serta
kelengkapan yang belum memenuhi persyaratan
dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi
lengkap dan atau benar, maka dikembalikan kepada
FM guna dilengkapi.
3 FS menyerahkan: (1) Invoice beserta Invoice beserta kelengkapan dokumen Tanggal 26 - 27
kelengkapan dokumen pendukung dan hasil pendukung FM dan FS serta hasil Setiap bulan
pemeriksaan pengisian Data SIM oleh FM yang pemeriksaan FS terhadap pengisian Data
telah memenuhi syarat, (2) Invoice beserta SIM diterima oleh DC.
kelengkapan dokumen pendukung FS yang
bersangkutan kepada District Coordinator (DC)
4 DC melakukan verifikasi invoice beserta  Tagihan pembayaran (invoice) FM Tanggal 27 - 28  100% Data SIM untuk desa yang menjadi tanggung
kelengkapan dokumen pendukung serta dan FS serta kelengkapan dokumen setiap bulan jawab FS harus sudah diisi
memeriksa kelengkapan pengisian data SIM yang pendukung yang telah diverifikasi oleh  Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta
menjadi kewajiban FM dan FS sampai dengan District Coordinator ROMS dan kelengkapan dokumen pendukung yang sudah
periode bulan penggajian meliputi kelengkapan ditandatangani oleh DPMU/Satker memenuhi persyaratan dan pengisian Data SIM
dan validitas data. PIP terkait; yang sudah diisi lengkap dan benar diajukan

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 7
 PAMSIMAS

No Urutan Prosedur Output Waktu Keterangan

 Daftar hasil pemeriksaan pengisian
data SIM yang menjadi tanggung
jawab FM dan FS
5 DC menyerahkan Invoice beserta kelengkapan Invoice beserta kelengkapan dokumen Tanggal 29 - 30
dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan pendukung dan hasil pemeriksaan setiap bulan
pengisian Data SIM oleh FM dan FS yang telah pengisian Data SIM oleh FM diterima
memenuhi syarat kepada Provincial Coordinator oleh PC ROMS untuk diverifikasi.
(PC) ROMS
6 PC ROMS melakukan verifikasi invoice beserta  Tagihan pembayaran (invoice) FM
kelengkapan dokumen pendukung serta dan FS serta kelengkapan dokumen
memeriksa pengisian data SIM yang menjadi pendukung yang telah diverifikasi oleh
kewajiban FM dan FS sampai dengan periode PC ROMS;
bulan penggajian meliputi kelengkapan dan  Daftar hasil pemeriksaan pengisian
validitas data. data SIM yang menjadi tanggung
jawab FM dan FS.
 Invoice yang sudah lengkap maka
diterbitkan Otorisasi Pembayaran dari
PC ROMS kepada FAS dengan
melampirkan dokumen pendukung
yang lengkap
kepada PC untuk dilakukan verifikasi
 Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta
kelengkapan yang belum memenuhi persyaratan
dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi
lengkap dan atau benar, maka dikembalikan kepada
FS guna dilengkapi.
Tanggal 30  Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta
sampai tanggal 5 kelengkapan dokumen pendukung yang sudah
bulan setelah memenuhi persyaratan dan pengisian Data SIM
bulan penggajian. yang sudah diisi lengkap dan benar diterbitkan
Otorisasi Pembayaran dari PC ROMS kepada FAS
dengan melampirkan dokumen pendukung yang
lengkap
 Tagihan pembayaran (invoice) FM serta
kelengkapan yang belum memenuhi persyaratan
dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi
lengkap dan atau benar dikembalikan kepada DC
guna dilengkapi.

7 PC ROMS menerbitkan Otorisasi Pembayaran  Otoritasi pembayaran gaji dari PC Tanggal 5 - 6 Manajemen FAS menyampaikan otoritasi pembayaran
dan menyampaikannya kepada FAS dengan ROMS beserta dokumen pendukung bulan setelah gaji fasilitator kepada Balai Prasarana Permukiman
melampirkan dokumen pendukung yang lengkap diterima Manajemen FAS. bulan penggajian Wilayah.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 8

No Urutan Prosedur
8 Manajemen FAS menyampaikan kepada Balai
Prasarana Permukiman Wilayah berkenaan
dengan dikeluarkannya otorisasi oleh PC ROMS
untuk pembayaran gaji dan tunjangan FS dan FM
(yang telah memenuhi persyaratan) pada bulan
tertentu
9 Manajemen FAS melakukan pembayaran gaji
melalui transfer ke FM dan FS
PAMSIMAS
Output Waktu Keterangan
Persetujuan Balai Prasarana Tanggal 6 - 9 Balai Prasarana Permukiman Wilayah memberikan
Permukiman Wilayah kepada FAS untuk bulan setelah persetujuan kepada FAS untuk melakukan pembayaran
melakukan pembayaran Gaji FM dan FS bulan penggajian gaji FS dan FM.
yang telah memenuhi persyaratan
kelengkapan dokumen pendukung dan
pengisian data SIM
FM dan FS yang telah memenuhi Tanggal 10
persyaratan kelengkapan dokumen setelah periode
pendukung dan pengisian data SIM bulan penggajian
menerima gaji melalui transfer Bank.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 9
 PAMSIMAS

2.3 PEMBAYARAN GAJI PERSONIL ROMS

2.3.1 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten

2.3.1.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji

Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS
Kabupaten yaitu:

1. Time Sheet ditanda tangani oleh DPMU/Satker Kabupaten

2. Daily Activity ditanda tangani oleh DPMU/Satker Kabupaten

3. Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan

yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS maupun ketentuan Program
Pamsimas

4. Laporan Pengelolaan Keuangan ROMS Kabupaten.

2.3.1.2 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten

Alur prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten adalah sebagai berikut:

2 3
1
DC menyerahkan
Personil ROM S Kabupaten PC memverifikasi kelengkapan dokumen
kelengkapan dokumen
mempersiapkan kelengkapan pendukung pembayaran gaji serta memeriksa
pendukung pembayaran gaji
dokumen pendukung pengisian data SIM yang menjadi kewajiban
personil ROM S Kabupaten
pembayaran gaji. Personil ROM S Kabupaten
kepada PC ROM S

5 4

Manajemen ROMS PC ROMS menerbitkan Otorisasi

melakukan pembayaran gaji Pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten
melalui transfer ke Personil dan menyampaikannya kepada Manajemen
ROMS Kabupaten ROMS .

Penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten adalah
sebagai berikut

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 10
 PAMSIMAS

No Urutan Prosedur Output Waktu Keterangan

1 Personil ROMS Kabupaten mempersiapkan  Time Sheet dan Daily Activity personil Tanggal 28 - 30
kelengkapan dokumen pendukung pembayaran ROMS Kabupaten yang telah ditanda setiap bulan
gaji tangani oleh DPMU/Satker
Kabupaten.
 Laporan Bulanan/Laporan lain sesuai
ketentuan yang diatur dalam KAK
ROMS
 Laporan keuangan Kabupaten
2 DC menyerahkan kelengkapan dokumen Kelengkapan dokumen pendukung Tanggal 28 - 30
pendukung pembayaran gaji personil ROMS pembayaran gaji personil ROMS Setiap bulan
Kabupaten kepada PC ROMS Kabupaten diterima oleh PC
3 PC melakukan verifikasi kelengkapan dokumen  Kelengkapan dokumen pendukung Tanggal 1 - 3  Kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji
pendukung pembayaran gaji serta memeriksa pembayaran gaji yang telah setiap bulan yang sudah memenuhi persyaratan dan pengisian
pengisian data SIM yang menjadi kewajiban diverifikasi oleh PC; setelah bulan Data SIM yang sudah diisi lengkap dan benar
Personil ROMS Kabupaten sampai dengan  Daftar hasil pemeriksaan pengisian penggajian diterbitkan Otorisasi Pembayaran dari PC ROMS
periode bulan penggajian meliputi kelengkapan data SIM yang menjadi tanggung kepada Manajemen ROMS dengan melampirkan
dan validitas data. jawab Personil ROMS Kabupaten. dokumen pendukung yang lengkap
 Kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji
personil ROMS Kabupaten yang belum memenuhi
persyaratan dan/atau pengisian Data SIM yang belum
diisi lengkap dan atau benar dikembalikan kepada DC
guna dilengkapi.
 Sekurang-kurangnya 90% desa dampingan data SIM
nya sudah terisi secara lengkap, valid dan tepat
waktu.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 11
 PAMSIMAS

No Urutan Prosedur Output Waktu Keterangan

4 PC ROMS menerbitkan Otorisasi Pembayaran Surat Otorisasi Pembayaran gaji Personil Tanggal 3 - 5 Berdasarkan otorisasi pembayaran gaji personil ROMS
gaji Personil ROMS Kabupaten dan ROMS Kabupaten dilampiri dokumen setiap bulan Kabupaten yang diterbitkan oleh PC ROMS, Manajemen
menyampaikannya kepada Manajemen ROMS pendukung yang lengkap setelah bulan ROMS mempersiapkan proses pembayaran gaji.
dengan melampirkan dokumen pendukung yang penggajian.
lengkap
5 Manajemen ROMS melakukan pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten yang telah Tanggal 5 - 8
melalui transfer ke Personil ROMS Kabupaten memenuhi persyaratan kelengkapan setelah periode
dokumen pendukung dan pengisian data bulan penggajian
SIM menerima gaji melalui transfer Bank.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 12
 PAMSIMAS

2.3.2 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi

2.3.2.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji

Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS
Provinsi yaitu:

1. Time Sheet ditanda tangani oleh PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah

2. Daily Activity ditanda tangani oleh PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah

3. Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan

yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS

4. Laporan Pengelolaan Keuangan ROMS Provinsi.

2.3.2.2 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi

Alur prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi adalah sebagai berikut:

2 3
1 NMC (TA MONEV) melakukan verifikasi
Personil ROM S Provinsi PC menyerahkan Laporan Laporan bulanan/Laporan lain serta
mempersiapkan kelengkapan Bulanan/laporan lain sesuai
memeriksa pengisian data SIM periode
dokumen pendukung ketentuan kepada NM C (TA
pembayaran gaji. M onev). bulan penggajian meliputi kelengkapan
dan validitas data.

5 4
NMC (TA MONEV) menerbitkan Laporan
PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah
hasil pemeriksaan Laporan
menerbitkan Persetujuan Pembayaran
bulanan/Laporan lain dan pengisian data
Gaji Personil ROMS Provinsi kepada
SIM untuk disampaikan kepada PPK
Manajemen ROMS
Pembinaan Pelaksanaan Wilayah.

6
Manajemen ROMS
melakukan pembayaran
gaji melalui transfer ke
Personil ROMS Provinsi

Penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi adalah
sebagai berikut

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 13
 PAMSIMAS

No Urutan Prosedur Output Waktu Keterangan

1 Personil ROMS Provinsi mempersiapkan  Time Sheet dan Daily Activity personil Tanggal 1 - 4  Time Sheet dan Daily Activity personil ROMS
kelengkapan dokumen pendukung pembayaran ROMS Provinsi yang telah ditanda setiap bulan Provinsi yang telah ditanda tangani oleh oleh
gaji tangani oleh PPMU/Balai Prasarana setelah bulan PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Permukiman Wilayah. Penggajian diserahkan kepada Manajemen ROMS.
 Laporan Bulanan/Laporan lain sesuai  Laporan Bulanan/laporan lain dikirimkan kepada
ketentuan yang diatur dalam KAK NMC (TA Monev) untuk diverifikasi.
ROMS
 Laporan keuangan Provinsi
2 PC menyerahkan Laporan Bulanan/laporan lain  Dokumen Laporan /Laporan Lain Tanggal 5
sesuai ketentuan kepada NMC (TA Monev). diterima oleh NMC (TA MONEV) setiap bulan
setelah bulan
Penggajian
3 NMC (TA MONEV) melakukan verifikasi Laporan Hasil verifikasi NMC (TA MONEV) Tanggal 5 - 7  Laporan hasil verifikasi NMC (TA MONEV) terhadap
bulanan/Laporan lain serta memeriksa pengisian terhadap laporan bulanan/laporan lain Setiap bulan laporan bulanan/laporan lain serta pengisian data
data SIM periode bulan penggajian meliputi serta pengisian data SIM setelah bulan SIM disampaikan kepada PPK Pembinaan
kelengkapan dan validitas data. penggajian Pelaksanaan Wilayah.
 Sekurang-kurangnya 90% desa dampingan data
SIM nya sudah terisi secara lengkap, valid dan tepat
waktu.
4 NMC (TA MONEV) menerbitkan Laporan hasil Laporan hasil pemeriksaan Laporan Tanggal 8 Setiap  Laporan yang sudah memenuhi persyaratan dan
pemeriksaan Laporan bulanan/Laporan lain dan bulanan/Laporan lain dan pengisian data bulan setelah pengisian Data SIM yang sudah diisi lengkap dan
pengisian data SIM untuk disampaikan kepada SIM dan disampaikan kepada PPK bulan penggajian benar diterbitkan Laporan hasil pemeriksaan untuk
PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah. disampaikan kepada PPK Pembinaan Pelaksanaan
Wilayah untuk selanjutnya menerbitkan Persetujuan
Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi kepada
Manajemen ROMS.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 14
 PAMSIMAS

No Urutan Prosedur Output Waktu Keterangan

 Laporan yang belum memenuhi persyaratan
dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi
lengkap dan atau benar diterbitkan Laporan hasil
pemeriksaan untuk disampaikan kepada PPK
Pembinaan Pelaksanaan Wilayah untuk selanjutnya
menerbitkan Surat Teguran untuk perbaikan laporan
dan atau melengkapi data SIM yang ditujukan
kepada PC ROMS dan ditembuskan kepada
Manajemen ROMS
5 PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Persetujuan Pembayaran Gaji Personil Tanggal 9 Setiap Manajemen ROMS
menerbitkan Persetujuan Pembayaran Gaji ROMS Provinsi kepada Manajemen bulan setelah
Personil ROMS Provinsi kepada Manajemen ROMS bulan penggajian
ROMS
6 Manajemen ROMS melakukan pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi yang telah Tanggal 10
melalui transfer ke Personil ROMS Provinsi memenuhi persyaratan kelengkapan setelah periode
dokumen pendukung dan pengisian data bulan penggajian
SIM menerima gaji melalui transfer Bank

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 15
 PAMSIMAS

BAB 3. PENUTUP

POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS Program Pamsimas sangat menuntut
penerapan prinsip – prinsip objektifitas, keadilan, akuntabel dan transparan, sehingga
prosedur pembayaran gaji dalam rangka pemenuhan hak - hak Fasiltator dan Personil ROMS
dapat terlaksana dengan baik. Penerapan prosedur pembayaran gaji ini merupakan bagian
dari implementasi pemenuhan kewajiban Fasilitator dan Personil ROMS terhadap pelaporan
dan pengisian data SIM secara valid, lengkap, dan tepat waktu.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS 16