SKP 2016 197910182010011011
SKP 2016 197910182010011011
SKP 2016 197910182010011011
3 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I - 111/d 3 Pa ngkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I -111/b
4 Jabatan KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI 4 Jabatan PENATA LAPORAN KEUANGAN
5 Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5 Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
No Uralan AK Target
1 Melakukan analisa transaksi atas data yang diperoleh sebagal acuan penyusunan - 6000 100 12 Bulan -
laporan keuangan, apakah faktur yang ada sudah memenuhi standar atau tidak dan Berkas
apakah nilai yang tertera di faktur sesuai dengan nilai SPK
2 Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan - 780 100 12 Bulan -
persediaan/aktiva lancar (obat) Laporan
3 Menjurnal setiap transaksi pembelian obat berdasarkan faktur - 4020 100 12 Bulan -
Faktur
4 Merekap data pembelian obat perbulan ke dalam buku besar - 4020 100 12 Bulan -
Posting
7 Memeriksa setiap perkiraan yang ada pada neraca saldo - 12 Berkas 100 12 Bulan -
8 Penyajian atau penyusunan laporan keuangan berupa neraca - 4 Laporan 100 12 Bulan -
9 Melakukan verifikasi berkas tagihan sebelum dilakukan pembayaran - 780 Berkas 100 12 Bulan -
10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan - 10 Tugas 100 12 Bulan -
Verifikasi sesuai bidang dan tugasnya
1 Melakukan analisa transaksi atas data yang 6000 100 12 Bulan 4800 80 12 Bulan 236 78.67
diperoleh sebagai acuan penyusunan Berkas Berkas
laporan keuangan, apakah faktur yang ada
sudah memenuhi standar atau tidak dan
apakah nilai yang tertera di faktur sesuai
dengan nilai SPK
2 Menylapkan penyusunan dan pelaksanaan - 780 100 12 Bulan - - 624 80 12 Bulan - 236 78.67
yang berhubungan dengan Laporan Laporan
persediaan/aktiva lancar (obat)
3 Menjurnal setiap transaksi pembelian obat - 4020 100 12 Bulan - 3216 80 12 Bulan . 236 78.67
berdasarkan faktur Faktur Faktur
4 Merekap data pembelian obat perbulan ke - 4020 100 12 Bulan - 3216 80 12 Bulan 236 78.67
dalam buku besar Posting Posting
5 Menghitung hutang obat - 852 PBF 100 12 Bulan 852 PBF 80 12 Bulan - 256 85.33
6 Menyusun neraca saldo secara periodik 4 Laporan 100 12 Bulan - - 4 Laporan 80 12 Bulan - 256 85.33
7 Memeriksa setlap perkiraan yang ada pada 12 Berkas 100 12 Bulan 12 Berkas 80 12 Bulan - 256 85.33
neraca saldo
8 Penyajlan atau penyusunan laporan 4 Laporan 100 12 Bulan - 4 Laporan 80 12 Bulan - 256 85.33
keuangan berupa neraca
9 Melakukan verifikasi berkas tagihan 780 100 12 Bulan - 780 80 12 Bulan 256 85.33
sebelum dilakukan pembayaran Berkas Berkas
10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan - 10 Tugas 100 12 Bulan - - 10 Tugas 80 12 Bulan - 256 85.33
oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Verifikasl sesuai bidang dan tugasnya
KreativItas
Baik
Tanggal,
1 YANG DINILAI
b. NIP 196806091995032004
•
4 UNSUR YANG DINILAI iUMLAH
6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
ti. SMatan Kerja Pagauai (SKPy Nilai Prestati Akaaamik 83.7 x 60% 511.2
3. Komitraen 65 Baik
4. Diaiplin 05 Baik
6. Kepentimpinan
Jumlah 425
Tanggal,
Tanggal,