Renja Bappeda 2018 Kulonprogo PDF

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274)774126
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/22/VII /2017
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2017;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan
Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2018;
KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2017
KEPALA,
AGUS LANGGENG BASUKI

36
Rencana Kerja Tahun 2018
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .............................. .......................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................. 1
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2015 .................................. 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..................................................................................... 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .............................................. 15
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD ....................................... 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................................................... 22
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD .................................................................... 24
3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................................... 25
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................................. 35
Bappeda Kulon Progo

Rencana Kerja Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
B
erdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses
penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD
yang definitif.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja OPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan OPD Bappeda untuk periode 1
(satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011-2016 telah habis masa berlakunya dan untuk RPJMD yang baru belum tersusun yang dikarenakan
baru saja diadakan pemilihan Bupati dan belum ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2018 disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, materi
Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP Tahun 2018,
berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 adalah :
Bappeda Kulon Progo

2
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 – 2019;
h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2012-2032;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Bappeda Kulon Progo

r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018;
s. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja
SKPD Tahun Anggaran 2018.
1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun
dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber
daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2018;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon
Progo Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
Bappeda Kulon Progo

4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
B
erdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki
visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo
yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan
dicapai adalah:
1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 melaksanakan 3 urusan, 9 program,
dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan:
Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan:
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;
b. Penyediaan Jasa Keuangan;
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.
6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
Bappeda Kulon Progo

a. Penyusunan laporan keuangan;

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan
Tinggi;
b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Rancangan RPJMD;
b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;
c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya;
d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;
e. Penyusunan Data Dasar Spasial;
f. Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan;
g. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
h. Penyusunan RKPD;
i. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata
dan Penanaman Modal;
k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;
m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan;
n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup;
o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;
q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;
r. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;
s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
t. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs;
u. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan.
Bappeda Kulon Progo

6
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Data Statistik Daerah;
b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD);
c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.
Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi

(%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja Capaian kinerja program 90,00% 93,04%
perencanaan
Meningkatnya kesesuaian Persentase kesesuaian 81,07% 82,56%
pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang
Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja Capaian kesesuaian perencanaan 100 98,21
perencanaan program
Capaian tindak lanjut kerjasama 87,50 75,00
Cakupan ketersediaan data 90,91 54,54

perencanaan
Meningkatnya kesesuaian Cakupan perencanaan tata ruang 100 100
pemanfaatan ruang
Capaian pengendalian tata ruang 100 100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.836.861.225,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.457.226.352,00
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Bappeda Kulon Progo
sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel III.
Bappeda Kulon Progo

TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN KULON PROGO
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan realisasi capaian
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun target Renstra SKPD s/d
Target Kinerja Target
Target Kinerja 2016 tahun berjalan
Capaian Program dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja (Outcomes) Hasil Program Realisasi Tingkat
Kode Program Kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan (output) dan Keluaran Target Realisasi Tingkat Capaian capaian
(Akhir Periode (Renja SKPD
Kegiatan s/d Renja SKPD Renja SKPD realisasi Program dan realisasi
Renstra SKPD) tahun 2017)
tahun 2015 Tahun 2016 tahun 2016 (%) Kegiatan s/d target Renstra
tahun 2017 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 03 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi
80% 20% 20% 100 20%
Perkantoran perkantoran
4 03 1 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
Perkantoran peralatan kantor (alat tulis kantor, barang 48 bulan 12 12 100 12
cetakan, dan bahan pustaka)
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang, petugas persuratan
1 orang
4 03 1 2 Penyediaan Jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
48 bulan 12 12 100 12
keuangan dan barang
4 03 1 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi Rapat koordinasi dan konsultasi
48 bulan 12 12 100 12
dan Koordinasi
4 03 2 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan
98,05% 97,47% 80,21% 82,29 98,08%
Prasarana Perkantoran prasarana kondisi baik
4 03 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit,
perkantoran kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit,
hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit,
komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer
portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1
122 unit 97 97 100 85
unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah,
pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah,
brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi
28 buah, filling cabinet 1 buah
Bappeda Kulon Progo

8
Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 03 6 2 Perencanaan dan Pengendalian Laporan pelaksanaan program WISMP
Pengelolaan WISMP (Dokumen Profil KPI, Success Story, dan 4 dokumen 1 1 100 1
Laporan IFR)
4 03 6 3 Perencanaan dan Pengendalian Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4 dokumen 1 1 100 1
(LP2KD)
Dokumen Strategi Penanggulangan
0 dokumen 0 0 - 1
Kemiskinan Daerah (SPKD)
4 03 6 4 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan
7 dokumen 2 2 100 2
RKPD 2017
4 03 6 5 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran
2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun 16 dokumen 4 4 100 4
anggaran 2017
4 03 6 6 Pengendalian Kebijakan dan Laporan pengendalian pelaksanaan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan 0 dokumen 0 0 - 10
Daerah TEPRA
Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal
RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian
Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,
Pengendalian Pelaksanaan RKPD
4 03 6 7 Perencanaan pembangunan sub bidang Dokumen perencanaan dan pengendalian

Penanaman Modal Tenaga Kerja dan sub bidang penanaman modal, tenaga 0 dokumen 0 0 - 9
Pariwisata kerja, dan pariwisata
Pertanian Perdagangan dan Koperasi sub bidang pertanian, perdagangan, dan 0 dokumen 0 0 - 9
koperasi
Prasarana Wilayah sub bidang prasarana wilayah dan peta 0 dokumen 0 0 - 10
digital tematik jalan
Penataan Ruang Permukiman dan sub bidang penataan ruang permukiman 0 dokumen 0 0 - 10
Perkotaan dan perkotaan serta review SSK
0 dokumen 0 0 - 9
Sumber Daya Alam sub bidang sumber daya alam
0 dokumen 0 0 - 9
Pendidikan dan Kebudayaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan
Bappeda Kulon Progo

10
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan sub bidang sosial, kesehatan, dan 0 dokumen 0 0 - 9
pemberdayaan
0 dokumen 0 0 - 9
Pemerintahan sub bidang pemerintahan
0 dokumen 0 0 - 9
Penunjang Pemerintahan sub bidang penunjang pemerintahan
4 03 6 16 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian pelaksanaan DAK
0 dokumen 0 0 - 4
DAK secara berkala triwulan
4 03 6 17 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun
2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup 1 dokumen 1 1 100 2
Strategis
4 03 6 18 Pemantauan dan evaluasi pencapaian Dokumen laporan pencapaian SDGs
0 dokumen 1 1 100 1
SDGs
4 03 6 19 Pengelolaan Sistem Informasi Dokumen SIPD
0 dokumen 0 0 - 1
Pembangunan Daerah (SIPD)
4 03 6 20 Penyusunan analisis data perencanaan Dokumen analisis data perencanaan 0 dokumen 0 0 - 3
4 03 6 21 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Laporan evaluasi indikator kinerja daerah
0 dokumen 0 0 - 1
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara 0 dokumen 0 0 - 4
berkala triwulan
4 03 6 22 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi
Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana
Tugas Pembantuan Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas 0 dokumen 0 0 - 12
Pembantuan secara berkala triwulan
4 03 6 23 Penyusunan rencana DAK, Danais, Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan

Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 0 dokumen 0 0 - 4
Pembantuan
Bappeda Kulon Progo

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:
• Kolom 3, 10, dan 11 kosong dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun terakhir Renstra Bappeda
periode 2011-2016, dan pada saat perencanaan tahun 2017 Renstra periode selanjutnya belum
ditetapkan.
• Beberapa isian di kolom 5, 6, 7, dan 8 kosong dikarenakan kegiatan di tahun 2017 disusun
berdasarkan SOTK dan tupoksi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan
Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian tahun 2015 dan
tahun 2016 juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2017.
Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong
yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu
membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan
program kegiatan OPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya
keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu
Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.
Pada tahun 2016 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut:
1. Urusan Penataan Ruang
• Cakupan perencanaan tata ruang
Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2016 Bappeda
telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR
Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo. Selain itu Bappeda
juga telah menyusun peninjauan kembali RTRW Kulon Progo.
• Capaian pengendalian tata ruang
Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan
pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2016
Bappeda Kulon Progo

12
dengan mengeluarkan 220 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 220 pengajuan permintaan
rekomendasi dari masyarakat.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
• Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin
setiap OPD, sehingga capaiannya 20% karena telah dilaksanakan selama 12 bulan.
• Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan
maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik tahun 2016 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan
karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan
penghapusannya. Penjabaran asset yang tidak dipakai dapat dilihat pada tabel berikut:
• Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Program peningkatan kapasitas SDM SKPD berisikan kegiaiatan pengiriman diklat/bimtek serta
adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 21 pegawai yang direncanakan, ada
19 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan peningkatan kapasitas sendiri, sehingga capaian
indikator program menjadi sebesar 90,48%.
• Capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja
Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiaiatan penyusunan
dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen
telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 23 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 19,03%.
Bappeda Kulon Progo

• Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator ini tercapai 98,21% di tahun 2016. Dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang
tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat
program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan (Program
Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya)
dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan
Pengawasan Pertambangan dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan
Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan
Urusan ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
• Capaian tindak lanjut kerjasama
Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi tidak sesuai target. Di tahun 2016 terdapat
5 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan
seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik
Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY),
Universitas Janabadra (UJB), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari
kejuaraan teknologi terapan yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan
Simpul Jaringan Data Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG),
Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial
Terbaik Kategori Kabupaten.
3. Urusan Statistik
• Cakupan ketersediaan data perencanaan
Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 54,54%. Di tahun 2016
Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam
Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Sistem Informasi
Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS ( Census-Based
District Information System).
Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.
Bappeda Kulon Progo

14
Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

16
Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah
memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda
memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai
lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan
pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun
dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan
potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-
permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:
1) Urusan Penataan Ruang
a. Prosedur penyusunan RDTR yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun;
b. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang;
c. Terbatasnya sarana kerja pendukung tupoksi penataan ruang;
d. Belum dimilikinya perda RDTR sehingga belum memiliki pedoman rinci dalam penerbitan
rekomendasi tata ruang.
2) Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat dan DIY;
b. Belum semua kegiatan dilakukan monitoring ke lapangan;
c. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal;
d. Kurangnya kompetensi SDM perencana.
3) Urusan Statistik
a. Belum updatenya data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan;
b. Belum semua SKPD memiliki tenaga yang kompeten di bidang statistik;
c. SKPD tidak melakukan sensus dalam rangka perbaikan basis data.
Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi
dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih
Bappeda Kulon Progo

adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak
pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan
misi kepala daerah. Kurang kompetennya tenaga OPD di bidang statistik berrdampak pada pencapaian
SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional
tersebut.
Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa
yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:
• Tawaran diklat dari Bappenas dan perguruan tinggi;
• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo;
• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
• Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dibandingkan
dengan kabupaten/kota di DIY;
• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan;
• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas
tahun 2018 adalah:
• Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli
dari perguruan tinggi.
• Peningkatan dukungan SDM dengan melibatkan tenaga outsourcing.
• Mengoptimalkan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung peningkatan kinerja
perencanaan.
• Mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada money follow program.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Rancangan awal RKPD tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja
OPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD
Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel
V.
Bappeda Kulon Progo

18
TABEL V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2018
KABUPATEN KULON PROGO
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Hasil analisa kebutuhan

Target Pagu Target Pagu Catatan
No.
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Indikatif Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Capaian Indikatif penting
Kinerja (Rp.000) Kinerja (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN FUNGSI PENUNJANG
PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
I. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi 20,00% 322.016 Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi 20,00% 275.439
Perkantoran perkantoran Administrasi Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa dan peralatan Lingkup Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan 12 bulan 100.000 Penyediaan jasa dan peralatan Lingkup Jasa perkantoran (jasa persuratan) 12 bulan 116.594
perkantoran Bappeda peralatan kantor (alat tulis kantor, perkantoran Bappeda dan peralatan kantor (alat tulis
barang cetakan, dan bahan pustaka) kantor, barang cetakan, dan bahan
pustaka)
Pembayaran upah tenaga jaga malam 7 orang Pembayaran upah tenaga jaga 5 orang
2 orang, sopir 1 orang, petugas malam 2 orang, sopir 1 orang,
persuratan 1 orang, cleaning service 3 petugas persuratan 1 orang, cleaning
orang service 1 orang
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup honorarium petugas penatausahaan 12 bulan 38.720 Penyediaan jasa keuangan Lingkup honorarium petugas penatausahaan 12 bulan 33.143
Bappeda keuangan dan barang Bappeda keuangan dan barang
3 Penyediaan rapat-rapat, Lingkup Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 183.296 Penyediaan rapat-rapat, Lingkup Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 125.702
konsultasi dan koordinasi Bappeda konsultasi dan koordinasi Bappeda
II. Program Peningkatan Capaian peningkatan sarana dan 99,06% 842.220 Program Peningkatan Capaian peningkatan sarana dan 20,00% 451.279
Sarana/Prasarana Kerja dan prasarana kondisi baik dan kualitas Sarana/Prasarana Kerja dan prasarana kondisi baik dan kualitas
Kualitas SDM OPD SDM OPD Kualitas SDM OPD SDM OPD
1 Pengadaan sarana dan prasarana Lingkup Tersedianya 2 unit komputer, 1 unit 42 unit 500.000 Pengadaan sarana dan Lingkup Tersedianya 2 unit printer, 3 unit 20 unit 96.070
perkantoran Bappeda printer, 1 unit motor, 22 unit kursi prasarana perkantoran Bappeda laptop, 3 unit meja kerja, 13 kursi
hadap, 9 unit pesawat telepon, kursi staf, gorden 33 m2
staf 4 unit, 3 unit meja kerja
2 Pemeliharaan sarana dan Lingkup Terpeliharanya peralatan gedung 52 unit 300.970 Pemeliharaan sarana dan Lingkup Terpeliharanya peralatan gedung 52 unit 321.200
prasarana perkantoran Bappeda kantor : komputer 10 unit, mesin ketik prasarana perkantoran Bappeda kantor : komputer 10 unit, mesin
5 unit, AC 13 unit, laptop 10 unit, ketik 5 unit, AC 13 unit, laptop 10
printer 10 unit, LCD projector 1 unit, unit, printer 10 unit, LCD projector 1
kamera 1 unit, TV 2 unit unit, kamera 1 unit, TV 2 unit
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan
Tersedianya komponen alat listrik,alat 12 bulan Tersedianya komponen alat 12 bulan
kebersihan dan bahan pembersih listrik,alat kebersihan dan bahan
pembersih
Terpeliharanya atap 1 paket, 2 paket Terpeliharanya atap 1 paket 1 paket
pengecatan gedung 1 paket
Rehab interior gedung kantor 2 ruang
Terpeliharanya kendaraan roda empat 24 unit Terpeliharanya kendaraan roda 23 unit
4 unit, kendaraan roda dua 20 unit empat 3 unit, kendaraan roda dua 20
unit
3 Pendidikan dan pelatihan non Lingkup Pengiriman peserta diklat, seminar, 35 pegawai 33.000 Pendidikan dan pelatihan non Lingkup Pengiriman peserta diklat, seminar, 32 pegawai 29.522
formal Bappeda workshop, dan peningkatan formal Bappeda workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri kemampuan sendiri
4 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lingkup Penilaian pegawai fungsional 5 orang 8.250 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lingkup Penilaian prestasi kerja pegawai 5 orang 4.487
Fungsional Lewat Angka Kredit Bappeda perencana Fungsional Lewat Angka Kredit Bappeda fungsional
Bappeda Kulon Progo

No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III. Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian 18,89% 53.775 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian 18,89% 62.370
Pengendalian, dan Evaluasi dan evaluasi kinerja Pengendalian, dan Evaluasi dan evaluasi kinerja
Kinerja Kinerja
1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup Dokumen laporan capaian kinerja 2 dokumen 23.375 Penyusunan pelaporan Lingkup Dokumen laporan capaian kinerja 2 dokumen 30.700
Bappeda keuangan keuangan Bappeda keuangan
2 Penyusunan perencanaan kinerja Lingkup Dokumen Rencana Kerja SKPD 2 dokumen 15.000 Penyusunan perencanaan Lingkup Dokumen Rencana Kerja SKPD 2 dokumen 14.500
SKPD Bappeda Bappeda Tahun 2019 dan Renja kinerja SKPD Bappeda Bappeda Tahun 2019 dan Renja
perubahan SKPD tahun 2018 perubahan SKPD tahun 2018
Pengendalian, evaluasi dan Lingkup Dokumen laporan pengendalian dan 21 dokumen 15.400 Pengendalian, evaluasi dan Lingkup Dokumen laporan pengendalian dan 21 dokumen 17.170
pelaporan kinerja Bappeda evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan pelaporan kinerja Bappeda evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD,
SPIP Laporan SPIP
IV. Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 892.525 Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 771.506
Pembangunan Daerah yang memenuhi target Pembangunan Daerah yang memenuhi target
1 Penyusunan RKPD Lingkup Dokumen RKPD tahun 2019 dan 2 dokumen 420.000 Penyusunan RKPD Lingkup Dokumen RKPD tahun 2019 dan 2 dokumen 415.311
Kabupaten perubahan RKPD 2018 Kabupaten perubahan RKPD 2018
2 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup Dokumen KUA dan PPAS tahun 4 dokumen 190.525 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup Dokumen KUA dan PPAS tahun 4 dokumen 146.657
Kabupaten anggaran 2019 serta KUA dan PPAS Kabupaten anggaran 2019 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2018 Perubahan tahun anggaran 2018
3 Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Dokumen SIPD 1 dokumen 110.000 Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Dokumen SIPD 1 dokumen 94.886
Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten
4 Penyusunan analisis data Lingkup Dokumen analisis data perencanaan 3 dokumen 117.000 Penyusunan analisis data Lingkup Dokumen analisis data perencanaan 3 dokumen 71.325
perencanaan pembangunan Kabupaten pembangunan perencanaan pembangunan Kabupaten pembangunan
daerah daerah
5 Penyusunan rencana DAK, Lingkup Tersusunnya usulan DAK, Danais, 4 Dokumen 55.000 Penyusunan rencana DAK, Lingkup Dokumen usulan DAK, Danais, 4 Dokumen 43.327
Danais, Bantuan Keuangan Kabupaten Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas Danais, Bantuan Keuangan Kabupaten Bantuan Keuangan Khusus, dan
Khusus, dan Tugas Pembantuan Pembantuan Khusus, dan Tugas Pembantuan tugas Pembantuan
V. Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 296.450 Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 247.545
Pembangunan Pemerintahan yang memenuhi target bidang Pembangunan Pemerintahan yang memenuhi target bidang
dan Kesra Pemerintahan dan Kesra dan Kesra Pemerintahan dan Kesra
1 Sinkronisasi upaya pencegahan Lingkup Dokumen laporan upaya pencegahan 4 dokumen 36.300 Sinkronisasi upaya pencegahan Lingkup Dokumen laporan upaya 4 dokumen 34.313
dan pemberantasan korupsi Kabupaten dan pemberantasan korupsi dan pemberantasan korupsi Kabupaten pencegahan dan pemberantasan
korupsi
2 Perencanaan pembangunan sub Lingkup Dokumen perencanaan dan 8 dokumen 94.150 Perencanaan pembangunan sub Lingkup Dokumen perencanaan dan 8 dokumen 80.132
bidang Pemerintahan Kabupaten pengendalian sub bidang bidang Pemerintahan Kabupaten pengendalian sub bidang
pemerintahan pemerintahan
bidang Penunjang Pemerintahan Kabupaten pengendalian sub bidang penunjang bidang Penunjang Kabupaten pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan Pemerintahan pemerintahan
bidang Pendidikan Kebudayaan Kabupaten pengendalian sub bidang pendidikan bidang Pendidikan Kebudayaan Kabupaten pengendalian sub bidang pendidikan
dan Kominfo dan kebudayaan dan Kominfo kebudayaan dan kominfo
VI. Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 373.000 Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 308.796
Pembangunan Sosial dan yang memenuhi target bidang Sosial Pembangunan Sosial dan yang memenuhi target bidang
Ekonomi dan Ekonomi Ekonomi Sosial dan Ekonomi
1 Perencanaan dan pengendalian Lingkup Dokumen Laporan Pelaksanaan 1 dokumen 190.000 Perencanaan dan pengendalian Lingkup Dokumen Laporan Pelaksanaan 1 dokumen 128.911
penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penanggulangan Kemiskinan Daerah penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD) (LP2KD)
bidang Penanaman Modal Kabupaten pengendalian sub bidang penanaman bidang Penanaman Modal Kabupaten pengendalian sub bidang
Tenaga Kerja dan Pariwisata modal, tenaga kerja, dan pariwisata Tenaga Kerja dan Pariwisata penanaman modal, tenaga kerja, dan
pariwisata
bidang Pertanian Perdagangan Kabupaten pengendalian sub bidang pertanian, bidang Pertanian Perdagangan Kabupaten pengendalian sub bidang pertanian,
dan Koperasi perdagangan, dan koperasi dan Koperasi perdagangan, dan koperasi
Bappeda Kulon Progo
20
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bidang Sosial Kesehatan dan Kabupaten pengendalian sub bidang sosial, bidang Sosial Kesehatan dan Kabupaten pengendalian sub bidang sosial,
Pemberdayaan kesehatan, dan pemberdayaan Pemberdayaan kesehatan, dan pemberdayaan
VII. Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 378.605 Program Perencanaan Persentase capaian jumlah program 100% 250.168
Pembangunan Infrastruktur yang memenuhi target bidang Pembangunan Infrastruktur yang memenuhi target bidang
dan Pengembangan Wilayah Infrastruktur dan Pengembangan dan Pengembangan Wilayah Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Wilayah
bidang Prasarana Wilayah Kabupaten pengendalian sub bidang prasarana bidang Prasarana Wilayah Kabupaten pengendalian sub bidang prasarana
wilayah wilayah
bidang Penataan Ruang Kabupaten pengendalian sub bidang penataan bidang Penataan Ruang Kabupaten pengendalian sub bidang penataan
Permukiman dan Perkotaan ruang permukiman dan perkotaan Permukiman dan Perkotaan ruang permukiman dan perkotaan
serta review SSK serta review SSK
bidang Sumber Daya Alam Kabupaten pengendalian sub bidang sumber daya bidang Sumber Daya Alam Kabupaten pengendalian sub bidang sumber
alam daya alam
VIII. Program Pengendalian Persentase capaian program 100% 995.387 Program Pengendalian Persentase ketercapaian program 100% 506.691
Pembangunan dan pembangunan dan kerjasama daerah Pembangunan Daerah pembangunan
Pengembangan IPTEK Daerah
1 Pengendalian Kebijakan dan Lingkup Laporan pengendalian pelaksanaan 5 dokumen 200.000 Pengendalian Kebijakan dan Lingkup Laporan pengendalian pelaksanaan 5 dokumen 162.949
Pelaksanaan Rencana Kabupaten kegiatan (APBD) setiap triwulan, Pelaksanaan Rencana Kabupaten kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Pembangunan Daerah Laporan TEPRA Pembangunan Daerah Laporan TEPRA
Laporan pengendalian pelaksanaan 5 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan 5 dokumen
RPJMD, Pengendalian Kebijakan RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD, Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil
Musrenbang RKPD, Pengendalian Musrenbang RKPD, Pengendalian
Pelaksanaan RKPD Pelaksanaan RKPD
2 Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Laporan pengendalian pelaksanaan 4 dokumen 117.383 Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Laporan pengendalian pelaksanaan 4 dokumen 102.963
Pelaksanaan DAK Kabupaten DAK secara berkala triwulan Pelaksanaan DAK Kabupaten DAK secara berkala triwulan
3 Pemantauan dan evaluasi Lingkup Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 47.477 Pemantauan dan evaluasi Lingkup Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.272
pencapaian SDGs Kabupaten pencapaian SDGs Kabupaten
4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Lingkup Laporan evaluasi indikator kinerja 1 dokumen 130.000 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Lingkup Laporan evaluasi indikator kinerja 1 dokumen 129.100
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten daerah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten daerah
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan 4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan 4 dokumen
rencana pembangunan daerah secara rencana pembangunan daerah
berkala triwulan secara berkala triwulan
5 Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Laporan pengendalian dan evaluasi 12 dokumen 87.000 Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Laporan pengendalian dan evaluasi 12 dokumen 74.407
Pelaksanaan Danais, Bantuan Kabupaten pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Pelaksanaan Danais, Bantuan Kabupaten pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Keuangan Khusus, dan Tugas Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY Keuangan Khusus, dan Tugas Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
Pembantuan dan Tugas Pembantuan secara berkala Pembantuan dan Tugas Pembantuan secara
triwulan berkala triwulan
IX. Program Pengembangan Persentase capaian kerjasama 100% 379.786
IPTEK Daerah daerah
1 Pengembangan Kerjasama Lingkup Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 72.055 Pengembangan Kerjasama Lingkup Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700
Pemerintah Daerah Dengan Kabupaten Pemerintah Daerah Dengan Kabupaten
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi
2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat Lingkup Dokumen rekomendasi kebijakan hasil 1 dokumen 341.472 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat Lingkup Dokumen rekomendasi kebijakan 1 dokumen 320.086
kabupaten Kabupaten kajian DRD kepada Bupati kabupaten Kabupaten hasil kajian DRD kepada Bupati
jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG
Bappeda Kulon Progo

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil
musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku
OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
Bappeda Kulon Progo

22
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
T
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
ema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2018 adalah “Memacu
Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional
dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu:
1. Pendidikan
1) Pendidikan Vokasi
2) Peningkatan Kualitas Guru.
2. Kesehatan
1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak
2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit
3) Perventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan Dan Pemukiman
1) Penyediaan perumahan layak
2) Air bersih sanitasi
4. Pembangunan Dunia Usaha Dan Pariwisata
1) Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
2) Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10)
3) Pengembangan 3 kawasan industry (KI) (dari 10)
4) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan Lapangan kerja
5) Penigkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan Energi
1) EBT dan konservasi energi
2) Pemenuhan kebutuhan energi
6. Ketahanan Pangan
1) Peningkatan produksi pangan
Bappeda Kulon Progo

2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

7. Penanggulangan Kemiskinan
1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
2) Pemenuhan kebutuhan dasar
3) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraaan
1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, inter-moda)
2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan Wilayah
1) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
2) Pembangunan perdesaan
3) Reforma agraria
4) Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.1 kebakaran hutan)
5) Percepatan pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, & Keamanan
1) Penguatan pertahanan
2) Stabilitas politik dan keamanan
3) Kepastian hukum
4) Reformasi birokrasi
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan DIY

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN
SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu:
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan
kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Bappeda Kulon Progo

24
Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 yaitu “Meningkatkan Kualitas
Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Wilayah yang Berkeadilan”. Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
Berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2018 adalah “Memacu
pembangunan infrastruktur pada kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan
perekonomian daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan layanan kesehatan
3. Pemberdayaan ekonomi dan sosial
4. Pemantapan ketahanan pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan pembangunan wilayah
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga
program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-6 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan).
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
TARGET
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA
SASARAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya peningkatan Meningkatnya keterpaduan Persentase capaian jumlah 100
kinerja perencanaan program/kegiatan sasaran daerah yang
pembangunan daerah memenuhi target
Meningkatnya konsistensi Persentase capaian sasaran 100

pelaksanaan program kegiatan daerah
terhadap perencanaan
Bappeda Kulon Progo

3.3 Program dan Kegiatan
Rencana kerja Bappeda tahun 2018 mencakup 9 program terdiri 33 kegiatan yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
b. Penyediaan jasa keuangan;
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit;
3. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan laporan keuangan;
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan RKPD;
b. Penyusunan KUA dan PPAS;
c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
d. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;
e. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra
a. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;
d. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo.
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
a. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;
d. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan.
Bappeda Kulon Progo

26
7. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam.
8. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
a. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;
c. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs;
d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan.
9. Program Pengembangan IPTEK Daerah
a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;
b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.
Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Kabupaten
Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat
pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.
Bappeda Kulon Progo

TABEL VII
SUMBER DANA: APBD KABUPATEN
Bappeda Kulon Progo

28
Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

30
Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

32
Bappeda Kulon Progo

TABEL VIII
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
SUMBER DANA: APBD PROVINSI
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN

URUSAN, PROGRAM, PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
NO. PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGIATAN (RP) (RP) OPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN
- - - - - - - - - - - - - - -
Bappeda Kulon Progo

34
TABEL IX
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
SUMBER DANA: APBD APBN
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN

URUSAN, PROGRAM, PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
NO. PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KEGIATAN (RP) (RP) JENIS KEGIATAN OPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
- - - - - - - - - - - - - - -
Bappeda Kulon Progo

BAB IV
PENUTUP
R
encana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang
berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada
keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo
dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan
OPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 tidak
terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo
serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Wates, 17 Juli 2017

Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005
Bappeda Kulon Progo

Renja Bappeda 2018 Kulonprogo PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renja Bappeda 2018 Kulonprogo PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

AGUS LANGGENG BASUKI

Bappeda Kulon Progo

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kulon Progo

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Bappeda Kulon Progo

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

a. Penyusunan laporan keuangan;

Bappeda Kulon Progo

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi

Capaian tindak lanjut kerjasama 87,50 75,00

Cakupan ketersediaan data 90,91 54,54

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.836.861.225,00

Bappeda Kulon Progo

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

4 03 6 7 Perencanaan pembangunan sub bidang Dokumen perencanaan dan pengendalian

Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 03 6 23 Penyusunan rencana DAK, Danais, Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan

Bappeda Kulon Progo

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bappeda Kulon Progo

• Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Bappeda Kulon Progo

• Capaian kesesuaian perencanaan program

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bappeda Kulon Progo

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Bappeda Kulon Progo

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Hasil analisa kebutuhan

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda Kulon Progo

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bappeda Kulon Progo

2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan DIY

Bappeda Kulon Progo

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Meningkatnya konsistensi Persentase capaian sasaran 100

Bappeda Kulon Progo

3.3 Program dan Kegiatan