Nama Departemen/Unit : Dian Rismayasari

Tanggal : 19 Desember 2018

Risk Event/
Proses Risk Couse /
Objective / Risk Category / Jenis Kode Uraian
No Bisnis/ Penyebab
Tujuan Kelompok Risiko Risiko Peristiwa
Kegiatan Risiko
Risiko

UAS
menginput
data keuangan
menggunakan
excel, zahir dan
myob. Saya
Komputer Myob belum
1 Akuntansi - Kuliah, UTS, Operasional KA Mendapatkan selesai. Masih
UAS nilai AB
Nilai A bingung
menginput ke
myob, jadi
membutuhkan
waktu yang
lama, deadline
tidak cukup

Proposal SKB
tidak
maksimal. UAS
Studi Kuliah, ketiduran di
2 Kelayakan
presentasi, Mendapatkan dalam kelas
Operasional SKB
Bisnis - Nilai UTS, UAS, nilai AB sehingga ada
A proposal SKB beberapa soal
yang tidak
dijawab, waktu
sudah habis.
Prepared By/
Dibuat Oleh Risk Owner
Tanggal :

Siti Maria Wardayati

Kaprodi S2 Akuntansi
 RISK REGISTER
Score / Nilai
Severity/Akibat/Potensi
Sumber Risk Inherent Risk
Kerugian Nama Dept. /
Risiko Owner /
Unit internal
(Internal / Pemilik
Terkait Likelihood
Eksternal) Deskripsi Rp Risiko

Internal Nilai IPK Dian orang tua

menurun Rismayasari

Nilai IPK Dian

Internal orang tua
menurun Rismayasari

2
Reviewed by/
Diperiksa oleh Risk Coordinator
Tanggal :

Zainuri
Wadek I
R
Score / Nilai Score / Nilai
Inherent Risk Existing Control / Pengendalian yang ada Residual Risk

Level of Risk / Dijalankan 100% /

Impact Ada / Memadai / Likelihood
Tingkat Risiko belum dijalankan
Tidak Ada belum memadai
100%

Ada.
Dengan
belajar dan
praktik
mengerjaka
n excel,
zahir dan Belum dijalankan
2 4 myob Memadai 100% 1

Ada.
Dengan
mencari
data
proposal
dan
mengerjaka
nnya jauh-
jauh hari,
serta
belajar Belum dijalankan
2 4 untuk UAS Memadai 100% 1
Approved by /
Disetujui oleh :
Tanggal :

M. Miqdad
Dekan FEB
 Risk Treatment Score / Nilai Target

Score / Nilai Risk After Mitigation

Residual Risk
Level of Risk/ Opsi Perlakuan Deskripsi Tindakan
Risiko Mitigasi Likelihood Impact
Impact
Tingkat Risiko

Lebih giat lagi belajar

dan praktik
mengerjakan dengan
komputer agar bisa
menyelesaikan tepat
1 1 Accept waktu

Lebih giat belajar,

1 1 Accept
memahami studi
kelayakan bisnis dan
mengerjakan tugas
(proposal) jauh-jauh
hari agar selesai dengan
maksimal. Tidur yang
cukup sebelum UAS
agar tidak ketiduran
Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal :

Moh. Hasan
Rektor Unej
re / Nilai Target

After Mitigation
Level of Risk/

Tingkat Risiko
Risk Management
Nama Departemen/Unit : Dian Rismayasari
Tanggal : 19 Desember 2018

RISK REGISTER
Risk Event/
Risk Couse /
Objective / Proses Risk Category / Jenis Kode Uraian
No Penyebab
Tujuan Bisnis Kelompok Risiko Risiko Peristiwa
Risiko
Risiko

UAS
menginput
Masih bingung
data
menginput ke
keuangan
Komputer myob, jadi
Kuliah, menggunaka
1 Akuntansi - UTS, UAS Operasional KA membutuhkan
n excel, zahir
Nilai A dan myob. waktu yang
lama, deadline
Saya Myob
belum tidak cukup
selesai.

Proposal SKB
tidak
Kuliah, maksimal. UAS
Studi presenta ketiduran di
2 Kelayakan
si, UTS, Mendapatka dalam kelas
Bisnis - Nilai UAS, Operasional SKB
n nilai AB sehingga ada
A proposal beberapa soal
SKB yang tidak
dijawab, waktu
sudah habis.

Prepared By/ Reviewed by/

Dibuat Oleh Risk Owner Diperiksa oleh Risk Coordinator
Tanggal : Tanggal :
REGISTER
Sumber Severity/Akibat/Potensi Risk Owner / Nama Dept. /
Risiko Kerugian Pemilik Unit internal
(Internal /
Risiko Terkait
Eksternal) Deskripsi Rp

Nilai IPK Dian

Internal orang tua
menurun Rismayasari

Nilai IPK Dian

Internal orang tua
menurun Rismayasari

Approved by / Acknowledge by/

Disetujui oleh : Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal : Tanggal :
Nama Departemen/Unit : Dian Rismayasari
Tanggal : 19 Desember 2018

RISK REGISTER
Score / Nilai
Inherent Risk
Existing Control / Pengendalian yang ada

Level of Risk /
Likelihood Impact Dijalankan 100% /
Tingkat Risiko Ada / Memadai /
belum dijalankan
Tidak Ada belum memadai
100%

Ada.
Dengan
belajar dan
praktik
mengerjaka
n excel,
zahir dan Belum dijalankan
2 2 4 myob Memadai 100%

Ada.
Dengan
mencari
data
proposal
dan
mengerjaka
nnya jauh-
jauh hari,
serta
belajar Belum dijalankan
2 2 4 untuk UAS Memadai 100%

Prepared By/ Reviewed by/

Dibuat Oleh Risk Owner Diperiksa oleh Risk Coordinator
Tanggal : Tanggal :
ER Risk Treatment

Score / Nilai
Residual Risk
Level of Risk/ Opsi Perlakuan Deskripsi Tindakan
Risiko Mitigasi
Likelihood Impact
Tingkat Risiko

Lebih giat lagi belajar

dan praktik
mengerjakan dengan
komputer agar bisa
menyelesaikan tepat
1 1 1 Accept waktu

Lebih giat belajar,

memahami studi
kelayakan bisnis dan
mengerjakan tugas
(proposal) jauh-jauh
hari agar selesai dengan
maksimal. Tidur yang
cukup sebelum UAS
1 1 1 Accept agar tidak ketiduran

Approved by /
oleh Risk Coordinator Disetujui oleh :
Tanggal :
 Score / Nilai Target

Risk After Mitigation

Level of Risk/
Likelihood Impact
Tingkat Risiko

Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal :
 Sangat Tinggi
Very High/ 5
GARIS TOLERANSI
RISIKO MEDIUM - 5 MEDIUM - 10 MEDIUM - 15 HIGH - 20 HIGH
High/ 4

Tinggi

LOW - 4 MINOR - 8 MEDIUM - 12 HIGH - 16 HIGH - 20

IMPACT / DAMPAK

Moderate/ 3

Sedang

LOW - 3 MINOR - 6 MINOR - 9 MEDIUM - 12 MEDIUM - 15

Minor/ 2

KA
Rendah

KA
LOW - 2 LOW - 4 MINOR - 6 MINOR - 8 MEDIUM - 10
SKB
SKB
Insignificant 1

Sangat Rendah

KA
KA
LOW - 1 LOW - 2 LOW - 3 LOW- 4 MEDIUM -5
SKB
SKB

Sangat Rendah /1 Rendah /2 Sedang /3 Tinggi /4 Sangat Tinggi /5

Rare Unlikely Moderate Likely Almost Certain
GARIS TOLERANSI RISIKO

LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS

 WAKTU PE
NO RISK EVENT RENCANA MITIGASI TRIWULAN I TRIWULAN II
JAN FEB MAR APR
1 Mendapatkan nilai AB Lebih giat lagi belajar
di mata kuliah dan praktik
Komputer Akuntansi mengerjakan dengan
komputer agar bisa
menyelesaikan tepat
waktu

2 Mendapatkan nilai AB Lebih giat belajar,

di mata kuliah Studi memahami studi
kelayakan bisnis dan
Kelayakan Bisnis mengerjakan tugas
(proposal) jauh-jauh hari.
Tidur yang cukup sebelum
UAS.

RENCANA MITIGASI

PELAKSANAAN MITIGASI
 WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI
TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
EVIDENCE
MEI JUN JUL AGU SEPT OKT NOV DES
PIC/Risk Owner

Dian Rismayasari

Dian Rismayasari