Nama Departemen/Unit : Cahya Fitriana 160810301104

Tanggal : 19 Desember 2018 Audit A

Proses
Objective / Risk Category / Jenis
No Bisnis/ Kode Risiko
Tujuan Kelompok Risiko
Kegiatan

C1

Perpajakan Kuliah, UTS,

1 mendaptakn Nilai A UAS operasional

Kuliah,
Praktik
kmputer
Zahir &
Koputer Akuntansi Myob, UTS,
2` mendapatkan nilai A UAS operasional C2
Prepared By/
Dibuat Oleh Risk Owner
Tanggal :

Siti Maria Wardayati

Kaprodi S2 Akuntansi
 RISK REGISTER
Severity/Akibat/Potensi
Risk Event/ Sumber Kerugian Risk
Risk Couse / Nama Dept. /
Uraian Risiko Owner /
Penyebab Unit internal
Peristiwa (Internal / Pemilik
Risiko Terkait
Risiko Eksternal) Deskripsi Rp Risiko

Pada saat UTS

dan UAS kurang
maksimal dan
tidak selesai
mengerjakan 1. Kurang
soal ujian memahami nilai IPK
materi secara internal dan semester
maksimal external menurun Cahya Fitriana

2. mendapat
dosen yang
tidak
kooperatif

1. Kurang
UTS dan UAS memahami
tidak maksimal materi secara
karena tidak maksimal, dan
selesai kurang latihan
mengerjakan praktik internal Nilai IPK menurun Cahya Fitriana
Reviewed by/
Diperiksa oleh Risk Coordinator
Tanggal :

Zainuri
Wadek I
EGISTER
Score / Nilai
Inherent Risk Existing Control / Pengendalian yang ada
Nama Dept. /
Unit internal
Terkait Level of Risk /
Likelihood Impact Ada / Memadai /
Tingkat Risiko
Tidak Ada belum memadai

Ada
/Dengan
mereview
kembali
materi
perpajakan
I
Orang Tua 3 5 15 memadai

Ada /
dengan
berlatih
praktik
zahir &
Orang Tua 2 4 8 myob memadai
Approved by /
Disetujui oleh :
Tanggal :

M. Miqdad
Dekan FEB
 Risk Treatment

Score / Nilai
l / Pengendalian yang ada Residual Risk
Level of Risk/ Opsi Perlakuan
Dijalankan 100% / Risiko
Likelihood Impact
belum dijalankan Tingkat Risiko
100%

belum dijalankan 100 2 4 8 accept

belum dijalankan 100 1 3 3 accept

Risk Treatment Score / Nilai Target

Risk After Mitigation

Level of Risk/
Deskripsi Tindakan
Mitigasi Likelihood Impact
Tingkat Risiko

Lebih giat belajar lagi di

kelas dan memahami
dengan maksimal setiap
materi yang disampaikan 1 3 3

Lebih sering latihan

praktik komputer
menggunakan aplikasi
zahir, dan mayob
Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal :

Moh. Hasan
Rektor Unej
Nama Departemen/Unit : Cahya Fitriana
Tanggal : 19 Desember 2018

RISK REGISTER
Risk Event/
Risk Couse /
Objective / Proses Risk Category / Jenis Kode Uraian
No Penyebab
Tujuan Bisnis Kelompok Risiko Risiko Peristiwa
Risiko
Risiko

Mendapatka 1. Kurang
1 Perpajakan C1 n nilai BC memahami
mendaptakan Kuliah, materi secara
Nilai A UTS, UAS operasional maksimal

2. mendapat
dosen yang
tidak
kooperatif

Kuliah, 1. Kurang
2 Praktik memahami
Koputer kmputer materi secara
Akuntansi Zahir & maksimal, dan
mendapatkan Myob, Mendapatka kurang latihan
nilai A UTS, UAS operasional C2 nilai B praktik

Prepared By/ Reviewed by/

Dibuat Oleh Risk Owner Diperiksa oleh Risk Coordinator
Tanggal : Tanggal :
EGISTER
Sumber Severity/Akibat/Potensi Risk
Nama Dept. /
Risiko Kerugian Owner /
Unit internal
(Internal / Pemilik
Terkait
Eksternal) Deskripsi Rp Risiko

nilai IPK
internal dan semester
external menurun Cahya Fitrian orang tua

internal Nilai IPK menurun Cahya Fitrian orang tua

Approved by / Acknowledge by/

Disetujui oleh : Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal : Tanggal :
Nama Departemen/Unit : Cahya Fitriana
Tanggal : 19 Desember 2018

RISK REGISTER
Score / Nilai
Inherent Risk
Existing Control / Pengendalian yang ada

Level of Risk /
Likelihood Impact
Tingkat Risiko Memadai /
Ada / Tidak Ada
belum memadai

Ada /Dengan mereview

kembali materi perpajakan I

3 5 15 memadai

Ada / dengan berlatih praktik

2 4 8 zahir & myob memadai

Prepared By/
Dibuat Oleh Risk Owner
Tanggal :
EGISTER Risk Treatment

Score / Nilai
Residual Risk
Pengendalian yang ada
Level of Risk/ Opsi Perlakuan
Risiko
Likelihood Impact
Dijalankan 100% / belum
dijalankan 100%
Tingkat Risiko

belum dijalankan 100% 2 4 8 accept

belum dijalankan 100% 1 3 3 accept

Reviewed by/ Approved by /

Diperiksa oleh Risk Coordinator Disetujui oleh :
Tanggal : Tanggal :
Risk Treatment Score / Nilai Target

Risk After Mitigation

Level of Risk/
Deskripsi Tindakan
Mitigasi Likelihood Impact
Tingkat Risiko

Lebih giat belajar lagi di

kelas dan memahami
dengan maksimal setiap
materi yang
disampaikan 1 3 3

Lebih sering latihan

praktik komputer
menggunakan aplikasi
zahir, dan mayob

Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal :
 Sangat Tinggi
Very High/ 5
GARIS TOLERANSI
RISIKO MEDIUM - 5 MEDIUM - 10 MEDIUMC1
- 15 HIGH - 20 HIGH
High/ 4

Tinggi

LOW - 4 C1 - 8 C2
MINOR MEDIUM - 12 HIGH - 16 HIGH - 20
IMPACT / DAMPAK

Moderate/ 3

C1
Sedang

LOW - 3 MINOR - 6 MINOR - 9 MEDIUM - 12 MEDIUM - 15

C2
Minor/ 2

Rendah

LOW - 2 LOW - 4 MINOR - 6 MINOR - 8 MEDIUM - 10

Insignificant 1

Sangat Rendah

LOW - 1 LOW - 2 LOW - 3 LOW- 4 MEDIUM -5

Sangat Rendah /1 Rendah /2 Sedang /3 Tinggi /4 Sangat Tinggi /5

Rare Unlikely Moderate Likely Almost Certain
GARIS TOLERANSI RISIKO

LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS

 WAKTU PELAKS
NO RISK EVENT RENCANA MITIGASI TRIWULAN I TRIWULAN II
JAN FEB MAR APR MEI
1 Mendapatkan Lebih giat belajar lagi di
nilai BC di mata kelas dan memahami
kuliah Perpajakan dengan maksimal setiap
materi yang
disampaikan

2 Mendapatkan Lebih sering latihan

nilai B di mata praktik komputer
kuliah Komputer menggunakan aplikasi
Akuntansi zahir, dan mayob

RENCANA MITIGASI

PELAKSANAAN MITIGASI
 WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI
RIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
EVIDENCE PIC/Risk Owner
JUN JUL AGU SEPT OKT NOV DES
Cahya Fitriana

Cahya Fitriana