LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS TANAH LUAS

TANGGA PENANGGUNG JAWAB

NO RUANGAN TEMUAN/FAKTA TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN
L PERBAIKAN
1 6-6-2016 Resepsionis - Petugas belum memberikan senyum, sapa, - Diharapkan untuk kedepan petugas untuk Rita Zahara, AMK 3 Bulan di evaluasi
dan salam pada pasien memberikan senyum, sapa, dan salam pada kembali oleh Tim
- Petugas belum memberikan informasi pasien Mutu
yang lengkap kepada pasien tentang - Diharapkan untuk kedepan petugas dapat
pelayanan Puskesmas memberikan informasi yang lengkap
- Petugas belum memberikan nomor kepada pasien tentang pelayanan
antrian pada pasien Puskesmas
- Tingkat kepatuhan petugas 40% - Diharapkan kedepan agar petugas
memberikan nomor antrean kepada pasien
2 6-6-2016 Kartu - Menilai kepuasan pasien Nailati 3 Bulan di evaluasi
- Petugas belum mengevaluasi kepuasan - Diharapkan petugas dapat menganalisa kembali oleh Tim
pasien emolsion yang masuk ke kotak saran dan Mutu
Tingkat kepaytuhan petugas 50% petugas dapat mengevaluasi kepuasan pasien
belum menyampaian informasi - Diharapkan petugas dapat memberikan
pendaftaran kepada pasien informasi kepada pasien berupa brosur
Tingkat kepatuha petugas 50% yang berisi;
a. Jam buka loket pendaftaran
b. Jenis pelayanan
3 6-6- 2016 Poli Umum - Petugas belum menggunakan antiseptik Ns.Sudirman, AMK 3 Bulan di evaluasi
- Petugas belum mamakai APD - Diharapkan agar petugas mengunakan anti kembali oleh Tim
- Alat medis belum digunakan 1 alat untuk septik dan memakai APD Mutu
1 pasien seperti suntikan, heacting set - Diharapkan agar petugas menggunakan 1
- Petugas belum mengelola alat bekas pakai alat untuk 1 pasien
(dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi) - Diharapkan agar petugas mengelola alat
Tingkat kepatuhan 50% bekas pakai (dekontaminasi, sterilisasi,
desinfeksi)
4 6-6- 2016 Poli Anak - Petugas belum melakukan diagnosa Ferinawita, Am.Keb 3 Bulan di evaluasi
diferensial kepada pasien seperti BAB - Diharapkan petugas melakukan diagnosa kembali oleh Tim
mencret diferensial kepada pasien seperti BAB Mutu
Tingkat kepatuhan petugas 77,7% mencret
- Saat melakukan pengukuran suhu badan 3 Bulan di evaluasi
 pasien petugas tidak membuka lengan - Diharapkan petugas membuka lengan kembali oleh Tim
pasien, dan jika ketiak pasien basah tidak pasien, jika ketiak pasien basah harus di Mutu
di keringkan keringkan
Tingkat kepatuhan petugas 89%

Mahmuddin, AMK 3 Bulan di evaluasi

5 8-6-2016 Poli PTM - Petugas belum mengidentifikasi keluhan kembali oleh Tim
pasien seperti riwayat penyakit keluarga, - Diharapkan petugas dapat mengidentifikasi Mutu
lamanya sakit keluhan pasien seperti riwayat penyakit
- Petugas belum mencuci tangan kembali keluarga, lamanya sakit.
setelah melakukan tindakan - Diharapkan petugas mencuci tangan
Tingkat kepatuhan 80% kembali setelah melakukan tindakan Epi Asrina, A.Md.Keb

6 8-6-2016 Poli KIA - Anamnesa ibuhamil 60% 3 Bulan di evaluasi

kembali oleh Tim
- Diharapkan petugas harus memanggil Mutu
pasien sesuai nomor urut dan
memperkenalan diri
- Petugas harus menanyakan obat yang
pernah di konsumsi seperti anti hipertensi,
antibiotik, dll
- Petugas harus menanyakan kesiapan
menghadapi persalinan dan menyingkapi
kemungkinan terjadinya komplikasi dalam
kehamilan antara lain :
a. Penolong persalinan
b. Tempat persalinan
c. Pendamping
- Pengukuran LILA 58% d. Pendonor
e. Transportasi
f. Biaya persalinan
- Petugas harus mengukur tangan yang tidak
biasa digunakan untuk bekerja
- Petugas harus menetapkan posisi bau dan
siku dan menentukan titik tengah
7 8-6-2016 Poli Gigi - Pelayanan poli klinik gigi Zulfikri 3 Bulan di evaluasi
Tingkat kepatuhan 68% kembali oleh Tim
- Dr.Gigi dan perawat harus mencuci tangan Mutu
dengan air mengalir dan memakai sabun
sebelum melayani pasien
- Petugas harus melakukan pemeriksaan
penunjang serta menanyakan riwayat
penyakit yang diderita pasien dan
mencatatnya
- Dr gigi dan perawat harus memberikan
- Sterilisasi alat medis penyuluhan kepada pasien
Tingkat kepatuhan 33,3 %
- Petugas harus merendam alat edis yang
sudah terpakai kedalam larutan klorin 0,5%
selama 10 menit
- Petugas harus mengatur ruang strerilisasi
sesuai kebutuhan
- Petugas harus memasukkan kapas/kasa
yang telah di bungkus kedalam kain dan
dimasukkan dalam stoples sterilisasi
- Petugas mengatur kebutuhan tangan yang
dicapai (170℃ ) dengan memutar tombol
Thermostat dan waktu 60 mt ke arah jarum
jam
- Petugas menghidupkan sterilisator dengan
8 8-6 2016 Laboratorium - Hasil pemeriksaan yang kritis menekan ON mematikan sterilisator satuan
Penetapan nilai ambang kritis untuk tiap 60 mt dengan menekan tombol OFF Hj.Nuryani, SKM 3 Bulan di evaluasi
tes kembali oleh Tim
Tingkat kepatuhan 80% - Hasil kritis hanya dilakukan oleh dokter Mutu
- Pengelolaan limbah hasil pemeriksaan lab untuk pemeriksaan dan tidak
Tingkat kepatuhan 80% menyampaikan hasil kritisnya ke pasien
- Agar dapat membuat/memperbaiki saluran
limbah yang sesuai standar
9 10-6-2016 Imunisasi Irmawati, Am.Keb 3 Bulan di evaluasi
Pelaporan KIPI belum sesuai standar tingkat kembali oleh Tim
kepatuhan 75% Diharapkan petugas melengkapi formulir KIPI Mutu
dan imunisasi serta membuat saran perbaikan
10 10-6-2016 UGD Muhammadiyah 3 Bulan di evaluasi
Kewaspadaan UniversaL kembali oleh Tim
- Petugas belum melakukan riwayat Diharapkan petugas untuk mananyakan riwayat Mutu
penyakit pasien pasien dan memakai APD serta menggunakan1
- Petugas belum memakai APD alat medis untuk 1 pasien, dan harus mengelola
- Petugas belum menggunakan 1 alat medis alat bekas sesuai standar
untuk semua pasien
- Petugas belum mengelola alat bekas pakai
(dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi)
Tingkat kepatuhan 50%

Petugas saat memberikan anestesi lokal

belum memberikan Informed consent pada Di harapkan petugas saat memberikan anestesi
pasien tentang tindakan yang di lakukan, serta lokal belum memberikan Informed consent
petugas belum mencuci tangan sesuai standar pada pasien tentang tindakan yang di lakukan,
11 10-6-2016 Rawat Inap serta petugas belum mencuci tangan sesuai
- Petugas belum melakukan komunikasi standar Ns.Bustami, S.Kep 3 Bulan di evaluasi
teurapetik sesuai urutan pasien kembali oleh Tim
- Petugas belum mengevaluasi terhadap Mutu
tindakan keperawatan yang telah di - Diharapkan kepada petugas melakukan
lakukan komunikasi teurapetik sesuai urutan pasien
12 13-6-2016 Kesling Tingkat kepatuhan 71,4% - Petugas harus mengevaluasi terhadap
tindakan keperawatan yang telah di lakukan Hj.Syarwani, SKM 3 Bulan di evaluasi
Pemulihan dan pemantauan instalasi listrik, kembali oleh Tim
air, gas, dan sistem lainnya belum sesuai Mutu
dengan standar Diharapkan untuk petugas supaya instalasi
13 15-6-2016 TB Paru Tingkat kepatuhan 66% listrik dan lainnya ditata sedemikian rupa agar
memenuhi syarat dan standar desain yang Azwir, AMK 3 Bulan di evaluasi
- Pengambilan sampel sputum (BTA SPS) berlaku kembali oleh Tim
Tingkat kepatuhan 57,1% Mutu
- Pengobatan pasien TB Paru - Diharapkan petugas sebelum mengeluarkan
Tingkat kepatuhan 66,6 % sputum pasien di suruh berkumur-kumur

14 15-6-2016 Kusta
Pemeriksaan pasien kusta
Tingkat kepatuhan 80%
15 15-6-2016 Ruang Obat
- Pembuatan puyer
Tingkat kepatuhan 87,5%
- Pemberian informasi penggunaan obat
16 15-6-2016 Gizi Tingkat kepatuhan petugas 80%
Pelayanan gizi Puskesmas
- Petugas belum menganjurkan pasien
mendaftarkan diri ke loket pendaftaran
Tingkat kepatuhan 75%
- Pemberian makanan tambahan.
Pemulihan bagi balita gizi kurang/ gizi
buruk.
- Petugas belum memberikan PMT kepada
balita dalam waktu 90 hari dalam 6 tahap
di lakukan setiap 15 hari kedepan dan
diperiksa dokter
- Petugas belum melakukan
pemantauan/pengukuran BB,TB, setelah
30 hari, 60 hari, dan 90 hari setelah
pemberian PMT dan pemberian vitamin
Tingkat kepatuhan 43%
17 15-6-2016 Ruang KB
- Petugas tidak menjelaskan tentang
keuntungan , kerugian dan efek samping
KB Suntikan, serta tidak menjelaskan
dengan air, lepaskan gigi palsu jika ada
- Diharapkan petugas, pasien dengan hasil
BTA(+) diberikan pengobatan dengan
kategori 1, dan untuk pasien yang hasilnya
BTA (-) dengan rongent mendukung di
berikan dengan kategori III, sesuai berat Azwir, AMK 3 Bulan di evaluasi
badan pasien kembali oleh Tim
Mutu
Diharapkan petugas mengklarifikasi Cardinal
Sign dengan pengambilan Skin Smear Hj.Cut nilawati 3 Bulan di evaluasi
kembali oleh Tim
Mutu
- Diharapkan agar membungkus kertas puyer
dengan rapi
- Diharapkan petugas agar menjelaskan
fungsi dan kegunaan masing-masing obat Mahdayanti, AMG 3 Bulan di evaluasi
kembali oleh Tim
Mutu
- Petugas harus menganjurkan pasien
mendaftarkan diri ke loket pendaftaran
- Petugas harus memberikan PMT kepada
balita dalam waktu 90 hari dalam 6 tahap di
lakukan setiap 15 hari kedepan
- Petugas harus melakukan
pemantauan/pengukuran BB, TB, setelah
30 hari, 60 hari, dan 90 hari setelah
pemberian PMT
Nurulaflah, Am.Keb 3 Bulan di evaluasi
kembali oleh Tim
Mutu
- Diharapkan petugas menjelaskan tentang
 prosedur penyuntikan pada pasien
Tingkat kepatuhan petugas 62,5%
- Petugas tidak menjelaskan tentang
kerugian, kelebihan dan efek samping pil
pada pasien
keuntungan , kerugian dan efek samping
KB Suntikan, serta menjelaskan prosedur
penyuntikan pada pasien
- Diharapkan petugas menjelaskan tentang
kerugian, kelebihan dan efek samping pil
pada pasien

Mengetahui :
PENANGGUNG JAWAB UKP KEPALA PUSKESMAS TANAH LUAS PENANGGUNG JAWAB TIM MUTU

dr.MUHAMMAD SAIFUL AHYAR Hj.ROSLINA, SKM Ns.USMAN, S.Kep

NIP.19591103 198101 2 001 NIP.19651231 198911 1 001