STAITIDARD opERATtNG PROCEDURE (SOp)

INSPEKSI K3

INSPEKST K3
SOP-BGA. KMB-l nspeksi-K3-043-R0
RO

ORIGINAL

-
/{
-./ 4-/
--r f g,,l
{=ln#
tl9
/Y
Bumitama Gunajaya Agro

Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

I slsun Oleh Budianto Surbakti Sustainability
Wilayah 4% l? - 08-z"tj
L

Di.review Oleh
Hatorangan Sitorus Agronomi Controller
9Cffi@.uJ,, 9*try

m
Wawan Ashadi Production
Controller
fr,E ^/r/,,
Disahkan Oleh Bambang Surono Area Controller \foit
 SOP- BGA. KM B-InspeksFK3-043-R0

Daftar Distribusi Dokumen

Nomor Copy Pemegang No. Revisi

1. Master Sekretariat RSPO Wilayah 00

L lCopyl Estate GMKE 00

I
i

Copy 2 Estate SMNE o0

Copy 3 Estate BHJE 00

Gopy 4 Estate BAGE 00

Copy 5 EstatE MAGE 00

7. Copy 6 Estate SPYE 00

8. Copy 7 Estate SMRE 00

9. Copy I TRAKSI CMNT 00

10. Copy 9 Gudang Wilayah 00

11. Copy 10 KantorWilayah 00

12. Copy 11 PKS GMKM 00

kerja dalam Perusahaan dan hanya dipergunakan untuk

qyaran Bumitalma Guiajaya Agrc Grcup saja. Ditarang membagi inbrmasi ini secara lisan, ataupun can lainnya,
anwla cianantn di hnr Gmun tanoa oerstuiuan brtufis dai Perusahaan.
 t.lru,I.nfl
tfii,r( rnemberikan pedoman kepada lnspektur K3
Arfte dalam pelaksanaan inspeksi K3 ditempatdan Unit Manager
kerja pr. Karya
krrr Bahagia.
r.. NUAilG UNGKUP

Kegien inspeksi K3 ini meliputi lnspeksi Rutin K3, lnspeksi lnformal K3

dm lrspeksi .K3 di Unit operasi pr. Karya Makmur Bahagia (Traksi,
lGbrrn & Pabrik).

IT DEFINISI

3.1. lnspeksi :
kegiatan-kegiatan yang dilakukan daalam rangka
pemeriksaan dan pengujian terhadap tempat kerja, mesin, pesailat,
alat dan instalasi sejauh mana masalah-masblah K3 ini masih
memenuhi ketentuan dan persyaratan K3.
:
3.2. lnspeksi Rutin K3 inspeksi K3 terhadap sumber-sumber bahaya
ditempat.kerja secara menyeluruh dan jadual pelaksanaannya ruiin
setiap bulan (1x satu bulan)
:
3.3. lnspeksi lnformal merupakan inspeksi yang tidak terencana,
bersifat sederhana, dilakukan atas kesadaran orang-orang yang
menemukan atau melihat masalah-masalah Kd di -dilam
pekerjaannya sehari-hari.
3.4. lnspeksi Khusus : inspeksi K3 yang dilakukan pada objek-objek
atau area tegian perusahaan dan kecetakaan kerja. Pelaksanaan
inspeksi ini berdasarkan permintaan manajemen, contoh inspeksi
K3 untuk project Pabrik baru.

4,0 DOKUMEN REFERENSI DAN REVISI

4.1 Dokumen Referensi

4.1.1. Peraturan Pemerintah no S0 tahun Z01Z elemenT
4.1.2. Prosedur p2K3
4.1.3. Prosedur pengamatan potensi Bahaya Merarui Kartu
Pengamatan Bahaya
4.1.4. Dokumen HlRAc operasional rraksi, Kebun dan pabrik

Ool<umen inimfnSa
Yy:,P:y:y?,9!!:i-llllgpgfrp:r!r, oialma yteftasi informasi ini secira iiai,'aaiiin cara tainnya,
di luar Grgup tanpa persetujuan teftulis dari
 SOP- BGA. KM B-I nspeksi- K3-043- R0

T' PEI|ATGGUNG JAWAB

5-t Sustainability SpecialisUStaf Wilayah bertanggungjawab untuk

rnernbuat jadual inspeksi rutin K3, mengkoordinir pelaksanaan
hspeksi rutin K3 dan melaporkan hasil inspeksi rutin K3 kepada
manajemen terkait.
5.2 lnspektur K3 bertanggung jawab untuk melaksanakan inspeksi rutin
K3 dan memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh
Unit Manager Auditee sesuai prosedur Inspeksi K3.
5.3 Unit Manager Auditee bertanggung jawab untuk melaksanakan
tindakan perbaikan yang diperlukan atas temuan inspeksi K3 dan
rnemantau prog res perbaikannya.

3.| PROSEDUR

6,1 lnspeksi Rutin K3

6.1.1 Persiapan
6.1,1.1. lnspeksi rutin K3 dilaksanakan sekali dalam satu
(1) bulan oleh lnspektur yang telah memiliki
sertifikat sebagai Ahli K3 Umum.
6.1.1.2. Sustainability SpecialisUStaf membuat jadwal
tahunan inspeksi rutin K3 dan menunjuk tim
lnspektur.
6.1.1.3. lnspeksi rutin K3 akan dilaksanakan oleh
lnspektur yang tidak memiliki tanggung jawab
langsung (independen) terhadap bagian/area
yang di inspeksi.
6.1.1.4. Jadwal inspeksi yang berisi tanggal, area yang
diinspeksi dan Unit Operasi yang akan di inspeksi
serta lnspektur akan disiapkan oleh Sustainability
Wlayah untuk diketahui oleh Agronomi Controller
& Production Controller dan disetujui oleh Area
Controller.
6.1.1.5. Jadwal inspeksi akan didistribusikan ke semua
Inspektur dan Unit Manager minimal seminggu (7
hari) sebelum pelaksanaan inspeksi.
6.1.1.6. Para lnspektur akan mempersiapkan checklist
inspeksi K3 (Lampiran 7.3- 7.33) dan hasil
laporan inspeksi K3 bulan sebelumnya.

Tanggal Berlaku:
, r.mn ii rnergandung informasi tentang proses kerja dalam Perusahaan dan hanya dipergunakan untuk karyawan Bumitama
&;rfiya Agto Group saja. Dilarang membagi informasi ini xcara lisan, ataupun cara lainnya, kepada siapapun di luar Grcup tanpa
 SOP-BGA. KM B-Inspeksi-K3-043-R0

6.1.2 Pelaksanaan
6.1.2.1 Kepala lnspektur sebelum melakukan inspeksi
akan mengadakan Koordinasi dengan Unit
Manager yang akan di lnspeksi untuk meminta
pendamping kepada Unit Manager auditee
(pendamping minimalAhli K3 atau Asisten).
6.1.2.2 lnspektur mencatat hasil inspeksi ke laporan
inspeksi dan menandatanganinya sefia diparaf
oleh pendamping. Selanjutnya menyampaikan
hasil inspeksi rutin K3 kepada Unit Manager
Auditee untuk dimintakan tanggapan dan
tandatangannya.
6.1.2.3 Laporan hasil inspeksi rutin K3 akan ini
ditindaklanjuti oleh Unit Manager Auditee (Ketua
P2K3) pada rapat K3 bulanan sesuai prosedur
P2K3.
6.1.2.4 Unit Manager Auditee akan melaksanakan
tindakan perbaikan terhadap temuan
ketidaksesuaian dari hasil inspeksi rutin K3
tersebut dan efektifitas tindakan perbaikan yang
dilakukan oleh Unit Manager Auditee akan
diverifikasi oleh lnspektur pada bulan berikutnya
atau oleh Sustainability SpecialisUStaf Wilayah
jika dianggap temuan tersebut merupakan aspek
K3 yang kritikal.

6.1.3 Pelaporan
6.1.3.1 Kepala lnspektur mengirimkan laporan hasil
inspeksi yang dilengkapi dengan poto fiika ada)
kepada Sustainability SpecialisUStaf Wilayah dan
selanjutnya Sustainability SpecialisUStaf Wilayah
akan mendistribusikannya paling lambat setiap
tanggal satu (1) setiap bulannya kepada :
1. GMP wilayah yang diinspeksi.
2. AC wilayah yang diinspeksi.
3. AGC & PDC wilayah yang diinspeksi.
4. Sustainability Dept. Head (HO).
5. Document Controller Sustainability Dept. (HO).
6.1.4 lnspeksi dilakukan oleh tim yang terdiri dari pimpinan unit
atau diwakilkan, staf sustainability (wilayah dan atau
pusat), staf unit dan penanggung jawab area.

15, Revisi: R0
ini mengandung informasi tentang proses kega dalam Perusahaan dan hanya diperguna4ai iiiik
bryavran Bumitama Gunajaya Agro Grcup saja. Dilarang membagi informasi ini secara lisan, ataupun cara lainnya,
l@a siapapun di luar Group tanOa perstuiuan teftulis dart Perusahaan.
 SOP-BGA. KM B-Inspeksi-K3-043-R0

6.1.5 Jadwal inspeksiyang akan dilakukan yaitu:

6.1.5.1 Inspeksi internal unit dilakukan secara rutin di
tempat kerja dilakukan setiap bulan
6.1.5.2 Inspeksi Internal unit Kebersihan PKS dilakukan
setiap 1 (satu) bulan
6.1,5.3 lnspeksi Kebersihan Perumahan Karyawan
dilakukan setiap 1 (satu) bulan

:2 lnspeksi lnformal K3
Pelaksanaan inspeksi informal K3 mengacu pada prosedur
Pengamatan Potensi Bahaya Melalui Kartu Pengamatan Bahaya
(SHOCard).

lnspeksi Khusus
lnspeksi ini dilaksanakan jika ada permintaan dari manajemen
terkait.

Lampiran
7.1 Diagram Alir Prosedur
7.2 Format Laporan Hasil lnspeksi
7.3 Checklist lnspeksi Mill
(7.3 - 7.15)
7.4 Checklist lnspeksi Estate (7.16 -7.2A)
7.5 Checklist lnspeksi Traksi (7.21 - 7.33)

---,,, tentang proses kerja dan hanya dipergunakan untuk

,syamn Bumitama Gunajaya Agro Group saja. Dilarang membagi informasi ini secara lisan, ataupun cara lainnya,
,@a siapapun di luar Grcup tanpa perstuiuan teftulis dai Perusahaan.
 SOP-BGA. KM B-Inspeksi-K3-043-R0

-.elnrorer 8.4.1 Diagram Alir Prosedur

Percncanaan Kegiatan lnspeksi
Oleh Sustalnability Specialist
Wilayah (Bulanan)

tlenunjuk Tim lnspektur

Jadwal lnepeksi

lsi: tanggal, al€a, unit Jadwal Diinformasikan

yang diinspeksi, dan agenda ke:
Didistribusikan: H.7 1. AGC
Dituiukan : lnspektur & Manajer 2. PDC
Unit 3. Dan Disetujui AC

Pembuatan Rekomendasi
dan Program Perbaikan

Laporan
Didistribusikan
Sust Wilayah/
Specialist maks
tgl { kepada:
o GtlP
oAC
r AGC
r SustDeptHO
,r o Doc Controller
HO

Glosed
(Catat $tatus Tindakan
Perbaikan) Log lnspeksi
(Filling)

15. Revisi: R0
ini mengadung informasi tentang pro*s kerja dalam dan hanya dipergunakan untuk
tayawn Bumitama Gunajaya Agro Group saja. Dilarang membagi infornasi ini secara lisan, ataupun cara lainnya,
l@ siampun di luar Group tania per*tuiuan teftulis dari Perusahaan.
 r

SOP-BGA. KMB-Inspeksi-K3-043-R0

CATATAN SEJARAH REVISI PROSEDUR

 BUMITAMA GUNAJAYA AGRO

Waktu Area :

shift Site :

: -srexsi oieh,
Penanggguntlawab Distribusi:
Area Yang Diinspeksi 1. Area Controller
Name/ Nama Si8nature/ Tanda Tanqan 2. production Controll€r
3. ASronomi Controller
4, Fite