Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Audit Plan

    Diunggah oleh

    asri lestari
    8 tayangan8 halaman

    Judul Asli

    audit plan.xls

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan8 halaman

    Audit Plan

    Diunggah oleh

    asri lestari

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8

    JADWAL AUDIT INTERNAL

    TAHUN 2019

    UNIT KERJA YANG DIAUDIT JULI AGUS SEPT OKT NOV DES
    1 8 9 10 11 12 13
    A. Administrasi Manajemen
    a. Pengelolaan Keuangan
    b. Pengelolaan Barang
    c. Pengelolaan Lingkungan

    B. Upaya Kesehatan Perorangan


    a. Pelayanan Obat
    b. Pendaftaran
    c. Pelayanan Laboratorium

    TIM AUDIT
    Tim Auditor A:
    1. Musril
    2. Ari Nardani
    3. Lukman
    Tim Auditor B:
    1. Lukman
    2. Arie Irwan
    3. Ari Nardani
    RENCANA AUDIT INTERNAL
    TAHUN 2019

    PROSES/KEGIATAN YANG
    UNIT KERJA/SASARAN AUDIT AUDITOR
    DIAUDIT

    Administrasi Manajemen
    a. Pengelola Keuangan
    Tim Auditor A Pengelolaan Keuangan

    b. Pengelolaan Barang
    Tim Auditor B Pengelolaan Ambulance

    c. Pengelolaan Lingkungan Tim Auditor C Pengelolaan Sist Utilitas

    Upaya Kesehatan Perorangan


    a. Pelayanan Obat Pengelolaan Obat Narkotika
    Tim Auditor A
    dan Psikotropika
    b. Pendaftaran Tim Auditor B Waktu Tunggu Pendaftaran
    c. Pelayanan Laboratorium Pelaksanaan Kalibrasi dan
    Tim Auditor C Validasi Alat
    Ketersediaan Reagen
    RENCANA AUDIT INTERNAL
    TAHUN 2019

    STANDAR/KRITERIA YANG
    TANGGAL/WAKTU AUDIT
    DIGUNAKAN SEBAGAI TANGGAL/WAKTU AUDIT III
    IV
    ACUAN

    Standar Akreditasi kriteria


    1.3.15, Pedoman Keuangan , 16-17 Agustus 2019 15-16 November 2019
    SOP Pengelolaan Keuangan

    Standar Akreditasi Kriteria


    1.1.4, SOP Pemeliharaan 24-25 September 2019 27-28 Desember 2019
    Ambulance
    SOP Pengelolaan Sist
    12-13 Juli 2019 14-15 Oktober 2019
    Utilitas Puskesmas

    Standar Akreditasi 3.2.2. 6-7 Agustus 2019 8-9 November 2019


    Standar Akreditasi 2.1.1 11-12 September 2019 13-14 Desember 2019
    SOP Kalibrasi dan Validasi
    20-21 Juli 2019 22-23 Oktober 2019
    Instrumen
    Standar Akreditasi 3.1.5 20-21 April 2019 22-23 Juli 2019
    TEMPAT PELAKSANAAN
    INSTRUMEN AUDIT

    Nama Unit yang Diaudit : Pengelolaan Ambulance


    Auditor : Tim Auditor A
    Waktu Pelaksanaan : 24-25 September 2019

    No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

    1 Standar Akreditasi Puskesmas


    1.1.4
    Apakah ada SK Penunjukan
    sebagai pengelola ambulance
    Apakah ada SOP tentang
    pengelolaan ambulance
    Apakah sudah dibuat jadwal
    pemeliharaan ambulance
    tahun 2019?
    Apakah telah dilaksanakan
    pemeliharaan ambulance?
    Apakah pemeliharaan
    ambulance sudah
    dilaksanakan sesuai jadwal?
    Bisakah ditunjukkan bukti
    pemeliharaan kendaraan
    Puskesmas Keliling?
    Apakah telah dilaksanakan
    monitoring terhadap
    pemeliharaan ambulance?
    Apakah ada jadwal monitoring
    kendaraan pusling
    Siapa pelaksana monitoring
    Bisakah ditunjukkan bukti
    monitoring pemeliharaan
    kendaraan Puskesmas
    Keliling?
    Apakah hasil monitoring
    pemeliharaan ambulance telah
    ditindaklanjuti?
    Bila ada, sebutkan tindak lanjut
    hasil monitoring pemeliharaan
    ambulance!
    Bisakah ditunjukkan bukti
    tindak lanjut hasil monitoring
    pemeliharaan ambulance?
    2 SOP Pemeliharaan Kendaraan i
    Puskesmas Keliling
    Tolong dijelaskan/ ceritakan
    bagaimana pelaksanaan
    pemeliharaan ambulance?
    Tahapan apa dalam
    pemeliharaan ambulance yang
    tidak dilaksanakan sesuai
    SOP?
    Bila ada, mengapa tahapan
    tersebut tidak dilaksanakan
    sesuai SOP?
    Apakah ada usulan perbaikan
    SOP Pemeliharaan
    ambulance?
    DIT

    TEMUAN REKOMENDASI

    Anda mungkin juga menyukai