RISK REGISTER RUMAH SAKIT JANTUNG JAKARTA TAHUN 2019

UNIT …........

Unit Kerja :
Tahun : 2019

Tingkat keseringan / Monitoring dan Evaluasi

Tingkat keparahan / Dampak Kemampuan Kontrol /
Probalilitas (P) Skoring Tingkat Evaluasi AKAR MASALAH (khusus evaluasi
NO Kategori Risiko Risiko (D) Controllability (C) Rencana Kegiatan Manajemen Risiko Due date Penanggung Jawab
(1-5) (D X P X C) Risiko risiko risiko dengan mitigasi)
(1-5) (4-1) Evaluasi
Laporan
Tingkat
Singkat
Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah bed yang terbatas

2. Bed yang diutamakan untuk pasien 1. Sosialisasi ke RS untuk tidak merujuk
tindakan yaitu sebesar 80% dan lepas pasien dengan comorbid
1 Compliance Observasi di IGD masih diatas 6 jam 3 5 1 60 Tinggi Transfer obeservasi 20% 2. Menjalin kerjasama dengan RS lain 7-Sep-20 MPPM
3. Banyaknya pasien dengan comorbid 3. Menambah jumlah bed
sehingga mempersulit untuk mencari 4. Memperbaiki alur bed management
proses rujukan

1. Belum ada penerapan konsekuensi

atas ketidakpatuhan absensi sehingga
menyebabkan 45,38% dari total pegawai 1. Melakukan perekapan absensi handkey
yang tidak patuh dalam melakukan setiap satu bulan sekali.
absensi handkey 2. Melakukan pemanggilan untuk
Ketidakpatuhan pegawai dalam melakukan
2 Reputation 4 5 2 40 Tinggi Mitigasi 2. Penanggung jawab unit belum menganalisis penyebab pegawai tidak 07 Oktober 2019 SDM
absensi handkey
mengubah rooster pegawai sehingga rutin melakukan absensi handkey.
tidak terdeteksi. 3. Monitoring absensi handkey.
3. Mesin handkey yang kurang sensitif 4. Memberikan reward dan punishment
sensornya ketika dalam keadaan kotor
atau basah.