Anda di halaman 1dari 2

AUDIT INTERNAL

SO No. Dokumen
No. Revisi 00
P TanggalTerbit
Halaman 1/2
PUSKESMAS PAJAGAN TTD SYARIFUDDIN
KABUPATEN LEBAK

1. Pengertian  Audit Internal adalah tata cara dalam rangka penilaian terhadap mutu
Puskesmas Pajagan
 Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Pajagan, dibentuk untuk mengadakan audit manajemen
mutu yang diterapkan
 Auditor adalah orang yang melakukan audit
 Auditee adalah oang/ unit/ bagian yang diaudit
2. Tujuan Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan Audit Internal
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Pajagan tentang manajemen mutu puskesmas
4. Referensi Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Prosedur A. Alat dan Bahan :ATK
B. Langkah-langkah :
 Koordinator Audit Internal melakukan kegiatan Audit Internal setiap
enam bulan sekali
 Koordinator Audit Internal membuat jadwal Audit Internal
 Koordinator Audit Internal melakukan sosialisasi jadwal audit internal
 Koordinator Audit Internal membuat instrumen Audit Internal
 Tim Auditor melakukan Audit Internal sesuai jadwal
 Auditor mencatan hasil temuan pada lembar instrumen audit internal
 Hasil Audit Internal dibahas dalam staff meeting
 Koordinator Audit Internal membuat laporan tindak lanjut dari temuan
Audit Internal
6. Diagram Alur
Membuat jadwal

Sosialisasi jadwal
Membuat rencana
tindak lanjut

Membuat instrumen
audit internal
Mambahas hasil
temuan audit internal
Pelaksanaan audit pada staff meeting
internal

Membuat laporan hasil audit internal

7. Dokumen terkait
8. Hal-hal yang perlu

1
di perhatikan
9. Distribusi
10. Rekaman Historis Tanggal
Perubahan Isi
No. Yang Diubah mulai
Peruahan
diberkakukan