KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

UPT PUSKESMAS RUSUNAWA

I& Penda"!l!an

Ada begitu banyak ahli yang memberikan definisi tentang audit,

namun secara sederhana audit dapat diartikan sebagai kegiatan
mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara
sistematis (pemerikasaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas pengendalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan
antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan atau diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi
untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit
adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan
standar yang digunakan dalam penilaian audit.
III&T!'!an A!di$
a& T!'!an Um!m
*elakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan pendaftaran sebagai dasar
pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja.
(& T!'!an K"!s!s
!. *elakukan penilaian terhadap sumber daya pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan
kinerja pendaftaran.
2. *elakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan
kinerja pendaftaran.
+. *elakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan
kinerja pendaftaran.
 diseminasi hasil Kepala $uskesmas dan im *anajemen
$uskesmas

)& Caa Melaksanakan Kegia$an

a. Kriteria audit yang digunakan :
$elayanan ingkup -bjek Audit Kriteria Keterangan
paya $endaftaran o $etugas o 4a"ancara  / 6o 27
o -bser5asi
Kesehatan $endaftaran  ahun 2880
o $roses pelaksanaan
$erorangan tentang
$endafaran kegiatan $raktek
o 3asil kegiatan
berdasarkan kedokteran
$endaftaran
S-$
pendaftaran
o #aftar ceklist
kelengkapan
administrasi
 Auditor menyampaikan hasil kegiatan audit internal kepada
ketua tim mutu. 3asil audit akan disampaikan kembali saat rapat
tinjauan manajemen.
 PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG
DINAS KESE1ATAN
UPT PUSKESMAS RUSUNAWA
Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n
Ko$a %and!ng

JADWAL AUDIT INTERNAL 

%ulan &uni
 ahun 28!;

KEGIATAN UNIT YANG DI AUDIT JAN FEB MAR APR Mei JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Pemberitahuan kepada unit yang akan di
audit √
Pelaksanaan Audit √
Analisis hasil audit Upaya Kesehatan Perorangan √
( Pendafaran)
Tindak lanjut hasil audit √
Monitoring pelaksanan ndak lanjut √

Menyusun laporan audit √

 PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG
DINAS KESE1ATAN
UPT PUSKESMAS RUSUNAWA
Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n
Ko$a %and!ng

RENCANA AUDIT

U!"T TUJUAN SASARAN AUDIT AUDITORNYA STANDAR KRITERIA TGL AUDIT 1 TGL AUDIT 2
  UKP
#$Pendafaran Melakukan penilaian Petugas pendafaran 'a'anara% obserasi%dan dafar +2 sd +3 Mei +-#4 +2 sd +3
terhadap sumber daya% dan dokumen eklish kelengkapan berkas$( UU *" !oember +-#4
proses pelayanan dan no +, tahun +--. tentang praktek
kelengkapan &le kedokteran )% /0P pendafaran% sop
pendafaran iden&kasi pasien% sop koordinasi
dan komunikasi antara pendafaran
dan unit penunjang terkait% sop alur
pelayanan pasien% sop pengisian
rekam medis% sop penyampaian
in1ormasi di pendafaran
 PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG
DINAS KESE1ATAN
UPT PUSKESMAS RUSUNAWA
Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n
Ko$a %and!ng

PANDUAN WAWANCARA AUDIT INTERNAL PETUGAS PENDAFTARAN

NO URAIAN KEGIATAN DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

6agaimana ara mengetahui bah'a
pelanggan puas terhadap proses
# 5$#$#$2 pendafaran7
Apa yang saudara lakukan agar
keselamatan pelanggan terjamin di
+ 5$#$#$5 tempat pendafaran7
6agaimana ara pelanggan dapat
memperoleh in1ormasi mengenai
8 5$#$+$8 sarana pelayanan7
6agaimana ara penyampaian hak
. 5$#$8 dan ke'ajiban pasien7
6agaimana mekanisme koordinasi
petugas pendafaran dengan unit
2 5$#$8$5 lain7
6agaimana upaya ndak lanjut
untuk mengatasi atau membatasi
hambatan pada 'aktu pasien
3 5$#$2$+ membutuhkan pelayanan7
 PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG
DINAS KESE1ATAN
UPT PUSKESMAS RUSUNAWA
Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n
Ko$a %and!ng

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN MENGGUNAKAN SOP PENDAFTARAN

NO KEGIATAN (DIISI SESUAI LANGKAH-LANGKAH DALAM SOP) YA TIDAK TIDAK BERLAKU

!ilai ngkat kepatuhan (ompliane rate) 9 umlah ya dibagi dengan jumlah ya dan dak ; #--<

/0P yang dibutuhkan saat audit internal pendafaran:

/0P P=!>A?TA*A!

/0P ">=!T"?"KA/" PA/"=!

/0P A@U* P=@AA!A!

/0P P=!AMPA"A! "!?0*MA/"
/0P K00*>"!A/" >A! K0MU!"KA/"
/0P P=!B"/"A! *=KAM M=>"/

PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG

DINAS KESE1ATAN
UPT PUSKESMAS
Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n
Ko$a %and!ng

DAFTAR CHECKLIST DOKUMEN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

NO DOKUMEN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

# 6agan Alur Pelayanan

+ Media in1ormasi tari1

8 Media in1ormasi jenis pelayanan

. Media in1ormasi rujukan

2 media in1ormasi hak dan ke 'ajiban pasien

3 /K petugas pendafaran
5 6uk sosialisasi hak dan ke'ajiban pasien

4 6uk upaya ndak lanjut mengatasi hambatan di pendafaran