Anda di halaman 1dari 17

EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2019

DAN PERENCANAAN ANGGARAN


TAHUN 2020
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN INDRAMAYU

RUANG AUDIO VISUAL DISARPUS INDRAMAYU


SELASA - 27 AGUSTUS 2019
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016
RPJMD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021
VISI MISI TUJUAN Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TERWUJUDNYA MASYARAKAT 1) Meningkatkan Kualitas 1.10 Mewujudkan 1.10.1 Meningkatnya Meningkatkan Meningkatkan Jumlah Pengunjung
INDRAMAYU YANG RELIGIUS, Sumber Daya Manusia Berbasis budaya baca Budaya Baca dan dan Meluaskan Sarana Prasarana perpustakaan Daerah
MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA Ajaran Agama, Ilmu masyarakat Perpustakaan Layanan Perpustakaan
SERTA TERCIPTANYA Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Indramayu Perpustakaan Berbasis IT Prosentase
KEUNGGULAN DAERAH dan Budaya Lokal peningkatan
Mengembangkan pengunjung
Perpustakaan perpustakaan
Desa/Kelurahan Kecamatan/desa dan
Mengembangkan taman bacaan
perpustakaan masyarakat
keliling dan Jumlah perpustakaan
taman bacaan desa, kecamatan dan
masyarakat taman bacaan
Meningkatkan masyarakat (TBM)
dan yang di
mengembangkan bina/dikembangkan
SDM pengelola
perpustakaan
5) Mengembangkan Reformasi 5.1 Mewujudkan 5.1.3 Terwujudnya Meningkatkan Meningkatkan Jumlah Dokumen
Birokrasi, Dengan Mewujudkan pelayanan prima tertib kearsipan kualitas kapasitas SDM Arsip In Aktif
Pemerintahan Yang Bersih, diseluruh aspek pengelolaan kearsipan
Profesional Dan Mengayomi kepemerintahan arsip daerah
Rakyat Akuisisi arsip in Dokumen PILKADA
aktif

Penyelamatan
arsip bernilai
sejarah
BIDANG PERPUSTAKAAN

Indikator Program TARGET PAGU ANGGARAN


PROGRAM Kondisi
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Awal
Program Jumlah pengunjung 17,386 21,037 23,141 25,455 28,000 31,000 800,000,000 1,170,000,000 1,100,000,000 1,300,000,000 1,450,000,000
Pengembangan perpustakaan daerah
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah koleksi buku 26,876 3,500 4,000 5,500 8,000 12,000
perpustakaan Daerah

Program Prosentase peningkatan - 10 15 20 20 20 200,000,000 225,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000


Pengembangan pengunjung
Perpustakaan perpustakaan
Kecamatan/Desa/ Kecamatan/desa dan
Taman Bacaan taman bacaan
Masyarakat masyarakat

Program Meningkatnya Jumlah 2 4 6 8 - - 100,000,000 150,000,000 200,000,000 - -


Peningkatan SDM SDM pengelola
Pengelola Perpustakaan
Perpustakaan
BIDANG KEARSIPAN
Indikator Program TARGET PAGU ANGGARAN
PROGRAM Kondisi
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Awal
Program Meningkatnya jumlah 4 4 6 8 - - 100,000,000 150,000,000 200,000,000 - -
Peningkatan SDM SDM pengelola Arsip
Kearsipan pada SKPD dan Desa

Program Jumlah OPD/Desa - 1 - - - - 500,000,000 - - - -


Perbaikan Sistem pengguna aplikasi
Kearsipan Digital

Program Jumlah Arsip Baku : 320,000,000 500,000,000 600,000,000 650,000,000 425,000,000


Penyelamatan SKPD - 6 6 6 6 6
dan Pelestarian Kecamatan - 6 6 6 6 7
Dokumen/Arsip Desa - 10 10 10 10 10
Daerah BUMD - 1 2 2 2 2

Akuisisi arsip in aktif di instansi :


SKPD 2 2 2 2 2 2
Kecamatan - 1 1 1 1 1
Desa - 1 1 1 1 1
Sekolah - 1 1 1 1 1

Arsip bernilai sejarah :


Pilkada - 1 1 - - 1
Pemekaran Kecamatan - 1 2 1 1 1
Pemekaran Desa - 2 2 2 3 3
Perubahan Lembaga - 1 1 - - -
EVALUASI REALISASI
ANGGARAN
S/D 26 AGUSTUS 2019
(8 PROGRAM dan 30 KEGIATAN)
SEKRETARIAT
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 51.98

Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan


72.62
Kegiatan
Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Pelatihan Kearsipan dan
40.07
Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung
35.82
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil
50.23
Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 38.53

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 31.34

Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan


38.58
Luar Daerah

Penyediaan Makanan dan Minuman 38.71

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 49.14

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan 58.57

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.31

Target : 66,67
BIDANG PERPUSTAKAAN

Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan di Kecamatan, UPTD


32.42
Pendidikan, UPTD Puskesmas dan Desa

Pengolahan Buku dan Otomasi Perpustakaan 79.61

Pengembangan Perpustakaan Desa Percontohan 23.47

Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten 57.88

Penyelenggaraan Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten Untuk Siswa


52.00
SD

Pelayanan Perpustakaan Keliling 28.47

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca -

Pengadaan Buku Bacaan 98.48

Pembinaan, Monitoring dan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan 46.30

Pengembangan Minat dan Budaya Baca 79.25

Target : 66,67
BIDANG KEARSIPAN

Monitoring dan Evaluasi Kearsipan 96.28

Pemeliharaan Arsip 99.23

Lomba Tertib Arsip 44.07

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dan Klasifikasi Arsip 25.07

Pembinaan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 85.71

Akuisisi Arsip In Aktif 97.68

Penelusuran Arsip yang bernilai Sejarah 20.02

Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pembinaan
94.08
Pengelola Kearsipan SKPD

Target : 66,67
Realisasi Anggaran Per- Bidang
Realisasi DISARPUS
Per- 26 Agustus 2019

KESENJANGAN = 11.32
PERENCANAAN
ANGGARAN TAHUN 2020
• Berdasarkan Usulan Renja TA 2020 (sudah proses Asistensi
dengan BAPPEDA) tercatat 9 Program dan 35 Kegiatan
• Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 sesuai PPAS sudah
disepakati Pemda dan DPRD = Rp. 3.200.000.000,-
• Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun anggaran 2020
mengacu Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor
902/3182/BKD tanggal 2 Agustus 2019
• Ada Kode rekening barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga
• Penghargaan dan Perlombaan berupa UANG hanya kepada
Pihak ketiga/ Masyarakat, tidak boleh untuk Perangkat Daerah
• PPTK Agar Konsisten dengan indikator program dan
kegiatannya
• Hibah harus ada proposal dan kajian SKPD terkait
• Volume pada RKA harus terukur
• RKA-SKPD mulai disusun dari tanggal 27 Agustus 2019 s/d 30
Agustus 2019
• RKA-SKPD hasil print out SIMDA dengan melampirkan PO/KAK
disampaikan ke BKD melalui Bidang Anggaran paling lambat 2
September 2019
• RKA-SKPD akan dibahas melalui penelitian RKA-SKPD
dengan mekanisme “DESK” mulai tanggal 2 – 6 September
2019, akan ditelaah : Kesesuaian pagu anggaran, prakiraan
maju dengan dokumen perencanaan, capaian kinerja, indikator
kinerja, standar analisis belanja, standar harga dan standar
pelayanan minimal
• Dalam hal hasil penilitian RKA-SKPD terdapat perbaikan, akan
diberikan waktu perbaikan selama 2 (dua) hari kerja
terima kasih….