Lampiran 1 Kuesioner Harapan Stakeholder

Kuesioner Evaluasi Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi DCC

Kotabumi dengan Framework COBIT 5, ITIL Dan BSC Jl. Negara No 03
Candi Mas Lampung Utara

Yth. Bapak/Ibu.
Di_
Tempat

Dengan Hormat,
Saya sebagai mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Komputer Institut Bisnis Informatic Darma
Jaya sedang melakukan penelitian dengan data sebagai berikut :

Nama : Sanusi Candra Bayuda

NPM : 1621211057
Tempat penelitian : STMIK DCC Kotabumi
Judul : AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0, ITIL V3 DAN BSC
(studi kasus: STMIK DCC kotabumi)

Dengan Framework COBIT 5.0, ITIL V3 dan BSC. Tujuan pada kuesioner ini adalah untuk
mengetahui tingkat kemampuan (Capability Level) penerapan teknologi informasi pada Teknologi
Informasi (TI) yang dikelola oleh STMIK DCC Kotabumi berdasarkan hasil kebijakan dari
pimpinan yayasan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pada untuk mengetahui
tingkat kemampuan Capability Level, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan
pemanfaatan Capability Level TI dengan maksimal untuk kedepannya. Capability Level TI tidak
hanya terdiri dari SIAKAD, SIK dan SIMPER tetapi juga terdiri dari Sistem-sistem yang lainyan
seperti system penerimaan mahasiswa baru dan E-Journal. Pada implementasi Audit Tata Kelola
Teknologi Informasi terdapat lapisan-lapisan dari struktur yang berada di atas struktur lainnya,
secara kiasan menyediakan layanan dan dukungan. Supaya penelitian ini mempunyai kredibilitas
yang tinggi, saya harap bapak/ibu untuk dapat menjawab dengan lengkap dan sesuai dengan
keadaan tata kelola sebenarnya. Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu yang telah meluangkan
waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Pembimbing 1: Dr. Ir. Suhendro Yusuf Irianto, M. Kom

Pembimbing 2: Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.S.Sc.
 1. IDENTITAS RESPONDEN
No. Kuesioner :…………………..
Identitas Responden :…………………..
a. Nama Lengkap :……………………………………………
b. Umur :……….Tahun
c. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
d. Status Pekerjaan : Karyawan Mahasiswa
e. Alamat :………………………………………………………………….
:………………………………………………………………….
:………………………………………………………………….
f. No. Handphone :……………………………
2. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERTANYAAN
Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat atau opini dari Bapak/Ibu
tentang pengelolaan Teknologi Informasi (TI), di STMIK DCC Kotabumi, yang akan digunakan
dalam rangka penelitian tesis.

Penelitian yang berkaitan dengan Tata kelola TI tersebut menggunakan COBIT (Control Objectives
for Information and related Technology). COBIT mendefinisikan aktivitas TI (IT activities) dalam
suatu model proses generik kedalam 1 domain yaitu : Monitor, Evaluate and Assess (MEA01).
Berkenaan dengan maksud penelitian, dikembangkan kuesioner dari COBIT, yang dibatasi pada
domain MEA01, yang menitik beratkan pada pemberian nyata layanan yang dibutuhkan. Terdapat
isian dari kuesioner tersebut, dimana setiap isian, disampaikan nama process dan deskripsinya.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan pendapatnya atas pernyataan-pernyataan
dalam kuesioner ini, untuk dapat diolah lebih lanjut.
Dalam rangka mengisi kuesioner yang tersedia, Bapak/Ibu/Saudara(i) hanya memilih salah satu dari
lima alternatif jawaban yang tersedia dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom angka
yang menurut Bapak/Ibu/Suadara(i) paling tepat. Adapun keterangan angka-angka tersebut adalah
sebagai berikut:
 KUESIONER COBIT 5 DOMAIN MEA01

Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan

Proses bisnis
Sangat
Monitor, Evaluate and Assess Tidak Sedikit Sangat
Tidak Penting
(MEA01), domain ini menitik Penting Penting Penting
Kode Penting
beratkan pada proses pengawasan
pengelolaan TI pada organisasi
seluruh kendali-kendali yang
diterapkan setiap proses TI harus 1 2 3 4 5
diawasi dan dinilai kelayakannya
secara berkala.
Apakah penting dilakukan
MEA01.0
pengawasan terhadap kinerja
1
perusahaan
MEA01.0 Apakah penting dilakukan
2 pengawasan dokumentasi internal
MEA01.0 Apakah penting disediakan kunci
3 pengaman bagi setiap data internal
MEA01.0 Apakah penting dilakukan pengaturan
4 TI dalam penyampaian informasi
Apakah penting dilakukan pengukuran
MEA01.0
kualitas kerja secara berkala untuk
5
semua karyawan

KUESIONER ITIL V3

Service Operation
Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat atau opini dari Saudara/i
tentang Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan ITIL V3 Domain Service Transition
dan Service Operation (Studi Kasus: Stmik Dcc Kotabumi), yang akan digunakan dalam rangka
penelitian Tesis.

Untuk mempermudah responden dalam menjawab, maka kuisioner ini dirancang dalam bentuk
pilihan ganda. Masing-masing pertanyaan mempunyai pilihan jawaban yang menunjukkan tingkat
kepentingan terhadap atribut tertentu pada proses TI. Pada kolom jawaban, responden dapat
memilih salah satu jawaban yang dianggap paling bisa mewakili seberapa penting proses tersebut
dengan memberikan tanda (X) pada tempat yang tersedia.
Untuk itu mohon kiranya Saudara/i dapat memberikanpendapatnya atas pernyataan-pernyataan
dalam kuesioner ini, untuk dapat diolah lebih lanjut.

Proses
Sangat Tidak
Kode Sedikit Pentin Sangat
Tidak Pentin
Pertanyaan (Service Operation dan Penting g Penting
Penting g
Service Transition)
1 2 3 4 5
Service Operation
Event Management
Apakah penting pelaksanaan aktivitas
yang belum memiliki pengukuran
EM01
dalam kala waktu tertentu untuk
review hasil.
Apakah penting backup data
pelayanan yang belum dilakukan
EM02
secara rutin dalam kurun waktu
tertentu.
Apakah penting laporan prosedur,
dokumentasi dan pelatihan untuk
EM03
pengguna STMIK DCC Kotabumi
dalam kala waktu tertentu.
Apakah penting pemeliharaan data
asset infrastruktur TI yang di
EM04 monitoring dan belum memiliki
dokumen panjamin mutu sebagai
Laporan dalam kala waktu tertentu.
Apakah penting Prosedur monitoring
infrastruktur TI yang belum didukung
EM05
dengan dokumen penjaminan mutu
infrastruktur TI sebagai laporan.
Apakah penting dilakukan identifikasi
perlindungan infrastruktur TI dari
EM06
ancaman namun belum ada
identifikasi secara tertulis.
Apakah penting ada backup sumber
tenaga yang terputus dalam kasus ini
EM07
penggunaan server tunggal atau single
server.
Incident Management
Apakah penting ada pencatatan tertulis
dalam layanan STMIK DCC
IM01
Kotabumi identifikasi kemungkinan
ada penyebab terjadinya insiden.
Apakah penting ada pencatatan solusi
untuk penyelesaian insiden secara
IM02
tertulis sebagai standar pengukuran
kerja.
IM03 Apakah penting melakukan
pemecahan rata-rata sudah dilakukan
 dengan cepat dan tepat namun belum
ada laporan pengukuran berupa batas
waktu penyelesaian insiden yang
digunakan sebagai laporan bagi pihak
managerial.
Apakah penting dilakukan pemecahan
insiden beserta dokumentasinya yang
diinputkan pada STMIK DCC
IM04
Kotabumi. Namun belum dicatat
solusi penyelesaiannya terhadap
pemecahan insiden.
Apakah penting ada daftar pengguna
dengan prioritas tinggi yang menerima
IM05
perlakuan istimewa saat mendaftarkan
insiden
Request Fulfillment
Apakah penting interface untuk
pilihan layanan untuk user STMIK
RF01 DCC Kotabumi. Bentuk layanan
hanya berupa form request untuk
maintenance dan preventive action.
Apakah penting pelaksana permintaan
layanan user merupakan pihak teknisi
yang sudah memiliki hak dalam
RF02 penyelesaian permintaan layanan
namun tidak ada dokumentasi
verifikasi secara tertulis dalam bentuk
hardcopy dan softcopy.
Apakah penting verifikasi kepuasan
RF03 user kurang efisien untuk informasi
bagi pihak managerial.
Problem Management
Apakah penting identifikasi masalah
langsung dilakukan oleh teknisi dan
PM01
belum ada support group khusus
identifikasi dan analisis akar masalah.
Apakah penting mengetahui laporan
pelanggan yang sudah dilakukan
pengelompokan masalah. Namun
PM02
untuk penyebab dan solusi didalam
system pelayanan ini belum ada secara
tertulis.
Apakah penting mengetahui laporan
PM03 Penyelesaian problem ketika problem
selesai dikerjakan.
Apakah penting mengetahui setiap
PM04 kesalahan data tetap termasuk didalam
database STMIK DCC Kotabumi.
PM05 Apakah penting melakukan
pengoptimalan resources dari sisi
pekerja maupun tools untuk
menangani masalah. Namun belum
 terdefinisi penanggung jawab problem
solving.
Access Management
Apakah penting dilakukan pembagian
hak akses user ke sistem namun
AM01
otoritasnya hanya administrator dan
standard user.
Apakah penting pencatatan data user
baru,belum dikelola oleh pihak
AM02
internal melalui STMIK DCC
Kotabumi dan managerial.
Apakah penting ada dokumentasi
AM03 tertulis terkait aktivitas user yang
menggunakan system.
Apakah penting untuk mengetahui
pelanggaran hak akses karena belum
AM04
adanya aturan pinalti (untuk
keterlambatan atau kesalahan kerja).
Service Transition Change Management
Pentingkah perubahan yang dilakukan
SACM01
belum cepat dan handal.
Apakah penting ada dokumentasi yang
SACM02 mencatat setiap tahap dalam
perubahan.
Apakah penting assesment untuk
SACM03
memperhatikan risiko, dampak, dll.
Service Assets and Configuration Management
SACM01 Apakah penting ada CMDB
Apakah penting ada criteria deskripsi
SACM02
dalam konfigurasi item.
Apakah penting semua item
SACM03 dikonfigurasi dan tidak
ada audit.
Release and Deployment Management
Apakah penting ada deployment
RDM01
testing.
Apakah penting Perilisan layanan
RDM02 masih bergantung pada berbelah
pihak.

KUESIONER BALANCED SCORECARD

 Kuesioner Penerapan Balanced Scorecard dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Bapak atau Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atas pernyataan berikut ini
berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pengetahuan Bapak atau Ibu selama bekerja di
STMIK DCC Kotabumi, yaitu dengan memberikan tanda silang (X) pada setiap alternatif
jawaban.

Proses
BALANCED SCORECARD
Kode Sangat Tidak
Sedikit Pentin Sangat
Tidak Pentin
Pertanyaan Perspektif Pembelajaran Penting g Penting
Penting g
dan Pertumbuhan
1 2 3 4 5
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Apakah penting memperhatikan dan
PPP01 menyediakan fasilitas untuk mendukung
pekerjaan setiap karyawan.
Apakah penting program kompensasi
diberikan untuk menunjang apresiasi
PPP02
karyawan berprestasi. Karyawan
diberikan kemudahan
Apakah penting untuk mengakses
informasi yang dibutuhkan.
PPP03
STMIK DCC Kotabumi mengadakan
pelatihan dan pendidikan.
Apakah penting STMIK DCC Kotabumi
rutin mengadakan seminar untuk
PPP04
meningkatkan kualitas sumber daya
karyawan.
Perspektif Proses Bisnis Internal
Apakah penting STMIK DCC Kotabumi
PPBI01 melakukan aktivitas research and
development.
Apakah penting bagi STMIK DCC
PPBI02 Kotabumi selalu menyesuaikan proses
dengan teknologi baru.
Apakah penting untuk kegiatan sesuai
PPBI03 dengan target biaya, waktu dan
kualitas .
Apakah penting dilakukan evaluasi
PPBI04 dan perbaikan berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
Apakah penting dilaksanakan evaluasi
PPBI05 kinerja untuk mengatasi keluhan
karyawan.
Kinerja Perusahaan dari Perspektif Keuangan
Apakah penting Secara periodik STMIK
KPPK01 DCC Kotabumi menetapkan target dan
pendapatan.
Apakah penting STMIK DCC Kotabumi
KPPK02 melakukan audit pada waktu yang
ditentukan.
KPPK03 Apakah penting STMIK DCC Kotabumi
 mengalami peningkatan pendapatan tiap
tahunnya.
Apakah penting Pengalokasian modal
KPPK04 kerja telah sesuai dengan yang
diharapkan.
Apakah penting Secara periodic
KPPK05 dilakukan pemeriksaan laporan
keuangan.