Anda di halaman 1dari 16

BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )

EP DOKUMEN DI PUSKESMAS ADA TIDAK KET

STANDAR 1
KRITERIA 1.1
SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan Terlampir jadwal
EP.1
pelayanan UKP dan UKM

EP.2 Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster

Tersedia Rekam kegiatan pertemuan utk penyampaian jenis pelayanan


EP.3 berupa Undangan, Daftar Hadir, Notulen

Ada hasil survei kebutuhan pelanggan, SMD, MMD


EP.4 Ada identifikasi kebutuhanttg yg dikumpulkan melalui pertemuan

Tersedia RUK yg didalamnya menunjukkan bahwa perencanaan disusun


EP.5
berdasar hasil analisis kebutuhan masyarakat

Pada dok RUK, memuat visi, misi, tupoksi Pusk


Tersedia rekam implementasi pertemuanpenyusunan perencanaan :
EP.6
KA,Undangan,DH,Notulen, Foto

KRITERIA 1.2
Tersedia rekam implementasi berupa fasilitas untuk mendapat umpan balik
dari masyarakat
EP.1 Melalui instrument survei kepuasan, kotak saran, keluhan pelanggan,
ditanyakan pd pertemuan /Lokmin

Tersedia SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat


terhadap mutu pelayanan.
EP.2
Tersedia Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
Tersedia Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
EP.3 Tanggapan bisa disampaikan melalui papan pengumuman, sms, melalui surat

KRITERIA 1.3
Tersedia hasil identifikasi peluang perbaikan pelayanan dan tindak lanjutnya
Contoh adanya kegiatan/upaya pelayanan baru di Pusk utk memperbaiki
EP.1
kasus/masalah yg banyak terjadi

Tersedia SOP ttg upaya/program baru tsb


Ada rekam implementasi penggunaan teknologi baru cth penggunaan
EP.2 pendaftaran secra elektronik

Bukti-bukti Perbaikan mekanisme kerja dan teknologi yang tepat dalam


EP.3
pelayanan sebagai hasil inovasi perbaikan
KRITERIA 1.4
Tersedia dok Rencana Lima Tahunan dan RUK
EP.1 RUK Puskesmas bandingkan dengan rencana lima tahunan puskesmas
apakah RUK merupakan bagian dari Rencana Lima tahunan

Tersedia RPK tahun berjalan


EP.2 periksa apakah kegiatan-kegiatan dlm RPK sesuai dgn rencana anggaran yang
ditetapkan oleh Dinkes Kabupaten/Kota

Ada pertemuan penyusunan RUK dan RPK


EP.3 Tersedia rekam implementasi berupa Und, DH,Notulen, foto

Ada bukti dokumen RUK dan RPK yang berisi kegiatan dan anggaran untuk
EP.4 program UKP dan UKM

Periksa apakah RPK sesuai dgn RUK dan bandingkan dengan rencana lima
EP.5 tahunan puskesmas apakah sesuai atau tidak

KRITERIA 1.5
Tersedia Tersedia SOP monitoring oleh Pimp, PJ kpd Pelaksana
Mekanisme monitoring : dilakukan melalui minilokakarya bulanan, pertemuan
EP.1 masing program puskesmas, telaah thdp laporan bulanan, atau supervisi thdp
pelaksanaan
Tersedia SK Kapuskemas tentang penetapan indikator prioritas untuk
EP.2 monitoring dan menilai kinerja
Terlampir indikator admen , UKP, UKM

Tersedia SOP ttg monitoring penyelenggaraan pelayanan ( sesuaikan dg


pencapaian indikator )
EP.3
Ada rencana tindak lanjutnya

Tersedia SOP Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program


EP.4 berdasar hasil monitoring

STANDAR 2
KRITERIA 2.1
EP.1 Tersedia SK Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas
Terlampir Jenis pelayanan UKP dan UKM Esensial dan Jadwal

Tersedia Bukti dilakukannya sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan pada


pengguna pelayanan
Tersedia rekam implementasi berupa pertemuan tentang sosialisasi jenis
EP.2
pelayanan( Und,DH,Notulen dan foto) atau bukti lain spt penyebaran brosur
leaflet dsb atau melalui on line

KRITERIA 2.2
Tersedia Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas
EP.1 Dpt berupa brosur, leaflet, media on line, atau pertemuan yg notulennya ada
penyampaian informasi tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan
kegiatan Puskesmas

Tersedia Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi


kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
EP.2 Tersedia format penyampaian informasi, hasil evaluasi dan rencana tindak
lanjut dan tindak lanjut
KRITERIA 2.3
Ada rekam implementasi kemudahan akses thdp petugas & akses ke Pusk
EP.1 Cth ada petunjuk arah ke Puskesmas, poster pemberitahuan kontak yang bisa
dihubungi, WA,SMS, email, telp

Tersedia rekam implementasi adanya program baru utk kemudahan


EP. 2 memperoleh pelayanan yg dibutuhkan
Cth adanya call center, program pendaftaran on line

Bandingkan Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan


EP.3 Ada rekam bukti absensi petugas atau rekam bukti jam kunjungan pasien
pertama

Ada Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau
penggunaan tehnologi
EP.4 Cth bukti pendaftaran online, e-kios, pendaftaran E-Health

Tersedia Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk


memfasilitasi kemudahan akses
EP.5
Cth : komunikasi melalui telp media on line, sms,wa, facebook

Bukti adanya media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya
komunikasi
EP.6 Ada rekam bukti berupa print out komunikasi melalui wa atau sms

KRITERIA 2.4
Tersedia Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas untuk UKP dan UKM
EP.1 Ada rekam bukti jadwal penyelenggaraan di Puskesmas maupun di jejaring
pelayanan
Tersedia bukti upaya menyepakati jadual baik dalam pertemuan maupun
pemberiahuan
EP.2 Bisa melalui telpon ,surat atau pertemuan bulanan atau pertemuan masing
masing program utk UKM

Tersedia hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan


jadwal
EP.3 Ada rekam implementasi pelaksanaan kegiatan ke pos yandu yang sesuai
jadwal bukti surat tugas, catatan kegiatan di Jejaring pelayanan

KRITERIA 2.5
Tersedia SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan
EP.1 penyelenggaraan pelayanan

Tersedia Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan


EP.2

Tersedia SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik
dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Tersedia hasil
EP.3
identifikasi dan kajian masalah masalah yg spesifik terjadi dalam
penyelenggaraan pelayanan

SOP ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm
proses penyelenggaraan pelayanan, Tersedia Hasil identifikasi,kajian dan
EP.4
tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyelenggaraan
pelayanan
SOP ttg monitoring pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP . Bukti pelaksanaan
EP.5
kegiatan monitoring dan tindak lanjut

SK Kepala Puskesmas dan SOP ttg pemberian Informasi kepada masyarakat


EP.6 kegiatan UKM dan UKP puskesmas. Hasil Evaluasi pemberian informasi
apakah sesuai kebutuhan dan konsisten

EP.7 Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan UKM dan UKP puskesmas

SOP ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan
EP.8
kepala puskesmas

EP.9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan UKM maupun UKP


SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam
pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SOP ttg
EP.10 penyelenggaraan UKM, SOP ttg penyelenggaraan UKP .SOP ttg tertib
administratif pengembangan teknologi untuk meminimalkan kesalahan atau
resiko
EP.11
KRITERIA 2.6
SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan media
EP.1
komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balik

EP.2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik

EP.3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik

EP.4 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik

STANDAR 3
KRITERIA 3.1
SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttg pemilihan
EP.1
infikator kinerja SOP penilaian kinerja
Rencana penilaian kinerja,instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian
EP.2
kinerja

EP.3 Hasil Analisis penilaian kinerja

EP.4 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja

EP.5 RUK disusun berdasar penilaian kinerja


KRITERIA 3.2
Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak
EP.1
terkait
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan
EP.2
Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
EP.3 Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja
EP.4 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
EP.5
Kabupaten/Kota
BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP )

EP DOKUMEN DI PUSKESMAS ADA TIDAK KET

STANDAR 1
KRITERIA 1.1
EP.1 Bukti analisis kebutuhan Pendirian Puskesmas

EP.2 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas

EP.3 Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan

EP.4 Bukti Izin Operasional Puskesmas

KRITERIA 1.2
EP.1
EP.2
EP.3
KRITERIA 1.3
EP.1
EP.2 Denah Puskesmas
Ep.3
KRITERIA 1.4
EP.1
EP.2 Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
EP.3 Bukti Pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
EP.4 Bukti monitoring
EP.5 Bukti tindak lanjut monitoring
KRITERIA 1.5
EP.1 Daftar Inventaris peralatan medis dan non medis
EP.2 Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Bukti Pelaksanaan monitoring, hasil monitoring terhadap pemeliharaan
EP.3
peralatan medis dan non medis

Bukti Pelaksanaan monitoring, hasil monitoring terhadap fungsi peralatan


EP.4
medis dan non medis

EP.5 Bukti Tindak Lanjut terhadap hasil monitoring

Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan


EP.6
kalibrasi
EP.7 Bukti Izin peralatan medis dan non medis

STANDAR 2
KRITERIA 2.1
EP.1 Profil kepegawaian kepala Puskesmas
EP.2 Persyaratan Kompetensi Kepala Puskesmas
EP.3 Uraian Tugas Kepala Puskesmas
EP.4 Dokumen Profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas
KRITERIA 2.2
EP.1 Bukti analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja
EP.2 Persyaratan Kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada

Hasil Evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan


EP.3
,rencana pemenuhankebutuhan dan tindak lanjut

EP.4 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada


EP.5 Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan

STANDAR 3
KRITERIA 3.1
Struktur organisasi Puskesmas yang diterapkan oleh Kepala Dinas
EP.1
Kesehatan kabupaten/Kota

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung Jawab UKM dan


EP.2
Penanggung Jawab UKP

EP.3 SOP Komunikasi dan Koordinasi

KRITERIA 3.2
Uraian Tugas Kepala Penanggung Jawab UKM,Penanggung Jawab UKP,
EP.1
dan Pelaksana Kegiatan

Uraian tugas kepala Puskesmas penanggung jawab UKM,Penanggung


EP.2
Jawab UKP, dan Pelaksana Kegiatan
EP.3 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

KRITERIA 3.3
EP.1 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
EP.2 Bukti tindak Lanjut kajian struktur organisasi
KRITERIA 3.4
Persyaratan kompetensi kepala Puskesmas penanggung jawab UKM dan
EP.1
Penanggung jawab UKP serta pelaksana kegiatan
Pola Ketenagaan,pemetaan kompetensi,Rencana pengembangan
EP.2 kompetensi Kepala Puskesmas ,penanggung jawab UKM,Penanggung
Jawab UKP, dan pelaksana kegiatan

EP.3 Pola Ketenagaan,pemetaan kompetensi

Kelengkapan File kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang


EP.4
Update

Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi ( STTPL,


EP.5
sertifikat pelatihan, dsb )

Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas


EP.6
yang selesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan

KRITERIA 3.5
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
EP.1 bagi kepala Puskesmas,Penanggung jawab Program dan Pelaksana
kegiatan yang baru

EP.2 Kerangka acuan program orientasi, Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

EP.3 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan


KRITERIA 3.6
EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang visi,misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas

EP.2 SOP tentang Komunikasi Visi,misi,tujuan dan tata nilai Puskesmas

SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas,Bukti


EP.3 pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan
UKM dan Pelayanan UKP

Kebijakan SOP tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan


EP.4
visi,misi,tujuan,tata nilai Puskesmas

KRITERIA 3.7
SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Kepala
Puskesmas maupun penanggung jawab UKM dan Penanggung Jawab
EP.1
UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ,Bukti-bukti
pelaksanaan pengarahan

EP.2 SOP Penilaian Kinerja, bukti penilaian kinerja


EP.3 Struktur organisasi UKM dan UKP
EP.4 SOP Pencatatan dan pelaporan.Dokumen pencatatan dan pelaporan
KRITERIA 3.8

Uraian tugas Kepala Puskesmas,Penanggung Jawab UKM,Penanggung


Jawab UKP,dan Pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab
EP.1
untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun
EP.2
pelaksanaan kegiatan Puskesmas baik, UKM maupun UKP

SOP Komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan Masyarakat tentang


EP.3
penyelenggaraan kegiatan UKM
KRITERIA 3.9
Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilain akuntabilitas
EP.1 penanggungjawab UKM & UKP. Bukti penilaian akuntabilitas
penanggungjwb UKM & UKP

SK Kepala Puskesmas dan SOP Kriteria dan mekanisme pendelegasian


EP. 2
wewenang kepada pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas

SOP umpan balik (Pelaporan) dari pelaksana kepada penanggungjawab


EP. 3
dan Kepada kepala puskesmas untuk perbaikan kinerja

KRITERIA 3.10
Hasil Lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi
EP.1
pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan UKM & UKP

EP.2 Uraian Tugas dari masing-masing pihak terkait

EP.3 SOP Pembinaan, komunikasi & koordinasi dengan pihak2 terkait

SOP Evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait &
EP.4
Tindak lanjut
KRITERIA 3.11
EP.1 Panduan (manual) mutu puskesmas
EP.2 Pedoman & panduan kerja penyelenggaraan keg.UKM & UKP
EP.3 SOP-SOP pelaksanaan keg. UKM & UKP

EP.4 SOP pengendalian dokumen & SOP pengendalian rekam implementasi

EP.5 Panduan/SOP penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP


KRITERIA 3.12
EP.1 SK kepala puskesmas tentang komunikasi internal
EP.2 SOP Komunikasi internal
EP.3 Dokumen pelaksanaan komunikasi internal
EP.4 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
EP.5 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
KRITERIA 3.13
SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap
EP.1
lingkungan

SK kepala puskesmas ttg penerapan manajemen resiko, panduan


EP.2 manajemen resiko, hasil pelaksanaan manajemen resiko, identifikasi
resiko, analisis resiko , pencegahan resiko

Hasil kajian & tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap


EP.3
lingkungan dan pencegahannya
KRITERIA 3.14
Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di
EP.1 wilayah kerja
Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan,
EP.2 jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring
EP.3

EP.4 Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan

EP.5 Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya


KRITERIA 3.15
Bukti peran serta penanggungjawab UKM & UKP dalam perencanaan
EP.1
anggaran, penggunaan anggaran dan monitoring

EP.2 SK dan Uraian tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan


EP.3 Panduan penggunaan anggaran
EP.4 Panduan pembukuan anggaran
EP.5 Kebijakan dan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
EP.6 Hasil audit kinerja pengelola keuangan
KRITERIA 3.16
EP.1 SK dan uraian tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan
EP.2 SK dan Uraian tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan

Panduan pengelolaan keuangan keuangan, dokumen rencana anggaran,


EP.3
dokumen proses pengelolaan keuangan

EP.4 Dokumen laporan dan pertanggungjawab keuangan


EP.5 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
KRITERIA 3.17
SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di
EP.1
puskesmas. SK pengelola informasi dgn uraian tugas & tanggungjawab
SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali)
EP.2
data
EP.3 SOP analisis data
EP.4 SOP Pelaporan dan distribusi informasi
EP.5 Bukti Evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

STANDAR 4
KRITERIA 4.1

SK kepala puskesmas ttg hak & kewajiban sasaran kegiatan UKM &
EP.1
pasien pengguna pelayanan puskesmas.

Brosur, leaflet, poster ttg hak & kewajiban sasaran keg. UKM dan
EP.2
pasien/pengguna jasa puskesmas

SK kepala puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak & kewajiban


EP.3
pengguna

KRITERIA 4.2
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang
EP.1 berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan di Puskesmas.
Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan
EP.2 Puskesmas

STANDAR 5
KRITERIA 5.1
SK kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK
EP.1
penetapan pengelola kontrak kerja

EP.2 Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga


EP.3 Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga
KRITERIA 5.2
EP.1 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak

Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring


EP.2
dan Evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga

EP.3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring

STANDAR 6
KRITERIA 6.1
EP.1 SK & uraian tugas & tanggungjawab pengelola barang
EP.2 Daftar inventaris
EP.3 Program pemeliharaan & bukti pelaksanaan program pemeliharaan

Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana & peralatan sesuai dgn program


EP.4
kerja

EP.5 Kebijakan & SOP ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
SK penanggungjawab kebersihan puskesmas. Program kerja kebersihan
EP.6
lingkungan
EP.7

EP.8 SK penanggungjawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan

EP.9

EP.10 Dokumen pencatatan & pelaporan barang inventaris


BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

EP DOKUMEN DI PUSKESMAS ADA TIDAK KET


STANDAR 1
KRITERIA 1.1
EP.1 SK penanggungjawab/wakil Manajemen Mutu

EP.2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu

EP.3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

EP.4 SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu


Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran
Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, ( foto )
EP.5 pernyataan tertulis,

KRITERIA 1.2
EP.1 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
Bukti-bukti Pelaksanaan perbaikan mutu & kinerja, notulen
EP.2
pertemuan tinjauan manajemen
SOP Pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan &
EP.3
rekomendasi
Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti &
EP.4
hasil pelaksanaan tindaklanjut
KRITERIA 1.3
Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meningkatkan
EP.1
mutu dan kinerja
EP.2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan
EP.3 aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan
mutu, dan bukti pelaksanaan
KRITERIA 1.4
EP.1 Laporan kinerja, analisis data kinerja
SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim
EP.2
audit internal. Program kerja audit internal.
EP.3 Laporan hasil audit internal

EP.4 Laporan tindak lanjut temuan audit internal


SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
EP.5
rekomendasi audit internal
KRITERIA 1.5
SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja
EP.1
puskesmas
Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan
EP.2
masyarakat
EP.3 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
KRITERIA 1.6
SK Kepala puskesmas ttg penetapan indikatormutu dan kinerja
EP.1 puskesmas, dan hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik
EP.2

EP.3 SOP tindakan korektif

EP.4 SOP tindakan preventif

EP.5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

KRITERIA 1.7
EP.1 Rencana kaji banding (kerangka acuan kaji banding)

EP.2 Instrumen kaji banding

EP.3 Dokumen pelaksanaan kaji banding

EP.4 Analisis hasil kaji banding

EP.5 Rencana tindak lanjut kaji banding

EP.6
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan
EP.7 kaji banding