Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN GAP ANALISIS SISTEM MANAJEMEN MUTU

SISTEM MUTU
Clausul Persyaratan Implementasi PMT Tindaklanjut
7.6 Realisasi Produk
Akan dilengkapi sesuai
Apakah telah ditetapkan prosedur Belum ditetapkan dengan standar mutu untuk
pemilihan bahan baku dan bahan 5 jenis SNI
penolong ?

Apakah flow proses produksi telah Melengkapi flow proses


Belum ditetapkan produksi sesuai dengan
ditetapkan ? standar
Apakah peralatan ukur dan
Belum diidentifikasi dan Akan diidentifikasi dan
pengujian telah diidentifikasikan
belum dikalibrasi dikalibrasi
dan dikalibrasi ?
Apakah peralatan ukur dan Setiap peralatan ukur dan
pengujian telah dilengkapi dengan Belum pengujian akan dilengkapi
instruksi kerja ? dengan instruksi kerja
Apakah proses produksi, mutu
produk sudah ditetapkan dan Belum ditetapkan Akan dilengkapi
dipantau ?
Apakah kegiatan verifikasi, Akan melakukan kegiatan
Belum ada verifikasi,
pemantauan pengukuran, inspeksi verifikasi, inspeksi dan
pemantauan pengukuran,
dan pengujian yang spesifik untuk pengujian produk yang
inspeksi dan pengujian
produk telah ditetapkan ? spesifik