Anda di halaman 1dari 49

FM-SPPD

Nomor : 232/SEKPER/SPPD/10/2015

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Hidayat Wahyudi
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Saadih Muksin
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Pemasaran dan Pengembangan ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 30 10 2015 Tanggal Kembali : 30-Oct-15
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B 835 RFS No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Rp. -
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Driver


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 150,000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 30-Oktober-2015)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Hidayat Wahyudi Nama : Saadih Muksin


Tanggal : 30-Oct-15 Tanggal : 30-Oct-15
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPORAN :
Datang :
Kembali :

Saadih Muksin
FM-SPPD

Nomor : 0107/SEKPER-1/SPPD/4/2017

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Eri Hernayadi
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Keuangan - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 3 hari
Tanggal Berangkat : 27-Apr-17 Tanggal Kembali : 29-Apr-17
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 835 RFS No. Pol :
No. Pol : B. 935 RFS

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 3 hari Rp. 450,000 Melayani Dir.Keuangan


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 450,000
B. Pengikut :

1 Asep Khusna Hidayat : Rp. 150,000 x 3 hari Rp. 450,000 Melayani DPP

Jumlah ( B ) Rp. 450,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 900,000 ( Sembilan Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 27-April -2017)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Eri Hernayadi


Tanggal : 27-Apr-17 Tanggal : 27-Apr-17
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PENERIMA UANG PERJALANAN PENGIKUT :

Nama 1 : Asep Khusna Hidayat

Eri Hernayadi
Nomor : 286/SEKPER/SPPD/09/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : HIDAYAT WAHYUDI
Jabatan : Manager Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Menghadiri Gathering Rekanan bersama Tim dari Bank Mandiri di Divisi I

Kota / Tempat Tujuan : Medan


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 18 September 2013 Tanggal Kembali : 19 September 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 2 hari Rp. 700,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,050,000 Rp. -
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 1,050,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HIDAYAT WAHYUDI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 17 September 2013 Tangga : 17 September 2013 Tanggal : 17 September 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HIDAYAT WAHYUDI
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 257/SEKPER/SPPD/08/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Perpajakan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Mendampingi JO –NK Rinenggo rapat dengan Tim Quality Assurance DJP

Kota / Tempat Tujuan : Kanwil DJP Semarang


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 22 Agustus 2013 Tanggal Kembali : 22 Agustus 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 1 hari Rp. 350,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 780,000 Rp. -
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 780,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 21 Agustus 2013 Tangga : 21 Agustus 2013 Tanggal : 21 Agustus 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 238/SEKPER/SPPD/08/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : HIDAYAT WAHYUDI
Jabatan : Manager Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Kunjungan Site Visit ke Surabaya dengan Eximbank

Kota / Tempat Tujuan : Surabaya


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 19 Agustus 2013 Tanggal Kembali : 20 Agustus 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi IV
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 2 hari Rp. 700,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,130,000 Rp. -
B. Pengikut :
Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -
TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 1,130,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HIDAYAT WAHYUDI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 15 Agustus 2013 Tangga : 15 Agustus 2013 Tanggal : 15 Agustus 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HIDAYAT WAHYUDI
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 156/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001074
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Perpajakan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Penyelesaian faktur pajak non waktu 2013 untuk ex. Divisi II

Kota / Tempat Tujuan : Palembang


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 3 hari
Tanggal Berangkat : 27 Mei 2013 Tanggal Kembali : 29 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : HERMANTO M. MANULANG

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 3 hari Rp. 1,050,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,480,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku (Hermanto M.) Rp. 200,000 x 3 hari Rp. 600,000
B Airport Tax Rp. 40,000 x 2 80,000
c. Taxi ke Bandara / Stasiun Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,030,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 2,510,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 24 Mei 2013 Tangga : 24 Mei 2013 Tanggal : 24 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 154/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 00H398
Nama Pegawai : NAZMI MUSLIM
Jabatan : Staf Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Permohonan Faktur Pajak Pengganti di CV Mapro

Kota / Tempat Tujuan : Bandung


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 24 Mei 2013 Tanggal Kembali : 24 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : ERRON HELDIRON

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp.
Jumlah ( A ) Rp. 200,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku (Eron Heldiron) Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000

Jumlah ( B ) Rp. 200,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 400,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : NAZMI MUSLIM Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 23 Mei 2013 Tangga : 23 Mei 2013 Tanggal : 23 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

NAZMI MUSLIM
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 125/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 00H422
Nama Pegawai : HENDRA MAULANA SANI
Jabatan : Staf Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Melaksanakan Mutasi ke Divisi IV

Kota / Tempat Tujuan : Surabaya


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : Tidak kembali
Tanggal Berangkat : 6 Mei 2013 Tanggal Kembali : tidak kembali
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi IV
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 1 Rp. 40,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 / 2 175,000
Jumlah ( A ) Rp. 415,000 Rp. -
B. Pengikut :
a.

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 415,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HENDRA MAULANA SANI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 2 Mei 2013 Tangga : 2 Mei 2013 Tanggal : 2 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HENDRA MAULANA SANI


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 121/SEKPER/SPPD/04/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001276
Nama Pegawai : SARAH MINAR NISSI SITANGGANG
Jabatan : Staf Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Training Standby LC-ISP98 & Demand Guarantee (URDG 758

Kota / Tempat Tujuan : Bali


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 5 hari
Tanggal Berangkat : 1 Mei 2013 Tanggal Kembali : 5 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Transoprtasi dan
b. Transport Setempat : Akomodasi ditanggung
oleh PihakPenyelenggara
c. Uang Saku : Rp. 125,000 x 5 hari Rp. 625,000
d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 975,000 Rp. -
B. Pengikut :
a.

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 975,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : SARAH MINAR NISSI SITANGGANG Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 29 April 2013 Tangga : 29 April 2013 Tanggal : 29 April 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

SARAH MINAR NISSI SITANGGANG


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 109/SEKPER/SPPD/04/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001097
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : 1. Ekualisasi Penjualan dengan PPN 2012/2011 Divisi I dan Eks Divisi II
2. Sosialisasi Peraturan Baru & Evaluasi Implementasi SIM PM Divisi I.
Kota / Tempat Tujuan : Medan
Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari
Tanggal Berangkat : 22 April 2013 Tanggal Kembali : 25 April 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : RESTU GALIH SAPIRA

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 4 hari Rp. 1,400,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,830,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku : Rp. 250,000 x 4 hari Rp. 1,000,000
Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,430,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 3,260,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 18 April 2013 Tangga : 18 April 2013 Tanggal : 18 April 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA RESTU GALIH SAPIRA


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 086/SEKPER/SPPD/03/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001097
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : 1. Mendampingi sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Bontang
2. Sosialisasi Peraturan Baru & Ekualisasi 2012
Kota / Tempat Tujuan : Balikpapan
Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari
Tanggal Berangkat : 26 Maret 2013 Tanggal Kembali : 29 Maret 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : RESTU GALIH SAPIRA

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi III
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 4 hari Rp. 1,400,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,830,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku : Rp. 250,000 x 4 hari Rp. 1,000,000
Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,430,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 3,260,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 21 Maret 2013 Tangga : 21 Maret 2013 Tanggal : 21 Maret 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
aa

240000
120000
FM-SPPD

Nomor : 0010/SEKPER-1/SPPD/1/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Sutrisno
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direksi , Peserta & Panitia Rakernas 2018 ) - ke SUKABUMI

Kota / Tempat Tujuan : SUKABUMI


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 18-Jan-18 Tanggal Kembali : 18-Jan-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
No. Pol : B. 2835 RFS No. Pol : B. 8387 JV
No. Pol : B. 835 RFS No. Pol : B. 2023 TOW

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Melayani Direksi


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

1 Eri hernayadi : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Melayani Direksi


2 Jalaludin : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Melayani Panitia Raker
3 Erron Heldiron : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Melayani Panitia Raker

Jumlah ( B ) Rp. 450,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 600,000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 18-Januari -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Sutrisno


Tanggal : 18-Jan-18 Tanggal : 18-Jan-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PENERIMA UANG PERJALANAN PENGIKUT :

Nama 1 : Eri Hernayadi 3 : Erron Heldiron

2 : Jalaludin

Sutrisno
Nomor : 286/SEKPER/SPPD/09/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : HIDAYAT WAHYUDI
Jabatan : Manager Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Menghadiri Gathering Rekanan bersama Tim dari Bank Mandiri di Divisi I

Kota / Tempat Tujuan : Medan


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 18 September 2013 Tanggal Kembali : 19 September 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 2 hari Rp. 700,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,050,000 Rp. -
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 1,050,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HIDAYAT WAHYUDI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 17 September 2013 Tangga : 17 September 2013 Tanggal : 17 September 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HIDAYAT WAHYUDI
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 257/SEKPER/SPPD/08/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Perpajakan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Mendampingi JO –NK Rinenggo rapat dengan Tim Quality Assurance DJP

Kota / Tempat Tujuan : Kanwil DJP Semarang


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 22 Agustus 2013 Tanggal Kembali : 22 Agustus 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 1 hari Rp. 350,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 780,000 Rp. -
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 780,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 21 Agustus 2013 Tangga : 21 Agustus 2013 Tanggal : 21 Agustus 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 238/SEKPER/SPPD/08/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : HIDAYAT WAHYUDI
Jabatan : Manager Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Kunjungan Site Visit ke Surabaya dengan Eximbank

Kota / Tempat Tujuan : Surabaya


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 19 Agustus 2013 Tanggal Kembali : 20 Agustus 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi IV
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 2 hari Rp. 700,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,130,000 Rp. -
B. Pengikut :
Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -
TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 1,130,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HIDAYAT WAHYUDI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 15 Agustus 2013 Tangga : 15 Agustus 2013 Tanggal : 15 Agustus 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HIDAYAT WAHYUDI
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 156/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001074
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Perpajakan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Penyelesaian faktur pajak non waktu 2013 untuk ex. Divisi II

Kota / Tempat Tujuan : Palembang


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 3 hari
Tanggal Berangkat : 27 Mei 2013 Tanggal Kembali : 29 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : HERMANTO M. MANULANG

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 3 hari Rp. 1,050,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,480,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku (Hermanto M.) Rp. 200,000 x 3 hari Rp. 600,000
B Airport Tax Rp. 40,000 x 2 80,000
c. Taxi ke Bandara / Stasiun Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,030,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 2,510,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 24 Mei 2013 Tangga : 24 Mei 2013 Tanggal : 24 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 154/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 00H398
Nama Pegawai : NAZMI MUSLIM
Jabatan : Staf Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Permohonan Faktur Pajak Pengganti di CV Mapro

Kota / Tempat Tujuan : Bandung


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 24 Mei 2013 Tanggal Kembali : 24 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : ERRON HELDIRON

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp.
Jumlah ( A ) Rp. 200,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku (Eron Heldiron) Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000

Jumlah ( B ) Rp. 200,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 400,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : NAZMI MUSLIM Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 23 Mei 2013 Tangga : 23 Mei 2013 Tanggal : 23 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

NAZMI MUSLIM
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 125/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 00H422
Nama Pegawai : HENDRA MAULANA SANI
Jabatan : Staf Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Melaksanakan Mutasi ke Divisi IV

Kota / Tempat Tujuan : Surabaya


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : Tidak kembali
Tanggal Berangkat : 6 Mei 2013 Tanggal Kembali : tidak kembali
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi IV
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 1 Rp. 40,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 / 2 175,000
Jumlah ( A ) Rp. 415,000 Rp. -
B. Pengikut :
a.

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 415,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HENDRA MAULANA SANI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 2 Mei 2013 Tangga : 2 Mei 2013 Tanggal : 2 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HENDRA MAULANA SANI


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 121/SEKPER/SPPD/04/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001276
Nama Pegawai : SARAH MINAR NISSI SITANGGANG
Jabatan : Staf Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Training Standby LC-ISP98 & Demand Guarantee (URDG 758

Kota / Tempat Tujuan : Bali


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 5 hari
Tanggal Berangkat : 1 Mei 2013 Tanggal Kembali : 5 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Transoprtasi dan
b. Transport Setempat : Akomodasi ditanggung
oleh PihakPenyelenggara
c. Uang Saku : Rp. 125,000 x 5 hari Rp. 625,000
d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 975,000 Rp. -
B. Pengikut :
a.

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 975,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : SARAH MINAR NISSI SITANGGANG Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 29 April 2013 Tangga : 29 April 2013 Tanggal : 29 April 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

SARAH MINAR NISSI SITANGGANG


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 109/SEKPER/SPPD/04/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001097
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : 1. Ekualisasi Penjualan dengan PPN 2012/2011 Divisi I dan Eks Divisi II
2. Sosialisasi Peraturan Baru & Evaluasi Implementasi SIM PM Divisi I.
Kota / Tempat Tujuan : Medan
Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari
Tanggal Berangkat : 22 April 2013 Tanggal Kembali : 25 April 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : RESTU GALIH SAPIRA

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 4 hari Rp. 1,400,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,830,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku : Rp. 250,000 x 4 hari Rp. 1,000,000
Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,430,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 3,260,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 18 April 2013 Tangga : 18 April 2013 Tanggal : 18 April 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA RESTU GALIH SAPIRA


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 086/SEKPER/SPPD/03/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001097
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : 1. Mendampingi sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Bontang
2. Sosialisasi Peraturan Baru & Ekualisasi 2012
Kota / Tempat Tujuan : Balikpapan
Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari
Tanggal Berangkat : 26 Maret 2013 Tanggal Kembali : 29 Maret 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : RESTU GALIH SAPIRA

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi III
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 4 hari Rp. 1,400,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,830,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku : Rp. 250,000 x 4 hari Rp. 1,000,000
Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,430,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 3,260,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 21 Maret 2013 Tangga : 21 Maret 2013 Tanggal : 21 Maret 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
aa

240000
120000
FM-SPPD

Nomor : 0010/SEKPER-1/SPPD/01/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Patoni
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Utama - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 26-Jan-18 Tanggal Kembali : 27-Jan-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 2835 RFS No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 2 hari Rp. 300,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 300,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 300,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 26 - Januari -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Patoni


Tanggal : 26-Jan-18 Tanggal : 26-Jan-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Patoni
FM-SPPD

Nomor : 0018/SEKPER-1/SPPD/02/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Dian Safarudin
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Utama - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 10-Feb-18 Tanggal Kembali : 10-Feb-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 1772 TID No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 150,000 ( Seratus Lima puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 09 - Februari -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Dian Safarudin


Tanggal : 10-Feb-18 Tanggal : 10-Feb-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Dian Safarudin
FM-SPPD

Nomor : 0016/SEKPER-1/SPPD/02/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Jalaludin
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Buku Bantuan Rakernas - ke SUKABUMI

Kota / Tempat Tujuan : SUKABUMI


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 6-Feb-18 Tanggal Kembali : 6-Feb-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 8387 jv No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 150,000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 6 - Februari -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Jalaludin


Tanggal : 6-Feb-18 Tanggal : 6-Feb-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Jalaludin
FM-SPPD

Nomor : 0026/SEKPER-1/SPPD/02/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Jalaludin
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Peserta Pelatihan - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 22-Feb-18 Tanggal Kembali : 23-Feb-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 1772 TID No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 2 hari Rp. 300,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 300,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 300,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 22 - Februari -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Jalaludin


Tanggal : 22-Feb-18 Tanggal : 22-Feb-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Jalaludin
FM-SPPD

Nomor : 0031/SEKPER-1/SPPD/02/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Jalaludin
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Staf Departemen HSE - ke MALIMPING- PANDEGLANG

Kota / Tempat Tujuan : PANDEGLANG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 28-Feb-18 Tanggal Kembali : 28-Feb-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 1772 TID No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 150,000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 28 - Februari -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Jalaludin


Tanggal : 28-Feb-18 Tanggal : 28-Feb-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Jalaludin
FM-SPPD

Nomor : 0032/SEKPER/SPPD/03/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Asep Khusna Hidayat
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar / Menjemput Manager Departemen Resiko & TI - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 6-Mar-18 Tanggal Kembali : 9-Mar-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 8387 JV No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 2 hari Rp. 300,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 300,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 300,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 6 - Maret -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Asep Khusna Hidayat


Tanggal : 6-Mar-18 Tanggal : 6-Mar-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Asep Khusna Hidayat


FM-SPPD

Nomor : 0035/SEKPER-1/SPPD/3/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Agus Sugandi
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Tamu ( Pengacara ) Manager Hukum - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari & 1 hari
Tanggal Berangkat : 7-Mar-18 Tanggal Kembali : 10-Mar-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
No. Pol : B. 1772 TID
No. Pol : B. 2385 SQ

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 4 hari Rp. 600,000 Melayani Tamu


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan : ( Pengacara )
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 600,000
B. Pengikut :

1 Adi Riyanto : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Manager Hukum

Jumlah ( B ) Rp. 150,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 750,000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 07-Maret -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Agus Sugandi


Tanggal : 7-Mar-18 Tanggal : 7-Mar-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PENERIMA UANG PERJALANAN PENGIKUT :

Nama 1 : Adi Riyanto

Agus Sugandi
Nomor : 286/SEKPER/SPPD/09/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : HIDAYAT WAHYUDI
Jabatan : Manager Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Menghadiri Gathering Rekanan bersama Tim dari Bank Mandiri di Divisi I

Kota / Tempat Tujuan : Medan


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 18 September 2013 Tanggal Kembali : 19 September 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 2 hari Rp. 700,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,050,000 Rp. -
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 1,050,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HIDAYAT WAHYUDI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 17 September 2013 Tangga : 17 September 2013 Tanggal : 17 September 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HIDAYAT WAHYUDI
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 257/SEKPER/SPPD/08/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Perpajakan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Mendampingi JO –NK Rinenggo rapat dengan Tim Quality Assurance DJP

Kota / Tempat Tujuan : Kanwil DJP Semarang


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 22 Agustus 2013 Tanggal Kembali : 22 Agustus 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 1 hari Rp. 350,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 780,000 Rp. -
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 780,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 21 Agustus 2013 Tangga : 21 Agustus 2013 Tanggal : 21 Agustus 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 238/SEKPER/SPPD/08/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : HIDAYAT WAHYUDI
Jabatan : Manager Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Kunjungan Site Visit ke Surabaya dengan Eximbank

Kota / Tempat Tujuan : Surabaya


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 19 Agustus 2013 Tanggal Kembali : 20 Agustus 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi IV
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 2 hari Rp. 700,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,130,000 Rp. -
B. Pengikut :
Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -
TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 1,130,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HIDAYAT WAHYUDI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 15 Agustus 2013 Tangga : 15 Agustus 2013 Tanggal : 15 Agustus 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HIDAYAT WAHYUDI
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 156/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001074
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Perpajakan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Penyelesaian faktur pajak non waktu 2013 untuk ex. Divisi II

Kota / Tempat Tujuan : Palembang


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 3 hari
Tanggal Berangkat : 27 Mei 2013 Tanggal Kembali : 29 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : HERMANTO M. MANULANG

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 3 hari Rp. 1,050,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,480,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku (Hermanto M.) Rp. 200,000 x 3 hari Rp. 600,000
B Airport Tax Rp. 40,000 x 2 80,000
c. Taxi ke Bandara / Stasiun Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,030,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 2,510,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 24 Mei 2013 Tangga : 24 Mei 2013 Tanggal : 24 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 154/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 00H398
Nama Pegawai : NAZMI MUSLIM
Jabatan : Staf Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Permohonan Faktur Pajak Pengganti di CV Mapro

Kota / Tempat Tujuan : Bandung


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 24 Mei 2013 Tanggal Kembali : 24 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : ERRON HELDIRON

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp.
Jumlah ( A ) Rp. 200,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku (Eron Heldiron) Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000

Jumlah ( B ) Rp. 200,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 400,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : NAZMI MUSLIM Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 23 Mei 2013 Tangga : 23 Mei 2013 Tanggal : 23 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

NAZMI MUSLIM
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 125/SEKPER/SPPD/05/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 00H422
Nama Pegawai : HENDRA MAULANA SANI
Jabatan : Staf Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Melaksanakan Mutasi ke Divisi IV

Kota / Tempat Tujuan : Surabaya


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : Tidak kembali
Tanggal Berangkat : 6 Mei 2013 Tanggal Kembali : tidak kembali
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi IV
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 200,000 x 1 hari Rp. 200,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 1 Rp. 40,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 / 2 175,000
Jumlah ( A ) Rp. 415,000 Rp. -
B. Pengikut :
a.

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 415,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : HENDRA MAULANA SANI Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 2 Mei 2013 Tangga : 2 Mei 2013 Tanggal : 2 Mei 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

HENDRA MAULANA SANI


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 121/SEKPER/SPPD/04/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001276
Nama Pegawai : SARAH MINAR NISSI SITANGGANG
Jabatan : Staf Keuangan
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : Training Standby LC-ISP98 & Demand Guarantee (URDG 758

Kota / Tempat Tujuan : Bali


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 5 hari
Tanggal Berangkat : 1 Mei 2013 Tanggal Kembali : 5 Mei 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Transoprtasi dan
b. Transport Setempat : Akomodasi ditanggung
oleh PihakPenyelenggara
c. Uang Saku : Rp. 125,000 x 5 hari Rp. 625,000
d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax :
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 975,000 Rp. -
B. Pengikut :
a.

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 975,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : SARAH MINAR NISSI SITANGGANG Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 29 April 2013 Tangga : 29 April 2013 Tanggal : 29 April 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

SARAH MINAR NISSI SITANGGANG


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nomor : 109/SEKPER/SPPD/04/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001097
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : 1. Ekualisasi Penjualan dengan PPN 2012/2011 Divisi I dan Eks Divisi II
2. Sosialisasi Peraturan Baru & Evaluasi Implementasi SIM PM Divisi I.
Kota / Tempat Tujuan : Medan
Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari
Tanggal Berangkat : 22 April 2013 Tanggal Kembali : 25 April 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : RESTU GALIH SAPIRA

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi I
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 4 hari Rp. 1,400,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,830,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku : Rp. 250,000 x 4 hari Rp. 1,000,000
Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,430,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 3,260,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 18 April 2013 Tangga : 18 April 2013 Tanggal : 18 April 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA RESTU GALIH SAPIRA


PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan

Nomor : 086/SEKPER/SPPD/03/2013
FORM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : SRI HARYANTO
Jabatan : General Manager Keuangan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai : 001097
Nama Pegawai : ERTY WIDIANA
Jabatan : Manager Pajak
Departemen / Divisi : Kantor Pusat
Maksud Perjalanan Dinas : 1. Mendampingi sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Bontang
2. Sosialisasi Peraturan Baru & Ekualisasi 2012
Kota / Tempat Tujuan : Balikpapan
Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 4 hari
Tanggal Berangkat : 26 Maret 2013 Tanggal Kembali : 29 Maret 2013
Pengikut ( Nama Pegawai ) : RESTU GALIH SAPIRA

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


X Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. Divisi III
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 350,000 x 4 hari Rp. 1,400,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000
Jumlah ( A ) Rp. 1,830,000 Rp. -
B. Pengikut :
a. Uang Saku : Rp. 250,000 x 4 hari Rp. 1,000,000
Airport Tax : Rp. 40,000 x 2 80,000
Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. 350,000 x 1 350,000

Jumlah ( B ) Rp. 1,430,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 3,260,000 Rp. -
Pembebanan Anggaran Kantor Pusat Dibayar di Jakarta
PEMBERI dan PENERIMA TUGAS
Pemberi Tugas Penerima Tugas Diperiksa Oleh
Sekretaris Perusahaan

Nama : SRI HARYANTO Nama : ERTY WIDIANA Nama : RESPATI HARI WINARNO
Tanggal : 21 Maret 2013 Tangga : 21 Maret 2013 Tanggal : 21 Maret 2013
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

ERTY WIDIANA
PELAPORAN
Datang Datang
Kembali Kembali
Tanda Tangan Tanda Tangan
aa

240000
120000
FM-SPPD

Nomor : 0039/SEKPER-1/SPPD/03/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Agung Saefullah
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Produksi & SDM - ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 2 hari
Tanggal Berangkat : 9-Mar-18 Tanggal Kembali : 10-Mar-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 735 RFS No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 2 hari Rp. 300,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 300,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 300,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 9 - Maret -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Agung Saefullah


Tanggal : 9-Mar-18 Tanggal : 9-Mar-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Agung Saefullah
FM-SPPD

Nomor : 0379/SEKPER/SPPD/12/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Heri Eko Prabowo
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Sekper ke Gedung Sate Bandung

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 4-Dec-18 Tanggal Kembali : 4-Dec-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 1072 PRP No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. -
TOTAL JUMLAH ( A + B ) 150,000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 05 - Desember-2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Heri Eko Prabowo


Tanggal : 5-Dec-18 Tanggal : 4-Dec-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Heri Eko Prabowo


FM-SPPD

Nomor : 0046/SEKPER/SPPD/03/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Eri Hernayadi
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Keuangan - Ke BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 20-Mar-18 Tanggal Kembali : 20-Mar-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 835 RFS No. Pol :
No. Pol : B. 2221 TOU
UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN
Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

1 Adi Riyanto : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Mengantar Kadep - Keu

Jumlah ( B ) Rp. 150,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 300,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 21 - Maret -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Eri Hernayadi


Tanggal : 21-Mar-18 Tanggal : 21-Mar-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PENERIMA UANG PERJALANAN PENGIKUT :

Nama 1 : Adi Riyanto

Eri Hernayadi
FM-SPPD

Nomor : 0045/SEKPER-1/SPPD/03/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Sutrisno
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Direktur Utama - Ke Walini - BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 21-Mar-18 Tanggal Kembali : 21-Mar-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 2835 RFS No. Pol :
No. Pol : B. 1772 TID
UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN
Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

1 Jalaludin : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000 Mengantar Staf Sekper

Jumlah ( B ) Rp. 150,000 Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 300,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 21 - Maret -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Sutrisno


Tanggal : 21-Mar-18 Tanggal : 21-Mar-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PENERIMA UANG PERJALANAN PENGIKUT :

Nama 1 : Jalaludin

Sutrisno
FM-SPPD

Nomor : 0053/SEKPER/SPPD/03/2018

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Jalaludin
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Manager PKBL - ke WALINI - BANDUNG

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 28-Mar-18 Tanggal Kembali : 28-Mar-18
Pengikut ( Nama Pegawai ) : -

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 1772 TID No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) :
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 hari Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. - Rp. -


TOTAL JUMLAH ( A + B ) Rp. 150,000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 27 - Maret -2018)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Jalaludin


Tanggal : 27-Mar-18 Tanggal : 27-Mar-18
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Jalaludin
FM-SPPD

Nomor : 0144/SEKPER-I/SPPD/03/2019

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


PEMBERI TUGAS
Nama Lengkap : Arista Febri Eriyawan
Jabatan : Sekretaris Perusahan

DENGAN INI MENUGASKAN KEPADA


Nomor Pegawai :
Nama Pegawai : Abdul Rozak
Jabatan : Pengemudi
Departemen / Divisi / Unit Kerja : Sekretriat Perusahaan ( Bagian Umum )
Maksud Perjalanan Dinas : Mengantar Meneger Non Litigasi ke Bandung

Kota / Tempat Tujuan : BANDUNG


Lamanya Perjalanan Dinas (Hari) : 1 hari
Tanggal Berangkat : 6-Mar-19 Tanggal Kembali : 6-Mar-19
Pengikut ( Nama Pegawai ) :

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN


Pesawat Terbang Kereta Api / Bus / Travel Kendaraan Dinas Kendaraan Pribadi
No. Pol : B. 2385 SQ No. Pol :

UANG PERJALANAN DINAS DAN PEMBEBANAN ANGGARAN


Uraian Perhitungan Dalam Negeri (Rp) Luar Negeri (USD) Bon Sementara Keterangan
A. Pejabat / Staf
a. Akomodasi (Hotel) : Rp. x Rp.
b. Transport Setempat :

c. Uang Saku : Rp. 150,000 x 1 Rp. 150,000


d. Biaya Angkutan Yang Diperlukan :
1 Pesawat Udara :
2 Kendaraan Darat :
3 Kendaraan Laut :
e. Airport Tax
1 Airport Tax : Rp. ………… x … Rp …………….
f. Tol ke Bandara :
g. Taxi ke Bandara / Stasiun : Rp. ……….. x … Rp. …………….
Jumlah ( A ) Rp. 150,000
B. Pengikut :

Jumlah ( B ) Rp. -
TOTAL JUMLAH ( A + B ) 150,000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )

Pembebanan Anggaran Kantor Pusat - Sekper Dibayar di : ( Jakarta, 06 - Maret -2019)

PEMBERI dan PENERIMA TUGAS :


Pemberi Tugas Penerima Tugas

Nama : Arista Febri Eriyawan Nama : Abdul Rozak


Tanggal : 6-Mar-19 Tanggal : 6-Mar-19
PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS : PELAPOR :

DATANG :
KEMBALI :

Abdul Rozak