2016-2020
SISTEMA DE CONTROL,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Equipo consultor
PAC Ltda.
PLADECO 2016-2020
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
INDICE
1. Introducción. ............................................................................................................... 3
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1. Introducción.
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Este desafío de “desarrollo institucional” que emana del Plan de Desarrollo Comunal de
Valdivia, requiere de una institución que se oriente hacia el desarrollo de procesos de
calidad, que favorezcan el logro de resultados coherentes con su misión y líneas
estratégicas.
El control de gestión se entiende, como el proceso a través del cual se busca conducir
a la organización municipal en la dirección de la estrategia y en pos de las metas
definidas.
PLANIFICAR EJECUTAR
CICLO
CONTROL
DE
CORREGIR GESTIÓN
ACTUAR MEDIR
REFORZAR
EVALUAR
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Este Sistema de Control de Gestión del Plan de Desarrollo Comunal, será entendido
como el “conjunto de instancias formales, definiciones, prácticas, procedimientos y
herramientas tendientes a organizar y soportar este proceso en forma estructurada y
orientado sobre una base objetiva (cuantitativa, que refiere a la definición de
indicadores de logro)”.
Este Sistema de Control contará con dos componentes: un Sistema de Control Interno
y otro Externo.
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Hay una serie de factores que inciden en el desempeño de una institución, por lo tanto,
un sistema de control aspira a controlar y canalizar el efecto de estos factores
proponiendo acciones que intervengan sobre ellos para garantizar el cumplimiento de
los objetivos estratégicos planteados.
• Temporal (las decisiones que se tomen hoy afectarán los resultados a largo
plazo);
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• Autonomía (es preciso saber que existe un marco de política y estrategias que
condicionan la gestión, estos son los lineamientos, normas y políticas que el PLADECO
plantea);
• Psicológicos (los resultados pueden ser afectados por las particularidades del
sistema humano que conoce e interpreta la información).
De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695 Art. 29, y al PUNTO 1.4 del Manual de
Funciones de la Municipalidad de Valdivia “La Dirección de Control tiene como objetivo
apoyar la gestión del municipio y procurar la máxima eficiencia administrativa interna de
la Municipalidad en el marco de las normas legales vigentes y de los procesos
administrativos establecidos.” También está presente, dentro del mismo apartado del
reglamento, el “a) Realizar la auditoría de las unidades operativas internas y de los
servicios traspasados, con el objeto de fiscalizar la legalidad y la eficiencia y eficacia de
su actuación; b) Controlar la ejecución financiera y del Presupuesto de la
Municipalidad; c) Representar al Alcalde aquellos actos municipales que estime
ilegales, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la documentación pertinente; d)
Representar al Concejo el déficit presupuestario que advierta.” Está omitido en las
funciones de esta dirección, lo que indica la ley respecto a emitir un informe trimestral
acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario.
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Para objeto del cumplimiento de la propuesta que emana del Plan de Desarrollo
Comunal participativo de la comuna de Valdivia y en consideración al necesario
resguardo de los lineamientos, políticas y normas que rigen su implementación, será
necesario sumar en complejidad y pertinencia de las labores de control, definiendo que
el Comité Técnico Administrativo (COTEA), tenga como una de sus principales
responsabilidades, la labor de control de la gestión interna con objeto de garantizar el
cumplimiento de las funciones asociadas a los objetivos estratégicos propuestos por el
PLADECO.
Respecto del Comité Técnico Administrativo, éste se debe definir como un organismo
administrativo interno, para el adecuado cumplimiento de las funciones de
coordinación; es una entidad asesora del Alcalde, que debiese estar presidida por el
Administrador Municipal y formado por los Directivos que ejercen la jefatura de las
diversas Direcciones de la Municipalidad.
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Su objetivo básico debe ser optimizar la gestión interna del Municipio, para lo cual
deberá cumplir, entre otras, a lo menos las siguientes funciones: las cuales se utilizan
en otras municipalidades, pero no están descritas en el Manual de Funciones de la
Municipalidad de Valdivia:
Respecto de las más urgentes tareas que serán de competencia de este Consejo:
Conformación.
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Las funciones de este Consejo serán complementarias a las responsabilidades que por
Ley le corresponden a la Unidad encargada del Control.
“El Administrador Municipal depende directamente del Alcalde”, y tiene las siguientes
funciones generales:
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Responsabilidades Claves
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Transmitir y socializar los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Municipal para
su adecuada implementación a nivel comunal, garantizando la apropiación de éstos por
parte de cada uno de los Directores y Departamentos Municipales.
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Emana como propuesta del Plan de Desarrollo Comunal que este organismo, al cual
por ley le corresponden labores de asesoría a las Municipalidades, juegue un
importante papel en las tareas de planificación y control social.
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Una mayor claridad sobre las atribuciones del concejo se obtiene al analizar los
artículos 71, 79 y 80 de la mencionada ley, todos los cuales restringen las
competencias del Concejo al ámbito municipal:
- El artículo 79, en cambio, afirma que al concejo le corresponderá, entre otras cosas,
Como queda en evidencia las funciones del Concejo, aun cuando esté conformado por
miembros externos al municipio, son de carácter interno y así lo señala el artículo 51
que sostiene que “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de
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En lo que respecta al Plan de Desarrollo Comunal, el artículo 7 señala que “en todo
caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde
como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria
coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o
ejerzan competencias en dichos ámbitos”.
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Funciones ejecutivas
Funciones deliberantes.
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Funciones de control.
Funciones de planificación.
Conformación.
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las bases administrativas de acuerdo con los programas de inversión establecidos para
la comuna.
En conclusión, para dar cumplimiento a los desafíos que del Plan de Desarrollo
Comunal emergen, la Municipalidad de Valdivia se propone un sistema de control de
gestión, con un componente interno a la municipalidad, a cargo del COTEA y con
funciones específicas del Administrador Municipal y en complementariedad con las
funciones de la Unidad de Control; y un componente externo. La fiscalización externa
estará a cargo del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de
Valdivia en complementariedad con las funciones del Concejo Municipal.
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Corresponde en este momento recordar que uno de los objetivos del ámbito
Institucional del PLADECO se refiere a la necesidad de “desarrollar una gestión
participativa”. Este objetivo apunta a “Promover una mayor participación de los
habitantes de Valdivia organizados, permitiendo a la comunidad manifestarse sobre el
desarrollo del territorio y la gestión municipal, en las instancias detalladas en la
ordenanza correspondiente”.
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externo del Pladeco, así como las actividades del Consejo Técnico de Administración,
el cual también tiene sus actividades planteadas. Estas Cartas Gantt, pueden ser
utilizadas o modificadas por los actores que estarán ejecutando las tareas. No se debe
olvidar que los instrumentos y herramientas de Planificación no son inamovibles y
deben adecuarse a las necesidades que se van planteando en la praxis.
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2016 2017
Operaciones del
Consejo Comunal de ENERO - DICIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE
Organizaciones de la
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
Sociedad Civil
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
Alcalde convoca al
Consejo Comunal de
Organizaciones de la
Sociedad Civil
Difusión del Plan de
Desarrollo Comunal y
su sistema de
evaluación y
seguimiento en el
Consejo
Modificación de
estatutos asignando las
nuevas tareas.
Presentación de las
responsabilidades del
COSOC a la comunidad
de Valdivia
Conformación de
unidades y comisiones
de trabajo.
Conformación del
equipo técnico asesor
del Consejo Comunal
de Organizaciones de la
Sociedad Civil
Fiscalización,inspección
y comprobación de
ejecución del
PLADECO.
Reuniones con
organizaciones para
fiscalizar
implementación del
PLADECO.
Reunión con el gerente
Técnico (Administrador
Municipal).
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2016 2017
Operaciones del ENERO- DICIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE
Comité Técnico
Administrativo
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
Alcalde convoca a
reunión del Comité
Técnico Administrativo.
1ª sesión: presentación
PLADECO, rol y
funciones del COTEA.
Discusión adecuación
presupuestaria 2016 y
revisión Plan de Acción
PLADECO
Elaboración Convenio y
Bases Licitación para
Estudio de construcción
de perfiles y cargos
Licitación y elaboración
del Estudio de
construcción de perfiles
y cargos.
Seguimiento y control de
la implementación del
Estudio de construcción
de perfiles y cargos.
Elaboración Bases de
Licitación Instalación de
Sistema de Información
Geográfico Municipal.
Seguimiento y control de
la implementación del
PLADECO.
Elaboración de Informe
semestral de Avances.
Elaboración de Informe
Anual de Seguimiento y
Control.
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Al igual que en la Carta Gantt, los siguientes indicadores señalan, de forma no taxativa,
lo que se debe realizar como seguimiento, tomando en cuenta que éstos son
esencialmente modificables.
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Las unidades responsables de la gestión del Sistema de Control propuesto, vale decir,
el Comité Técnico Administrativo (COTEA) y el Consejo de Organizaciones de la
Sociedad Civil (COSOC), deberán tender hacia la complementariedad de sus
funciones, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo para el cual el Sistema de
Control de Gestión fue creado, asegurar la oportuna y pertinente gestión municipal en
concordancia con la misión institucional, lineamientos, políticas, normas, y objetivos
estratégicos emanados del Plan de Desarrollo Comunal y operacionalizados dentro del
Plan Estratégico Municipal.
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ORGANIGRAMA
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En lo que se refiere a las funciones del alcalde éstas no son sino las que señala la ley;
y entre las principales atribuciones que debe ejercer se encuentran las de:
Por su parte, y de igual forma, las funciones que desempeña el Concejo Municipal son
las que la ley 18.659 le reconoce.
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Área Alcaldía
1. Alcalde
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2. Administrador Municipal
4. Dirección de Operaciones
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6. Dirección de Educación
7. Dirección de Salud
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La matriz de seguimiento es una planilla excel, que nos permite tener ordenados cada
uno de los proyectos por dimensión, y teniendo a la vista los lineamientos y objetivos
estratégicos que persiguen. Además nos da la información básica de los proyectos,
como son:
Proyecto
Tipología
Fuente de Financiamiento propuesto
Financiamiento otorgado
Etapa del proyecto
Fecha de comienzo de ejecución
Monto asignado
El instrumento consta de varias planillas, de las cuales la primera, sirve como un índice
que lleva a los distintos ámbitos, o a los lineamientos y objetivos estratégicos según
sea el interés del usuario.
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Nº de proyectos
DIMENSIÓN TERRITORIAL 50
DIMENSIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA 15
DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 47
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 20
M Financiamiento Municipal
F FNDR
S Fondos Sectoriales
O Otros
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Finalmente, tenemos una planilla que entrega los datos generales de seguimiento por
cada ámbito. En la siguiente figura se han puesto algunos de los proyectos para
ejemplificar.
TERRITORIO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE LÍNEA DE OBJETIVO FINANCIAMIENTO PARA EL AÑOTIPO DE FINANCIAMIENTO TIPO DE UNIDAD FECHA FECHA Monto Monto Año de
ACCIÓN ESTRATÉGICO 2016 2017 2018 2019 M F S O INICIATIVA RESPONSABLE INICIO ETAPA ACTUAL TÉRMINO propuesto asignado Ejecución
1 Mejoramiento costanera de Valdivia L1 O1.1
2 Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco T3-40 L1 O1.1
3 Ampliación ruta T-350 Toro Bayo - Cutipay L1 O1.1
4 Construcción by pass Niebla - Los Molinos. L1 O1.1
5 Construcción puente Las Mulatas L1 O1.1
6 Programa de subsidios a los servicios básicos y mejoramientos habitacionales. L1 O1.2
7 Alcantarillado para casas en el sector "El Pantano". L1 O1.2
8 Alcantarillado en Punucapa. L1 O1.2
9 Alcantarillado en Las Ánimas L1 O1.2
10 Alumbrado público L1 O1.2
11 Mejorar accesos a Isla Teja. L1 O1.3
12 Un puerto. L1 O1.3
13 Doble vía hacia la costa. Nueva carretera entre Valdivia y la Costa. L1 O1.3
14 Mejorar las señaléticas viales. L1 O1.3
15 Carretera de alta velocidad hacia Antilhue. L1 O1.3
16 Fiscalización de obras y empresas inmobiliarias. L1 O1.4
17 Procurar un banco de terrenos para realizar proyectos inmobiliarios sociales de calidad. L1 O1.4
18 Planificación del trabajo con los comités de vivienda. L1 O1.4
19 Plan de hermoseamiento del Centro de Valdivia. L1 O1.4
20 Desarrollo e implementación de activaciones en espacios subutilizados. L1 O1.4
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Ámbito de intervención
Objetivo Estratégico
Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Localización geográfica
Año de ejecución
Prioridad municipal
Prioridad de la comunidad
N° Beneficiarios
Unidad técnica
Unidad ejecutora
Tipología
Etapa
Elaboración de TTRR
Proceso de licitación
Adjudicación
Montos adjudicados
Estados de pago
Retenciones
Indicador de proceso
Indicador de ejecución financiera
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Línea Estratégica
Objetivo Estratégico
Ámbito de intervención
Prioridad Municipal Prioridad de la Comunidad
Unidad Técnica: Departamento Responsable: ITO:
Localización Geográfica Calle: Sector:
N° aprox. Beneficiarios
Fecha postulación para financiamiento
Costo estimado $ Costo asignado $ 25.000.000 Incrementos (Disminuc.) $
Tiempo estimado del Proceso (en días) 450 Tiempo ejecución proyecto 365
Proyecto con financiamiento Elaboración TTRR Llamado a Licitación Asignación Término del Contrato
Proceso del Proyecto
1 1 1
Fechas de inicio del proceso 10/05/2015 25/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/07/2016
E. de Pago 1 E. de Pago 2 E. de Pago 3 E. de Pago 4 E. de Pago 5
Estado de Ejecución del Proyecto 600.000 2.500.000
(Valores pagados totales) E. de Pago 6 E. de Pago 7 E. de Pago 8 E. de Pago 9 E. de Pago 10
De Proceso de Plazo de Proceso De Ejecución Financiera De plazo de Ejecución Índice total del Proyecto
Indicadores del Proyecto
60,00% 99,56% 12,40% 100,27% 68,06%
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