PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. ABADI JAYA

Alamat Perusahaan : Jl. Ahmad Yani No. 10 Karawang
Bidang Usaha : Manufaktur "TEKSTIL"
Pemilik Usaha : Perusahaan Asing India "NAYATEX Co.Ltd" dan Pengusaha Lokal "Tn. Ahmad " dengan rasio modal
Sistem Perusahaan : Sistem "ONLINE" dari semua bagian antar DIVISI

DATA PRODUK
Rasio Penjualan : KAIN SPUN
- EXPORT (Ratio 40%)
- DOMESTIK (Ratio 60%)
KAIN FILAMENT
- EXPORT (Ratio 50%)
DOMESTIK (Ratio 50%)

Omzet Per Tahun : KAIN SPUN Rp. 50.000.000.000

KAIN FILAMENT Rp. 1.800.000.000

DATA KARYAWAN
Jumlah Karyawan : 3.000 orang
- Operator Pabrik (3 SHIFT) = 800 orang
- Karyawan Tetap Administrasi = 500 orang
- PABRIK 200 orang
- ADM 60 orang
- MARKETING 240 orang
- Karyawan Honorer/Kontrak = 100 orang

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

D ir. ADM

Dept. HRD

Dept. Fin/Accounting
Dept. Fin/Accounting

Dept. IT
N

ad " dengan rasio modal masing - masing (70% : 30%)

SAHAAN

PRESDIR

Dir. Factory

Dept. PPIC

Dept. Produksi
 Dept. Produksi

Dept. QA/QC

Dept. Pembelian

Dept. Engineering

Dept. W/H
 FLOWCHART PEMBELIAN
INTERNAL
TANGGAL
Dept. Marketing Dept. Produksi Dept. PPIC

START

PO PO

PR
6/3/2013
PR

C1

6/4/2013

6/5/2013
6/14/2013

6/17/2013 WO WO

7/8/2013

7/15/2013
7/15/2013
RT PEMBELIAN KREDIT
INTERNAL EKSTERNAL
Dept. Purchase Dept. Accounting Dept. W/H Supplier

PR(A)

PO-C2
PO-C1
PO-TTD

PO(A)
C2
PO(C1)

SJ-C2 SJ-C2
SJ-C1 SJ-C1
SJ SJ
 Internal
Mengirim
Check
Barang
Barang

Menerima
Barang

SJ-C2 SJ-C2
SJ-C1 SJ-TTD
SJ-TTD

C1

Entry Data

INV INV
FP FP
FP PO(A)
SJ-(A) SJ-(A)
 Transaksi Uang
Pembayaran
Atas Invoice

FINISH
 NARATIVE
6/3/2013 Dept. PPIC segera membuat "PURCHASE REQUESTION (PR)" rangkap 2 (dua). Selanjutnya lembar as
dan lembar copy disimpan sebagai arsip.
6/4/2013 Dept. Pembelian menyiapkan dokumen "PURCHASE REQUESTION (PR)" rangkap 3(tiga).
6/5/2013 PO yang asli kepada CV Anugrah (supplier), copy ke 1 kepada Dept. W/H dan copy 2 diarsipkan.
6/14/2013 Supplier mengirim benang ke Dept. W/H beserta surat jalan rangkap 3, Dept. W/H mengecek sekal
copy 2 dikembalikan kepada supplier, copy 1 diarsipkan.
6/17/2013 Dept. PPIC membuat Work Order (WO) diserahkan kepada pimpinan Dept. Produksi
7/8/2013 Dept. Finance menerima dokumen tagihan invoice, faktur pajak, PO asli, dan SJ asli dari Supplier
7/15/2013 Dept. Finance melakukan transaksi pembayaran atas invoice kepada Supplier.
(dua). Selanjutnya lembar asli "PR" diserahkan ke Dept. Pembelian

rangkap 3(tiga).
H dan copy 2 diarsipkan.
Dept. W/H mengecek sekalian entry data lalu surat jalan (SJ) asli dan

ept. Produksi
, dan SJ asli dari Supplier