LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BANYUMAS
Pelaksanaan Audit Internal Bulan Mei s/d Oktober 2016
Auditor : dr. Dian Permata Putra, dr. Muhammad Bagus Ramadhan, Pariyam, Miftahul Jannah, Epi Sulastiani
NO Ruangan yang di Temuan
audit
1. Unit Pelayanan - Belum ada bukti/catatan yang menjamin keselamatan pasien
Pendaftaran - Belum tersedia media informasi di tempat pendaftaran
- Belum ada bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di
tempat pendaftaran
- Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan
tanggapan terhadap pertanyaan pelanggan
- Informasi hak dan kewajiban pelanggan belum tersedia
- Belum ada bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan
kewajiban pasien
- Belum ada bukti/catatan pelaksanaan pemberian informasi
- Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
- Belum tersedia jenis dan jadwal pelayanan Puskesmas
- Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama
proses pendaftaran
- Belum ada bukti/catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
- Belum tersedianya meja resepsionis
- Belum tersedianya jendela terbuka untuk mempermudah
komunikasi dengan pasien
- Belum tersedianya SDM yang menguasai IT / komputer
2. Unit Pelayanan - Petugas belum tertib menggunakan APD (Alat Proteksi Diri)
Laboratorium - Belum semua reagensia di beri label
- Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium belum
RTL
- Membuat bukti/catatan yang menjamin keselamatan pasien
- Menyediakan media informasi di tempat pendaftaran
- Membuat bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di
tempat pendaftaran
- Membuat bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan
terhadap pertanyaan pelanggan
- Menyediakan Informasi hak dan kewajiban pelanggan belum
tersedia
- Membuat bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan
kewajiban pasien
- Membuat bukti/catatan pelaksanaan pemberian informasi
- Melakukan sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
- Membuat jenis dan jadwal pelayanan Puskesmas
- Membuat bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
- Membuat bukti/catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
- Mengadakan meja resepsionis
- Mengadakan jendela terbuka untuk mempermudah komunikasi
dengan pasien
- Mengadakan SDM yang menguasai IT / komputer
- Petugas agar tertib menggunakan APD (Alat Proteksi Diri)
- Semua reagensia di beri label
- Menyediakan pelayanan yang sesuai dengan standar yang di
 sesuai dengan standar yang di tetapkan
- Penyerahan hasil laboratorium belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
- Penyimpanan reagensia agar sesuai dengan kebutuhan yang di
tetapkan
3. Unit Pelayanan Gigi - Tidak terdapat dokter gigi
4. Unit Pelayanan Obat - Belum dilaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan
- Pasien belum mengerti dan memahami informasi pemberian
obat
- Belum tersedia tempat penyimpanan obat yang memadai
5. Unit Pelayanan - SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik
Umum - Belum dilaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan
- Petugas belum menggunakan inform consent sebelum
melakukan tindakan yang memerlukan informent consent.
- Pencatatan belum menggunakan SOAP dalam hasil
pemeriksaan di rekam medis
6. Unit Pelayanan KIA - SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik
- Petugas belum menyarankan pemeriksaan IVA pada setiap
wanita yang pernah melakukan hubungan seksual
- Pencatatan belum menggunakan SOAP dalam hasil
pemeriksaan di rekam medis dikarenakan petugas belum
terbiasa
-
tetapkan
- Menyerahkan hasil laboratorium sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
- Menyimpan reagensia sesuai dengan kebutuhan yang di tetapkan
- Mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan Tenaga
Dokter Gigi
- Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan
- Memastikan pasien mengerti dan memahami informasi
pemberian obat
- Menyediakan tempat penyimpanan obat seperti lemari obat dan
lemari spikoterapi
- Sosialisasi ulang SOP
- Melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan
- Petugas harus menggunakan inform consent sebelum melakukan
tindakan yang memerlukan informent consent.
- Pencatatan harus menggunakan SOAP dalam hasil pemeriksaan
di rekam medis
- Sosialisasi ulang SOP
- Menyarankan pemeriksaan IVA pada setiap wanita yang pernah
melakukan hubungan seksual
- Pencatatan harus menggunakan SOAP dalam hasil pemeriksaan
di rekam medis dikarenakan petugas belum terbiasa