Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN

Menindaklanjuti hasil pemeriksaaan Internal Auditor di Point…………pada tanggal ..


…………………, maka saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : (nama BM)
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa temuan-temuan tersebut telah dilengkapi / diperbaiki


oleh unit disertai dengan bukti-bukti pendukung yang telah diserahkan ke tim
Internal Auditor : …(nama IA )………………………………… dengan perincian sebagai berikut
:

No Jenis Temuan Target date Hasil penyelesaian Keterangan

Bahwa dengan diselesaikannya perbaikan atas temuan-temuan tersebut diatas,


maka Unit akan lebih memperhatikan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang
diatur dalam SOP Amartha 3.0

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

........... , ................................
Yang Membuat Pernyataan,

(Nama & tandatangan BM.)