KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
GEDUNG DJUANDA II LANTAI 4 -13; JL. DR. WAHIDIN NO I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3446611; FAKSIMILE (021) 3847448; SITUS www.itjen.depkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- /IJ/2011

Yth. : Menteri Keuangan

Dari : Inspektur Jenderal
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Progress Report Kegiatan
Pengawasan Internal s.d. September 2011

Tanggal : Oktober 2011

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Inspektorat Jenderal (Itjen)

Triwulan III tahun 2011, bersama ini kami sampaikan Progress Report Kegiatan Pengawasan
Internal s.d. September Tahun 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen bulan
Januari s.d. September tahun 2011. Progress Kegiatan Pengawasan Internal Itjen s.d.
30 September 2011, secara ringkas dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. Seiring ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, yang kemudian dijabarkan dalam
Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011 tentang Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Tahun 2011, Itjen telah melaksanakan berbagai kegiatan selama Januari
s.d. September 2011 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal Kementerian
Keuangan. Dari 91 (sembilan puluh satu) program dan kegiatan yang direncanakan,
rekapitulasi progress realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai
dengan akhir September 2011, sebagai berikut:
a. 3 (tiga) program dan kegiatan baru terealisasi sampai tahapan perencanaan dan survei
pendahuluan/identifikasi masalah, meliputi tema: Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak
Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi serta koordinasi
penyelesaian masalah selisih kas pada Sisa Anggaran Lebih (SAL), pengembangan
human resources audit di lingkungan Itjen; serta pemanfaatan aplikasi teammate
sebagai sumber informasi untuk penyusunan laporan berkala itjen;
b. 71 (tujuh puluh satu) program dan kegiatan telah terealisasi sampai tahapan
pelaksanaan kegiatan inti dan/atau tahapan akhir pengawasan, berupa pelaksanaan
audit, konfirmasi/klarifikasi masalah, asistensi dan konsultasi, reviu, monitoring,
pembahasan policy recommendation, dan sebagainya; serta

c. 17 (tujuh belas) …
 -2-

c. 17 (tujuh belas) program dan kegiatan telah 100% direalisasikan, yang ditandai dengan
telah diselesaikannya laporan akhir dan/atau disampaikannya policy recommendation
sebagai output akhir pengawasan.

2. Terkait upaya pembangunan dan penguatan kontrol intern yang sustainable,

progress sampai akhir September 2011, antara lain:
a. persentase penyelesaian action plan Unit Kontrol Internal (UKI) adalah sebesar 90%;
b. telah dilaksanakan uji coba pelaksanaan pemantauan di Kanwil DJP Jakarta Timur
dan KPP Madya Jakarta Timur; serta
c. telah dilaksanakan Audit Tugas dan Fungsi UKI Kepabeanan dan Cukai pada KPU
BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa
Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean
Belawan dan Kanwil DJBC Jawa Barat.

3. Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja, kepatuhan (compliance), dan investigasi

yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi, sampai akhir
September 2011, telah terealisasi capaian, antara lain:
a. telah dihasilkan 17 (tujuh belas) policy recommendation hasil pengawasan untuk
membantu dan/atau memperbaiki kinerja Unit Eselon I;
b. telah disampaikan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini
Stakeholders pada DJA, DJPB, Setjen, Bapepam-LK, dan BPPK kepada pihak terkait;
c. telah disampaikan 3 (tiga) informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan
koruptif kepada Menteri Keuangan, meliput informasi: Importasi ilegal atas minuman
keras dan blackberry; kasus importasi beras; serta hasil pengumpulan bahan
keterangan pada KPPBC Tipe A Juanda;
d. dari 20 (dua puluh) hasil kegiatan surveillance/PULBAKET/PULDAI yang telah
dilakukan, 8 (delapan) di antaranya telah dilanjutkan dengan audit investigasi;
e. dari 21 (dua puluh satu) laporan audit investigasi yang telah diterbitkan, seluruhnya
dapat membuktikan informasi yang menjadi dasar dilakukannya audit investigasi; serta
f. telah dihasilkan dan disosialisasikan sebanyak 6 (enam) pedoman di lingkungan Itjen.

4. Terkait program pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan

efektivitas operasi, governance dan manajemen risiko, sampai akhir September 2011,
Itjen telah melaksanakan:
a. telah dilakukan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kali kegiatan konsultansi
belanja modal;
b. asistensi/pembimbingan dan reviu penyusunan profil risiko pada BPPK, Balai Diklat
Keuangan Manado, beberapa Eselon II Setjen, DJA, Kantor Pusat dan berbagai
Kanwil DJBC, beberapa Kanwil DJKN, BKF, DJPK, serta beberapa Kanwil DJPB; dan

d. penyusunan ...
 -3-

c. penyusunan pedoman monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko yang akan
digunakan oleh Inspektorat sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan reviu
penerapan manajemen risiko pada unit-unit eselon I yang diawasi.

5. Dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15)
dan Laporan Keuangan BA 999 dan BUN, selama Triwulan III tahun 2011, telah
dilaksanakan berbagai kegiatan reviu Laporan Keuangan BA 15, BA 999, dan BUN
Semester I Tahun 2011. Selain itu, telah dilaksanakan juga berbagai kegiatan dalam
rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK atas LK BA 999.07 dan LK BA
999.08 tahun 2010.

6. Terakhir, terkait upaya peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen,
sampai akhir September 2011 telah terealisasi capaian, antara lain:
a. terkait pengelolaan kinerja Itjen, telah diselesaikan penandatanganan kontrak kinerja
pada level Kemenkeu-One s.d. Kemenkeu-Five sebesar 100%;
b. penyelesaian penyempurnaan SOP telah terealisasi 80% (sampai pada tahap
Koordinasi dengan Setjen), sementara penyelesaian Uraian Jabatan dan nama
jabatan pelaksana masih menunggu PMK penetapan dari Setjen;
c. terkait UPR yang menerapkan manajemen risiko di lingkungan Itjen, telah dilakukan
Risk assessment pada seluruh UPR di lingkungan Itjen dengan hasil Profil Risiko UPR
Tahun 2011 dan Risk assessment untuk semester II 2011, serta telah dihasilkan
Laporan Hasil Monitoring Mitigasi dan Penerapannya selama semester I 2011;
d. terkait penanganan LP2P, kegiatan entri tanda terima LP2P sudah selesai dengan
menginput 35.675 berkas LP2P dan telah memasuki tahap entri detail untuk berkas
pegawai DJP. Disamping itu, telah dilaksanakan kegiatan validasi berkas LP2P; serta
e. terkait implementasi Audit Management System (AMS), dari jumlah auditor sebanyak
219 orang, 203 orang diantaranya telah memiliki username dan telah mengikuti
Training CCH TeamMate sehingga dapat mengimplementasikan AMS.

Progress kegiatan investigasi dan penanganan permasalahan khusus yang secara

spesifik diamanatkan oleh Bapak, akan kami laporkan tersendiri dalam bentuk Flash Report.

Demikian Progress Report ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi pengambilan
keputusan pimpinan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sonny Loho
NIP 195706011979111001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan