3.

1 Pendapatan
Dimana pendapatan yaitu suatu hasil berupa materiil atau non materiil yang di dapat
oleh perusahaan dari proses menjual hasil produksi dari persahaan tersebut.Yang mana
dalam operasi Bandara Palu mendapatkan pendapatan dari aeronatika maupun non-
aeronautika yang akan dijabarkan ebagai berikut:

  2018 2019 2020 2021 2022 2023

PENDAPATAN AERONAUTIKA          
PJP2U PELAYANAN JASA PENMPANG PESAWAT UDARA      
4424963336 4886613960 5396427988
Penumpang 5 2 2 74492878068 82264622376 90847182579
Counter 811243278 895879226 989345131 1236681414 1365702765 1508184744
TOTAL            
             
PJP4U            
PJP4U Jasa Pendaratan 40
ton 789525457 883433173 988510459 1083964127 1188140042 1301762686
PJP4U Jasa Pendaratan 40
sd 100 ton 0 0 0 1714433058 3836702220 6439570733
PJP4U Jasa Penempatan 40
ton 85531924 95705260 107088633 117429447 128715171 141024291
PJP4U Jasa Penempatan 40
sd 100 ton 0 0 0 21568674 48268189 81013954
PJP4U Jasa Penyimpanan 40
ton 368445213 412268814 461304881 505849926 554465353 607489253
PJP4U Jasa Penyimpanan 40
sd 100 ton 0 0 0 19356502 43317606 72704831
             
PJKP2U            
PJKP2U POS 107893926 115446501 123527756 132174699 141426928 151326813
PJKP2U KARGO 3817299 4099921 4403466 4729486 5079642 5455724
             
PENDAPATAN NON-AERONAUTIKA        
PENDAPATAN SEWA          
SEWA RUANG 157593600 179656704 204808643 233481853 292786243 292786243
RETAIL 8985600 9345024 9718825 10107578 11563069 12025592
FOOD & BAVERAGE 22643712 23549460 24491439 25471096 29138934 30304492
PRODCT SERVICE 7488000 7787520 8099021 8422982 9635891 10021327
LOUGE 25272000 26282880 27334195 28427563 32521132 33821977
             
1291209886
PARKIR PENUMPANG 8144356600 8994046647 5 14259201212 15746844980 22606600475
REKLAME 302400000 415800000 571725000 786121875 1080917578 1486261670
BAGASI 4576173157 5168011393 5836392297 6591215160 7443659554 8406350910
AVIOBRIDGE 973985073 1089832781 1240800187 1412262240 1606958524 1827990382
6063498820 6718728490 7747392867 10268377695 11583046619 13586187867
TOTAL PENDAPATAN 5 6 8 8 8 4
 2024 2025 2026 2027 2028 2029
 
         
PENDAPATAN AERONAUTIKA
     
PJP2U PELAYANAN JASA PENMPANG PESAWAT UDARA
13848992676 23314347359
125406437544 4 152938399261 211117827440 9 257467026546
Penumpang
2081914601 2299118022 2538981991 3504838316 3870493503 4274297016
Counter
           
TOTAL
           
 
           
PJP4U
PJP4U Jasa Pendaratan 40 1425605486 1560492211 1711178231 1876414964 2057607475 2256296502
ton
PJP4U Jasa Pendaratan 40 sd 9607341316 13437571821 17742318503 22820424067 28789109521 35781975257
100 ton
PJP4U Jasa Penempatan 40 154440594 169053323 185377642 203278288 222907476 244432121
ton
PJP4U Jasa Penempatan 40 120866552 169053323 223209813 287095658 362185571 450160334
sd 100 ton
PJP4U Jasa Penyimpanan 40 665282560 728229699 798549841 875660317 960216822 1052938368
ton
PJP4U Jasa Penyimpanan 40 108469983 151714521 200316499 257649949 325038333 403990043
sd 100 ton
           
 
           
PJKP2U
161919689 173254068 185381852 198358582 212243683 227100741
PJKP2U POS
5859649 6293479 6759429 7259877 7797376 8374670
PJKP2U KARGO
           
 
       
PENDAPATAN NON-AERONAUTIKA
         
PENDAPATAN SEWA
333776317 380505001 433775702 543954730 620108392 706923567
SEWA RUANG
12506616 13006880 13527155 15475066 16094068 16737831
RETAIL
31516671 32777338 34088432 38997166 40557053 42179335
FOOD & BAVERAGE
10422180 10839067 11272630 12895888 13411724 13948193
PRODCT SERVICE
35174856 36581851 38045125 43523623 45264568 47075150
LOUGE
           
 
24965117465 27569695440 39579807308 43709116714 48269231558 69296626367
PARKIR PENUMPANG
2043609796 2809963470 3863699771 5312587185 7304807379 10044110146
REKLAME
9493547510 10721351665 12107948204 13673873807 15442321171 17439482514
BAGASI
2078868218 2359821729 2677445503 3036415303 3441993371 3900101109
AVIOBRIDGE
TOTAL PENDAPATAN 178742677603 20111924967 235290082892 307535646940 34514486264 403673775811
 1 3

2030 2031 2032 2033 2034 2035

 
         
PENDAPATAN AERONAUTIKA
     
PJP2U PELAYANAN JASA PENMPANG PESAWAT UDARA
39248976840 59832212446
355410279855 5 433437711384 3 660744287302 729678872552
Penumpang
5900286025 6515855131 7195645754 9932947553 10969238948 12113645267
Counter
           
TOTAL
           
 
           
PJP4U
PJP4U Jasa 2474171565 2713085326 2975069349 3262351371 3577374245 3922816715
Pendaratan 40 ton
PJP4U Jasa Pendaratan 43951184562 53469929553 64535215348 77371002704 92231754409 109406436347
40 sd 100 ton
PJP4U Jasa Penempatan 268035253 293917577 322299179 353421398 387548877 424971811
40 ton
PJP4U Jasa Penempatan 552934257 672686211 811894645 973377131 1160334975 1376403554
40 sd 100 ton
PJP4U Jasa 1154613397 1266106485 1388365696 1522430640 1669441314 1830647800
Penyimpanan 40 ton
PJP4U Jasa
Penyimpanan 40 sd 100 496223052 603692753 728623399 873543579 1041326259 1235233959
ton
           
 
           
PJKP2U
242997792 260007638 278208173 297682745 318520537 340816974
PJKP2U POS
8994705 9660646 10375891 11144090 11969165 12855325
PJKP2U KARGO
           
 
       
PENDAPATAN NON-AERONAUTIKA
         
PENDAPATAN SEWA
805892866 918717868 1152072206 1313362315 1497233039 1706845664
SEWA RUANG
17407344 18103638 20710562 21538985 22400544 23296566
RETAIL
43866508 45621168 52190617 54278241 56449371 58707346
FOOD & BAVERAGE
14506120 15086365 17258802 17949154 18667120 19413805
PRODCT SERVICE
48958156 50916483 58248456 60578394 63001530 65521591
LOUGE
           
 
13398274248
76526252547 84510136148 121325058216 2 147960986352 212416830703
PARKIR PENUMPANG
13810651451 18989645746 26110762900 35902298988 49365661108 67877784024
REKLAME
BAGASI 19694937503 22242091353 25118669592 28367276801 32036027632 36179259421
 4417400701 5001386738 5660489091 6404188393 7243145656 8189347767
AVIOBRIDGE
59008641523 89904423942
525839593660 1 691198869261 6 1010375368383 1186879707192
TOTAL PENDAPATAN
2036 2037
 
 
PENDAPATAN AERONAUTIKA
1007256640885 1112342405704
Penumpang
16721807496 18466371750
Counter
   
TOTAL
   
 
   
PJP4U
4301616193 4675283188
PJP4U Jasa Pendaratan 40 ton
129223030479 155286191593
PJP4U Jasa Pendaratan 40 sd 100 ton
466008421 506489012
PJP4U Jasa Penempatan 40 ton
1625709093 1953600475
PJP4U Jasa Penempatan 40 sd 100 ton
2007420890 2181798821
PJP4U Jasa Penyimpanan 40 ton
1458969699 1753231195
PJP4U Jasa Penyimpanan 40 sd 100 ton
   
 
   
PJKP2U
364674163 390201354
PJKP2U POS
13807095 14829330
PJKP2U KARGO
   
 

PENDAPATAN NON-AERONAUTIKA
 
PENDAPATAN SEWA
1945804057 2218216626
SEWA RUANG
24228428 25197566
RETAIL
61055640 63497865
FOOD & BAVERAGE
20190357 20997971
PRODCT SERVICE
68142455 70868153
LOUGE
   
 
234578000169 259051215393
PARKIR PENUMPANG
93331953033 128331435420
REKLAME
 40858336972 46142561425
BAGASI
9296508414 10546443127
AVIOBRIDGE
1543623903939 1744040835967
TOTAL PENDAPATAN
 Dari tabel pendapatan tersebut diketahui bahwa sebelum melakukan perhitungan harus diketahui dahulu
data-data pendapatan tedahulu yang tersaji sebagai berikut:

2012 2013 2014 2015 2016

442.4 498.9 500.43 507.20 661.94
Datang 26 96 4 9 0
Penumpang (pax) 449.0 498.4 506.36 510.25 667.82
Berangkat 21 52 0 8 1
3.516.49 2.088.72 2.030.01 2.283.54 2.283.72
Datang 3 6 1 3 0
Kargo (kg) 3.474.31 2.052.31 1.927.56 2.279.16 2.279.33
Berangkat 4 8 9 3 8

Datang
62.170 72.776 75.626 79.173 82.729
Pos (kg)
Berangkat
59.586 75.219 75.615 78.105 81.964
4.301.48 4.978.50 5.445.66 5.451.69 7.114.05
Datang
9 6 4 6 9
Bagasi (kg) 4.411.70 4.966.70 5.524.45 5.455.41 7.176.13
Berangkat
4 3 4 6 2
3.7 4.3 3.9 4.2 5.8
Datang 51 38 38 04 80
Pesawat (pax) 3.7 4.3 3.9 4.2 5.8
Berangkat 51 38 38 04 80

Dari data pendapatan terdahulu oleh Pihak Angkasa Pura akan meramalkan pendapatan dari bandara 20
tahun ke depan dengan cara menentukan CAGR. CAGR adalah sebuah rumus untuk menemukan
pertumbuhan suatu hal persatuan waktu. Dan rumus CAGR sebagai berikut:
−1
ilai Akhir 1
1. CAGR=( )( )
Nilai Awal jumlah tahun

2. Menghitung Forcaseting= periode sebelumnya∗( 1−CAGR )

Dari nilai forcase untuk jumlah pendapatan yang didapat sebagai berikut:

CAG
2012 2013 2014 2015 2016 R 2018 2019 dst
442.4 498.9 500.43 507.20 661.94
Datang 26 96 4 9 0 11%
Penumpang 732.088 809.669
(pax) 449.0 498.4 506.36 510.25 667.82
Berangkat 21 52 0 8 1 10% 737.494 814.436
3.516.49 2.088.72 2.030.01 2.283.54 2.283.72
Datang 3 6 1 3 0 7% 2.443.580 2.614.631
Kargo (kg)
3.474.31 2.052.31 1.927.56 2.279.16 2.279.33
Berangkat 4 8 9 3 8 7% 2.520.886 2.697.348

Datang
62.170 72.776 75.626 79.173 82.729 7% 88.854 95.432
Pos (kg)
Berangkat
59.586 75.219 75.615 78.105 81.964 8% 88.765 96.131
4.301.48 4.978.50 5.445.66 5.451.69 7.114.05
Datang
9 6 4 6 9 13% 8.067.559 9.148.856
Bagasi (kg)
4.411.70 4.966.70 5.524.45 5.455.41 7.176.13
Berangkat
4 3 4 6 2 13% 8.104.224 9.152.346
Pesawat (pax) Datang 3.7 4.3 3.9 4.2 5.8 12%
51 38 38 04 80 6.579 7.362
 3.7 4.3 3.9 4.2 5.8
Berangkat 51 38 38 04 80 12% 6.579 7.362

Berdasarkan tabel jumlah pendapatan tersebut pihak Angkasa pura akan mencari berapa jumalah uang yang
didapat dari operasi bandara dengan menggunakan rumus dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

N Uraian Bandara Palu

o
1 Skema Kerjasama Kerja Sama Pemanfaatan secara penuh
2 Jangka Waktu Kerjasama 20 - 30 Tahun
3 Asumsi Pertumbuhan  
  Produksi/Kapasitas Sewa Ruang 10% per 5 tahun
  Produksi/Kapasitas Retail 10% per 5 tahun
  Produksi/Kapasitas Food & 10%
Beverages per 5 tahun
  Produksi/Kapasitas Services 10% per 5 tahun
  Produksi/Kapasitas Lounge 10% per 5 tahun
     
4 Penyesuaian Tarif  
  - Aero 25% per 2-3 tahun
sekali
  - Non Aero  
  - Sewa Ruang 14% per tahun
  - Konsesi (Retail, Food& 4%
Beverages, Services, Lounges) per tahun
  - Parkir 30% per 3 tahun sekali
  - Reklame 10% per tahun
  - Utilitas (Listrik, Air) 4% per tahun
PJP2U Domestik per 2-3 tahun
  25%/ 2 tahun tergantun kelompok sekali
Counter Domestik per 2-3 tahun
  25% sekali
Tarif Awal PJP2U Domestik dimulai
antara tahun 2018 atau 2019 atau per 2-3 tahun
  2020 60.000 sekali
5 Discount Rate 10,405%
 Palu
Tarif - Eksisting
Tarif       Sentani (Rp)

  Pax Datang Berangkat (2016) 971.621  

Kelas Bandara     Kelas I (Utama) Kelas I

PJP2U   Domestik   40.000 30.000

    Internasional   180.000 80.000

Jasa
PJP4U Pendaratan Domestik s.d. 40 ton 5.000 3.000
> 40 s.d.
    100 ton 200,000 + 6,000 124.000
360,000 +
    > 100 ton 560,000 + 7,000 5,000

  Internasional s.d. 40 ton 52.000 46.800

> 40 s.d. 1,872,000 +
    100 ton 2,080,000 + 58,500 53,300
 5,070,000 +
      > 100 ton 5,590,000 + 66,300 61,100
Jasa
  Penempatan Domestik   350 325

    Internasional   1.690 1.560

Jasa
  Penyimpanan Domestik   1.600 1.400

    Internasional   10.400 7.800

Tarif Jasa Pendaratan x Jumlah Jam
Ext/Adv       Penggunaan (min 200,000)  
Standby Alterte 33% x tarif jasa pendaratan pesawat
Aerodrome     udara  

Aviobridge Domestik   200.000 200.000

s.d. 100
  Internasional ton 900.000 900.000
> 100 s.d.
  200 ton 2.300.000 2.300.000
> 200 s.d.
  300 ton 3.800.000 3.800.000

      > 300 ton 4.300.000 4.300.000

Counter   Domestik   1.200 1.100

    Internasional   6.500 6000

Hari 1 s.d.
PJKP2U Penyimpanan Impor 3 500 500
Hari 4 s.d.
  10 550 550
Hari 11
  s.d. 20 780 780

    Hari 21 > 1.000 1.000

Hari 1 s.d.
  Ekspor 3 320 320

    Hari 4 > 375 375

Hari 1 s.d.
  Dalam Negeri 3 51 51

      Hari 4 > 75 75

  Pelayanan Kargo dan Pos   50 40

 3.2 Biaya

Dalam bisnis bandara terdapat beberapa golongan biayayang dibutuhkanoleh bandara untuk dapat
menunjang proses bisnisnya. Untk menghitung biaya yang akan keluar di masa yang akan datang perlu
mentukan CAGR terlebih dahulu kemudian memforcase seperti pendapatan. Dalam laporan ini ada beberapa
biaya yang digolongkan sebagai berikut:

BIAYA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BIAYA PEGAWAI 14242015964 16348073532 18765567240 21540551134 24725889561 28382264261 32579330365
BIAYA PEREDIAAN 1649836638 1732328470 1818944894 1909892139 2005386746 2105656083 2210938887
BEBAN JASA 13691035768 14649408272 15674866851 16772107531 17946155058 19202385912 20546552926
BEBAN
PEMELIHARAAN ASET
TETAP 9681604482 10359316796 11084468972 11860381800 12690608526 13578951122 14529477701
BEBAN PERJALANAN
DINAS 941068603 1006943405 1077429443 1152849504 1233548970 1319897397 1412290215
BEBAN PELAYANAN
BANDARA 3227802963 3356915081 3491191685 3630839352 3776072926 3927115843 4084200477
BEBAN UTILITAS 2682508981 2789809341 2901401714 3017457783 3138156094 3263682338 3394229631
BEBAN KONTRIBUSI
TETAP 70% 3297432373 3108052869 2920374763 2734468495 2550407418 2368267922 2188129562
BEBAN DEPRESIASI 54875261787 54875261787 54875261787 80985992587 80985992587 80985992587 80985992587
TOTAL BIAYA 104288567559 108226109552 112609507349 143604540323 149052217884 155134213465 161931142350

2025 2026 2027 2028 2029 2030

BIAYA
37397043353 42927182231 49275097951 56561720380 64925862057 74526862611
BIAYA PEGAWAI
2321485831 2437560123 2559438129 2687410035 2821780537 2962869564
BIAYA PEREDIAAN
21984811630 23523748444 25170410836 26932339594 28817603366 30834835601
BEBAN JASA
BEBAN PEMELIHARAAN 15546541140 16634799020 17799234951 19045181398 20378344096 21804828182
ASET TETAP
BEBAN PERJALANAN 1511150530 1616931067 1730116242 1851224379 1980810086 2119466792
DINAS
BEBAN PELAYANAN 4247568496 4417471236 4594170085 4777936889 4969054364 5167816539
BANDARA
3529998817 3671198769 3818046720 3970768589 4129599332 4294783306
BEBAN UTILITAS
BEBAN KONTRIBUSI 2010075184 1834191066 1660567055 1489296721 0 0
TETAP 70%
80985992587 80985992587 80985992587 80985992587 26110730800 26110730800
BEBAN DEPRESIASI
169534667568 178049074543 187593074556 198301870572 154133784638 167822193395
TOTAL BIAYA

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

BIAYA
85547624239 98198096050 112719273662 129387790254 148521186508 170483959875 195694508358
BIAYA PEGAWAI
3111013042 3266563694 3429891879 3601386473 3781455797 3970528587 4169055016
BIAYA PEREDIAAN
32993274093 35302803280 37773999509 40418179475 43247452038 46274773681 49514007839
BEBAN JASA
BEBAN
PEMELIHARAAN ASET 23331166155 24964347786 26711852131 28581681780 30582399505 32723167470 35013789193
TETAP
BEBAN PERJALANAN 2267829467 2426577530 2596437957 2778188614 2972661817 3180748144 3403400514
DINAS
BEBAN PELAYANAN 5374529200 5589510368 5813090783 6045614414 6287438991 6538936550 6800494012
BANDARA
4466574638 4645237623 4831047128 5024289013 5225260574 5434270997 5651641837
BEBAN UTILITAS
BEBAN KONTRIBUSI 0 0 0 0 0 0 0
TETAP 70%
 26110730800 26110730800 26110730800 26110730800 26110730800 26110730800 26110730800
BEBAN DEPRESIASI
183202741635 200503867131 219986323850 241947860823 266728586030 294717116104 326357627569
TOTAL BIAYA

3.3 Rekapitulasi

Dari data-data pendapatan dan biaya yang didapat dilakukan rekapitulasi untuk memudahkan
perhitngan yang disajikan dalam excel. Dari tabel tersebut ditemkan bahwa IRR-nya sebesagr 17%.