Ada SK Kepala Puskesmas bulan Juli 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang
tentang kmunikasi dengan masyarakat yang Komunikasi dengan masyarakat yang telah disusun,
dilakukan dengan cara Langsung dan Tidak selanjutnya susun SOP nya masing masing dari kegitan
Langsung. Komunikasi langsung dengan cara tersebut. serta dokumentasikan semua kegaiatan yang telah
3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi rapat pertemuan, komunikasi tidak langsung dilaksanakan dengan prinsip Tata Graha (diantaranya
EP 3 dengan cara – Kotak saran, Survei kepuasan menggunakan Log book untuk pengeloaan komunikasi tidak
dengan masyarakat. langsung)
pelanggan, SMD, telepon, SMS dan email
Namun dokumen bukti kegiatannya belum dibuat
secara lengkap
Jumlah
Kriteria 1.1.2.
Telah disusun Kerangka Acuan dalam melakukan
Identifikasi kebutuhan mayarakat, antara lain
1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara melalui : Kotak saran, tatap muka langsung,
EP 1. aktif untuk memberikan umpan balik tentang Survei kebutuhan dan harapan, Survei Mawas Diri
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap (SMD) dan ada dokumen kegiatannya
pelayanan Puskesmas
2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan Ada dokumentasi kegiatan survey IKM th 2016
EP 2
masyarakat tentang mutu pelayanan dan lengkap dengan hasil anaisisnya
Ada kegiatan menanggapi harapan dan masukan Agar semua kegiatan yang membahas tindak lanjut hasil
masyarakat yang dsampaikan lewat kotak saran identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat dan hasil survei. Antara lain tidak adanya identitas didokumentasikan dengan prinsip tata graha dan hasil kegiatan
terhadap mutu pelayanan dalam rangka yang jelas petugas yang memberikan pelayanan di yang dilakukan diumpan balikan kepada masyarakat, bisa
EP 3 unit rawat inap. Masalah tersebut ditindak lanjuti lewat papan pengumumaan, disampaikan dalam rapat LS atau
memberikan kepuasan bagi pengguna
pelayanan. dengan membuat seragam dan identitas (ID card) media komunikasi lainnya .
petugas jaga di Rawat inap.
Jumlah
Kriteria 1.1.3.
Pada RTM bulan Juli 2016 ada rapat yang membahas
masukan masyarakat melalui kotak saran tentang
1. Peluang pengembangan dalam keluhan lamban dan kurang tertibnya pelayanan di unit
rawat inap. Masalah tersebut di tindak lanjuti dengan
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan
EP 1 dengan pengadaan seragam dan identitas petugas di
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk unit rawat inap serta usulan penambahan tenaga
perbaikan
Jumlah
Kriteria 1.1.4.
1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Ada Renstra Puskesmas tahun 2016 - 2021
EP 1 disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan
masyarakat.
Kriteria 1.1.5.
1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan Ada SK Kepala Puskesmas bulan Juli tahun 2016 Lakukan kegiatan monitoring terhadap semua pelaksanaan
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung tentang Monitoring dan Penilaian Kinerja, tetapi kegiatan yang telah direncanakan. Monitoring dapat dilakukan
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin hasil kegiatannya belum dilakukan pada semua antara lain melalui pertemuan (lokakarya) pembahasan kinerja
bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai program dan pelayanan yang ada secara periodic/staff metting dengan indicator yang jelas.
dengan perencanaan operasional. Monitoring juga dapat dilakukan dengan cara supervise,
EP 1 maupun menelaah laporan kegiatan (bulanan) untuk tiap-tiap
kegiatan oleh penanggung jawab program bersama dengan
Kepala Puskesmas. Semua proses kegiatan agar
didokumentasikan
2. Ada indikator yang digunakan untuk Ada SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan
EP 2 monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan indicator kinerja Puskesmas tahun 2016 dan tahun
pencapaian hasil pelayanan. 2017
Ada kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan Lakukan monitoring terhadap kegiatan yang sedang
program dan pelayanan melalui pertemuan dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang. Monitoring kinerja
laporan , namun belum dilaksanakan secara rutin dilakukan antara lain melalui pertemuan (lokakarya)
setiap bulan dan proses pembahasannya juga pembahasan kinerja secara periodic dengan indicator yang
belum di dokumentasikan jelas. Monitoring juga dapat dilakukan dengan cara supervise,
maupun menelaah laporan kegiatan untuk tiap-tiap kegiatan
3. Ada mekanisme untuk melaksanakan oleh penanggung jawab program UKM/UKP dan Kepala
EP 3 monitoring penyelenggaraan pelayanan dan Puskesmas. Pelaksanaan Monitoring oleh masing-2
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas Penanggung Jawab bisa dilakukan pada minggu terakhir tiap
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas. bulannya dalam forum Staff metting, sedang monitoring oleh
Pimpinan Puskesmas dilakukan dalam forum Lokmin Lintas
Program pada minggu pertama setiap bulannya. Semua proses
kegiatan agar didokumentasikan dengan prinsip Tata Graha
Belum ada kebijakan untuk melaksanakan revisi Susun kebijakan tentang mekanisme (tata cara) untuk
berdasarkan hasil monitoring melakukan revisi kegiatan berdasarkan hasil monitoring.
4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi Revisi kegiatan berdasarkan hasil monitoring dapat berupa
terhadap perencanaan operasional jika revisi kegiatan, revisi anggaran, revisi target waktu, revisi
EP 4 diperlukan berdasarkan hasil monitoring target sasaran dimana semuanya agar di bahas dalam forum
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan Lokmin Lintas Program Bulanan dan dokumentasikan
kebijakan pemerintah. kegiatannya sehingga proses siklus PDCA dapat dilaksanakan
Jumlah
Kriteria 1.2.1
1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai Ada Ketetapan Kepala Puskesmas Sukorambi ttg
dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman jenis jenis pelayanan yang disediakan oleh
EP 1 Puskesmas
dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis Ada upaya sosialisasi jenis jenis pelayanan dalam
EP 2 pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan bentuk brosur, papan pengumuman, dan
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang pertemuan langsung dengan sasaran
disediakan tersebut.
Jumlah
Kriteria 1.2.2.
1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas Ada dokumen penyampaian informasi ttg tujuan,
program maupun lintas sektoral mendapat sasaran, tugas pokok dan fungsi puskesmas
EP 1 informasi yang memadai tentang tujuan, kepada masyarakat pada forum Lokmin Lintas
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Sektor bulan Maret 2017
Puskesmas
2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi Belum ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap Agar dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program penyampaian informasi kepada masyarakat, penyampaian informasi dan sosialisasi tentang kejelasan dan
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh sasaran program, lintas program, lintas sector ketepatan informasi yang disampaikan (meliputi tujuan dan
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait. program yang ada di Puskesmas) untuk mengetahui apakah
EP 2 masyarakat, lintas sektoral dan pelanggan Puskesmas lainnya
mengetahui dan faham tentang tujuan program dan kegiatan
yang ada di Puskesmas (dapat dilakukan melalui survey atau
pada saat pertemuan)
Jumlah
1.2.3.
Ada dokumen hasil survei IKM tahun 2016 yang
meminta masukan dari masyarakat ttg kemudahan
1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna
EP 1 menjangkau puskesmas, baik akses terhadap
pelayanan
lokasi puskesmas maupun pelayanan puskesmas
5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi Ada SK Kepala Puskesmas tentang strategi
Ep 5 kemudahan akses masyarakat terhadap komunikasi melalui Rapat, SMS, Kotak saran,
pelayanan. survey
Belum semua strategi komunikasi dengan Agar semua strategi komunikasi dengan masyarakat yang telah
6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola masyarakat yang ditetapkan dalam Kebijakan ditetapkan dalam Kebijakan Kepala Puskesmas disusun SOP
dan pelaksana untuk membantu pengguna Kepala Puskesmas dikelola dengan baik (Belum nya dan dioptimalkan pengelolaannya (meliputi periode
Ep 6
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai semua ada SOPnya dan dokumen pengelolaannya) waktu yang jelas pembahasannya, siapa yang bertanggung
kebutuhan spesifik pengguna pelayanan. jawab, metodenya , formatnya )
Jumlah
Kriteria 1.2.4.
Ada dokumen jadwal kegitan Puskesmas yg telah
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan disusun baik kegiatan UKM maupun UKP
Puskesmas.
Ada dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan UKP, UKM
kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun, maupun Admen apakah sesuai dengan jadwal yang telah
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal tetapi hanya pada kegiatan pelayanan UKP sedang disusun. Pembahasannya bisa dilakukan dalam forum Lokmin
dan rencana yang disusun kegiatan di admen dan UKM belum dilakukan LP dan LS
Jumlah
Kriteria 1.2.5.
Ada SOP Mini Loka karya baik Lintas Program Agar setiap kegiatan pertemuan Loka Karya Mini baik LP
1. Ada koordinasi dan integrasi dalam maupun Lintas Sektoral, namun dokumen maupun LS dibuat dokumentasi dengan baik dan lengkap,
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya kegiatannya belum disusun dengan baik yang meliputi : ada Surat undangan, KAK yang memuat daftar
EP 1 Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga acara kegiatan (bila diperlukan), daftar hadir, Notulen rapat
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan (yang bersisi proses pembahasan, Kesimpulan, dan RTL), hard
pelayanan. copy materi presentasi ( bila ada)
4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Ada SOP kajian masalah potensial tetapi hasil Lakukan kegiatan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan
yang potensial terjadi dalam proses kajiannya belum ada menyusun rencana tindak lanjut terhadap masalah-masalah
EP 4 potensial yang terkait dg penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan
upaya pencegahan. pelayanan Puskesmas.
Ada kegiatan monitoring program dan pelayanan Agar Puskesmas melakukan monitoring Pelaksanaan kegiatan
5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten di Puskesmas melalui Lokmin LP, tetapi UKM dan UKP serta Admen secara rutin melalui forum
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dokumentasi kegiatannya tidak lengkap Lokmin LP setiap bulan dan LS setiap 3 bulan sekalin dan
EP 5
dilakukan dengan tertib dan akurat agar semua proses kegiatan didokumentasikan dengan prinsip Tata
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Graha
Ada kegiatan pemberian informasi kepada Lakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pengunjung
6. Informasi yang akurat dan konsisten masyarakat tentang program dan pelayanan Puskesmas dan masyarakat secara umum mengetahui
EP 6 diberikan kepada pengguna pelayanan dan pihak Puskesmas melalui Lokmin Lintas sektoral, tetapi tentang program (Kegiatan UKM) dan pelayanan (Kegiatan
terkait. belum ada evaluasinya UKP) yang ada di Puskesmas,
Ada kegiatan perbaikan alur kerja dalam Dalam pelaksanaan perbaikan mutu/kinerja yang
pelaksanaan pelayanan Puskesmas, untuk berkesinambungan (PDCA), agar semua bukti-bukti proses
meingkatkan mutu layanan, yaitu perbaikan perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan
7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk nomor antrean pasien, dan salam sapa betugas pelayanan Puskesmas didokumentasikan dengan baik (mulai
EP 7 meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi kepada pengunjung puskesmas lewat audio, dari identifikasi masalah, pembahasan, RTL, TL, umpan balik
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan tetapi dokumentasi proses pembahasannya tidak
ada ke pelanggan dan evaluasinya)
Kriteria 1.2.6.
1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima Ada SOP menerima keluhan dan umpan balik dari
keluhan dan umpan balik dari pengguna masyrakat, melalui : Survei, Kotak saran,
EP 1 pelayanan, maupun pihak terkait tentang Telepon, SMS, WA
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
Ada hasil analisis dan rencana tindak lanjut Lakukan pertemuan unuk membahas (mengidentifikasi,
keluhan dan umpan balik dari pelanggan, tetapi menganalisis dan menyusun RTLnya) setaip keluhan dan
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, dokumen proses pertemuan pembahasannya umpan balik dari masyarakat serta dokumentasikan proses
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti tidak ada kegiatannya dengan prinsip tata Graha
Ada Bukti fisik perbaikan pelayanan berdasarkan Lakukan pertemuan unuk membahas (mengidentifikasi,
tindak lanjut keluhan dan umpan balik dari menganalisis dan menyusun RTLnya) setaip keluhan dan
3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap pelanggan, tetapi dokumentasi proses
EP 3 umpan balik dari masyarakat serta dokumentasikan proses
keluhan dan umpan balik. pembahasannnya tidak ada kegiatannya dengan prinsip tata Graha
Tidak ada dokumen evaluasi thd tindak lanjut Lakukan pertemuan untuk mengevaluasi terhadap tindak
keluhan/umpan balik pelanggan, lanjut pemberian umpan balik keluhan pelanggan yang telah
4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut
EP 4 dilakukan dan dokumentasikan proses kegiatannya dengan
keluhan/umpan balik.
prinsip Tata Graha
Jumlah
Kriteria 1.3.1.
1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian Ada SOP untuk melakukan penilaian kinerja oleh
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan pimpinan dan Penanggung Jawab
EP 1
Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
Ada dokumen penilaian kinerja program semester Lakukan analisis dan penilaian kinerja terhadap kinerja
I tahun 2017 , tetapi belum diakukan terhadap kegiatan UKM, UKP dan admen yang telah dikumpulkan
2. Penilaian kinerja difokuskan untuk
semua program dan pelayanan yang ada (hanya setap bulan serta susun tindak lanjutnya dalam bentuk
EP 2 meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
sebagian kegiatan pelayanan di UKP saja) perbaikan upaya dan layanan atau kegiatan lain yang sifatnya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
inovatif
4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan Telah disusun Renstra 2016 - 2020, ada RPK Agar disusun penetapan tahapan untuk mencapai target yang
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai tahun 2017 dan ada target pencapaian indicator ditetapkan yang dituangkan dalam rencana puskesmas dengan
EP 4 indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas secara bertahap, tetapi RUK tahun 2018 belum pentahapan yang jelas. Pada tahun 2017 ini dokumen yang
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas disusun perlu ada antara lain Renstra 2016 - 2021, RUK tahun 2018 ,
Kesehatan Kabupaten/Kota RPK tahun 2017 :
Telah dilakukan pengumpulan data hasil kinerja Lakukan monitoring dan penilaian kinerja UKM, UKP dan
5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan baik UKM, UKP maupun Admen , namun belum Admen secara periodik sesuai tahapan penetapan indikator
EP 5 secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan dilakukan analisis untuk mengetahui progres yang telah dibuat (minimal dengan cara membandingkan
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya capaian kinerja secara berkala antara target dan capaian kinerja) untuk mengetahui progres
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas kinerja program dan layanan.
Jumlah
Kriteria 1.3.2.
EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis Ada SOP untuk penilaian kinerja, dan dokumen
dan diumpan balikkan pada pihak terkait Penilaian Kinerja Puskesmas tahun 2016
2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan Ada analisis penilaian kinerja puskesmas dengan
dengan acuan standar atau jika dimungkinkan membandingkan antara target indikator dengan
EP 2 capaian kinerja yang telah diperoleh
dilakukan juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain
3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk Ada buku laporan PKP tahun 2016 dan digunakan
EP 3 memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyuxunan perencanaan
Puskesmas
Hasil penilaian kinerja tahun 2016 belum
4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk Susun RUK tahun 2018 dengan salah satu bahannya adalah
EP 4 menyusun RUK tahun 2018 (RUK tahun 2018
perencanaan periode berikutnya hasil PKP tahun 2016
belum ada )
5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya hasil penilaian kinerja Puskesmas tahun 2016
EP 5 dilaporkan kepada Dinas Kesehatan telah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
Kabupaten/Kota Jember
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN