Manual Book FAM FIX

DOKUMEN USER MANUAL
Fix Asset Management
No. Dokumen : UM-001/XII/2016

Revisi : 01
Tanggal : 02 Februari 2017
1
Copyright © 2016 MTM
PT Mitra Tekno Madani
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................................2

BAB I GAMBARAN UMUM APLIKASI..............................................................................................................4
BAB II LOGIN APLIKASI IN APLIKASI.........................................................................................................5
BAB III MODULE PROCUREMENT ..................................................................................................................9
3.1. Budget ..........................................................................................................................................9
3.2. Purchase Request ..................................................................................................................10
A. Form Request .......................................................................................................................................11
B. Out Request ..........................................................................................................................................12
3.3. HPS...............................................................................................................................................13
3.4. Term Of Payment ...................................................................................................................15
3.5. Purchase Order .......................................................................................................................16
A. Uncomplete PO ....................................................................................................................................17
B. Complete PO .........................................................................................................................................18
3.6. Checking Item .........................................................................................................................19
3.7. RGR ..............................................................................................................................................20
3.8. My Approval..............................................................................................................................20
BAB IV MODULE SETTING ..............................................................................................................................21
4.1. Group User ................................................................................................................................21
4.2. Privilage .....................................................................................................................................22
4.3. Master Menu.............................................................................................................................22
4.4. Menu ............................................................................................................................................23
4.5. Set Approval.............................................................................................................................25
A. Approval .................................................................................................................................................25
B. Approval Category..............................................................................................................................27
4.6. User..............................................................................................................................................27
BAB V MODULE ASSET MANAGEMENT.......................................................................................................29
5.1. Mutation Assets ......................................................................................................................29
5.2. Asset List ...................................................................................................................................30
BAB VI MODULE MASTER DATA ....................................................................................................................31
6.1. Business Unit ...........................................................................................................................31
6.2. Zonasi..........................................................................................................................................32
6.3. Division.......................................................................................................................................33
6.4. Branch.........................................................................................................................................34
6.5. Item Master..............................................................................................................................36
A. Item List .................................................................................................................................................36
B. Item Type...............................................................................................................................................38
C. Item Category ......................................................................................................................................39
6.6. Vendor Master .........................................................................................................................41
A. Vendor List ............................................................................................................................................41
B. Vendor Type ..........................................................................................................................................43
6.7. Request Master .......................................................................................................................44
2
A. Request Project ...................................................................................................................................44
B. Request Category ...............................................................................................................................46
C. Request Type ........................................................................................................................................47
6.8. Position Master .......................................................................................................................48
BAB VII MODULE OPERATIONAL MANAGEMENT...................................................................................50
7.1. Opex.............................................................................................................................................50
7.2. Opex Inventory .......................................................................................................................50
7.3. Inventory Mutation ...............................................................................................................51
BAB VIII MODULE REPORT .............................................................................................................................52
8.1. Rent Report ..............................................................................................................................52
8.2. Asset Report.............................................................................................................................52
8.3. Vendor Report .........................................................................................................................53
3
BAB I GAMBARAN UMUM APLIKASI
Fixed Asset Management System adalah suatu sistem yang akan

mengintegrasikan aplikasi yang telah ada yaitu Microsoft Dynamic Great Plains dengan
modul purchasing dan accounting dengan tujuan sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan aplikasi Microsoft Dynamic Great Plains dengan modul
purchasing dan accounting.
2. Mengelola pencatatan dan pengendalian asset maupun non asset
perusahaan.
3. Mempermudah proses rekonsiliasi dan antara pencatatan aset maupun non
aset dan laporan keuangan.
4. Maintan asset dalam jumlah banyak yang tersebar.
Adapun alur penggunaan dari aplikasi fix asset management adalah sebagai
berikut :
Admin Support / Request User / Approval PPI PO/ Set Po FINANCE
Jika approve
1. Purcase Request
(Procurment -> Purcase Request)
1. Input data vendor
A. Klik Tab Form Request A. Klik Notification Approval
(Master data -> Vendor master) A. Klik Notification Payment Invoice
- Pilih Request type. - Jika lebih dari 3hari PR
1. Purcase Order - Klik button “Proses Payment”
A. Input vendor type, Jika vendor type - Pilih Request Category tidak di approve, maka
yang diinginkan sudah ada, dideligasikan ke alternate (Procurment -> Purcase Order)
- Pilih item barang dan input qty
sebaiknya tidak diinput lagi. B. Klik Tab Out Request untuk approve A. Klik Tab Uncomplete PO
B. Input vendor data vendor baru, - Lihat status request - Input Harga Vendor dan
Jika vendor belum ada pada Jangka waktu project
daftar list tabel. B. Klik Tab Complete PO
- Upload List Item
Jika revisi atau Reject - Download Dokumen PO
2. Input Item Master
(Master data -> Item master)
2. Set Termin
A. Input item category, Jika item (Procurment -> Term Of Payment)
category yang diinginkan sudah ada, A. Klik notification Revisi
sebaiknya tidak diinput lagi.(Kode - Perbaiki PR(purcase request) A. Klik button “Set Termin”
depan 0 = OPEX,1 = Asset, - Setting termin
Selain 0&1 = Opex Inventaris)
B. Input item type, Jika item type yang 3. Upload IAS
diinginkan sudah ada, sebaiknya (Notification Upload IAS)
tidak diinput lagi.
C. Input item master baru,Jika item A. Input nomor dan tanggal dokumen
master belum ada pada daftar B. Upload dokumen
list tabel. 1. Checking Item
(Procurment -> Checking Item)
3. Input Request Master
(Master data -> Request master) A. Checking item barang
A. Input request category, Jika request
category yang diinginkan sudah ada, 2. Download RGR
sebaiknya tidak diinput lagi. (Procurment -> RGR)
B. Input request project baru,Jika
request project belum ada pada A. Klik button “Download”,
daftar list tabel. untuk mendownload RGR
4. Upload HPS Item Barang

(Procurment -> HPS)
A. Download Template HPS
B. Input harga dan masa berlaku harga
item barang, Jika harga barang
sudah ada sebaiknya tidak
diinput kembali.
C. Upload file excel.
4
BAB II LOGIN APLIKASI IN APLIKASI
Untuk mulai menggunakan aplikasi bukalah web browser (Mozilla Firefox/

Google Chrome) dengan memasukan alamat url http://ipaddressaplikasi kemudian
tekan Enter atau klik tombol Go pada browser. Sehingga akan tampil halaman login
aplikasi seperti dibawah ini:
Pada form login masukan username, password kemudian klik tombol [Login]
atau tekan tombol [Enter] pada keyboard. Sehingga akan menampilkan halaman
home seperti dibawah ini:
5
Berikut penjelasan dari tampilan halaman utama :
 Pada bagian header aplikasi terdapat informasi : Setting konfigurasi halaman –

Nama User Login – User online – Notifikasi, seperti gambar dibawah ini:
 Pada bagian samping kiri terdapat Daftar Menu Aplikasi, seperti gambar
dibawah ini:
6
 Pada bagian content halaman utama aplikasi ditampilkan informasi mengenai
informasi request dan informasi user yang login .
Adapun menu-menu yang terdapat pada Fixed Asset Management System adalah
sebagai berikut :
a. Procurement :
 Budget
 Purchase Request
 HPS
 Term of Payment
 Purchase Order
 Checking Item
 RGR
 My Approval
b. Setting :
 Group User
 Privilage
 Master Menu
 Menu
 Set Approval
 User
c. Asset Management
 Mutation Assets
 Asset List
d. Master Data
7
 Busines Unit
 Zone
 Divison
 Branch
 Item Master
 Vendor Master
 Request Master
 Position Master
e. Operational Management
 OPEX
 OPEX Inventaris
 Mutation Inventaris
f. Report
 Rent Report
 Assets Report
 Vendor Report
g. Logout
8
BAB III MODULE PROCUREMENT
Pada Module Procurement terdapat beberapa menu yang saling berhubungan dalam
proses pengadaan barang, sebagai berikut:
3.1. Budget
Menu budget difungsikan untuk proses pendaftaran budget masing-masing cabang
atau divisi. Klik Module Procurement  Budget, sehingga tampil halaman seperti
dibawah ini:
 Tekan tombol untuk mendownload file excel untuk

menambahkan nilai budget percabang atau perdivisi.Field yang boleh diisi
hanya nomor COA dan budget value. Maka akan muncul tampilan seperti
dibawah ini:
9
 Tekan tombol untuk menambahkan budget list baru
kedalam daftar. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
 Pilih file excel (.xlsx atau .xls) yang akan di upload sebagai budget yang ingin
ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan tersimpan

menjadi budget list baru.
3.2. Purchase Request

Menu Purchase Request difungsikan untuk proses mendaftarkan request barang.
Klik Module Procurement  Purchase Request, sehingga tampil halaman seperti
dibawah ini:
10
A. Form Request
Halaman form request difungsikan untuk menambahkan request barang yang akan
diklasifikasikan sesuai type dan category yang tersedia.
 Request Type dipilih berdasarkan type permintaan apakah termasuk kedalam

permintaan rutin, projek, barang sewa, barang jasa dll.
 Request Category dipilih berdasarkan jenis request category. (misal rutin,
sewa bulanan, dan project non rutin)
 RKT / Project dipilih berdasarkan pengelompokan permintaan barang tersebut
untuk project atau cabang tertentu. Ditahap ini orang yang merequest barang
dapat memilih barang yang sudah tersedia di list item.
Barang yang sudah dipilih, maka akan muncul di list bagian bawah, kemudian
masukkan banyaknya jumlah barang yang diminta, maka dibagian bawah form
akan muncul total budget yang dimiliki oleh cabang dan total harga barang yang
diminta. Hasil yang muncul seperti dibawah ini :
11
 Tekan tombol untuk menyimpan data yang telah
dimasukkan.
B. Out Request
Halaman Out Request difungsikan untuk menampilkan status request yang sudah
diinput kedalam form request pada halaman sebelumnya. Berikut adalah tampilan halaman
Out Request (list request) :
12
 Tekan tombol untuk melihat kembali detail request yang tadi
diinput. Maka akan muncul pop up halaman baru seperti dibawah ini :
 Tekan tombol untuk menghapus request dari daftar.
3.3. HPS
Menu HPS difungsikan sebagai landasan perkiraan harga dari barang yang akan di
request. Klik Module Procurement  HPS, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
13
 Tekan tombol untuk mendownload format yang
digunakan dalam menetapkan harga perkiraan sendiri,untuk update atau
input harga barang yang baru urutan barang akan muncul dipaling bawah.
Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk mengupload format yang telah diisikan

dengan harga perkiraan barang yang akan direquest. Maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini:
14
 Pilih file excel (.xlsx atau .xls) yang akan di upload sebagai HPS item barang
yang ingin ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan

tersimpan menjadi HPS list baru.
3.4. Term Of Payment

Menu Term Of Payment difungsikan sebagai menu yang dapat mengatur termin
pembayaran dari barang yang direquest. Klik Module Procurement  Term Of Payment,
sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk mengatur termin pembayaran atas suatu

barang yang di request. sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
15
 Tekan tombol untuk setting target pembayaran. Dan tekan tombol
menyimpan target pembayaran.
 Tekan tombol untuk mengupdate termin yang telah disetting

sebelumnya.
3.5. Purchase Order

Menu Purchase Order difungsikan sebagai menu yg dapat memproses request
menjadi purchase order. Klik Module Procurement  Purchase Order, sehingga tampil
halaman seperti dibawah ini:
16
A. Uncomplete PO
Halaman Uncomplete PO difungsikan untuk menampilkan request yang akan

ditentukan harga vendornya. Berikut adalah tampilan halaman uncomplete PO :
 Tekan tombol untuk melihat detail user request purchase order.
 Tekan tombol untuk menambahkan item diluar dari list

item yang telah di request.
17
 Tekan tombol untuk download list barang yang di request.
 Input harga vendor dan jangka waktu project, Tekan tombol

untuk memproses purchase order.
B. Complete PO
Halaman Complete PO difungsikan untuk menampilkan PO yang sudah ada hanya

belum selesai pembayaran setiap terminnya. Berikut adalah tampilan halaman uncomplete
PO :
 Tekan tombol untuk melihat detail user request purchase order.
 Tekan tombol untuk mendownload list item yang di order

serta detail harga.
 Tekan tombol untuk mengupload list item dengan harga

yang sebenarnya dari vendor.
18
 Tekan tombol untuk mendownload PO yang sudah diisi harga
vendor dan keterangan barang yang dikirimkan. Namun tombol ini tidak bisa
ditekan sebelum list item dengan update harga dari vendor diupload.
3.6. Checking Item

Menu Checking Item difungsikan sebagai menu yg dapat memberikan info barang
yang sudah diterima. Klik Module Procurement  Checking Item, sehingga tampil
 Tekan tombol melihat detil item perproject. sehingga tampil halaman

seperti dibawah ini:
 Ceklist item yang di checking kemudian tekan tombol untuk

mengubah status item barang menjadi fix item.
19
3.7. RGR
Menu RGR difungsikan sebagai menu yg mendokumentasikan info barang yang
sudah diterima dari vendor atau disebut berita acara serah terima. Klik Module
Procurement  RGR, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk mendownload file berita acara serah

terima barang.
3.8. My Approval
Menu My Approval difungsikan sebagai menu informasi yang memberikan informasi
atas status purchase order, status approve, pending, reject atau revision. Klik Module
Procurement  My Approval, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
20
BAB IV MODULE SETTING
Pada Module Setting terdapat beberapa menu yang difungsikan untuk proses
setting konfigurasi, sebagai berikut:
4.1. Group User

Menu Group User difungsikan untuk proses setting Group User. Klik Module Setting
 Group User, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk mengubah group name dan description.

Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
21
4.2. Privilage
Menu Privilage difungsikan untuk proses memberikan hak akses terhadap
user dari menu yang tersedia. Klik Module Setting  Privilage, sehingga tampil halaman
 Pilih user mana yang akan disetting hak akses dari menu yang tersedia, maka
akan muncul tampilan setting hak akses seperti berikut :
 Setting hak akses menu dengan cara menggeser tombol on/off yang tersedia
disebelah kiri menu. Kemudian untuk setting privilege yang dapat di lakukan
user dimenu tersebut dengan cara menggeser tombol on/off yang terletak
disebelah kanan menu.
4.3. Master Menu

Menu Master Menu difungsikan untuk proses setting menu master/modul. Klik
Module Setting  Master Menu, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
22
 Tekan tombol untuk menambahkan Group User baru kedalam
daftar. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
 Isikan Group Menu Name, Link, dan Icon yang ingin ditambahkan, kemudian
tekan tombol , data akan tersimpan menjadi Master Menu Baru.
 Tekan tombol untuk mengubah Group Menu Name, Link, dan Icon.
 Tekan tombol untuk menghapus Master Menu dari daftar.
4.4. Menu
Menu difungsikan untuk proses setting menu yang tersedia didalam modul. Klik
Module Setting  Menu, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
23
 Tekan tombol untuk menambahkan Menu baru kedalam daftar.
 Isikan Nama Menu, Class Cotroller Name, dan Description yang ingin
ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan tersimpan menjadi

Menu Baru.
 Tekan tombol untuk mengubah Nama Menu, Class Cotroller Name,

dan Description.
 Tekan tombol untuk menghapus Menu dari daftar.
24
4.5. Set Approval
Menu Approval difungsikan untuk proses setting approval pengadaan barang. Klik
Module Setting  Set Approval, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
A. Approval
Menu Approval difungsikan untuk setting user approval, menambahkan user baru,
mengubah category, mengubah alternate, dan menghapus user approval.
 Tekan tombol untuk menambahkan User Approval baru kedalam

25
 Pilih Category yang ingin ditambahkan user approval, kemudian tekan tombol
untuk menambahkan user, kemudian tekan tombol , maka

akan tersimpan sebagai user baru di category tersebut.
 Tekan tombol untuk mengubah position, alternate, category dan

level.
26
 Tekan tombol untuk menghapus user dari daftar.
B. Approval Category
Menu Approval category difungsikan untuk setting user approval, menambahkan
user baru, mengubah category, mengubah alternate, dan menghapus user approval.
 Tekan tombol untuk menambahkan Category baru kedalam daftar.

 Isikan Min dan Max dari category baru yang ingin ditambahkan, kemudian
tekan tombol , data akan tersimpan menjadi Category Baru.
 Tekan tombol untuk mengubah Min dan Max dari category tertentu.
 Tekan tombol untuk menghapus category dari daftar.
4.6. User
Menu user difungsikan untuk proses mendaftarkan karyawan sebagai user yang
dapat menggunakan system. Klik Module Setting  User, sehingga tampil halaman
27
 Tekan untuk mengganti user group dari karyawan tersebut.
 Tekan untuk melihat informasi detail dari user tersebut (unit, user
group, location dan email).
28
BAB V MODULE ASSET MANAGEMENT
Pada Module Aset Management terdapat beberapa menu yang difungsikan untuk
proses management sebuah aset, sebagai berikut:
5.1. Mutation Assets

Menu mutation assets difungsikan untuk memperlihatkan informasi atas asset yang
telah dimutasi dari tempat asal ke tempat lain. Klik Module Asset Management  Assets
Mutation, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk melihat detail masa depresiasi suatu item.

29
5.2. Asset List
Menu Asset List difungsikan untuk memperlihatkan informasi daftar aset yang ada.
Klik Module Asset Management  Asset list, sehingga tampil halaman seperti dibawah
ini:
 Tekan tombol untuk memproses penyusutan atas suatu aset.
 Tekan tombol untuk memproses mutasi aset. Kemudian pilih cabang

sebagai tujuan item tersebut dimutasi ke cabang yang dipilih.
 Tekan tombol untuk memproses penghapusan nilai buku atas

suatu asset.
 Tekan tombol untuk mendownload dokumen persetujuan hapus

buku asset, akan tetapi sebelum menekan tombol download disposal harus
ceklist item yang ingin didisposal terlebih dahulu.
 Tekan tombol untuk mengupload dokumen persetujuan hapus

buku aset.
 Tekan tombol untuk mendownload QR Code dari suatu asset, akan

tetapi sebelum menekan tombol QR code harus ceklist item yang ingin cetak
barcode.
30
BAB VI MODULE MASTER DATA
Pada Module Procurement terdapat beberapa menu yang difungsikan untuk input
data master, sebagai berikut:
6.1. Business Unit

Menu Business unit difungsikan untuk menambahkan bisnis unit ke data master.
Klik Module Master Data  Business Unit, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk menambahkan Business unit baru kedalam

31
 Isikan business unit code, business unit name, zone, dan branch yang ingin

Business Unit baru.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari business unit tertentu.
 Tekan tombol untuk mengubah business unit code, business unit

name, dan branch.
 Tekan tombol untuk menghapus business unit dari daftar.
6.2. Zonasi
Menu Zonasi difungsikan untuk menambahkan zonasi ke data master. Klik Module
Master Data  Zone, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk menambahkan Zonasi baru kedalam daftar.

32
 Isikan business zone id dan zone name yang ingin ditambahkan, kemudian
tekan tombol , data akan tersimpan menjadi Zonasi baru.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan zone.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali zone.
6.3. Division
Menu Division difungsikan untuk menambahkan division ke data master. Klik
Module Master Data  Division, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk menambahkan Division baru kedalam daftar.

33
 Pilih branch, division code, division name, dan division alias yang ingin

division baru.
 Tekan tombol untuk mengubah branch, division code, division name,

dan division alias.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan division.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali division.
6.4. Branch
Menu Branch difungsikan untuk menambahkan branch ke data master. Klik Module
Master Data  Branch, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
34
 Tekan tombol untuk menambahkan Branch baru kedalam daftar.
 Isikan branch code, branch name, branch alias, dan zone yang ingin

division baru.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari branch tertentu.
35
 Tekan tombol untuk mengubah branch code, branch name, branch
alias, dan zone.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan branch.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali branch.
6.5. Item Master

Menu Item Master difungsikan untuk menambahkan list item/barang ke data
master. Klik Module Master Data  Item Master, sehingga tampil halaman seperti
dibawah ini:
A. Item List
Menu item list difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus item.
Klik Module Master Data  Item Master  Item List, sehingga tampil halaman seperti
dibawah ini:
36
 Tekan tombol untuk menambahkan item baru kedalam item list.
 Pilih category, item type, isikan item name, image item, pilih vendor dan pilih
tipe pembukaan cabang baru, kemudian tekan tombol , data akan
37
tersimpan menjadi item list baru. Sebelum input item master barang pastikan
tidak diinput double.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari item tertentu.
 Tekan tombol untuk mengubah class, item type, isikan item id, item
name, pilih vendor, dan pilih tipe pembukaan cabang baru.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan item list.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali item list.
B. Item Type
Menu item type difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus item
type. Klik Module Master Data  Item Master  Item Type, sehingga tampil halaman
seperti dibawah ini:s
 Tekan tombol untuk menambahkan item type baru kedalam list item
type. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
38
 Pilih item category, isikan type codes, dan item type name, kemudian tekan
tombol , data akan tersimpan menjadi item list baru.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari item type tertentu.
 Tekan tombol untuk mengubah item category, isikan type codes, dan
item type name.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan item type.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali item type.
C. Item Category
Menu item category difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus
item category. Klik Module Master Data  Item Master  Item Category, sehingga
tampil halaman seperti dibawah ini:
39
 Tekan tombol untuk menambahkan item category baru kedalam
list item category. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
 Isikan category codes, category name, dan time period, kemudian tekan
tombol , data akan tersimpan menjadi item category baru. Untuk

category code harus diinput 3 digit angka dengan kriteria angka depan 0 =
Opex, 1 = Asset dan selain 0&1 = Opex inventaris.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari item category tertentu.
 Tekan tombol untuk mengubah category codes, category name, dan

time period.
40
 Tekan tombol untuk menonaktifkan item category.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali item category.
6.6. Vendor Master

Menu vendor master difungsikan untuk menambahkan vendor ke data master. Klik
Module Master Data  Vendor Master, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
A. Vendor List
Menu vendor list difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus
vendor dari list. Klik Module Master Data  Vendor Master  Vendor List, sehingga
41
 Tekan tombol untuk menambahkan vendor baru kedalam vendor
list. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
 Pilih vendor type, type vendor, isikan vendor id, vendor name, address,
telepon, no rekening, dan performance, kemudian tekan tombol , data

akan tersimpan menjadi vendor baru.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari vendor tertentu.
 Tekan tombol untuk mengubah vendor type, type vendor, isikan

vendor id, vendor name, address, telepon, no rekening, dan performance.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan vendor list.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali vendor list.
42
B. Vendor Type
Menu vendor type difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus
vendor type dari list. Klik Module Master Data  Vendor Master  Vendor type,
 Tekan tombol untuk menambahkan vendor type baru kedalam

vendor type list. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
43
 Isikan vendor type dan vendor id, kemudian tekan tombol , data
akan tersimpan menjadi vendor type baru.
 Tekan tombol untuk melihat detail dari vendor type tertentu.
 Tekan tombol untuk mengubah vendor type dan vendor id.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan vendor type.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali vendor type.
6.7. Request Master

Menu request master difungsikan untuk menambahkan jenis request ke data
master request. Klik Module Master Data  Request Master, sehingga tampil halaman
A. Request Project
Menu request project difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan
menghapus request dari list. Klik Module Master Data  Request Master  Request
Project, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
44
 Tekan tombol untuk menambahkan request project baru kedalam
request list. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
 Pilih branch, unit, division, category request, isikan project name dan period,
kemudian tekan tombol , data akan tersimpan menjadi vendor type

baru.
45
 Tekan tombol untuk mengubah branch, unit, division, category
request, project name dan period.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan request project.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali request project.
B. Request Category
Menu request category difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan
menghapus request category dari list. Klik Module Master Data  Request Master 
Request Category, sehingga tampil halaman seperti dibawah ini:
 Tekan tombol untuk menambahkan request category baru

kedalam request category list. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah
ini:
46
 Pilih request type, main coa, dan isikan request category name, lalu tekan
tombol untuk menambahkan item class, kemudian tekan tombol
, data akan tersimpan menjadi request category baru.
 Tekan tombol untuk mengubah request type, main coa, request

category name dan item class.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan request category.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali request category.
C. Request Type
Menu request type difungsikan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus
request type dari list. Klik Module Master Data  Request Master  Request Type,
47
6.8. Position Master
Menu position master difungsikan untuk menambahkan position master ke data
master position. Klik Module Master Data  Position Master, sehingga tampil halaman
 Tekan tombol untuk menambahkan position master baru kedalam

position master list. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
48
 Isikan position id dan position name, kemudian tekan tombol , data
akan tersimpan menjadi position master baru.
 Tekan tombol untuk mengubah position id dan position name.
 Tekan tombol untuk menonaktifkan position master.
 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali position master.
49
BAB VII MODULE OPERATIONAL MANAGEMENT
Pada Module Operational Management terdapat beberapa menu yang difungsikan

untuk mendata asset yang ada, sebagai berikut:
7.1. Opex
Menu opex difungsikan untuk mendata barang yang termasuk kedalam kategori
operasional rutin. Di menu ini hanya dapat melihat data barang yg sudah direkap. Klik
Module Operational Management  Opex, sehingga tampil halaman seperti dibawah
ini:
7.2. Opex Inventory

Menu opex inventaris difungsikan untuk mendata barang yang termasuk kedalam
kategori fix asset. Klik Module Operational Management  Opex Inventory, sehingga
 Tekan tombol untuk mendownload QR Code dari suatu aset.
50
 Tekan tombol untuk memindahkan aset dari satu tempat ke tempat
lain.
7.3. Inventory Mutation

Menu mutation asset difungsikan untuk mendata inventaris yang telah di mutasi.
Klik Module Operational Management  Mutation Invetaris, sehingga tampil halaman
51
BAB VIII MODULE REPORT
Pada Module Report terdapat beberapa menu yang difungsikan untuk menampillkan
laporan aset, sebagai berikut:
8.1. Rent Report

Menu rent report difungsikan untuk menampilkan laporan barang yang termasuk
kedalam kategori sewa. Klik Module Report  Rent Report, sehingga tampil halaman
 Tekan tombol untuk menampilkan laporan yang sudah difilter

berdasarkan tanggal, cabang, atau status pembayaran.
 Tekan tombol untuk menyimpan laporan sebagai file excel.
8.2. Asset Report

Menu asset report difungsikan untuk menampilkan laporan barang yang termasuk
kedalam kategori aset secara lengkap. Klik Module Report  Asset Report, sehingga
52
 Tekan tombol menampilkan laporan yang sudah difilter
berdasarkan tanggal, cabang, kondisi asset, atau kategori aset.
8.3. Vendor Report

Menu vendor report difungsikan untuk menampilkan laporan status pembayaran
vendor pengadaan barang. Klik Module Report  Vendor Report, sehingga tampil
 Tekan tombol menampilkan laporan yang sudah difilter berdasarkan

tanggal, cabang, nama vendor, atau status pembayarans.
53

Manual Book FAM FIX

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Book FAM FIX

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN USER MANUAL

Fix Asset Management

No. Dokumen : UM-001/XII/2016

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................................2

Fixed Asset Management System adalah suatu sistem yang akan

4. Upload HPS Item Barang

Untuk mulai menggunakan aplikasi bukalah web browser (Mozilla Firefox/

 Pada bagian header aplikasi terdapat informasi : Setting konfigurasi halaman –

 Tekan tombol untuk mendownload file excel untuk

ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan tersimpan

3.2. Purchase Request

 Request Type dipilih berdasarkan type permintaan apakah termasuk kedalam

 Tekan tombol untuk menghapus request dari daftar.

 Tekan tombol untuk mengupload format yang telah diisikan

yang ingin ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan

3.4. Term Of Payment

 Tekan tombol untuk mengatur termin pembayaran atas suatu

menyimpan target pembayaran.

 Tekan tombol untuk mengupdate termin yang telah disetting

3.5. Purchase Order

Halaman Uncomplete PO difungsikan untuk menampilkan request yang akan

 Tekan tombol untuk melihat detail user request purchase order.

 Tekan tombol untuk menambahkan item diluar dari list

 Input harga vendor dan jangka waktu project, Tekan tombol

Halaman Complete PO difungsikan untuk menampilkan PO yang sudah ada hanya

 Tekan tombol untuk melihat detail user request purchase order.

 Tekan tombol untuk mendownload list item yang di order

 Tekan tombol untuk mengupload list item dengan harga

3.6. Checking Item

 Tekan tombol melihat detil item perproject. sehingga tampil halaman

 Ceklist item yang di checking kemudian tekan tombol untuk

 Tekan tombol untuk mendownload file berita acara serah

4.1. Group User

 Tekan tombol untuk mengubah group name dan description.

4.3. Master Menu

tekan tombol , data akan tersimpan menjadi Master Menu Baru.

 Tekan tombol untuk menghapus Master Menu dari daftar.

ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan tersimpan menjadi

 Tekan tombol untuk mengubah Nama Menu, Class Cotroller Name,

 Tekan tombol untuk menghapus Menu dari daftar.

 Tekan tombol untuk menambahkan User Approval baru kedalam

untuk menambahkan user, kemudian tekan tombol , maka

 Tekan tombol untuk mengubah position, alternate, category dan

 Tekan tombol untuk menambahkan Category baru kedalam daftar.

tekan tombol , data akan tersimpan menjadi Category Baru.

 Tekan tombol untuk menghapus category dari daftar.

5.1. Mutation Assets

 Tekan tombol untuk melihat detail masa depresiasi suatu item.

 Tekan tombol untuk memproses penyusutan atas suatu aset.

 Tekan tombol untuk memproses mutasi aset. Kemudian pilih cabang

 Tekan tombol untuk memproses penghapusan nilai buku atas

 Tekan tombol untuk mendownload dokumen persetujuan hapus

 Tekan tombol untuk mengupload dokumen persetujuan hapus

 Tekan tombol untuk mendownload QR Code dari suatu asset, akan

6.1. Business Unit

 Tekan tombol untuk menambahkan Business unit baru kedalam

ditambahkan, kemudian tekan tombol , data akan tersimpan menjadi

 Tekan tombol untuk melihat detail dari business unit tertentu.

 Tekan tombol untuk mengubah business unit code, business unit

 Tekan tombol untuk menghapus business unit dari daftar.

 Tekan tombol untuk menambahkan Zonasi baru kedalam daftar.

tekan tombol , data akan tersimpan menjadi Zonasi baru.

 Tekan tombol untuk menonaktifkan zone.

 Tekan tombol untuk mengaktifkan kembali zone.