MEMORIA DE
GESTIÓN
EJERCICIO
2007
ANDAHUAYLAS, MARZO 2008
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
MEMORIA DE GESTION 2007 ___________________________________________________________________________
INDICE
1. Presentación
2. Objetivos Planteados
3. Plan de Desarrollo Institucional (Visión – Misión – Objetivos Estratégicos 2007 - 2010)
4. Situación Encontrada de la gestión anterior
5. Acciones realizadas por encargo de la gestión anterior
6. Presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2007
7. Proyectos de Inversion ejecutados – Gastos de Capital
8. Actividades de servicios realizados – Gastos Corrientes
9. Logros alcanzados por Gestion del Concejo Municipal
10. Logros alcanzados por Gerencias
11. Principales Aprendizajes
12. Debilidades en la Gestión Municipal
13. Perspectivas para el 2008
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PRESENTACION
Este proceso indudablemente pasa por una etapa de aprendizaje sobre el como gestionar el
desarrollo; en este sentido en el presente documento informamos los principales logros,
avances, problemas y dificultades encontradas en el año 2007, así mismo se plantean y
socializan con la población las propuestas a implementarse durante el 2008 y hacia el 2010 año
en el cual aspiramos haber logrado cambios principalmente de actitudes de la población frente
a los altos índices de desnutrición crónica en la primera infancia lo que esperamos disminuir
sustancialmente con nuestra intervención.
2.- Introducción
Primero: Cumplir con la Programación Presupuestal dejada por la anterior Gestión del Alcalde
saliente, donde las actividades y proyectos se encontraban priorizadas a través del Presupuesto
Participativo.
Segundo: Se han incorporado ___ proyectos vía Crédito Suplementario y Cofinanciamiento con
Construyendo Perú y el Ministerio de Vivienda.
Tercero: Se realizó Gestiones ante el Gobierno Central (Ministerio de Vivienda, Energía y Minas,
MTC, Shock de Inversiones), Gobierno Regional, etc. presentando perfiles viables a nivel de
Preinversión para su incorporación en los créditos suplementarios por un valor de 34’409,472 nuevos
soles.
Disminución del nivel de recaudación de los ingresos propios (RDR y OIM) en comparación a
años anteriores, el año 2002 se genera un ingreso anual de 1’878,620.81 y para el año 2007 se
estimó 1’200,000.00, existiendo un decrecimiento del 22% en relación al 2002.
Exceso de número de trabajadores por todas las modalidades: Trabajadores nombrados 89,
Contratos a plazo fijo 24, Servicios No Personales 93, y Recaudadoras de Feria 07 Servidores,
haciendo un total de 213 trabajadores.
Exceso de gasto corriente, para el año 2006 representaba el 64% del Presupuesto y un 36%
para Gastos de Capital (Proyectos)
Tienda de Agroquímicos, con bajos resultados económicos y altos efectos en la
contaminación
Documentos de Gestión desactualizados a los procesos en curso – no acordes a nuestra
realidad-
Gran parte del personal sin mayor especialización para desempeñar cargos con uso de
la informática
Personal desmotivado para brindar una mejor atención al publico usuario de la MPA
Sistema de Recaudación obsoleta
Personal con poca capacitación en gestión pública
Reducido personal para la formulación de proyectos
Pull de Maquinarias en estado precario
- Deficiencias en los controles en almacén y equipos de las obras.
- Inoportuna elaboración y aprobación de los Expedientes Técnicos
- Incumplimiento de los cronogramas de ejecución de obras
- Inoportunidad en el requerimiento de materiales para la ejecución de obras.
- Inexistencia de liquidaciones técnicas y financieras de obra.
- Falta implantar políticas contundentes que permitan realizar los cobros de Impuesto
Predial, Licencia de Funcionamiento y Papeletas de Infracción, de adeudos que se
tienen a la Municipalidad por el importe de S/. 2’190,457.70 nuevos soles.
- Registro inoportuno en el SIAF.
- Ineficientes Mecanismos de información a la población
- Poco acercamiento de las autoridades elegidas con la población
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1) Se reestructuró la Estructura Orgánica de la Municipalidad (aún queda por adecuar la gestión de los
programas sociales)
2) Las recaudaciones se incrementaron en 26.98%
3) El 64% de gasto corriente disminuyó 43.40% y Gastos de Capital se incrementó de 36% a 56.60%
4) Cierre de la Tienda de Agroquímicos, por haberse declarada nuestra provincia como
agroecológica, los productos fueron revertidos al fondo rotatorio de la cadena de papa.
5) Se ejecutó 54 proyectos de los 32 priorizadas por la gestión anterior.
6) La OPI declaró la Viabilidad de 25 Perfiles a nivel Preinversión durante el año 2007 el 100% se
encuentran para su ejecución en el período presupuestal 2008.
7) Biblioteca Infantil
8) 51 Proyectos de Saneamiento- Pronasar
9) 4 Perfiles Saneamiento S/. 1,438,279
10) 10 Perfiles Educacion S/. 8,769,924
11) 1 Perfil en energía y minas S/. 97,980
12) 3 Perfiles en Salud S/. 5,536,175
El saldo son de obras por Convenio con el Ministerio de Vivienda y Presupuesto Participativo (Mej. Del
servicio de limpieza pública, instalación del Relleno Sanitario y Programa Educación Sanitaria en el
Valle del Chumbao, Mejoramiento de las vías del Jr. Abancay Santa Rosa de Andahuaylas,
Electrificación Red primaria y Secundaria de Huancabamba, Construcción veredas con lajas Jr.
J.A.Trelles, entre otros).
Referente a gastos de capital del PIM de 12’554,568.00, se ejecutó la suma de 4’534,569.35 el saldo se
encuentra en cta. cte. para seguir ejecutándose las obras por Convenio con el Ministerio de Vivienda y
las obras programadas a través del Presupuesto Participativo las cuales se reprograman su ejecución en
el período 2008.
LUGAR MONTO
DISTRITO DE ANDAHUYALAS 105,523.25
CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA 5,567.91
CENTRO POBLADO DE SUCARAYLLA 16,061.50
CENTRO POBLADO DE HUINCHOS – PATACCOCHA 620
CENTRO POBLADO DE SOCCÑACANCHA 5,648.30
COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCCARAYLLA 2,154.22
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACCOCCO 1,355.89
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHECCCHE 1,579.50
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACA PUENTE 5,440.77
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCARANCALLA 4,474.13
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOMPICANCHA 7,501.21
COMUNIDAD CAMPESINA DE SACCLAYA 2,873.13
COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAHUINPUQUIO 1,622.51
CERCADO ANDAHUAYLAS 51089.19
CENTRO POBLADO DE CHUMBAO 1157.5
DISTRITO DE ANDARAPA 8,231.88
DISTRITO DE CHIARA 15,821.81
DISTRITO DE HUANCARAMA 2,314.25
DISTRITO DE HUANCARAY
DISTRITO DE HUAYANA 900
DISTRITO DE KISHUARA 5,991.91
DISTRITO DE PACOBAMBA 1,140.00
DISTRITO PACUCHA 12,741.65
DISTRITO DE POMACOCHA 2,406.35
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DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI
6,508.68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO 14,453.05
DISTRITO DE SAN JERONIMO 58,280.51
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 3,644.57
DISTRITO DE TALAVERA 5147.31
DISTRITO DE TURPO 202.2
TOTAL GENERAL 244,929.93
9.3.Transportes:
Apoyo para impulsar la fiscalización y ordenamiento de vehículos menores,
seguimiento de las acciones de control de tránsito. Ubicación de Señales en zonas
criticas. Coordinación en diversos operativos inopinados.
9.4. Techo Propio
- Instalación del Programa en Convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento
- Inscripción de elegibles capacitados en la Política Nacional, UGEL, Municipalidad Distrital de
San Jerónimo y Talavera.
- Instalación de las Oficinas de Techo Propio en los Distritos de Talavera y San Jerónimo y
capacitación a sus coordinadores.
- Inscripción de entidades técnicas en un número de 07 entidades jurídicas y naturales.
- Se inscribió durante 2007 a 70 familias elegibles y publicados por Internet aptas para la
elaboración de sus expedientes técnicos.