IV - 1
4.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Dalam merencanakan pembangunan 2015 harus memperhatikan dan
berpedoman Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032, dimana dalam perda tersebut diamanatkan
bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kabupaten sebagai basis komoditas
pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan mensinergikan
wilayah, dimana untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana
Rencana Pembangunan tahun 2015 ini merupakan bagian perencanaan tahapan lima
tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–
2015 Tahap II dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta
penguatan daya saing perekonomian.
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1
Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”
IV - 2
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Misi 5:
Mewujudkan pengelolaan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Meningkatnya perlindungan
sumberdaya alam dan air, sumberdaya lahan, sumberdaya dan konservasi sumberdaya
lingkungan secara optimal hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan alam
dan berkelanjutan azas konservasi, efisien dan lestari
Misi 6:
Mewujudkan ketentraman Menciptakan kondisi masyarakat yang Terwujudnya masyarakat yang
dan ketertiban melalui aman, tertib melalui kepastian, tenteram dan tertib,
kepastian, perlindungan perlindungan dan penegakan hukum berdasarkan kesadaran atas
dan penegakan hukum hukum
IV - 3
4.2. Prioritas Pembangunan
Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2015 ini merupakan
keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2012, 2013 dan tahun 2014
sebab pembangunan tahun 2015 ini merupakan tahun ke empat dari tahapan
pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016. Adapun gambaran posisi RKPD tahun
2015 terhadap RPJPD dan RPJMD dapat dilihat di bawah ini
Gambar 4.1
Posisi Dokumen RKPD 2015
Terhadap RPJPD dan RPJM tahun 2012–2016
IV - 4
Tabel 4.2.
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2015
Target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2015
1 Terwujudnya 1. Meningkatnya 1 Rata-rata Lama Sekolah 8,39
sumberdaya manusia derajat pendidikan
yang berkualitas dan masyarakat 2 Angka Melek Huruf 92,16
berakhlak mulia
3 Persentase akses dan 90,93
mutu pendidikan
2. Meningkatnya 1 Angka Harapan Hidup 74,88
derajat kesehatan
masyarakat 2 Angka Kematian Ibu 54,66
IV - 5
Target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2015
berdasarkan azas
konservasi, efisien dan
lestari
9 Menciptakan kondisi Terwujudnya Persentase penurunan 4,35
masyarakat yang aman masyarakat yang pelanggaran hukum
dan tertib melalui tentram dan tertib,
kepastian, berdasarkan atas
perlindungan dan hukum
penegakkan hukum
1. Sosial Budaya
Prioritas ini ditetapkan untuk :
a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak, dan keluarga sejahtera, perlindungan dan
pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan melalui pengembangan gotong royong, pemberdayaan
keluarga dan melalui lembaga lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah melalui transmigrasi,
peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan
sehari-hari;
b. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan
perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka pengangguran melalui
pengembangan ketenagakerjaan;
c. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan
keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya;
IV - 6
d. Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam
pembangunan melalui Memasyaratkan olah raga dan mengolahragakan
masyarakat dan Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya
dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan
beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo
tahun 2011–2016 yakni “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi
dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan,
Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan” dan
mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni
“Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan”
IV - 8
Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni Hukum dan aparatur,
selaras juga dengan prioritas Nasional yakni prioritas politik, prioritas ketahanan
dan keamanan serta prioritas hukum dan aparatur.
Prioritas ini juga mendukung misi 2 dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun
2011–2016 yaitu “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good
governance” dan mendukung Misi 6 yaitu “Mewujudkan ketentraman dan
ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum”. Prioritas ini
sekaligus mendukung misi 3 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni
“Meningkatkan tatakelola dan Pemerintahan yang baik”
IV - 9
juga dengan prioritas nasional yakni pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup serta prioritas pembangunan wilayah dan tata ruang.
Prioritas ini mendukung misi 5 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016
yakni yaitu “Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara
optimal dan berkelanjutan” dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY tahun
2012–2017 yakni “Memantapkan prasarana dan sarana daerah”
IV - 10
Gambar 4.2.
Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015
Misi 2 :
“Mewujudkan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan aparatur pemerintahan
yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean
government dan good governance”
Hukum dan kapasitas
Misi 6 : kepemerintahan
“Mewujudkan ketentraman dan ketertiban
melalui kepastian, perlindungan dan
penegakan dan penegakan hukum”
Misi 3 :
Misi 4 :
Misi 5 :
IV - 11
Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar
daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah masih perlu terus dilakukan
dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan
pengembangan wilayah.
IV - 12
Gambar 4.3
Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi DIY dengan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Melanjutkan
Peningkatan daya saing
reformasi menguatkan SDM dan daerah dalam rangka
N pembangunan bagi mendayagunakan K
D mendorong
percepatan potensi ekonomi
A I
pertumbuhan ekonomi,
pembangunan untuk peningkatan P peningkatan investasi
S ekonomi yang Y kesejahteraan rakyat dan pengurangan
berkeadilan yang berkeadilan kemiskinan
IV - 13
4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP
Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP
2015 bertumpu pada 9 (sembilan) prioritas nasional. Adapun gambaran keselarasan
antara 9 (sembilan) prioritas RKP
Gambar 4.4.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah
dan Pembangunan Nasional
Pembangunan Politik
Hukum dan kapasitas kepemerintahan
Pembangunan Pertahanan dan
keamanan
IV - 14
Tabel 4.3
Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon
Progo dengan Prioritas Nasional
Tabel 4.4
Program prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan Target
tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas
pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP
IV - 15
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Masyarakat
IV - 16
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Program Cakupan % 100,00
Peningkatan pelayanan
Pelayanan kegiatan
Kemasyarakatan kemasyarakatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Cakupan % 60,50
Pengembangan kualitas
Kapasitas Otonomi pelayanan
Desa pemerintah desa
Program Penguatan Capaian % 78,86
Kelembagaan penguatan
Masyarakat kelembagaan
kemasyarakatan
dan ekonomi
desa
Program Cakupan % 62,50
Peningkatan partisipasi
Partisipasi masyarakat
Masyarakat
Ketransmigrasian
Program Capaian % 100,00
Pengembangan penempatan
Wilayah transmigrasi
Transmigrasi
Meningkatnya Kebudayaan
pengembangan Program Cakupan % 84,87
dan pelestarian Pengembangan Nilai pengembangan
nilai-nilai budaya Budaya nilai budaya
Program Capaian % 91,78
Pengelolaan pengelolaan
Kekayaan dan kekayaan dan
Keragaman Budaya keragaman
budaya
Peningkatan Meningkatnya Pendidikan
Kualitas derajat
Program Pendidikan Cakupan % 51,31
Pendidikan Pendidikan
Anak Usia Dini layanan PAUD
Masyarakat
Program Wajib Capaian kinerja % 89,34
Belajar Pendidikan akses/pemerata
Dasar an pendidikan
dasar
Program Pendidikan Capaian kinerja % 97,89
Menengah akses/pemerata
an pendidikan
menengah
Program Capaian kinerja % 79,88
Peningkatan Mutu peningkatan
Pendidik dan Tenaga mutu Guru
Kependidikan
Program Manajemen Capaian kinerja % 92,36
Pelayanan peningkatan
Pendidikan mutu pendidikan
Program Pendidikan Capaian kinerja % 81,04
Non Formal pendidikan non
formal
IV - 17
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
IV - 18
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
IV - 19
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Komunikasi dan
Informatika
Program Capaian % 96,15
pengembangan pengembangan
komunikasi informasi komunikasi
informasi
IV - 20
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
IV - 21
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
masyarakat
IV - 22
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
kinerja
IV - 23
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Sat Target
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Kinerja uan 2015
Nasional Kab 2015 Program Prioritas Program
Tahun 2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
IV - 24
Gambar 4.5.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah
dan Prioritas Pembangunan Provinsi DIY
Sosial Budaya
IV - 25
Tabel 4.5
Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon
Progo dengan Prioritas Provinsi DIY
Tabel 4.6
Program prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan Target
tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas
pembangunan Provinsi DIY
IV - 26
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Program Keluarga Cakupan % 79,85
Berencana peserta KB aktif
Sosial Budaya Meningkatny Pemberdayaan
a Perempuan dan
keberdayaan Perlindungan Anak
masyarakat
Program Peningkatan Capaian % 64,48
Kualitas Hidup dan layanan kualitas
Perlindungan hidup
Perempuan dan anak perempuan dan
anak
Program Peningkatan Cakupan % 29,91
Peran Serta dan Peranserta
Kesetaraan Jender perempuan
dalam Pembangunan dalam
pembangunan
Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera
Program Keluarga Cakupan % 43,21
Sejahtera keluarga
sejahtera
Sosial
Program Perlindungan Cakupan % 35,81
dan Pemberdayaan perlindungan
Penyandang Masalah dan
Kesejahteraan Sosial pemberdayaan
(PMKS) PMKS
Program Cakupan % 69,23
Pemberdayaan pemberdayaan
Kelembagaan PSKS
Kesejahteraan Sosial
Kepemudaan dan
Olahraga
Program Pembinaan Capaian % 100,00
dan Pemasyarakatan pembinaan dan
Olahraga pemasyarakatan
olahraga
Program Peningkatan Capaian % 100,00
Sarana dan Prasarana peningkatan
Olahraga sarana dan
prasarana
olahraga
Program Peningkatan Capaian % 100,00
Peran Serta keikutsertaan
Kepemudaan pemuda dalam
skala regional
dan nasional
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Program Peningkatan Cakupan % 100,00
Pelayanan pelayanan
Kemasyarakatan kegiatan
kemasyarakatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program Cakupan % 60,50
Pengembangan kualitas
Kapasitas Otonomi pelayanan
Desa pemerintah desa
IV - 27
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Program Penguatan Capaian % 78,86
Kelembagaan penguatan
Masyarakat kelembagaan
kemasyarakatan
dan ekonomi
desa
Program Peningkatan Cakupan % 62,50
Partisipasi Masyarakat partisipasi
masyarakat
Ketransmigrasian
Program Capaian % 100,00
Pengembangan penempatan
Wilayah Transmigrasi transmigrasi
Meningkatny Kebudayaan
a Program Cakupan % 84,87
pengembang Pengembangan Nilai pengembangan
an dan Budaya nilai budaya
pelestarian
nilai nilai Program Pengelolaan Capaian % 91,78
budaya Kekayaan dan pengelolaan
Keragaman Budaya kekayaan dan
keragaman
budaya
Ekonomi Peningkatan Meningkatny Penanaman Modal
ekonomi a daya saing
masyarakat daerah Program Peningkatan Cakupan % 81,32
Iklim Investasi dan realisasi nilai
Realisasi Investasi investasi
Program Peningkatan Capaian % 93,70
Kualitas Pelayanan peningkatan
Publik pelayanan
perijinan
Pariwisata
Program Capaian % 76,72
Pengembangan peningkatan
Pariwisata kunjungan
wisatawan
Meningkatny Perindustrian
a
pendapatan Program Capaian % 98,07
masyarakat Pengembangan pertumbuhan
Industri industri
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Capaian % 98,62
Ketahanan Pangan peningkatan
ketahanan
pangan
Program Capaian % 78,83
Pemberdayaan peningkatan
Penyuluhan kapasitas
kelembagaan
petani
Koperasi dan UKM
Peningkatan Kualitas Capaian Jumlah % 96,39
Kelembagaan Koperasi koperasi aktif
dan baru
Program Peningkatan % 96,91
Pengembangan kualitas UMKM
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Pertanian
Peningkatan Produksi Cakupan % 100,00
Pertanian/Perkebunan peningkatan
produktivitas
pertanian/perke
bunan
IV - 28
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Penyediaan sarana dan Capaian % 93,15
prasarana peningkatan
pertanian/perkebunan ketersediaan
sarana dan
prasarana
pertanian
Peningkatan mutu dan Capaian % 85,02
pemasaran hasil peningkatan
produksi kualitas hasil
pertanian/perkebunan pertanian
Program Peningkatan Capaian % 93,80
Produksi Hasil produksi
Peternakan peternakan
Program Penyediaan Capaian % 93,23
Sarana dan Prasarana ketersediaan
Peternakan sarana dan
permodalan
usaha
peternakan
Program Peningkatan Capaian mutu % 94,28
Mutu dan Pemasaran produk pangan
Hasil Produksi asal hewan dan
Peternakan pemasaran hasil
peternakan
Perdagangan
Program Pembinaan Capaian % 39,78
dan Penataan Pasar peningkatan
Tradisional kualitas Pasar
Tradisional
Meningkatny Ketenagakerjaan
a
keterserapan Program Peningkatan Capaian % 89,29
tenaga kerja Kesempatan Kerja penyerapan dan
penempatan
tenaga kerja
IV - 29
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Program Peningkatan Capaian peserta % 87,50
Kualitas dan pelatihan yang
Produktivitas Tenaga terserap di dunia
Kerja kerja
Program Perlindungan Capaian % 55,83
Ketenagakerjaan perlindungan
ketenagakerjaan
IV - 30
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
dan evaluasi
kinerja
IV - 31
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Program Peningkatan Capaian % 93,52
Kapasitas Sumber peningkatan
Daya Aparatur kapasitas
sumber daya
aparatur
Program Pengelolaan Capaian % 100,00
Sumber Daya Aparatur peningkatan
layanan
kepegawaian
Program Peningkatan Capaian % 38,53
Sistem Pengawasan peningkatan
Internal sistem
pengawasan
internal
Program peningkatan Capaian % 100,00
kapasitas lembaga peningkatan
perwakilan rakyat kapasitas
daerah lembaga
perwakilan
rakyat daerah
Program Peningkatan Capaian % 87,55
Pelayanan Kecamatan Peningkatan
Pelayanan
Kecamatan
Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan Capaian kinerja % 87,00
Pembangunan Daerah program
Statistik
Program Cakupan % 81,82
Pengembangan Data/ ketersediaan
Informasi/ Statistik data
perencanaan
Kearsipan
Program peningkatan Capaian % 67,76
pengelolaan kearsipan pengelolaan
kearsipan
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Capaian % 100,00
Wawasan Kebangsaan peningkatan
dan Politik Masyarakat wawasan
kebangsaan dan
politik
masyarakat
Capaian % 38,35
penanganan
Bahaya
Kebakaran
IV - 32
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Program Penataan Capaian % 97,70
Administrasi penerbitan
Kependudukan dokumen
kependudukan
dan Akta
Catatan Sipil
Pertanahan
Program Penataan, Capaian kinerja % 82,73
Penguasaan, layanan
Pemilikan, Penggunaan pertanahan
dan Pemanfaatan
Tanah
Perumahan
Program Capaian % 86,02
pengembangan peningkatan
perumahan pelayanan
IV - 33
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
perumahan
Perhubungan
Program Peningkatan Capaian % 95,25
sarana prasarana peningkatan
perhubungan sarana
prasarana
perhubungan
Program Pengendalian Capaian % 40,21
dan Pengamanan Lalu pengendalian
Lintas dan
pengamanan
lalu lintas
Komunikasi dan
Informatika
Program Capaian % 96,15
pengembangan pengembangan
komunikasi informasi komunikasi
informasi
Pembangunan Peningkatan Meningkatny Penataan Ruang
wilayah dan kualitas a
Program Perencanaan Cakupan % 100,00
tata ruang pengelolaan perlindungan
Tata Ruang perencanaan
SDA dan dan
tata ruang
pembinaan konservasi
Program Pengendalian Capaian % 62,00
tata ruang sumberdaya
Pemanfaatan Ruang pengendalian
alam
tata ruang
IV - 34
Prioritas Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Satuan Target
Pembangunan Pembanguna Pembangun Pemerintahan dan Kinerja 2015
DIY Tahun n Kab an 2015 Program Prioritas Program
2015 KulonProgo Pembangunan
Tahun 2015
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan cakupan % 98,48
Lahan rehabilitasi
hutan dan lahan
Pekerjaan Umum
Program Cakupan % 38,71
Pengembangan Kinerja layanan
Pengelolaan persampahan
Persampahan
Kelautan dan
Perikanan
Program Capaian % 78,57
Pemberdayaan pelestarian
masyarakat dalam sumber daya
Pengawasan dan perikanan dan
Pengendalian kelautan
Sumberdaya Perikanan
dan Kelautan
Hukum dan Melindungi Kesatuan Bangsa dan
Kapasitas masyarakat Politik Dalam Negeri
Kepemerintah dari Program Capaian % 40,34
an ancaman Penanggulangan Dini peningkatan
bencana Bencana penanggulangan
bencana
Program Tanggap Cakupan % 100,00
Darurat Bencana penanganan
bencana
Program Rehabilitasi Cakupan % 100,00
dan Rekonstruksi rehabilitasi dan
Pasca Bencana rekonstruksi
pasca bencana
4.5. Keselarasan RKPD Tahun 2015 dengan RPJMD Perubahan Tahun 2011–2016
Tabel 4.7
Keselarasan Prioritas Pembangunan, sasaran pembangunan Daerah
dan Target Pembangunan Tahun 2015 dengan RPJMD Tahun 2011-2016
IV - 35
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Capaian kinerja % 79,88 Dinas
Peningkatan Mutu peningkatan mutu Pendidikan
Pendidik dan Guru
Tenaga
Kependidikan
Program Capaian kinerja % 92,36 Dinas
Manajemen peningkatan mutu Pendidikan
Pelayanan pendidikan
Pendidikan
Program Capaian kinerja % 81,04 Dinas
Pendidikan Non pendidikan non Pendidikan
Formal formal
Program Capaian peran serta % 85,57 Dinas
Peningkatan Peran pelajar Pendidikan
Serta Pelajar
Perpustakaan
Program Capaian layanan % 42,34 Kantor
Pengembangan perpustakaan Perpustakaa
Budaya Baca dan n dan Arsip
Pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan Meningkatnya Kesehatan
Kualitas derajat Program Pelayanan Capaian pelayanan % 95,56 Dinas
Kesehatan kesehatan Medis medis Kesehatan
masyarakat
Program Capaian % 93,65 Dinas
Pemberantasan pemberantasan Kesehatan
Penyakit dan penyakit dan
Penyehatan penyehatan
Lingkungan lingkungan
Program Pelayanan Capaian Pelayanan % 99,57 Dinas
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
Program Cakupan % 100 Dinas
Pengembangan pengembangan Kesehatan
Kesehatan kesehatan
Program Capaian Kinerja Mutu % 90 RSUD Wates
Peningkatan Pelayanan dan
Pelayanan Manfaat
Kesehatan Rujukan
Keluarga
Berencana dan
Keluarga
Sejahtera
Program Keluarga Cakupan peserta KB % 79,85 Badan
Berencana aktif PMPDPKB
Sosial Budaya Meningkatnya Pemberdayaan
keberdayaan Perempuan dan
masyarakat Perlindungan
Anak
IV - 36
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Keluarga
Berencana dan
Keluarga
Sejahtera
Program Keluarga Cakupan keluarga % 88,1 BPMPDPKB
Sejahtera sejahtera
Sosial
Program Cakupan % 35,81 Dinas
Perlindungan dan perlindungan dan Sosnakertran
Pemberdayaan pemberdayaan s
Penyandang PMKS
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Program Cakupan % 69,23 Dinas
Pemberdayaan pemberdayaan PSKS Sosnakertran
Kelembagaan s
Kesejahteraan
Sosial
Kepemudaan dan
Olahraga
Program Capaian pembinaan % 100 Dinas
Pembinaan dan dan pemasyarakatan Kebudparpor
Pemasyarakatan olahraga a
Olahraga
Program Capaian peningkatan % 100 Dinas
Peningkatan sarana dan Kebudparpor
Sarana dan prasarana olahraga a
Prasarana
Olahraga
Program Capaian % 100 Dinas
Peningkatan Peran keikutsertaan Kebudparpor
Serta Kepemudaan pemuda dalam skala a
regional dan nasional
IV - 37
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
budaya Program Capaian pengelolaan % 91,78 Dinas
Pengelolaan kekayaan dan Kebudparpor
Kekayaan dan keragaman budaya a
Keragaman Budaya
IV - 38
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Cakupan tindaklanjut % 100 Bag. Adm
Peningkatan kerjasama antar Pemerintaha
Kerjasama Antar daerah n Umum
Daerah
Program Capaian % 93,12 Bag. Adm
Pengembangan pengembangan Pemerintaha
Kapasitas Otonomi kapasitas otonomi n Umum
Daerah daerah
Program Penataan Cakupan peraturan % 100 Bagian
Peraturan perundang-undangan Hukum
Perundang- yang disusun
undangan
Program Pelayanan Cakupan pelayanan % 100 Bagian
Bantuan Hukum bantuan hukum Hukum
IV - 39
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Kerjasama Capaian Tindak lanjut % 81,25 Bappeda
Pembangunan kerjasama
Daerah
Kependudukan
dan Catatan Sipil
Program Penataan Capaian penerbitan % 97,7 Dinas
Administrasi dokumen Dukcapil
Kependudukan kependudukan dan
Akta Catatan Sipil
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Cakupan kualitas % 60,5 BPMPDPKB
Pengembangan pelayanan
Kapasitas Otonomi pemerintah desa
Desa
Statistik
Program Cakupan % 81,82 Bappeda
Pengembangan ketersediaan data
Data/ Informasi/ perencanaan
Statistik
Kearsipan
Program Capaian pengelolaan % 67,76 Kantor
peningkatan kearsipan Perpustakaa
pengelolaan n dan Arsip
kearsipan
Terwujudnya Kesatuan Bangsa
masyarakat dan Politik Dalam
yang tentram Negeri
dan tertib, Program Capaian peningkatan % 100 Kantor
berdasarkan Peningkatan wawasan Kesbangpol
kesadaran atas Wawasan kebangsaan dan
hukum Kebangsaan dan politik masyarakat
Politik Masyarakat
Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
Program Capaian peningkatan % 82,65 Sat Pol PP
peningkatan keamanan dan
keamanan dan kenyamanan
kenyamanan lingkungan
lingkungan
Peningkatan Meningkatnya Penanaman Modal
ekonomi daya saing Program Cakupan realisasi % 91,15 Badan
masyarakat investasi Peningkatan Iklim nilai investasi Penanaman
daerah Investasi dan Modal dan
Realisasi Investasi PT
Program Capaian peningkatan % 93,7 Badan
Peningkatan pelayanan perijinan Penanaman
Kualitas Pelayanan Modal dan
Publik PT
Meningkatnya Pariwisata
kunjungan Program Capaian peningkatan % 93,95 Dinas
wisatawan Pengembangan kunjungan wisatawan Kebudparpor
Pariwisata a
Meningkatnya Perindustrian
kinerja
Program Capaian % 99,49 Dinas
ekonomi dan
Pengembangan pertumbuhan industri Perindag
pendapatan
Industri ESDM
masyarakat
Ketahanan
Pangan
IV - 40
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Capaian peningkatan % 98,62 KP4K
Peningkatan ketahanan pangan
Ketahanan Pangan
Program Capaian peningkatan % 78,83 KP4K
Pemberdayaan kapasitas
Penyuluhan kelembagaan petani
IV - 41
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Capaian produksi % 98,04 Dinas
Pengembangan ikan budidaya Kelautan,
Budidaya Perikanan Perikanan
dan
Peternakan
Program Capaian produksi % 96,31 Dinas
Pengembangan ikan tangkap Kelautan,
Perikanan Tangkap Perikanan
dan
Peternakan
Program Capaian produk % 94,79 Dinas
Peningkatan Mutu pangan olahan Kelautan,
dan Pemasaran perikanan dan Perikanan
Produk Perikanan Ketersediaan ikan dan
konsumsi Peternakan
Perdagangan
Program Capaian peningkatan % 36,65 Dinas
Pembinaan dan kualitas Pasar Perindag
Penataan Pasar Tradisional ESDM
Tradisional
Program Capaian % 91,62 Dinas
Pengembangan pengembangan Perindag
Usaha usaha perdagangan ESDM
Perdagangan
Percepatan Meningkatnya Pekerjaan Umum
peningkatan pelayanan
infrastruktur infrastruktur Program Capaian panjang % 85,00 DPU
yang pembangunan dan jalan kabupaten
mendukung rehabilitasi/ dalam kondisi baik
pengembangan pemeliharaan jalan
wilayah dan jembatan
Program Capaian layanan uji % 72,73 DPU
peningkatan sarana laboratorium dan alat
dan prasarana berat
kebinamargaan
Program Capaian ketersediaan % 97,05 DPU
Pengembangan, air baku
Pengelolaan dan
Konservasi Sumber
Daya Air
Program Capaian peningkatan % 75,27 DPU
pengembangan dan pelayanan irigasi
pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program Capaian drainase % 35,97 DPU
Pembangunan, pengairan dalam
Rehabilitasi Saluran kondisi baik
Drainase dan
Gorong-gorong
Program Cakupan peningkatan % 76,67 DPU
pembangunan infrastruktur
infrastruktur perdesaan
perdesaan
Program Capaian peningkatan % 76,97 DPU
pembangunan infrastruktur
infrastruktur perkotaan
perkotaan
Program Cakupan sarana % 61,46 DPU
peningkatan prasarana gedung
sarana-prasarana kantor dalam kondisi
gedung kantor dan baik
bangunan umum
IV - 42
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Capaian layanan Air % 62,24 DPU
Pengembangan Bersih dan Air
Kinerja Pengelolaan Limbah
Air Minum dan Air
Limbah
Energi Sumber
Daya Mineral
Program Capaian % 95,98 Dinas
Pengembangan pengembangan Perindag
Kegeologian dan kegeologian dan ESDM
Energi Energi
Komunikasi dan
Informatika
Program Capaian % 96,15 Dinas
pengembangan pengembangan Perhubunga
komunikasi komunikasi informasi n dan
informasi Kominfo
Peningkatan Meningkatnya Penataan Ruang
kualitas perlindungan Program Capaian % 62,00 Bappeda,
pengelolaan SDA dan konservasi Pengendalian pengendalian tata DPU
dan pembinaan sumberdaya Pemanfaatan ruang
tata ruang alam Ruang
IV - 43
Prioritas Sasaran Bidang Urusan Indikator Kinerja Satuan Target SKPD
Pembangunan Pembangunan Pemerintahan dan Program 2015
Kab Kulon Progo RPJMD Program Prioritas
Tahun 2015 Pembangunan
Program Capaian peningkatan % 84,7 Kantor
pengendalian pengendalian Lingkungan
pencemaran dan pencemaran dan Hidup
perusakan perusakan
lingkungan hidup lingkungan hidup
Energi Sumber
Daya Mineral
Program Capaian % 97,1 Dinas
Pengusahaan dan pengusahaan dan Perindag
Pengawasan pengawasan ESDM
Pertambangan pertambangan
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan cakupan rehabilitasi % 98,48 Dinas
dan Lahan hutan dan lahan Pertanian
dan
Kehutanan
Pekerjaan Umum
Program Cakupan layanan % 38,71 DPU
Pengembangan persampahan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kelautan dan
Perikanan
Program Capaian pelestarian % 78,57 Dinas
Pemberdayaan sumber daya Kelautan,
masyarakat dalam perikanan dan Perikanan
Pengawasan dan kelautan dan
Pengendalian Peternakan
Sumberdaya
Perikanan dan
Kelautan
Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
Program Capaian penanganan % 38,35 BPBD
peningkatan Bahaya Kebakaran
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Program Capaian peningkatan % 40,34 BPBD
Penanggulangan penanggulangan
Dini Bencana bencana
Program Tanggap Cakupan % 100 BPBD
Darurat Bencana penanganan bencana
Program Cakupan rehabilitasi % 100 BPBD
Rehabilitasi dan dan rekonstruksi
Rekonstruksi Pasca pasca bencana
Bencana
4.6. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan target kinerja Kulon Progo dengan
sasaran pembangunan dan target kinerja Provinsi DIY Tahun 2015
IV - 44
kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun
gambaran dari target capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.8
Sasaran pembangunan DIYTahun 2015 selaras terhadap sasaran
pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Target sasaran Provinsi DIY dengan Kabupaten Kulon Progo yang sama
hanya satu sasaran yakni akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah
dengan target WTP sedangkan sasaran lainnya terjadi disparitas. Adapun
penjelasannya sbb :
a. Melek huruf masyarakat di kabupaten Kulon Progo lebih rendah dari Provinsi DIY
dikarenakan rata-rata buta huruf di Kulon Progo kebanyakan usia lanjut, sehingga
motivasi untuk belajar sangat kurang.
b. Aksesbilitas pendidikan yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah di
kabupaten Kulon Progo lebih rendah dari Provinsi DIY dikarenakan ada sebagian
siswa melanjutkan di luar Kulon Progo dan ada sebagian kecil yang tidak
melanjutkan pendidikannya dikarenakan kondisi ekonomi, banyak manula yang
berpendidikan rendah. dsb.
c. Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari
angka yang ditargetkan oleh Provinsi DIY dikarenakan target yang ditetapkan oleh
provinsi DIY sudah tercapai di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012. Untuk ini
Kabupaten Kulon Progo menargetkan pada tahun 2015 sebesar 74,88 Tahun
dengan asumsi kesehatan ibu dan bayi meningkat dengan adanya intervensi
program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya layanan
bumil, vaksinasi, PMT ibu hamil, pelayanan posyandu secara rutin, total
coverage/jaminan kesehatan masyarakat seluruh kabupaten, layanan rumah sakit
tanpa kelas, pusat pemulihan gizi, promosi pola hidup bersih dan sehat,
jambanisasi dll
d. Pendapatan masyarakat meningkat. Target capaian di Kabupaten Kulon Progo
berdasarkan harga berlaku sedangkan target provinsi DIY berdasarkan harga
IV - 45
konstan. Untuk nilai pertumbuhan diharapkan sama dengan provinsi DIY, dengan
asumsi tahun 2015 sub sektor jasa mengalami kenaikan diasumsikan bahwa
mega proyek pasir besi dan bandara sudah dimulai pembangunannya serta
industri di sudah ada yang beroperasional walaupun sarana prasarana
kawasannya belum jadi. Adapun industri yang diharapkan beroperasional dan
berkembang yakni industri yang bergerak di hand tractor dari PT Karya Hidup
Sentosa (KHS) dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja besar yakni
packaging.
e. Kunjungan lama tinggal wisatawan meningkat, target di Kabupaten Kulon Progo
hanya kunjungan wisatawan saja dan tidak dibedakan antara wisatawan domestik
dengan wisman dan tidak memasukkan lama tinggal wisatawan yang dikarenakan
obyek-obyek wisata yang di Kabupaten Kulon Progo daya tariknya kecil dan
fasilitas penginapan maupun hiburan tidak selengkap dibandingkan dengan
kabupaten /kota lainnya
f. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat, target Kabupaten Kulon
Progo lebih rendah dibanding Provinsi DIY dimana targetnya B dan Kabupaten
Kulon Progo targetnya CC. Hal tersebut disebabkan kondisi tahun 2012 nilainya C.
Untuk memperbaiki kondisi ini, berbagai perbaikan di bidang perencanaan dan
pengendalian dilakukan dengan cara meningkatkan pencermatan
program/kegiatan, sasaran dan mulai menggunakan e-monev untuk
pengendaliannya dan rencana menggunakan e-planning yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2014
g. Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah meningkat, targetnya sama
antara DIY dan Kulon Progo.
h. Pemanfaatan ruang terkendali target DIY sebesar 70% sedangkan Kulon Progo
target yang ditetapkan lebih tinggi yakni sebesar 80,27%.
Hal ini mengingat adanya koordinasi yang intensif dengan SKPD Teknis,
Kecamatan, Instansi Perijinan serta Satpol PP. Koordinasi dilakukan sejak tataran
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Informasi
diberikan seawal mungkin sehingga penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang bisa
dieliminir.
IV - 47
setelah mendapatkan pendampingan dari perusahaan melalui kegiatan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
g. Pengelolaan data dan informasi program penanggulangan kemiskinan
secara terpadu, dengan harapan stakeholders akan lebih mudah untuk
melakukan koordinasi dan meningkatkan efektifitas berbagai program
penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kulon Progo
Tabel 4.9
Kecamatan dan desa prioritas sasaran penanggulangan kemiskinan
No Kecamatan Desa
1 Kokap Hargowilis
Kalirejo
2 Sentolo Srikayangan
Demangrejo
3 Pengasih Sidomulyo
Kedungsari
4 Samigaluh Purwoharjo
Banjarsari
5 Girimulyo Giripurwo
Purwosari
4.8. Sinkronisasi target kinerja pembangunan kewilayahan RPJM DIY tahun 2012–
2017 dan RKPD DIY Tahun 2015 dengan sasaran target kinerja pembangunan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Target RPJMD
Target Kulon
NO INDIKATOR dan RKPD DIY
Progo 2015
Tahun 2015
IV - 48
Kabupaten Kulon Progo dalam penghitungan target IPM dengan
menghitung komponen-komponen IPM yang terpasang di target sasaran
pembangunan 2015. Adapun komponennya meliputi angka harapan hidup, angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk konsumsi perkapita
menggunakan hitungan dasar BPS. Berdasarkan hitungan tersebut di atas, target
IPM di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah daripada Provinsi DIY. Hal tersebut
dikarenakan angka melek huruf dan angka rata rata lama sekolahnya lebih rendah
daripada angka Provinsi DIY akan tetapi angka harapan hidup Kabupaten Kulon
Progo lebih tinggi daripada provinsi. Angka melek huruf lebih rendah dikarenakan
rata-rata buta huruf di Kulon Progo kebanyakan usia lanjut, sehingga motivasi
untuk belajar sangat kurang. Untuk rata-rata lama sekolah lebih rendah dari
Provinsi DIY walaupun akses pendidikan sudah baik. Namun demikian, angka ini
disebabkan karena ada sebagian siswa yang melanjutkan di luar Kabupaten Kulon
Progo dan ada sebagian kecil yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan
kondisi ekonomi, banyak manula yang berpendidikan rendah. dsb.
Angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari
Provinsi DIY karena hal tersebut target yang dipasang di Provinsi DIY ini
merupakan hal yang mustahil dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo. Jika dicermati
tren penurunannya tiap tahunnya sangat kecil sekali walaupun penanggulangan
kemiskinan ini sudah di intervensi berbagai bantuan baik dari pemerintah maupun
swasta dan tambahan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dari Provinsi DIY
angka penurunannya tetap kecil sekali.
Tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo targetnya juga lebih
tinggi dari Provinsi DIY. Hal tersebut disebabkan Provinsi DIY sudah
mengasumsikan bahwa Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah beroperasional,
kawasan industri sudah jadi, padahal secara riil belum karena pembangunan jalan
menuju pelabuhan saja baru dilaksanakan tahun 2015 dan untuk infrastruktur
kawasan industri juga belum selesai,
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan tumbuh
antara 5,0–6,0 persen dengan hitungan nilai pertumbuhan 5,3, pertumbuhannya
sama dengan provinsi DIY, dengan asumsi tahun 2015 sub sektor jasa mengalami
kenaikan diasumsikan bahwa mega proyek pasir besi dan bandara sudah dimulai
pembangunannya serta industri sudah ada yang beroperasional walaupun sarpras
kawasannya belum jadi. Adapun industri yang diharapkan beroperasional dan
berkembang yakni industri yang bergerak di bidang hand tractor dari PT Karya
Hidup Sentosa (KHS) dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja besar yakni
packaging.
IV - 49
Tabel 4.11
Keselarasan Hasil Tindak Lanjut Kesepakatan Trilateral Desk Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY
PROGRAM Pelayanan Dinas Kesehatan 11.917.920.000 Dinas Pembayaran 4.257.434.000 PROGRAM Pelayanan Dinas Pembayaran 11.917.920.000 PROGRAM Pelayanan Dinas 69.789 orang 4.257.434.000 Total
PENINGKATA Kesehatan Pada Kesehatan premi untuk PENINGKATAN Kesehatan Pada Kesehatan premi untuk PENGEMBANG Jaminan Kesehatan (target kurang anggaran RP
N BLUD 69.794 COB, PBI PELAYANAN BLUD 69.794 COB AN KESEHATAN Kesehatan 5 orang) 9.115.999.200
PELAYANAN 64.419 KESEHATAN ,-Target
KESEHATAN PADA BLUD kurang 5
PADA BLUD BAPELJAMKESOS orang , karena
BAPELJAMKE yang 5 orang
SOS kader sudah
masuk dalam
3
PBI dan ini
sudah sesuai
kesepakatan
(dibetulkan
dengan pena
oleh dinas
kesehatan
DIY).
IV - 50
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
DIY KAB-KOTA DIY KAB-KOTA Catatan
NO
PROGRAM KEGIATAN SKPD ANGGARAN SKPD TARGET ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET ANGGARAN Tindak Lanjut
KINERJA KINERJA KINERJA
PROGRAM Penyediaan Dinas 8.375.650.000 Dinas 17.082 siswa 1.616.200.000 PROGRAM Penyediaan Dinas 17.082 siswa 8.375.650.000 PROGRAM Penyediaan biaya Dinas 17.082 siswa ( 1.616.200.000 Total dana
PENDIDIKAN BOS/BOSDA Pendidikan, Pendidikan PENDIDIKAN BOS/BOSDA SM Pendidikan, PENDIDIKAN pendidikan SMA Pendidikan 3.347 siswa kegiaatan Rp
MENENGAH* SM Pemuda Dan MENENGAH* Pemuda Dan MENENGAH dan Kejuruan SMA negeri 1.755.611.100
Olahraga Olahraga dan 3.210 dan dana
SMK negeri, khusus yang
4 2.006 siswa untuk BPPM
SMA negeri Rp
swasta/MA 1.110.000.000
8519 siswa dan hibahnya
SMK swasta) RP 506
.200.000
PROGRAM Penyediaan Dinas 7.245.950.000 Dinas 53.827 siswa 6.052.357.500 PROGRAM WAJIB Penyediaan Dinas 53.827 siswa 7.245.950.000 PROGRAM Penyediaan biaya Dinas 35.902 siswa 3.428.739.872 Total dana
WAJIB Bantuan Pendidikan, Pendidikan BELAJAR Bantuan Pendidikan, PENDIDIKAN pendidikan SD/MI Pendidikan (28.446 siswa kegiatan Rp
BELAJAR Operasional Pemuda Dan PENDIDIKAN Operasional Pemuda Dan WAJIB negeri dan 3.288.933.975
PENDIDIKAN Sekolah Olahraga DASAR Sekolah Olahraga BELAJAR 7.456 siswa dan khusus
DASAR (BOS/BOSDA) SEMBILAN (BOS/BOSDA) SEMBILAN swasta/MI BPBD SD
SEMBILAN Pendidikan TAHUN Pendidikan Dasar TAHUN Negeri Rp
TAHUN Dasar 2.647.448.000
,- dan
hibahnya RP
5 781.291.872,-
PROGRAM Penyediaan biaya Dinas 13.381 siswa 2.623.619.000 Tatal dana di
PENDIDIKAN pendidikan Pendidikan Negeri dan kegiatan Rp
WAJIB SMP/MTs Swasta 4.544 siswa 2.412.767.250
BELAJAR swasta/MTs dan khusus
SEMBILAN BPBD SMP
TAHUN Negeri Rp
1.960.195.000
,- dan
hibahnya Rp
663.424.000
PROGRAM Penyediaan Dinas 1.346.000.000 Dinas 1.115 Orang 1.346.000.000 PROGRAM Penyediaan Dinas 1.115 Orang 3.894.800.000 PROGRAM Penyediaan biaya Dinas 1.115 orang 3.909.800.000 843 orang
MANAJEMEN Insentif Pendidikan, Pendidikan MANAJEMEN Insentif Pendidikan, MANAJEMEN insentif GTT/PTT, Pendidikan berdasarkan
PELAYANAN GTT/PTT, Pemuda Dan PELAYANAN GTT/PTT, Pemuda Dan PELAYANAN GTY/PTY SK Bupati tapi
6 PENDIDIKAN GTY/PTY Olahraga PENDIDIKAN GTY/PTY Olahraga PENDIDIKAN berdasarkan
SK Gubernur
1.115 orang
PROGRAM Promosi Dinas Kesehatan 2.650.000.000 Dinas 1 paket 3.600.000.000 PROGRAM Pembangunan Dinas 2.650.000.000 PROGRAM Pengadaan, Dinas Pengembangan 3.600.000.000 Total
PROMOSI Kesehatan Kesehatan PENGADAAN Rumah Sakit. Kesehatan PELAYANAN perbaikan, Kesehatan rumah sakit anggaran
KESEHATAN Terpadu SARANA MEDIS peningkatan Tipe D kegiatan
DAN PRASARANA sarana pelayanan 8.462.000.000
PEMBERDAY RUMAH kesehatan.
7 AAN SAKIT/RUMAH
MASYARAKA SAKIT JIWA/
T RUMAH SAKIT
PARU-PARU DAN
RUMAH SAKIT
MATA.
PROGRAM Fasilitasi Sarana Dinas Pertanian 250.000.000 Dinas Pertanian Banjaroyo: 80.000.000 PROGRAM Fasilitasi Sarana Dinas Banjaroyo: 250.000.000 PROGRAM Pengembangan Dinas Pertanian pemadatan 80.000.000 total kegiatan
PENINGKATA dan Prasarana Dan Kehutanan irigasi lanjutan PENINGKATAN dan Prasarana Pertanian irigasi lanjutan PENINGKATAN sarana dan Dan Kehutanan bibir embung 469.198.000
N PRODUKSI Pengembangan 20 ha (150juta). PRODUKSI Pengembangan 20 ha (150juta). PRODUKSI prasarana oleh Kab:
HOLTIKULTU Buah, Sayur dan pengadaan bibit HOLTIKULTURA* Buah, Sayur dan pengadaan bibit PERTANIAN/PE hortikultura 80juta
8
RA* Biofarmaka durian: 100juta. Biofarmaka durian: 100juta. RKEBUNAN
pemadatan bibir
embung oleh
Kab: 80juta
IV - 51
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
DIY KAB-KOTA DIY KAB-KOTA Catatan
NO
PROGRAM KEGIATAN SKPD ANGGARAN SKPD TARGET ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET ANGGARAN Tindak Lanjut
KINERJA KINERJA KINERJA
PROGRAM Fasilitasi Dinas 4.000.000.000 Dinas Terwujudnya 1.500.000.000 PROGRAM Fasilitasi Dinas Terwujudnya 3.000.000.000 PROGRAM Pengembangan Dinas Terwujudnya 1.500.000.000 Total
PENINGKATA pengelolaan Perindustrian, Perindustrian pembangunan PENINGKATAN pengelolaan Perindustrian pembangunan PEMBINAAN dan pengelolaan Perindustrian pembangunan anggaran Rp
N EFISIENSI pasar tradisional Perdagangan, Perdagangan dan renovasi EFISIENSI pasar tradisional , dan renovasi DAN PENATAAN sarana dan Perdagangan dan renovasi 8.284.706.200
PERDAGANG Koperasi dan Dan Esdm sarana PERDAGANGAN Perdaganga sarana PASAR prasarana pasar Dan Esdm sarana ,-
AN DALAM UKM prasarana pasar DALAM NEGRI n, Koperasi prasarana pasar TRADISIONAL tradisional. prasarana
NEGRI tradisional serta dan UKM tradisional serta pasar
9
pengelolaan pengelolaan tradisional
pasar tradisional pasar tradisional serta
Sentolo pengelolaan
pasar
tradisional
Sentolo
PROGRAM Peningkatan Dinas Pariwisata 1.500.000.000 Dinas Telaksananya 175.000.000 PROGRAM Peningkatan Dinas Telaksananya 1.500.000.000 PROGRAM Pembangunan Dinas Teleskop 1 175.000.000 Total
PENGEMBAN Pembangunan Kebudayaan, pembangunan PENGEMBANGAN Pembangunan Pariwisata pembangunan PENGEMBANG sarana dan Kebudayaan, Unit, Rehab anggaran Rp
GAN Sarana Dan Pariwisata, sarana DESTINASI Sarana Dan sarana AN prasarana Pariwisata, rumah pohon 2 250.670.700
DESTINASI Prasarana Pemuda Dan prasarana PARIWISATA* Prasarana prasarana PARIWISATA pariwisata. Pemuda Dan unit.
10 PARIWISATA* Pariwisata Olah Raga pariwisata Pariwisata pariwisata Olah Raga Terbangunnya
puncak suroloyo puncak suroloyo lanccaping
dan kiskenda dan kiskenda Taman masuk
obyek wisata
Gua Kiskendo
IV - 52