Anda di halaman 1dari 7

PENELITIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA


PENELITIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

PENGEMBANGAN METODE LITERASI VISUAL UNTUK


PENYEDIAAN MEDIA APRESISASI KARYA SENI MAHASISWA
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL UDINUS

TIM PENGUSUL
Agus Setiawan, S.Sn., M.Sn 0615058302
Khamadi, S.Sn., M.Ds 0608019001

Dibiayai oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Dian Nuswantoro
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 241/A.38.04/UDN-09/XI/2018

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO


APRIL, 2019
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengembangan Metode Literasi Visual Untuk


Penyediaan Media Apresisasi Karya Seni
Mahasiswa Desain Komunikasi Visual UDINUS
Bidang Kegiatan : IT
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Agus Setiawan, M.Sn
b. NIDN : 0615058302
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Jurusan/Fakultas : Desain Komunikasi Visual / Fakultas Ilmu
Komputer
e. Bidang Keahlian : Desain Grafis
Anggota Peneliti : 1 orang
a. Nama Lengkap : Khamadi, M.Ds
b. NIDN : 0608019001
Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
Biaya yang Disetujui : Rp 8.000.000,00

Rincian Penggunaan

1. Honorarium
Waktu
(Jam/
Honor Honor/Jam Minggu Honor (Rp)
Mingg
u)
Ketua 0 0 0 0
Anggota 1 0 0 0 0
Sub Total 0

1
2. Pembelian Bahan Habis Pakai
Harga
Justifikasi Kuanti Freku
Material Satuan Biaya (Rp)
Pemakaian tas ensi
(Rp)
Komunikasi
Pulsa Telepon selama 2,8 5 52.000 728.000
penelitian
Akses referensi
dan
Pulsa Internet 2,8 5 90.000 1.260.000
pengembangan
e-galeri
Pengembanga Pengembangan
n E-galeri web dan 1 1 1.000.000 1.000.000
Web DKV konten e-galeri
Cetak poster
Cetak poster 1 1 180.000 180.000
pameran A0
Cetak karya
Cetak karya
pameran 1 1 272.900 272.900
pameran
pamungkas
Peralatan stand Alat display
1 1 220.000 220.000
pameran karya pameran
Kebutuhan
Bahan dan bahan perekat
peralatan dan peralatan 1 1 118.500 118.500
pameran pemasangan
karya pameran
Cetak Katalog Dokumentasi
10 1 30.000 300.000
Karya hasil pameran
Bahan
Kertas Linen 1 1 46.000 46.000
sertifikat
Peralatan
penyusunan
ATK 1 1 240.000 240.000
laporan
penelitian
Pembayaran
Pembayaran prosiding
1 1 450.000 450.000
prosiding SNST
Unwahas
Bahan
Kertas A4 penulisan 2 1 50.100 100.200
laporan
Konsumsi Konsumsi
1 1 147.000 147.000
Rapat Awal Rapat
Konsumsi
Konsumsi Rapat
1 1 120.000 120.000
Koordinasi 1 Pengembagan
Website

2
Konsumsi
Rapat
Konsumsi
Persiapan 1 1 90.000 90.000
Koordinasi 2
Pameran
Pamungkas
Konsumsi Konsumsi Tim
1 1 29.300 29.300
Pameran Pameran
Konsumsi
Rapat
Konsumsi koordinasi
1 1 350.000 350.000
Koordinasi 3 hasil dan
evaluasi
pameran
Konsumsi
Rapat
Konsumsi
Koordinasi 1 1 324.600 324.600
Koordinasi 4
Laporan
Kemajuan
Konsumsi
Rapat
Konsumsi koordinasi
1 1 165.500 165.500
Koordinasi 5 pencapaian
output
penelitian
Jilid Laporan Jilid Laporan 1 1 228.000 228.000

Sub Total 6.370.000

3. Perjalanan dan Akomodasi


Harga
Justifikasi Kuanti Freku
Material Satuan Biaya (Rp)
Pemakaian tas ensi
(Rp)
Transportasi 1 Perjalanan
pembelian
bahan dan 1 1 20.000
20.000
peralatan
pameran
Transportasi 2 Perjalanan
pembelian
bahan dan 1 1 10.000
10.000
peralatan
pameran
Perjalanan & Perjalanan &
Akomodasi Akomodasi ke 2 1 300.000
150.000
publikasi UNWAHAS
Sub Total 330.000

3
4. Sewa Peralatan
Harga
Justifikasi Kuanti Freku
Material Satuan Biaya (Rp)
Pemakaian tas ensi
(Rp)
Alat
Kamera dokumentasi 1 10
100.000 1.000.000
gambar
untuk
memindahkan
Scanner 1 2 200.000
hasil gambar 100.000
ke komputer
untuk
Printer memncetak 1 1 100.000
100.000
hasil alporan
Sub Total 1.300.000
TOTAL 8.000.000

Semarang, 22 April 2019


Mengetahui,

Direktur LP2M UDINUS Ketua Peneliti

(Dr. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng) (Agus Setiawan, S.Sn., M.Sn)


NPP: 0686.11.2001.266 NPP: 0686.11.2013.519

4
Kode Tanggal Penggunaan Dana Jumlah Harga Total
1 26/12/2018 Konsumsi Rapat koordinasi awal penelitian 1 147000 147000
Pembelian Pulsa Telpon & internet bulan
2 28/12/2018 2 142000 284000
desember
Konsumsi Rapat koordinasi Pengembangan
3 03/01/2019 1 120000 120000
Website
4 03/01/2019 Pengembangan e-galeri website dkv 1 1000000 1000000
5 04/01/2019 Konsumsi Rapat persiapan pameran Pamungkas 1 90000 90000
6 07/01/2019 Pembelian Pulsa Telpon & internet bulan Januari 3 142000 426000
7 08/01/2019 sewa kamera 10 100000 1000000
8 08/01/2019 cetak poster pameran 1 180000 180000
9 08/01/2019 cetak karya pameran 1 272900 272900
10 08/01/2019 Transportasi (pembelian bahan bakar kendaraan) 1 20000 20000
11 09/01/2019 pembelian peralatan stand pameran 1 220000 220000
12 09/01/2019 pembelian bahan dan peralatan pameran 1 76500 76500
pembelian bahan dan peralatan tambahan
13 14/01/2019 1 42000 42000
pameran
14 17/01/2019 konsumsi tim pameran 1 29300 29300
15 18/01/2019 transportasi (pembelian bahan bakar kendaraan) 1 10000 10000
16 21/01/2019 Konsumsi koordinasi hasil dan evaluasi pameran 1 350000 350000
17 22/01/2019 Sewa Scanner 2 100000 200000
18 28/01/2019 Cetak katalog karya 10 30000 300000
19 29/01/2019 Pembelian kertas sertifikat pamungkas 1 46000 46000
Pembelian Pulsa Telpon & internet bulan
20 04/02/2019 3 142000 426000
Februari
21 12/02/2019 pembelian ATK 1 240000 240000
22 01/03/2019 Pembelian Pulsa Telpon & internet bulan Maret 3 142000 426000
23 04/03/2019 Konsumsi rapat koordinasi laporan kemajuan 1 324600 324600
24 02/04/2019 Pembelian Pulsa Telpon & internet bulan April 3 142000 426000
25 10/04/2019 Pembayaran prosiding SNST Unwahas 1 450000 450000
Konsumsi koordinasi pencapaian output
26 13/04/2019 1 165500 165500
penelitian
27 22/04/2019 Sewa printer 1 100000 100000
28 22/04/2019 Pembelian Kertas A4 2 50100 100200
29 22/04/2019 Biaya akomodasi perjalanan publikasi 2 150000 300000
30 23/04/2019 Jilid laporan 1 228000 228000
Total 8000000

5
BUKTI NOTA
URUT SESUAI KODE PADA TABEL SEBELUMNYA