Model pengelolaan yang baik

Tujuan Pemeriksaan
Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan pengukuran dan peningkatan hak
guna bangunan ke hak milik tampa ganti blanko, yang dikelola oleh KPA

1. Apakah KPA adipura mempunyai
struktur organisasi dan pengelolaan
keuangan untuk mendukung
pemberian pelayanan kepada
masyarakat?
2. Apakah KPA Adipura telah 3. Apakah pengukuran pelayanan dan
melakukan proses pelayanan sesuai penilaian kinerja KPA Adipura telah
dengan standard an prosedur yang dievakuasi dan bertanggung jawab
ditetapkan? dengan baik?

1.1. Menetapkan struktur organisasi yang
memadai untuk mendukung pemberian
pelayanan prima kepada masyarakat.
1.2. Adanya bagian khusus yang memberikan
informasi kepada masyarakat yang dating
melakukan permohonan.
1.3. Adanya mekanisme pelayanan front office
dan back office yang jelas dalam
memberikan pelayanan.
1.4. Adanya pegawai yang memiliki keahlian
dan ketrampilan dalam memberikan
pelayanan.
1.2 Menyelenggarakan pengelolaan keuangan
yang efektif dalam pemberian kegiatan
pelayanan.
1.2.1 Adanya dukungan biaya untuk setiap
kegiatan pelayanan.
1.2.2 Adanya peraturan bahwa semua
pembayaran yang dilakukan harus sesuai
dengan ketentuan.
2.1 Memiliki standar pelayanan dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan.
2.1.1 Adanya standar pelayanan yang
jelas yang berlaku di KPA Adipura.
2.1.2 Adanya standar pelayanan yang
disosialisasikan dan diketahui oleh
sluruh pegawai .
2.1.3 Adanya standar pelayanan yang
mdah dipahami dan dimengerti.
2.1.4 Adanya penerapan standar
pelayanan.
2.1.5 Adanya standar pelayanan berupa
prosedur tetap yang dibakukan untuk
dapat memenuhi KPA Adipura.
2.2 Melaksanakan kegiatan pelayanan
sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
2.2.1 Adanya proses kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan preosedur
yang telah dibakukan.
2.2.2 Adanya realisasi ketetapan waktu
pelayanan yang sesuai dengan standar.
3.1 Mengevaluasi kinerja pelayanan KPA
secara memadai.
3.1.1 Adanya informasi mengenai evaluasi
kinerja pelayanan.
3.1.2 Adanya monitoring dan perbaikan
atas kinerja pelayanan.
3.1.3 Adanya pemeriksaan hasil kinerja
pelayanan KPA Adipura oleh aparat
internal dan eksternal.
3.2 Mempertanggungjawabkan kinerja KPA
Adipura dengan baik.
3.2.1 Adanya mekanisme
pertanggungjawaban yang memadai atas
pelayanan yang diberikan.
3.2.2 Adanya pertanggung jawaban yang
sesuai dengan ketentuan.
3.2.3 Adanya umpan balik atas
pertanggungjawaban yang dilakukan.

2.3 Mengidentifikasi, menilai, dan

menangani risiko-risiko yang timbul
dalam proses pelayanan.
2.3.1 Adanya kegiatan menatat,
menggolongkan, dan menganalisa
setiap masalah yang dilakukan oleh
KPA Adipura.
2.3.2 Adanya pelaporan atas kegiatan
tersebut
2.3.3 Adanya kesungguhan dalam
melayani pengaduan dengan tepat dan
sigap mengadakan pebaikan sesuai
dengan prosedur.