RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMANGAI

TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Unit Kesehatan
Perorangan (UKP) sebagai dasar untuk perbaikan mutu dan kinerja.

III. LINGKUP AUDIT

a. Pelayanan UKM
1) Program KIA/KB
2) Program Gizi
3) Program Promosi Kesehatan
4) Program Kesehatan Lingkungan
5) Program Imunisasi
b. Pelayanan UKP
1) UGD
2) Poli Umum
3) Poli Gigi
4) Poli KIA/KB
5) Rawat inap
6) Ruang bersalin
7) Unit Laboratorium
8) Unit Farmasi
9) Unit Pendaftaran
10) Kesehatan Lingkungan UKP

1
IV. OBJEK AUDIT
a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan
d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

(Lihat lampiran)

VI. METODE AUDIT

Metode audit dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan melihat
dokumen dan rekaman yang ada.

VII. AUDITOR
1. Ketua : dr. Rezky Fitria Yandra
2. Sekretaris : Lili Suryani, A.Md. Keb
3. Anggota :
a. Marsiana Anggraeni, S.Kep., Ners
b. Ridho Fadhilah, S.Farm., Apt.
c. Sari Cahya Ningrum, A.Md. KG
d. Theresia, A.Md. Keb

VIII. KRITERIA AUDIT

a. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
b. SOP prioritas
c. Standar kinerja (standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan, sasaran
keselamatan pasien)
d. Standar akreditasi

IX. INSTRUMEN AUDIT

a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang diaudit

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Kemangai Ketua Tim Mutu

2
 Adrianus Kusmiran Veronika Unon, SST
NIP. 19770330 199602 1 001 NIP. 19780828200604023