DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DPA - SKPD
Tahun Anggaran 2020
2.2.1
NOMOR DPA - SKPD 1.02.1.02.01.01.20.5.2
Urusan Pemerintahan 1.02 ~ Kesehatan
Organisasi 1.02.1.02.01 ~ Dinas Kesehatan

Program 1.02.1.02.01.01 ~ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.02.1.02.01.01.20 ~ Penyediaan jasa administrasi kantor
Lokasi Kegiatan Dinas Kesehatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur
Indikator
Sebelum Perubahan
Cakupan Layanan Administrasi
Capaian Program
Perkantoran
Masukan Dana yang tersedia
Jumlah tenaga administrasi
kantor, jumlah tenaga pengelola
Keluaran cold chain, jumlah kader posyandu
balita, jumlah kader posyandu
lansia
Jumlah tenaga administrasi
kantor, jumlah tenaga pengelola
Hasil cold chain, jumlah kader posyandu
balita, jumlah kader posyandu
lansia
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Target Kinerja
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Cakupan Layanan Administrasi
100 Persen 100 Persen
Perkantoran
Dana yang tersedia Rp. 16.325.012.992,00 Rp. 16.325.012.992,00
Jumlah tenaga administrasi
kantor, jumlah tenaga pengelola
cold chain, jumlah kader posyandu 33. 16. 2.161. 670 orang 33. 16. 2.161. 670 orang
balita, jumlah kader posyandu
lansia
Jumlah tenaga administrasi
kantor, jumlah tenaga pengelola
cold chain, jumlah kader posyandu 33. 16. 2.161. 670 orang 33. 16. 2.161. 670 orang
balita, jumlah kader posyandu
lansia

Halaman : 1
 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
5.2 BELANJA LANGSUNG 16.325.012.992,00 16.325.012.992,00 0,00 0,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.325.012.992,00 16.325.012.992,00 0,00 0,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.389.544.000,00 15.389.544.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.15 Belanja jasa perawatan kesehatan 725.508.000,00 725.508.000,00 0,00 0,00

Jasa Petugas Penangulangan Covid- 19 (DID) 1,00 Keg 725.508.000,00 725.508.000,00 1,00 Keg 725.508.000,00 725.508.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.20 Belanja jasa administrasi kantor/Administrasi Pengelola 3.146.292.000,00 3.146.292.000,00 0,00 0,00
Keuangan/Operator Komputer/Outsourching /Tenaga Lainnya
Honorarium Tenaga Administrasi Kantor (34 orang x 12 - -
bulan)
S-1 (11 Orang X 12 Bulan) 132,00 OB 1.853.000,00 244.596.000,00 132,00 OB 1.853.000,00 244.596.000,00 0,00 0,00

D-3 (3 Orang X 12 Bulan) 36,00 OB 1.653.000,00 59.508.000,00 36,00 OB 1.653.000,00 59.508.000,00 0,00 0,00

SMU (20 Orang X 12 Bulan) 240,00 OB 1.553.000,00 372.720.000,00 240,00 OB 1.553.000,00 372.720.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan (4 - -

orang x 12 bulan)
S-1 (2 Orang X 12 Bulan 24,00 OB 1.853.000,00 44.472.000,00 24,00 OB 1.853.000,00 44.472.000,00 0,00 0,00

SMU (2 Orang X 12 Bulan) 24,00 OB 1.553.000,00 37.272.000,00 24,00 OB 1.553.000,00 37.272.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan untuk Tenaga Akuntansi Honorer

S-1 (2 Org x 12 Bulan) 24,00 Ob 700.000,00 16.800.000,00 24,00 Ob 700.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA ADMINISTRASI KANTOR/ ADMINISTRASI - -

PENGELOLA RSUD TENGKU RAFI`AN
Tenaga Operator Komputer (42 Org X 12 Bln) 504,00 OB 1.853.000,00 933.912.000,00 504,00 OB 1.853.000,00 933.912.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya (Operator Sistem Operasi LAN) (3 Org X 12 Bln) 36,00 OB 1.853.000,00 66.708.000,00 36,00 OB 1.853.000,00 66.708.000,00 0,00 0,00

Pengelola Keuangan Rumah Sakit (7 Org X 12 Bln) 84,00 OB 1.853.000,00 155.652.000,00 84,00 OB 1.853.000,00 155.652.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya MR (6 Org X 12 Bln) 72,00 OB 1.853.000,00 133.416.000,00 72,00 OB 1.853.000,00 133.416.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya Loket (5 Org X 12 Bln) 60,00 OB 1.853.000,00 111.180.000,00 60,00 OB 1.853.000,00 111.180.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya UTDRS (4 Org X 12 Bln) 48,00 OB 1.853.000,00 88.944.000,00 48,00 OB 1.853.000,00 88.944.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya Receptionist (3 Org X 12 Bln) 36,00 OB 1.853.000,00 66.708.000,00 36,00 OB 1.853.000,00 66.708.000,00 0,00 0,00

Halaman : 2
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
Tenaga Lainnya CSSD (5 Org X 12 Bln) 60,00 OB 1.853.000,00 111.180.000,00 60,00 OB 1.853.000,00 111.180.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya Elektromedik (1 Org X 12 Bln) 12,00 OB 1.853.000,00 22.236.000,00 12,00 OB 1.853.000,00 22.236.000,00 0,00 0,00

Tenaga Lainnya Labor (3 Org X 12 Bln) 36,00 OB 1.853.000,00 66.708.000,00 36,00 OB 1.853.000,00 66.708.000,00 0,00 0,00

RSUD Type D - -

Honorarium Petugas Administrasi Tingkat SMU (4 Orang X 12 Bulan) 48,00 OB 1.553.000,00 74.544.000,00 48,00 OB 1.553.000,00 74.544.000,00 0,00 0,00

Honorarium Petugas Administrasi Tingkat D III (16 Orang X 12 192,00 OB 1.653.000,00 317.376.000,00 192,00 OB 1.653.000,00 317.376.000,00 0,00 0,00
Bulan)
Honorarium Petugas Administrasi Tingkat S1 (10 Orang X 12 Bulan) 120,00 OB 1.853.000,00 222.360.000,00 120,00 OB 1.853.000,00 222.360.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.29 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 10.206.168.000,00 10.206.168.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pengelola Cold Chain Puskesmas (1 Orang X 15 180,00 OB 200.000,00 36.000.000,00 180,00 OB 200.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Puskesmas X 12 Bulan)
Honorarium Pengelola Cold Chain Kabupaten (1 Orang X 12 Bulan) 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

Bantuan Transport Kader Kesehatan Posyandu Balita (2343 Orang X 28.116,00 OB 100.000,00 2.811.600.000,00 28.116,00 OB 100.000,00 2.811.600.000,00 0,00 0,00
12 Bulan)
Bantuan Transport Kader Kesehatan Posyandu Lansia (826 Orang X 9.912,00 OB 100.000,00 991.200.000,00 9.912,00 OB 100.000,00 991.200.000,00 0,00 0,00
12 Bulan)
Bantuan Transport Dokter Internship (21 Org X 12 Bln) 252,00 OB 750.000,00 189.000.000,00 252,00 OB 750.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN RSUD TENGKU RAFI`AN - -

Dokter Umum/ Dokter Gigi ( 11 Org X 12 Bln ) 132,00 OB 3.653.000,00 482.196.000,00 132,00 OB 3.653.000,00 482.196.000,00 0,00 0,00

Petugas Gudang Obat ( 2 Org X 12 Bln ) 24,00 OB 1.753.000,00 42.072.000,00 24,00 OB 1.753.000,00 42.072.000,00 0,00 0,00

Dokter Spesialis ( 10 Org X 12 Bln ) 120,00 OB 20.153.000,00 2.418.360.000,00 120,00 OB 20.153.000,00 2.418.360.000,00 0,00 0,00

Tenaga Paramedis PTT Daerah (7 Org X 12 Bln ) 84,00 OB 2.153.000,00 180.852.000,00 84,00 OB 2.153.000,00 180.852.000,00 0,00 0,00

Tenaga Bantu Kesehatan ( 133 Org X 12 Bln ) 1.596,00 OB 1.553.000,00 2.478.588.000,00 1.596,00 OB 1.553.000,00 2.478.588.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan RSUD Type D - -

Honorarium Dokter Spesialis (2 Orang X 12 Bulan) OB OB

Honorarium Tenaga Medis Daerah Biasa (4 Orang X 12 Bulan) 48,00 OB 3.653.000,00 175.344.000,00 48,00 OB 3.653.000,00 175.344.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Bantu Kesehatan (17 Orang X 12 Bulan) 204,00 OB 1.553.000,00 316.812.000,00 204,00 OB 1.553.000,00 316.812.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pembantu Petugas Gizi (4 Orang X 12 Bulan) 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.46 Belanja Jasa Supir 277.704.000,00 277.704.000,00 0,00 0,00

Halaman : 3
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
Honorarium Supir (3 Orang X 12 Bulan) 36,00 OB 1.653.000,00 59.508.000,00 36,00 OB 1.653.000,00 59.508.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA SUPIR RSUD TENGKU FAI`AN - -

Petugas Supir ( 9 Org X 12 Bln ) 108,00 OB 1.653.000,00 178.524.000,00 108,00 OB 1.653.000,00 178.524.000,00 0,00 0,00

Jasa Supir RSUD Type D - -

Honorarium Petugas Supir Ambulance (2 Orang X 12 Bulan) 24,00 OB 1.653.000,00 39.672.000,00 24,00 OB 1.653.000,00 39.672.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.47 Belanja Jasa Petugas Operator Mesin 138.852.000,00 138.852.000,00 0,00 0,00

Honorarium Petugas Mesin Genset (1 Orang X 12 Bulan) 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa Petugas Operator Mesin RSUD TENGKU - -

RAFI`AN
Petugas Mesin Dan Listrik (6 Org X 12 Bln ) 72,00 OB 1.653.000,00 119.016.000,00 72,00 OB 1.653.000,00 119.016.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.48 Belanja Jasa Petugas Limbah 138.852.000,00 138.852.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Petugas Limbah RSUD TENGKU RAFI`AN - -

Petugas Limbah ( 7 Org X 12 Bln ) 84,00 OB 1.653.000,00 138.852.000,00 84,00 OB 1.653.000,00 138.852.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.49 Belanja Jasa Kamar Jenazah 39.672.000,00 39.672.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA KAMAR JENAZAH RSUD TENGKU RAFI`AN - -

Petugas Kamar Jenazah ( 1 Org X 12 Bln ) 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 0,00 0,00

Jasa Kamar Jenazah RSUD Type D - -

Honorarium Petugas Kamar Jenazah (1 Orang X 12 Bulan) 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.50 Belanja Jasa Juru Masak 238.032.000,00 238.032.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA JURU MASAK RSUD TENGKU RAFI`AN - -

Petugas Juru Masak ( 12 Org X 12 Bln ) 144,00 OB 1.653.000,00 238.032.000,00 144,00 OB 1.653.000,00 238.032.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.51 Belanja Jasa Petugas Cuci 198.360.000,00 198.360.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA PETUGAS CUCI RSUD TENGKU RAFI`AN - -

Petugas Loundry ( 6 Org X 12 Bln ) 72,00 OB 1.653.000,00 119.016.000,00 72,00 OB 1.653.000,00 119.016.000,00 0,00 0,00

Honorarium Petugas Loundry (4 Orang X 12 Bulan) 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

Jasa Petugas Cuci RSUD Type D - -

5.2.2.03.52 Belanja Jasa Petugas Oksigen 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA PETUGAS OKSIGEN RSUD TENGKU RAFI`AN - -

Halaman : 4
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
Petugas Oksigen ( 4 Org X 12 Bln ) 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.53 Belanja Jasa Petugas Pramusaji 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

BELANJA JASA PETUGAS PRAMUSAJI RSUD TENGKU - -

RAFI`AN
Petugas Pramusaji ( 4 Org X 12 Bln ) 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.61 Belanja Jasa Petugas Teknis 99.180.000,00 99.180.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Petugas Teknis RSUD Type D - -

Honorarium Petugas Gas Medis (1 Orang X 12 Bulan) 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 12,00 OB 1.653.000,00 19.836.000,00 0,00 0,00

Honorarium Teknisi Listrik (4 Orang X 12 Bulan) 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 48,00 OB 1.653.000,00 79.344.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.65 Belanja Jasa Tenaga Disabiltas 22.236.000,00 22.236.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS Penyandang Disabilitas

S-1 (1 Org x 12 Bulan) 12,00 Ob 1.853.000,00 22.236.000,00 12,00 Ob 1.853.000,00 22.236.000,00 0,00 0,00

5.2.2.04 Belanja Premi/Iuran Asuransi 655.468.992,00 655.468.992,00 0,00 0,00

5.2.2.04.03 Belanja Premi/Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS 34.653.504,00 34.653.504,00 0,00 0,00

Jaminan Kecelakaan Kerja (43 Orang X 12 Bulan) 1,00 Tahun 3.688.368,00 3.688.368,00 1,00 Tahun 3.688.368,00 3.688.368,00 0,00 0,00

BELANJA PREMI/IURAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA - -

NON PNS RSUD TENGKU RAFI`AN
Jaminan Kecelakaan Kerja (292 Orang X 12 Bulan ) 1,00 Tahun 25.046.592,00 25.046.592,00 1,00 Tahun 25.046.592,00 25.046.592,00 0,00 0,00

Premi/ Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja RSUD Type D - -

Jaminan Kecelakaan Kerja RSUD Type D (69 Orang x 12 Bulan) 1,00 Tahun 5.918.544,00 5.918.544,00 1,00 Tahun 5.918.544,00 5.918.544,00 0,00 0,00

5.2.2.04.04 Belanja Premi/Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS 577.498.608,00 577.498.608,00 0,00 0,00

Jaminan Kesehatan (43 Orang X 12 Bulan) 1,00 Tahun 61.466.436,00 61.466.436,00 1,00 Tahun 61.466.436,00 61.466.436,00 0,00 0,00

BELANJA PREMI/IURAN ASURANSI KESEHATAN NON PNS - -

RSUD TENGKU RAFI`AN
Jaminan Kesehatan (292 Orang X 12 Bulan ) 1,00 Tahun 417.399.984,00 417.399.984,00 1,00 Tahun 417.399.984,00 417.399.984,00 0,00 0,00

Premi/ Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS RSUD Type D - -

Jaminan Kesehatan (69 Orang X 12 Bulan) 1,00 Tahun 98.632.188,00 98.632.188,00 1,00 Tahun 98.632.188,00 98.632.188,00 0,00 0,00

5.2.2.04.05 Belanja Premi/Iuran Asuransi Kematian Non PNS 43.316.880,00 43.316.880,00 0,00 0,00

Jaminan Kematian (43 Orang X 12 Bulan) 1,00 Tahun 4.610.460,00 4.610.460,00 1,00 Tahun 4.610.460,00 4.610.460,00 0,00 0,00

Halaman : 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
BELANJA PREMI/IURAN ASURANSI KEMATIAAN NON PNS - -
RSUD TENGKU RAFI`AN
Jaminan Kematian (292 Orang X 12 Bulan ) 1,00 Tahun 31.308.240,00 31.308.240,00 1,00 Tahun 31.308.240,00 31.308.240,00 0,00 0,00

Premi/ Iuran Asuransi Kematian Non PNS RSUD Type D - -

Jaminan Kematian (69 Orang X 12 Bulan) 1,00 Tahun 7.398.180,00 7.398.180,00 1,00 Tahun 7.398.180,00 7.398.180,00 0,00 0,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00

5.2.2.07.01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS RSUD - -

TENGKU RAFIAN
Sewa Rumah Dokter Spesialis (11 RMH) 8,00 RMH/ THN 25.000.000,00 200.000.000,00 8,00 RMH/ THN 25.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas RSUD Type D - -

Sewa Rumah Tunggu Dokter Spesialis (4 RMH) 4,00 OB 20.000.000,00 80.000.000,00 4,00 OB 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 16.325.012.992,00 16.325.012.992,00 0,00 0,00

Halaman : 6
 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,27 Desember 2019
Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 4.291.253.248,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan II Rp. 4.736.761.248,00

Triwulan III Rp. 4.011.253.248,00
Triwulan IV Rp. 3.285.745.248,00
Jumlah Rp. 16.325.012.992,00 Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
NIP. 19651018 199503 1 001

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. R. TONNY CHANDRA A, M.Kes

NIP. 19620904 199603 1 002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Ir. H. WAN MUHAMMAD YUNUS, MT 19640413 199803 1 001 WAKIL KETUA I

2 Drs. H. FALY WURENDARASTO. M.Si 19690704 199002 1 002 WAKIL KETUA IV

3 H. SAID ABIDIN, SH.,MM 19701220 200003 1 003 ANGGOTA

Halaman : 7
4 JON EFENDI, SH.,MH 19750824 200212 1 002 ANGGOTA

KOORDINATOR KELOMPOK KERJA

Halaman : 8