Anda di halaman 1dari 130

RENCANA STRATEGI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

RUMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI


BIDANG/BAGIAN/UNIT : PENUNJANG MEDIS

2. REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN

BULAN OKTOBER 2018


NO PROGRAM KEGIATAN STRATEGI TARGET TARGET OKTOBER 2018 KETERANGAN NO AKUN
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5
1-4 5-11 12-18 19-25 26-28
1.1 Revisi / melengkapi SK dir, SPO, Pedoman, Panduan Prioritas : Reakreditasi KARS versi SNARS edisi 1 Semua regulasi telah selesai 100 % di bulan Juni 2018 xx xx xx xx xx 601
1 Pembuatan dan Revisi Regulasi
1.2 Revisi / melengkapi dokumen RS Formulir baku internal dan eksternal Mempunyai formulir baku 100 % xx xx xx xx xx 60,101
60,102
2.1 Pelatihan Melakukan pendidikan dan pelatihan, materi : pengetahuan-keterampilan-etika 20 jam / Karyawan per tahun 60,103
a In service training a Sertifikasi internal direktur Semua in service training tersertifikasi 100 % xxx xxx 60,104
BHD, Lean Manajemen, Komunikasi Efektif (2x/tahun),
b Pelatihan wajib dilakukan berkala 60,105
Damkar (1x/tahun) dan pelatihan tetntang peralaran medis
2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
b Off service training Manajemen Logistik Peralatan Medis Terlaksana minimal 70 % dari rencana 60,106
2.2 Penambahan SDM xxx xxx 60,107
2.3 Keterikatan Kerja dengan Perusahaan Mengadakan kegiatan non formal : bazaar, fun game, ucapan dan hadiah / reward Turn Over SDM < 5 % xxx 60,108
60,109
60,110
3.1 Pemeliharaan Gedung Perbaikan ringan bangunan lama Perbaikan 100 % dari permintaan xxx xxx 60,111
3.2 Pemeliharaan Prasarana perbaikan ringan prasarana lama Perbaikan 100 % dari permintaan 60,112
3 Pemeliharaan Gedung, Prasarana dan Sarana
Perbaikan/kontrol, kalibrasi, uji kesesuaian 100 % dari
3.3 Pemeliharaan Inventaris Kontrol berkala, service, kalibrasi dan uji kesesuaian 60,113
permintaan
3.4 Penambahan Inventaris Pengadaan inventaris sesuai PMK 56 tahun 2014, menggunakan skala prioritas Triwulan I 60,114
60,115
4.1 Penambahan Jenis Pelayanan Penambahan pelayanan terhadap orang sakit (pasien) sesuai dengan kelas C 60,116
4 Pengembangan Pelayanan 60,117
4.2 Peningkatan Sistem Pelayanan Laporan terintegrasi (SIMRS) dan lean process Laporan dan Daftar inventaris terintergrasi oleh SIM RS xxx xxx xxx xxx xxx 60,118
60,119
5.1 Pemenuhan Target Kerja a Meningkatkan kunjungan a Memastikan alat Siap pakai 100% xxx xxx xxx xxx xxx 60,120
b Meningkatkan penggunaan fasilitas RS b Penggunaan fasilitas meningkat > 10 % xxx xxx xxx xxx xxx 60,121
Retensi kerjasama dan peningkatan kerjasama pihak ketiga
c Mempertahankan kerjasama dan promosi agresive ke pihak ketiga c
> 10 %
602
60,201
60,202
5 Pelaksanaan Manajemen Kinerja Respon Time, On Time Delivery, Waiting Time sesuai
5.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal a Memenuhi kualitas waktu pelayanan a xx xx xx xx xx 60,203
SPM
Audit kepatuhan keselamatan pasien, keluarga pasien, staf
b Memperhatikan aspek keselamatan dan pencegahan b 60,204
RS dan masyarakat
Penagihan > 95< %
klaim JKN 15 hari pasca pelayanan,
c Mempunyai tim penagihan c xxx xxx xxx xxx xxx 60,205
penagihan piutang < 1 bulan
60,206
60,207
5.3 Kegiatan unit kerja sesuai RKA Pelaksanaan Program Kerja Tepat Waktu Laporan tepat waktu xxx xxx xxx xxx xxx 60,208
5.4 Pelaksanaan lean manajemen Durasi Pelayanan Singkat xx xx xx xx xx 60,209
Semua potensi masalah dan kejadian dapat diselesaikan
5.5 Evaluasi Kinerja Audit, PDSA, Manajemen Risiko, Remunerasi Berbasis Kinerja, Evaluasi Kinerja Tahunan xxx xxx xxx xxx xxx 60,210
100 %

6.1 Melengkapi regulasi / dokumen sesuai SNARS edisi 1 Semua regulasi BAB selesai 100 % xx xx xx xx xx
Semua sarana dan prasarana pendukung akreditasi selesai >
6.2 Melengkapi sarana dan prasarana sesuai SNARS edisi 1 Paripurna xx xx xx xx xx
6 Reakreditasi KARS versi SNARS edisi 1 70 %
6.3 Melakukan kegiatan kerja sesuai SNARS edisi 1 Semua BAB dikerjakan 100 % xx xx xx xx xx 603
6.4 Melaksanakan survei verifikasi akreditasi Melaksanakan survei terhadap pelaksanaan PPS Bulan Mei 2018 x x x x x
701
7.1 Kepuasan Pelanggan Melakukan survei kepuasan Kepuasan pasien dan keluarga > 90 % xx xx xx xx xx 70,101
7 Kepuasan
7.2 Kepuasan Staf Melakukan survei kepuasan Kepuasan kerja > 90 % xx xx xx xx xx 70,102
70,103
8.1 Pencapaian pendapatan sesuai RKA Penyesuaian tarif umum menggunakan double distribusi Kenaikan tarif pelayanan xx xx xx xx xx 70,104
8 Keuangan 8.2 Pengelolaan Biaya Sesuai RKA Belanja dengan skala prioritas Permintaan terpenuhi > 70 % xxx xxx xxx xxx xxx 70,105
8.3 Pengendalian Anggaran Cost containment Efisiensi anggaran 10 % xxx xxx xxx xxx xxx 70,106
70,107
70,108

Target : Penambahan jumlah tempat tidur / peningkatan 702


pendapatan
lantai I : ruang tindakan (ICU, HD, OK, VK), IGD,
penunjang medis, Keuangan, pendaftaran, sebagian IRJ, 70,201
IPSRS, IPAL, logistik, parkir, fasum (kantin, atm, dll)
lantai II : rawat inap, IRJ, kantor, rekam medis, laundry, 70,202
gizi, farmasi rawat inap, ruang rapat
lantai III : ruang serba guna 70,203
70,204
Kerjasama pihak ketiga 70,205
70,206
70,207
Peremajaan kendaraan operasional usia 10 thn 70,208
Genset automatic 125 kva 70,209
70,210
70,211
70,212
70,213
70,214
70,215
70,216
70,217
70,218
70,219
70,220
70,221
70,222
70,223

703
70,301
70,302
70,303
70,304
70,305
70,306
70,307
70,308
70,309
70,310
70,311
70,312
70,313
70,314
70,315
70,316
70,317
70,318
70,319
70,320

704
70,401
70,402

705
70,501
70,502
70,503

TOTAL BELANJA/BIAYA

PERMINTAAN INVENTARIS
NO

1
2
3
4
5
TOTAL

PERMINTAAN PRASARANA
NO

1
2
3
4
5
TOTAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BIDANG / BAGIAN …………………
RSU PROKLAMASI KARAWANG
TAHUN 2018
2. REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN

BULAN OKTOBER 2018


ANGGARAN
PENYERAPAN
URAIAN BULAN OKTOBER JUMLAH
ANGGARAN (%)
2018 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5
JUMLAH
1-4 5-11 12-18 19-25 26-28
PENDAPATAN PELAYANAN INSTALASI
Administrasi - - - - - - - #DIV/0! 222,883,414 5,896 37,802
Instalasi Gawat Darurat - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Instalasi Rawat Jalan - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Kamar Bedah - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!

Kamar Bersalin - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!


Ruang Rawat Maternitas - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Ruang Perinatal - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Ruang Rawat Anak - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Ruang Rawat Dewasa - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Ruang Rawat Eksklusif - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Ruang Rawat Intensif - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Hemodialisa - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!

Instalasi Farmasi - - - - - - - #DIV/0! 979,323,369 7,973 122,830


Instalasi Laboratorium - - - - - - - #DIV/0! 192,903,747 2,602 74,137
Instalasi Radiologi - - - - - - - #DIV/0! 90,495,195 601 150,574
Instalasi Gizi - - - - - - - #DIV/0! 200,000 7 28,571
Bank Darah - - - - - - - #DIV/0! - 18,299,294 #DIV/0!
Fisioterapi - - - - - - - #DIV/0! 2,375,000 23 103,261

Alat Medis Diagnostik - - - - - - - #DIV/0! 32,307,762 1,368 23,617


Ambulans - - - - - - - #DIV/0!
Medical Cek Up - - - - - - - #DIV/0!

sub total - - - - - - - #DIV/0! -


PENDAPATAN LAIN-LAIN -
Diklat - - - - - - - #DIV/0!
Rumah Tangga - - - - - - - #DIV/0!

Sewa Lahan - - - - - - - #DIV/0!


Penitipan Limbah - - - - - - - #DIV/0!
Pelayanan Masyarakat Rumah Sakit - - - - - - - #DIV/0!
Paket Mandi - - - - - - - #DIV/0!
Jasa Giro dan Bunga - - - - - - - #DIV/0!
Pabrik Besar Farmasi - - - - - - - #DIV/0!
Hibah - - - - - - - #DIV/0!
Lain-Lain - - - - - - - #DIV/0!
sub total - - - - - - - #DIV/0! -
TOTAL PENDAPATAN - - - - - - - -
BELANJA / BIAYA
Harga Pokok Penjualan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
sub total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -
Belanja Langsung
Logistik Farmasi - - - - - - - #DIV/0!
Logistik Laboratorium - - - - - - - #DIV/0!
Logistik Radiologi - - - - - - - #DIV/0!
Logistik Gizi - - - - - - - #DIV/0!
Logistik Instalasi Sterilisasi Sentral - - - - - - - #DIV/0!
Logistik Laundry - - - - - - - #DIV/0!
Jasa Medis - - - - - - - #DIV/0!
Labu Darah - - - - - - - #DIV/0!
sub total - - - - - - - #DIV/0! -

Belanja Tidak Langsung

Gaji - - - - - - - #DIV/0!

Outsourching - - - - - - - #DIV/0!
Honor - - - - - - - #DIV/0!
Lembur - - - - - - - #DIV/0!
Asuransi Karyawan - - - - - - - #DIV/0!
Diklat - - - - - - - #DIV/0!
Merit - - - - - - - #DIV/0!
Seragam - - - - - - - #DIV/0!
Tunjangan Hari raya - - - - - - - #DIV/0!
Medical Cek Up Berkala - - - - - - - #DIV/0!
Perjalanan Dinas - - - - - - - #DIV/0!
Alat Pelindung Diri - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Limbah - - - - - - - #DIV/0!
Peningkatan Mutu Eksternal - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Bangunan - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Prasarana - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Inventaris Medis - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Inventaris Rumah Tangga - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Inventaris Kantor - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Inventaris Kendaraan - - - - - - - #DIV/0!
Pemeliharaan Inventaris Mesin - - - - - - - #DIV/0!
Kerjasama Pihak Ketiga - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Penghapusan Piutang - - - - - - - #DIV/0!
sub total - - - - - - - #DIV/0! -
Beban Administrasi dan Umum
Alat Tulis Kantor (ATK) - - - - - - - #DIV/0!
Cetakan dan foto copy - - - - - - - #DIV/0!
Toiletris - - - - - - - #DIV/0!
Pembelian Peralatan Habis Pakai - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Listrik - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Telepon - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Internet - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Kendaraan Dinas - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Air - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Pajak - - - - - - - #DIV/0!
Konsultan dan Audit - - - - - - - #DIV/0!
Perijinan - - - - - - - #DIV/0!
Iuran - - - - - - - #DIV/0!
Rapat Kerja - - - - - - - #DIV/0!
Akreditasi - - - - - - - #DIV/0!
Kegiatan Rumah Sakit - - - - - - - #DIV/0!
Pengiriman POS - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Bunga Pinjaman Auto Debet - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Penyusutan - - - - - - - #DIV/0!
Biaya Penyusutan Amortisasi - - - - - - - #DIV/0!
sub total - - - - - - - #DIV/0! -
Biaya Pemasaran
Marketing - - - - - - - #DIV/0!
Humas - - - - - - - #DIV/0!
sub total - - - - - - - -
Beban Lain-Lain #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Administrasi Bank - - - - - - - #DIV/0!
Paket Mandi - - - - - - - #DIV/0!
Lain-Lain - - - - - - - #DIV/0!
sub total - - - - - - - #DIV/0! -
TOTAL BELANJA/BIAYA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

PERMINTAAN INVENTARIS
URAIAN INVENTARIS BULAN OKTOBER
ANGGARAN PENYERAPAN
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 KETERANGAN
BULAN OKTOBER JUMLAH ANGGARAN (%)
1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Inventaris medis #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Inventaris rumah tangga #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Inventaris kantor #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Inventaris kendaraan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Inventaris mesin #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PERMINTAAN PRASARANA
URAIAN INVENTARIS BULAN OKTOBER
ANGGARAN PENYERAPAN
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5
BULAN OKTOBER JUMLAH ANGGARAN (%) KETERANGAN
1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

REKAPITULASI ANGGARAN OPERASIONAL BIDANG/BAGIAN ..... RUMAH SAKIT


Total Pendapatan -
Total Pengeluaran #REF!
Surplus #REF!

REKAPITULASI TOTAL ANGGARAN BIDANG/BAGIAN ............RUMAH SAKIT


Total Pendapatan -
Total Pengeluaran Operasional #REF!
Total Pengeluaran Inventaris #REF!
Total Pengeluaran Prasarana #REF!
Surplus/defisit #REF!
RENCANA STRATEGI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
BAGIAN /BIDANG : FISIOTERAPI
RUMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI

NO PROGRAM KEGIATAN
Revisi / melengkapi SK dir, SPO,
1.1 Pedoman, Panduan, Program kerja
1 Pembuatan dan Revisi Regulasi
1.2 Revisi / melengkapi dokumen RS

Pendidikan dan Pelatihan

a
2.1
2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
b
2.2 Penambahan SDM
2.3 Keterikatan Kerja dengan Perusahaan
2.4 Evaluasi Penempatan Staf

3.1 a
3 Pemeliharaan Gedung, Prasarana dan Sarana 3.2 b
3.3 c
3.4 d

a
b
4.1
4 Pengembangan Pelayanan
c
4.2 d

5.1 a

5 Pelaksanaan Manajemen Kinerja 5.2 b


5 Pelaksanaan Manajemen Kinerja 5.2 b

5.3
5.4

6.1 a
6.2 b

6 Reakreditasi KARS versi SNARS edisi 1


6.3 c

6.4 d

7.1 a
7 Kepuasan
7.2 b

8.1 a

8 Keuangan
8.2 b
8.3 c

8.4 d
AHUN 2019

Prioritas :baku
Formulir Akreditasi
internalKARS versi >>
dan eksternal
KEGIATAN SNARS Edisi 1 Paripurna
STRATEGI
Penambahan tindakan pemeriksaan>>> Revisi
di 2 TA
SPO unit, pembuatan SPO
formulir pengantar rontgen agarbaru tentang
Revisi / melengkapi SK dir, SPO,
kontrol mutu
dibakukan, rujukan
inform keluar,
consent tindakan Inventarisasi semua regulasi selesa
Pedoman, Panduan, Program kerja
pemeriksaan
Melakukan rujukan
pendidikankeluar,
dan
pemeriksaan rontgen menggunakan penetapan
pelatihan, implementasi di lapangan telah dila
Revisi / melengkapi dokumen RS waktu tunggu
perbanyak pelayanan
pelatihan. radiologi, revisi Mempunyai formulir baku 100 %
media komntras agar Materi :
dibakukan, form
pedoman pelayanan
rumah radiologi
pengetahuan-keterampilan-etika
kontrol mutu ( terkait
sakit rujukan keluar
Pendidikan dan Pelatihan Akreditasi
berorientasi Pokja BAB
kepuasaan AP )
pasien.
agar dibakukan, informasi tentang sinar x 80% karyawan RS mendapatkan 20
Di dalam RS edukasi pasien dibuat
a Sertifikasi Leaflet
direktur RS ( terkait
Akreditasi Pokja BAB AP) Semua in service training tersertifik
1 BHD, Lean Manajemen, PPI, Komu
b Pelatihan wajib dilakukan berkala (1x/tahun)
Pengetahuan berkelanjutan terkini
Di luar RS Penyegaran PPR (Petugas Proteksi Terlaksana minimal 70 % dari renc
aPerhitungan
Radiasi)berdasarkan
Mengadakan kegiatan nonkebutuhan
formal : /
Penambahan SDM beban kerja
bazaar, fun game, ucapan dan hadiah
Keterikatan Kerja dengan Perusahaan serta acara khusus RS Turn Over SDM < 5 %
Evaluasi Penempatan Staf Rekredensial dan uji kompetensi ulang Semua staf ditempatkan sesuai den

Pemeliharaan Gedung Perbaikan ringan bangunan lama Perbaikan 100 % dari permintaan
Pemeliharaan Prasarana perbaikan ringan prasarana lama Perbaikan 100 % dari permintaan
Kontrol berkala, service, kalibrasi
Pemeliharaan Inventaris Pengadaan inventaris sesuai Perbaikan/kontrol, kalibrasi, uji ke
dan uji kesesuaian Pengadaan sesuai dengan skala prio
Penambahan Inventaris Permenkes Nomor 56 Tahun
Penambahan pelayanan 2014
terhadap DR, Ac 1 PK, Printer L310, Kursi P
dengan menggunakan
orang sakit skaladengan
(pasien) sesuai prioritas
Penambahan Jenis Pelayanan a kelas C sesuaipelayanan
Penambahan PMK 30 Tahun 2019
terhadap a
b orang sakit diluar pelayanan RS b
Penambahan pelayanan terhadap c
c orang sehat
Laporan terintegrasi (SIMRS) dan lean
Peningkatan Sistem Pelayanan process Laporan unit kerja berbasis SIMRS

a
Pemenuhan Indikator Kinerja a Memenuhi indikator kinerja
b
Individu dan Unit
b Revisi penilaian dan tata cara indikatoPenilaian secara berjenjang dan ber
a a

Pemenuhan Standar Pelayanan b b


Minimal
c c
Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal

d Kepuasan pelanggan ≤ 80% d

Pelaksanaan Program Kerja Tepat


Kegiatan unit kerja sesuai RKA Waktu
Audit, PDSA, Manajemen Risiko, Laporan tepat waktu
Evaluasi Kinerja Remunerasi Berbasis Kinerja, Evaluasi Semua potensi masalah dan kejadia
Kinerja Tahunan

Melengkapi regulasi / dokumen


Semua regulasi BAB selesai 100 %
sesuai SNARS edisi 1
Melengkapi sarana dan prasarana
Semua sarana dan prasarana pendu
sesuai SNARS edisi 1 Paripurna
Melakukan kegiatan kerja sesuai
Semua BAB dikerjakan 100 %
SNARS edisi 1
Melaksanakan survei verifikasi Melaksanakan survei terhadap
Bulan April 2020
akreditasi pelaksanaan Akreditasi SNARS I

Kepuasan Pelanggan a Melakukan survei kepuasan Kepuasan pasien dan keluarga > 90
Kepuasan Staf b Melakukan survei kepuasan Kepuasan kerja > 90 %

a Penyesuaian tarif umum


menggunakan double distribusi
b Menambah jenis pelayanan
Pencapaian pendapatan sesuai RKA
c Meningkatkan loyalitas pasien lama
d Mempertahankan kerjasama dan Pendapatan mencapai minimal 95%
promosi agresive ke pihak ketiga
Pengelolaan Biaya Sesuai RKA Belanja dengan skala prioritas Permintaan terpenuhi > 70 %
Pengendalian Anggaran Cost containment Efisiensi anggaran 10 %
Penagihan klaim JKN < 15 hari pa
a Mempunyai tim penagihan
Mengurangi Penagihan tidak terbayar bulan
b Mengurangi berkas tidak layak
ME
TARGET MINGGU I
1-3
Inventarisasi semua regulasi selesai 100 % di bulan Maret 2020 dan
implementasi di lapangan telah dilaksanakan
Mempunyai formulir baku 100 %

80% karyawan RS mendapatkan 20 jam / Karyawan per tahun


Semua in service training tersertifikasi 100 %
BHD, Lean Manajemen, PPI, Komunikasi Efektif (2x/tahun), Damkar
(1x/tahun)
Terlaksana minimal 70 % dari rencana

Turn Over SDM < 5 %


Semua staf ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Perbaikan 100 % dari permintaan


Perbaikan 100 % dari permintaan
Perbaikan/kontrol, kalibrasi, uji kesesuaian 100 % dari permintaan
Pengadaan sesuai dengan skala prioritas (alat sesuai kebutuhan) : I Ray
DR, Ac 1 PK, Printer L310, Kursi Putar, Meja 1 Biro

Kerjasama dengan puskesmas & klinik (untuk pemeriksaan rontgen


dirujuk ke rumah sakit proklamasi)
MCU ke perusahan - perusahaan dan keberangkatan Haji, kolaborasi
dengan humas & marketing
Laporan unit kerja berbasis SIMRS

IKI minimal 1,3


IKU minimal 0,75
Penilaian secara berjenjang dan berkala
Jumlah pasien yang disurvei yang menyatakan puas ≤ 80%
Pengambilan hasil tepat waktu

Laporan tepat waktu


Semua potensi masalah dan kejadian dapat diselesaikan 100 %

Semua regulasi BAB selesai 100 %


Semua sarana dan prasarana pendukung akreditasi selesai > 70 %

Semua BAB dikerjakan 100 %

Bulan April 2020

Kepuasan pasien dan keluarga > 90 %


Kepuasan kerja > 90 %

Pendapatan mencapai minimal 95% dari target, BOR > 87%,


Permintaan terpenuhi > 70 %
Efisiensi anggaran 10 %
Penagihan klaim JKN < 15 hari pasca pelayanan, penagihan piutang < 1
bulan
MEI 2020
MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
4 - 10 11 -17 18 - 24 25- 31
2. REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN

KETERANGAN NO AKUN

601
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
60111
60112
60113
60114
60115
60116
60117
60118
60119
60120
60121
60122

602
60201
60202

60203
60204
60205

60206
60207
60208
60209
60210

60211

60212

603

701
70101
70102
70103
70104
70105
70106

70107

70108
70109

702
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70207
70208
70209
70210
70211
70212
70213
70214
70215
70216
70217
70218
70219
70220
70221
70222

703
70301
70302
70303
70304
70305
70306
70307
70308
70309
70310
70311
70312
70313
70314
70315
70316
70317
70318
70319
70320

704
70401
70402
705
70501
70502
70503

TOTAL BELANJA/BIAYA
PERMINTAAN INVENTARIS

NO

1
2
3
4
5
TOTAL

PERMINTAAN PRASARANA

NO

1
2
3
4
5
TOTAL
ANGGARAN PE
BAGIAN IN
RSU PROK

ASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN

ANGGARAN
URAIAN MINGGU I
BULAN MEI 2020
1-3
PENDAPATAN PELAYANAN INSTALASI
Administrasi - -
Instalasi Gawat Darurat - -
Instalasi Rawat Jalan - -
Kamar Bedah - -
Kamar Bersalin - -
Ruang Rawat Maternitas - -
Ruang Perinatal - -
Ruang Rawat Anak - -
Ruang Rawat Dewasa - -
Ruang Rawat Eksklusif - -
Ruang Rawat Intensif - -
Hemodialisa - -
Instalasi Farmasi - -
Instalasi Laboratorium - -
Instalasi Radiologi - -
Instalasi Gizi - -
Bank Darah -
Fisioterapi 36,295,102 -
Alat Medis Diagnostik -

Ambulans -
Medical Cek Up

ISS & Laundry - -


sub total 36,295,102 -
PENDAPATAN LAIN-LAIN
Diklat - -

Sewa Ruangan - -

Penitipan Limbah - -
Pelayanan Orang Sehat - -
Paket Mandi - -

Jasa Giro dan Bunga - -


Pabrik Besar Farmasi - -

Hibah - -
Sewa Lahan

Penghapusan barang

Penghapusan piutang - -

Lain-Lain - -
sub total - -
TOTAL PENDAPATAN 36,295,102 -
BELANJA / BIAYA
Harga Pokok Penjualan - -

sub total - -
Belanja Langsung
Logistik Farmasi - -

Logistik Laboratorium - -
Logistik Radiologi - -
Logistik Gizi - -
Logistik Instalasi Sterilisasi Sentral - -
Logistik Laundry - -

Jasa Medis - -
Jasa Rujukan - -
Labu Darah - -
sub total - -
Belanja Tidak Langsung
Gaji - -
Outsourching - -
Honor - -
Lembur - -
Asuransi Karyawan - -
Diklat - -
Penghargaan dan partisipasi ke staf - -
Seragam - -
Tunjangan Hari raya - -
Medical Cek Up Berkala - -
Perjalanan Dinas - -
Alat Pelindung Diri - -
Biaya Limbah - -
Peningkatan Mutu Eksternal - -
Pemeliharaan Bangunan - -
Pemeliharaan Prasarana - -
Pemeliharaan Inventaris Medis - -
Pemeliharaan Inventaris Rumah Tangga - -
Pemeliharaan Inventaris Kantor - -
Pemeliharaan Inventaris Kendaraan - -
Pemeliharaan Inventaris Mesin - -
Kerjasama Pihak Ketiga - -
sub total - -
Beban Administrasi dan Umum - -
Alat Tulis Kantor (ATK) - -
Cetakan dan foto copy - -
Toiletris - -
Pembelian Peralatan Habis Pakai - -
Biaya Listrik - -
Biaya Telepon - -
Biaya Internet - -
BBM - -
Biaya Air - -
Biaya Pajak - -
Konsultan dan Audit - -
Perijinan - -
Iuran - -
Rapat Kerja - -
Akreditasi - -
Kegiatan Rumah Sakit - -
Pengiriman POS - -
Biaya Bunga Pinjaman Auto Debet - -
Biaya Penyusutan - -
Biaya Penyusutan Amortisasi - -
sub total - -
Biaya Pemasaran
Marketing - -
Humas - -
sub total - -
Beban Lain - Lain
Administrasi Bank - -
Paket Mandi - -
Lain-Lain - -
sub total - -
TOTAL BELANJA/BIAYA - -
AAN INVENTARIS

URAIAN INVENTARIS ANGGARAN


MINGGU I
BULAN APRIL 2020
1-5
Inventaris medis - -
Inventaris rumah tangga - -
Inventaris kantor - -
Inventaris kendaraan - -
Inventaris mesin - -
TOTAL - -

AAN PRASARANA
ANGGARAN
URAIAN INVENTARIS BULAN MARET MINGGU I
2020 1-7
-
- -
- -
- -
- -
TOTAL - -

REKAPITULASI ANGGARAN OPERASIONAL BAGIAN INSTALASI FISIOTERAPI RUMAH SAKIT UM


Total Pendapatan -
Total Pengeluaran -
Surplus -

REKAPITULASI TOTAL ANGGARAN BAGIAN INSTALASI FISIOTERAPI RUMAH SAKIT UMUM PR


Total Pendapatan -
Total Pengeluaran Operasional -
Total Pengeluaran Inventaris -
Total Pengeluaran Prasarana -
Surplus/defisit -
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BAGIAN INSTALASI FISIOTERAPI
RSU PROKLAMASI KARAWANG
TAHUN 2020

MEI 2020
MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
4 - 10 11 -17 18 - 24 25- 31

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -

- - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -

APRIL 2020
MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
6 - 12 13 -19 20 - 26 27- 30
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - - -

MARET 2020
MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
8-14 15-21 22-28 29-31
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -

I RUMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI

H SAKIT UMUM PROKLAMASI


PENYERAPAN
KETERANGAN No.
JUMLAH ANGGARAN (%)

- #DIV/0!
- #DIV/0!
1
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
2
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0! 3
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0! 4
- -
- #DIV/0!

- #DIV/0!
5

- #DIV/0!
- -
#DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- -
#DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!
#DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!
#DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
#DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
#DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
#DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!

PENYERAPAN
KETERANGAN
JUMLAH ANGGARAN (%)

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!

PENYERAPAN
KETERANGAN
JUMLAH ANGGARAN (%)

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
MEI 2020
UTILITAS MINGGU I MINGGU II
1-3 4 - 10
Perolehan Jumlah Pasien
Umum 2 3
PBI 1 0
Non PBI 6 5
Karawang sehat 0 0
Asuransi 0 0
JUMLAH 9 8
Berdasarkan Jenis Pemeriksaan
TENS+IR+EXC 3 4
US+TENS+EXC 1 0
NEBU 0 0
MWD+TENS+EXC 5 4
IR+EXC 0 0
JUMLAH 9 8
Mutu Pelayanan

Masalah

Rencana Kegiatan
MEI 2020
MINGGU III MINGGU IV MINGGU V JUMLAH MARET
11 -17 18 - 24 25- 31

1 0 0 6
2 0 0 3
9 4 2 26
0 0 0 0 -
0 0 0 0 35
12 4 2 35 35

4 1 1 13 8
0 1 0 2 4
0 0 0 0 4
8 2 1 20 19
0 0 0 0 -
12 4 2 35 35
TARGET
TARGET TARGET UTILITAS PENCAPAIAN
% UTILITAS TW
UTILITAS 2020 MEI 2019 TARGET (%)
II
89 90 15 TRIWULAN

#DIV/0! 38.89
-100.00 BULANAN
0.0 233.33

62.50
0.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
LAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : AL
AGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
BIDANG/BAG
BIDANG/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS
G/BAGIAN/UNIT : ALAT MEDIS