RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun 2018
Jumlah Tahun 2019
Jumlah Tahun 2020
KABUPATEN JAYAPURA
Tahun Anggaran 2020
: 1 . 01 . PENDIDIKAN
: 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
: 1 . 01 . 1 . 01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: 1 . 01 . 1 . 01 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/Daerah
: KABUPATEN JAYAPURA
: Rp
: Rp 631,000,000.00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)
: Rp 626,000,000.00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Kegiatan
Masukan Dana DAU 626,000,000.00
Keluaran Jumlah Dana Kegiatan Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional / Keagamaan 4 Kegiatan
Hasil Terlaksananya Kegiatan Perayaan Hari - hari Besar Nasional / keagamaan 4 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 (3x5)
5 BELANJA 626,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 626,000,000
5 2 1 Belanja Pegawai 111,300,000
5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 111,300,000
5 2 1 05 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 111,300,000
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga (Uang Pembinaan) 96,000,000
- Uang pembinaan juara I 4 Orang 10,000,000 40,000,000
- Uang pembinaan juara II 4 Orang 8,000,000 32,000,000
- Uang pembinaan juara III 4 Orang 6,000,000 24,000,000
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga ( Hadiah Lomba ) 15,300,000
- Piala 4 SET 1,200,000 4,800,000
- Piala bergilir 1 buah 10,500,000 10,500,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 514,700,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 12,500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi 10,500,000
Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi 10,500,000
- Peliputan 4 Kali 500,000 2,000,000
- Media elektronik (TVRI) 1 Kali 3,500,000 3,500,000
- Media Elektronik (RRI) 4 Kali 1,000,000 4,000,000
- Cetak foto 6R 100 lembar 10,000 1,000,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kebersihan 2,000,000
Belanja Jasa Kebersihan 2,000,000
- Jasa kebersihan gedung 4 Hari 500,000 2,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21,590,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 21,590,000
Belanja Cetak 21,590,000
- Spanduk/baliho - Baliho uk 6m x 3m 3 Buah 900,000 2,700,000
- Cetak Undangan Resmi + Amplop 300 Lembar 60,000 18,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Foto copy - A4/F4/Qwarto (Hitam putih) 2225 Lembar 400 890,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25,000,000
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25,000,000
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25,000,000
- sewa gedung pertemuan 1 Hari 15,000,000 15,000,000
- sewa tenda panggung 4 Hari 2,500,000 10,000,000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,400,000
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,400,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,400,000
- Sewa Mobil 14 hari 600,000 8,400,000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13,000,000
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi 13,000,000
Belanja Sewa Meja Kursi
- Sewa Kursi - Plastik 2000 Buah 3,000 6,000,000
- Sewa Kursi Sofa - Set 14 Hari 500,000 7,000,000
5 2 2 10 Belanja Sewa Alat Sound System 30,000,000
5 2 2 10 07 Sewa Alat Sound System 30,000,000
- Sewa Sound Sistem diluar Gedung/Standar 4 Hari 7,500,000 30,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 351,010,000
5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 351,010,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ( Hari PGRI ) 50,000,000
- Nasi - lauk Ayam Bakar/Goreng,buah+ Air Fit 1000 Porsi 50,000 50,000,000

35,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Hari Aksara Internasional)
- Nasi - lauk Ayam Bakar/Goreng,buah+ Air Fit 700 Porsi 50,000 35,000,000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ( snack Pengajian dan Ibadah 15,000,000
Oikumene )
- Snack Box - Isi 3 Kue + air mineral gelas 500 Kotak 30,000 15,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ( Makan dan Minum, Snack 251,010,000
Peserta, Panitia, Dewan Juri )
- Nasi - lauk Ayam Bakar/Goreng,buah+ Air Fit 3150 Porsi 50,000 157,500,000
- Snack Box - Isi 3 Kue + air mineral gelas 3117 Kotak 30,000 93,510,000
5 2 2 27 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli 53,200,000
5 2 2 27 01 Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli 53,200,000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53,200,000
- Juri lomba 4 Orang 800,000 3,200,000
- Bantuan kepada kepala kampung yang peduli terhadap pendidikan 10 kamp 5,000,000 50,000,000
JUMLAH 626,000,000

Sentani,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN JAYAPURA

TED YONES MOKAY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19691231 199712 1 001

Nama NIP Paraf Koordinasi