PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

UPTD PUSKESMAS BANGETAYU
JL. Raya BangetayuGenuk Semarang 50272
Telp : 024-6584353 Email : bangetayupkm@gmail.com

INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang Diaudit : PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS BANGETAYU

Auditor : drg. Dendy Vetriadi Indrajati
Waktu Pelaksanaan : Oktober 2019
REKOMENDASI
NO. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT
AUDIT
1 Kerangka Acuan Kegiatan Apakah petugas mencatat hasil Petugas mencatat hasil yang sudah Tidak ada
Pemeriksaan Tempat Pengelolaan yang diperoleh? diperoleh
Makanan (TPM)
2 Kerangka Acuan Kegiatan Apakah petugas sudah Petugas sudah melakukan Tidak ada
Pemeriksaan Sanitasi Rumah Sehat berkoordinasi dengan kelurahan koordinasi dengan kelurahan unruk
untuk melaksanakan pemeriksaan melaksanakan pemeriksaan rumah
rumah sehat kepada kader? sehat kepada kader
3 Kerangka Acuan Kegiatan Apakah petugas melakukan Kegiatan pemberdayaan masyarakat Tidak ada
Pemeriksaan Kualitas Air bersih kegiatan pemberdayaan dalam pengamanan kualitas air
masyarakat dalam pengamanan sudah dilakukan di semua wilayah
kualitas air?
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
UPTD PUSKESMAS BANGETAYU
JL. Raya BangetayuGenuk Semarang 50272
Telp : 024-6584353 Email : bangetayupkm@gmail.com

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian
Standar / Kriteria
Uraian Bukti – Bukti terhadap Standar / Tindakan Tindakan Target Waktu
NO Persyaratan yang Analisa
Ketidaksesuaian Objektif Kriteria / Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Digunakan
Instrumen
1. Petugas mencatat Hasil Kerangka Acuan Hasil kegiatan Tidak Ada Tidak Ada Close
hasil Kegiatan kegaiatan Kegiatan sudah dicatat dan
Pemeriksaan TPM pemeriksaan disimpan
TPM
2. Koordinasi dengan Hasil Kerangka Acuan Hasil kegiatan Tidak Ada Tidak Ada Close
kelurahan untuk pemeriksaan Kegiatan sudah dicatat dan
pemeriksaan rumah rumah sehat disimpan
sehat
3. Pemberdayaan Hasil Kerangka Acuan Hasil kegiatan Tidak Ada Tidak Ada Close
masyarakat dalam pemeriksaan Kegiatan sudah dicatat dan
pengamanan kualitas air disimpan
kualitas air
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
UPTD PUSKESMAS BANGETAYU
JL. Raya BangetayuGenuk Semarang 50272
Telp : 024-6584353 Email : bangetayupkm@gmail.com

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status Tindak Lanjut Pertanggal :

Uraian Waktu
No Analisis Ketidaksesuaian Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Status
Ketidaksesuaian Pelaksanaan
. Masalah Lanjut (RTL) Penyelesaian Jawab Penyelesaian
Masalah Tindak Lanjut
1. Petugas mencatat Petugas belum menyertakan Petugas supaya 1 Minggu PJ UKM Sudah ada data CLOSED
hasil Kegiatan data dukung hasil menyertakan data dukung hasil 25/10/2019
Pemeriksaan TPM pemeriksaaan TPM dukung TPM pemeriksaan TPM
2. Koordinasi dengan Petugas belum menyertakan Petugas supaya 1 Minggu PJ UKM Sudah ada data CLOSED
kelurahan untuk data dukung hasil pemeriksaan menyertakan data dukung hasil 25/10/2019
pemeriksaan rumah sehat dukung rumah sehat pemeriksaan
rumah sehat Rumah sehat
3. Pemberdayaan Petugas belum menyertakan Petugas supaya 1 Minggu PJ UKM Sudah ada data CLOSED
masyarakat dalam data dukung hasil pemeriksaan menyertakan data dukung hasil 25/10/2019
pengamanan kualitas air dukung kualitas air pemeriksaan
kualitas air kualitas air
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
UPTD PUSKESMAS BANGETAYU
JL. Raya BangetayuGenuk Semarang 50272
Telp : 024-6584353 Email : bangetayupkm@gmail.com