RKPD2020

Lampiran : Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor
RENCANA KERJA 33 TahunDAERAH
PEMERINTAH 2019
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN
tentang Rencana 2020
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah,

makadiperlukan suatu perencanaan. Hal ini dikarenakan perencanaan
pembangunan daerah selalu berkorelasi dengan penentuan tujuan
pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu yang sudah
ditentukan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga berkaitan
dengan strategi yang efisien serta rasional dalam mencapai tujuan
pembangunan daerah.
Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu di
suatu daerah. Masyarakat daerah berharap terhadap proses perencanaan
pembangunan daerah tersebut untuk menjadikan setiap anggota atau
kelompok masyarakat lebih jauh mempunyai keterlibatan dalam proses
perencanaan, perumusan arah dan kebijaksanaan, serta prioritas
penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini terutama dimaksudkan agar
aspirasi anggota atau kelompok masyarakat tersebut tersalurkan atau
terwakili di dalam proses pembangunan. Paling tidak anggota kelompok
masyarakat merasa yakin bahwa proses penyusunan arah, kebijaksanaan
dan prioritas pembangunan daerah adalah proses yang dimiliki oleh
masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya
sejalan dengan peningkatan aspirasi kehidupannya.
Perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada
masing-masing daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun
2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kedua undang-
undang tersebut bersifat saling melengkapi (komplementer) sehingga
perencanaan pembangunan pusat dan daerah harus dalam satu garis.Daerah
sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
I- 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020
Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan,

disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :
a. Teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiahuntuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
b. Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan;
c. Politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala
daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD dan
selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan
mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/ kota, Daerah provinsi,
hingga nasional.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan undang-undang nomor

23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun
perencanaan pembangunan yang daerah terdiri dari: (1) Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (3) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Ketiga dokumen tersebut disusun saling bersinergis
dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah supaya lebih
terfokus pada pencapaian target yang sudah ditentukan secara tertulis.
Dalam pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu tugas Kepala
Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD
dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama
DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 mempunyai kedudukan,
peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten Pamekasan, mengingat:
1. Secara substansial, RKPD kabupaten Pamekasan tahun 2020 memuat
rancangan kerangka daerah daerah, prioritas pembangunan daerah,
serta rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2020 yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
I- 2
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

Provinsi Jawa Timur;
2. Secara normatif, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah
(Perkada) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk diajukan kepada DPRD dan
dibahas bersama. Selanjutnya RKPD dan KUA-PPAS akan dijadikan
sebagai landasan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan
bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
3. Secara operasional,RKPD ini merupakan penjabaran dari tahun kedua
RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yang memuat
rancangan kerangka daerah Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu tahun 2020
sebagai implementasi dari tata cara pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan. RKPD Tahun 2020
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencanan Kerja Renja (Renja)
Perangkat Daerah tahun 2020 yang merupakan hasil perumusan dari
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai bentuk tanggung
jawab setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
4. Secara faktual, RKPD kabupaten Pamekasan tahun 2020 digunakan
sebagai instrumen dan tolok ukur evaluasi dan penilaian capaian kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Pamekasan dalam hal
realisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan
masyarakat.
RKPD disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda). Dalam rangka penyusunan RKPD, BAPPEDA harus
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah
dan pemangku kepentingan.Penyusunan RKPD kabupaten Pamekasan
tahun 2020 akan membantu untuk mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025, yaitu “Terwujudnya
Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan
dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT” serta
Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, yaitu : “ Pamekasan
I- 3
Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai

Agama ”.
Pemerintah Kabupaten Pemekasan dalam menyusun RKPD supaya
terintegrasi dengan perencanaan provinsi dan perencanaan pembangunan
nasional. Fungsi lain RKPD bagi Kabupaten Pamekasan tertuang dalam
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008
fungsi RKPD antara lain :
a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
tahunan pembangunan daerah;
c. Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA PD;
d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, R-APBD dan
APBD;
e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan
daerah;
f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target
kinerja program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target
standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan PD;
h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada
pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada
masyarakat;
i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada
Pemerintah Pusat.
RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan

evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Apabila kepala
daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Penyusunan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning.RKPD
disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
I- 4
d. pelaksanaan Musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Proses Tata Cara Penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada

Gambar 1.1. sebagai berikut :
Gambar 1.1.
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kab/Kota
I- 5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
I- 6
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Peruibahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD)
Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
Nomor 3);
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10 No.Reg
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 386-6/2016);
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Dokumen perencanaan
dan penganggaran meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra- PD, (4)
RKPD dan (5) Renja-PD. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa
penyusunan RKPD harus disusun saling bersinergis dan saling
I- 7
terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam hal

penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi
maupun pusat.
Penyusunan RKPD saling bersinergis dan saling terintegrasi
dengan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan
perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan
daerah dan pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta
dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adanya RKPD diharapkan
pembangunan daerah dapat bekerja dengan efektif dan efisien serta
optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau melebihi target
yang telah ditetapkan. Semua dokumen perencanaan sebagaimana
dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu
rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun)
dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD
dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang
bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih
panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih
pendek.
RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 disusun dengan
memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Pusat. Penjelasan tersebut memberikan makna RKPD
kabupaten Pamekasan tahun 2020 juga memperhatikan linieritas program-
program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP
Pusat. Penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2020 juga
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pamekasan 2005–2025. RKPD Kabupaten Pamekasan
tahun 2020 yang telah disahkan akan berupa Peraturan Kepala Daerah
kabupaten Pamekasan, dan digunakan sebagai pedoman bagi kabupaten
Pamekasan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) pada tahun rencana, serta
pedoman bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Dokumen
KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan digunakan sebagai
bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2020 dan RKA PD Tahun 2020.
Secara detail Keterkaitan RKPD Kabupaten Pamekasan dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat dilihat gambar di bawah ini :
I- 8
Gambar 1.2.
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD
Keterangan:
: Pedoman : Acuan
: Acuan : Diperhatikan
: Dijabarkan
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan yaitu:

a) Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat (1) huruf c., bahwa
Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan
RKPD;
b) Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa
I- 9
Pemerintah Daerah melalui Bappeda harus menyusun RKPD;

c) Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d) Sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta
PPAS;
e) Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan adalah :

a) Menjabarkan visi, misi dan kebijakan RPJMD dengan berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah dan programstrategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b) Memberikan gambaran rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rumusan rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka
menjamin keberlangsungan dan terpenuhinya kebutuhan
masyarakat atas hasil-hasil pembangunan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Pamekasan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1 Bab ini diuraikan penjelasan tentang latar

belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
PENDAHULUAN penyusunan, hubungan antar dokumen
perencanaan, maksud dan tujuan
penyusunan RKPD, serta sistematika
dokumen.
BAB 2 Bab ini diuraikan penjelasan tentang

gambaran umum kondisi daerah, hasil
GAMBARAN UMUM evaluasi RKPD, dan permasalahan
KONDISI DAERAH
pembangunan daerah dengan sub bab
sebagai berikut: Kondisi Umum Daerah;
I- 10
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi
RPJMD dan Permasalahan Pembangunan
Daerah.
BAB 3 Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi

ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan
KERANGKA DAERAH tahun berjalan, yang antara lain mencakup
DAN KEUANGAN
indicator pertumbuhan daerah daerah,
DAERAH
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perdaerahan daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah, dengan sub bab: Arah
Kebijakan Daerah Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB 4 Bab ini mengemukakan secara eksplisit

perumusan prioritas dan sasaran
SASARAN DAN pembangunan daerah berdasarkan hasil
PRIORITAS
analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
PEMBANGUNAN
RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
DAERAH
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka daerah daerah beserta
kerangka pendanaan, terdiri dari sub bab:
Tujuan dan Sasaran Pembangunan; Prioritas
dan sasaran pembangunan tahun 2020.
BAB 5 Bab ini mengemukakan secara eksplisit

rencana program dan kegiatan prioritas
RENCANA KERJA daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
DAN PENDANAAN
pembangunan tahunan, kedudukan tahun
DAERAH
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus
mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
I- 11
BAB 6 Bab ini menjelaskan tentang penetapan

indikator kinerja penyelenggaraan
KINERJA pemerintahan daerah bertujuan untuk
PENYELENGGARAAN
memberi panduan dalam pencapaian kinerja
PEMERINTAHAN
tahunan yang ditetapkan menjadi indikator
DAERAH
kinerja utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan
BAB 7
PENUTUP
I- 12
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi
Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di
Pulau Madura. yang berbatasan langsung dengan:
 Utara : Laut Jawa
 Selatan : Selat Madura
 Barat : Kabupaten Sampang
 Timur : Kabupaten Sumenep
Wilayah Kabupaten Pamekasan terletak pada 113⁰19¹ – 113⁰58¹ Bujur
Timur dan 6⁰51¹ – 7⁰31¹ Lintang Selatan. dengan ketinggian berkisar antara 6-312
meter dari permukaan laut (dpl).Wilayah tertinggi adalah Kecamatan
Pegantenan dengan ketinggian 312 meter dpl (dari permukaan laut) dengan luas
wilayah 86.04 km². Wilayah terendah adalah Kecamatan Galis. yaitu 6 meter dpl.
Kecamatan Galis merupakan daerah pesisir. dan merupakan satu diantara enam
kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan laut. Ketinggian
wilayah yang cukup bervariasi tersebut. menyebabkan masing-masing
kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda. baik dari sisi potensi maupun
mata pencaharian penduduknya.
Gambar 2.1
Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan
II-1
Secara administrasi, wilayah Kabupaten Pamekasan mencakup 13

(tigabelas) kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Ditinjau dari luas wilayah
masing-masing kecamatan, Kecamatan Batumarmar seluas 9.707 ha atau sekitar
12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan
Pamekasan dengan luasan 2. 647 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara
keseluruhan.
Tabel 2.1.
Tinggi dari permukaan laut dan Luas Wilayah per Kecamatan
Tinggi dari Luas Prosentase
No. Kecamatan
permukaan laut (m) Wilayah (ha) (%)
1 Tlanakan 22 4.810 6.1%
2 Pademawu 7 7.189 9.1%
3 Galis 6 3.186 4%
4 Larangan 36 4.086 5.2%
5 Pamekasan 15 2.647 3.3%
6 Proppo 47 7.149 9%
7 Palengaan 77 8.848 11.2%
8 Pegantenan 312 8.604 10.9%
9 Kadur 140 5.242 6.6%
10 Pakong 250 3.071 3.9%
11 Waru 159 7.003 8.8%
12 Batumarmar 16 9.707 12.3%
13 Pasean 50 7.688 9.7%
Jumlah/Total 1.137 79.230 100%
Sumber: BPS, Kabupaten Pamekasan
Tabel 2.1. luas Kabupaten Pamekasan adalah 79.230 ha dengan kecamatan

terluas adalah kecamatan Batumarmar seluas 9.707 ha atau 12.3% dari luas
seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan sedangkan kecamatan tersempit adalah
Kecamatan Pamekasan dengan luas hanya 2.647 ha atau 3.3% dari luas
keseluruhan wilayah Kabupaten Pamekasan. Tinggi Kecamatan Pagentenan dari
permukaan laut setinggi 312 meter. Kecematan tersebut menjadi kecamatan
dengan diatas permukaan laut paling tinggi. Kecamatan Galis hanya setinggi 6
mater dari permukaan laut. sehingga kecamatan Galis menjadi kecamatan paling
rendah diatas permukaan laut dibandingkan dengan kecamatan lain.
2.1.1.1 Aspek Topografi
Pada dasarnya topografi merupakan perbedaan tinggi rendah daerah

dipermukaan bumi, baik berupa daerah dataran/landai, bergelombang/berbukit
dan pegunungan. Topografi sangat berhubungan dengan kemiringan lereng
serta beda tinggi relatif suatu tempat.
II-2
1. Kemiringan Lahan
Tabel 2.2. menunjukkan luas wilayah berdasarkan kemiringan lahan
kabupaten Pamekasan. Kemiringan lahan adalah sudut yang dibentuk oleh
perbedaan tinggi permukaan lahan (relief). yaitu antara bidang datar tanah
dengan bidang horizontal. Luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki
tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang
tentu saja ini memberikan potensi yang berbeda-beda mengenai tata guna
lahan. Kemiringan lahan 0-15° mendominasi lahan di Kabupaten Pamekasan
yakni seluas 59.964 ha. Kecamatan Pademawu adalah kecamatan degan luas
lahan kemiringan 0-15° terluas. Lahan dengan kemiringan 15-25°seluas 14.
291 ha dengan Kecamatan Batumarmar sebagai kecamatan terluas dengan
luas lahan 5.808 ha. Kemiringan 25-40° di Kabupaten Pamekasan seluas 2.253
ha dengan Kecamatan Kadur sebagai kecamatan terluas dengan luas lahan
513 ha. Kemiringan lahan >40° atau lahan dengan kemiringan yang curam
seluas 2.722 ha. Kecamatan Kadur sebagai kecamatan terluas dengan luas 956
ha. Kecamatan Tlanakan misalnya memiliki kemiringan lahan 0-15° yang
meliputi seluruh luas lahannya yaitu 4.810 ha. Kondisi kemiringan lahan
yang sama juga berada di Kecamatan Pademawu dan Galis. Sementara itu.
beberapa kecamatan lainnya ada yang memiliki tingkat kemiringan lahan
hingga 40°-50° misalnya Kecamatan Pegantenan. Kadur. Pakong. Waru dan
Batumarmar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini rata-
rata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang memiliki
potensi sebagai area pertanian dan perkebunan.
Tabel 2.2.
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan
Kemiringan Lahan (ha)
No Kecamatan Jumlah
0-15° 15-25° 25-40° >40°
1 Tlanakan 4.810 - - - 4.810
2 Pademawu 7.189 - - - 7.189
3 Galis 3.186 - - - 3.186
4 Larangan 3.841 245 - - 4.086
5 Pamekasan 2.647 - - - 2.647
6 Proppo 6.882 267 - - 7.149
7 Palengaan 6.830 1.880 138 - 8.848
8 Pegantenan 5.733 1.873 513 485 8.604
9 Kadur 3.376 272 638 956 5.242
10 Pakong 1.993 532 113 433 3.071
11 Waru 4.774 1.509 - 720 7.003
12 Batumarmar 3.308 5.808 463 128 9.707
13 Pasean 5.395 1.905 388 - 7.688
Jumlah/Total 59.964 14.291 2.253 2.722 79.230
II-3
2. Ketinggian Tempat
Ditinjau dari ketinggian tempat Tabel 2.1, sebagian besar wilayah
Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 m dpl atau pada
kelompok dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di
Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut :
 Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki
ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan
Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9
ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan
sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha,
Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan
seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan
Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8
ha;
 Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki
ketinggian 50 -100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan
Tlanakan seluas 523,9 ha, Kecamatan Pademawu seluas 6,1 ha,
Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9
Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo
seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha,
Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas
2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan
Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas
1.874,3 ha;
 Ketinggian 100 – 150 m : total dari keseluruhan wilayah yang
memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang
tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo
seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan
Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha,
Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas
5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha;
 Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang
tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan
Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha,
Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas 2.978,3
ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan
Pasean seluas 1.473,5 ha;
tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan
Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha,
II-4
Kecamatan Waru seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas

201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha;
memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang
tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan
Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha,
Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3
ha;
tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan
Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan
Kecamatan Waru seluas 170,5 ha;
memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang tersebar
di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas
20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.
2.1.1.2 Aspek Geologi

Geologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni “ge” yang artinya bumi
dan logos yang artinya adalah alasan. Dengan kata lain, geologi adalah
pengetahuan yang mempelajari tentang terbentuknya bumi. Geologi umumnya
pengetahuan tentang mengatur dan membantu menemukan sumber daya
alam bumi, diantaranya adalah batu bara, minyak bumi, dan logam-logaman
seperti besi, uranium, tembaga, dan lain sebagainya yang memiliki prospek
ekonomi yang tinggi.
1. Struktur dan Karakteristik Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan tekstur dan
jenis tanah. Menurut tekstur tanahnya, Kabupaten Pamekasan terbagi
kedalam tiga wilayah. Wilayah yang termasuk tekstur sedang seluas 90,5
persen, wilayah dengan tekstur halus sekitar 8,3 persen, dan 1,2 persen
sisanya tergolong wilayah yang tanahnya bertekstur kasar. di Kabupaten
Pamekasan terdapat beberapa kelompok jenis tanah yaitu Kompleks
Mediteran Merah, Kompleks Brown Forest, Kompleks Mediteran, Litosol,
Aluvial Kelabu Kekuningan, Grumosol Kelabu, Kompleks Grumosol Kelabu,
Asosiasi Hidromorf Kelabu, Asosiasi Litosol, dan Aluvial Hidromorf. Jenis
tanah yang banyak terdapat di Kabupaten Pamekasan ini yaitu jenis tanah
regosol sebesar 36. 063 Ha.
II-5
2. Potensi Geologi
Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi mineral bukan logam dan
batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha (Perda Kabupaten Pamekasan
Nomor 9 Tahun 2013). Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu
apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima
tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal.
Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan
untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
2.1.1.3 Aspek Hidrologi

Hidrologi berkaitan tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air di
seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Hidrologi juga
berkaitan tentang perilaku hujan terutama meliputi periode ulang curah hujan.
1. Sungai
Di Kabupaten Pamekasan terdapat 13 sungai yang melintasi beberapa
wilayah kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan
dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan
pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3
Nama, Panjang dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan
Panjang
No. Nama Sungai Wilayah Kecamatan Muara
Sungai (Km)
1 2 3 4 5
1 Kloang Kadur/Pamekasan 6 Selat Madura
2 Lembung Bunter Palengaan/Proppo/ 11 Selat Madura
Pamekasan
3 Sbr. Payung Proppo/Pamekasan 10 Selat Madura
4 Semajid Pamekasan/Pademawu 16 Selat Madura
5 Jombang Pamekasan 4 Selat Madura
6 Tambak Ponteh Larangan/ Galis 9 Selat Madura
7 Pendi Larangan/ Galis 9 Selat Madura
8 Egrang Larangan 8 Selat Madura
9 Berlanjang Waru 5 Laut Jawa
10 Lesong Batumarmar 6 Laut Jawa
11 Tamberu Batumarmar 5 Laut Jawa
12 Angsokah Pasean 6 Laut Jawa
13 Pasean Pasean 8 Laut Jawa
Sumber : Dinas Pengairan UPTD Pamekasan
II-6
2. Sumber Mata Air/Bendungan

Tabel 2.4
Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan
Sumber /mata air
No. Kecamatan
Jumlah Areal (ha)
1 Tlanakan 1 2
2 Pademawu 1 6
3 Galis - -
4 Larangan 3 281
5 Pamekasan 1 5
6 Proppo - -
7 Palengaan 2 10
8 Pegantenan 6 260
9 Kadur 1 10
10 Pakong 18 1.257
11 Waru 2 105
12 Batumarmar 1 15
13 Pasean 4 138
Jumlah 40 2.089
Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan
Tabel 2.5
Nama-Nama Dam/Bendungan di Kabupaten Pamekasan
DEBIET L/det.
Areal
No. Dam /Bendungan Lokasi
(Ha) Penghujan (max) Kemarau (min)
1 2 3 4 5 6
1. Dam Samiran 2.462 2.200 700 Ds. Kodik Kec. Proppo
2. Dam Klampar 189 147 38 Ds. Klampar – Proppo
3. Dam Toronan 53 40 19 Ds. Toronan – Pamekasan
4. Dam Blumbungan 121 137 37 Ds. Kowel – Pamekasan
5. Dam Grujugan 98 58 22 Ds. Grujugan – Larangan
6. Dam Bulay 238 185 23 Ds. Bulay – Galis
7. Dam Polagan 321 220 30 Ds. Polagan – Galis
8. Dam Duko I 98 60 5 Ds. Duko – Larangan
9. Dam Duko II 33 24 5 Ds. Duko – Larangan
10. Dam Lancar 138 69 3 Ds. Lancar – Larangan
11. Dam Taman Pakong 30 52 6 Ds. Seddur – Pakong
12. Dam Cenlecen 51 43 8 Ds. Cenlecen – Pakong
13. Dam Batu Kerbuy 190 136 25 Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
14. Dam Angsoka 3 3 1 Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
15. Dam Batu Bintang 100 136 25 Ds. Bt. Bintang-Btmarmar
JUMLAH 4.125 3.510 947
Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan
II-7
Terdapat 15 bendung dan 13buah sumber mata air di Kabupaten

Pamekasan dengan total volume air sekitar 3510 m3. Volume air yang tertampung
pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau 947 m3. Proses sedimentasi
dan pendangkalan bendungan ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan
pertanian yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air.
Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian
menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu
pertumbuhan tumbuhan air.
2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan deskripsi
karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai
dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian
peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah
dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.
Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Pamekasan tahun 2016
tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan karakteristik tanah
dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari:
1. Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang

tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah
pemukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan terkecil
adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007);
2. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah
drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area
yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00
hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah
irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak
kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan
Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean;
3. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara
kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar
merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah
yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar
dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan
tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar;
II-8
4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas

1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan
seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar, Kecamatan Galis
285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan Kecamatan Batumarmar
102,3 hektar;
5. Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan
memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan
yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis;
6. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13 Kecamatan,
terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan terkecil di
Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar;
7. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan,
meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan
Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan
Pademawu seluas 32,4 hektar;
8. Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur. Namun
kemungkinan adanya gangguan terhadapkawasan tersebut perlu terus
diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi
adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya.
2.1.1.5 Aspek Demografi

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika
kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran. struktur. dan distribusi
penduduk. serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat
kelahiran. kematian. migrasi. serta penuaan. Tujuan penggunaan demografi ada
4 yaitu: (1) Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan
penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. (2) Menjelaskan
pertumbuhan masa lampau. penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-
baiknya dan dengan data yang tersedia. (3) Mempelajari kuantitas dan distribusi
penduduk dalam suatu daerah tertentu. dan (4) Mencoba meramalkan
pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan-
kemungkinan konsekuensinya. Beberapa karakteristik penduduk yang paling
penting adalah jumlah dan sebarannya. rasio jenis kelamin. laju pertumbuhan.
angka kelahiran total. Berikut ini secara singkat akan diuraikan situasi terakhir
karakteristik kependudukan Kabupaten Pamekasan.
II-9
Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan
Tahun 2014 – 2018
Gambar 2.2. menunjukkan perkembangan penduduk selama lima tahun

terakhir mulai tahun 2014-2018 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan terus
mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Pamekasan Tahun 2015 yaitu
sebanyak 845.314 jiwa, sedangkan pada tahun tahun 2017 dan Tahun 2018
mengalami peningkatan menjadi 863.004 jiwa dan 871.497 jiwa.
2.1.1.5.1 Wilayah Rawan Bencana

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk
Pamekasan. daerah rawan bencana di kabupaten pamekasan terbagi menjadi tiga
wilayah. Yaitu wilayah tengah, selatan dan daerah perkotaan, sehinga
masyarakat yang berada di daerah tersebut harus waspada sejak dini. Wilayah
tengah itu diantaranya Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Waru, Pakong dan
Kecamatan Kadur. Sementara wilayah selatan adalah Kecamatan Tlanakan,
Pademawu, Galis, Larangan dan sebagian Kecamatam Proppo. wilayah tengah
yang dipetakan tersebut cenderung berpotensi rawan longsor, dan wilayah
selatan berpotensi puting beliung. Sementara wilayah perkotaan adalah rawan
banjir saat musim hujan terutama di wilayah aliran sungai Kali Jombang dan Kali
Semajid.
Delapan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura,
masuk kategori rawan bencana alam. Ini karenakan di delapan kecamatan
tersebut selalu saja terjadi bencana setiap tahunnya. Delapan kecamatan tersebut
adalah, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Palengaan, Larangan, Kadur, Galis dan
Kecamatan Pakong. Jenis bencana yang terjadi di wilayah tersebut kebanyakan
berupa angin puting beliung, tanah longsong dan kebakaran. Sementara
kecamatan yang masuk kategori aman dari peristiwa bencana alam ialah
kecamatan Kota Pamekasan.
II-10
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga
setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan
cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-
faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Dikatakan sejahtera jika keadaan
terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu
mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial.
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi terus
dilakukan pemerintah, melalui upaya menjaga sejumlah indikator
makroekonomi. Pemerataan ekonomi dengan menggerakkan ekonomi
produktif rakyat akan terus ditingkatkan.
1. Pertumbuhan PDRB
Peran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sangat penting dalam
analisis makroekonomi suatu daerah. PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) penting dalam analisis makroekonomi suatu daerah karena PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) yaitu indikator yang digunakan untuk
melihat kondisi perekonomian pada suatu daerah dalam suatu periode
tertentu. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah
dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan
produksi diperoleh dari penjumlahan 17 sektor. Nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan pengeluaran diperoleh dari
penjumlahan (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta
nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik
bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor
dikurangi impor).
PRDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu.
Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun
tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk
melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan
PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran
dan struktur ekonomi.
II-11
Tabel 2.6.
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
di Kabupaten Pamekasan Periode 2012-2017 (%)
Lapangan Usaha/ Industri / TAHUN
No
Kategori 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Pertanian, Kehutanan, dan 0,43
1. 5,55 3,89 4,45 3,79 3,33
Perikanan
12,60
2. Pertambangan dan Penggalian 0,54 1,96 2.10 3,06 2,62
7,47
3. Industri Pengolahan 5,86 5,90 7,84 7,81 6,06
4,43
4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,25 3,19 3,97 3,02 3,83
Pengadaan Air, Pengelolaan
5,22
5. Sampah/Limbah dan Daur 3,26 4,47 1,95 4,09 3,41
Ulang
8,40
6. Konstruksi 5,87 8,42 6,87 3,61 5,36
Perdagangan Besar, Reparasi 7,57
7. 9,07 8,97 7,34 7,67 7,40
Mobil dan Sepeda Motor
8,14
8. Transportasi dan Pergudangan 8,55 10,70 10,29 7,60 7,34
Penyediaan Akomodasi dan 9,51
9. 7,89 7,43 8,33 8,12 8,46
Makan Minum
8,06
10. Informasi dan Komunikasi 12,45 10,92 7,59 7,60 8,18
4,08
11. Jasa Keuangan 8,58 10,53 6,46 6,04 6,66
4,80
12. Real Estat 7,88 7,67 6,85 6,82 6,20
5,91
13. Jasa Perusahaan 5,23 5,73 9,78 8,04 6,39
Administrasi Pemerintahan, 3,57
14. 2,71 1,55 1,12 3,54 4,80
Pertanaha, Jaminan Sosial Wajib
4,72
15. Jasa Pendidikan 2,83 6,74 5,42 5,57 6,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,44
16. 7,26 7,79 6,47 5,11 6,26
Sosial
4,54
17. Jasa Lainnya 1,74 1,76 3,90 4,41 4,63
Pertumbuhan Produk Domestik
6,25 6,10 5,62 5,32 5,35 5,04
Regional Bruto
Tabel 2.6. menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Pamekasan mengalami fluktuatif. Tahun 2012-2013 pertumbuhan
ekonomi diatas 6 persen, yaitu 6,25 persen dan 6,10 persen, namun pertumbuhan
tersebut mengalami penurunan. Tahun 2014-2015 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pamekasan terus mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pamekasan menjadi 5,62 persen di tahun 2014 dan kembali turun
menjadi 5,32 persen di tahun 2015. Periode berikutnya pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pamekasan kondisinya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi naik 0,03 persen menjadi 5,35 persen.
II-12
2. Indeks Gini
Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang
ada di tengah-tengah masyarakat yang juga merupakan isu penting untuk di
tinjau. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep
mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga
dalam masyarakat. Semakin tidak merata pola distribusi pendapatan,
semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya
memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang orang miskin
sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh
peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Perhatian pengambil kebijakan terhadap ketimpangan pendapatan
karena tingginya disparitas pendapatan akan memberikan hambatan pada
mobilitas inter regional. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi akan
diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan distribusi
pendapatan yang lebih merata akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang
rendah. Ketimpangan pendapatan dapat ditimbulkan karena perbedaan
sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dan pembangunan
ekonomi yang cenderung terpusat.
Gambar 2.3.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur,
dan Nasional Tahun 2013-2017
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Ket : G < 0,3 = Ketimpangan rendah; 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan G > 0,5 =
Ketimpangantinggi
Gambar 2.3. menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten

Pamekasan relatif lebih rendah dibanding ketimpangan di Provinsi Jawa
Timur dan Nasional. Indeks Gini bernilai antara 0 dengan 1. Gini rasio
mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini
rasio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi Sepanjang
II-13
periode 2013-2016 ketimpangan pendapatan Kabupaten Pamekasan

mendekati 1. Artinya, distribusi pendapatan Kabupaten Pamekasan semakin
mendekati tidak merata. Meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok
ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya
mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatnnya
masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari
kelompok ekonomi menengah ke atas.
3. Penduduk Miskin
Tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga mengurangi tingkat
kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan tingkat
kesejahteraan masyarakat relatif tinggi.
Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus
diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah
Kabupaten Pamekasan. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan
yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat
terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-
rendahnya.
Gambar 2.4.
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018
Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan
Gambar 2.4. menunjukkan kondisi kemikinan di Kabupaten

Pamekasan selama 2013-2017. Sepanjang periode 2013-2017, tingkat
presentase semakin menurun dari 18,53 persen pada tahun 2013 menjadi 16,7
persen di tahun 2016, dan semakin menurun pada tahun 2017 menjadi 16,00
II-14
persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan juga terus

mengalami penurunan dari 153.700 jiwa di tahun 2013 menjadi 142.320 jiwa
di tahun 2016, dan semakin menurun di tahun 2017 menjadi 137.770 jiwa.
Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk
menekan kemiskinan, sehingga turunnya angka kemiskinan di Pamekasan
itu tidak lepas dari upaya serius pemerintah dalam berupaya menekan
angka kemiskinan.
4. Laju Inflasi
Inflasi adalah kondisi kenaikan pada tingkat harga yang terjadi secara
terus-menerus. Secara teoritis inflasi diartikan dengan meningkatnya harga-
harga barang secara umum dan terus-menerus. Jadi. kenaikan yang terjadi
pada sekelompok kecil barang belum bisa dikatakan sebagai inflasi.
Demikian juga perubahan harga yang terjadi sekali juga belum bisa
dikatakan sebagai inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator
kemakmuran suatu daerah. Jika tingkat inflasi suatu daerah adalah tinggi.
menandakan tingkat kemakmuran suatu daerah tersebut adalah rendah.
sedangkan bila tingkat inflasi suatu daerah adalah rendah. menandakan
tingkat kemakmuran suatu daerah adalah tinggi.
Dampak laju Inflasi di suatu wilayah. akan sangat berpengaruh
terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada
penyediaan dana. Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang
tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Sehingga
dengan mengetahui laju inflasi. akan dapat disusun perencanaan dan
kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat. Mengingat inflasi
banyak dipengaruhi oleh kebijakan moneter maupun fiskal Pemerintah Pusat
serta kondisi harga BBM dalam negeri.
Gambar 2.5.
Laju Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017 (%)
Sumber: BPS. Tahun 2018
II-15
Gambar 2.5. menunjukkan perkembangan laju inflasi di kabupaten

Pamekasan. Laju inflasi di kabupaten Pamekasan terus mengalami
penurunan. Tahun 2013 sebesar 6,22 persen. tahun 2014 sebesar 6,03 persen,
tahun 2015 sebesar 5,22 persen, dan terus menurun pada tahun 2016 sebesar
2,19 persen, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,67. Inflasi
yang memperlihatkan penurunan berarti bahwa biaya produksi yang harus
ditanggung oleh para pelaku ekonomi lebih kecil tiap tahunnya. Penurunan
ini memberikan indikasi yang baik. karena berarti biaya produksi tahun
yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi pada tahun ini lebih besar
dibandingkan biaya produksi tahun sebelumnya.
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai
tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan
masyarakat yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009,
kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dam mampu mengembangkan
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
1. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan manusia yang berkualitas menjadi salah
satu indikator pencapaian pembangunan ekonomi kabupaten Pamekasan.
Menurut United Nation Development Program (UNDP). Human development
merupakan suatu proses untuk memperluas choice bagi setiap penduduk.
Definisi human development dari United Nation Development Program
(UNDP) dapat dijelaskan bahwa fokus pembangunan manusia pada suatu
negara adalah penduduk. karena penduduk adalah human resources yang
nyata suatu dari setiap negara atau daerah. sehingga human development
sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Pembangunan manusia menjadi isu penting dalam pembangunan
ekonomi kabupaten Pamekasan sebab berkaitan dengan human quality
sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Ada 2 alasan fundamental
pembangunan manusia perlu mendapat perhatian pemerintah kabupaten
Pamekasan. Alasan pertama. banyak daerah yang berhasil dalam mencapai
target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. tetapi gagal dalam mengurangi
disparitas pembangunan manusia antar daerah. Alasan kedua. human
resources merupakan salah satu input dalam proses produksi sehingga
berpengaruh pada kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. jika peningkatan
human development tidak berhasil. maka human resources semakin tidak
berkualitas sehingga dapat mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi
melalui produktivitas.
Menurut United Nation Development Program (UNDP). Indikator
human development index meliputi tiga fundamental dalam mempengaruhi
II-16
pembangunan manusia. yaitu kesehatan yang diukur dengan life expectancy.

education diukur dengan mean years school. dan standar hidup yang diukur
dengan Gross National Product per kapita. Klasifikasi human development
index yang dibentuk oleh United Nation Development Program (UNDP).
yaitu kategori low nilai HDI kurang dari 50 persen. kategori lower-medium
nilai HDI antara 50 persen- 65.99 persen. kategori upper-medium nilai HDI
antara 66 persen-79.99 persen dan terakhir dengan kategori high nilai HDI
sebesat 80 ke atas.
Gambar 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018
Gambar 2.6. menunjukkan perkembangan indeks pembangunan

manusia di Kabupaten Pamekasan selama 2013-2018. Indeks pembangunan
manusia kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 terus mengalami
peningkatan. Tahun 2013 sebesar 62.27 persen menjadi 65.41 persen di tahun
2018. Indeks pembangunan manusia kabupaten Pamekasan termasuk
kedalam kategori lower-medium. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas
manusia di kabupaten Pamekasan tergolong lower-medium. Diharapkan
pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berupaya untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meninggalkan predikat lower
medium.
2. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang

termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan
lebih) yang masih sekolah. mengurus rumah tangga atau melaksanakan
kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan
kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja. atau
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
II-17
Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja
(15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau
melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pengangguran
terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.
Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat
pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor
malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.
Tabel 2.7.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Tingkat Partisipasi Angkatan 77,48 78,12 75,08 70,04 72,52

Kerja(TPAK)
Tingkat Kesempatan Kerja 97,70 97,81 97,86 95,74 96,08
(TKK)
Tingkat Pengangguran 2,30 2,19 2,14 4,26 4,60
Terbuka(TPT)
Jumlah Angkatan Kerja 458.729 472.651 469.081 444.281 451.776
Sumber: BPS Kab.Pamekasan
Tingkat partisipasi tenaga kerja (labor force participation rate) adalah

rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja)
dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-
2017), dua variabel utama bidang ketenagakerjaaan menunjukkan kinerja
yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan
trend yang meningkat, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
menunjukkan trend yang menurun dari tahun 2013 -2016, dan meningkat
pada tahun 2017. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan
pada tahun 2014 sebesar 78,12%, mengalami penurunan pada tahun 2015
sebesar 75,08%, Tahun 2016 sebesar 70,04% dan kembali meningkat pada
tahun 2017 sebesar 72,52%. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada
tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,14% pada tahun 2015,
dan mengalami trend peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4,26% dan Tahun
2017 sebesar 4,60%. Hal ini menjadi permasalahan serius, dikarenakan pada
tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah penduduk usia kerja di kabupaten
pamekasan semakin meningkat tetapi tidak didukung dengan adanya
lapangan pekerjaan yang memadai.
Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015
yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali
negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan
pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung
membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi
II-18
iklim investasi di Indonesia. Pada 2017, tercatat bahwa terjadi penambahan

jumlah penganggur di kabupaten pamekasan sebanyak 4,60 persen.
Selain hal di atas, permasalahan lain bertambahnya tingkat
pengangguran di kabupaten pamekasan yaitu:
 Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun
kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di
dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di kabupaten pamekasan yang
dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas
pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
 Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;
 Masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia
dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
 Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar)
tenaga kerja;
 Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih
rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan
 Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan
(lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian
terhadap masuknya tenaga kerja asing.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Tabel 2.8.
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Indeks Kepuasan Masyarakat 65 70 75 80
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab.Pamekasan
Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di pamekasan pada

tahun 2016 mencapai 80 atau meningkat 1,27 persen dibandingkan tahun
2015 yang mencapai 75 persen Kondisi ini mencerminkan kepuasan
terhadap pelayanan masyarakat di pamekasan lebih baik, lebih efisien, dan
lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai
memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan
acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan
pada suatu lembaga layanan publik.
II-19
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan umum dapat dipahami sebagai segala kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara
dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan
publik. Pelayanan umum adalah tanggung-jawab pemerintah, baik pusat
maupun daerah. Era desentralisasi dan semakin kuatnya demokratisasi saat ini,
maka tuntutan akan tanggung-jawab pelayanan publik tersebut juga semakin
kuat dan terbuka.
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan
Pendidikan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) yaitu usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal,
pendidikan non formal dan pendidikan informal.
1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama Sekolah mengukur kesempatan pendidikan seorang
penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Harapan Lama Sekolah
merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang.
Data menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah
(HLS) Kabupaten Pamekasan sebesar 13,32 pada tahun 2014 dan
semakin meningkat menjadi 13,61 pada tahun 2017 dan 13,9 pada
Tahun 2018, dengan demikian usia sekolah penduduk mengalami
peningkatan atau masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu
sebesar 12,98 pada Tahun 2016 dan berkembang menjadi 13,61 di
tahun 2017
Tabel 2.9
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Angka Harapan Lama

13,32 13,34 13,35 13,61 13,62
Sekolah
Sumber :BPS Kabupaten Pamekasan, 2019
II-20
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata–rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia
15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak
termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata‐rata lama
sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan
jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijasah tertinggi
yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan
formal.Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan
batas minimum sebesar 0 tahun (UNDP, 2010).
Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya
pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi
rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang
dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik
pola pikir maupun pola tindaknya.
Tabel 2.10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten PamekasanTahun 2013 - 2018
RLS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rata-rata Lama Sekolah 5,68 5,72 5,73 6,08 6,25 6,35
Sumber :BPS Kabupaten Pamekasan, 2019
Data menunjukkan bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS),

Kabupaten Pamekasan terus mengalami kenaikan dari Tahun 2014
sampai dengan tahun 2017 sebesar dari 5.72 persen pada tahun 2014
menjadi 6.25 persen pada tahun 2076, namun masih berada di bawah
rata-rata Provinsi Jawa Timur, yaitu 7.23 persen pada tahun 2016.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan penduduk
usia 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang
sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini
memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk
(dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya. Pada
tahun pelajaran 2015/2016, Diknas Kab. Pamekasan mencatat bahwa APS
SD mencapai 96 persen, artinya hampir seluruh penduduk usia 7-12
tahun sedang sekolah di tingkat SD. Sedangkan penduduk usia 13-15
tahun yang sedang sekolah di tingkat SLTP mencapai 92 persen.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk penduduk kelompok usia
7-12 tahun atau dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang
pendidikan SD/MI dan SPM/MTs di Kabupaten Pamekasan dapat
dilihat pada table berikut ini :
II-21
Tabel 2.11.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 – 2018
Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018
SD/MI 105 95 94 92,69

SMP/MTs 95 100 94 81,98
Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pamekasan
Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikatornya
adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat menggambarkan
kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai
dengan jenjang pendidikan berdasarkan data yang ada.
3. Kondisi Bangunan Sekolah dan Rasio Ketersediaan Sekolah

Kondisi ruang kelas sekolah setingkat Pendidikan SD/MI dan
SLTA sederajat di Kabupaten Pamekasan, kondisinya lebih baik jika
dibanding pada sekolah setingkat SD sederajat. sekolah setingkat SLTA
sederajat dalam empat tahun terakhir (tahun 2013-2016) yang kondisinya
layak (baik dan rusak ringan) rata rata sekitar 98 persen dan 2 persen
diantaranya rusak berat.
Tabel 2.12.
Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Tahun 2013-2018
Sekolah 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI 68 77 80 80 80 68
SLTA sederajat 85.95 82.67 85.90 85.95 75 72
Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Pamekasan
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan dasar/MI atau SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk usia
dasar (7-12 tahun) dan Umur 13-15 Tahun (SMP/MTs) yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
pendidikan bersangkutan. Dari data yang ada untuk tingkat umur 7-12
tahun daya tampung sekolah terhadap murid sudah memadai dengan
rasio 100 persen.
Tabel 2.13.
Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2012-2018
Sekolah 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI 100 100 100 100 100 100
SLTA 100 100 100 100 100 100
II-22
Tabel 2.14.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017
Menurut Kecamatan Kabupaten Pamekasan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah Jumlah Jumlah jumlah
No Kecamatan
gedung penduduk usia Rasio gedung penduduk usia Rasio
sekolah 7-12 th sekolah 13-15 th
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)
1 Tlanakan 34 11.460 0,0030 13 5.910 0,0022
2 Pademawu 51 13.463 0,0038 11 6.636 0,0017
3 Galis 21 4.620 0,0045 1 2.332 0,0004
4 Larangan 29 8.608 0,0034 10 4.362 0,0023
5 Pamekasan 45 15.916 0,0028 16 8.333 0,0019
6 Proppo 47 16.002 0,0029 17 8.556 0,0020
7 Palengaan 40 20.055 0,0020 28 12.186 0,0023
8 Pegantenan 46 12.616 0,0036 33 6.692 0,0049
9 Kadur 29 7.208 0,0040 13 3.888 0,0033
10 Pakong 26 6.160 0,0042 5 3.324 0,0015
11 Waru 26 19.295 0,0013 9 6.674 0,0013
12 Batumarmar 37 15.349 0,0024 11 8.144 0,0014
13 Pasean 34 8.404 0,0040 13 4.325 0,0030
Jumlah 465 159.156 0,0421 180 81.362 0,0283
Sumber : BPS Kab.Pamekasan
4. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid dapat berpengaruh pada kualitas
pelaksanaan belajar mengajar, yang pada akhirnya berpengaruh pada
kualitas hasil pendidikan sekolah. Data menunjukkan rasio guru dan
murid mengalami perubahan secara fluktuasi 1:15 pada Tahun 2013 naik
menjadi 1:20 Tahun 2016 untuk pendidikan SD/MI. begitu juga pada
SMP/MTs.
Tabel 2.15.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI 1:15 1:15 1:20 1:20 1:20 1:20
SMP/MTs 1:15 1:15 1:22 1:22 1:22 1:20
II-23
Tabel 2.16.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
SD/MI SMP/MTs
No Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Rasio Rasio
Guru Murid Guru Murid
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)
1. Tlanakan 459 4932 0.09 231 1536 0.15
2. Pademawu 681 6876 0.09 196 1621 0.12
3. Galis 289 2280 0.12 50 464 0.10
4. Larangan 401 3337 0.12 189 1346 0.14
5. Pamekasan 761 9852 0.07 486 5345 0.09
6. Proppo 540 6138 0.08 234 1777 0.13
7. Palengaan 407 4390 0.09 422 2869 0.14
8. Pegantenan 495 5366 0.09 450 2871 0.15
9. Kadur 358 2878 0.12 171 751 0.22
10. Pakong 282 2729 0.10 73 432 0.16
11. Waru 283 3493 0.08 168 866 0.19
12. Batumarmar 338 4320 0.07 108 735 0.14
13. Pasean 357 3294 0.10 174 937 0.18
JUMLAH 5651 59.885 0.09 2952 21.550 0.13
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan,
5. Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh
faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan
belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan
siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang
minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah
keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap
pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang
memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan
untuk berhenti sekolah/putus sekolah.
Tabel 2.17.
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Jenjang Sekolah 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI 0.001 0.001 0.001 0.003 0.004 0,0013

SMP/MTs 0.006 0.006 0.006 0.003 0.012 0,0004
SMA/SMK/MA 0,001 0,001 0,003 0,002 0.004 0,0013

Selama tahun pelajaran 2015/2016, siswa putus sekolah pada

seluruh tingkatan di Kabupaten Pamekasan mencapai 33 siswa, dan yang
II-24
7. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja,

tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan
dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang
guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid,
semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang
lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya
pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas pendidikan.
Tabel 2.19.
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Pamekasan
81 83.7 89.7 90 91 78,37
Dari data yang ditampilkan pada tabel diatas, Persentase guru

yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV di kabupaten Pamekasan
selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, 81 persen
pada tahun 2013 menjadi 90 persen tahun 2016. Hal ini merupakan suatu
tuntutan dan juga dengan adanya sistem sertifikasiguru sehingga mau
tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.
8. Angka Partisipasi Murni

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah
dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan
peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk
mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya.
APM salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur
pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur
proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga
kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun,
SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia
16-18 tahun. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan terhadap pemerataan serta perluasan
akses pendidikan.
II-26
Gambar 2.8.
Angka Partisipasi Murni 2013-2016 Kabupaten Pamekasan (%)
Paket A Paket B Paket C
97 87 104 99 97 87
81 81 91 92 86
70
2013 2014 2015 2016
Gambar 2.8. menunjukkan bahwa paket B dan C selama periode

2013-2016, masih ada anak usia sekolah yang belum dapat bersekolah tepat
waktu. Hal ini dilihat pada lihat APM masih dibawah 100. Pada Paket A,
tahun 2013, 2015, dan 2016 juga menunjukkan bahwa ada anak usia sekolah
yang belum dapat bersekolah tepat waktu, namun tahun 2014 seluruh anak
sekolah dapat bersekolah tepat waktu.
2.1.3.1.2 Kesehatan
Kesehatan merupakan hal yang dicari oleh semua orang. Menurut

World Health Organization (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat
yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan
bebas dari penyakit. Salah satu cara menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan
sehat adalah dengan gaya hidup yang bersih dan sehat. Mencegah lebih baik
daripada mengobati. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator
penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.
1. Angka Kematian Bayi

Pengurangan angka kematian bayi adalah target di seluruh dunia
dan menjadi salah satu indeks kunci terpenting di antara Millennium
Development Goals (MDGs) dan UNDP ( United Nation Development
Programme ). Penyebab kematian bayi diyakini karena perawatan anak
yang tidak tepat dan juga terkait erat dengan fasilitas kesehatan yang
diberikan di suatu wilayah atau negara tertentu. Kematian bayi
disebabkan berbagai faktor penentu hirarkis yang mungkin proksimal
II-27
(misalnya, faktor ibu, kekurangan gizi, infeksi, cedera, pemanfaatan

pelayanan kesehatan), menengah (misalnya, akses terhadap pangan, air
bersih, pelayanan kesehatan, vaksinasi), atau distal (misalnya, pendidikan,
pengangguran, pendapatan nasional, distribusi pendapatan, belanja
kesehatan masyarakat).
Tabel 2.20.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Angka Kematian Bayi 5,21 5 1 5 3,53 8,74
Cakupan pelayanan kesehatan
27,82 29,69 30,24 30,76 60 61
rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan balita gizi buruk
100 100 100 100 100 100
mendapat perawatan (%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan
Tabel 2.20 menunjukkan perkembangan AKB di Kabupaten

Pamekasan selama periode 2013 - 2018. Angka kematian bayi selama
periode tersebut terus mengalami fluktuas. Terjadinya penurunan AKB
merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan
bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan
perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang
lebih tinggi.
Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan
penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah,
keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan
masyarakat tentang kesehatan. Secara perlahan namun pasti AKB
mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam
pembangunan bidang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB
diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun
internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang
mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta
peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang
cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.
2. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian wanita atau
kematian yang terjadi dalam kurun waktu 42 hari berakhirnya kehamilan
tanpa memandang lamanya waktu dan tempat kehamilan yang terjadi
dari berbagai sebab yang berhubungan dengan atau yang diperberat oleh
kehamilan atau perawatannya tapi tidak disebabkan dari kecelakaan atau
sebab-sebab insidentil selama mengalami proses kehamilan. Menurut
Depkes RI (1999), definisi kematian ibu adalah kematian seorang wanita
waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh
II-28
sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang

dilakukan untuk mengakhiri kehamilan atau ketika dalam interval
tertentu setelah berakhirnya suatu proses kehamilan.
Tabel 2.21.
Angka Kematian Ibu dan kunjungan ibu hamil
Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Angka Kematian Ibu 98,14 95,52 59,74 68,11 14
Cakupan kunjungan ibu 87,92 87,81 70,89 89,40 90,00
hamil k-4
Cakupan pertolongan 88,5 88,3 72,89 96,57 97,00
persalinan oleh nakes
Penurunan ini merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten

Pamekasan untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi, yaitu
melalui pengembangan program peningkatan kesehatan terutama
pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko
tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran
yang dibantu oleh tenaga kesehatan, dan lainnya. Diharapkan juga agar
OPD dapat menyusun program yang kreatif dalam rangka menekan
angka kematian ibu tersebut.
Tabel 2.22.
Jumlah Rumah Sakit & Puskesmas di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2014 – 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Rumah Sakit 5 5 5 6 7
Puskesmas 20 20 20 20 20
II-29
Tabel 2.23.
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan berdasarkan Kepemilikan
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
Pemerintah Pemerintah
No Fasilitas Kesehatan TNI/Polri BUMN Swasta Jumlah
Provinsi Kabupaten
Rumah Sakit
1. Rumah Sakit Umum 1 2 - - 3 6
2. Rumah Sakit Khusus - - - - 1 1
Puskesmas dan Jaringannya
1. Puskesmas Rawat Inap - 20 - - - 20
2. Puskesmas Keliling - 29 - - - 29
3. Puskesmas Pembantu - 44 - - - 44
Sarana Pelayanan Lain
1. Balai Pengobatan - - 1 - 13 14
/Klinik
2. Praktik Dokter Bersama - - - - 2 2
3. Praktik Dokter - - - - 25 25
Perorangan
4. Bank Darah Rumah - - 1 - - 1
Sakit
5. Unit Transfusi Darah - - 1 - - 1
Sumber :Profil Kesehatan Kab. Pamekasan 2018
Tabel 2.24.
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
Tenaga Medis/Keperawatan/Kesehatan
Fasilitas Dokter
Dokter Dokter Dokter Perawat
Kesehatan Gigi Bidan Perawat
Spesialis Umum Gigi Gigi
Spesialis
Puskesmas - 39 16 - 521 586 23
Rumah Sakit
( RSUD
46 27 3 1 53 225 1
Smart &
RSUD Waru)
Jumlah 46 66 19 1 574 811 24
Sumber: Profil Kesehatan Kab. Pamekasan 2018
Tabel 2.25.
Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
No Jenis Penyakit Jumlah Kasus
1. HIV 73
2. AIDS 73
3. Malaria 0
3. Tubercolosis 826
4. DBD 176
5. Kusta 269
6. Difteri 15
Sumber :Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan
II-30
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum
A. Jalan
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki
sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir
maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.
Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan
bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan
sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi
rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki
kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan
dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur
menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau
diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI).
Jalan raya yang melintas di wilayah Pamekasan sepanjang 676,7
Km, yang terdiri dari jalan negara sekitar 4,4 persen, jalan provinsi
sepanjang 20,4 persen dan jalan kabupaten kurang lebih 75,2 %. Pada
tahun 2015, sepanjang 46,1 Km kondisi jalan provinsi dalam keadaan baik
dan 70,6 Km dalam kondisi sedang. Sedangkan yang mengalami
kerusakan sepanjang 22,6 Km.
Permukaan jalan selama 3 tahun terakhir, menunjukkan
perkembangan kualitas yang positif. Pada Tahun 2014 sepanjang 6.775
persen jalan mengalami kerusakan rusak berat, namum pada Tahun 2016
telah mengalami penurunan sebesar 8.60 persen.
Tabel 2.26.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 - 2018
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (km)
Kondisi Jalan
2014 2015 2016 2017 2018
Baik 407,851 411,441 358,256 373,212 336,110
Sedang 75,249 73,029 36,684 37,053 54,701
Rusak 14,584 13,714 25,069 28,194 86,175
RusakBerat 14,675 14,175 92,350 73,900 35,373
Jumlah 512,359 512,359 512,359 512,359 512,359
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Pamekasan
II-31
Tabel 2.27.
Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2013-2018
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Panjang Jalan yang memiliki 17.544 17.944 18.244 18.644 21.486 22,086
trotoar dan drainase
Panjang jalan kota dalam - - - - 34,789 33,109
kondisi baik
B. Jembatan
Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi
jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya.
Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau
kereta api di atas halangan. Jembatan merupakan bagian dari
infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan.
Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena
sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan
tersebut.
Tabel 2.28.
Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Proporsi Jembatan dalam keadaan baik 96 95 95 95 95
C. Penyediaan air baku dan irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan
guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.
Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu
yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang
didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang
pertanian dan keperluan lainnya.
Tabel 2.29.
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Rasio jaringan irigasi 2.271 2.279 2.559 2.885
Persentase irigasi 60,88 61,10 68,59 77,33
kabupaten dalam kondisi
baik
II-32
2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang
A. Prosentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah
kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang
digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang.
Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah,
swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan
ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tabel 2.30.
Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya
sesuai dengan RTRW Kabupaten Pamekasan
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Prosentase Luas Kawasan yang 0,47 0,48 0,72 0,99 0,96
peruntukannya sesuai dengan RTRW
Sumber :DinasPekerjaanUmum& PenataanRuang KabupatenPamekasan
Berdasarkan data yang ditampilkan diatas, maka disimpulkan lah

yang menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan pada periode
berikutnya, diantaranya:
1. Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan Yang Andal serta Terpadu
dan Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan;
2. Belum optimalnya Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha);
3. Belum tersedia Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten Pamekasan.
2.1.3.1.3.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area
sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan
keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992). Menurut WHO, rumah adalah struktur
fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna
untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi
kesehatan keluarga dan individu. (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan
Lingkungan, 2001).
Tabel 2.31.
Jumlah Rumah layak huni (unit) dan Kawasan Kumuh
Tahun 2015 - 2018
Indikator 2015 2016 2017 2018
Cakupan Ketersediaan - 208.040 209.553 214.169
Rumah layak huni (unit)
Kawasan Kumuh (ha) 60,9 60,91 50,49 10,41
Sumber : Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan
II-33
Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang

layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria
kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang
memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan
beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai
terluas bukan tanah.pada tabel diatas, pada tahun 2016 rumah yang layak
huni pada kabupaten pamekasan sebanyak 208.040 unit dan terus
mengalami peningkatan menjadi 214.169 pada tahun 2018.
Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak
merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam
kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih
menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk pamekasan.
Tabel 2.32.
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2018
Indikator 2018
Rumah Tangga Pengguna Air Minum (%) 52,53
Prosentase rumah tinggal Bersanitasi (%) 62,65
Sumber : Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan
Berdasarkan data diatas, maka OPD yang melaksanakan urusan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyimpulkan yang menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya,
diantaranya:
1. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkukungan di kawasan strategi Kabupaten serta lintas daerah
kabupaten kota;
2. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani;
3. Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat.
2.1.3.1.3.4 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat
mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan
ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik,
dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan
masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya,
keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun
masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi
masih dapat ditolerir.
II-34
Tabel 2.33.
Jumlah Linmas dan Rasio Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2018
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 39 38 37 35 63 35
penduduk (orang)
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 0.84 0.93 0.79 0.69 0,65 0,65
10.000 penduduk (%)
Rasio jumlah petugas perlindungan 1.8 1.8 1.8 1.8 3,1 1,7
masyarakat (Linmas) di setiap
Kabupaten/kota (%)
Sumber : Satpol PP Kab. Pamekasan
Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak

konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih
cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah
yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun
secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib
sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masih
cukup baik.
Tabel 2.34.
Persentase Penegakan Perda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Persentase Penegakan PERDA 69 75 100 100
(%)
Sumber : Satpol PP Kab. Pamekasan
Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi

diantaranya:
1. Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan.
2.1.3.1.3.5 Sosial
Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada
dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali
dan didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung
dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial.
II-35
Tabel 2.35.
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (org) - 25.983 21.727 32.980
Sarana sosial seperti pati asuhan, panti jompo 158 154 176 107
dan panti rehabilitasil (panti)
Persentase (%) panti sosial skala 67,81 66,09 75,54 45,92
kabupaten/kota yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan

diantaranya:
1. Masih tingginya jumlah PMKS;
2. Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial;
3. Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS.
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga
kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan.
Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap
peningkatan output. Persoalan tenaga kerja adalah sampai berapa banyak
penambahan tenaga kerja yang akan meningkatkan output.
Angka yang sering digunakan untuk menyatakan tenaga kerja
adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio
antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK
dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan,
Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik
tingkat ekonomi masyarakatnya.
Beberapa tabel dan gambar di bawah ini menggambarkan kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan:
Tabel 2.36.
Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Angkatan Kerja (org) 472.651 469.081 444.281 0 463.401
Jumlah Bukan Angkatan Kerja (org) 132.414 155.06 189.972 0 188.551
Jumlah Penduduk Usia Kerja 605.065 624.787 634.253 0 651.952
Jumlah Penduduk yang bekerja 462.290 459.046 425.333 0 445.268
Sumber: Disnakertrans Kab. Pamekasan
II-36
Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari

kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian
lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
Tabel 2.37
Rasio Angkatan Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rasio Angkatan Kerja 4.33 5.47 7.40 0 10,17 9,11
Lulusan S1/S2/S3
Sumber: Disnakertrans Kab. Pamekasan

diantaranya:
1. Masih minimnya partisipasi Angkatan Kerja;
2. Masih kurangnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan
perlindungan tenaga kerja;
3. Masih kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah pada asasnya mengandung
prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan
tanpa ada perbedaan dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu tertuang
dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dinyatakan
bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara (equal status) perempuan
sebagai peserta, pengambil keputusan, dan penikmat di dalam kehidupan
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dinyatakan untuk
memberdayakan (empower) perempuan dan laki-laki perlu kerjasama
sebagai mitra sejajar dan memberi inspirasi kepada generasi baru kaum
perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan,
pembangunan berkelanjutan dan perdamaian.
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat
digambarkan dalam pemberdayaan perempuan dan kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan. Meningkatkan ketahanan
keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan
pernikahaan mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah daerah
yang family friendly dan responsif gender, khususnya untuk memberikan
II-37
akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan

bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan
keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat
timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik
dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.
Tabel 2.38.
Peran Perempuan di berbagai Sektor Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Partisipasi angkatan kerja perempuan 72,80 68,00 67,12 66,23 61,08
Partisipasi perempuan di lembaga 0 3,298 3,365 3,432 -
pemerintahan
Proporsi kursi yang di duduki 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
perempuan di DPR
Sumber: Dinas PP,PA&KB Kab.Pamekasan
Tabel 2.39.
Rasio KDRT di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Cakupan layanan reintegrasi sosial 0 1 2 2
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
Rasio KDRT 0 0.039% 0.034% 0.037%

permasalah yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya,
diantaranya:
1. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3. Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan;
4. Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan.
2.1.3.2.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka
pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, ditunjukkan antara lain
dengan dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus
kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian. Peningkatan ketahanan
pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan
merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan
sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan
diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup,
terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap
warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu
II-38
Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah

ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun
mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor
Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat
digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan
penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan
kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lahan pekarangan sebagai media
penumbuh pangan dan tetap melakukan pemberdayaan peternak selaku
penghasil protein hewani.
Tabel 2.40.
Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ketersediaan energi dan protein 2904 2917,32 2945,28
1980 2200 3080 dan
perkapita (Kkal/kapital/hari dan dan dan dan
dan 51,3 dan 57 79,80
gram/kapital/hari. 77,52 56,42 56,96
pengawasan dan Pembinaan
40 50 70 80 17 17
keamanan pangan (%)
Ketersediaan Pangan Utama (%) 396,083 394,266 390,341 386,395 387,43 387,43
Kontribusi Sektor Peternakan
8,13 8,04 7,91 7,76 7,90 7,95
terhadap PDRB (ADHB)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Kab. Pamekasan
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pertambahan

penduduk yang terus meningkat serta meningkatnya alih fungsi lahan
pertanian menjadi permukiman menyebabkan timbulnya permasalahan
pangan yaitu ketersediaan pangan utama (khusus Kabupaten Pamekasan
terdiri dari beras dan jagung) tidak berbanding lurus dengan pertambahan
jumlah penduduk meskipun setiap tahun data produksi pangan utama
meningkat, namun hal tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan
pangan penduduk yang makin bertambah (prosentase ketersediaan pangan
utama makin menurun setiap tahun). Selain itu, permasalahan lain yang
perlu mendapatkan perhatian, yakni:
1. Pada peta kerawanan pangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten
Pamekasan masih termasuk daerah rawan pangan;
2. Peternakan berkontribusi terhadap PDRB kabupaten, namun
peternak selaku penghasil protein hewani belum sepenuhnya
berdaya karena peternakan masih bersifat sub system, akses terhadap
permodalan yang rendah, keterbatasan pengetahuan dan
keterampilan, rendahnya penerapan teknologi peternakan dan pada
rantai pemasaran senantiasan berada pada posisi tawar yang rendah;
II-39
3. Ketersediaan energi dan protein terus diupayakan meningkat

mengingat kebutuhan energi dan protein makin bertambah seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk;
4. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam,
bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
5. Inflasi harga bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim)
berakibat pada menurunnya akses pangan masyarakat;
6. Mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya masih
memerlukan penanganan serius.
2.1.3.2.4 Pertanahan
Permasalahan pertanahan ditandai oleh dua isu utama, yaitu
terjadinya berbagai kasus perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Isu pertama berkaitan dengan
masalah belum baiknya sistem administrasi pertanahan, sedangkan isu kedua
terkait dengan kendala dalam pengaturan mengenai kerangka waktu dalam
pelaksanaannya. Munculnya kasus pertanahan tersebut berpengaruh
terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan.
Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah
tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Tanah yang dapat
ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah menurut Rencana Tata Ruang
Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana
penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut
persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.
Penataan dan pemanfaatan ruang serta legalisasi pertanahan menjadi
hal yang penting dalam pengembangan pembangunan daerah. Tabel
dibawah ini menggambarkan kondisi pertanahan di Kabupaten Pamekasan:
Tabel 2.41.
Jumlah Sertipikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah
Status
2013 2014 2015 2016 2017
kepemilikan Tanah
Sertipikat Hak Milik 3.139 6.234 3.079 6.131 17.845
Sertipikat Hak Guna Bangunan 10 156 56 87 139
Sertipikat Hak Guna Usaha 0 0 0 0 0
Sertipikat Hak Pakai 44 14 104 50 23
Jumlah 3.193 6.404 3.239 6.268 18.007
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan
II-40
Tabel 2.42.
Tanah Bersertipikat Menurut kecamatan dan Status Kepemilikan
Status Kepemilikan Tanah
No Kecamatan Hak Milik Hak Pakai Hak Bangunan Hak Milik
1. Pamekasan 13.736 1. Pamekasan 13.736

2. Proppo 25.868 2. Proppo 25.868
3. Tlanakan 4.703 3. Tlanakan 4.703
4. Pademawu 16.021 4. Pademawu 16.021
5. Galis 22.146 5. Galis 22.146
6. Larangan 5.288 6. Larangan 5.288
7. Kadur 7025 7. Kadur 7025
8. Pakong 7.164 8. Pakong 7.164
9. Pegantenan 6.511 9. Pegantenan 6.511
10. Palengaan 3,474 10. Palengaan 3,474
11. Waru 8.029 11. Waru 8.029
12. Batumarmar 6.693 12. Batumarmar 6.693
13. Pasean 3.248 13. Pasean 3.248
Jumlah 129.906 916 Jumlah 129.906
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang
cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber
daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan.
Perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari
besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga
kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika
lingkungan rusak maka sumber-sumber untuk pembangunan itu sendiri
akan semakin menipis dan langka. Kerusakan lingkungan akan mengancam
tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan
mengancam eksistensi manusia.
a. Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari
karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga
menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan
manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi
kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.
II-41
Tabel 2.43
Indeks Kualitas Air Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks kualitas air - - 50,00 65,00 67,5 70
Rasio tempat pembuangan sampah
0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,23 0,20
(TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah 84,02 80,52 80,52 80,52 37,60 53,68
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan
Indeks kualitas air di pamekasan terus menunjukkan peningkatan

tiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2015 sebesar 50.00 dan 65.00 pada tahun
2016. Dengan semakin meningkatnya indeks kualitas air maka kualitas
perairan di pamekasan semakin sehat dan membaik. Kualitas air selain
dipengaruhi oleh limbah industri dan limbah rumah tangga juga sangat
dipengaruhi oleh pengelolaan sampah. Sampah yang tidak terkelola
dengan baik akan mencemari peraian sungai hal ini akan berpengaruh
pada baku mutu air sungai. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016
penanganan sampah masih stagnan di angka 80,52 persen.
b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan
mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur
pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi
parameter (indikator) individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi
suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU
dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon
monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini
dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat
signifikan terhadap kehidupan manusia.
Tabel 2.44.
Indeks Kualitas Udara di Tahun 2015 - 2016
Indikator 2015 2016
Indeks Kualitas Udara 94,01 83,59
Kondisi indeks kualitas udara di Pamekasan pada tahun 2015

sebesar 94,01 dan menurun menjadi 83,59 pada tahun 2016. Dengan
demikian kualitas udara di Pamekasan semakin menurun kebersihan
yang nantinya akan berdampak bagi masyarakat, oleh sebab itu
diharapkan kepada pemerintah menyusun kebijakan terkait penanganan
terhadap kualitas udara di pamekasan.
II-42
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL
merupakan bagian dari indeks kualitas lingkungan hidup yang
menggambarkan kualitas lahan yang dinilai dari kondisi tutupan lahan
terhadap fungsi lahan. Tutupan Hutan adalah hamparan daratan yang
ditutupi pohon pohon berdasarkan analisis citra satelit yang merupakan
acuan untuk perhitungan dari kualitas tutupan hutan dan kualitas
tutupan hutan sebagai dasar dari perhitungan IKTL.
Pengelolaan tutupan lahan merupakan upaya bersama antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan
pihak lain untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan
hutan diperoleh dari data sebagai berikut :
1. Tutupan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer,
hutan rawa primer, hutan mangrove, hutan lahan kering
sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder,
dan hutan tanaman;
2. Semak/ belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada
fungsi lahan tertentu;
3. Hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan
atau ruang terbuka hijau.
.
Tabel 2.45
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018
Luas Tutupan Lahan (Ha) 3.907,29 3.414,19 6.572,12 11.442,06
Kondisi indeks kualitas tutupan hutan di Pamekasan pada tahun

2015 sebesar 26,92dan menurun menjadi 0,58 pada tahun 2016. Dengan
demikian tutupan hutan di Pamekasan semakin menurun tutupan
hutan/vegetasi yang nantinya akan berdampak bagi masyarakat, oleh
sebab itu diharapkan kepada pemerintah menyusun kebijakan terkait
penanganan terhadap tutpan vegetasi di pamekasan. Berdasarkan data-
data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan lain yang
perlu mendapatkan perhatian, yakni:
1. Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air;
2. Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara;
3. Masih kurangnya indek tutupan hutan melalui acuan tutupan
vegetasi.
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan.
II-43
2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa selama ini identik dengan
pemerintahan (sederhana) yang dipenuhi nuansa tradisional, dengan
lingkungan yang masih alami dan budaya lokal yang bersifat khas
kedaerahan.
Pasca munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,
seluruh sistem pemerintahan desa berubah secara dramatis. Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri. Jika kemampuan
aparatur desa tidak ditingkatkan, maka taruhannya akan banyak praktik
korupsi yang melibatkan aparatur desa. Diperlukan pendekatan yang dapat
menjangkau keseluruhan peranserta dalam meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas desa. Perkembangan tata pemerintahan desa yang demikian
dramatis dan mengalami lompatan yang cukup signifikan.
a. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi
masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Tabel 2.46.
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan 69 71 73 75
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
LPM berprestasi (%) 178 180 182 184
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Pamekasan
b. Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan

Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat
produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas
hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal,
miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan.
Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam
yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal.
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel merupakan
indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pamekasan.
II-44
Tabel 2.47.
Kondisi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan
Indikator 2013 2014 2015 2016
Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat - - - 7,30
Pedesaan yang berkembang
Rata-Rata Jumlah kelompok Binaan 49 51 53 55
PKK
PKK Aktif 203 203 203 203
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Pamekasan
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel di

Pamekasan pada tahun 2016 sebesar 7,30 persen. Hal ini perlu ditingkatkan
kembali karena peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat
desa/kelurahan secara tidak langsung akan berdampak pada
kesejahteraannya yang semakin membaik sehinggaerbebas dari
keterbelakangan atau kemiskinan.
2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah
dilaksanakan sebanyak enamkali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun
1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk,
pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di
wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota
korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.
a. Rasio Akseptor KB
Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah
yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah
penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar
keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima
Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi
pada pertumbuhan yang seimbang.
Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa
dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan
kelahiran. Indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan
program KB adalah Rasio Akseptor KB. Rasio akseptor KB digunakan untuk
mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap
penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor KB)
menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah
penduduk.
II-45
Tabel 2.48
Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi
Indikator 2017 2018
Rasio akseptor KB 0,76 0,72
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian 32,37 38,83
kontrasepsi
Ratio petugas lapangan kelurga 0,31 0,29
berencana/penyuluh keluarga berencana
(PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi 4,61 3,63
untuk memenuhi permintaan masyarakat
Berdasarkan data diatas, Pemerintah Kabupaten Pamekasan

sebelumnya telah berhasil dalam menjalankan program KB, dapat terlihat dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, penggunaan KB telah mengalami
kenaikan sampai dengan 6,46 %. Oleh sebab itu diharapkan dalam tahun
berikutnya pemerintah pamekasan diharapkan dapat melanjutkan program
tersebut.
b. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten dengan jumlah
penduduk terbesar kedua setelah madura. Rata-rata pertumbuhan penduduk
pertahun sekitar 0,59 persen (2013 – 2016) dan rata-rata jumlah anak tiap
keluarga yang diukur melalui TFR sebesar 2,3 atau rata- rata keluarga
memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang
dianjurkan Pemerintah adalah dua anak lebih baik.
Tabel 2.49.
Rata-rata Jumlah Anak per-Keluarga di Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.19 2.13 2.07 1.97
Hal Ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk
diturunkan, agar tiap keluarga juga Pemerintah daerah di pamekasan
memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga
maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
II-46
2.1.3.2.8 Perhubungan
Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna

jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus
lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas
perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan; rambu-rambu lalu lintas;
alat pemberi isyarat lalu lintas; dan fasilitas penerangan jalan.
Tabel 2.50.
Jumlah Rambu Lalu Lintas Terpasang
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Pemasangan Rambu-rambu (unit) 250 270 320 - 361
Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan
Jumlah rambu-rambu lalu lintas terpasang terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 250
unit, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 361 unit.
2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika
Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten

Pamekasan terus berjalan. Layanan komunikasi dan informatika melalui
media cetak dan media elektonik telah banyak dinikmati oleh masyarakat.
Secara umum, persentase dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016
masyarakat yang mengunakan jaringan komunikasi secara stimultan sama.
Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat
dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya
kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet,
menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video,
serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.
Tabel 2.51.
Capaian Indikator urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2013-2018
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase Perangkat Daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi 100 100 100 100 0 2
perangkat daerah(%)
Cakupan Layanan Telekomunikasi 100 100 100 100 100 100
Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal 11 12 8 8 11 11
Jumlah Surat Kabar Lokal 55 58 61 61 16 16
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pamekasan
II-47
2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Struktur ekonomi pamekasan ke depan akan didorninasi oleh empat

sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai
perkembangan ekonorni dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing
ekonorni daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan
ekonorni daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonorni daerah, yang didukung
oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.
Tabel 2.52.
Capaian Indikator urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Persentase Usaha Mikro dan Kecil 37,87 36,90 38,57 4,37
Persentase Koperasi aktif 75 75 75 75
Sumber : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kab.Pamekasan
2.1.3.2.11 Penanaman Modal
Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal

yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik
dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi
investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan
modalnya, antara lain : Pertama, faktor Sumber Daya Alam, Kedua, faktor
Sumber Daya Manusia, Ketiga, faktor stabilitas politik dan perekonomian,
guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat, faktor kebijakan
pemerintah, dan Kelima faktor kemudahan dalam perizinan.
Iklim investasi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan
perkembangan yang terus membaik. Posisi wilayah yang strategis
menempatkan Kabupaten Pamekasan menjadi tujuan investasi. Namun
demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan
dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan
belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan
kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya
infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya
peningkatan investasi di Pamekasan.
Nilai Realisasi Investasi

Total nilai realisasi investasi menunjukkan peningkatan selama tahun
2013-2016, yaitu masing-masing 136.075.322.300 rupiah (2013); 236.053.053.742
(2014); dan 194.127.650.000 (2015); 315.601.000.000 (2016); Total investor untuk
realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2016 sebanyak 896 investor.
II-48
Tabel 2.53.
Kondisi Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Pamekasan,
Tahun 2013-2018
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Nilai Investasi Berskala
Nasional (PMDN/PMA) Rupiah 236.053.053.742 194.127.650.000 315.601.000.000 139.054.944.800 1.994.499.844.523
Jumlah Investor Berskala

Nasional (PMDN/PMA) Investor 751 982 896 603 5935
Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Pamekasan
2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga
Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia

dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan
dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan,
kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya.
Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk
mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap
kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah
pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi
terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun
gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-
nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.
Tabel 2.54.
Capaian Indikator urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Kegiatan Olahraga 12 14 16 20 24
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 7 8 10 12 15
Jumlah Organisasi Olahraga 12 14 16 20 22
Jumlah Gedung Olahraga 7 7 7 7 7
Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Pamekasan
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain

yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:
a. Masih rendahnya kualitas pemuda;
b. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk
menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya;
c. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di daerah; dan
d. Masih rendahnya kualitas atlit.
II-49
2.1.3.2.13 Kebudayaan
Pamekasan merupakan salah satu kota ternama yang ada di Madura.
Pamekasan saat ini sedang merajut masa depan yang meluas. Mulai dari
kabupaten dengan predikat kota pendidikan Madura, kota budaya, kota
gerbang salam, hingga Pamekasan sebagai kota batik. Di kabupaten
Pamekasan ini ada beberapa kebudayaan. Di Pamekasan alat seperti keris
masih menjadi sebuah benda yang sakral. Para kaum tua banyak yang
mempunyai keris yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Keris ini
dipercaya mempunyai kekuatan dan mereka merawat keris tersebut. Ada
pula yang menganggap keris tersebut merupakan wujud dari nenek moyang
atau sesepuh mereka.
Selain keris, ada pula sebuah tradisi di Pamekasan yang diperingati
setiap satu tahun sekali. Tentunya nama Kerapan Sapi tidak asing lagi di
telinga kita. Kerapan Sapi merupakan sebuah tradisi yang dipatenkan sebagai
tradisi orang Madura. Kerapan Sapi ini merupakan balapan yang terdiri dari
dua ekor sapi dan satu joki. Kerapan sapi ini biasanya setiap bulan bahkan
setiap minggu dilaksanankan. Akan tetapi ajang bergengsi dari Kerapan Sapi
ini biasanya diperingati setiap satu tahun sekali. Ajang ini disebut ajang
bergengsi karena memperebutkan Piala Presiden. Ajang bergengsi ini
biasanya diselenggarakan di Stadion Hadiwidjojo yang berada di daerah
Lawangan Daya dan Ada pula tradisi menjemput sanak saudara yang naik
haji.
Pembangunan kebudayaan di di Kabupaten Pamekasan ditujukan
untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta
mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah
semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.
Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat pamekasan
seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaanterhadapnilai budaya
dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif
seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan
makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan
terhadap indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga,
dan jumlah gedung olahraga.
Tabel 2.55.
Jumlah Seniman, Lembaga dan Tenaga Seni Menurut kecamatan
No Kecamatan Seniman Lembaga Seni Galeri
1. Pamekasan 26 26 1
2. Proppo 7 7 -
3. Tlanakan 6 6 -
4. Pademawu 10 10 -
5. Galis 2 2 -
6. Larangan 9 9 -
II-50
No Kecamatan Seniman Lembaga Seni Galeri

7. Kadur 2 2 -
8. Pakong - - -
9. Pegantenan - - -
10. Palengaan 3 3 -
11. Waru - - -
12. Batumarmar - - -
13. Pasean - - -
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan
Tabel 2.56.
Capaian Indikator urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara
17 17 17 17 17
terpadu (unit)
Jumlah karya budaya ya ng direvitalisasi
12 12 12 12 12
dan Inventarisasi (karya)
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
8 8 8 8 8
(unit)
Pagelaran festival seni dan budaya 7 7 7 7 7
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan

lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:
1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
2. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah dan;
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan
asset budaya.
2.1.3.2.14 Perpustakaan
Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan
meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan
yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak
langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar
di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan
kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-
mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan
fasilitas dan sarana pendidikan.
Perpustakaan merupakan perantara masyarakat. oleh karena itu,
perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat,
kadang-kadang dalam sejarah negara. Dengan demikian,sejarah
perpustakaan di pamekasan tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Berikut
dibawah ini ditampilkan data terkait informasi dan perpustakaan di
Pamekasan.
II-51
Tabel 2.57.
Kondisi Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Pengunjung 65.589 47.828 67.505 79.865
Perpustakaan Pertahun
(Orang)
jumlah koleksi judul 21.437 26.453 28.985 36.165 17.479 19.850
buku perpustakaan
(Judul)
Jumlah Pustakawan, 2 2 2 2 2 1
tenaga teknis, dan
penilai yang memiliki
sertifikat
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Pamekasan
Dari tabel 2.57 dapat diketahui jumlah pengunjung perpustakaan

daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014
sebesar 47.828 orang menjadi 79.865 orang di tahun 2016. Demikian juga
dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah yang terus
bertambah dari tahun 2013 sebesar 21.437 judul buku menjadi 36.165 judul
buku pada tahun 2016.
2.1.3.2.15 Kearsipan
Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan
atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad,
numerik / nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai
identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam
penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari
pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat
harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan
yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan
administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan
dalam suatu kantor.
Tabel 2.58.
Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Perangkat 30 30 30 30 30 30
Daerah yang mengelola
arsip secara baku (%))
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Pamekasan
II-52
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Perikanan
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor potensial untuk
menggerakkan perekonomian daerah Kabupaten Pamekasan. Usaha sector
perikanan di Kabupaten Pamekasan dikembangkan di wikayah pesisir utara
dan selatan. Wilayah pesisir Kabupaten Pamekasan terbentang pada garis
pantai sepanjang ± 52 km. pantai selatan sepanjang 34 km yang mencakup 4
wilayah pesisir km. pantai selatan sepanjang 34 km yang mencakup 4
wilayah pesisir (Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Larangan, dan Kecamatan Galis. Sedangkan pantai utara sepanjang 18 km
terdiri dari 2 wilayah pesisir (Kecamatan Pasean dan Kecamatan
Batumarmar).
Dengan otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah dituntut
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan
semua potensi daerah yang dimilikinya. Sumber daya perikanan sebagai
salah satu bentuk potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan
diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan
rakyat khususnya masyarakat pesisir. Kabupaten Pamekasan memiliki
potensi sumber daya perikanan cukup besar baik laut maupun darat dan
memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, namun belum
termanfaatkan secara optimalnya. Aktivitas usaha perikanan yang
dikembangkan di Kabupaten Pamekasan mencakup perikanan tangkap/ laut,
perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Komoditi perikanan
yang potensial di Kabupaten Pamekasan yaitu garam, ikan teri dan rumput
laut. Komoditi perikanan lain yang potensial yaitu budidaya udang pada
lahan tambak dan budidaya air tawar khususnya ikan lele.
a. Produksi perikanan
Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan
perikanan budidaya dan garam. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan
tangkap di laut dan perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri
dari budidaya laut, tambak, kolam. Data produksi perikanan di Kabupaten
Pamekasan dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 2.59.
Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perikanan Tangkap (ton):
Produksi Perikanan Laut 20.283,59 22.521,80 24.391,90 23.190,15 21.689,00 19.554,10
Perikanan Budidaya (ton)
 Produksi Budidaya Tambak 535,44 572,30 564,09 628,20 704,58 232,44
 Produksi Budidaya Kolam 311,14 601,50 716,33 337,47 1.001,81 451,16
 Produksi Budidaya Laut 312,33 196,10 210,58 276,73 137,73 103,99
Produksi Garam (ton) 82.500,10 89.282,50 123.534,70 3.208,30 54.831,50 128.247,42
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan
II-53
b. Kelompok Pelaku Usaha Perikanan

Peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan merupakan
kelompok yang mendapatkan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan
teknis bidang perikanan. Melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa
identifikasi kelompok, verifikasi kebutuhan dan performa kelompok, serta
memfasilitasi berupa pemberian bantuan sarana sehingga harapannya
kelompok pelaku usaha perikanan tersebut dapat memperkuat kapasitas
baik kemampuan personil maupun kelembagaannya. Upaya
meningkatkan kelas kelompok ini diharapkan dapat turut menstimulasi
kelompok dalam memperbesar skala usaha, sehingga dapat turut
meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya.
Pembinaan kelompok merupakan upaya untuk meningkatkan dan
mengembangkan kelompok dalam melaksanakan kegiatannya sesuai
dengan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha,
pendapatan serta kesejahteraan hidupnya. Tujuan pembinaan kelompok
adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
usahanya secara mandiri oleh para pelaku utama dan pelaku usaha beserta
keluarganya. Paleku utama kegiatan perikanan adalah nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan
masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan. Data kelompok
pelaku usaha perikanan dan capaian indikator bidang perikanan seperti
table berikut ini :
Tabel 2.60.
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013-2018
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kelompok Usaha Bersama (KUB) 58 88 89 116 120 124
Kelompok Pembudidaya Ikan
10 19 23 23 41 44
(POKDAKAN)
Kelompok Pengolah dan Pemasar
96 96 58 43 46 48
(POKLAHSAR)
Kelompok Usaha Garam Rakyat
160 160 170 170 164 164
(KUGAR)
Kelompok Masyarakat Pengawas
7 7 7 7 7 7
(POKMASWAS)
II-54
Tabel 2.61.
Capaian Indikator Bidang Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Tahun
Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Peningkatan Produksi
82,59 91,98 98,48 86,43 80,03 87,53
Perikanan Tangkap (%)
41,48 109,45 100,78 76,46 134,94 40,67
Perikanan Budidaya (%)
47,43 166,55 125,79 2,26 64,36 218,59
Garam (%)
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok
- - - - 75,00 132,00
Pelaku Usaha Perikanan (%)
Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa indikator peningkatan

produksi perikanan merupakan penghitungan besarnya peningkatan
produksi perikanan di Kabupaten Pamekasan pada tahun yang dievaluasi
dengan tahun sebelumnya. Prosentase peningkatan produksi perikanan
baik perikanan tangkap, budidaya dan garam tahun 2013-2016 cenderung
fluktutatif tiap tahunnya. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya
tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca
sedangkan produksi budidaya tiap tahunnya cenderung mengalami
peningkatan. Produksi garam tahun 2016 menurun dibandingkan tahun
sebelumnya dikarenakan faktor cuaca yakni tingginya intensitas curah
hujan sehingga para petambak garam tidak dapat memproduksi garam.
Sedangkan persentase peningkatan kelompok pelaku usaha perikanan
tahun 2016 mencapai 28,57% dari target 2% atau 7 kelompok dari total
kelompok pelaku usaha perikanan 347 kelompok.
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan
lain yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :
1. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya
usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan air tawar
serta sarana prasarana pendukungnya;
2. Masih tingginya harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya
perikanan;
3. Infrastruktur di sentra budidaya perikanan dan tambak garam belum
memadai dan representative baik jalan produksi maupun saluran
tambak;
4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan
ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dn
produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien;
5. Tingginya angka kecelakaan di laut yang disebabkan tidak adanya
perlengkapan keselamatan (safety rescue) bagi anak buah kapal (ABK);
6. Rendahnya tingkat konsumsi ikan khususnya di daerah pedalaman
dan terpencil.
II-55
2.1.3.3.2 Pariwisata
Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang cukup potensial untuk dikembangkan, sehingga majunya pariwisata
suatu daerah sangat bergantung kepada banyaknya jumlah wisatawan yang
datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah
Tujuan Wisata (DTW).
Pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memiliki
mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan
pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata,
hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen
seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi,
restoran, artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata
juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata
alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata
minat khusus.
Pamekasan adalah Ibu Kota Kabupaten Pamekasan. Salah satu
kabupaten yang tersembunyi di Pulau Madura. Pamekasan berbatasan
dengan Laut Jawa, Selat Madura, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten
Sumenep.
Kabupaten terpencil yang berada di pulau Madura ini memiliki
potensi wisata yang yang menjanjikan. Karena pesona dan keindahan alam
dan wisatanya yang fantastis. Pamekasan sama halnya dengan kota lain di
Pulau Madura juga punya potensi wisata yang kece loh. Diantaranya ada 8
wisata yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luar, seperti wisata
api tak kunjung padam. Mungkin ini adalah nama tempat wisata paling
puitis di Indonesia. Wisata Api Tak Kunjung Padam berada di Desa
Larangan, Tokol. Air terjun durburgen terletak di Kelurahan Kowel
Kecamatan Kota Pamekasan, Pantai Jumiang ini terletak di Desa Tanjung,
Kecamatan Pademawu, Rawa Mangunan, Pantai Talang Siring berada di
Desa Montok Kecamatan Larangan, Vihara Avalokitesvara atau Kelenteng
Kwan Im Kiong, Bukit Waru. berada di antara Desa Waru Barat dan Desa
Waru Timur, Kecamatan Waru, dan Gua Blaban berada di Dusun Rojing,
Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar.
Potensi pariwisata di kabupaten pamekasan sangat beranekaragam
jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap
peneingkatan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan
wisata yang cukum meningkat dari Tahun 2015 yaitu sebanyak 193,019 orang
meningkat di Tahun 2016 menjadi sebanyak 223,334 orang.
II-56
Tabel 2.62.
Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016
Indikator 2014 2015 2016
Kunjungan Wisata (org) 274.524 193.019 223.334
Jawa Timur - 49.361.750 -
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan
Hal ini tentu tidak terlepas dari program pemerintah kabupaten

pamekasan yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata
setiap tahunnya antara lain salah satu tempat perhelatan piala presiden 2017,
ayo mampir pamekasan, pesona madura dan berbagai event kepariwisataan
lainnya. Era globalisasi saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu
industri terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan pariwisata merupakan
penyumbang terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal
perekonomian masyarakat dan negara. Sekarang kegiatan pariwisata sudah
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat kota
sampai pada masyarakat desa. Kegiatan pariwisata yang dilakukan
masyarakat dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat.
Tabel 2.63.
Jumlah Objek Wisata Menurut kecamatan dan Jenis Wisata Tahun 2017
Jenis Wisata
No Kecamatan Kolam Wisata Wisata Wisata
Pantai Jumlah
Renang Edukasi Budaya Alam
1 Pamekasan - 3 3 - 6
2 Proppo - - - 1 - 1
3 Tlanakan - - - - 1 1
4 Pademawu 1 - 1 - - 2
5 Galis - - - 1 - 1
6 Larangan 1 - - 1 - 2
7 Kadur - - - - - -
8 Pakong - - - - 1 1
9. Pegantenan - - - - - -
10. Palengaan - - - - - -
11. Waru - - - 1 - -
12. Batumarmar - - - - - -
13. Pasean 1 - - 1 - 2
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain

yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:
1. Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait;
2. Lemahnya pemasaran kedalam maupun luar negeri;
3. Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha
pariwisata;
4. Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis
Pariwisata.
II-57
2.1.3.3.3 Pertanian
Secara tradisional, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi
hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata, namun banyak
wilayah menggunakan sektor pertanian sebagai dasar untuk pembangunan
ekonomi. Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam perekonomian
suatu wilayah karena sektor pertanian memberikan kontribusi seperti
menambah lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran,
mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pasokan makanan, dan
berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor pertanian
tersebut menunjukkan peran sektor pertanian semakin strategis.
Pembangunan sektor pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi
pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan industri,
peningkatan ekspor, serta meningkatkan pendapatan petani.
Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariatif mulai dari
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman
pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan
berkembang dengan baik.
Areal pertanian di Kabupaten Pamekasan seluas 64.919 hektar atau
sekitar 81,94 persen dari total wilayah Pamekasan, sedangkan 18,06 persen
sisanya berupa lahan bukan pertanian. Akan tetapi, areal pertanian yang
tergolong lahan sawah hanya 28,93 persen, sedangkan sebagian besar
(71,07%) areal pertanian di Kabupaten Pamekasan berupa tegalan, ladang,
perkebunan, hutan rakyat dan kolam/ tebat/empang.
Pada musim tanam tahun 2015, produksi padi sawah mencapai
105.222 ton dari luas panen sekitar 17.876 hektar. Dengan demikian
produktivitas padi sawah mencapai 5,9 ton per hektar. Sedangkan luas panen
padi ladang sekitar 8.725 hektar yang mampu berproduksi 52.698 ton gabah.
Artinya produktivitas padi ladang sekitar 6,04 ton per hektar
Sektor unggulan di Kabupaten Pamekasan adalah tanaman jagung,
namun potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. Pada musim
tanam 2015, luas panen tanaman ini mencapai 38.508 hektar dengan produksi
sekitar 93.794 ton. Produksi terbesar ketiga setelah padi dan jagung adalah
tanaman ubi kayu. Sejak lima tahun terakhir, produksi ubi kayu merupakan
yang terbesar diantara tanaman palawija yang lain, hingga mencapai 25.358
ton. Agar dapat lebih meningkatkan perekonomian setempat, maka perlu
diketahui komoditas unggulannya untuk menentukan kegiatan agribisnis
pascapanen dan pengolahan yang tepat.
Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan,
perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang
cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan, diantaranya
adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pamekasan, penyerapan
tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah.
II-58
Beberapa tanaman perkebunan yang lain, produksinya masing-

masing hanya dibawah 500 ton. Jika diurutkan mulai dari produksi terbesar,
tanaman tersebut adalah Cabe Jamu, Siwalan, Kapuk, Asam Jawa, Pinang,
Jambu Mete, Lada dan Kopi.
a. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan

terhadap PDRB
Sub sektor tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija.
Sub sektor hortikultura meliputi tanaman buah, sayuran, tanaman obat
dan tanaman hias, sedangkan Sub sector perkebunan meliputi tembakau,
tebu, cabe jamu, kelapa, jambu mete dan tanaman perkebunan lainnya.
Tabel 2.64.
Distribusi Persentase sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
Kontribusi sektor perkebunan terhadap
5,73 6,00 5,83 5,52
PDRB (%)
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan
17,76 17,67 17,49 16,80
terhadap PDRB (%)
Produktsi padi atau bahan pangan lokal
282.611 304.675 277.693 315.843
lainnya (Ton)
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan
Kab. Pamekasan
b. Potensi Komoditi
Sesuai dengan tipe iklim, tanah dan topografi, maka Wilayah
Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi untuk komoditi pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang spesifik lokasi.
Tabel 2.65.
Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura
di Kabupaten Pamekasan
Golongan Komoditi
Padi dan Palawija Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah,
Kacang Hijau dan Kedelai.
Buah -buahan Jeruk, Mangga, Jambu, Rambutan, Pisang,
Alpukat, Durian, Pepaya, Sawo, Nenas dan Salak.
Sayur - sayuran Bawang Merah, Bawang Daun, Kacang Panjang,
Lombok, Tomat, Buncis, Terong, Ketimun,
Kangkung dan Bayam.
Perkebunan semusim Tembakau, Tebu, Cabe Jamu
Perkebunan (Tanaman Kelapa, Jambu Mete, Kapuk Randu
Keras)
II-59
2.1.3.3.4 Perindustrian
Para ahli ekonomi lebih sering memfokuskan perhatiannya kepada
masalah transisi ekonomi dari ekonomi pertanian menuju ekonomi yang
didominasi oleh sektor manufaktur melalui akumulasi modal. Analisis para
ekonom telah menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur dapat
mendorong produktivitas dan output untuk lebih tinggi, karena sektor
industri manufaktur dianggap sangat baik dalam pembangunan ekonomi
karena cenderung lebih padat modal dan mengubah nilai tambah dari sebuah
output, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan standar kehidupan di negara manapun.
Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor yang
berperan penting dalam pembangunan. Kontribusi sektor industri dan
perdagangan terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan meningkat dari
tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016 sektor
industri pengolahan menyumbang 6,11% terhadap PDRB Kabupaten
Pamekasan. Sedangkan sektor perdagangan menyumbang 20,27% terhadap
PDRB Kabupaten Pamekasan yaitu terbesar kedua setelah sektor pertanian.
Batik Pamekasan yang lebih dikenal sebagai batik Madura sudah
diakui oleh masyarakat. Motif dan warna batik yang cerah merupakan ciri
khas batik Madura yang pada umumnya sudah banyak dikenal. Seiring
dengan perkembangan batik di Kabupaten Pamekasan sebanding dengan
jumlah produk yang dihasilkan juga semakin meningkat. Perkembangan
tersebut ternyata juga menyisakan berbagai permasalahan, salah satu
diantaranya adalah semakin menurunnya harga batik di Pamekasan.
Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong
pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan
kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan
selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat
memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor
yang lain.
Tabel 2.66.
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pertumbuhan
0,49 0,22 0,40 0,26 0,70 0,78
Industri
Jawa Timur - - 0.47 -
Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Pamekasan
Jumlah perusahaan industri di pamekasan terus mengalami

penurunan dalam kurun waktu 2013-2016 walaupun angka
pertumbuhannya kecenderungan menurun selama 4 (empat) tahun terakhir.
Perkembangan jumlah industri berdampak pada penciptaan lapangan kerja
baru sehingga mengurangi pengangguran di pamekasan.
II-60
Tabel 2.67.
Banyaknya perusahaan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Unit Usaha (Unit) 14.346 14.404 14.441 14.543 14.654
Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 46.305 46.707 47.153 47.605 47.770

Jumlah Nilai Investasi
18.791.602.058 22.985.602.058 28.357.602.058 33.739.602.058 34.940.102.058
(Juta Rp)
Tabel 2.68.
Jenis Sentra, Jumlah Sentra, Usaha dan Tenaga Kerja
No Nama Sentra Sentra Usaha Tenaga Kerja
1. Anyaman Tikar 60 1.734 2.081
2. Batik Tulis 45 5.812 6.536
3. Garam Curah 13 257 2.048
4. Jamu 3 18 30
5. Keripik Singkong 9 215 338
6. Kerupuk Puli 4 72 204
7. Gula Siwalan 11 356 539
8. Mebel 55 90 313
9. Pande Besi 44 136 255
10. Petis Ikan 11 160 243
11. Terasi 6 60 115
12. Kapal Rakyat 25 46 47
13. Ramuan Kopi Bubuk - 14 30
14. MakananLainnya - 37 66
Jumlah 286 9.032 12.845
Tabel 2.69.
Jenis Sentra, Jumlah Sentra, Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan
TENAGA
KECAMATAN SENTRA USAHA
KERJA
Pamekasan 27 387 1.519
Proppo 16 295 1.228
Tlanakan 16 297 1.231
Pademawu 30 469 2.112
Galis 5 97 405
Larangan 35 589 2.393
Kadur 19 317 1.322
Pakong 7 73 267
Pegantenan 10 148 587
Palengaan 22 412 1.714
II-61
TENAGA
KECAMATAN SENTRA USAHA
KERJA
Waru 3 41 176
Batumarmar 2 23 89
Pasean 4 61 254
Jumlah 196 3.209 13.297
Salah satu yang menjadi perhatian pada Tahun 2015 adalah pasar
kolpajung. Pasar Kolpajung merupakan salah satu Pasar Rakyat yang sangat
ramai, berada di wilayah pusat kota pemerintahan yaitu di Kecamatan
Pamekasan, yang operasionalnya merupakan pasar harian dan sekarang
menjadi sangat semrawut setelah para pedagang yang kios dan losnya
terbakat pada akhir tahun 2015 menempati lahan parkir, saat ini sudah
waktunya membutuhkan peremajaan yang lebih baik sebagai salah satu
langkah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah; dan sampai
dengan sekarang Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih belum
mempunyai kemampuan keuangan untuk meremajakannya.
Kondisi infrastruktur pasar rakyat lainnya yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebanyak 15 pasar, saat ini sudah saatnya
untuk mulai diremajakan.
Tabel 2.70.
Profil Pasar Rakyat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017
Luas Jumlah Jumlah Pedagang
No Nama Pasar Kecamatan Tahun Jml

Bangu Dasara Dasa
Tanah Los Kios Los Kios Peda
nan n ran
gang
1 Pasar 17 Agustus Pamekasan 1985 32.308 21.000 46 499 277 558 499 277 1.334
2 Pasar Galis Galis 1966 4.500 2.800 6 11 8 68 11 8 87

3 Pasar Kolpajung Pamekasan 1997 19.344 15.044 39 329 117 482 329 117 928
4 Pasar Pakong Pakong 1971 8.410 7.500 4 2 0 445 72 0 517
5 Pasar Palengaan Palengaan 1964 18.830 15.160 12 31 38 142 31 38 211
6 Pasar Sore Baru Pamekasan 1994 2.323 1.850 0 102 0 0 102 0 102
7 Pasar Waru Waru 1970 8.430 6.550 11 201 300 134 201 300 635
8 Pasar Gurem Pamekasan 2005 7.078 4.115 12 60 102 148 60 102 310
9 Pasar Keppo Galis 1970 7.967 4.250 15 72 88 185 72 88 345
10 Pasar Duwa' Tinggi Larangan 1970 1.139 410 2 0 0 27 0 0 27
11 Pasar Blumbungan Larangan 1972 4.180 3.180 13 89 63 169 89 63 321
12 Pasar CLM Pamekasan 2002 2.081 1.800 2 57 0 16 57 0 73
13 Pasar Proppo Proppo 1969 5.208 2.894 20 15 25 211 15 25 251
14 Pasar Batu Bintang Batumarmar 1971 5.587 2.050 17 32 32 204 32 32 268
15 Pasar Duko Timur Larangan 1968 7.175 3.562 10 32 34 123 32 34 189
Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Pamekasan
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Badan Usaha
untuk peremajaan pasar rakyat dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
II-62
daya guna dan hasil guna pasar rakyat, meningkatkan layanan dasar pasar
dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, dengan pertimbangan:
a. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memerlukan bangungn dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi; dan
b. Tidak tersedia dana yang cukup dalam APBD Kabupaten
Pamekasan untuk penyediaan bangungan dan fasilitas tersebut.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT
per Kapita)
Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga
adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang
tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara,
asrama dan lain-lain). Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah
Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang
tersedia. Data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB)
yang diciptakan di Kabupaten Pamekasan ternyata sebagian besar masih
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti
digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini.
Tabel 2.71.
Perkembangan Komponen Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran
Uraian 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Total Konsumsi Rumah Tangga
(Milyar Rp)
ADHB 7.850,70 8.601,47 9.238,38 9.932,97
ADHK 2010 6.747,29 7.142,22 7.411,50 7.699,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) 79,22 77,72 75,11 73,44
Konsumsi Perkapita
(Ribu Rp)
ADHB 9.488,32 10.286,08 10.928,93 11.628,47
ADHK 2010 8.154,74 8.541,04 8.767,74 9.013,95
Total Konsumsi Rumah Tangga (%) 5,54 5,85 3,77 3,89
Konsumsi Rumah Tangga Perkapita 4,30 4,74 2,65 2,81
Jumlah Penduduk 827.407 836.224 845.314 854.194
Jumlah Rumah Tangga 214.676 216.694 219.028 221.322
II-63
Selama periode tahun 2011 – 2016 pengeluaran konsumsi akhir

rumah tangga mengelami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi
nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga
konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong
terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini akan
mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Gambar 2.9.
Proporsi Makanan dan Non Makanan terhadap Total Konsumsi Rumah Tangga
100,00
80,00
56,72 56,73 57,42 58,53 58,81 59,22
60,00 Non Makanan
40,00 Makanan
43,28 43,27 42,58 41,47 41,19 40,78

20,00
0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2.9. diatas bahwa proporsi konsumsi rumah tangga di

Kabupaten Pamekasan untuk konsumsi makanan cenderung mengalami
penurunan, sebaliknya proporsi konsumsi non makanan secara pasti terus
meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011, proporsi konsumsi makanan
sebesar 43,28 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Selanjutnya
pada tahun-tahun berikutnya proporsinya mengalami penurunan menjadi
40,78 persen pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa
kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pamekasan terus mengalami
peningkatan.
2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk
melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga
menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap
barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi
rumahtangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP
diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap
indeks harga yang dibayar petani (dalam prosentase). Semakin tinggi
II-64
NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli

petani.
Tabel 2.72.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
Indeks Yang Indeks Yang Indeks Nilai
No Bulan Diterima Petani Dibayar Rasio Tukar Petani
(lt) Petani (lb) (NTP)
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) 6
1. Januari 132 127 1,04 104
2. Februari 131 124 1,06 105
3. Maret 130 125 1,04 104
4. April 129 125 1,03 103
5. Mei 131 126 1,04 104
6. Juni 135 127 1,06 106
7. Juli 136 127 1,07 107
8. Agustus 139 127 1,09 109
9. September 138 127 1,09 108
10. Oktober 135 127 1,06 107
11. November 133 126 1,06 105
12. Desember 138 128 1,08 108
Sumber: BPS Kab. Pamekasan
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi,
sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana
permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi
dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan
pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta
sebagai interkoneksi wilayah.
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas
Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan
perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban
masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong
investasi di daerah. Data ini dapat memberikan gambaran secara makro
mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta
perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Pamekasan.
Data menunjukkan angka kriminalitas mengalami perubahan secara fluktuatif
dan cenderung menurun pada tahun 2016 baik dari segi jumlah kejahatan
maupun jenis kejahatannya daripada tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini
II-65
Tabel 2.73
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pamekasan Periode tahun 2014-2018
No Jenis 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
1. Pengeroyokan 41 22 20 17 16
2. Penghinaan 0 1 1 0 0
3. Surat Palsu 1 2 1 3 2
4. Uang Palsu 0 1 1 0 0
5. Perampasan 6 0 7 3 3
6. Pemerkosaan 1 0 0 0 0
7. Perjudian 21 28 16 14 14
8. Penculikan 1 0 0 0 0
9. Pembunuhan 4 3 1 3 3
10. Penganiayaan Berat 3 1 1 0 0
11. Penganiayaan Ringan 10 21 8 5 5
12. Pencurian dengan kekerasan 3 3 0 2 1
13. Pencurian dengan Pemberatan 30 37 0 4 4
14. Pencurian Ringan 0 1 1 0 38
15. Pencurian Kendaraan Bermotor 170 114 81 57 52
16. Pencurian Hewan Ternak 2 6 0 2 0
17. Pemerasan dan Pengancaman 1 2 0 4 0
18. Penggelapan 74 55 41 64 59
19. Penipuan 41 19 29 33 27
20. Penadahan 0 0 3 0 0
21. Pengrusakan 5 5 5 7 4
22. Menerima Suap 21 51 59 0 0
23. Narkotik 0 0 0 47 72
24. Aborsi 0 0 1 0 0
25. Ledakan Petasan 1 0 0 1 1
26. Sengketa Tanah 12 5 0 0 0
27. Perzinahan 1 1 0 1 1
28. Kejahatan dengan senjata tajam 13 20 14 17 0
29. Kejahatan dalam rumah tangga 32 24 0 11 0
Sumber: Polres Pamekasan
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)
Kualitas tenaga daerah dapat ditopang melalui tingkat pendidikan
yang bisa dicapai oleh penduduk di Kabupaten Pamekasan. Pendidikan
tertinggi yang ditamatkan (jazah tertinggi yang dimiliki) merupakan
indikator pokok kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi
tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah
mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dari grafik beriku ini
dapat diketahui komposisi prosentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah
menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah.
II-66
Gambar 2.10.
Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke atas menurut
pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Tahun 2015-2018
Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan
Pada tahun 2018 prosentase penduduk dengan tingkat pendidikan

D1/D2/D3 sebesar 1,68%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 0,59%. Untuk
jenjang D4/S1 pada tahun 2018 sebesar 5,01% dan pada tahun 2017 sebesar
5,32%, sedangkan untuk jenjang S2/S3 prosentasenya relatif jauh lebih kecil,
yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,08% dan tahun 2017 turun menjadi sebesar
0,41%. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi era
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan persaingan yang semakin ketat.
Untuk itu Kabupaten Pamekasan harus mempersiapkan sumber daya
manusia (SDM) yang terampil, cerdas dan berdaya saing.
b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai

indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan
merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya prosentase
dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai
hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif
lagi >64 tahun). Sedangkan prosentase dependency ratio yang semakin rendah
menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif.
II-67
Tabel 2.74.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 - 2018
Uraian 2017 2018
Jumlah penduduk usia < 15 tahun 221.537 223.691

Jumlah penduduk usia > 65 tahun 47.691 48.194
Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2) 269.228 271.885
Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun 593.776 599.612
Rasio ketergantungan (3) / (4) 45,34 45,34
Sumber Data : BPS Kab.Pamekasan (diolah)
Pada tabel 2.78 diatas, data menunjukkan angka ketergantungan

penduduk Kabupaten Pamekasan relatif stabil pada kisaran 45,34 pada
tahun 2017 dan tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa masih tingginya
beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif di Kabupaten
Pamekasan untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
Adapun capaian kinerja pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan

urusan pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun 2018, dijelaskan pada tabel 2.75 tentang evaluasi kinerja pelaksanaan
perencanaan daerah sampai Tahun 2018, sebagaimana berikut :
II-68
Tabel 2.75
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018
Realisasi Capaian Kinerja pada Triwulan Realisasi Kinerja dan

Realisasi Capaian
Target RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah
No. Sasaran Kode Tahun 2018 (Akhir dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Akhir Tahun dan Realisasi Anggaran
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (output) sampai dengan Tahun 2018 Penanggungjawab
Periode RPJMD) I II II IV Tahun 2018 pelaksanaan RKPD Tahun RPJMD s/d Tahun 2018 (%)
RKPD Tahun 2017
2018)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1 WAJIB
1:01 PENDIDIKAN
1:01:01 Dinas Pendidikan 127.918.516.428 5.758.132.978 34.487.031.004 21.930.762.587 50.453.728.733 112.629.655.302
1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase layanan administrasi 672.000.000 78.719.931 96.281.587 190.572.015 306.426.467 672.000.000 Dinas pendidikan
Perkantoran perkantoran yang terakomodir dengan
baik
1.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Jumlah RAKOR 90 100.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 90 25.000.000 90 100.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
daerah
1.01.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah Kegiatan 1 572.000.000 0 53.719.931 0 71.281.587 165.572.015 1 281.426.467 1 572.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
perkantoran
1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 1.750.360.000 35.500.000 35.500.000 370.751.400 902.991.300 1.344.742.700 Dinas pendidikan
Prasarana Aparatur Aparatur yang Layak Fungsi
1.01.01.02.01 Pembangunan rumah jabatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.02.02 Pembangunan rumah dinas 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.02.11 Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan Jumlah gedung UPTD yang di bangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.02.12 Pembangunan perpustakaan AKN Jumlah gedung yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas 14 50.000.000 0 12.500.000 12.500.000 14 25.000.000 0 14 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona 3 85.000.000 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 3 30.382.700 3 84.382.700 100% 99% Dinas pendidikan
dinas/operasional
1.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor 1 20.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 1 20.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
kantor
1.01.01.02.36 Rehab berat gedung UPTD Kec. Larangan & Jumlah Gedung Yang Direhab 2 400.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Pakong (Jadwal Ulang)
1.01.01.02.45 Pembangunan Gedung Kantor DISDIK Jumlah Gedung Yang Dibangun 1 1.195.360.000 0 0 0 322.751.400 1 867.608.600 1 1.190.360.000 100% 100% Dinas pendidikan
(lanjutan)(DPAL)
1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 55.000.000 0 20.935.000 12.595.000 55.343.000 88.873.000 Dinas pendidikan
Daya Aparatur Belakang Pendidikan Yang Sesuai
Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung
Jawabnya
1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta DIKLAT 90 55.000.000 0 20.935.000 12.595.000 90 16.343.000 90 49.873.000 100% 91% Dinas pendidikan
1.01.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 0 0 0 0 1 39.000.000 1 39.000.000 100% 0% Dinas pendidikan
yang disusun
1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 75.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 37.500.000 75.000.000 Dinas pendidikan
sistem pelaporan capaian kinerja dan Perencanaan dan Laporan Kinerja
keuangan Dengan Kualitas Baik
1.01.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang 4 50.000.000 0 12.500.000 0 12.500.000 12.500.000 4 12.500.000 4 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Kinerja disusun
1.01.01.06.06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini • Meningkatnya APK PAUD 3.634.140.000 37.500.000 595.445.000 597.333.000 225.000.000 1.455.278.000 Dinas pendidikan
1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti 50 50.000.000 0 0 50 49.873.000 0 50 49.873.000 100% 100% Dinas pendidikan
pekatihan
1.01.01.15.67 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional ( HAN ) Terlaksananya Penyelenggaraan HAN 38 30.000.000 0 0 38 26.175.000 0 38 26.175.000 100% 87% Dinas pendidikan
1.01.01.15.68 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah lembaga yang menerima bantuan 75 100.000.000 0 25.000.000 0 2.325.000 47.675.000 100 25.000.000 100 100.000.000 133% 100% Dinas pendidikan
(PAUD)
1.01.01.15.69 Rehab Ringan dan Sedang Gedung PAUD, Jumlah Lembaga yang menerima Bantuan 31 3.254.140.000 0 12.500.000 0 593.120.000 31 473.610.000 0 31 1.079.230.000 100% 33% Dinas pendidikan
TK/RA
1.01.01.15.70 Sosialisasi Lembaga PAUD Jumlah Peserta Sosialisasi 815 100.000.000 0 0 0 0 815 100.000.000 815 100.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.15.71 Pembinaan dan Pengembangaan Guru Jumlah Guru TK yang mengikuti pembinaan 240 100.000.000 0 0 0 0 240 100.000.000 240 100.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.15.72 Seleksi & Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Jumlah Guru PAUD yang mengikuti seleksi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
berprestasi (BK Prov)
1.01.01.15.73 Peningkatan Kinerja Kepala/ Guru TK/ PAUD Jumlah Kepala/ Guru TK/ PAUD Non PNS 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Non PNS yang mendapatkan honor
1.01.01.15.74 Peningkatan Kinerja Guru Non PNS Jenjang Jumlah Honorarium Kinerja Guru Non PNS 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Pendidikan TK Jenjang Pendidikan TK yang terpenuhi
1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal • Meningkatnya Angka Melek Huruf 335.000.000 45.525.000 3.825.000 115.475.000 157.725.000 322.550.000 Dinas pendidikan
Penduduk Usia > 15 tahun
1.01.01.18.14 Penyelenggaran Kejar Paket A, B dan C Jumlah PKBM yang melaksanakan 15 75.000.000 0 18.750.000 0 0 21.975.000 15 34.275.000 15 75.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.18.15 Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C Jumlah Lembaga PKBM yang 25 50.000.000 0 26.775.000 0 3.825.000 0 25 19.400.000 25 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
melaksanakan Ujian Nasional Kejar Paket
1.01.01.18.16 Pembinaan Kursus & Pelatihan Jumlah Pesrta Pelatihan 15 25.000.000 0 0 9.175.000 15 15.825.000 15 25.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.18.17 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Jumlah peserta perayaan HAI 45 60.000.000 0 0 0 45 60.000.000 45 60.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Internasional
1.01.01.18.18 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Jumlah peserta KF 20 100.000.000 0 0 20 84.325.000 3.225.000 20 87.550.000 100% 88% Dinas pendidikan
1.01.01.18.19 Workshop Tenaga Pendidik Kursus Jumlah Peserta Workshop 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.18.20 Pameran LKP dan PKBM Jumlah Pameran LKP & PKBM 1 25.000.000 0 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan • Terpenuhinya Guru Berkualifikasi 16.369.800.000 2.295.848.647 5.475.239.653 2.965.617.800 2.678.509.900 13.415.216.000 Dinas pendidikan
Tenaga Kependidikan S1/DIV
1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah guru calon sertifikasi 200 30.000.000 0 0 200 30.000.000 0 200 30.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.20.15 Penetapan Penilaian Angka Kredit/DUPAK Jumlah Guru yang dinilai Angka 400 50.000.000 0 7.340.000 0 0 19.839.500 400 22.820.500 400 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
kredit/DUPAK
1.01.01.20.16 Pengembangan Kinerja Pengawas Jumlah Pengawas yang dikembangkan 66 75.000.000 0 58.025.000 66 16.925.000 0 0 66 74.950.000 100% 100% Dinas pendidikan
kinerjanya
1.01.01.20.17 Pengembangan Kinerja Penilik Jumlah Penilik yang dikembangkan 30 50.000.000 0 0 22.875.000 30 27.125.000 30 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
kinerjanya
1.01.01.20.18 Pembinaan dan Pemeriksaan Guru PNS Jumlah Kasus guru yang diselesaikan 80 20.000.000 0 5.000.000 0 3.023.300 9.898.300 80 1.869.400 80 19.791.000 100% 99% Dinas pendidikan
1.01.01.20.19 Peningkatan Fungsi Guru Tidak Tetap (GTT) Jumlah Guru Tidak Tetap yang menerima 909 15.207.200.000 0 2.147.483.647 0 5.377.291.353 2.406.175.000 909 2.387.925.000 909 12.318.875.000 100% 81% Dinas pendidikan
(APBD - DID) tunjangan Kesajateraan
1.01.01.20.20 Peningkatan Kinerja Guru TK/PAUD (BK Prov) Jumlah guru yang mengikuti seleksi 219 525.600.000 0 0 394.200.000 219 131.400.000 219 525.600.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.20.21 Peningkatan Kinerja Guru TK (BK Prov) Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti 16 192.000.000 0 48.000.000 0 48.000.000 42.000.000 16 54.000.000 16 192.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Seleksi
1.01.01.20.22 Peningkatan Kinerja Guru SD (BK Prov) Jumlah Peserta BIMTEK 3 36.000.000 0 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 3 9.000.000 3 36.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.20.23 Peningkatan Kinerja Guru SMP (BK Prov) 7 84.000.000 0 21.000.000 0 21.000.000 21.000.000 7 21.000.000 7 84.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.20.24 Bimtek Penilaian Angka Kredit Berdasarkan Jumlah Peserta BIMTEK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Permenpan 16 Tahun 2009
1.01.01.20.25 Penyelenggaraan Diklat Calon Pengawas Jumlah Peserta DIKLAT Calon Pengawas 50 100.000.000 0 0 0 10.630.000 23.370.000 34.000.000 0% 34% Dinas pendidikan
1.01.01.20.27 Seleksi & Pembinaan Guru & Tanaga Jumlah guru yang mengikuti seleksi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Kependidikan Berprestasi (BK Prov)
1.01.01.20.28 Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah Peserta DIKLAT calon KEPSEK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.29 Bimbingan Teknis KTI Guru Jumlah Peserta BIMTEK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.30 Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Jumlah Peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.31 Peningkatan Tunjangan Insentive Kepala Jumlah Kepsek yang menerima tunjangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Sekolah tahun 2018
1.01.01.20.32 Peningkatan Kinerja Operator UPT Jumlah Peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.33 Seleksi & Pembinaan Guru & Tanaga Jumlah guru yang mengikuti seleksi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Kependidikan Berprestasi & Berdedikasi (BK
Prov)
1.01.01.20.34 Pelatihan Guru Pembina OSN Jumlah Guru OSN yang mengikuti pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.35 Standarisasi Baca Al Quran Bagi Guru Agama Jumlah Guru Agama yang mengikuti 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
pelatihan
1.01.01.20.36 Peningkatan Kegiatan MGMP Jumlah Peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.37 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Jumlah Peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Pendidik (Pembelajaran Inovatif)
1.01.01.20.38 Pemilihan guru OSN Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.39 Pengembangan bahasa & budaya madura Jumlah Peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.40 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Jumlaah Kepala Sekolah yang dinilai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.20.41 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Jumlah pendidikan diniyan dan guru swasta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
dan Guru Swasta (BPPDGS) (BK Prov) yang mendapat bantuan
1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan • Meningkatnya Penerapan MBS 535.000.000 58.626.650 169.408.100 105.911.650 201.053.550 534.999.950 Dinas pendidikan
Pendidikan
1.01.01.22.10 Dana Operasional BOS Jumlah Kegiatan 2 200.000.000 0 36.000.000 0 43.408.100 0 2 120.591.900 2 200.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.22.11 Sosialisasi Sistem Informasi Tunjangan Jumlah Peserta Sosialisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
(SIMTUN)
1.01.01.22.12 BOP Madin (BK Provinsi) Jumlah Kegiatan 4 100.000.000 0 11.211.650 0 54.065.000 11.211.650 4 23.511.650 4 99.999.950 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.22.13 Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jumlah Lembaga SMP Negeri yang 35 25.000.000 0 0 35 25.000.000 0 35 25.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
(PPDB) melaksanakan PPDB
1.01.01.22.16 Hari Pendidikan Nasional Jumlah Peserta 600 50.000.000 0 11.415.000 600 38.585.000 0 0 600 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.22.19 Pengelolaan DAPODIK Jumlah data yang di hasilkan 25 50.000.000 0 0 31.350.000 25 18.650.000 25 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.22.20 Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Jumlah Peserta LDK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Baru Akademi Komunitas Negeri
1.01.01.22.25 Rapat Koordinasi Pendidikan Jumlah Peserta 250 30.000.000 0 0 0 250 30.000.000 250 30.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.22.28 Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuliah Jumlah Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Perdana Akademi Komunitas Negeri
1.01.01.22.48 Penyusunan Profil Pendidikan Jumlah Kegiatan 1 30.000.000 0 0 1 30.000.000 0 1 30.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.22.49 Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Jumlah Peserta 100 50.000.000 0 33.350.000 8.350.000 100 8.300.000 100 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Pendidikan
1.01.01.22.50 Sosialisasi dan Verifikasi Ijin Operasiona Terlaksananya ijin operasional sekolah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Lembaga Pendidikan
1.01.01.22.51 Dana Operasional Program Indonesia Pintar terlaksananya Monev Pelaksanaan BSM 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
(PIP)
1.01.01.22.52 Pelaksanaan Hari Guru (BK Prov) Jumlah pelaksanaan hari guru yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
dilaksanakan
1.01.01.23 Program Pendidikan Dasar (SD) • Meningkatnya APK SD/MI/Paket A 75.844.688.803 2.474.079.000 18.709.525.664 11.649.211.322 35.366.680.591 68.199.496.577
• Meningkatnya APM SD/MI/Paket A
1.01.01.23.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK) Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang 95 13.205.000.000 25.918.750 3.632.567.800 8.295.922.011 95 158.949.738 95 12.113.358.299 100% 92% Dinas pendidikan
direhabilitasi/dibangun
1.01.01.23.02 Rehab Ringan dan Sedang SD/MI/MD Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang 67 9.933.500.000 0 20.725.000 2.230.525.000 67 2.347.775.000 0 67 4.599.025.000 100% 46% Dinas pendidikan
direhabilitasi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.01.01.23.03 Rehab ringan sedang dan RKB PAUD Jumlah Meubeler yang diserahkan ke SD 29 1.916.000.000 0 1.382.600.000 29 225.000.000 0 0 29 1.607.600.000 100% 84% Dinas pendidikan
TK/RA,SD/MI/MD, SMP/MTs, SMA/MA &
Sederajat (DPAL)
1.01.01.23.04 Peningkatan sarana SD Jumlah Gedung SD yang 1 50.000.000 0 0 1 45.000.000 0 1 45.000.000 100% 90% Dinas pendidikan
1.01.01.23.05 Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Jumlah tanah SD Negeri yang diadakan 416 44.039.688.803 0 9.663.840.000 0 416 34.375.848.803 416 44.039.688.803 100% 100% Dinas pendidikan
(BOS) SD
1.01.01.23.06 Pengadaan sampul rapor (Jadwal Ulang) Jumlah Unit Sampul SD yang diadakan 416 415.000.000 0 0 416 361.400.000 0 53.600.000 416 415.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.23.07 Peningkatan Prasarana SD (Jadwal Ulang) Jumlah lembaga penerima bantuan 3 500.000.000 0 203.309.500 0 3 294.970.500 3 498.280.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.23.08 Fasilitasi Kantin Kejujuran SD (BK Provinsi) jumlah Lembaga Penerima Bantuan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.23.09 Peningkatan Sarana Sekolah Dasar Jumlah Gedung SD yang di rehab 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.23.10 Fasilitasi US dan UASBN SD/MI Jumlah SD/MI yang melakukan UASBN 800 500.000.000 0 33.048.125 394.485.964 800 70.745.911 0 800 498.280.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.23.11 Pelaksanaan BOSDA Sekolah Dasar Jumlah Sekolah dasar yang menerima BOS 416 3.520.500.000 0 849.794.725 1.547.800.000 53.714.450 416 325.441.100 416 2.776.750.275 100% 79% Dinas pendidikan
1.01.01.23.12 Pelatihan Pengembangan Perpustakaan Jumlah Peserta Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan

Sekolah Berbasis TI
1.01.01.23.13 Peningkatan Profesionalisme Guru Jumlah Peserta pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
(Pemberdayaan Gugus SD)
1.01.01.23.14 Pelatihan Guru MIPA (SD) Jumlah Peserta Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.23.15 Bintek Penggunaan Multimedia Pembelajaran Jumlah Peserta Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Interaktif (MPI) guru
1.01.01.23.16 Fasilitasi Pusat Pendidikan Sains Jumlah Peserta Pelatihan 320 50.000.000 0 8.260.900 15.411.650 3.887.150 320 22.440.300 320 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.23.17 Penyelenggaraan Lomba Kader Triwisada Jumlah Peserta Seleksi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
(DokCil)
1.01.01.23.18 Pelaksanaan Uji Kompetensi Baca Al-Qur'an Jumlah peserta uji kompetensi 11000 365.000.000 0 60.106.500 192.838.750 73.521.500 11000 38.533.250 11.000 365.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.23.19 Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Jumlah Peserta Lomba 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan

Perpustakaan
1.01.01.23.20 Penyelenggaraan Lomba Budaya Mutu Jumlah Peserta lomba 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.23.21 Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Jumlah lembaga pelaksana inklusi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.23.22 Penyelenggaraan Olimpiade Bidang Jumlah Peserta Olimpiade 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Keagamaan
1.01.01.23.23 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Jumlah Peserta FLS2N 20 50.000.000 0 20 47.925.000 0 1.275.000 800.000 20 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Nasional (FLS2N) SD
1.01.01.23.24 Penyelenggaraan Olimpiade olah raga siswa Jumlah Peserta Seleksi O2SN SD 104 100.000.000 0 57.812.500 0 104 40.987.500 200.000 104 99.000.000 100% 99% Dinas pendidikan
Nasional (O2SN) SD
1.01.01.23.25 Peningkatan Prasarana Sekolah Dasar Jumlah peserta 3 1.000.000.000 0 0 502.309.500 3 352.507.800 0 3 854.817.300 100% 85% Dinas pendidikan
1.01.01.23.26 Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah peserta OSN SD 2814 200.000.000 0 35.812.500 0 53.512.500 2.475.000 2814 95.896.900 2.814 187.696.900 100% 94% Dinas pendidikan
SD (OSN)
1.01.01.23.27 Penyelenggaraan Porseni PLB Jumlah Peserta PORSENI PLB 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.23.28 Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan Jumlah Peserta karya Bhakti Pramuka PLB 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Khusus)
1.01.01.23.29 Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah Peserta OSN PLB 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
PLB (OSN PLB)
1.01.01.23.30 Peningkatan Kinerja Guru Non PNS Jenjang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Pendidikan SD
1.01.01.23.32 Penyediaan/ Pengadaan Lahan Pendidikan Jumlah luas lahan pendidikan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Sekolah Dasar disediakan/ diadakan
1.01.01.23.33 Pendukung Layanan Program Pendidikan Jumlah Layanan Program Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Sekolah Dasar yang Bersumber dari DAK Sekolah Dasaryang didukung
1.01.01.25 Program Pendidikan Sekolah Menengah • Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B 28.647.527.625 719.833.750 9.368.371.000 5.910.795.400 10.522.498.925 26.521.499.075 Dinas pendidikan
Pertama
• Meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B
1.01.01.25.01 Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang 49 12.036.000.000 0 15.993.750 0 3.600.000.000 4.646.725.000 2.545.794.000 10.808.512.750 0% 90% Dinas pendidikan
SMP (DAK) direhabilitasi/dibangun
1.01.01.25.02 Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan Jumlah Gedung yang di sewa 1 50.000.000 1 40.000.000 0 0 0 1 40.000.000 100% 80% Dinas pendidikan
1.01.01.25.03 Peningkatan Sarana & Prasarana Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.25.04 Rehab Ringan dan Sedang Gedung SMP/MTs Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang 25 2.181.500.000 0 8.625.000 0 526.025.000 25 778.375.000 0 25 1.313.025.000 100% 60% Dinas pendidikan
direhabilitasi
1.01.01.25.05 Pengembangan Kelas Digital SMP Jumlah Lembaga SMP penerima bantuan 3 300.000.000 0 0 0 3 285.912.700 3 285.912.700 100% 95% Dinas pendidikan
kelas digital
1.01.01.25.06 Pengadaan Server UNBK SMP Swasta tersedianya sarana pendidikan yang 40 500.000.000 0 40 494.020.000 0 0 40 494.020.000 100% 99% Dinas pendidikan
memadai
1.01.01.25.07 Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian) tersedianya sarana pendidikan yang 35 11.026.672.625 0 0 0 4.516.200.000 0 35 6.510.472.625 35 11.026.672.625 100% 100% Dinas pendidikan
SMPN Pamekasan (BK Prov) memadai
1.01.01.25.08 Fasilitasi Kantin Kejujuran SMP (BK Provinsi) terbentuknya Kantin Kejujuran 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.25.09 Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan SMP Jumlah lembag SMP penerima BOSDA 35 2.000.000.000 0 499.000.000 0 1.000.000 485.695.400 35 1.014.304.600 35 2.000.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
(BOSDA)
1.01.01.25.10 Fasilitasi Penyelenggaran UNAS SMP/MTs 350 203.355.000 0 157.431.000 0 350 45.925.000 350 203.356.000 100% 100% Dinas pendidikan
1.01.01.25.11 Penyelenggaraan Lomba Budaya Mutu Jumlah Peserta lomba 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.25.12 Pelatihan Guru MIPA (SMP) Jumlah Peserta pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
1.01.01.25.13 Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Jumlah Peserta lomba 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Perpustakaan dan Lab IPA
1.01.01.25.14 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah peserta sosialisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Narkotika kepada Siswa
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.01.01.25.16 Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah peserta OSN 31 200.000.000 0 156.215.000 0 9.375.000 0 31 34.410.000 31 200.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
(OSN) SMP
1.01.01.25.17 Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Jumlah peserta O2SN 20 100.000.000 0 34.940.000 0 20 65.060.000 20 100.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
Nasional (O2SN) SMP
1.01.01.25.18 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Jumlah Peserta FLS2N 22 50.000.000 0 29.380.000 0 22 20.620.000 22 50.000.000 100% 100% Dinas pendidikan
nasional (FLS2N) SMP
1.01.01.25.19 Peningkatan Kinerja Guru Non PNS Jenjang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Pendidikan SMP
1.01.01.25.21 Penyediaan/ Pengadaan Lahan Pendidikan Jumlah Luas Lahan Pendidikan Sekolah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Menengah Pertama yang disediakan/
diadakan
1.01.01.25.22 Pendukung Layanan Program Pendidikan Jumlah Layanan Program Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas pendidikan
Sekolah Menengah Pertama yang Bersumber Sekolah Menengah Pertama yang didukung
dari DAK
1.02 KESEHATAN
1.02.01 Dinas Kesehatan 154.535.389.300 8.502.318.689 19.486.644.595 22.693.006.319 0 50.681.969.603
1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 1.694.500.000 156.754.697 252.052.185 320.129.143 0 728.936.025 Dinas Kesehatan
Perkantoran Perkantoran Yang Terakomodir Dengan
Baik
• Prosentase sarana dan prasarana
rumah sakit yang terpenuhi dan layak
1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 12 212.500.000 3 21.240.000 6 100.962.000 41.415.441 0 9 163.617.441 75% 77% Dinas Kesehatan
daerah konsultasi ke luar daerah
1.02.01.01.19 Pedukung pelayanan adminstrasi perkantoran Jumlah pendukung pelayanan administrasi 12 1.482.000.000 3 135.514.697 6 151.090.185 278.713.702 0 9 565.318.584 75% 38% Dinas Kesehatan
perkantoran
1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 1.852.306.000 15.117.823 121.649.311 97.407.615 0 234.174.749 Dinas Kesehatan
1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang diadakan 12 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair (DPAL) Jumlah mebeleur yang diadakan 12 75.000.000 0 0 3 7.500.000 42.000.000 0 3 49.500.000 25% 66% Dinas Kesehatan
1.02.01.02.11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DPAL) 12 140.000.000 0 0 3 91.905.000 14.495.000 0 3 106.400.000 25% 76% Dinas Kesehatan
1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tersedianya Kendaraan dinas/operasional 12 66.200.000 0 0 10.759.500 0 10.759.500 0% 16% Dinas Kesehatan
gedung kantor layak pakai
1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas/operasional 12 271.106.000 3 15.117.823 6 17.294.311 20.191.115 0 9 52.603.249 75% 19% Dinas Kesehatan
Operasional layak pakai
1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung 12 50.000.000 0 0 3 4.950.000 9.962.000 0 3 14.912.000 25% 30% Dinas Kesehatan
kantor kantor
1.02.01.02.30 Pembangunan/ Pengembangan Sarana 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Gedung Kantor
1.02.01.02.45 Rehabilitasi Rumah Medis/ Paramedis (Pajak Jumlah rumah medis direhabilitasi 12 1.200.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Rokok)
1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 40.000.000 0 8.969.491 0 0 8.969.491 Dinas Kesehatan
Jawabnya
1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal 12 40.000.000 0 0 3 8.969.491 0 0 3 8.969.491 25% 22% Dinas Kesehatan
1.02.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan

1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 155.000.000 0 57.925.000 19.447.601 0 77.372.601 Dinas Kesehatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Laporan Kinerja
Keuangan Dengan Kualitas Baik
1.02.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen perencanaan 12 75.000.000 0 0 3 19.440.000 19.447.601 0 3 38.887.601 25% 52% Dinas Kesehatan
Kinerja terselesaikan
1.02.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen yang disusun dengan baik 12 25.000.000 0 0 3 7.125.000 0 0 3 7.125.000 25% 29% Dinas Kesehatan
Perencanaan Perangkat Daerah
1.02.01.06.07 Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dievaluasi secara 12 25.000.000 0 0 3 2.250.000 0 0 3 2.250.000 25% 9% Dinas Kesehatan
berkala
1.02.01.06.08 Pengembangan sistem informasi kesehatan Jumlah softwere yang dikembangkan 12 30.000.000 0 29.110.000 0 0 29.110.000 0% 97% Dinas Kesehatan
(DBHCHT Earmark)
1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan • Prosentase Pemenuhan Obat dan 5.892.068.250 0 2.207.189.561 0 0 2.207.189.561 Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan yang Sesuai
Standar
1.02.01.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan 12 5.261.783.000 0 2.207.189.561 0 0 2.207.189.561 0% 42% Dinas Kesehatan
(DAK) yang diadakan
1.02.01.15.07 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan 12 499.138.250 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok) yang didadakan
1.02.01.15.18 Distribusi Obat dan E- Logistik (DAK) 12 131.147.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Rasio Puskesmas 74.388.794.300 5.345.837.622 9.097.010.255 14.069.365.458 0 28.512.213.335 Dinas Kesehatan
1.02.01.16.16 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Jumlah pelaksanaan kegiatan promotif dan 12 11.191.466.000 0 0 74.400.000 0 74.400.000 0% 1% Dinas Kesehatan
prefentif di Puskesmas
1.02.01.16.17 BOK UKM SEKUNDER (DAK) 12 772.826.000 0 0 95.100.000 0 95.100.000 0% 12% Dinas Kesehatan
1.02.01.16.18 Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Jumlah pelayanan kesehatan remaja 12 50.000.000 0 0 25.273.000 0 25.273.000 0% 51% Dinas Kesehatan
UKS dan KRR (Pajak Rokok)
1.02.01.16.19 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan jumlah pondok pesantren yang 12 500.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
pondok pesantren mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan
1.02.01.16.21 Penyediaan/ Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Jumlah aplikasi yang disediakan/ dikelola 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Berbasis IT (E-Sehat)
1.02.01.16.24 Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Jumlah pelaksanaan kegiatan promotif dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan (Pajak Rokok) prefentif di Puskesmas
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.01.16.29 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 1.413.013.200 0 0 3 401.931.784 271.874.187 0 3 673.805.971 25% 48% Dinas Kesehatan
Penyediaan Sarana Prasarana Puskesmas
Larangan dan Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.16.30 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 921.119.300 3 73.101.975 0 122.538.640 157.513.529 0 3 353.154.144 25% 38% Dinas Kesehatan
Talang dan Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.16.31 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 2.070.141.300 154.185.210 0 403.461.984 429.828.832 0 987.476.026 0% 48% Dinas Kesehatan
Pademawu dan Jaringannya (Kapitasi)
Sopaah dan Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.16.33 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 2.461.989.000 0 0 3 563.565.081 683.004.937 0 3 1.246.570.018 25% 51% Dinas Kesehatan
Kadur dan Jaringannya (Kapitasi)
Pakong dan Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.16.35 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 2.252.066.000 257.506.895 0 528.042.534 393.181.170 0 1.178.730.599 0% 52% Dinas Kesehatan
Waru dan Jaringannya (Kapitasi)
Tampojung Pregi dan Jaringannya (Kapitasi)
Pegantenan dan Jaringannya (Kapitasi)
Bulangan Haji dan Jaringannya (Kapitasi)
Tlanakan dan Jaringannya (Kapitasi)
Bandaran dan Jaringannya (Kapitasi)
Palengaan dan Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.16.42 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 5.507.880.400 961.759.437 0 1.045.063.758 1.359.829.958 0 3.366.653.153 0% 61% Dinas Kesehatan
Batumarmar dan Jaringannya (Kapitasi)
Galis dan Jaringannya (Kapitasi)
Teja dan Jaringannya (Kapitasi)
Kowel dan Jaringannya (Kapitasi)
Proppo dan Jaringannya (Kapitasi)
Panaguan dan Jaringannya (Kapitasi)
Pasean dan Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.16.51 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 327.411.500 0 0 3 3.987.500 75.999.490 0 3 79.986.990 25% 24% Dinas Kesehatan
Larangan dan Jaringannya (Non Kapitasi)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.01.16.52 Pendukung Pelayanan Kesehatan,dan 12 214.743.300 0 0 3 7.915.000 60.853.800 0 3 68.768.800 25% 32% Dinas Kesehatan
Talang dan Jaringannya (Non Kapitasi)
1.02.01.16.53 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 287.725.300 0 0 104.317.475 0 104.317.475 0% 36% Dinas Kesehatan
Pademawu dan Jaringannya ( Non Kapitasi)
Sopaah dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Kadur dan Jaringannya (Non Kapitasi)
1.02.01.16.56 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 327.232.800 90.822.750 0 44.909.900 143.522.500 0 279.255.150 0% 85% Dinas Kesehatan
Pakong dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Waru dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Tampojung Pregi dan Jaringannya (Non
Kapitasi)
Pegantenan dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Bulangan Haji dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Tlanakan dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Bandaran dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Palengaan dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Batumarmar dan Jaringannya (Non Kapitasi)
1.02.01.16.65 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 117.530.700 28.621.900 0 0 30.409.000 0 59.030.900 0% 50% Dinas Kesehatan
Galis dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Teja dan Jaringannya (Non Kapitasi)
1.02.01.16.67 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan 12 170.267.800 37.265.170 0 0 85.755.840 0 123.021.010 0% 72% Dinas Kesehatan
Kowel dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Proppo dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Panaguan dan Jaringannya (Non Kapitasi)
Pasean dan Jaringannya (Non Kapitasi)
1.02.01.16.71 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 465.956.000 0 0 3 8.000.000 64.968.500 0 3 72.968.500 25% 16% Dinas Kesehatan
Puskesmas Proppo (DAK)
1.02.01.16.72 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 462.983.000 0 0 41.066.500 0 41.066.500 0% 9% Dinas Kesehatan
Puskesmas Panaguan (DAK)
Puskesmas Tlanakan (DAK)
Puskesmas Bandaran (DAK)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
Puskesmas Pademawu (DAK)
Puskesmas Sopaah (DAK)
1.02.01.16.77 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 457.761.000 0 37.950.000 131.059.400 0 169.009.400 0% 37% Dinas Kesehatan
Puskesmas Larangan (DAK)
Puskesmas Talang (DAK)
Puskesmas Galis (DAK)
Puskesmas Palengaan DAK)
Puskesmas Pegantenan (DAK)
Puskesmas Bulangan Haji (DAK)
Puskesmas Pakong (DAK)
Puskesmas Kadur (DAK)
Puskesmas Pasean (DAK)
Puskesmas Waru (DAK)
Puskesmas Tampojung Pregi (DAK)
Puskesmas Batumarmar (DAK)
Puskesmas Teja (DAK)
Puskesmas Kowel (DAK)
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan • Prosentase Pemanfaatan Obat Sesuai 40.000.000 0 2.250.000 10.703.000 0 12.953.000 Dinas Kesehatan
Standar yang ditetapkan
1.02.01.17.06 Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Jumlah fasilitas kesehatan yang 12 40.000.000 0 0 3 2.250.000 10.703.000 0 3 12.953.000 25% 32% Dinas Kesehatan
Bahan Berbahaya melaksanakan standar pelayanan
1.02.01.18 Program Pengembangan Obat Asli 30.000.000 0 0 1.650.000 0 1.650.000 Dinas Kesehatan
Indonesia
1.02.01.18.02 Pengembangan standarisasi tanaman obat Jumlah usaha kecil obat tradisional yang 12 30.000.000 0 0 1.650.000 0 1.650.000 0% 6% Dinas Kesehatan
bahan alam Indonesia (DBHCHT Earmark) melaksanakan CPOTB ( cara produksi obat
tradisional yang benar )
1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan • Presentase Desa Siaga Aktif 586.000.000 17.687.900 94.680.500 129.062.800 0 241.431.200 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi Jumlah promosi ksehatan yang dilakukan ke 12 100.000.000 0 0 3 1.350.000 9.600.000 0 3 10.950.000 25% 11% Dinas Kesehatan
sadar hidup sehat (Pajak Rokok) media seperti, surat
1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan 12 90.000.000 15.987.900 0 17.311.100 2.125.000 0 35.424.000 0% 39% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok) kepada masyarakat
1.02.01.19.05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jumlah desa yang diberdayakan 12 180.000.000 1.700.000 0 38.204.400 79.952.800 0 119.857.200 0% 67% Dinas Kesehatan
UKBM (Pajak Rokok)
1.02.01.19.06 Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Jumlah Kader posyandu yang diseleksi 12 70.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Sehat (PHBS) (Pajak Rokok)
1.02.01.19.07 Pengembangan Taman Posyandu (BK Prov) Jumlah taman posyandu yang terbentuk 12 146.000.000 0 0 3 37.815.000 37.385.000 0 3 75.200.000 25% 52% Dinas Kesehatan
1.02.01.19.08 Pengadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Jumlah UKBM Kit yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Kit
1.02.01.19.09 Pengadaan Mobil Unit Promosi Kesehatan Jumlah mobil promosi kesehatan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok) diadakan
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat • Cakupan Balita Gizi Buruk yang 810.000.000 0 4.300.000 21.724.000 0 26.024.000 Dinas Kesehatan
Mendapat Perawatan
1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah pemberian MP-ASI untuk balita 6-24 12 300.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok) bulan
1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Jumlah pemberian PMT untuk balita gizi 12 420.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang kurang dan buruk serta ibu hamil KEK
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pajak
Rokok)
1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Jumlah kader, toma, nakes yang mendapat 12 90.000.000 0 0 3 4.300.000 21.724.000 0 3 26.024.000 25% 29% Dinas Kesehatan
keluarga sadar gizi (Pajak Rokok) sosialisasi gizi masyarakat
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan • Prosentase Lingkungan Sehat 395.000.000 81.996.000 88.120.000 109.950.000 0 280.066.000 Dinas Kesehatan
Sehat
1.02.01.21.05 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah desa yang melakukan pemicuan 12 230.000.000 55.955.000 0 56.170.000 67.940.000 0 180.065.000 0% 78% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok)
1.02.01.21.06 Penyehatan dan Peningkatan Kualitas Jumlah sarana sanitasi yang memenuhi 12 90.000.000 22.041.000 0 3.500.000 21.995.000 0 47.536.000 0% 53% Dinas Kesehatan
Lingkungan (Pajak Rokok) syarat
1.02.01.21.07 Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Jumlah jamban yang memenuhi syarat 12 45.000.000 0 0 3 12.175.000 20.015.000 0 3 32.190.000 25% 72% Dinas Kesehatan
Masyarakat (Dana Pendamping APBN)
1.02.01.21.08 Pembinaan kesehatan kerja dan olahraga Jumlah UKK yang memenuhi syarat 12 30.000.000 4.000.000 0 16.275.000 0 0 20.275.000 0% 68% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok)
1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan • Cakupan penemuan dan penanganan 1.539.600.000 237.735.000 140.880.200 703.034.450 0 1.081.649.650 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular penderita TBC BTA (+)
1.02.01.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Jumlah alat foging, themefos dan malation 12 220.000.000 218.085.000 0 0 0 0 218.085.000 0% 99% Dinas Kesehatan
fogging yang diadakan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.01.22.08 Peningkatan imunisasi Jumlah balita ( 0-3 tahun ) yg diimunisasi 12 190.000.000 0 0 3 31.301.700 86.286.950 0 3 117.588.650 25% 62% Dinas Kesehatan
dasar lengkap (IDL)
1.02.01.22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Jumlah penemuan deteksi dini penyakit 12 90.000.000 0 0 3 34.155.000 12.125.000 0 3 46.280.000 25% 51% Dinas Kesehatan
penanggulangan wabah (Pajak Rokok) potensial wabah
1.02.01.22.12 Operasional Pemeriksaan CJH di puskesmas Jumlah calon jamaah haji diperiksa 12 150.000.000 4.375.000 0 10.237.500 91.102.500 0 105.715.000 0% 70% Dinas Kesehatan
(Pajak Rokok)
1.02.01.22.13 Pengembanagn inovasi "PELITA" Pamekasan Jumlah pelayanan penyakit kusta 12 250.000.000 0 0 3 18.750.000 62.555.000 0 3 81.305.000 25% 33% Dinas Kesehatan
Eliminasi Kusta (Pajak Rokok)
1.02.01.22.15 Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Jumlah upaya pemberantasan penyakit 12 200.000.000 15.275.000 0 46.436.000 33.315.000 0 95.026.000 0% 48% Dinas Kesehatan
Menular dan Wabah (Pajak Rokok) menular dan wabah
1.02.01.22.16 Pengadaan Prasarana Distribusi Vaksin (DID) 12 439.600.000 0 0 417.650.000 0 417.650.000 0% 95% Dinas Kesehatan
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan • Prosentase Puskesmas Sesuai 4.656.400.000 86.000.000 959.287.292 787.324.152 0 1.832.611.444 Dinas Kesehatan
Kesehatan Standard
1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar Jumlah puskesmas rawat inap sesuai 12 75.000.000 0 0 13.800.000 0 13.800.000 0% 18% Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan (Pajak Rokok) standar
1.02.01.23.07 Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 12 2.320.000.000 0 0 3 234.962.292 361.409.752 0 3 596.372.044 25% 26% Dinas Kesehatan
1.02.01.23.08 Operasional Pelayanan kesehatan primer Jumlah honorarium tenaga kontrak bidan 12 1.796.400.000 86.000.000 0 627.850.000 333.700.000 0 1.047.550.000 0% 58% Dinas Kesehatan
(DBHCHT Earmark) perawat dokter gigi, bahan demo sikat gigi
sekolah, perijinan kesehatan primer
1.02.01.23.09 Peningkatan Rawat Inap menjadi Puskesmas Jumlah honor dokter yang diberikan untuk 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Rawat Inap Standar (BK Prov) peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.01.23.10 Peningkatan Pusk Rawat Inap menjadi Jumlah operasional dokter spesialis untuk 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
puskesmas rawat inap PLUS peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.01.23.11 Lomba Puskesmas berprestrasi Terlaksanananya kegiatan peningktan 12 40.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
kinerja tenaga kesehtatan
1.02.01.23.12 peningkatan Pelayanan fasilitas kesehatan Jumlah faskes rujukan yang dilakukan 12 45.000.000 0 0 3 4.525.000 13.050.200 0 3 17.575.200 25% 39% Dinas Kesehatan
rujukan pembinaan
1.02.01.23.13 Peninkatan kualitas pelayanan kesehatan Jumlah hatra yang sesuai kualitas 12 110.000.000 0 0 3 1.950.000 20.364.200 0 3 22.314.200 25% 20% Dinas Kesehatan
tradisional pelayanan
1.02.01.23.14 Akreditasi Puskesmas 12 270.000.000 0 0 3 90.000.000 45.000.000 0 3 135.000.000 25% 50% Dinas Kesehatan
1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk 110.000.000 2.147.483.647 0 24.150.000 0 2.171.633.647 Dinas Kesehatan
miskin
1.02.01.24.11 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jumlah masyarakat miskin yang dilayani 12 10.000.000 2.147.483.647 0 0 0 0 2.147.483.647 0% 21475% Dinas Kesehatan
Kuota
1.02.01.24.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 100.000.000 0 0 24.150.000 0 24.150.000 0% 24% Dinas Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional/Jkn
1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 28.441.354.750 0 565.986.000 2.108.702.200 0 2.674.688.200 Dinas Kesehatan
perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan Layak Fungsi
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas yan dibangun di 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
kecamatan Batumarmar
1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling (DBHCHT Jumlah pusling yang diadakan 1 440.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Earmark)
1.02.01.25.21 Rehabilitasi Puskesmas pembantu (pajak Jumlah pustu yang di rehabilitasi 1 3.910.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
rokok)
1.02.01.25.23 Pengadaan Tanah Puskesmas Jumlah tanah puskesmas yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.24 Pengadaan Ambulan Puskesmas (DAK) Jumlah ambulan yang diadakan 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.25 Pembangunan Laboraturium Kesehatan Jumlah laboratorium kesehatan yang 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
(DBHCHT Earmark) dibangun
1.02.01.25.26 Rehabilitasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas yang direhab 1 4.662.868.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.27 Penambahan Ruangan Puskesmas Jumlah penambahan ruang puskesmas 1 2.350.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.28 Pembangunan IPAL Puskesmas (DPAL) Jumlah poskesdes yang dibangun 1 1.279.603.500 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.29 Pembangunan Puskesmas Baru di 1 5.167.325.000 0 0 957.151.200 0 957.151.200 0% 19% Dinas Kesehatan
Kec.Palengaan (DAK)(DPAL)
1.02.01.25.30 Pembangunan IPAL Puskesmas (DAK) Jumlah IPAL yang dibangun 1 1.800.000.000 0 0 3 49.900.000 0 0 3 49.900.000 300% 3% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.31 Pengadaan dokumen UKL UPL (Pajak Rokok) Jumlah dokumen UKL UPL puskesmas 1 110.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.32 Pembangunan Poskesdes Jumlah puskesmas yang direhabilitasi 1 356.600.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.33 Rehabilitasi Instalasi Farmasi Daerah (DAK) Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten yang 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
direhabilitasi
1.02.01.25.34 Pengadaan Genset Puskesmas Jumlah genset puskesmas yang diadakan 1 2.956.308.250 0 0 557.660.000 0 557.660.000 0% 19% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.35 Pengadaan tanah Puskesmas Waru Jumlah tanah perluasan puskesmas yang 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
diadakan
1.02.01.25.36 Pemasangan Paving Puskesmas dan Pustu Jumlah puskesmas yang dilakukan 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
pemasangan paving
1.02.01.25.37 Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Jumlah gudang obat puskesmas yang 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.38 Pembangunan Pagar Puskesmas dan Jumlah pagar puskesmas yang bangun 1 1.200.000.000 0 0 3 316.856.000 199.397.000 0 3 516.253.000 300% 43% Dinas Kesehatan
Jaringannya
1.02.01.25.39 Pengadaan sarana prasarana gudang obat Jumlah sarana dan prasarana gudang obat 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Puskesmas puskesmas
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.01.25.40 Pengadaan Tanah Pustu Bujur Timur Jumlah tanah Pustu yang diadakan 1 150.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Batumarmar (Jadwal Ulang)
1.02.01.25.41 Pengadaan Tanah Puskesmas Tampojung Jumlah tanah Pustu yang diadakan 1 300.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Pregi (Jadwal Ulang)
1.02.01.25.44 Pengadaan Tanah Puskesmas Kadur Jumlah tanah Pustu yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.45 Pengadaan Tanah Puskesmas Pademawu Jumlah tanah Pustu yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.46 Rehabilitasi dan Penambahan Pagar Jumlah tanah Pustu yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Puskesmas Pembantu
1.02.01.25.48 Pembangunan Pagar Polindes Jumlah tanah Pustu yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.49 Pembangunan Gudang Obat Jumlah gudang obat puskesmas yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
PuskesmasÂ (Pajak Rokok) dibangun
1.02.01.25.50 Rehabilitasi Puskesmas (Pajak Rokok) Jumlah puskesmas yang direhab 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.25.52 Rehabilitasi berat/ ringan dan Penambahan Jumlah puskesmas dan jaringannya yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
sarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak direhab
Rokok)
1.02.01.25.53 Penyediaan Ambulan Transportasi Roda Jumlah Ambulance transport yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Empat Single Gardan (Pajak Rokok)
1.02.01.25.79 Pengadaan Tanah Pengganti Puskesmas 12 300.000.000 0 0 195.212.000 0 195.212.000 0% 65% Dinas Kesehatan
Batumarmar (Jadwal Ulang)
1.02.01.25.85 Pembangunan Polindes Batubintang 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Kec.Batumarmar (DPAL)
1.02.01.25.86 Pembangunan Polindes Kadur Kecamatan 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Kadur (DPAL)
1.02.01.25.90 Peningkatan Pembangunan Puskesmas 1 250.000.000 0 0 3 199.230.000 0 0 3 199.230.000 300% 80% Dinas Kesehatan
Tlanakan/Gudang Penyimpanan Obat (Pajak
Rokok)(PAK)(DPAL)
1.02.01.25.94 Peningkatan Pembangunan Puskesmas 1 208.650.000 0 0 199.282.000 0 199.282.000 0% 96% Dinas Kesehatan
Panaguan/Pagar (Pajak Rokok)(PAK)(DPAL)
1.02.01.25.95 Pembangunan IPAL Puskesmas (Pajak 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan

Rokok)
1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan • Prosentase Keberlangsungan 1.639.600.000 403.650.000 399.750.000 397.800.000 0 1.201.200.000 Dinas Kesehatan
kesehatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan
1.02.01.28.08 Perluasan Fungsi Polindes menjadi Jumlah honor perawat ponkesdes, 12 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Ponkesdes (BK Prov) pembinaan, lomba ponkesdes
1.02.01.28.11 Pemenuhan Pendukung Kinerja Perawat Jumlah perawat poskesdes yang mendapat 12 1.639.600.000 403.650.000 0 399.750.000 397.800.000 0 1.201.200.000 0% 73% Dinas Kesehatan
Ponkesdes honor
1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan • Cakupan pertolongan persalinan oleh 80.000.000 0 16.475.000 0 0 16.475.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Anak Balita tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
1.02.01.29.08 Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Pelayanan Kesehatan Anak Balita 12 80.000.000 0 0 3 16.475.000 0 0 3 16.475.000 25% 21% Dinas Kesehatan
Kesehatan Anak Balita (Pajak Rokok)
1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 50.000.000 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

lansia
1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan lansia 12 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
1.02.01.31 Program Pengawan dan Pengendalian 40.000.000 0 1.450.000 23.026.000 0 24.476.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Makanan
1.02.01.31.05 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah pengawasan IRTP, toko 1 40.000.000 0 0 3 1.450.000 23.026.000 0 3 24.476.000 300% 61% Dinas Kesehatan
1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu 2.454.523.000 0 0 33.293.000 0 33.293.000 Dinas Kesehatan
melahirkan dan anak
1.02.01.32.05 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Jumlah pelaksanaan kelas bumil 1 150.000.000 0 0 33.293.000 0 33.293.000 0% 22% Dinas Kesehatan
masalah kesehatan ibu dan anak (Pajak
Rokok)
1.02.01.32.06 Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK) Jumlah rumah tunggu kelahiran, operasional 1 2.304.523.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
persalinan khusus masin yang tidak memiliki
jamkes
1.02.01.33 Program Peningkatan Sumber Daya • Prosentase SDM Rumah Sakit Yang 256.950.000 10.056.000 194.394.000 3.835.000 0 208.285.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Memenuhi Standart Kualifikasi Tenaga
Kesehatan
1.02.01.33.01 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Tenaga Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih 1 173.950.000 0 0 3 171.300.000 0 0 3 171.300.000 300% 98% Dinas Kesehatan
Kesehatan
1.02.01.33.02 Lomba Tenaga Kesehatan teladan Jumlah nakes yang diseleksi 1 40.000.000 5.285.000 0 2.700.000 0 0 7.985.000 0% 20% Dinas Kesehatan
1.02.01.33.03 Pengembangan karir sumber sumber daya Jumlah penetapan angka kredit tenaga 1 43.000.000 4.771.000 0 20.394.000 3.835.000 0 29.000.000 0% 67% Dinas Kesehatan
manusia kesehatan kesehatan
1.02.01.34 Program Peningkatan Kualitas Alat dan • Prosentase Alkes & Perbekalan 63.293.000 0 7.095.000 5.840.000 0 12.935.000 Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kesehatan yang sesuai standar dan layak
fungsi
1.02.01.34.01 Pemeliharaan alat kesehatan Jumlah pemeliharaan alat kesehatan dan 1 40.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
kalibrasi
1.02.01.34.02 Monitoring evaluasi alat kesehatan Jumlah puskesmas yang dimonev dan 1 23.293.000 0 0 3 7.095.000 5.840.000 0 3 12.935.000 300% 56% Dinas Kesehatan
petugas aspak yang sesuai standar
1.02.01.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan • Prosentase Penyakit DM yang 60.000.000 0 24.190.800 14.116.000 0 38.306.800 Dinas Kesehatan
Penyakit Tidak menular dan Kesehatan tertangani
Jiwa
1.02.01.35.01 Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak Jumlah petugas yang disosialisasi penyakit 1 60.000.000 0 0 3 24.190.800 14.116.000 0 3 38.306.800 300% 64% Dinas Kesehatan
menular tidak menular
1.02.01.36 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Sarana Prasarana dan 29.260.000.000 0 5.242.990.000 3.812.445.900 0 9.055.435.900 Dinas Kesehatan
Lingkup Kesehatan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan
Layak Fungsi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.01.36.01 Penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi Jumlah alat kesehatan yang diadakan 1 2.660.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
masyarakat yang terkena penyakit akibat
dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
(DBHCHT Earmark)
1.02.01.36.02 Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Jumlah kendaraan R4 operasional yang 2 450.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit diadakan
Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit
Lainnya Melalui Pengadaan Alat Kesehatan
(DBHCT Earmark)
1.02.01.36.03 Pembangunan baru sarana pelayanan Jumlah laboratorium kesehatan yang 6 3.600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
kesehatan bagi masyarakat yang terkena dibangun
penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya (DBHCHT Earmark)
1.02.01.36.04 Penambahan ruangan sarana pelayanan Jumlah ruang gudang obat yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
kesehatan bagi masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya (DBHCHT Earmark)
1.02.01.36.06 Renovasi sarana pelayanan kesehatan bagi Jumlah puskesmas yang direnovasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
masyarakat yang terkena pnyakit akibat
(DBHCHT earmark)
1.02.01.36.08 Pembangunan sarana pelayanan kesehatan Jumlah polindes yang dibangun 12 3.600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat
melalui pembangunan jaringan pusat
kesehatan masyarakat (DBHCHT Earmark)
1.02.01.36.09 Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang 12 14.650.000.000 0 5.072.236.000 3.445.791.000 0 8.518.027.000 0% 58% Dinas Kesehatan
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial bagi
Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja (DBHCHT Earmark)
1.02.01.36.10 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 12 600.000.000 0 170.754.000 170.810.000 0 341.564.000 0% 57% Dinas Kesehatan

sarana/prasarana Fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan melalui
pembangunan gudang obat Puskesmas
(DBHCHT)
1.02.01.36.11 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 12 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
pembangunan Laboratorium Klinik Kesehatan
(DBHCHT)
1.02.01.36.12 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 12 440.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan

Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pengadaan
Ambulance Transport (DBHCHT)
1.02.01.36.13 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 12 2.660.000.000 0 0 195.844.900 0 195.844.900 0% 7% Dinas Kesehatan

Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pengadaan
Alat Kesehatan (DBHCHT)
1.02.01.37 Program Peningkatan Pelayanan • Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 0 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu dan Anak Nakes
1.02.01.37.03 Penyediaan/ Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Jumlah aplikasi yang disediakan/ dikelola 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis IT (E-
Rembik)
1.02 KESEHATAN
1.02.02 RSUD dr. Slamet Martodirdjo 27.553.947.010 10.877.697.692 18.226.000.408 0 0 29.103.698.100
1.02.02.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 1.945.000.000 0 0 0 0 0 RSUD SMART
1.02.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 79 903.459.225 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
diadakan
1.02.02.02.11 Pembangunan Prasarana Gedung Rumah Luas pagar yang dibangun 580 1.041.540.775 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Sakit
1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 0 0 0 0 0 0 RSUD SMART
Jawabnya
1.02.02.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
1.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 55.000.000 0 5.849.000 0 0 5.849.000 RSUD SMART
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.02.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 1 30.000.000 0 0 5.849.000 0 0 0 5.849.000 0% 19% RSUD SMART
Kinerja
1.02.02.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen renstra yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
1.02.02.10 Program Peningkatan Pelayanan Badan • Prosentase mutu layanan 71.000.000 10.877.697.692 15.780.756.908 0 0 26.658.454.600 RSUD SMART
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
1.02.02.10.01 Peningkatan Layanan dan Penunjang Layanan Jumlah layanan di Rumah Sakit yang 100 71.000.000 5 10.877.697.692 38 15.780.756.908 0 0 0 43 26.658.454.600 43% 37547% RSUD SMART
BLUD Rumah Sakit terpenuhi
1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana • Prosentase Sarana dan Prasarana 8.482.947.010 0 2.439.394.500 0 0 2.439.394.500 RSUD SMART
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Rumah Sakit Yang Tersedia Sesuai
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit Dengan Standart Yang Ditentukan
mata
1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah alat - alat kesehatan/kedokteran 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Rumah Sakit yang diadakan
1.02.02.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Jumlah Obat - obatan yang diadakan sesuai 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
dengan kebutuhan
1.02.02.26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Jumlah kendaraan ambulance/mobil jenazah 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
yang diadakan
1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Rumah 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang sakit(Dapur, ruang pasien, Laundry) yang
tunggu dan lain-lain) diadakan
1.02.02.26.30 Pengadaan sarana pengelalaan limbah medis Jumlah sarana pengelalaan limbah medis 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
yang diadakan
1.02.02.26.32 Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Kedokteran Jumlah alat kesehatan di rawat jalan dan 31 589.200.000 0 0 23 320.000.000 0 0 0 0 23 320.000.000 74% 54% RSUD SMART
di Ruang Rawat Jalan dan IGD UGD
1.02.02.26.33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Kedokteran Jumlah alat kesehatan di ruang rawat inap, 64 4.266.600.000 0 0 51 718.300.000 0 0 51 718.300.000 80% 17% RSUD SMART
di Ruang Rawat Inap dan Intensif instalasi bedah sentral dan NICU
1.02.02.26.34 Peningkatan Layanan dan Penunjang Medis Jumlah alat kesehatan BDRS yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Bagian BDRS, Laboratorium, Radiologi dan ditingkatkan
Pemulasaran Jenazah
1.02.02.26.35 Peningkatan Pelayanan Farmasi dan CSSD 1 1.593.587.000 0 0 1 1.401.094.500 0 0 1 1.401.094.500 100% 88% RSUD SMART
1.02.02.26.36 Pengadaan Makan/ Minum Pasien Rawat Inap Jumlah makan/mimun pasien yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
(Jadwal Ulang)
1.02.02.26.40 Pembangunan dan Rehabilitasi RS ruang One Luas bangunan one day care / UGD yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Day Care / Instalasi Gawat Darurat (IGD) dibangun
1.02.02.26.43 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan 1 2.033.560.010 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART

Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lainnya (DBHCHT Earmark) (DPA-L)
1.02.02.26.57 Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit Jumlah obat dan BHP yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
(DPAL)
1.02.02.26.58 Pembangunan Pagar Keliling RSUD ( DPAL) Luas pagar yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
1.02.02.26.59 Pengadaan Pot dan taman Hias ( Jadwal Luas taman yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Ulang) (RSUD Waru)
1.02.02.26.60 Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Luas gedung ruang tunggu yang dinagun 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Keluarga Pasien (Jadwal Ulang) (RSUD
WARU)
1.02.02.26.62 Pengadaan Sumur Bor (Jadwal Ulang) (RSUD Jumlah sumur Bor yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
WARU)
1.02.02.26.64 Pembangunan Gedung IPSRS (Jadwal Ulang) Luas Gedung IPSRS yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
1.02.02.26.66 Pembangunan Gedung Musholla Rumah Sakit Luas Gedung Musholla yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
(Jadwal Ulang)
1.02.02.26.67 Pembangunan Pavingisasi/ Pengaspalan, Luas Paving dan aberan halaman yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Jalan Lingkungan/ Aberan Halaman Keliling diadakan
Rumah Sakit (Jadwal Ulang)
1.02.02.26.68 Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Jumlah Alkes yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
1.02.02.26.69 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Rumah 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Rumah Sakit (Dapur, ruang pasien,laundry) sakit yang diadakan
(DPAL)
1.02.02.26.70 Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Jumlah Alkes yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Umum (DPAL)
1.02.02.33 Program Peningkatan Sumber Daya • Prosentase SDM Rumah Sakit Yang 0 0 0 0 0 0 RSUD SMART
Kesehatan
1.02.02.33.01 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Tenaga 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Kesehatan
1.02.02.36 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Sarana Prasarana dan 17.000.000.000 0 0 0 0 0 RSUD SMART
Layak Fungsi
1.02.02.36.01 Penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi Jumlah alat kesehatan yang diadakan 36 15.727.200.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
masyarakat yang terkena penyakit akibat
(DBHCHT Earmark)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.02.36.02 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Pengadaan
Alat Kesehatan di Ruang Rawat Jalan dan
IGD (DBHCHT Earmark)
1.02.02.36.03 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan 1 1.272.800.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART

Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Pengadaan
Alat Kesehatan di Ruang Rawat Inap dan
Intensif (DBHCHT Earmark)
1.02.02.36.04 Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD SMART

Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit
Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan
Penyakit Lainnya Melalui Pengadaan Alat
Kesehatan (DPAL)(DBHCT Earmark)

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang
Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan
alat kesehatan (DBHCT Earmark)

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang
pembangunan baru gedung ICCU (DBHCT
Earmark)
1.02.06 RSUD Waru 19.926.049.123 1.118.315.250 1.107.416.550 1.393.058.250 0 3.618.790.050

1.02.06.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 1.369.897.280 241.774.550 124.585.850 241.774.550 0 608.134.950 RSUD WARU
Baik
• Prosentase sarana dan prasarana
rumah sakit yang terpenuhi dan layak
1.02.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat-rapat dan konsultasi keluar 12 75.000.000 3 18.750.000 0 18.750.000 0 18.750.000 0 3 56.250.000 25% 75% RSUD WARU
daerah daerah yang difasilitasi
1.02.06.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pendukung administrasi perkantoran 12 1.194.897.280 3 223.024.550 0 105.835.850 223.024.550 0 3 551.884.950 25% 46% RSUD WARU
Perkantoran (RSUD. WARU) yang terpenuhi
1.02.06.01.26 Penyediaan Program SIMRS (Jadwal Ulang) Jumlah SIMRS yang diadakan 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
(RSUD WARU)
1.02.06.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 971.026.360 30.954.900 30.954.900 122.635.900 0 184.545.700 RSUD WARU
1.02.06.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
diadakan
1.02.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
diadakan
1.02.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 4 95.000.000 0 0 85.085.000 0 85.085.000 0% 90% RSUD WARU
diadakan
1.02.06.02.10 Pengadaan Meubelair (DPAL) Jumlah meubelair yang diadakan 12 88.430.360 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
1.02.06.02.11 Pembangunan Pagar Rumah sakit Jumlah Pagar Rumah sakit yang akan di 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
bangun
1.02.06.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 80.000.000 1 8.338.000 0 8.338.000 13.262.000 0 1 29.938.000 50% 37% RSUD WARU
secara berkala
1.02.06.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang 3 100.000.000 3 3.916.900 0 3.916.900 5.588.900 0 3 13.422.700 100% 13% RSUD WARU
Operasional dipelihara secara berkala
1.02.06.02.26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
gedung kantor kondisi baik
1.02.06.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan 100 75.000.000 10 18.700.000 18.700.000 18.700.000 0 10 56.100.000 10% 75% RSUD WARU
kantor pemeliharaan rutin/berkala
1.02.06.02.34 Pembangunan Tempat Parkir (Jadwal Ulang) Luas parkir yang dibangun 50 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
1.02.06.02.35 Pengadaan Papan Nama Kantor (Jadwal Jumlah papan nama kantor yang diadakan 1 150.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Ulang)
1.02.06.02.36 Penyediaan komponen instalasi Jumlah instalasi listrik yang diadakan 2 282.596.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
listrik/penerangan bangunan kantor (Jadwal
Ulang)
1.02.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 180.000.000 0 0 0 0 0 RSUD WARU
Disiplin Pegawai
1.02.06.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas yang diadakan 88 20.500.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
kelengkapannya
1.02.06.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang 300 159.500.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
diadakan
1.02.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 100.000.000 70.751.300 70.751.300 74.681.300 0 216.183.900 RSUD WARU
Jawabnya
1.02.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal 12 100.000.000 6 70.751.300 70.751.300 74.681.300 0 6 216.183.900 50% 216% RSUD WARU
yang difasilitasi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.06.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
yang disusun
1.02.06.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 55.000.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 0 17.550.000 RSUD WARU
1.02.06.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen perencanaan dan laporan 5 30.000.000 2 5.850.000 5.850.000 5.850.000 0 2 17.550.000 40% 59% RSUD WARU
Kinerja kinerja yang disusun
1.02.06.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen renstra yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
1.02.06.23 Program Standarisasi Pelayanan • Prosentase Puskesmas Sesuai 15.000.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 0 9.300.000 RSUD WARU
Kesehatan Standard
1.02.06.23.07 Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Jumlah data SP dan SPO yang disusun 12 15.000.000 6 3.100.000 3.100.000 3.100.000 0 6 9.300.000 50% 62% RSUD WARU
1.02.06.26 Program pengadaan, peningkatan sarana • Prosentase Sarana dan Prasarana 10.896.125.483 726.403.200 726.403.200 726.403.200 0 2.179.209.600 RSUD WARU
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Rumah Sakit Yang Tersedia Sesuai
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit Dengan Standart Yang Ditentukan
mata
1.02.06.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran Jumlah alat - alat kesehatan/kedokteran 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
rumah sakit Rumah Sakit yang diadakan
1.02.06.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Jumlah Obat - obatan yang diadakan sesuai 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
dengan kebutuhan
1.02.06.26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Jumlah kendaraan ambulance/mobil jenazah 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
yang diadakan
1.02.06.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Rumah 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang sakit(Dapur, ruang pasien, Laundry) yang
tunggu dan lain-lain) diadakan
1.02.06.26.30 Pengadaan sarana pengelalaan limbah medis Jumlah sarana pengelalaan limbah medis 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
yang diadakan
1.02.06.26.36 Pengadaan Makan/ Minum Pasien Rawat Inap Jumlah makan/mimun pasien yang diadakan 12 400.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
(Jadwal Ulang)
1.02.06.26.57 Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit Jumlah obat dan BHP yang diadakan 2 1.549.379.306 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
(DPAL)
1.02.06.26.58 Pembangunan Pagar Keliling RSUD ( DPAL) Luas pagar yang dibangun 450 1.171.950.000 450 726.403.200 0 726.403.200 726.403.200 0 450 2.179.209.600 100% 186% RSUD WARU
1.02.06.26.59 Pengadaan Pot dan taman Hias ( Jadwal Luas taman yang dibangun 46 150.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Ulang) (RSUD Waru)
1.02.06.26.60 Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Luas gedung ruang tunggu yang dinagun 80 110.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Keluarga Pasien (Jadwal Ulang) (RSUD
WARU)
1.02.06.26.62 Pengadaan Sumur Bor (Jadwal Ulang) (RSUD Jumlah sumur Bor yang diadakan 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
WARU)
1.02.06.26.64 Pembangunan Gedung IPSRS (Jadwal Ulang) Luas Gedung IPSRS yang dibangun 189 1.240.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
1.02.06.26.66 Pembangunan Gedung Musholla Rumah Sakit Luas Gedung Musholla yang dibangun 92 1.047.950.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
(Jadwal Ulang)
1.02.06.26.67 Pembangunan Pavingisasi/ Pengaspalan, Luas Paving dan aberan halaman yang 7581 1.209.050.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Jalan Lingkungan/ Aberan Halaman Keliling diadakan
1.02.06.26.68 Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Jumlah Alkes yang diadakan 53 2.083.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
1.02.06.26.69 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Rumah 30 623.700.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Rumah Sakit (Dapur, ruang pasien,laundry) sakit yang diadakan
(DPAL)
1.02.06.26.70 Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Jumlah Alkes yang diadakan 57 1.286.096.177 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Umum (DPAL)
1.02.06.27 Program pemeliharaan sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 330.000.000 7.671.300 7.671.300 10.583.300 0 25.925.900 RSUD WARU
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ Rumah Sakit Yang Layak Fungsi
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02.06.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Jumlah alat alat kesehatan Rumah Sakit 12 150.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
1.02.06.27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jumlah mobil ambulan/jenazah yang 3 80.000.000 3 4.646.300 0 4.646.300 5.468.300 0 3 14.760.900 100% 18% RSUD WARU
ambulance/jenazah dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
1.02.06.27.31 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi Jumlah Instalasi IPAL yang dilakukan 1 100.000.000 1 3.025.000 3.025.000 5.115.000 0 1 11.165.000 100% 11% RSUD WARU
pengolahan limbah rumah sakit pemeliharaan rutin/berkala
1.02.06.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan • Prosentase Keberlangsungan 1.009.000.000 31.810.000 138.100.000 207.100.000 0 377.010.000 RSUD WARU
kesehatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan
1.02.06.28.05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan Jumlah Kemitraan Peningkatan Kualitas 31 924.000.000 20 11.810.000 0 118.100.000 177.100.000 0 20 307.010.000 65% 33% RSUD WARU
paramedis dokter dan Paramedis yang diadakan
1.02.06.28.09 Pemenuhan Pendukung Kinerja Perawat Jumlah kemitraan konsultasi hukum 1 60.000.000 1 20.000.000 0 20.000.000 30.000.000 0 1 70.000.000 100% 117% RSUD WARU
Ponkesdes (BK. Prov) kesehatan yang diadakan
1.02.06.28.10 Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah Jumlah bidan dan masyarakat yang 100 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
(GEMBIRA PASTI) diberdayakan
1.02.06.33 Program Peningkatan Sumber Daya • Prosentase SDM Rumah Sakit Yang 0 0 0 0 0 0 RSUD WARU
Kesehatan
1.02.06.33.01 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Tenaga 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
Kesehatan
1.02.06.36 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Sarana Prasarana dan 5.000.000.000 0 0 930.000 0 930.000 RSUD WARU
Layak Fungsi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.02.06.36.01 Penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi Jumlah sarana pelayanan kesehatan yg 0 0 0 0 0 0 0% 0% RSUD WARU
masyarakat yang terkena penyakit akibat diadakan
(DBHCHT Earmark)
1.02.06.36.02 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah sarana alat kesehatan yang 220 5.000.000.000 0 0 930.000 0 930.000 0% 0% RSUD WARU
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang diadakan
Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (DBHC-Earmark)
1 WAJIB
1.03 PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 125.495.574.764 4.301.531.142 19.176.241.822 37.674.278.918 153.015.268 61.305.067.150
Ruang
1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 466.724.000 70.108.242 107.063.274 93.239.399 153.015.268 423.426.183 Dinas PUPR
Baik
1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lama / Periode 1 90.000.000 29.982.368 14.840.000 0 45.000.000 89.822.368 0% 100% Dinas PUPR
daerah
1.03.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama / Periode 1 376.724.000 40.125.874 92.223.274 93.239.399 108.015.268 333.603.815 0% 89% Dinas PUPR
Perkantoran
1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 705.000.000 35.500.000 55.500.000 317.187.100 0 408.187.100 Dinas PUPR
1.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor. lama/ periode 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung yang dipelihara 1 200.000.000 6.750.000 6.750.000 175.750.000 0 189.250.000 0% 95% Dinas PUPR
1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan kendaraan 1 210.000.000 20.000.000 40.000.000 59.037.100 0 119.037.100 0% 57% Dinas PUPR
dinas/operasional dinas/operasional
1.03.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Peralatan 1 35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 0 26.250.000 0% 75% Dinas PUPR
kantor
1.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 260.000.000 0 0 73.650.000 0 73.650.000 0% 28% Dinas PUPR
1.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 80.000.000 0 8.158.558 4.570.000 0 12.728.558 Dinas PUPR
Jawabnya
1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat 100 50.000.000 0 8.158.558 4.570.000 0 12.728.558 0% 25% Dinas PUPR
Formal
1.03.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
yang disusun
1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 75.000.000 4.900.000 40.721.100 10.750.000 0 56.371.100 Dinas PUPR
1.03.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen SAKIP 100 50.000.000 4.900.000 18.445.000 10.750.000 0 34.095.000 0% 68% Dinas PUPR
Kinerja
1.03.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen yang disusun 1 25.000.000 0 22.276.100 0 0 22.276.100 0% 89% Dinas PUPR
1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan • Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 78.942.762.170 573.106.900 5.447.213.400 23.798.561.070 0 29.818.881.370 Dinas PUPR
Jembatan Kondisi Baik
• Persentase Jalan Kabupaten dalam
Kondisi Baik (40 km / Jam)
• Persentase Jalan yang memiliki Trotoar
dan Drainase / Saluran Pembuangan Air
(minimal 1,5 m)
• Persentase jembatan dalam Kondisi
Baik
1.03.01.15.02 Peningkatan Trotoar 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.03 Pembangunan/Peningkatan jalan Terbangunnya infrastruktur jembatan yang 0 27.650.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
aman dan nyaman
1.03.01.15.07 Peningkatan Jalan (Pajak Rokok) Luas Trotoar yang dibangun 8.000.000.000 0 891.677.200 1.501.551.670 0 2.393.228.870 0% 30% Dinas PUPR
1.03.01.15.08 Pembangunan / Peningkatan Jembatan 3.094.023.000 0 0 1.788.713.000 0 1.788.713.000 0% 58% Dinas PUPR
1.03.01.15.09 Peningkatan Trotoar (Pajak Rokok) 2.000.000.000 0 0 423.440.000 0 423.440.000 0% 21% Dinas PUPR
1.03.01.15.10 Pelaksanaan Kerjasama Program TNI 1.450.000.000 0 0 375.405.000 0 375.405.000 0% 26% Dinas PUPR
Manunggal Masuk Desa (TMMD) Lingkup
Pekerjaan Umum
1.03.01.15.11 Pembangunan / Peningkatan Jembatan (BK Luas Jalan yang ditingkatkan 6.000.000.000 0 1.319.905.000 4.119.640.000 0 5.439.545.000 0% 91% Dinas PUPR
PROV)
1.03.01.15.12 Peningkatan Jalan (BK PROV) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.14 Peningkatan Jalan Teja Timur - Groom (04) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.17 Penyediaan/ Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Jumlah aplikasi pelayanan pekerjaan umum 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pekerjaan Umum Berbasis IT (E-Lorong) yang disediakan
1.03.01.15.18 Peningkatan Trotoar 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

1.03.01.15.19 Peningkatan Jalan Pademawu Timur - Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Padelegan (09)
1.03.01.15.24 Pendukung Layanan Pelaksanaan Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bidang Jalan yang Bersumber dari DAK
1.03.01.15.27 Peningkatan Jalan Ponteh - Galis (17) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.30 Peningkatan Jalan Bandungan - Guluk - guluk Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(20)
1.03.01.15.31 Peningkatan Jalan Bujur Timur - Bujur Tengah Luas Jalan yang ditingkatkan 2.760.000.000 0 0 2.691.105.000 0 2.691.105.000 0% 98% Dinas PUPR
(21)(DAK)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.03.01.15.32 Peningkatan Jalan Panglegur - Tlanakan Luas Jalan yang ditingkatkan 6.100.000.000 0 1.198.080.000 4.792.320.000 0 5.990.400.000 0% 98% Dinas PUPR
(22)(lanjutan)(DAK)
1.03.01.15.34 Peningkatan Jalan Beltok - Palengaan (24) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.35 Peningkatan Jalan Pegantenan - Bujur Barat Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(25)
1.03.01.15.36 Peningkatan Jalan Waru Barat - Tlonto Raja Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(26)
1.03.01.15.38 Peningkatan Jalan Beltok - Pegantenan Luas Jalan yang ditingkatkan 8.380.836.000 0 1.646.041.200 1.646.041.200 0 3.292.082.400 0% 39% Dinas PUPR
(28)(Lingkar Luar) (DAK)
1.03.01.15.39 Pembangunan/ Peningkatan Jembatan (BK. Luas Jalan yang ditingkatkan 1.076.312.570 371.329.000 0 0 0 371.329.000 0% 35% Dinas PUPR
Prov) (DPAL)
1.03.01.15.40 Peningkatan Jalan (DPAL) Luas Jalan yang ditingkatkan 7.723.050.000 0 302.275.000 5.553.340.000 0 5.855.615.000 0% 76% Dinas PUPR
1.03.01.15.41 Peningkatan Jalan Ponjanan Timur - Batu Luas Jalan yang ditingkatkan 4.200.000.000 3.237.300 0 828.765.200 0 832.002.500 0% 20% Dinas PUPR
Bintang (42) (Jadwal Ulang)
1.03.01.15.42 Pembangunan / Peningkatan Jembatan (BK Luas Jalan yang ditingkatkan 508.540.600 198.540.600 89.235.000 78.240.000 0 366.015.600 0% 72% Dinas PUPR
Prov) (DPAL)
1.03.01.15.43 Peningkatan Jalan Kadur - Klompang Timur Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(33)
1.03.01.15.45 Peningkatan Lenteng - Palengaan Laok (35) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.50 Peningkatan Jalan Bandungan - Pegantenan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

(40)(DAK)
1.03.01.15.52 Peningkatan Jalan Panempan - Pegagan (31) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DAK)
1.03.01.15.56 Peningkatan Jalan Blumbungan - Trasak (46) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.57 Peningkatan Jalan Larangan - Kadur (47) Luas Jalan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.15.58 Peningkatan Jalan Panagguan - Groom (48) Luas Jalan yang ditingkatkan Luas Jalan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
yang akan ditingkatkan
1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan • Persentase jalan kabupaten dalam 7.690.000.000 3.253.150.000 2.353.694.290 144.665.000 0 5.751.509.290 Dinas PUPR
dan Jembatan kondisi baik
• Persentase jembatan dalam kondisi
baik
1.03.01.18.01 Perencanaan Legger Jalan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.18.05 Pemeliharaan Berkala Jalan Dasok - Mondung Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(71)
1.03.01.18.06 Pemeliharaan Rutin Trotoar Luas Trotoar yang dipelihara 500.000.000 0 304.200.000 91.330.000 0 395.530.000 0% 79% Dinas PUPR
1.03.01.18.07 Pemeliharaan Rutin Jembatan Luas Jembatan yang dipelihara 500.000.000 0 440.494.290 53.335.000 0 493.829.290 0% 99% Dinas PUPR
1.03.01.18.09 Pemeliharaan Rutin Jalan Luas Jalan yang dipelihara 2.000.000.000 0 203.000.000 0 0 203.000.000 0% 10% Dinas PUPR
1.03.01.18.100 Pemeliharaan Berkala Jalan Larangan Dalam - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Sukolilo (90)
1.03.01.18.101 Pemeliharaan Berkala Jalan Grujugan - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Larangan Dalam (91)
1.03.01.18.102 Pemeliharaan Berkala Jalan Pakong - Tebul Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Barat (92)
1.03.01.18.103 Pemeliharaan Berkala Jalan Bulangan Haji - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Palesanggar (93)
1.03.01.18.104 Pemeliharaan Berkala Jalan Kacok - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Palesanggar (94)
1.03.01.18.105 Pemeliharaan Berkala Jalan Rekkerek - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Panaan (95)
1.03.01.18.106 Pemeliharaan Berkala Jalan Angsanah - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Panaan (96)
1.03.01.18.108 Pemeliharaan Berkala Jalan Dempo Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Prancak (98)
1.03.01.18.111 Pemeliharaan Berkala Jalan Bulay - Polagan Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(101)
1.03.01.18.112 Pemeliharaan Berkala Jalan Terak - Dabuan Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(102)
1.03.01.18.12 Pemeliharan Berkala Jalan Tattangoh - Groom Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(2)
1.03.01.18.17 Pemeliharaan Berkala Jalan Laden - Bunder Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(07)
1.03.01.18.23 Pemeliharaan Berkala Jalan Pademawu Timur Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
- Gudang (13)
1.03.01.18.27 Pemeliharaan Berkala Jalan (BK PROV) Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.18.28 Pemeliharaan Berkala Jalan (DAU) (DPAL) Luas Jalan yang dipelihara 3.797.500.000 3.253.150.000 513.500.000 0 0 3.766.650.000 0% 99% Dinas PUPR
1.03.01.18.29 Pemeliharaan Berkala Jalan (DBHCHT) Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DPAL)
1.03.01.18.30 Pemeliharaan Berkala Jalan (BK Prov) (DPAL) Luas Jalan yang dipelihara 892.500.000 0 892.500.000 0 0 892.500.000 0% 100% Dinas PUPR
1.03.01.18.32 Pemeliharan Berkala Jalan Panglegur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tlanakan (22)
1.03.01.18.33 Pemeliharan Berkala Jalan Kadur - Sukolilo Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(23)
1.03.01.18.40 Pemeliharaan Berkala Jalan Bajur - Sana Laok Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(30)
1.03.01.18.41 Pemeliharan Berkala Jalan Waru Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Dempo Barat (31)
1.03.01.18.41 Pemeliharaan Berkala Jalan Waru Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Dempo Barat (31)
1.03.01.18.417 Pemeliharaan Berkala Jalan Cokroatmojo Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(407)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.03.01.18.42 Pemeliharaan Berkala Jalan Waru Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Sana Laok (32)
1.03.01.18.43 Pemeliharaan Berkala Jalan Kadur - Klompang Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Timur (33)
Sana Laok (34)
1.03.01.18.44 Pemeliharan Berkala Jalan Dempo Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Sana Laok (34)
Palesanggar
1.03.01.18.444 Pemeliharaan Berkala Jalan Ghazali (434) Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.18.446 Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Gurem Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(436)
1.03.01.18.45 Pemeliharaan Berkala Jalan Pakong - Tebul Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Barat
1.03.01.18.46 Pemeliharaan Berkala Jalan Palenga'an - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pegantenan
1.03.01.18.47 Pemeliharaan Berkala Jalan Kacok - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Palesanggar
1.03.01.18.473 Pemeliharaan Berkala Jalan Jagalan (463) Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.18.48 Pemeliharaan Berkala Jalan Pakong - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Klompang Barat
1.03.01.18.49 Pemeliharaan Berkala Jalan Cok Gunung - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bujur Barat (39)(BK Prov)
1.03.01.18.49 Pemeliharaan Berkala Jalan Seddur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Somalang
1.03.01.18.50 Pemeliharaan Berkala Jalan Kaduara Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Cenlecen
1.03.01.18.51 Pemeliharaan Berkala Jalan Kadur - Klompang Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Timur
1.03.01.18.52 Pemeliharaan Berkala Jalan Pegantenan - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bujur Barat
1.03.01.18.53 Pemeliharaan Berkala Jalan Cenlecen - Batu Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Ampar
1.03.01.18.54 Pemeliharaan Berkala Jalan Kaduarah Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Cenlecen (44)
Bulangan Barat
1.03.01.18.55 Pemeliharaan Berkala Jalan Pesanggar - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tanjung I
Tanjung
1.03.01.18.57 Pemeliharaan Berkala Jalan Tebul Timur - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tebul Timur
1.03.01.18.58 Pemeliharaan Berkala Jalan Bulangan Branta - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bulangan Barat 1
1.03.01.18.59 Pemeliharaan Berkala Jalan Palesanggar - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bulangan Barat
1.03.01.18.59 Pemeliharaan Berkala Jalan Gugul - Taroan Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(49)
1.03.01.18.60 Pemeliharaan Berkala Jalan Ambender - Bujur Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Timur
1.03.01.18.60 Pemeliharaan Berkala Jalan Galis - Lembung Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(50)
1.03.01.18.61 Pemeliharaan Berkala Jalan Pegantenan - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pegantenan
1.03.01.18.62 Pemeliharaan Berkala Jalan Plakpak - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Plakpak I
Tanjung II
1.03.01.18.64 Pemeliharaan Berkala Jalan Plakpak - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Plakpak II
1.03.01.18.65 Pemeliharaan Berkala Jalan Palesanggar - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Palesanggar II
1.03.01.18.66 Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung - sp Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
tanjung I
Bindang (57)
1.03.01.18.67 Pemeliharaan Berkala Jalan Pasanggar - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pesanggar II
1.03.01.18.68 Pemeliharaan Berkala Jalan Bandungan - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Lebbek
1.03.01.18.69 Pemeliharaan Berkala Jalan Tebul timur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Lebbek
1.03.01.18.70 Pemeliharaan Berkala Jalan Pegantenan I - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Sp. Pegantenan
1.03.01.18.71 Pemeliharaan Berkala Jalan Kolpajung (411) Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tebul timur
1.03.01.18.72 Pemeliharaan Berkala Jalan Pegantenan II - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Sp. Pegantenan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.03.01.18.73 Pemeliharaan Berkala Jalan Bulangan barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pegantenan
Palesanggar
Palesanggar II
1.03.01.18.76 Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung - brokem Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tolebar
1.03.01.18.78 Pemeliharaan Berkala Jalan Bartim - Murtajih Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(68)
1.03.01.18.78 Pemeliharaan Berkala Jalan Pesanggar - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pesanggar
1.03.01.18.79 Pemeliharaan Berkala Jalan plakpak - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bulangan Barat - 1
1.03.01.18.80 Pemeliharaan Berkala Jalan Ambender - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pesanggar
1.03.01.18.81 Pemeliharaan Berkala Jalan Pesanggar - Sp. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pesanggar I
1.03.01.18.82 Pemeliharaan Berkala Jalan Tlagah - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bulangan Barat (72)
1.03.01.18.82 Pemeliharaan Berkala Jalan Tebul Barat - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tebul Timur
1.03.01.18.83 Pemeliharaan Berkala Jalan Bulangan Timur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Sp. Bulangan Timur
Palesanggar I
1.03.01.18.85 Pemeliharaan Berkala Jalan Palesanggar - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pesanggar
1.03.01.18.86 Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pangerreman
1.03.01.18.87 Pemeliharaan Berkala Jalan Padelegan - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Jumiang (77)
1.03.01.18.87 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumber Bungur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pakong
1.03.01.18.88 Pemeliharaan Berkala Jalan Seddur - Pelalang Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.18.89 Pemeliharaan Berkala Jalan Bugih - Klampar Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(79)
1.03.01.18.89 Pemeliharaan Berkala Jalan Klompang Timur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bajang
1.03.01.18.90 Pemeliharan Berkala Jalan Sukolilo - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Kertagenah Tengah (80)
1.03.01.18.90 Pemeliharaan Berkala Jalan Bajang - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Cenlecen
1.03.01.18.91 Pemeliharaan Berkala Jalan Bicorong - Tlagah Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.18.92 Pemeliharaan Berkala Jalan Klompang Timur - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Klompang Barat
1.03.01.18.93 Pemeliharaan Berkala Jalan Larangan Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Slampar - Terak (83)
1.03.01.18.93 Pemeliharaan Berkala Jalan Bandungan - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Lebbek
1.03.01.18.94 Pemeliharaan Berkala Jalan Bicorong - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bangkes
1.03.01.18.95 Pemeliharaan Berkala Jalan Bicorong - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Klompang Barat
1.03.01.18.96 Pemeliharan Berkala Jalan Somalang Bajang Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(TVRI)
1.03.01.18.97 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumedangan - Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Prekbun (87)
1.03.01.18.97 Pemeliharan Berkala Jalan Lebbek - SP. Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Lebbek
1.03.01.18.98 Pemeliharan Berkala Jalan Lebbek - Tlagah Luas Jalan yang dipelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan • Persentase Irigasi kabupaten dalam 16.230.895.000 342.141.000 8.183.962.100 5.842.725.549 0 14.368.828.649 Dinas PUPR
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan kondisi baik
Pengairan Lainnya
1.03.01.24.01 Revitalisasi dan Perbaikan Pintu DAM Jumlah Daerah yang akan direvitalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.02 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Luasan Daerah jaringan irigasi yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
dipelihara
1.03.01.24.03 Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Daerah Sungai, embung dan DAM yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Embung dan DAM akan dipelihara
1.03.01.24.04 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Irigasi, rawa dan Jaringan Lainnya (WISM II)
1.03.01.24.05 Pendamping WISMP 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

1.03.01.24.06 Rehabilitasi Saluran Pembuang Lemper Jumlah Pembuangan yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.07 Rehabilitasi Saluran Irigasi Palesanggar Jumlah Pembuangan yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.08 Rehabilitasi Saluran Irigasi Klompang Timur Jumlah Pembuangan yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.03.01.24.09 Rehabilitasi Saluran Irigasi Klompang Barat Jumlah Pembuangan yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.10 Rehabilitasi Saluran Pembuang Plakpak Jumlah Pembuangan yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.11 Rehabilitasi Saluran Irigasi Bulay Jumlah Pembuangan yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.12 Rehabilitasi Saluran Irigasi Panagguan Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.13 Rehabilitasi Saluran Irigasi Blumbungan Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.14 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Taman Pakong I Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DAK)
1.03.01.24.15 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Cenlecen (DAK) Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.17 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DI Dempo Timur Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.18 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 700.000.000 238.943.000 417.257.000 14.400.000 0 670.600.000 0% 96% Dinas PUPR
1.03.01.24.19 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DIAT Bulangan Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Timur I SDPM 087 (DAK)
1.03.01.24.20 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DIAT Lebbek III Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
SDPM 140 (DAK)
1.03.01.24.21 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DI Penang (DAK) Luas Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.22 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DI Bates (DAK) Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.23 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DI Kenek (DAK) Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.24 Rehabiliatsi Saluran Irigasi DI Raja BSR 1 Kiri Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DAK)
1.03.01.24.25 Operasional Pemeliharaan Sungai, Embung Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 700.000.000 103.198.000 203.925.000 32.475.000 0 339.598.000 0% 49% Dinas PUPR
dan DAM
1.03.01.24.26 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sumber Polay Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.27 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sumber Konten Jumlah Saluran Irigasi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.28 Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan Jumlah Jaringan Irigasi yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.29 Peningkatan Embung Palesanggar Luas Embung yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.30 Peningkatan Embung Klompang Timur (DAK) Jumlah yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.36 Pembangunan Drainase/ Saluran Irigasi 6.350.000.000 0 3.886.895.800 2.410.292.200 0 6.297.188.000 0% 99% Dinas PUPR
1.03.01.24.50 Rehabilitasi Saluran Irigasi DIAT Bulangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Timur II SDPM 134 (DAK)
1.03.01.24.51 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Taman Pakong I 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DAK)
1.03.01.24.52 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Cenlecen (DAK) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.53 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Dempo Timur 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

(DAK)
1.03.01.24.54 Rehabilitasi Saluran Irigasi DIAT Bulangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Timur I SDPM 087 (DAK)
1.03.01.24.55 Rehabilitasi Saluran Irigasi DIAT Lebbek III 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
SDPM 140 (DAK)
1.03.01.24.56 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Penang (DAK) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.57 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Bates (DAK) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.58 Pengembangan Saluran Irigasi (DAK); 4.041.135.000 0 249.275.200 2.409.719.449 0 2.658.994.649 0% 66% Dinas PUPR
Pendukung Kedaulatan Pangan
1.03.01.24.59 Pembangunan Infrastruktur Irigasi (BK Prov) Jumlah Infrastruktur Irigasi yang dibangun 2.500.000.000 0 2.479.631.000 0 0 2.479.631.000 0% 99% Dinas PUPR
1.03.01.24.61 Infrastruktur Irigasi (DAK) (DPAL) 1.439.760.000 0 451.052.100 975.838.900 0 1.426.891.000 0% 99% Dinas PUPR
1.03.01.24.62 Peningkatan Embung Klompang Timur 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.64 Rehabilitasi Saluran Irigasi (PAK) (Jadwal 500.000.000 0 495.926.000 0 0 495.926.000 0% 99% Dinas PUPR
Ulang)
1.03.01.24.65 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Pakong 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.24.66 Pengasetan Jaringan Irigasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

1.03.01.24.67 Pendukung Layanan Pelaksanaan Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Bidang Irigasi yang Bersumber dari DAK
1.03.01.24.68 Pengembangan Saluran Irigasi; Pendukung 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

Kedaulatan Pangan
1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air • Persentase tersedianya air baku untuk 0 0 0 0 0 0 Dinas PUPR
Baku Pembangunan Long Storage memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari - hari
1.03.01.25.01 Pengembangan Irigasi Air Tanah Dalam Luas Irigasi Air Tanah yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Kabupaten Pamekasan
1.03.01.25.03 Pembangunan Long Storage Desa Karang Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Anyar
1.03.01.25.04 Pembangunan Long Storage Desa Passanggar Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.25.05 Pembangunan Long Storage Desa Kertagenah Luas Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tengah
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.03.01.25.06 Pembangunan Long Storage Desa Palengaan Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Daja
1.03.01.25.07 Pembangunan Long Storage Desa Potoan Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Daja
1.03.01.25.08 Pembangunan Long Storage Desa Blaban Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.25.09 Pembangunan Long Storage Desa Bujur Barat Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.25.10 Pembangunan Long Storage Desa Sana Laok Luas Long Storage yang akan dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.25.12 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Luas Irigasi Air Tanah yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Kabupaten Pamekasan
1.03.01.25.13 Pembangunan DAM Penampung / Bak Luas DAM Penampung / Bak Penampung 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Penampung Desa Bulangan Barat yang akan dibangun
Penampung Desa Ambender yang akan dibangun
Penampung Desa Potoan Daja yang akan dibangun
Penampung Desa Panagguan yang akan dibangun
Penampung Desa Rombuh yang akan dibangun
Penampung Desa Waru Timur yang akan dibangun
Penampung Desa Plakpak yang akan dibangun
1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan • Persentase Sempadan Sungai yang 200.000.000 0 197.648.000 860.000 0 198.508.000 Dinas PUPR
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber dipakai Bangunan Liar
Daya Air Lainnya
1.03.01.26.01 Pembangunan Tangkis Laut Majungan Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.02 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Pakong
1.03.01.26.03 Pembangunan Tangkis Laut Tanjung Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(Kotasek)
1.03.01.26.04 Pembangunan Tangkis Laut Lembung Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.05 Pembangunan Tangkis Laut Polagan Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.06 Pembangunan Tangkis Laut Pandan Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.07 Pembangunan Tangkis Laut Pegagan Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.08 Pembangunan Tangkis Laut Baddurih Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.09 Pembangunan Tangkis Laut Kaduarah Barat Panjang Tangkis Laut yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.26.10 Pembangunan Tangkis Laut (DPAL) Jumlah DAM yang akan direhabilitasi 200.000.000 0 197.648.000 860.000 0 198.508.000 0% 99% Dinas PUPR
1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir • Prosentase Penurunan Luas Genangan 3.833.000.000 8.500.000 2.172.227.100 1.284.769.900 0 3.465.497.000 Dinas PUPR
Banjir
• Persentase Drainase / Pembuangan
Aliran Air dalam Kondisi Baik
1.03.01.28.01 Pembangunan Parapet dan Normalisasi Luas Parapet dan Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Saluran Pembuang akan dinormalisasi
1.03.01.28.03 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Gladak Panjang Penahan Tebing Sungai yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Anyar dibangun
1.03.01.28.04 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Panjang Penahan Tebing Sungai yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Klampar dibangun
Bandungan dibangun
Polagan dibangun
1.03.01.28.07 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Bulay Panjang Penahan Tebing Sungai yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
dibangun
Polagan (DAM) dibangun
Majungan dibangun
Konang dibangun
1.03.01.28.11 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Bujur Panjang Penahan Tebing Sungai yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Barat dibangun
Tanjung dibangun
1.03.01.28.13 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Panjang Penahan Tebing Sungai yang 855.000.000 8.500.000 699.166.300 134.820.700 0 842.487.000 0% 99% Dinas PUPR
(DPAL) dibangun
1.03.01.28.14 Revitalisasi Saluran Pembuang (Jadwal Ulang) Panjang Penahan Tebing Sungai yang 960.000.000 0 650.640.000 297.721.000 0 948.361.000 0% 99% Dinas PUPR
dibangun
1.03.01.28.15 Pembangunan Penahan Tebing Sungai (Pajak Panjang Penahan Tebing Sungai yang 2.000.000.000 0 805.120.800 852.228.200 0 1.657.349.000 0% 83% Dinas PUPR
Rokok) dibangun
Rangperang Daja dibangun
1.03.01.28.16 Normalisasi Saluran Perkotaan (DPAL) Panjang Penahan Tebing Sungai yang 18.000.000 0 17.300.000 0 0 17.300.000 0% 96% Dinas PUPR
dibangun
Rangperang Laok dibangun
Banban dibangun
Palalang dibangun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
Cenlecen dibangun
Rombuh dibangun
Pegantenan dibangun
Sumber Waru dibangun
1.03.01.28.24 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Sana Panjang Penahan Tebing Sungai yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Laok dibangun
Sumedangan dibangun
1.03.01.28.26 Revitalisasi Saluran Pembuang Majungan Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.27 Revitalisasi Saluran Pembuang Baddurih Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.28 Revitalisasi Saluran Pembuang Branta Pesisir Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.30 Revitalisasi Saluran Pembuang Panagguan Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.30 Revitalisasi Saluran Pembuang Telaga Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.31 Revitalisasi Saluran Pembuang Cenlecen Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.32 Revitalisasi Saluran Pembuang Seddur Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.33 Revitalisasi Saluran Pembuang Kolpajung Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.34 Revitalisasi Saluran Pembuang Lemper Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.35 Revitalisasi Saluran Pembuang Kolpajung Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
direvitalisasi
1.03.01.28.36 Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai Panjang Saluran Pembuang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Perkotaan Kowel (sungai Kloang) direvitalisasi
1.03.01.28.37 Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai Jumlah dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Perkotaan Gladak Anyar (Sungai Kloang)
1.03.01.28.38 Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai Luas Sungai yang akan direhab dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Perkotaan Kolpajung (Sungai Kloang) dibangun
Perkotaan Jungcangcang (sungai Klampar) dibangun
Perkotaan Patemon (Sungai Semajid) dibangun
Perkotaan Parteker (Sungai Samiran) dibangun
Perkotaan Bugih (Sungai Kloang) dibangun
1.03.01.28.43 Normalisasi Sungai Perkotaan Kowel (sungai Luas Sungai yang akan direhab dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Kloang) dibangun
1.03.01.28.44 Normalisasi Sungai Perkotaan Gladak Anyar Luas Sungai yang akan direhab dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(Sungai Kloang) dibangun
1.03.01.28.45 Normalisasi Sungai Perkotaan Kolpajung Luas Sungai yang akan direhab dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(Sungai Kloang) dibangun
1.03.01.28.46 Normalisasi Sungai Perkotaan Jungcangcang Luas Sungai yang akan dinormalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(sungai Klampar)
1.03.01.28.47 Normalisasi Sungai Perkotaan Patemon Luas Sungai yang akan dinormalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(Sungai Semajid)
1.03.01.28.48 Normalisasi Sungai Perkotaan Parteker Luas Sungai yang akan dinormalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(Sungai Samiran)
1.03.01.28.49 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Kali Luas Sungai yang akan dinormalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Kalowang Gladak Anyar Sebelah Selatan
Bapak Totok
Kalowang Gladak Anyar Utara Ibu Andre
Lembung Bunter Sinhaji
Engrang
1.03.01.28.53 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Luas Sungai yang akan dinormalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Tanjung Pagantenan
1.03.01.28.59 Pembangunan Penahan Tebing Sungai sekitar Jumlah penahan tebing sungai sekitar 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Masjid Asy Syuhada masjid Asy Syuhada yang dibangun
1.03.01.28.60 Pengasetan Wilayah Sungai Jumlah wiayah sungai yang di asetkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.28.61 Pembangunan Penahan Tebing Sungai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.31 Program Penataan Ruang • Prosentase ketaatan terhadap RT / RW 600.000.000 14.125.000 9.324.500 203.695.500 0 227.145.000 Dinas PUPR
1.03.01.31.01 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Periode / Lama Pelaksanaan Monev 20.000.000 3.225.000 0 8.890.000 0 12.115.000 0% 61% Dinas PUPR
1.03.01.31.02 Penyusunan RDTR dan PZ Perkotaan Jumlah Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.31.03 Pengadaan Peta Analog Kecamatan Jumlah Peta Analog yang Diadakan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0% 100% Dinas PUPR
1.03.01.31.04 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Jumlah dokumen RDTRK dan PZ yang 350.000.000 2.175.000 2.116.500 8.641.500 0 12.933.000 0% 4% Dinas PUPR
Kawasan (RDTRK) Kecamatan Pakong, disusun
Kadur, dan Peraturan Zonasi (PZ)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.03.01.31.05 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Jumlah Dokumen RTBL yang disusun 200.000.000 0 6.208.000 180.624.000 0 186.832.000 0% 93% Dinas PUPR
Lingkungan Kawasan Jalan Kesehatan dan
Stadion
1.03.01.31.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengendalian Jumlah Aparatur dan Pemanfaatan Ruang 25.000.000 3.725.000 1.000.000 5.540.000 0 10.265.000 0% 41% Dinas PUPR
dan Pemanfaatan Ruang yang Mengikuti Diklat
1.03.01.31.08 Penyusunan Database / Informasi Sarana dan Jumlah Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Prasana Jalan di Kecamatan Pasean dan
Kecamatan Batumarmar
1.03.01.31.09 Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Jokotole Jumlah Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
1.03.01.31.10 Penyusunan Database / Informasi Sarana dan Jumlah Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Prasana Jalan di Kecamatan Tlanakan dan
Proppo
1.03.01.31.11 Fasilitasi Penunjang Layanan Tim Koordinasi Jumlah koordinasi penataan ruang daerah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang di fasilitasi
1.03.01.31.12 Pengadaan Album Peta 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR

1.03.01.32 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Kondisi Jalan Baik 16.672.193.594 0 600.729.500 5.973.255.400 0 6.573.984.900 Dinas PUPR
Lingkup Pekerjaan Umum
1.03.01.32.01 Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Luas jalan poros desa yang ditingkatkan 5.067.394.500 0 402.679.500 1.796.167.000 0 2.198.846.500 0% 43% Dinas PUPR
(DBHCT Earmark)
1.03.01.32.02 Peningkatan Jalan (Jalan DBHCHT Earmark) 11.604.799.094 0 198.050.000 4.177.088.400 0 4.375.138.400 0% 38% Dinas PUPR
(Jadwal Ulang)
1.03.01.32.03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DBHCT)
1.03.01.32.04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas PUPR
(DBHCHT Earmark)
1.04 PERUMAHAN
1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan 113.890.956.300 1.381.294.514 24.772.059.981 20.752.094.101 20.886.050.121 67.791.498.717
Permukiman
1.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 438.430.000 46.916.664 115.219.786 61.807.680 148.250.416 372.194.546 Dinas Perumahan & KW
Baik
1.04.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 60 117.555.000 14 0 58.241.210 0 58.670.000 14 116.911.210 23% 99% Dinas Perumahan & KW
Daerah konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan
1.04.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pendukung pelayanan administrasi 6 320.875.000 46.916.664 56.978.576 61.807.680 89.580.416 255.283.336 0% 80% Dinas Perumahan & KW
Perkantoran perkantoran yang terpenuhi
1.04.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana • Prosentase Sarana dan Prasarana 854.000.000 9.455.000 49.111.500 33.911.271 75.336.719 167.814.490 Dinas Perumahan & KW
Aparatur Aparatur yang Layak Fungsi
1.04.01.02.11 Pengadaan dan Pengembangan Sistem Jumlah sistem yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Informasi berbasis IT
1.04.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 6 45.000.000 0 23.377.500 5.549.000 15.769.750 44.696.250 0% 99% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ operasional dalam 5 134.000.000 9.455.000 20.769.000 22.347.271 47.144.969 99.716.240 0% 74% Dinas Perumahan & KW
Dinas / Operasional kondisi baik
1.04.01.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 85 25.000.000 0 4.965.000 6.015.000 12.422.000 23.402.000 0% 94% Dinas Perumahan & KW
Gedung Kantor kondisi baik
1.04.01.02.54 Perencanaan pembangunan Kantor DPRD ( Jumlah dokumen perencanaan 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Jadwal Ulang ) pembangunan kantor DPRD
1.04.01.02.55 UKL / UPL pembangunan kantor DPRD ( Jumlah dokumen UKL/ UPL pembangunan 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Jadwal Ulang ) kantor DPRD yang disusun
1.04.01.02.63 Pengadaan Server Teknologi Informasi Jumlah pengadaan server tehnologi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
informasi
1.04.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 120.000.000 0 36.937.509 0 82.870.239 119.807.748 Dinas Perumahan & KW
Aparatur Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan
Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya
1.04.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prosentase pendidikan dan pelatihan formal 32 90.000.000 8 0 36.937.509 0 52.955.439 8 89.892.948 25% 100% Dinas Perumahan & KW
yang dilaksanakan
1.04.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 30.000.000 0 0 0 29.914.800 29.914.800 0% 100% Dinas Perumahan & KW
yang disusun
1.04.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 220.500.000 38.300.000 36.830.000 36.330.000 67.573.100 179.033.100 Dinas Perumahan & KW
1.04.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 4 190.500.000 38.300.000 36.830.000 36.330.000 0 37.850.000 149.310.000 0% 78% Dinas Perumahan & KW
Kinerja
1.04.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 30.000.000 0 0 0 29.723.100 29.723.100 0% 99% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.15 Program Pengembangan Perumahan • Prosentase Rumah Layak Huni 786.755.000 0 10.125.000 40.026.600 460.262.500 510.414.100 Dinas Perumahan & KW
1.04.01.15.10 Validasi Database Rumah Tidak Layak Huni Jumlah studi database rumah tidak layak 1 250.000.000 0 0 0 244.413.400 244.413.400 0% 98% Dinas Perumahan & KW
Perdesaan huni perdesaan
1.04.01.15.11 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah perumahan yang mendapat 155 111.755.000 0 10.125.000 40.026.600 51.150.700 101.302.300 0% 91% Dinas Perumahan & KW
(DAK) peningkatan kualitas perumahan swadaya
1.04.01.15.12 Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Jumlah rumah tidak layak huni yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Huni mendapat bantuan rehab
1.04.01.15.13 Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Jumlah koordinasi Rehabilitasi rumah tidak 300 275.000.000 0 0 0 16.998.400 16.998.400 0% 6% Dinas Perumahan & KW
Swadaya (BSPS) layak huni
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.04.01.15.14 Pelaksanaan Kerjasama Program TNI Jumlah Infrastruktur yang Dibangun 20 150.000.000 0 0 0 147.700.000 147.700.000 0% 98% Dinas Perumahan & KW
Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.067.845.500 0 514.011.400 529.829.800 13.293.200 1.057.134.400 Dinas Perumahan & KW
1.04.01.16.10 Penyediaan Air Bersih Lingkungan 10 1.042.083.000 0 495.003.400 529.829.800 8.541.200 1.033.374.400 0% 99% Dinas Perumahan & KW
Permukiman (Bertambah PAK) DPA-L 2017
1.04.01.16.13 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 1 25.762.500 0 19.008.000 0 4.752.000 23.760.000 0% 92% Dinas Perumahan & KW
Permukiman Perdesaan
1.04.01.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0 0 0 0 0 0 Dinas Perumahan & KW
1.04.01.20.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana pemakaman yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Pemakaman tertangani
1.04.01.21 Program Penyehatan Lingkungan Kawasan • Prosentase Luasan Kumuh Yang 47.030.000.000 416.400.000 12.953.982.900 8.677.152.500 5.795.306.107 27.842.841.507 Dinas Perumahan & KW
Permukiman Tertangani
1.04.01.21.01 Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh ( Jumlah Desa / Kelurahan yang 3 300.000.000 0 0 120.000.000 180.000.000 300.000.000 0% 100% Dinas Perumahan & KW
KOTAKU ) mendapatkan program Kota Tanpa Kumuh (
KOTAKU )
1.04.01.21.02 Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh Jumlah Koordinasi Bantuan Sosial Program 1 50.000.000 0 28.600.000 0 11.500.900 40.100.900 0% 80% Dinas Perumahan & KW
(KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
1.04.01.21.05 Peningkatan Lingkungan Permukiman Jumlah wilayah permukiman perkotaan yang 219 37.990.000.000 267.540.000 11.011.207.500 7.254.627.500 5.320.418.760 23.853.793.760 0% 63% Dinas Perumahan & KW
Perkotaan mendapat perbaikan lingkungan
1.04.01.21.06 Koordinasi Peningkatan Lingkungan Jumlah koordinasi Perkotaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Permukiman Perkotaan
1.04.01.21.07 Penyehatan Lingkungan Permukiman Pondok Jumlah pondok pesantren yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Pesantren perbaikan lingkungan
1.04.01.21.08 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jumlah pembangunan kawasan 20 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Agropolitan RUPANANDUR Ruspanandur (Agropolitan) yang
dilaksanakan
1.04.01.21.09 Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Jumlah koordinasi Perkotaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Kawasan Agropolitan / RUPANANDUR
1.04.01.21.10 Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi 9 1.500.000.000 0 484.159.200 953.100.000 40.587.800 1.477.847.000 0% 99% Dinas Perumahan & KW
Kawasan Permukiman (BK Prov) pembangunan sarana prasarana
1.04.01.21.11 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jumlah kawasan minapolitan yang 33 3.360.000.000 148.860.000 931.391.200 0 38.402.647 1.118.653.847 0% 33% Dinas Perumahan & KW
Minapolitan dibangun/dikembangkan
1.04.01.21.12 Koordinasi Pengembangan Kawasan Jumlah koordinasi pengembangan kawasan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Minapolitan minapolitan
1.04.01.21.13 Penyusunan Rencana Peningkatan dan Jumlah dokumen RP2KPKP yang di adakan 1 750.000.000 0 0 0 198.146.000 198.146.000 0% 26% Dinas Perumahan & KW
Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP)
1.04.01.21.14 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 8 980.000.000 0 498.625.000 349.425.000 6.250.000 854.300.000 0% 87% Dinas Perumahan & KW
Pesisir
1.04.01.21.19 Identifikasi / Verifikasi Jalan Lingkungan 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Perkotaan
1.04.01.22 Program Penataan bangunan dan • Rasio Bangunan Ber-IMB Per-Satuan 372.740.000 3.033.600 193.927.400 7.047.250 30.338.750 234.347.000 Dinas Perumahan & KW
lingkungan Bangunan
1.04.01.22.01 Validasi Data Bangunan Gedung Jumlah validasi data bangunan gedung 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.22.04 Penyusunan Peraturan Tentang Sertifikasi Jumlah Peraturan Tentang Sertifikasi Layak 1 45.000.000 0 0 0 20.179.000 20.179.000 0% 45% Dinas Perumahan & KW
Layak Fungsi Bangunan Fungsi Bangunan
1.04.01.22.05 Koordinasi Izin Mendirikan Bangunan Lama operasionalisasi dan jumlah 300 27.740.000 0 0 6.785.250 10.159.750 16.945.000 0% 61% Dinas Perumahan & KW
koordinasi izin mendirikan bangunan
1.04.01.22.06 Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus Jumlah Ruang Pelayanan Khusus yang 1 200.000.000 3.033.600 193.927.400 262.000 0 197.223.000 0% 99% Dinas Perumahan & KW
(RPK) Unit PPA dibangun
1.04.01.22.07 Pembangunan Gedung Kantor/ Instansi Jumlah Gedung DPRD yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Pemerintahan Daerah
1.04.01.22.08 Pengembangan Areal Gedung Kantor Jumlah areal gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Pemerintah Daerah dikembangkan
1.04.01.22.09 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor / Jumlah perencanaan pembangunan gedung 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Instansi Pemerintah Daerah kantor
1.04.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 28.867.500.000 0 4.023.628.700 5.090.214.500 4.697.684.030 13.811.527.230 Dinas Perumahan & KW
Fasilitas Umum
1.04.01.23.01 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Fasilitas Jumlah gedung fasilitas umum yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Umum tertangani
1.04.01.23.02 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Jumlah sarana pendukung fasilitas umum 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Pendukung Fasilitas Umum yang tertangani
1.04.01.23.04 Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Jumlah lingkungan pondok pesantren yang 121 27.950.000.000 0 3.722.463.700 5.086.064.500 4.468.274.800 13.276.803.000 0% 48% Dinas Perumahan & KW
Pesantren mendapatkan perbaikan
1.04.01.23.05 Perbaikan Saluran Pembuang / MCK Jumlah saluran MCK yang diperbaiki 6 917.500.000 0 301.165.000 4.150.000 229.409.230 534.724.230 0% 58% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.27 Program Pengembangan Kinerja • Prosentase Rumah Tangga Yang 23.609.347.800 807.714.250 1.757.433.800 4.312.284.500 6.711.578.450 13.589.011.000 Dinas Perumahan & KW
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Mendapatkan Akses Air Minum
1.04.01.27.02 Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) 1 421.580.000 299.640.450 8.876.600 8.876.600 33.647.150 351.040.800 0% 83% Dinas Perumahan & KW
(DPA-L) 2016
1.04.01.27.03 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 1 166.173.700 154.304.150 0 0 11.869.550 166.173.700 0% 100% Dinas Perumahan & KW
(DAK) (DPA-L)
1.04.01.27.04 Pembangunan sistem penyediaan air minum 1 187.432.700 174.044.650 0 0 13.388.050 187.432.700 0% 100% Dinas Perumahan & KW
(DAK - IPD) (DPA-L) 2016
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.04.01.27.05 Penyediaan Infrastruktur Air Minum/Air Bersih Prosentase Infrastruktur Air Minum yang 58 9.800.000.000 0 926.327.900 1.588.664.100 1.311.039.000 3.826.031.000 0% 39% Dinas Perumahan & KW
disediakan
1.04.01.27.06 Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Jumlah koordinasi Penyediaan Air Minum 20 100.000.000 0 0 30.520.000 45.176.450 75.696.450 0% 76% Dinas Perumahan & KW
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
1.04.01.27.07 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Jumlah prasarana sanitasi yang tertangani 4 1.583.137.000 0 0 633.200.000 949.800.000 1.583.000.000 0% 100% Dinas Perumahan & KW
Reguler)
1.04.01.27.08 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah sistem penyediaan air minum yang 6 1.126.596.000 0 336.462.700 359.118.900 416.151.400 1.111.733.000 0% 99% Dinas Perumahan & KW
(SPAM) (DAK Reguler) baru dan di kembangkan
1.04.01.27.09 Pembangunan Prasarana Sanitasi / Saluran Jumlah prasarana sanitasi / saluran 4 477.500.000 0 1.666.600 91.166.600 372.966.600 465.799.800 0% 98% Dinas Perumahan & KW
Pembuang pembuang yang dibangun
1.04.01.27.10 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Jumlah desa yang mendapatkan 16 5.298.177.000 0 0 1.531.980.000 2.333.670.000 3.865.650.000 0% 73% Dinas Perumahan & KW
Penugasan) Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat
( PAMSIMAS )
1.04.01.27.11 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah sistem penyediaan air minum 1 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
(SPAM) (DAK Penugasan) (SPAM) yang dikembangkan
1.04.01.27.12 Biaya Pemeliharaan dan Operasional Jumlah lokasi pemeliharaan dan operasional 4 200.000.000 0 0 0 198.446.000 198.446.000 0% 99% Dinas Perumahan & KW
Pembangunan SPAM (DID) yang dibiayai
1.04.01.27.13 Penyediaan Infrastruktur Air Minum (DAK 2 402.850.000 179.725.000 194.350.000 28.775.000 0 402.850.000 0% 100% Dinas Perumahan & KW
Tambahan) (DPA-L) 2015
1.04.01.27.14 Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
(DPA-L) 2015
1.04.01.27.15 Pendamping PAMSIMAS DPA - L 2017 13 105.500.000 0 0 24.733.300 42.660.200 67.393.500 0% 64% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.27.16 Penyediaan Infrastruktur Air Minum (DAK 1 341.251.400 0 289.750.000 15.250.000 0 305.000.000 0% 89% Dinas Perumahan & KW
Tambahan) (DPA-L) 2015
1.04.01.27.19 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8 1.000.000.000 0 0 0 0 940.287.000 940.287.000 0% 94% Dinas Perumahan & KW
(SPAM)
1.04.01.27.20 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan DAK 14 79.150.000 0 0 0 22.650.000 22.650.000 0% 29% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.27.21 Pipanisasi / Air Bersih / Air Minum 1 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
1.04.01.27.22 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan 1 20.000.000 0 0 0 19.827.050 19.827.050 0% 99% Dinas Perumahan & KW
Program Sanimas
1.04.01.27.25 Peningkatan Jaringan Air Minum Perkotaan Jumlah jaringan air minum perkotaan yang 200.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
ditingkatkan
1.04.01.27.27 Penentuan Titik Air Melalui Geolistrik Jumlah titik air yang dilakukan penentuan 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
melalui geolistik
1.04.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis • Prosentase Luasan Kawasan Strategis 1.167.886.000 0 197.200.000 23.940.500 915.245.500 1.136.386.000 Dinas Perumahan & KW
dan Cepat Tumbuh Yang Tertangani
1.04.01.29.05 Operasional Program Infrastruktur Sosial 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Ekonomi Wilayah (PISEW) (JADWAL ULANG)
1.04.01.29.06 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 8 940.095.500 0 0 0 911.995.500 911.995.500 0% 97% Dinas Perumahan & KW
RUPANANDUR DPA-L 2017
1.04.01.29.07 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jumlah kawasan minapolitan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Minapolitan dikembangkan
1.04.01.29.08 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jumlah kawasan pesisir yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perumahan & KW
Pesisir
1.04.01.29.09 Penanganan Infrastruktur Keciptakaryaan (BK 1 227.790.500 0 197.200.000 23.940.500 3.250.000 224.390.500 0% 99% Dinas Perumahan & KW
Prov) (DPA-L)
1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur 3.381.052.000 29.715.000 2.038.921.500 785.374.500 222.386.000 3.076.397.000 Dinas Perumahan & KW
Perdesaan
1.04.01.30.11 Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok 20 2.332.372.000 29.715.000 1.353.091.500 634.224.500 20.686.000 2.037.717.000 0% 87% Dinas Perumahan & KW
Pesantren (Tambahan PAK) (DPA-L) 2017
1.04.01.30.18 Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) 1 1.048.680.000 0 685.830.000 151.150.000 201.700.000 1.038.680.000 0% 99% Dinas Perumahan & KW
Infrastruktur Perdesaan (Tambahan PAK)
(DPA-L) 2017
1.04.01.31 Program Pembangunan Infrastruktur 5.974.900.000 29.760.000 2.844.730.486 1.154.175.000 1.665.925.110 5.694.590.596 Dinas Perumahan & KW
Perkotaan
1.04.01.31.01 Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan 58 5.974.900.000 29.760.000 2.844.730.486 1.154.175.000 1.665.925.110 5.694.590.596 0% 95% Dinas Perumahan & KW
(Tambahan PAK) (DPA-L) 2017
1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, &

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 5.072.976.200 1.069.521.150 1.003.412.952 1.124.547.540 1.765.297.700 4.962.779.342
1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 728.400.000 93.462.000 110.098.049 125.276.140 352.968.750 681.804.939 Satpol PP
Baik
1.05.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Periode/lama pelaksanaan rapat-rapat 12 50.000.000 3 12.500.000 3 0 0 6 37.500.000 12 50.000.000 100% 100% Satpol PP
Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.05.01.01.19 Pendukung Pelayanan Adminstrasi Persentase kepuasan pelayanan 12 678.400.000 3 80.962.000 3 110.098.049 3 125.276.140 3 315.468.750 12 631.804.939 100% 93% Satpol PP
Perkantoran administrasi perkantoran
1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 607.691.200 28.042.900 12.732.403 11.323.900 531.990.200 584.089.403 Satpol PP
1.05.01.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 3 310.000.000 0 0 0 3 306.730.000 3 306.730.000 100% 99% Satpol PP
(DID) diadakan
1.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 50.000.000 0 0 0 7 47.599.600 7 47.599.600 100% 95% Satpol PP
diadakan
1.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 1 70.000.000 1 5.000.000 0 0 0 0 59.500.000 1 64.500.000 100% 92% Satpol PP
1.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dalam kondisi baik 7 105.691.200 2 19.042.900 2 12.732.400 1 11.323.900 2 50.860.600 7 93.959.800 100% 89% Satpol PP
dinas/operasional
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor dalam 12 12.000.000 3 4.000.000 3 3 0 3 8.000.000 9 12.000.003 75% 100% Satpol PP
kantor kondisi baik
1.05.01.02.33 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas 46 60.000.000 0 0 0 46 59.300.000 46 59.300.000 100% 99% Satpol PP
1.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 55.000.000 0 0 0 31.800.000 31.800.000 Satpol PP
Jawabnya
1.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 17 25.000.000 0 0 0 1 1.800.000 1 1.800.000 6% 7% Satpol PP
formal
1.05.01.05.05 Peningkatan Kapasitas Kinerja Jumlah Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
Kepamongprajaan
1.05.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 30.000.000 0 0 0 1 30.000.000 1 30.000.000 100% 100% Satpol PP
yang disusun
1.05.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 45.000.000 2.925.000 4.430.000 10.280.000 26.365.000 44.000.000 Satpol PP
1.05.01.06.05 Perencanaan Prgram Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen sakip yang disusun 12 25.000.000 3 2.925.000 3 4.430.000 3 10.280.000 3 7.365.000 12 25.000.000 100% 100% Satpol PP
Kinerja dengan kondisi baik
1.05.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Dokumen perencanaan yang disusun 1 20.000.000 0 0 0 1 19.000.000 1 19.000.000 100% 95% Satpol PP
Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik
1.05.01.15 Program peningkatan keamanan dan • Cakupan pelayanan bencana kebakaran 145.000.000 15.502.500 0 26.230.000 91.067.500 132.800.000 Satpol PP
kenyamanan lingkungan
1.05.01.15.07 Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana Jumlah sarana pemadam kebakaran dalam 4 95.000.000 1 15.502.500 0 2 26.230.000 1 53.267.500 4 95.000.000 100% 100% Satpol PP
Pemadam Kebakaran kondisi baik
1.05.01.15.08 Sosialisasi Penanganan Terhadap Bencana Jumlah sosialisasi 120 50.000.000 0 0 0 120 37.800.000 120 37.800.000 100% 76% Satpol PP
Kebakaran
1.05.01.15.09 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Jumlah pelatihan yang akan dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
Kebakaran
1.05.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan • Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 903.185.000 90.525.000 239.505.000 110.800.000 449.205.000 890.035.000 Satpol PP
Pencegahan Tindak Kriminal (ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten / Kota
1.05.01.16.06 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Terciptanya keamanan pada bulan 1 20.000.000 0 1 4.425.000 0 15.575.000 0 1 20.000.000 100% 100% Satpol PP
Masyarakat di Bulan Romadhan romadhan
1.05.01.16.07 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah peningkatan keamanan dan 96 75.000.000 24 33.450.000 24 17.350.000 24 2.250.000 24 21.950.000 96 75.000.000 100% 100% Satpol PP
ketertiban umum
1.05.01.16.08 Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Jumlah pengamanan yang dilaksanakan 15 156.830.000 0 15 156.830.000 0 0 15 156.830.000 100% 100% Satpol PP
1.05.01.16.09 Pengamanan Hari Raya Idul Adha Jumlah pengamanan yang dilaksanakan 3 25.350.000 0 0 3 25.350.000 0 3 25.350.000 100% 100% Satpol PP
1.05.01.16.10 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah Jumlah pengamanan dan pengawalan 96 90.000.000 24 3.375.000 24 23.625.000 24 20.100.000 24 42.900.000 96 90.000.000 100% 100% Satpol PP
1.05.01.16.11 Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru Jumlah pengamanan yang dilaksanakan 7 86.005.000 0 0 0 7 82.880.000 7 82.880.000 100% 96% Satpol PP
1.05.01.16.12 Pelaksanaan Patroli Keamanan dan Ketertiban Jumlah patroli 72 50.000.000 18 23.350.000 18 13.375.000 18 1.775.000 18 11.500.000 72 50.000.000 100% 100% Satpol PP
Wilayah
1.05.01.16.13 Koordinasi Penyusunan Peraturan / Kebijakan Periode pelaksanaan rakor 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
Tentang Penegakan Perda dan Trantibum
1.05.01.16.14 Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Jumlah penertiban yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
1.05.01.16.15 Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lamanya pengamanan yang dilaksanakan 7 100.000.000 3 30.350.000 2 23.900.000 2 45.750.000 0 7 100.000.000 100% 100% Satpol PP
Daerah
1.05.01.16.17 Penertiban dan Penataan Kawasan Area Arek Jumlah Penertiban yang dilaksanakan 12 300.000.000 0 0 0 12 289.975.000 12 289.975.000 100% 97% Satpol PP
Lancor dalam rangka Pamekasan Cantik
1.05.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk • Rasio jumlah petugas perlindungan 30.000.000 9.345.000 14.780.000 5.875.000 0 30.000.000 Satpol PP
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten
/ Kota
1.05.01.19.02 Pembinaan dan Pelatihan Linmas Jumlah anggota yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
pelatihan
1.05.01.19.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Linmas Tersedianya sarana dan prasarana linmas 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
yang berkualitas baik
1.05.01.19.04 Penunjang Kegiatan Trenggana Persentase kepuasan layanan 12 30.000.000 3 9.345.000 3 14.780.000 3 5.875.000 3 0 12 30.000.000 100% 100% Satpol PP
1.05.01.19.05 Optimalisasi Fungsi Linmas Pada Pemilihan Jumlah pengamanan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
Kepala Daerah / Kepala Desa
1.05.01.23 Program Pengawasan dan Pengendalian • Prosentase penegakan PERDA 2.399.200.000 771.793.750 587.417.500 799.187.500 265.326.250 2.423.725.000 Satpol PP
Terhadap Penegakan Peraturan Daerah
1.05.01.23.02 Pendukung Optimalisasi Penegakan Perda Persentase kepuasan penegakan perda dan 12 2.129.200.000 3 704.100.000 3 560.805.000 3 692.025.000 3 169.120.000 12 2.126.050.000 100% 100% Satpol PP
dan Perkada perkada
1.05.01.23.04 Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi 400 30.000.000 0 0 0 400 30.000.000 400 30.000.000 100% 100% Satpol PP
Peraturan Bupati Terhadap Pelajar/Siswa
1.05.01.23.08 Pendampingan Hukum dalam Penegakan Jumlah pendampingan 12 30.000.000 3 7.025.000 3 14.525.000 3 7.975.000 3 475.000 12 30.000.000 100% 100% Satpol PP
Peraturan Daerah
1.05.01.23.09 Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Jumlah penertiban yang dillaksanakan 26 40.000.000 0 0 26 40.000.000 0 26 40.000.000 100% 100% Satpol PP
Mutu Tembakau
1.05.01.23.10 Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 12 50.000.000 3 6.250.000 3 6.250.000 3 3.350.000 3 34.150.000 12 50.000.000 100% 100% Satpol PP
terhadap Implementasi Peraturan dan
Kebijakan Daerah / Kepala Daerah
1.05.01.23.11 Penertiban Penyakit Masyarakat Jumlah penertiban penyakit masyarakat 20 0 0 0 0 20 30.000.000 20 30.000.000 100% 0% Satpol PP
yang dilaksanakan
1.05.01.23.12 Penertiban Sarana Publikasi Umum Jumlah penertiban baliho dan reklame 60 50.000.000 15 22.675.000 0 15 25.000.000 0 0 30 47.675.000 50% 95% Satpol PP
1.05.01.23.13 Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Gabungan Jumlah penertiban baliho dan reklame 33 50.000.000 8 25.000.000 0 0 16 25.000.000 0 24 50.000.000 73% 100% Satpol PP
Lintas Satuan
1.05.01.23.14 Pengawasan dan Pembinaan Pelajar Jumlah pengawasan yang dilakukan 20 20.000.000 5 6.743.750 5 5.837.500 5 5.837.500 5 1.581.250 20 20.000.000 100% 100% Satpol PP
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.05.01.24 Program Partisipasi Kegiatan • Prosentase kegiatan kepamongprajaan 159.500.000 57.925.000 34.450.000 35.575.000 16.575.000 144.525.000 Satpol PP
Kepamongprajaan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan
tepat waktu
1.05.01.24.02 Penyelenggaraan Peringatan HUT Satpol PP Pelaksanaan upacara 1 27.000.000 1 27.000.000 0 0 0 0 1 27.000.000 100% 100% Satpol PP
dan Linmas Tingkat Kabupaten
1.05.01.24.03 Fasilitasi Peringatan HUT Satpol PP dan Pelaksanaan upacara yang di fasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Satpol PP
Linmas Tingkat Provinsi
1.05.01.24.04 Fasilitasi Pelaksanaan Jambore Tingkat Kegiatan jambore yang di fasilitasi 1 42.500.000 0 0 1 34.000.000 0 1 34.000.000 100% 80% Satpol PP
Provinsi
1.05.01.24.06 Fasilitasi National Corps Building Satuan Polisi National corp building yang di fasilitasi 1 20.000.000 1 20.000.000 0 0 0 1 20.000.000 100% 100% Satpol PP
Pamong Praja
1.05.01.24.07 Peningkatan Kapasitas Fungsional Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan 58 30.000.000 0 10 23.525.000 0 0 10 23.525.000 17% 78% Satpol PP
kapasitasnya
1.05.01.24.08 Pembinaan Kesamaptaan Aparatur Fungsional Jumlah pembinaan kesamaptaan aparatur 12 40.000.000 3 10.925.000 3 10.925.000 3 1.575.000 3 16.575.000 12 40.000.000 100% 100% Satpol PP
1.06 SOSIAL
1.06.01 Dinas Sosial 4.514.590.000 217.957.145 553.982.671 656.028.736 117.800.000 1.545.768.552
1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 326.765.000 66.492.145 86.479.784 60.108.424 0 213.080.353 Dinas Sosial
Baik
1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 12 90.000.000 3 22.500.000 3 45.000.000 0 0 0 6 67.500.000 50% 75% Dinas Sosial
daerah dan konsultasi keluar daerah
1.06.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Periode pendukung administrasi perkantoran 12 236.765.000 3 43.992.145 3 41.479.784 3 60.108.424 0 9 145.580.353 75% 61% Dinas Sosial
Perkantoran
1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 425.000.000 44.150.000 29.379.717 111.166.312 117.800.000 302.496.029 Dinas Sosial
1.06.01.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional R2 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
dan R4
1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 1 100.000.000 0 0 1 50.450.000 0 1 50.450.000 100% 50% Dinas Sosial
1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 12 75.000.000 3 18.750.000 3 18.750.000 3 37.472.500 0 9 74.972.500 75% 100% Dinas Sosial
1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam 5 75.000.000 5 11.400.000 5 10.629.717 5 23.243.812 0 15 45.273.529 300% 60% Dinas Sosial
dinas/operasional kondisi baik
1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor dalam 30 56.000.000 3 14.000.000 0 0 0 0 3 14.000.000 10% 25% Dinas Sosial
kantor kondisi baik
1.06.01.02.29 Pembangunan Paving Halaman Kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
1.06.01.02.35 Pembangunan Area Parkir dan Rehab Parkir 1 119.000.000 0 0 0 0 1 117.800.000 1 117.800.000 100% 99% Dinas Sosial
Sepeda Motor (PAK) (Jadwal Ulang)
1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 15.000.000 0 0 0 0 0 Dinas Sosial
Jawabnya
1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 17 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
formal
1.06.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 65.000.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 0 48.750.000 Dinas Sosial
1.06.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen perencanaan program dan 5 40.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0 3 30.000.000 60% 75% Dinas Sosial
Kinerja pelaporankinerja yang tersusun dengan baik
1.06.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 25.000.000 1 6.250.000 1 6.250.000 1 6.250.000 0 3 18.750.000 300% 75% Dinas Sosial
1.06.01.11 Program Pengelolaan Areal Pemakaman • Prosentase Areal Pemakaman yang 160.000.000 14.550.000 7.350.000 14.550.000 0 36.450.000 Dinas Sosial
Tertata dan Layak Fungsi
1.06.01.11.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah taman makam pahlawan yang 1 60.000.000 1 14.550.000 1 7.350.000 1 14.550.000 0 3 36.450.000 300% 61% Dinas Sosial
terpelihara dengan baik
1.06.01.11.02 Rehab Taman Makam Pahlawan Jumlah taman makam pahlawan yang 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
direhab
1.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, • Prosentase Fakir Miskin Komunitasi 200.000.000 0 56.605.848 40.335.000 0 96.940.848 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(PMKS) Lainnya Lainnya yang di Berdayakan
1.06.01.15.07 Penanganan masyarakat miskin pesisir Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 20 40.000.000 0 20 6.665.000 20 31.385.000 0 40 38.050.000 200% 95% Dinas Sosial
melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditangani
1.06.01.15.08 Penataan lingkungan kumuh pesisir Jumlah lingkungan kumuh yang ditata 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
1.06.01.15.09 Peningkatan kapasitas pelaksana/pelaku Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 20 80.000.000 0 0 20 8.950.000 0 0 20 8.950.000 100% 11% Dinas Sosial
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Ekonomi Produktif (UEP) semakin meningkat
1.06.01.15.10 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Jumlah sarana dan prasarana yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
usaha masyarakat pesisir diadakan
1.06.01.15.11 Penanganan masyarakat miskin pedesaan Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 20 40.000.000 0 20 39.940.848 0 0 20 39.940.848 100% 100% Dinas Sosial
1.06.01.15.12 Penataan lingkungan kumuh pedesaan Jumlah lingkungan kumuh yang ditata 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
usaha bagi masyarakat miskin pedesaan diadakan
1.06.01.15.14 Penanganan masyarakat miskin perkotaan Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 20 40.000.000 0 20 10.000.000 0 0 20 10.000.000 100% 25% Dinas Sosial
1.06.01.15.15 Penataan lingkungan kumuh perkotaan Jumlah lingkungan kumuh yang ditata 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
usaha bagi masyarakat miskin perkotaan diadakan
1.06.01.15.17 Penyusunan dan pengembangan Sistem Jumlah sistem layanan dan rujukan terpadu 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (SLRT) yang di dukung
1.06.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi • Prosentase Penyandang Masalah 315.000.000 0 74.825.000 5.625.000 0 80.450.000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Mendapat Pelayanan dan di Rehab
1.06.01.16.12 Rehabilitasi sosial penyandang masalah tuna Jumlah penyandang masalah tuna sosial 60 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
sosial yang direhab
1.06.01.16.13 Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial Jumlah veteran dan janda pahlawan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
dalam rangka peringatan hari pahlawan mendapat tali asih
1.06.01.16.14 Pelaksanaan peringatan hari pahlawan Jumlah peringatan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
1.06.01.16.15 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Jumlah penyandang disabilitas yang direhab 23 60.000.000 0 0 23 1.350.000 0 23 1.350.000 100% 2% Dinas Sosial
1.06.01.16.16 Operasional Mitigasi dan Penyerahan Bantuan Jumlah penyandang masalah tuna sosial 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Bencana yang direhab
1.06.01.16.17 Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Jumlah penyandang disabilitas yang direhab 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
masyarakat pesisir
1.06.01.16.18 Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 20 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
masyarakat pedesaan yang direhab
1.06.01.16.19 Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
masyarakat perkotaan yang direhab
1.06.01.16.20 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jumlah keluarga yang mendapat Program 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Harapan (PKH)
1.06.01.16.21 Pendukung pelaksanaan mitigasi dan Jumlah mitigasi dan penyerahan bantuan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
penyerahan bantuan bencana bencana yang dilaksanakan
1.06.01.16.22 Operasionalisasi perlindungan sosial korban Jumlah penyaluran bantuan sosial PMKS 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
bencana alam
1.06.01.16.24 Bantuan sosial perbaikan rumah Penyandang Jumlah rumah PMKS yang diperbaiki 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06.01.16.25 Fasilitasi Pelayanan Kartu Indonesia Sehat Jumlah peserta KIS dan penerima bantuan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
(KIS) Untuk Peserta Mandiri Tidak Mampu iuran & BDT yang terlayani
1.06.01.16.26 Fasiltasi penertiban Tuna Sosial Jumlah Tuna Sosial yang ditertibkan 25 80.000.000 0 20 74.825.000 20 4.275.000 0 40 79.100.000 160% 99% Dinas Sosial
1.06.01.16.27 Layanan Pendampingan Korban 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Penyalahgunaan Napza
1.06.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti • Prosentase Anak Yatim dan Lansia 140.000.000 0 9.825.000 93.230.000 0 103.055.000 Dinas Sosial
Jompo yang di Bina
1.06.01.19.07 Pembinaan kesejahteraan anak yatim Jumlah anak yatim yang dibina 3000 60.000.000 0 0 3000 23.575.000 0 3.000 23.575.000 100% 39% Dinas Sosial
1.06.01.19.08 Pembinaan kesejahteraan lansia Jumlah lansia yang dibina 105 80.000.000 0 105 9.825.000 105 69.655.000 0 210 79.480.000 200% 99% Dinas Sosial
1.06.01.19.12 Pendampingan Penyaluran Rastra dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Bantuan Pangan Non Tunai
1.06.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan • Prosentase Kelembagaan 349.000.000 29.075.000 52.650.000 94.540.250 0 176.265.250 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang diBerdayakan
1.06.01.21.05 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah TKSK yang diberdayakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Kecamatan (TKSK)
1.06.01.21.06 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana Data keluhan masyarakat dan data 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
(TAGANA) penerima manfaat
1.06.01.21.07 Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial Veteran, janda pahlawan, napi dan panti 60 46.000.000 0 0 1 45.724.000 0 1 45.724.000 2% 99% Dinas Sosial
dalam rangka peringatan HUT RI. sosial
1.06.01.21.08 Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial Veteran, janda pahlawan, napi dan panti 45 46.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
dalam rangka peringatan hari pahlawan sosial
1.06.01.21.09 Pelaksanaan peringatan hari pahlawan 1 32.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial

1.06.01.21.10 Operasional Sistem Layanan dan Rujukan 1 125.000.000 1 4.812.500 1 47.587.500 1 30.953.750 0 3 83.353.750 300% 67% Dinas Sosial
Terpadu (SLRT)
1.06.01.21.11 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 13 100.000.000 13 24.262.500 13 5.062.500 13 17.862.500 0 39 47.187.500 300% 47% Dinas Sosial
Kecamatan (TKSK)
1.06.01.22 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Prosentase Penyandang Masalah 2.518.825.000 47.440.000 220.617.322 220.223.750 0 488.281.072 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Mendapat Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1.06.01.22.01 Pelayanan dan bantuan sosial Penyandang Masyarakat penerima manfaat 1992 1.312.500.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
1.06.01.22.02 Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 3000 250.525.000 0 2000 10.506.250 1000 12.756.250 0 3.000 23.262.500 100% 9% Dinas Sosial
Peserta Mandiri Tidak Mampu
1.06.01.22.03 Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Pendamping, operator dan penerima 135 810.800.000 135 10.015.000 135 202.673.572 135 198.880.000 0 405 411.568.572 300% 51% Dinas Sosial
Harapan (PKH) manfaat PKH
1.06.01.22.04 Pendukung pelaksanaan mitigas dan Masyarakat terdampak bencana 12 45.000.000 3 9.162.500 3 7.437.500 3 8.587.500 0 9 25.187.500 75% 56% Dinas Sosial
penyerahan bantuan bencana
1.06.01.22.05 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 38 100.000.000 38 28.262.500 0 0 0 38 28.262.500 100% 28% Dinas Sosial
(TAGANA)
1.06.01.23 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase TAGANA Aktif 0 0 0 0 0 0 Dinas Sosial
1.06.01.23.13 Revitalisasi/ Pemberdayaan dan Penguatan Jumlah pelaksanaan demo stunting di 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Sosial
Layanan Karang Taruna Daerah kecamatan
1.07 TENAGA KERJA

1.07.01 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 1.669.390.000 112.914.629 101.759.725 718.049.460 0 932.723.814
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 356.000.000 62.552.879 12.542.225 185.425.660 0 260.520.764 Disnakertrans
Baik
1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Program dinas tercapai sesuai sasaran 12 85.000.000 0 21.250.000 0 0 63.750.000 0 85.000.000 0% 100% Disnakertrans
daerah
1.07.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Peningkatan sarana administrasi 12 256.000.000 0 40.602.879 0 12.542.225 0 115.325.660 0 168.470.764 0% 66% Disnakertrans
Perkantoran perkantoran
1.07.01.01.22 Updating Data Kegiatan-kegiatan Dinas Tersedianya data dan informasi publik 12 15.000.000 0 700.000 0 0 6.350.000 0 7.050.000 0% 47% Disnakertrans
melalui Website secara langsung
1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 212.000.000 43.244.000 11.817.500 123.454.500 0 178.516.000 Disnakertrans
1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 3 62.000.000 0 0 61.943.000 0 61.943.000 0% 100% Disnakertrans
1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 12 50.000.000 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 50.000.000 0% 100% Disnakertrans
1.07.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Perawatan kendaraan Dinas 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans

1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan kendaraan operasional 12 70.000.000 0 10.744.000 0 11.817.500 0 36.511.500 0 59.073.000 0% 84% Disnakertrans
dinas/operasional
1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan gedung kantor yang digunakan 12 30.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 0% 25% Disnakertrans
kantor
1.07.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyekatan ruangan pelayanan publik 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
1.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 15.000.000 0 0 14.997.000 0 14.997.000 Disnakertrans
Disiplin Pegawai
1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah seragam dinas 3 15.000.000 0 0 14.997.000 0 14.997.000 0% 100% Disnakertrans
perlengkapannya
1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 15.000.000 0 0 0 0 0 Disnakertrans
Jawabnya
1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Untuk pengembangan sumber daya manusia 12 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
1.07.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
yang disusun
1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 75.000.000 7.117.750 10.050.000 24.287.500 0 41.455.250 Disnakertrans
1.07.01.06.05 Perencanaan program kegiatan dan laporan Terselenggaranya perencanaan dan 12 50.000.000 0 7.117.750 0 10.050.000 0 24.287.500 0 41.455.250 0% 83% Disnakertrans
kinerja pelaporan kinerja
1.07.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan 3 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
perencanaan OPD
1.07.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan • Besaran tenaga kerja yang mendapat 0 0 0 0 0 0 Disnakertrans
Produktivitas Tenaga Kerja pelatihan berbasis kompetensi
1.07.01.15.12 Sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri Calon tenaga kerja 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
1.07.01.15.13 Pemberdayaan purna TKI Terciptanya pengusaha kecil / menengah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans

yang memiliki prospek mampu
mengembangkan usahanya
1.07.01.15.29 Penyusunan informasi dan data perencanaan Jumlah informasi / data yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
tenaga kerja tahunan
1.07.01.15.30 Pemberdayaan Alih Profesi kemandirian tenaga kerja yang ter PHK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
1.07.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja • Tingkat kesempatan kerja 600.000.000 0 0 141.345.000 0 141.345.000 Disnakertrans
1.07.01.16.08 Inventarisasi kesempatan kerja di perusahaan Jumlah perusahaan yang menyediakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
/ Job canvassing lowongan kerja
1.07.01.16.09 Bursa kerja Jumlah lowongan pekerjaan 1000 200.000.000 0 0 70.565.000 0 70.565.000 0% 35% Disnakertrans
1.07.01.16.12 One Day One Legal TKI TKI legal yang ditempatkan 365 400.000.000 0 0 70.780.000 0 70.780.000 0% 18% Disnakertrans
1.07.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan • Besaran kasus yang diselesaikan 181.390.000 0 0 45.648.000 0 45.648.000 Disnakertrans
Lembaga Ketenagakerjaan dengan perjanjian bersama (PB)
1.07.01.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian % rasio penyelesaian kasus 12 30.000.000 0 0 5.033.000 0 5.033.000 0% 17% Disnakertrans
perselisihan hubungan industrial
1.07.01.17.04 Fasilitasi Penyusunan dan Pembuatan Sarana Jumlah Peraturan Perusahaan dan 3 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
Hubungan Industrial Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan /
didaftarkan
1.07.01.17.09 Pembinaan hubungan industrial Terciptanya keharmonisan antara 3 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
pengusaha dan pekerja
1.07.01.17.10 Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Terciptanya hubungan yang harmonis antara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
Industrial, Pembinaan dan Monitoring Syarat- pengusaha dan pekerja
syarat Kerja di Perusahaan
1.07.01.17.11 Fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja Terciptanya kesejahteraan pekerja 26.390.000 0 0 17.465.000 0 17.465.000 0% 66% Disnakertrans
1.07.01.17.12 Penyusunan pedoman penetapan upah Standarisasi upah minimum 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans

minimum
1.07.01.17.13 Pembinaan dan pemantauan UMK dan Terciptanya kesejahteraan dan jaminan 3 25.000.000 0 0 23.150.000 0 23.150.000 0% 93% Disnakertrans
pelaksanaan jaminan sosial sosial pekerja
1.07.01.22 Program Pengembangan Wilayah • Prosentase cakupan wilayah 215.000.000 0 67.350.000 182.891.800 0 250.241.800 Disnakertrans
Transmigrasi transmigrasi
1.07.01.22.01 Fasilitasi Pengiriman Guru Tugas / Ustad ke Terlaksananya fasilitasi pengiriman guru 3 75.000.000 0 67.350.000 0 71.141.800 0 138.491.800 0% 185% Disnakertrans
Daerah Transmigrasi tugas / ustad ke daerah transmigrasi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.07.01.22.02 Penjajakan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Terlaksananya penjajakan kerjasama antar 6 50.000.000 0 0 46.775.000 0 46.775.000 0% 94% Disnakertrans
dengan Daerah Transmigrasi daerah (KSAD) dengan daerah penempatan
1.07.01.22.03 Pemberangkatan Calon Transmigrasi Terlaksananya pemberangkatan calon 3 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0% 100% Disnakertrans
transmigran ke daerah penempatan
1.07.01.22.04 Pendidikan dan Pelatihan Calon Transmigrasi Pelatihan yang dibutuhkan calon 3 40.000.000 0 0 14.975.000 0 14.975.000 0% 37% Disnakertrans
transmigran
1.07.01.22.05 Sosialisasi Program Transmigrasi Potensi calon transmigrasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
1.07.01.22.06 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
transmigran
1.07.01.24 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0 0 0 0 0 0 Disnakertrans
1.07.01.24.11 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Pelatihan berbasis kompetensi yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan diadakan
Kewirausahaan (DBHCHTEarmark)
1.07.01.24.12 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan di 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans

Perusahaan
1.07.01.24.13 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan
Membatik bagi Pemuda Pemudi Putus
Sekolah dan Masyarakat melalui Pelatihan
membatik bagi Pemuda Pemudi Putus
Sekolah
Menjait dan Data Rias (DBHCHT Earmark)

Otomotif Kendaraan Roda Dua (DBHCHT
Earmark)
1.07.01.24.16 Bimbingan Teknis Badan Penyedia Jasa 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disnakertrans
Tenaga Kerja
1.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
1.08.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 3.101.501.500 441.427.204 667.510.262 276.321.668 5.435.000 1.390.694.134
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 266.224.000 33.308.104 56.326.568 42.758.367 5.435.000 137.828.039 DP3AKB
Baik
1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar periode pelaksanaan rapat koordinasi dan 12 48.454.000 3 9.613.500 3 9.613.500 3 9.613.500 0 9 28.840.500 75% 60% DP3AKB
daerah konsultasi keluar daerah
1.08.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi periode pelayanan administrasi perkantoran 12 217.770.000 3 23.694.604 3 46.713.068 3 33.144.867 1 5.435.000 10 108.987.539 83% 50% DP3AKB
Perkantoran
1.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 651.882.000 26.173.200 65.917.800 2.214.001 0 94.305.001 DP3AKB
1.08.01.02.10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 4 50.000.000 1 12.500.000 0 0 0 0 1 12.500.000 25% 25% DP3AKB
1.08.01.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas opersional dalam 4 68.026.000 1 11.459.200 1 14.069.800 1 1 1,7E+07 0 ##### 25.529.001 429720075% 38% DP3AKB
dinas/operasional kondisi baiik
1.08.01.02.12 Pembangunan sarana pendukung gedung jumlah sarana pendukung gedung kantor 12 8.856.000 3 2.214.000 3 2.214.000 3 2.214.000 0 9 6.642.000 75% 75% DP3AKB
kantor yang di bangun
1.08.01.02.13 Rehab Gedung Kantor Ruang Parkir Roda Dua 1 50.000.000 0 1 49.634.000 0 0 0 1 49.634.000 100% 99% DP3AKB
1.08.01.02.14 Pembangunan Pagar Dinas PPPA dan KB 1 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
1.08.01.02.15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 4 140.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
tersedia
1.08.01.02.16 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang disediakan 3 185.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
1.08.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 0 0 0 0 0 0 DP3AKB
Disiplin Pegawai
1.08.01.03.01 Pengadaan Mesin /kartu absensi Jumlah mesin/kartu absensi yang di adakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
1.08.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 70.000.000 0 17.235.000 19.150.000 0 36.385.000 DP3AKB
Jawabnya
1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mendapatkan diklat 12 40.000.000 0 0 4 17.235.000 4 19.150.000 0 8 36.385.000 67% 91% DP3AKB
formal
1.08.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
yang disusun
1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 55.000.000 9.613.500 4.191.000 6.903.250 0 20.707.750 DP3AKB
1.08.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Dokumen Sakib yang disusun dengan 5 30.000.000 1 9.613.500 1 4.191.000 1 6.903.250 0 3 20.707.750 60% 69% DP3AKB
Kinerja kualitas baik
1.08.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang di 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Perencanaan susun dengan kualitas baik
1.08.01.06.07 Pengelolaan Manajemen DAK Tahun 2018 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
(DAK Non Fisik)
1.08.01.16 Program Penguatan Kelembagaan • Cakupan Promosi/Sosialisasi 463.302.850 106.159.400 139.608.144 50.613.600 0 296.381.144 DP3AKB
Pengarusutamaan Gender dan Anak Perlindungan Perempuan dan Anak
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.08.01.16.10 Peningkatan prasarana /gedung pusat jumlah gedung PPTP3A yang di rehab 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak (PPT P3A)
1.08.01.16.11 Fasilitasi Pemberian Makanan Tambahan Bagi jumlah sekolah dasar yang menerima 13 49.882.500 13 49.866.900 0 0 0 0 13 49.866.900 100% 100% DP3AKB
Anak Sekolah (PMT-AS) Asupan Gizi
1.08.01.16.13 Percepatan Pemenuhan hak anak Jumlah klaster hak anak yang dilakukan 5 57.700.000 0 2 9.525.000 1 9.975.000 0 3 19.500.000 60% 34% DP3AKB
percepatan
1.08.01.16.14 Peningkatan pelayanan hak-hak melalui bina jumlah siswa yang dibantu 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
anaprasa
1.08.01.16.15 Fasilitasi Area bermain anak /pengembangan Jumlah tempat bermain untuk anak 4 155.000.000 1 55.725.000 1 39.750.000 1 31.375.000 0 3 126.850.000 75% 82% DP3AKB
kabupaten layak anak (KLA)
1.08.01.16.16 Penyelenggaraan kreatifitas dan partisipasi

jumlah peserta forum anak kabupaten yang 156 35.720.350 0 156 28.445.350 0 4.275.000 0 156 32.720.350 100% 92% DP3AKB
forum anak kabupaten mengikuti gelar kreatifitas dan partisipasi
forum anak kabupaten
1.08.01.16.17 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu jumlah koodinasi PPTP3A yang 75 125.000.000 20 567.500 20 21.887.794 20 4.988.600 0 60 27.443.894 80% 22% DP3AKB
pemberdayaan perempuan perlindungan anak dilaksanakan
(PPTP3A)
1.08.01.16.18 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) jumlah koordinasi kelompok kerja 100 40.000.000 0 100 40.000.000 0 0 100 40.000.000 100% 100% DP3AKB
Pengarusutamaan Gender (PUG)
1.08.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 92.088.900 14.800.000 11.488.900 3.100.000 0 29.388.900 DP3AKB
Perlindungan Perempuan
1.08.01.17.08 Pendampingan dan penanganan kekerasan jumlah pendamping kekerasan terhadap 90 74.500.000 40 14.800.000 0 0 0 0 40 14.800.000 44% 20% DP3AKB
terhadap perempuan dan anak perempuan dan anak
1.08.01.17.09 Pendampingan Pemberdayaan perempuan jumlah kecamatan yang mendapat 300 17.588.900 0 300 11.488.900 0 3.100.000 0 300 14.588.900 100% 83% DP3AKB
pengembang ekonomi lokal (P3EL) pendampingan P3EL
1.08.01.17.10 Lokakarya peningkatan kualitas hidup bagi jumlah peserta yang mengikuti lokakarya 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
PEKKA (Pemberdayaan perempuan Kepala PEKKA
Keluarga)
1.08.01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan 76.472.000 31.372.500 6.475.000 0 0 37.847.500 DP3AKB
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.08.01.18.07 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kartini jumlah peserta yang hadir dalam peringatan 250 37.847.500 0 31.372.500 250 6.475.000 0 0 250 37.847.500 100% 100% DP3AKB
hari kartini
1.08.01.18.08 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu jumlah peserta yang hadir dalam peringatan 300 38.624.500 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
hari ibu
1.08.01.18.09 Bimbingan Teknis PPRG ( Perncanaan dan jumlah peserta yang hadir dalam Bimtek 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
penganggaran yang responsif gender) dan PPRG
ARG ( Anggaran Responsif Gender)
1.08.01.19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan 87.653.700 26.878.700 60.775.000 0 0 87.653.700 DP3AKB
Anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
1.08.01.19.02 Fasilitasi pelayanan Deteksi Dini Kanker Mulut Jumlah pelayanan deteksi dini kanker yang 1 87.653.700 0 26.878.700 1 60.775.000 0 0 1 87.653.700 100% 100% DP3AKB
Rahim (Pap Smear) di fasilitasi
1.08.01.20 Program Keluarga Berencana 282.240.800 10.275.050 66.511.800 4.959.000 0 81.745.850 DP3AKB
1.08.01.20.01 Workshop Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta workshop KRR 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
(KRR) bagi Pengelola KB
1.08.01.20.02 Operasionalisasi Balai Penyuluhan KB ( DAK jumlah UPT KB yang mendapat biaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Non Fisik) operasional
1.08.01.20.03 Operasionalilsasi Integrasi program KKBPK jumlah kampung KB yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
dan program pembangunan lainnya di bantuan operasional dari DAK Non fisik
kampung KB ( DAK Non Fisik)
1.08.01.20.04 Pendistribusian Alat Kontrasepsi / Non alat jumlah fasilitas kesehatan yang menrima 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan alkon
( DAK Non Fisik)
1.08.01.20.05 Sarana kerja PLKB/PKB dan Koordinator jumlah PLKB/PKB yang mendapat sarana 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Lapangan (DAK) kerja
1.08.01.20.06 Pengadaan Meubelair untuk UPT KB jumlah UPT KB yang mendapat bantuan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
kecamatan ( DAK) Meubelair
1.08.01.20.07 Rapat Kerja Daerah tentang Kependudukan Jumlah Peserta yang hadir dalam Rakerda 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
KB dan Pembangunan Keluarga
1.08.01.20.08 Fasilitasi Operasional Perkumpulan Keluarga Jumlah bantuan yang dsalurkan ke 120 18.609.050 0 10.275.050 60 5.105.050 60 3.234.000 0 120 18.614.100 100% 100% DP3AKB
Berencana Indonesia (PKBI) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
1.08.01.20.09 Fasilitasi Klinik Keluarga Berencana (KKB) Jumlah Klinik Keluarga Berencana yang di 136 24.198.000 0 136 24.198.000 0 0 136 24.198.000 100% 100% DP3AKB
fasilitasi
1.08.01.20.10 Orientasi Peningkatan Peranan Perempuan di Jumlah Desa yang di fasilitasi orientasi 260 43.433.750 0 0 37.208.750 260 1.725.000 0 260 38.933.750 100% 90% DP3AKB
Pedesaan Dalam Kesatuan Gerak PKK KB-
KES
1.08.01.20.11 Pengadaan Sarana Kerja dan Pakaian Dinas Sarana Kerja dan Pakaian Dinas yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Harian Untuk PPKBD ( DAK REGULER ) diadakan
1.08.01.20.12 Pengadaan Sarana Kerja Jumlah sarana yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB

PLKB/PKB/Koordinator Lapangan (DAK
REGULER)
1.08.01.20.18 Pengadaan Sarana Kerja Tersedianya alat komunikasi (SmartPhone) 35 196.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
PLKB/PKB/Koordinator Lapangan (DAU) untuk PLKB/ KB/ Koordinator
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.08.01.20.20 Operasional Pendistribusian Alkon Dari Jumlah Alkon yang di distribusikan dari 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Gudang Ke Faskes (DAK Non Fisik) gudang ke faskes yang di operasionalisasi
1.08.01.21 Program Pelayanan Kontrasepsi 69.000.000 0 0 49.475.000 0 49.475.000 DP3AKB

1.08.01.21.01 Pelayanan KB MKJP jumlah akseptor yang mendapat pelayanan 53 47.000.000 0 0 53 47.000.000 0 53 47.000.000 100% 100% DP3AKB
medis operasi
1.08.01.21.02 Pelayanan KB dalam Kesatuan Gerak PKK jumlah peserta yang mendapat pelayanan 48 22.000.000 0 0 1 2.475.000 0 1 2.475.000 2% 11% DP3AKB
KB-KES
1.08.01.21.03 Pelayanan Akseptor KB IUD dan Implant di jumlah peserta yang mendapat pelayanan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Kampung KB IUD dan Implant di kampung KB
1.08.01.21.04 Pelayanan KB-Kes TNI Manunggal KB- jumlah pesertya yang mendapat pelayanan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Kesehatan (Baki Sosial)
1.08.01.24 Program Penyiapan Tenaga Pendamping 110.000.000 0 40.500.000 0 0 40.500.000 DP3AKB
Kelompok Bina Keluarga
1.08.01.24.02 Pembinaan Bina Kelurga Balita (BKB) Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan 80 60.000.000 0 40 23.500.000 0 0 40 23.500.000 50% 39% DP3AKB
1.08.01.24.03 Pembinaan JAMBORE Kader TriBina Se jumlah peserta yang mengikuti jambore 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Kabupaten Pamekasan kader tribina
1.08.01.24.04 Pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana) jumlah peserta yang mengikuti dsuta genre 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Tingkat Kabupaten
1.08.01.24.06 Pembinaan Dan Pendampingan UPPKS Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan 250 50.000.000 0 125 17.000.000 0 0 125 17.000.000 50% 34% DP3AKB
dan pendampingan
1.08.01.25 Program Pembinaan Peran Serta 665.866.150 137.646.750 180.751.750 62.237.750 0 380.636.250 DP3AKB
Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang
Mandiri
1.08.01.25.01 Optimalisasi Fungsi Pembantu Pembina KB jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang 1352 462.443.000 338 115.575.000 338 115.575.000 338 143.000 0 1.014 231.293.000 75% 50% DP3AKB
Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina mendapat biaya operasional
KB Desa (Sub PPKBD)
1.08.01.25.02 Operasionalisasi Kader KB di desa/kelurahan jumlah peserta kader KB di desa 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
1.08.01.25.03 Validasi Data pendataan Kependudukan KB jumlah jenis data yang divalidasi 13 10.000.000 0 1 100.000 0 0 1 100.000 8% 1% DP3AKB
dan pembangunan keluarga (KKBPK)
1.08.01.25.04 Penyelenggaraan Lomba PKB/ PLKB dan jumlah kategori lomba 3 25.000.000 0 3 25.000.000 0 0 3 25.000.000 100% 100% DP3AKB
Lomba Kader IMP terbaik Tingkat Kecamatan
1.08.01.25.05 Pemberian Insentif kader di desa / kelurahan junlah kader yang menerima biaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
operasional
1.08.01.25.06 Advokasi dalam rangka memperingati HUT penyelenggaraan HUT Keluarga 1 21.127.750 0 0 1 21.127.750 0 1 21.127.750 100% 100% DP3AKB
Keluarga Nasional ( HARGANAS) Nasional(HARGANAS)
1.08.01.25.07 Promosi dan Advokasi melalui Komunikasi, banyaknya pelaksanaan kegiatan KIE 6 28.862.000 2 7.071.750 2 7.071.750 1 575.000 0 5 14.718.500 83% 51% DP3AKB
Informasi dan Edukasi (KIE)
1.08.01.25.08 Pembinaan Pangkalan Pramuka Saka jumlah pangkalan saka kencana 14 18.433.400 0 0 7 9.017.000 0 7 9.017.000 50% 49% DP3AKB
Kencana
1.08.01.25.09 Orientasi bagi Pimpinan dan Pamong Pramuka jumlah peserta pamong pramuka sakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Saka Kencana kencana
1.08.01.25.10 Kegiatan Perkemahan Bhakti Pramuka Saka peserta yang mengikuti perkemahan 13 30.000.000 0 0 13 29.425.000 0 13 29.425.000 100% 98% DP3AKB
Kencana (perti kencana)
1.08.01.25.11 Pengadaan sarana kerja untuk PPKBD (DAK) jumlah sarana kerja yang dibagikan untuk 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
PPKBD
1.08.01.25.12 Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan Jumlah peserta dalam pertemuan Institusi 300 30.000.000 100 15.000.000 100 13.005.000 100 1.950.000 0 300 29.955.000 100% 100% DP3AKB
Masyarakat Pedesaan
1.08.01.25.13 Fasilitasi dan Pendampingan Sekolah Siaga Pemahaman Siswa dalam Laju 400 40.000.000 0 200 20.000.000 0 0 200 20.000.000 50% 50% DP3AKB
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pertumbuhan Penduduk
(KKBPK)
1.08.01.25.14 Dukungan Pembuatan Media KIE untuk 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Kecamatan (DAK Non Fisik)
1.08.01.26 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 66.654.100 0 17.729.300 17.721.700 0 35.451.000 DP3AKB
1.08.01.26.01 Pengadaan Generasi Perencanaan ( Genre) banyaknya pengadaan genre kit 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
KIT uintuk Pusat Informasi dan Konseling
Remaja (DAK)
1.08.01.26.04 Penyelenggaraan Forum Group Diskusi Jumlah remaja yang mengikuti FGD KRR 100 31.195.500 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Kesehatan Reproduksi Remaja
1.08.01.26.05 Pemantapan Program Kesehatan Reproduksi jumlah remaja yang mengikuti KRR 13 35.458.600 0 6 17.729.300 7 17.721.700 0 13 35.451.000 100% 100% DP3AKB
bagi Wanita Usia Subur (WUS)
1.08.01.26.09 Pengembangan kegiatan youth centre jumlah pusat kegiatan Youth Centre 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
1.08.01.27 Program Peningkatan Ketahanan dan 145.117.000 45.200.000 0 17.189.000 0 62.389.000 DP3AKB
Kesejahteraan Keluarga
1.08.01.27.01 Fasilitasi petugas dan pendidik Jumlah petugas dan pendidik sebaya / 156 19.673.000 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
sebaya/konselor sebaya pusat informasi dan konselor sebaya PIK R/M
konseling remaja/mahasiswa (PS/KS PIK-
R/M)
1.08.01.27.02 Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Jumlah lomba kelompok UPPKS yang 13 50.000.000 13 45.200.000 0 0 0 13 45.200.000 100% 90% DP3AKB
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) / dilaksanakan
Tribina
1.08.01.27.03 Pelatihan PS/KS PIK remaja unggulan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 110 55.189.000 0 0 110 17.189.000 0 110 17.189.000 100% 31% DP3AKB
kecamatan PS/KS PIK
1.08.01.27.06 Promosi Produk Unggulan Dalam Jumlah pameran yang diselenggarakan 1 20.255.000 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
Pembangunan
1.08.01.27.07 Pengadaan Genre Kit Untuk PIK Remaja (DAK 0 0 0 0 0 0 0% 0% DP3AKB
REGULER)
1.09 PANGAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.09.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 2.798.273.000 44.007.000 476.032.500 993.088.300 0 1.513.127.800
1.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 255.000.000 32.705.000 84.496.500 192.252.500 0 309.454.000 DKPP
Baik
1.09.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 12 80.000.000 3 20.000.000 3 39.224.000 3 78.520.000 0 9 137.744.000 75% 172% DKPP
daerah dan konsultasi ke luar daerah
1.09.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Periode pelayanan administrasi perkantoran 12 175.000.000 3 12.705.000 3 45.272.500 3 113.732.500 0 9 171.710.000 75% 98% DKPP
Perkantoran
1.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 110.000.000 11.302.000 27.820.500 36.188.500 0 75.311.000 DKPP
1.09.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 10 55.000.000 1 4.900.500 1 4.768.500 2 16.753.000 0 4 26.422.000 40% 48% DKPP
1.09.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/oprasional dalam 5 45.000.000 1 3.901.500 1 15.552.000 2 19.435.500 0 4 38.889.000 80% 86% DKPP
1.09.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
Jumlah peralatan gedung kantor alam 10 10.000.000 4 2.500.000 4 7.500.000 0 0 0 8 10.000.000 80% 100% DKPP
kantor kondisi baik
1.09.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 20.000.000 0 19.466.000 0 0 19.466.000 DKPP
Jawabnya
1.09.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 20 20.000.000 0 0 5 19.466.000 0 0 5 19.466.000 25% 97% DKPP
formal
1.09.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
yang disusun
1.09.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 55.000.000 0 9.200.000 7.525.000 0 16.725.000 DKPP
1.09.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen sistem akuntabilitas 6 30.000.000 0 0 4 9.200.000 1 2.800.000 0 5 12.000.000 83% 40% DKPP
Kinerja kinerja pemerintah yang disusun
1.09.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 4 25.000.000 0 0 0 0 0 4.725.000 0 4.725.000 0% 19% DKPP
1.09.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan • Jumlah Ketersediaan Energi dan 340.000.000 0 67.684.000 67.877.500 0 135.561.500 DKPP
(pertanian/perkebunan) Protein
1.09.01.16.01 Penanganan daerah rawan pangan Presentase daerah rawan pangan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
ditangani
1.09.01.16.13 Pengembangan cadangan pangan Jumlah kelompok yang di berdayakan 5 40.000.000 0 0 0 10.276.000 0 0 0 0 10.276.000 0% 26% DKPP
1.09.01.16.14 Pengembangan desa mandiri pangan Jumlah kelompok yang di berdayakan 5 50.000.000 0 0 0 6.825.000 0 0 0 0 6.825.000 0% 14% DKPP
1.09.01.16.32 Pemetaan daerah rawan pangan Jumlah peta rawan pangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
1.09.01.16.33 Pengembangan Karang Kitri Jumlah TP PKK desa yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
sosialisasi
1.09.01.16.34 Gerakan Tanam Pekarangan oleh perempuan Jumlah TP PKK desa yang diberdayakan 13 40.000.000 0 0 0 8.840.000 0 0 0 0 8.840.000 0% 22% DKPP
(Tanaman Buah dan Toga)
1.09.01.16.35 Operasional dewan ketahanan pangan Jumlah koordinasi lintas sektoral 2 25.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0% 12% DKPP
1.09.01.16.36 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Jumlah kelompok yang diberdayakan 5 50.000.000 0 0 0 6.400.000 3 18.775.000 0 0 3 25.175.000 60% 50% DKPP
Lestari (KRPL)
1.09.01.16.37 Pemasyarakatan teknologi MP-ASI, BUMIL, Jumlah daerah rawan yang di petakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
dan BUSUI
1.09.01.16.38 Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Koordinasi lintas sektoral 5 45.000.000 0 0 0 14.400.000 0 30.001.500 0 44.401.500 0% 99% DKPP
1.09.01.16.39 Pemberdayaan Akses Pangan Jumlah kelompok yang diberdayakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP

1.09.01.16.40 Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber Jumlah pekarangan yang dimanfaatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pangan sebagai sumber pangan
1.09.01.16.41 Pembinaan lumbung pangan Jumlah desa lumbung pangan yang dibina 13 30.000.000 0 0 3 9.549.000 6 19.101.000 0 9 28.650.000 69% 96% DKPP
berkelanjutan
1.09.01.16.42 Pengembangan ketahanan pangan bagi Jumlah Taman Posyandu yang di 3 60.000.000 0 0 0 8.394.000 0 0 8.394.000 0% 14% DKPP
keluarga gizi kurang berdayakan
1.09.01.21 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit • Prosentase Ternak Sehat 443.573.000 0 79.350.000 248.472.600 0 327.822.600 DKPP
Ternak • Cakupan Pengawasan Bahan Pangan DKPP
Asal Ternak
1.09.01.21.07 Penanganan gangguan reproduksi pada sapi Jumlah sapi betina yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
penanganan gangguan reproduksi
1.09.01.21.08 Pelayanan pengobatan hewan Jumlah hewan yang mendapat pengobatan 1000 50.000.000 0 0 0 0 683 34.150.000 0 683 34.150.000 68% 68% DKPP
gratis
1.09.01.21.09 Pengendalian dan penanggulangan penyakit Jumlah ayam buras yang mendapat 50000 50.000.000 0 0 0 0 31300 31.300.000 0 31.300 31.300.000 63% 63% DKPP
Avian Influenza dan ND pada ayam buras vaksinasi dan desinfeksi AI dan ND
1.09.01.21.10 Operasionalisasi pelayanan kesehatan hewan Jumlah petugas pelayan kesehatan hewan 74 64.000.000 0 0 38 28.800.000 18 13.497.600 0 56 42.297.600 76% 66% DKPP
1.09.01.21.11 Operasional pengelolaan rumah potong hewan Jumlah petugas pengelola RPH 84 76.600.000 0 0 42 31.000.000 21 24.803.000 0 63 55.803.000 75% 73% DKPP
1.09.01.21.12 Pengembangan Inovasi Layanan Publik Jumlah sapi bunting dan melahirkan yang 300 102.973.000 0 0 0 0 193 66.572.000 0 193 66.572.000 64% 65% DKPP
Kesehatan Hewan (SIGAP SRATUS) dilayani kesehatan rawan (SIGAP SRATUS)
1.09.01.21.13 Pengawasan (Surveillance) dan monitoring Jumlah ternak sapi yang disurvei dan di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
penyakit brucellosis monitoring perkembangan penyakit
brucelosis
1.09.01.21.14 Pembinaan dan pengawasan bahan pangan Jumlah sampel bahan pangan asal hewan 350 50.000.000 0 0 136 19.550.000 214 30.450.000 0 350 50.000.000 100% 100% DKPP
asal hewan yang diawasi dan di periksa di laboratorium
1.09.01.21.15 Pendataan dan pengawasan penyakit ternak Jumlah pendataan, pengawasan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pengobatan penyakit hewan menular
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.09.01.21.16 Pembinaan dan pengawasan rumah potong Jumlah jagal dan petugas RPH yang 30 30.000.000 0 0 0 0 30 30.000.000 0 30 30.000.000 100% 100% DKPP
hewan mendapat pembinaan, pengawasan produk
ASUH dan larangan pemotongan betina
produktif
1.09.01.21.17 Bimbingan teknis kader kesehatan hewan Jumlah petugasdeas yang mendapat bimtek 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
kesehatan hewan
1.09.01.21.18 Pengembangan sistem peringatan dini melalui Jumlah sistem ISIKHNAS terintegrasi dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
ISIKHNAS berkesinambungan
1.09.01.21.19 Penerapan kesejahteraan hewan di RPH Jumlah peralatan dan bahan pemeriksaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
ante mortem dan post mortem di RPH
1.09.01.21.20 Pengawasan pengeluaran ternak melalui Jumlah pengawasan kesehatan hewan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) terhadap pengeluaran ternak
1.09.01.21.21 Pembangunan check point Jumlah pembangunan pos check point 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
1.09.01.21.22 Penguatan kelembagaan puskeswan Peningkatan pelayanan UPTD 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Puskesmaswan dan pos IB (obat-obatan,
alat medis dan laboratorium)
1.09.01.21.23 Penjaminan produk hewan yang asuh Jumlah fasilitasi alat angkut daging 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
(kendaraan daging)
1.09.01.21.24 Rehabilitasi/ Renovasi Rumah Potong Hewan Jumlah bangunan RPH yang diperbaiki 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Ruminansia
1.09.01.21.25 Penyediaan sarana rumah potong hewan Jumlah sarana pendukung RPH 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Ruminansia
1.09.01.21.26 Pemeliharaan / rehabilitasi pusat kesehatan Jumlah bangunan puskeswan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
hewan (Puskeswan) diperbaiki
1.09.01.21.27 Penyediaan Sarana pendukung pusat Jumlah sarana pendukung puskeswan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
kesehatan hewan (Puskeswan)
1.09.01.21.28 Pengawasan terhadap penggunaan obat Jumlah pedagang obat hewan/poultry shop 13 20.000.000 0 0 0 0 11 17.700.000 0 11 17.700.000 85% 89% DKPP
hewan yang mendapat pengawasan obat hewan
1.09.01.21.29 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Sarana dan prasarana rumah potong hewan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
potong hewan yang dipelihara
1.09.01.21.32 Penyediaan sarana rumah potong hewan Jumlah sarana pendukung RPH 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Ruminansia
1.09.01.22 Program Peningkatan Populasi Ternak • Prosentase Peningkatan Kelahiran Hasil 463.200.000 0 53.025.000 19.427.000 0 72.452.000 DKPP
Inseminasi Buatan
• Prosentase Peternak yang DKPP
Mengembangkan Bibit Hijauan Pakan
Ternak Unggul
1.09.01.22.10 Akselerasi peningkatan Populasi Sapi Potong Jumlah akseptor sapi potong yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
(Berbasis Intan Satu Saka) dikembangkan dengan inseminasi buatan
satu tahun kelahiran
1.09.01.22.11 Operasionalisasi pendukung pelayanan Jumlah petugas IB yang ditingkatkan 240 193.200.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
inseminasi buatan pengetahuan dan keterampilannya
1.09.01.22.12 Penguatan pembibitan dan produksi sapi Jumlah hibah ternak bibit sapi dan sarana 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
potong di kabupaten terpilih pembibitan
1.09.01.22.12 Monitoring dan Pembinaan ternak bantuan Jumlah kelompok tani penerima bantuan 200 40.000.000 0 0 60 12.176.000 60 12.176.000 0 120 24.352.000 60% 61% DKPP
pemerintah pemerintah yang dibina dan dimonitor
1.09.01.22.13 Pengembangan Integrasi Sapi Tanaman Meningkatnya produktivitas ternak 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP

Pangan
1.09.01.22.13 Peningkatan kompetensi petugas inseminator Jumlah petugas IB yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pengetahuan dan keterampilannya
1.09.01.22.14 Pengembangan kawasan agropolitan Jumlah hibah sapi potong dan sarana 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
prasarana budidaya
1.09.01.22.14 Pengembangan Kawasan Sapi Bibit Jumlah wilayah sumber bibit yang dibina 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
PAPABARU dan dikembangkan
1.09.01.22.15 Fasilitasi Pembentukan Sentra Peternakan Jumlah kawasan ternak yang dibina dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Rakyat dikembangkan
1.09.01.22.15 Pengembangan kawasan ternak ruminansia Jumlah kawasan ternak yang dibina dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
dan unggas dikembangkan
1.09.01.22.16 Pengembangan sumber air di Wilayah Jumlah sumber air sepanjang tahun di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Peternakan wilayah peternakan
1.09.01.22.16 Pengembangan bibit hijauan pakan ternak Luas bibit hijauan pakan yang disebarkan 15000 30.000.000 0 0 ### 22.749.000 3625 7.251.000 0 15.000 30.000.000 100% 100% DKPP
1.09.01.22.17 Pengadaan bahan dan sarana peralatan / Jumlah bahan dan sarana/ alat IB lengkap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
bahan IB
1.09.01.22.18 Penerapan SKLB (surat keterangan layak Jumlah ternak yang difasilitasi penerapan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
bibit) pada sapi potong SKLB di wilayah sumber bibit sapi Madura
1.09.01.22.19 Peningkatan produksi pakan ternak jumlah hibah lumbung pakan dan mesin 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pengolah pakan/mini feed mill
1.09.01.22.20 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong Jumlah hibah pakan induk sapi potong 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
1.09.01.22.21 Pengembangan Kawasan Kambing Domba Terlaksananya pembinaan pembibitan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pengembanagn DEG
1.09.01.22.22 Pengembangan unit pengolahan pakan skala Jumlah pembangunan unit pengolah pakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
kecil
1.09.01.22.23 Pengembangan ULIB berbasis village breeding Jumlah Pembinaan IB melalui ULIP di kws 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
center VBC
1.09.01.22.25 Optimalisasi Kelahiran Melalui Sinkronisasi Jumlah sinkronasi birahi pada sapi betina 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Birahi produktif
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.09.01.22.26 Peningkatan kualitas pakan Jumlah pembinaan dan peningkatan kualitas 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
dan ketersediaan pakan lokal (pelatihan
pembuatan ransum, bantuan pakan)
1.09.01.22.27 Optimalisasi Upaya Khusus Sapi Wajib Jumlah peternak yang mengikuti sosialisasi 410 100.000.000 0 0 74 18.100.000 0 0 0 74 18.100.000 18% 18% DKPP
Bunting (UPSUS SIWAB)(DID) UPSUS
1.09.01.22.30 Mini feed mili Jumlah hibah alat/ mesin pengolah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pakan/ransum
1.09.01.22.31 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jumlah Petugas IB yang mendapat 17 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
Petugas Inseminasi Buatan (DID) peningkatan kapasitas
1.09.01.22.32 Peningkatan angka kelahiran sapi potong Periode peningkatan inseminasi buatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
melalui peningkatan inseminasi buatan pada sapi potong
1.09.01.23 Program peningkatan pemasaran hasil • Prosentase Peningkatan Promosi 180.000.000 0 21.175.000 52.493.000 0 73.668.000 DKPP
produksi peternakan Pemasaran Ternak dan Produksi Ternak
1.09.01.23.01 Ekspose/promosi hasil pembangunan Jumlah fasilitas sarana ekspose dan 2 50.000.000 0 0 1 13.100.000 1 5.375.000 0 2 18.475.000 100% 37% DKPP
peternakan promosi hasil pembangunan peternakan
1.09.01.23.02 Promosi gizi hasil produk peternakan Jumlah hasil produk peternakan yang 1000 50.000.000 0 0 161 8.075.000 245 12.270.000 0 406 20.345.000 41% 41% DKPP
dipromosikan kepada anak usia dini
1.09.01.23.03 Pengelolaan Sistem informasi harga dan Jumlah sistem informasi komoditi dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
komoditas peternakan pelaku usaha peternakan dan harga produk
1.09.01.23.04 Pembangunan dan fasilitasi kios daging Jumlah kios daging yang higenis 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
1.09.01.23.05 Pengembangan pasar hewan representatif Jumlah pasar hewan yang ditingkatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
penyediaan sarana prasarana
1.09.01.23.06 Penyelenggaraan Festival ternak dan promosi Jumlah promosi ternak dan produk ternak 200 80.000.000 0 0 0 0 87 34.848.000 0 87 34.848.000 44% 44% DKPP
hasil produk peternakan
1.09.01.23.07 Pembinaan pemasaran hasil dan olahan Jumlah peternak yang mendapat pembinaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
produk peternakan
1.09.01.23.08 Fasilitasi pasar tani / ternak dipedesaan Jumlah kios produk ternak di tingkat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
gapoktan
1.09.01.23.09 Fasilitasi pemasaran limbah ternak Jumlah jaringan pemasaran limbah ternak 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
dengan produsen pupuk organik
1.09.01.23.10 Fasilitasi alat Pengelolahan pasca panen Jumlah kelompok tani ternak yang di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
produk ternak fasilitasi
1.09.01.23.25 Pembinaan pasca panen produk ternak Jumlah pembinaan pasca panen pada 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
kelompok tani barbasis ternak
1.09.01.25 Program Pemberdayaan Penyuluhan • Prosentase Peningkatan Kemampuan 160.000.000 0 29.376.000 53.056.000 0 82.432.000 DKPP
Kelompok Tani Berbasis Ternak
1.09.01.25.01 Pembinaan dan penilaian kelompok tani Jumlah kelompok tani berbasis ternak yang 26 80.000.000 0 0 13 12.000.000 7 11.104.000 0 20 23.104.000 77% 29% DKPP
berbasis ternak dibina dan di nilai
1.09.01.25.02 Fasilitasi penilaian lomba Kelompok Tani Jumlah kelompok tani berbasis ternak yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
tingkat regional / nasional difasilitasi penilaian lomba tingkat
provinsi/nasional
1.09.01.25.03 Pembinaan paguyuban ternak Jumlah petenak bibit sapi madura unggul 200 40.000.000 0 0 86 17.376.000 100 20.000.000 0 186 37.376.000 93% 93% DKPP
yang dibina
1.09.01.25.04 Bimbingan teknis peternakan Jumlah usaha bidang peternakan yang 120 40.000.000 0 0 0 0 0 21.952.000 0 21.952.000 0% 55% DKPP
dibina sadar lingkungan dan sadar perijinan
1.09.01.25.05 pembinaan usaha peternakan Jumlah usaha bidang peternakan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
dibina sadar lingkungan dan sadar perijinan
1.09.01.26 Program Peningkatan Penerapan • Prosentase Peternak yang Menerapkan 75.000.000 0 17.677.500 17.670.000 0 35.347.500 DKPP
Teknologi Peternakan Teknologi Peternakan
1.09.01.26.01 Unit pengolahan pupuk organi (UPPO) Jumlah pengolahan limbah ternak menjadi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pupuk organik
1.09.01.26.02 Pengelolaan Biogas Jumlah unit biogas yang diterapkan di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
tingkat peternak
1.09.01.26.03 Penerapan Teknologi Peternakan Tercapainya pengetahuan dan keterampilan 400 75.000.000 0 0 94 17.677.500 94 17.670.000 0 188 35.347.500 47% 47% DKPP
petani terhadap teknologi di bidang
peternakan (pengolahan pakan dari limbah,
pemandaatan limbah ternak untuk pupuk)
1.09.01.26.05 Pengembangan Rumah Kompos Instansi pengolah limbah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP

1.09.01.27 Program Pemberdayaan Peternak • Prosentase Peningkatan Keberdayaan 0 0 0 0 0 0 DKPP
Usaha Peternakan
1.09.01.27.01 Asuransi ternak sapi Jumlah ternak sapi yang mengikuti asuransi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
1.09.01.27.02 Pendampingan asuransi usaha ternak sapi Jumlah peternak yang menjadi peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
asuransi usaha ternak sapi
1.09.01.27.03 Fasilitasi kredit usaha peternakan Terfasilitasinya permodalan usaha 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
peternakan
1.09.01.28 Program Peningkatan Pelayanan UPTD • Prosentase Peningkatan Pelayanan 186.500.000 0 8.780.000 113.276.500 0 122.056.500 DKPP
UPTD
1.09.01.28.01 Fasilitasi pendukung pelayanan UPTD Jumlah UPTD yang difasilitasi 4 100.000.000 0 0 1 8.780.000 2 30.150.000 0 3 38.930.000 75% 39% DKPP
1.09.01.28.02 Fasilitasi Penilaian Lomba Petugas dan Jumlah Petugas yang dinilai 8 86.500.000 0 0 0 0 8 83.126.500 0 8 83.126.500 100% 96% DKPP
Layanan Publik
1.09.01.29 Program Peningkatan Penganekaragaman • Prosentase Peningkatan Konsumsi 235.000.000 0 16.852.000 58.167.200 0 75.019.200 DKPP
Konsumsi dan Keamanan Pangan Energi dan Protein
• Prosentase Pengawasan dan DKPP
Pembinaan Keamanan Pangan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
• Ketersediaan Pangan Utama DKPP
1.09.01.29.01 Pelaksanaan Model pengembangan pangan Jumlah hibah dan bimbingan teknis 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pokok lokal (MP3L) pengembangan pangan pokok lokal
1.09.01.29.03 Pengembangan kantin sekolah sehat Jumlah pembinaan kantin sekolah 60 115.000.000 0 0 0 0 6 11.500.000 0 0 6 11.500.000 10% 10% DKPP
1.09.01.29.04 Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan Uji lab pangan olahan 60 40.000.000 0 0 25 16.852.000 10 6.667.200 0 0 35 23.519.200 58% 59% DKPP
pangan
1.09.01.29.05 Penyelenggaraan Gelar teknologi olahan Jumlah pameran/lomba yang diikuti 2 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DKPP
pangan berbasis sumberdaya wilayah
1.09.01.29.05 Fasilitasi Gerakan Olahan Pangan Anak Jumlah lomba dan sosialisasi yang diadakan 5 40.000.000 0 0 0 0 5 40.000.000 0 0 5 40.000.000 100% 100% DKPP
Sekolah (GOPAL)
1.09.01.31 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Peningkatan Akseptor 275.000.000 0 41.130.000 126.682.500 0 167.812.500 DKPP
Lingkup Peternakan Inseminasi Buatan
• Prosentase Kawasan Peternakan yang DKPP
di Kembangkan
1.09.01.31.01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah peternak yang mendapat pelatihan 200 125.000.000 0 0 32 20.100.000 66 41.137.500 0 0 98 61.237.500 49% 49% DKPP
bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Kelompok INTAN SATU SAKA
Tani Berbasis Ternak melalui Inseminasi
Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran(DBHCHT
Earmark)
1.09.01.31.02 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah peternak yang mendapat pelatihan 500 150.000.000 0 0 70 21.030.000 285 85.545.000 0 0 355 106.575.000 71% 71% DKPP
bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Kelompok pengembangan kawasan sapi bibit
Tani Berbasis Ternak melalui Pengembangan
Kawasan Sapi Bibit Madura (DBHCHT
Earmark)
1.11 LINGKUNGAN HIDUP

1.11.01 Dinas Lingkungan Hidup 200 1.281.189.800 0 2.919.653.464 0 4.200.843.264
1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 0 137.299.300 0 314.631.364 0 451.930.664 DLH
Baik
1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lama periode pelaksanaan rapat dan 12 0 3 39.775.000 6 0 9 78.075.500 0 18 117.850.500 150% 0% DLH
daerah koordinasi
1.11.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama periode pelaksanaan pelayanan 12 0 3 97.524.300 6 0 9 236.555.864 0 18 334.080.164 150% 0% DLH
Perkantoran
1.11.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 0 27.097.700 0 38.867.200 0 65.964.900 DLH
1.11.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
diadakan
1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
diadakan
1.11.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
terpelihara
1.11.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 3 0 3 20.847.700 0 0 3 38.867.200 0 6 59.714.900 200% 0% DLH
dinas/operasional terpelihara
1.11.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Persentase peralatan gedung kantor yang 0 6.250.000 0 0 0 0 6.250.000 0% 0% DLH
kantor terpelihara
1.11.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 0 0 0 0 0 0 DLH
Disiplin Pegawai
1.11.01.03.04 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 0 1.325.000 0 5.620.000 0 6.945.000 DLH
Jawabnya
1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Persentase Pendidikan dan Pelatihan 100 0 100 1.325.000 0 0 5.620.000 0 100 6.945.000 100% 0% DLH
Formal yang diikuti
1.11.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
yang disusun
1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 0 19.193.750 0 36.332.150 0 55.525.900 DLH
1.11.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen kegiatan dan laporan 3 0 1 19.193.750 0 0 3 36.332.150 0 4 55.525.900 133% 0% DLH
Kinerja kinerja
1.11.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah renstra SKPD yang disusun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.15 Program Pengembangan Kinerja • Operasionalisasi TPA / TPST di 200 526.626.800 0 2.105.058.000 0 2.631.684.800 DLH
Pengelolaan Persampahan Kabupaten
• Persentase jumlah sampah yang DLH
tertangani
• Persentase cakupan area pelayanan DLH
sampah
• Persentase jumlah sampah yang DLH
terkurangi melalui 3R
• Timbulan sampah yang ditangani DLH
1.11.01.15.13 Koordinasi dan Evaluasi Titik Pantau Jumlah titik pantau kebersihan kota sehat 15 0 15 25.950.000 0 0 15 60.947.300 0 30 86.897.300 200% 0% DLH
Kebersihan Kota Sehat yang dikoordinasi dan evaluasikan
1.11.01.15.14 Peningkatan Kebersihan Perkotaan Persentase pelayanan kebersihan 100 0 30 23.727.500 100 0 100 69.617.500 0 230 93.345.000 230% 0% DLH
1.11.01.15.15 Pemenuhan Jasa Penyapuan Jalan di Area Persentase penyapuan di Area Pelayanan 100 100 30 164.625.000 0 100 387.650.000 0 130 552.275.000 130% 552275000% DLH
Pelayanan Kebersihan Kebersihan
1.11.01.15.16 Pemenuhan Jasa Pengangkutan Sampah Persentase Pengangkutan Sampah di Area 100 100 30 170.025.000 0 100 378.050.000 0 130 548.075.000 130% 548075000% DLH
Jalan di Area Pelayanan Pelayanan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.11.01.15.17 Pendukung Peningkatan Pengelolaan TPA Jumlah Pengelolaan TPA Angsanah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Angsanah ditingkatkan
1.11.01.15.18 Pembinaan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Jumlah peserta sosialisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.15.19 Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah Jumlah laporan pengelolaan sampah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Perkotaan disusun
1.11.01.15.20 Operasional Pengelolaan Sistem Sanitary Persentase pengelolaan sampah sistem 100 0 100 88.284.100 0 100 183.535.400 0 200 271.819.500 200% 0% DLH
Landfill sanitary landfill
1.11.01.15.21 Pengadaan Tanah Urug Penimbun Sampah Jumlah tanah urug penimbun sampah yang 720 0 0 0 72.876.000 0 72.876.000 0% 0% DLH
diadakan
1.11.01.15.22 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Jumlah kendaraan pengangkut sampah dan 90 0 90 53.015.200 0 411.971.800 0 90 464.987.000 100% 0% DLH
Sampah dan Mesin Pengolah Sampah mesin pengolah sampah yang beroperasi
1.11.01.15.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan 2 0 0 1.000.000 0 49.002.000 0 50.002.000 0% 0% DLH
Pengelolaan Persampahan persampahan yang terpelihara
1.11.01.15.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung TPA Jumlah gedung TPA yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.15.25 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Pengelolaan Persampahan persampahan yang tersedia
1.11.01.15.26 Pengadaan Sarana Alat Komunikasi Jumlah sarana alat komunikasi pengelolaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Pengelolaan Persampahan persampahan yang diadakan
1.11.01.15.27 Bantuan Operasional Pengelolaan TPS 3R Jumlah TPS3R dan bank sampah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
dan Bank Sampah beroperasional
1.11.01.15.28 Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah Jumlah sarana pemilahan sampah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
diadakan
1.11.01.15.29 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Jumlah kendaraan pengangkut sampah 0 0 0 431.897.000 0 431.897.000 0% 0% DLH
dan Penyiraman (DPAL) yang diadakan
1.11.01.15.30 Pembangunan Bank Sampah (DPAL) Jumlah garasi kendaraan operasional 0 0 0 59.511.000 0 59.511.000 0% 0% DLH
persampahan
1.11.01.15.31 Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah Jumlah sarana pengangkut sampah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
diadakan
1.11.01.15.32 Pembangunan Bangunan Gedung Pelatihan Jumlah bangunan gedung pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Pengolahan Persampahan pengolahan sampah
1.11.01.15.33 Pembangunan Garasi Kendaraan Operasional 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Persampahan
1.11.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan • Hasil pengukuran indeks kualitas air 0 131.900.000 0 262.508.000 0 394.408.000 DLH
Perusakan Lingkungan
1.11.01.16.18 Pendukung Pelaksanaan Izin/Dokumen Persentase Survey Permohonan Izin 100 0 100 4.625.000 0 28.184.000 0 100 32.809.000 100% 0% DLH
Lingkungan Hidup
1.11.01.16.19 Lomba Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri Jumlah Desa Binaan untuk lomba tingkat 1 0 1 83.900.000 0 139.830.000 0 1 223.730.000 100% 0% DLH
serta Pendampingan Kelurahan/Desa berseri provinsi
1.11.01.16.20 Pembuatan Lubang Biopori (DAK) Jumlah lubang biopori 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH

1.11.01.16.21 Pembuatan Sumur Resapan (DAK) Jumlah Sumur Resapan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.16.22 Pembangunan IPAL UKM Industri Jumlah IPAL Tahu 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Tahu/Tempe
1.11.01.16.23 Pembangunan IPAL UKM Industri Batik Jumlah IPAL Batik 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.16.24 Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100 0 100 10.700.000 0 20.361.000 0 100 31.061.000 100% 0% DLH
Hidup
1.11.01.16.25 Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Jumlah masyarakat yang mengerti tata cara 100 0 19.675.000 0 23.800.000 0 43.475.000 0% 0% DLH
Lingkungan pengaduan terhadap masalah lingkungan
1.11.01.16.26 Penyusunan Peraturan Retribusi Jumlah PERDA Retribusi laboratorium 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH

lingkungan
1.11.01.16.27 Sosialisasi Perijinan Lingkungan Pamekasan Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menaati 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
peraturan LH
1.11.01.16.28 Bimbingan Tekhnik Tata Cara Penyusunan Jumlah peserta 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Pelaporan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL,
UPL)
1.11.01.16.29 Pengawasan Kepatuhan Pelaku Persentase pelaku usaha yang 50 0 50 3.000.000 0 35.958.000 0 50 38.958.000 100% 0% DLH
Usaha/Kegiatan Terhadap Pelaksanaan melaksanakan kewajibannya sesuai izin
Peraturan LH yang dikeluarkan
1.11.01.16.30 Pembangunan Sarana dan Prasarana IPLT Jumlah Bangunan IPLT 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.16.31 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlua kualitas air sungai dan udara yang di 10 0 10.000.000 0 14.375.000 0 24.375.000 0% 0% DLH
pantau
1.11.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses • Jumlah dokumen / sarana informasi 0 157.045.750 0 156.636.750 0 313.682.500 DLH
Informasi Sumber Daya Alam dan SDA dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
1.11.01.19.03 Penyusunan Buku Daftar Isian Non Fisik Jumlah Dokumen isian dan profie data 1 0 1 27.350.000 0 27.350.000 0 1 54.700.000 100% 0% DLH
Program Adipura Adipura
1.11.01.19.04 Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah-sekolah yang menjadi 50 0 50 87.175.000 0 97.975.000 0 50 185.150.000 100% 0% DLH
Kabupaten Pamekasan binaan Adiwiyata
1.11.01.19.05 Penyusunan Laporan IKPLHD Jumlah laporan dokumen IKPLHD 2 0 2 8.918.750 0 31.311.750 0 2 40.230.500 100% 0% DLH
1.11.01.19.06 Zonasi Cadangan Sumber Daya Alam Dalam Jumlah Dokumen Kajian Zonasi sumber 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Rangka Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber daya alam
Daya Alam
1.11.01.19.07 Penyusunan Ekoregion Lingkungan Hidup Jumlah data pelengkap dan peta RPPLH 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.19.08 Penanaman Pohon di Kawasan Sumber Mata Jumlah tanaman ditanam 400 0 2.632.000 1200 0 0 0 1.200 2.632.000 300% 0% DLH
Air dan Lahan Kritis
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.11.01.19.09 Pembuatan Papan Informasi Lingkungan Jumlah papan informasi lingkungan hidup 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Hidup
1.11.01.19.10 Bimbingan Teknis Micro Excel Untuk Sekolah Jumlah peserta sekolah yang ikut bimtek 50 0 50 30.970.000 0 0 0 50 30.970.000 100% 0% DLH
Calon Adiwiyata Mikro Excel
1.11.01.19.11 Penyusunan Laporan Inventarisasi LH Tingkat Jumlah Buku inventarisasi LH Kec. 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Kecamatan Pamekasan
1.11.01.19.12 Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pantai (DAK) Jumlah tanaman mangrove yang ditanam 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.19.13 Penyusunan Dokumen Potensi Kerusakan Jumlah Dokumen Analisa kerusakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Lingkungan di Lingkungan Pesisir lingkungan pesisir
1.11.01.19.14 Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Jumlah Sekolah Adiwiyata yang terfasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Adiwiyata Provinsi, Nasional, Mandiri dan Asia dalam lomba tingkat provinsi, nasional,
mandiri dan asia
1.11.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau • Hasil pengukuran indeks tutupan lahan 0 0 0 0 0 0 DLH
(RTH) / vegetasi
1.11.01.24.02 Penanaman Pohon di Kawasan Longsor Jumlah Pohon 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.24.03 Updating Tutupan Lahan Se Kabupaten Jumlah Dokumen Analisa Peta Tutupan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Pamekasan Lahan
1.11.01.24.05 Penataan Ruang Terbuka Hijau Jumlah RTH yang mendapat penataan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.24.06 Penanaman Pohon di Turus Jalan Jumlah Pohon yang ditanam 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.25 Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 • Persentase pelaksanaan penyimpanan 0 5.195.000 0 0 0 5.195.000 DLH
dan Limbah B3 sementara dan pengumpulan limbah B3
sesuai aturan
1.11.01.25.01 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah Jumlah peraturan B3 1 0 1 5.195.000 0 0 0 1 5.195.000 100% 0% DLH
B3
1.11.01.25.02 Pendataan dan Validasi Usaha/Kegiatan Jumlah perusahaan penghasil limbah B3 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Penghasil Limbah B3
1.11.01.25.03 Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Limbah B3
1.11.01.26 Program Peningkatan Tata Lingkungan • Persentase taman / RTH Pemerintah 0 188.656.500 0 0 0 188.656.500 DLH
yang terkelola
• Persentase perizinan yang memenuhi DLH
peraturan LH
1.11.01.26.01 Pengadaan Jasa Kebersihan dan Perawatan Lama penyapuan jalan di area pelayanan 12 0 3 81.249.000 0 0 0 3 81.249.000 25% 0% DLH
Taman Kota kebersihan
1.11.01.26.02 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Jumlah taman yang terpelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.26.03 Penataan Dekorasi Keindahan Kota Jumlah Sarana Keindahan Taman 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.26.04 Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Jumlah RTH yang diperbaiki 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.26.05 Pendukung Peningkatan Keindahan Jumlah sarana pemeliharaan taman 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Pertamanan dan RTH
1.11.01.26.06 Pemeliharaan Kendaraan/Alat/Mesin Jumlah kendaraan/alat/mesin yang 12 0 12 59.650.000 0 0 0 0 12 59.650.000 100% 0% DLH
Pertamanan terpelihara
1.11.01.26.07 Operasional Kendaraan/Alat/Mesin Persentase kendaraan/alat/mesin 100 0 100 47.757.500 0 0 0 100 47.757.500 100% 0% DLH
Pertamanan pertamanan yang beroperasi
1.11.01.26.08 Pembangunan Gapura Kabupaten Jumlah Gapura yang di bangun 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.26.09 Penataan Taman Jumlah taman yang di tata 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.26.13 Penyusunan / Reviu Kajian Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
1.11.01.27 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Persentase lomba lingkungan tingkat 0 65.075.000 0 0 0 65.075.000 DLH
Lingkup Lingkungan Hidup provinsi dan Nasional yang diikuti
1.11.01.27.01 Fasilitasi Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1 0 1 17.550.000 0 0 0 1 17.550.000 100% 0% DLH
1.11.01.27.02 Asistensi dan Pembinaan Kalpataru 4 0 4 20.325.000 0 0 0 4 20.325.000 100% 0% DLH

Kabupaten Pamekasan (DID)
1.11.01.27.03 Asistensi dan Pembinaan Sekolah yang 20 0 20 27.200.000 0 0 0 20 27.200.000 100% 0% DLH
Berwawasan Lingkungan
1.11.01.27.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah Bank Sampah dan TPS 3R yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Sanitasi melalui Pembangunan Sarana dan dibangun
Prasarana TPA/TPS (DBHCT Earmark)
1.11.01.27.05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah titik pantau kebersihan kota sehat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Sanitasi melalui Pembangunan Bank Sampah yang dikoordinasi dan evaluasikan
dan TPS3R (DBHCT Earmark)
1.11.01.27.06 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Jumlah Bank Sampah dan TPS 3R yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih melalui dibangun
Pembangunan / Penyediaan Tempat
Pembuangan Air (DBHCHT)
1.11.01.27.07 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Jumlah titik pantau kebersihan kota sehat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih melalui yang dikoordinasi dan evaluasikan
Penyediaan Sarana Pengelolaan Air Limbah
(DBHCHT)
1.11.01.28 Program Pemanfaatan dan Pengelolaan • Jumlah parameter pengujian sampel 0 21.775.000 0 0 0 21.775.000 DLH
Laboratorium Lingkungan sesuai SNI
1.11.01.28.01 Operasional Laboratorium Lingkungan Jumlah Pengujian sampel 40 0 40 21.775.000 0 0 0 40 21.775.000 100% 0% DLH
1.11.01.28.02 Pengadaan Peralatan Laboratorium Jumlah peralatan laboratorium yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
diadakan
1.11.01.28.03 Pembuatan Prasarana Laboratorium Jumlah prasarana yang terlengkapi sesuai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Lingkungan persyaratan akreditasi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.11.01.28.04 Pelatihan dan Pendampingan Teknis 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Laboratorium
1.11.01.28.05 Pemeliharaan Sarana & Prasarana 0 0 0 0 0 0 0% 0% DLH
Laboratorium
1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN &

PENCATATAN SIPIL
1.12.01 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 4.027.944.263 130.795.742 37.731.484 1.236.114.885 1.257.807.318 2.662.449.429
1.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 268.503.400 37.731.484 37.731.484 37.731.484 103.788.489 216.982.941 Dispendukcapil
Baik
1.12.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lama periode pelaksanaan rapat-rapat 12 67.532.500 3 16.875.000 3 16.875.000 3 16.875.000 3 16.875.000 12 67.500.000 100% 100% Dispendukcapil
daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama periode pelaksanaan pendukung 12 200.970.900 3 20.856.484 3 20.856.484 3 20.856.484 3 86.913.489 12 149.482.941 100% 74% Dispendukcapil
Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran
1.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 644.371.600 76.500.000 0 250.416.200 172.241.400 499.157.600 Dispendukcapil
1.12.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 1 250.000.000 0 0 1 215.000.000 0 1 215.000.000 100% 86% Dispendukcapil
(DBHCHT Block Grant)
1.12.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 5 221.650.000 5 76.500.000 0 0 0 139.800.000 5 216.300.000 100% 98% Dispendukcapil
diadakan
1.12.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 24 104.000.000 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0% 4% Dispendukcapil
1.12.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dapat 36 64.721.600 0 0 0 0 9 35.416.200 24.441.400 9 59.857.600 25% 92% Dispendukcapil
dinas/operasional pemeliharaan dlm kondisi baik
1.12.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor 4 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0% 100% Dispendukcapil
kantor
1.12.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 50.000.000 0 0 4.000.000 40.536.300 44.536.300 Dispendukcapil
Jawabnya
1.12.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 25 25.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 16.796.300 20.796.300 0% 83% Dispendukcapil
formal
1.12.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 25.000.000 0 0 0 23.740.000 23.740.000 0% 95% Dispendukcapil
yang disusun
1.12.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 64.184.400 0 0 30.767.200 33.017.200 63.784.400 Dispendukcapil
1.12.01.06.05 Perencanaan program kegiatan dan laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 4 39.184.400 0 0 0 0 4 23.942.200 0 15.242.200 4 39.184.400 100% 100% Dispendukcapil
kinerja
1.12.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen perangkat Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 25.000.000 1 0 0 1 6.825.000 17.775.000 2 24.600.000 200% 98% Dispendukcapil
daerah dokumen perencanaan perangkat daerah
1.12.01.15 Program Penataan Administrasi 1.890.475.813 0 0 619.814.000 422.638.660 1.042.452.660 Dispendukcapil

Kependudukan
1.12.01.15.01 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Jumlah kecamatan yang di fasilitasi 13 888.863.000 0 0 0 13 412.639.000 356.156.660 13 768.795.660 100% 86% Dispendukcapil
Pendaftaran Penduduk (DAK)
1.12.01.15.02 Pelaksanaan Pencatatan Sipil (DAK) Jumlah peserta sosialisasi 189 287.276.000 0 0 189 12.825.000 11.996.000 189 24.821.000 100% 9% Dispendukcapil
1.12.01.15.03 Pengelolaan SIAK (DAK) Pengelolaan SIAK (DAK) 240 443.127.973 0 0 0 0 54.486.000 54.486.000 0% 12% Dispendukcapil
1.12.01.15.20 Pengadaan Peralatan Penunjang Jumlah peralatan penunjang perekaman/ 5 196.683.840 0 0 0 5 194.350.000 0 5 194.350.000 100% 99% Dispendukcapil
Perekaman/Input Data KTP El (DPAL) input KTP El
1.12.01.15.24 Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
dan Blanko Akta Capil (DPAL)
1.12.01.15.47 Pelaksanaan Pencatatan Sipil (DAK) (DPAL) Jumlah peserta sosialisasi 189 74.525.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
1.12.01.16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk • Cakupan Penerbitan Kartu Tanda 517.864.550 8 0 0 253.760.720 253.760.728 Dispendukcapil
Penduduk (KTP)
1.12.01.16.01 Fasilitasi Pencetakan Kartu Keluarga Penerbitan Kartu Keluarga tepat waktu 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
1.12.01.16.02 Fasilitasi Penyusunan Buku Induk Penduduk Terlaksananya pendukung pelaksanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
(BIP) pendaftaran penduduk
1.12.01.16.03 Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Sabtu Tertib administrasi kependudukan 8 72.760.500 8 0 0 48.115.250 48.115.258 0% 66% Dispendukcapil
Pelayanan Rutin Tingkat Desa (Sabtu
Perkasa)
1.12.01.16.04 Penyediaan Peralatan / Sarana Penunjang Tersedianya pengadaan peralatan 250.265.000 0 0 0 205.645.470 205.645.470 0% 82% Dispendukcapil
Perekaman / Input Data KTP Elektronik penunjang perekaman/input data KTP-el
1.12.01.16.05 Penyediaan Blanko Dokumen Kependudukan Tersedianya blanko kependudukan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
dan Akta Catatan Sipil pencatatan sipil
1.12.01.16.06 Fasilitasi pelaksanaan pendataan ulang 13 194.839.050 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
susunan anggota keluargaku (PULANG
SAKERAKU)
1.12.01.16.08 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
Pendaftaran Penduduk
1.12.01.17 Program Pelayanan Pencatatan Sipil • Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 176.257.000 16.564.250 0 94.801.001 17.386.749 128.752.000 Dispendukcapil
1.12.01.17.01 Fasilitasi Penyampaian Akte Kelahiran Jumlah pemberian Akta kelahiran bagi yang 4 66.257.000 1 16.564.250 0 0 2 45.301.001 3.436.749 3 65.302.000 75% 99% Dispendukcapil
Kepada Masyarakat tidak mampu
1.12.01.17.02 Pembinaan Pencatatan Sipil Kelahiran dan Kepemilikan dokumen pencatatan sipil 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
Kematian
1.12.01.17.03 Fasilitasi Pencetakan Buku Register dan Tertibnya akta pencatatan sipil 1000 50.000.000 0 0 0 1000 49.500.000 0 1.000 49.500.000 100% 99% Dispendukcapil
Dokumen Pencatatan Sipil
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.12.01.17.04 Pelaksanaan Program Unggulan Bheji Bheber Terlaksananya pemberian akta kelahiran 4 60.000.000 0 0 0 0 13.950.000 13.950.000 0% 23% Dispendukcapil
Olle Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (BABE gratis bagi bayi yang baru lahir
OLGA)
1.12.01.17.06 Pelaksanaan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
1.12.01.18 Program Pengelolaan Informasi • Ketersediaan Database Kependudukan 416.287.500 0 0 198.585.000 214.437.800 413.022.800 Dispendukcapil
Administrasi dan Pemanfaatan Data
1.12.01.18.01 Pengolahan dan penyusunan laporan Jumlah laporan informasi kependudukan 13 72.896.700 0 0 0 13 44.110.000 27.450.000 13 71.560.000 100% 98% Dispendukcapil
informasi kependudukan yang disusun
1.12.01.18.02 Penunjang Dokumen Lahir, Mati, Pindah, Validitas data penduduk tiap desa / 189 285.348.000 0 0 0 189 141.750.000 141.750.000 189 283.500.000 100% 99% Dispendukcapil
Datang (LAMPID) kelurahan
1.12.01.18.03 Sosialisasi kebijakan kependudukan Meningkatnya kepemilikan dokumen 13 58.042.800 0 0 0 13 12.725.000 45.237.800 13 57.962.800 100% 100% Dispendukcapil
kependudukan
1.12.01.18.04 Pemanfaatan Data Kependudukan Tersedianya data kependudukan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
berkualitas dan informasi kependudukan
yang akurat
1.12.01.18.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dispendukcapil
Administrasi Kependudukan (SIAK)
1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA
1.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.814.876.650 534.930.180 1.256.252.520 1.672.629.121 3.078.126.944 6.541.938.765
1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 192.500.000 45.298.730 89.339.595 131.751.875 183.240.197 449.630.397 DPMD
Baik
1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan 60 70.000.000 35 17.500.000 48 34.348.865 57 51.480.665 60 68.541.507 200 171.871.037 333% 246% DPMD
daerah Konsultasi ke Luar Daerah
1.13.01.01.19 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah Layanan administrasi Perkantoran 72 122.500.000 18 27.798.730 36 54.990.730 54 80.271.210 72 114.698.690 180 277.759.360 250% 227% DPMD
Perkantoran
1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 116.191.700 11.190.000 45.945.000 28.589.050 103.689.295 189.413.345 DPMD
1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung Kantor yang 6 31.291.700 0 0 5 28.000.000 5 0 99 31.203.200 109 59.203.200 1817% 189% DPMD
diadakan
1.13.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang 12 14.000.000 3 3.500.000 6 7.000.000 9 10.500.000 100 14.000.000 118 35.000.000 983% 250% DPMD
diadakan
1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas / operasional 24 65.900.000 3 6.440.000 6 8.445.000 9 14.339.050 81 53.486.095 99 82.710.145 413% 126% DPMD
dinas/operasional dalam kondisi baik
1.13.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor dalam 72 5.000.000 18 1.250.000 36 2.500.000 54 3.750.000 100 5.000.000 208 12.500.000 289% 250% DPMD
kantor kondisi baik
1.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 75.000.000 0 23.423.400 33.777.271 124.914.327 182.114.998 DPMD
Jawabnya
1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 31 50.000.000 0 0 17 23.423.400 25 33.777.271 99 49.914.327 141 107.114.998 455% 214% DPMD
dan pelatihan formal
1.13.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan yang 30 25.000.000 0 0 0 300 75.000.000 300 75.000.000 1000% 300% DPMD
disusun
1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 55.000.000 7.500.000 15.000.000 26.763.900 52.681.900 101.945.800 DPMD
1.13.01.06.05 Perencanaan program kegiatan dan laporan Jumlah dokumen lakip yang disusun dengan 60 30.000.000 12 7.500.000 24 15.000.000 36 22.038.900 97 29.581.900 169 74.120.800 282% 247% DPMD
kinerja kualitas baik
1.13.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen jumlah dokumen Perencanaan Perangkat 6 25.000.000 0 0 0 0 3 4.725.000 92 23.100.000 95 27.825.000 1583% 111% DPMD
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah yang disusun dengan baik
1.13.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi • Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 1.120.000.000 215.216.000 433.187.000 567.052.500 666.280.000 1.881.735.500 DPMD
pedesaan
1.13.01.16.01 Bimbingan Teknis Pengelola Badan Usaha Jumlah BUMDes yang mendapat bimtek 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
Milik Desa (BUMDes)
1.13.01.16.02 BOP Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Jumlah BOP Jalin matra 100 50.000.000 0 0 50 27.137.500 50 49.973.500 100 49.973.500 200 127.084.500 200% 254% DPMD
Mandiri dan Sejahtera)
1.13.01.16.03 Kegiatan Pengembangan dan Penataan Pasar Jumlah pasar desa yang di tata dan 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
Desa dikembangkan
1.13.01.16.04 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Jumlah pelaku P3EL yang mendapat 44 100.000.000 0 0 44 89.050.000 44 89.050.000 89 89.050.000 177 267.150.000 402% 267% DPMD
Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) pemberdayaan
1.13.01.16.05 Pelaksanaan Gelar Tehnologi Tepat Guna Jumlah pelaksanaan gelar TTG Nasional 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
(TTG) Nasional
1.13.01.16.06 Pendampingan Pelaksanaan Program Jalin Jumlah Rumah Tangga Miskin yang 400 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan mendapat program jalin matra
Sejahtera)
1.13.01.16.07 Revitalisasi Pemanfaatan Lembaga Pos Jumlah posyantek yang revitalisasi 7 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
Pelayanan Tehnologi Tepat Guna
(POSYANTEK)
1.13.01.16.08 Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Jumlah pelaku usaha produktif sektor 80 200.000.000 80 191.046.000 80 197.571.000 80 197.571.000 98 197.571.000 338 783.759.000 423% 392% DPMD
Usaha Sektor Informal informal (Home Industri) yang mendapat
peningkatan usaha ekonomi
1.13.01.16.10 Fasilitasi dan Pembinaan Pembentukan Jumlah kecamatan yang mendapatkan 40 150.000.000 0 0 0 0 24 68.850.000 46 68.850.000 70 137.700.000 175% 92% DPMD
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sosialisasi dan fasilitasi pembentukan
BUMDes
1.13.01.16.12 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Jumlah BOP P3MD 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.13.01.16.13 Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pelayanan Jumlah Posyantek 7 50.000.000 2 16.520.000 5 48.375.000 7 48.375.000 96 48.375.000 110 161.645.000 1571% 323% DPMD
Pos Pelayanan Tehnologi Tepat Guna
(POSYANTEK)
1.13.01.16.14 Pendampingan Pelayanan Sosial Dasar Jumlah desa yang mendapat pendampingan 100 150.000.000 24 7.650.000 53 71.053.500 76 113.233.000 93 140.383.000 246 332.319.500 246% 222% DPMD
Berbasis Implementasi Peraturan tentang
Desa
1.13.01.16.15 Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang 13 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
Masyarakat mendapat peningkatan pemberdayaan
Masyarakat
1.13.01.16.17 Pengadaan Aplikasi Pasar Desa Berbasis Jumlah aplikasi yang diadakan 1 60.000.000 0 0 0 0 120 72.077.500 120 72.077.500 12000% 120% DPMD
Online
1.13.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur • Prosentase Desa dengan Tata Kelola 1.476.439.500 115.900.000 389.148.025 506.598.025 1.201.893.625 2.213.539.675 DPMD
Pemerintah Desa Pemerintahan yang Baik
1.13.01.18.02 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Jumlah desa yang transparan dan akuntabel 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
1.13.01.18.03 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Jumlah sistem informasi keuangan desa 178 251.528.000 6 15.462.500 16 32.135.125 20 48.937.625 57 145.222.725 99 241.757.975 56% 96% DPMD
Desa (PSIKD) yang dikembangkan
1.13.01.18.04 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Jumlah kegiatan TMMD yang dilaksanakan 1 328.000.000 22 0 1 71.307.900 1 104.807.900 97 319.832.900 121 495.948.700 12100% 151% DPMD
Desa (TMMD)
1.13.01.18.05 Pembinaan Perangkat Desa dan Badan Jumlah aparat desa yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
permusyawaratan Desa (BPD) pembinaan perangkat desa dan BPD
1.13.01.18.06 Validasi dan Pendataan Badan Jumlah RT/RW yang mendapat pembinaan 178 80.000.000 0 0 90 50.696.000 178 80.000.000 100 80.000.000 368 210.696.000 207% 263% DPMD
Permusyawaratan Desa (BPD)
1.13.01.18.07 Koordinasi Penyelesaian Masalah Desa Di Jumlah Penyelesaian Masalah yang 178 33.000.000 25 8.250.000 57 16.500.000 76 24.750.000 100 33.000.000 258 82.500.000 145% 250% DPMD
Tingkat Kabupaten dikoordinasikan
1.13.01.18.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Jumlah rancangan yang disusun 100 26.000.000 100 26.000.000 0 0 0 100 26.000.000 200 52.000.000 200% 200% DPMD
Kepala Daerah Tentang Pemerintahan Desa
1.13.01.18.09 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Daerah / Jumlah sosialisasi 178 132.961.500 0 0 0 0 76 11.540.000 76 11.540.000 43% 9% DPMD
Kepala Daerah tentang Desa
1.13.01.18.10 Pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Jumlah Kepala Desa PAW dilantik 2 26.000.000 0 0 1 13.000.000 2 21.915.000 99 25.750.000 102 60.665.000 5100% 233% DPMD
Waktu
1.13.01.18.11 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Jumlah desa yang mendapat fasilitasi 178 50.000.000 0 0 22 10.500.000 52 25.825.000 69 34.770.000 143 71.095.000 80% 142% DPMD
Khusus (BKK) Desa dan DBH keuangan Khusus BKK dan DBH
1.13.01.18.12 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Pasca Jumlah kepala desa terpilih 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
Pemilihan Kepala Desa
1.13.01.18.17 Penataan Peraturan tentang Desa jumlah peraturan tentang desa yang di revisi 4 60.000.000 2 40.000.000 3 60.000.000 0 100 60.000.000 105 160.000.000 2625% 267% DPMD
1.13.01.18.19 Fasilitasi Updating Profil Desa Pendampingan profil desa 178 200.000.000 0 0 27 52.109.000 85 92.400.000 96 193.500.000 208 338.009.000 117% 169% DPMD
1.13.01.18.20 Pengendalian Alokasi Dana Desa Pengendalian Alokasi Dana Desa 178 138.950.000 42 26.187.500 70 82.900.000 78 107.962.500 97 134.903.000 287 351.953.000 161% 253% DPMD
1.13.01.18.24 Pengadaan Aplikasi Monitoring Proyek Jumlah Aplikasi yang diadakan 1 150.000.000 0 0 0 0 91 137.375.000 91 137.375.000 9100% 92% DPMD
DD/ADD
1.13.01.20 Program Peningkatan Keberdayaan • Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 729.745.450 139.825.450 260.209.500 378.096.500 701.577.600 1.479.709.050 DPMD
Masyarakat Miskin
1.13.01.20.01 Revitalisasi Posyandu Jumlah Posyandu yang di Revitalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMD
1.13.01.20.02 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Jumlah peningkatan BBGRM yang di 3 225.435.450 1 88.680.450 0 0 0 81 182.955.450 82 271.635.900 2733% 120% DPMD
Royong Masyarakat dan HKG PKK fasilitasi
1.13.01.20.03 Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah desa yang mendapat pendampingan 178 279.310.000 45 17.352.500 64 159.327.000 81 225.363.000 91 309.793.650 281 711.836.150 158% 255% DPMD
Dana Desa
1.13.01.20.04 Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Jumlah Kader PKK Tingkat Kabupaten, 189 225.000.000 31 33.792.500 45 100.882.500 68 152.733.500 92 208.828.500 236 496.237.000 125% 221% DPMD
Masyarakat melalui PKK Kecamatan dan Desa yang mendapat
peningkatan partisipasi
1.13.01.22 Program Pembangunan Kawasan • Jumlah Kawasan Perdesaan yang 50.000.000 0 0 0 43.850.000 43.850.000 DPMD
Perdesaan Dikembangkan / Diberdayakan
1.13.01.22.01 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah pengrajin batik, yang mendapat 3 50.000.000 0 0 0 0 87 43.850.000 87 43.850.000 2900% 88% DPMD
Kawasan Kampung Batik pembinaan dan pendampingan
1.15 PERHUBUNGAN
1.15.01 Dinas Perhubungan 1.413.315.000 179.748.521 735.035.211 0 0 914.783.732
1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 504.200.000 37.035.939 164.269.255 0 0 201.305.194 DISHUB
Baik
1.15.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Prosentase Permintaan Koordinasi yang 50 60.000.000 17 15.175.000 6 8.365.000 0 0 0 23 23.540.000 46% 39% DISHUB
daerah ditindaklanjuti
1.15.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Prosentase surat yang ditindaklanjuti 12 444.200.000 3 21.860.939 3 155.904.255 0 0 6 177.765.194 50% 40% DISHUB
perkantoran
1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 259.115.000 0 135.396.000 0 0 135.396.000 DISHUB
1.15.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Prosentase Tersedianya Gedung Kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 15 82.280.000 0 0 15 82.280.000 0 0 15 82.280.000 100% 100% DISHUB
diadakan
1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Prosentase gedung kantor dan yang 12 81.300.000 0 1 36.065.000 0 0 1 36.065.000 8% 44% DISHUB
dipelihara
1.15.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Prosentase Kendaraan Dinas/operasional 12 76.835.000 0 0 1 13.331.000 0 0 1 13.331.000 8% 17% DISHUB
dinas/operasional yang terpelihara
1.15.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Posentase Peralatan Gedung Kantor yang 7 18.700.000 0 2 3.720.000 0 0 2 3.720.000 29% 20% DISHUB
kantor dipelihara
1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 0 0 0 0 0 0 DISHUB
Disiplin Pegawai
1.15.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
diadakan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 0 0 0 0 0 0 DISHUB
Jawabnya
1.15.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Prosentase Permintaan Pendidikan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Pelatihan yang ditindaklanjuti
1.15.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 0 0 0 0 0 0 DISHUB
1.15.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Prosentase Kegiatan yang mendukung 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Kinerja indikator kinerja utama
1.15.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan • Jumlah Prasarana dan Fasilitas 0 0 0 0 0 0 DISHUB
Fasilitas Perhubungan Perhubungan Layak Fungsi
1.15.01.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan Indeks Kepuasan masyarakatTerhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
darat Pelayanan Perhubungan
1.15.01.15.09 Rehab Sedang / Berat Terminal Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Tehadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Pelayanan Perhubungan
1.15.01.15.12 ANDAL Lalu Lintas Pembangunan Terminal 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Barang (Jadwal Ulang)
1.15.01.15.15 Penyediaan / Pembangunan Sarana / 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Prasarana dan Fasilitas Jalan
1.15.01.15.19 Pembangunan / Pengembangan Sarana / 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Prasarana Tempat Parkir Khusus
1.15.01.15.20 Pemasangan Jaringan dan KWH Meter Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.15.25 Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS Jumlah Pameran dan HARHUBNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(Jadwal Ulang)
1.15.01.15.26 Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Jumlah dokumen andalalin yg disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Lintas dengan kualitas baik
1.15.01.15.28 Pembangunan Tempat Istirahat Pengemudi di Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Areal Bongkar Muat Barang Pelayanan Perhubungan
1.15.01.15.29 Pembangunan Sarana / Infrastruktur Terminal Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Depo Barang Pelayanan Perhubungan
1.15.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan • Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ 200.000.000 138.520.082 15.271.956 0 0 153.792.038 DISHUB
Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Layak Fungsi
1.15.01.16.02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB

pengujian kendaraan bermotor Pelayanan Perhubungan
1.15.01.16.05 Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Pengujian Kendaraan Bermotor (Perbaikan Pelayanan Perhubungan
Jalan lingkar Balai PKB)
1.15.01.16.09 Pemeliharaan Prasarana & Pendukung Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 1 200.000.000 69 138.520.082 8 15.271.956 0 0 0 77 153.792.038 7700% 77% DISHUB
Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Pelayanan Perhubungan
Bermotor
1.15.01.16.17 Renovasi Area Bongkar Muat (DPA-L) 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.16.18 Kalibrasi, Pemeliharaan dan Pengadaan Alat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Uji (PAK)
1.15.01.16.19 Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Lintas Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
1.15.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan • Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal yang 0 0 0 0 0 0 DISHUB
dikelola
1.15.01.17.18 Realisasi Pembuatan Surat Dokumen Kapal Prosentase Peningkatan Kapal/Perahu 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(Surat Pas Kecil) dibawah 7 GT yang memiliki pas kecil
1.15.01.17.19 Kegiatan Pendukung Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(Jadwal Ulang) Pelayanan Perhubungan
1.15.01.17.20 Operasional Area Tempat Bongkar Muat Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.18 Program pembangunan sarana dan 0 0 0 0 0 0 DISHUB
prasarana perhubungan
1.15.01.18.24 AMDAL Pembangunan Tambatan Perahu 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(Jadwal Ulang)
1.15.01.19 Program pengendalian dan pengamanan • Angka Kecelakaan 0 0 0 0 0 0 DISHUB
lalu lintas
1.15.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.02 Pengadaan marka jalan Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.03 Pengadaan pagar pengaman jalan Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.04 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.05 Pelaksanaan penertiban lalu lintas Prosentase MPU yang Melanggar Ijin Trayek 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.06 Operasionalisasi koordinasi forum lalu lintas Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
angkutan jalan Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.19.07 Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas Hari Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Besar Islam, Natal, Tahun Baru dan Insidentil Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.19.09 Review Penataan Transportasi Lokal 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB

(Tatralok)(Jadwal Ulang)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.15.01.19.10 Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.13 Pengadaan / pemasangan lampu penerangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
jalan umum
1.15.01.19.15 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(DID) Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.19.17 Pengadaan Kendaraan Operasional 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas
1.15.01.19.19 Pemeliharaan Tiang Lampu Tandem Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.38 Pengadaan Dan Pemasangan Flash Light Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.39 Pengadaan Instalasi Listrik Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.40 Pemeliharaan Mobil Sky Lift Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.41 Rehabilitasi Tiang Lampu Median Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.42 Orientasi Pemantapan Teknik Kelalu Lintasan Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
dan Angkutan Jalan Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.19.44 Pengadaan atribut pengaman lalu lintas Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
1.15.01.19.46 Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light Prosentase Angka Kasus Kecelakaan Lalu 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Lintas
1.15.01.19.47 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Prosentase Penurunan Angka Kasus 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Kecelakaan Lalu Lintas
1.15.01.19.48 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Prosentase Penurunan Angka Kasus 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(Pita Pengaduh) Kecelakaan Lalu Lintas
1.15.01.20 Program Peningkatan Kelaikan • Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 450.000.000 4.192.500 420.098.000 0 0 424.290.500 DISHUB
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.15.01.20.01 Pengadaan SIM PKB Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 1 450.000.000 3 4.192.500 90 420.098.000 0 0 93 424.290.500 9300% 94% DISHUB
1.15.01.20.05 Pemeliharaan rutin/berkala alat pengujian 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
kendaraan bermotor (Kalibrasi)
1.15.01.21 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana • Jumlah Sarana Prasarana Penerangan 0 0 0 0 0 0 DISHUB
Penerangan Jalan Umum Jalan Umum yang Layak Fungsi
1.15.01.21.01 Pengawasan dan Pendataan Pemakai LPJU Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Pamekasan Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.21.02 Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Kendaraan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jumlah Kendaraan Bermotor
Jalan Umum (LPJU)
1.15.01.21.03 Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan Umum Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
dan Lampu Penerangan Jembatan Jumlah Kendaraan Bermotor
1.15.01.21.06 Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Prosentase Penurunan Angka Kasus 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
(Jadwal Ulang) Kecelakaan Lalu Lintas
1.15.01.22 Program Peningkatan Operasional • Prosentase Kepatuhan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 DISHUB
Retribusi Parkir Berlangganan terhadap Kebijakan Parkir Berlangganan
1.15.01.22.01 Pengadaan Stiker, Tanda Pelunasan Retribusi Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
Parkir Berlangganan Pelayanan Perhubungan
1.15.01.22.06 Biaya operasional pelaksanaan retribusi parkir Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
berlangganan Pelayanan Perhubungan
1.15.01.22.25 Optimalisasi Fungsi Petugas Parkir Indeks kepuasan masyarakat terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISHUB
pelayanan perhubungan
1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.16.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 15.332.810.000 315.300.770 1.068.575.652 1.267.089.329 0 2.650.965.751
1.16.01.01 Program Pelayanan administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 270.640.000 36.674.446 81.065.044 119.497.369 0 237.236.859 DISKOMINFO
Baik
1.16.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode Rapat -rapat koordinasi yang 12 75.640.000 3 18.910.000 3 18.000.000 3 18.738.004 0 9 55.648.004 75% 74% DISKOMINFO
daerah dilaksanakan
1.16.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Periode Pelayanan Administrasi 12 195.000.000 3 17.764.446 3 63.065.044 3 100.759.365 0 9 181.588.855 75% 93% DISKOMINFO
Perkantoran Perkantoran
1.16.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 1.852.098.000 54.747.500 235.348.044 741.554.832 0 1.031.650.376 DISKOMINFO
1.16.01.02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang 13 1.052.098.000 0 3 90.000.000 4 641.699.933 0 7 731.699.933 54% 70% DISKOMINFO
diadakan
1.16.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
diadakan
1.16.01.02.10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang diadakan 2 75.000.000 0 2 74.500.000 0 0 2 74.500.000 100% 99% DISKOMINFO
1.16.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan 1 50.000.000 0 997.500 0 997.500 1 45.431.000 0 1 47.426.000 100% 95% DISKOMINFO
pemeliharaan
1.16.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 3 75.000.000 1 16.250.000 1 18.050.544 0 16.923.899 0 2 51.224.443 67% 68% DISKOMINFO
dinas/operasional dilakukan pemeliharaan
1.16.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Peralatan gedung kantor yang 6 150.000.000 2 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 0 4 112.500.000 67% 75% DISKOMINFO
kantor dilakukan pemeliharaan
1.16.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 400.000.000 0 0 14.300.000 0 0 14.300.000 0% 4% DISKOMINFO
1.16.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 80.000.000 0 0 79.157.500 0 79.157.500 DISKOMINFO
Disiplin Pegawai
1.16.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta 60 30.000.000 0 0 0 60 29.400.000 0 60 29.400.000 100% 98% DISKOMINFO
Perlengkapannya perlengkapannya yang diadakan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.16.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari tertentu 60 50.000.000 0 0 60 49.757.500 0 60 49.757.500 100% 100% DISKOMINFO
tertentu yang diadakan
1.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 50.000.000 0 1.625.000 26.513.630 0 28.138.630 DISKOMINFO
Jawabnya
1.16.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan 12 50.000.000 0 0 6 1.625.000 9 26.513.630 0 15 28.138.630 125% 56% DISKOMINFO
dan Pelatihan Formal
1.16.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
yang disusun
1.16.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 75.000.000 2.075.000 21.175.000 2.075.000 0 25.325.000 DISKOMINFO
1.16.01.06.05 Perencanaan program kegiatan dan laporan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun 7 50.000.000 1 2.075.000 3 21.175.000 1 2.075.000 0 5 25.325.000 71% 51% DISKOMINFO
kinerja
1.16.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
perencanaan perangkat daerah disusun
1.16.01.10 Program Penyebarluasan Informasi 2.635.770.000 0 185.522.000 0 0 185.522.000 DISKOMINFO
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah
1.16.01.10.02 Pembangunan Smart City Pamekasan (DPA- 1 2.570.770.000 0 0 0 185.522.000 0 0 0 185.522.000 0% 7% DISKOMINFO
L)
1.16.01.10.25 Pengadaan STL (Pemancar Sistem Tembak) 1 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Radio Ralita FM (Jadwal Ulang)
1.16.01.14 Program Pengembangan Komunikasi, 960.900.000 0 18.037.500 0 0 18.037.500 DISKOMINFO
Informasi dan Media Massa.
1.16.01.14.10 Pengadaan Tower Radio Ralita FM ( DPA-L ) 1 885.900.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
1.16.01.14.14 Fasilitasi Perijinan/izin Siar Radio Ralita FM ( 1 75.000.000 0 0 0 18.037.500 0 0 18.037.500 0% 24% DISKOMINFO
DPA-L )
1.16.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, • Cakupan pengembangan dan 225.000.000 39.487.224 62.557.541 41.942.000 0 143.986.765 DISKOMINFO
Informasi dan Media Massa pemberdayaan kelompok informasi
tingkat Kecamatan
• Jumlah penyiaran radio / tv lokal DISKOMINFO
• Jumlah surat kabar nasional / lokal DISKOMINFO
1.16.01.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Jumlah KIM yang dibentuk dan pekan KIM 11 45.000.000 0 0 0 1.500.000 0 3.000.000 0 4.500.000 0% 10% DISKOMINFO
Komunikasi dan Informasi dalam rangka Desa serta dilakukan sosialisasi KIM
Mandiri Informasi
1.16.01.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya Jumlah Talkshow Pemerintah Daerah yang 40 30.000.000 1 750.000 15 8.850.000 0 0 0 16 9.600.000 40% 32% DISKOMINFO
komunikasi dan informasi dilaksanakan
1.16.01.15.08 Pengelolaan Radio Ralita FM Periode Pengelolaan radio Ralita FM 12 150.000.000 3 38.737.224 3 52.207.541 3 38.942.000 0 9 129.886.765 75% 87% DISKOMINFO
1.16.01.16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang 30.000.000 0 29.450.000 0 0 29.450.000 DISKOMINFO
Komunikasi dan Informasi
1.16.01.16.02 Survey kepuasan masyarakat terhadap Indek Kepuasan masyarakat terhadap 3 30.000.000 0 3 29.450.000 0 0 3 29.450.000 100% 98% DISKOMINFO
pelayanan komunikasi dan informatika pelayanan komunikasi dan informatika
1.16.01.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM • Jumlah Aparatur yang Memiliki 200.000.000 0 5.475.000 2.786.250 0 8.261.250 DISKOMINFO
Bidang Komunikasi dan Informasi Latarbelakang Kompetensi Bidang
Komunikasi dan Informasi
1.16.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Jumlah SKPD yang mengikuti Pelatihan 2 200.000.000 0 0 0 5.475.000 0 2.786.250 0 8.261.250 0% 4% DISKOMINFO
Informasi Smart CIty Kabupaten Pamekasan
1.16.01.18 Program Kerjasama Informasi dan Media • Jumlah Media Komunikasi Publik 745.000.000 87.552.500 160.796.000 128.173.000 0 376.521.500 DISKOMINFO
Massa • Prosentase Penyelesaian Sengketa DISKOMINFO
Informasi
1.16.01.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Jumlah Informasi Pembangunan Daerah 4 75.000.000 0 0 1 6.462.500 1 37.825.000 0 2 44.287.500 50% 59% DISKOMINFO
Daerah yang disebarluaskan
1.16.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaran Jumlah Dokumentasi Penyelenggaran 2 65.000.000 0 0 0 983.000 0 0 983.000 0% 2% DISKOMINFO
pemerintah daerah Pemerintah Daerah
1.16.01.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat Jumlah Informasi Penyuluhan yang 24 15.000.000 3 1.425.000 9 6.075.000 0 0 12 7.500.000 50% 50% DISKOMINFO
penyuluhan bagi masyarakat disebarluaskan
1.16.01.18.04 Penyebarluasan informasi melalui media luar Jumlah Media Luar Ruang yang digunakan 2 250.000.000 0 11.652.500 1 33.425.500 0 49.248.000 0 1 94.326.000 50% 38% DISKOMINFO
ruang untuk penyebaran infomasi
1.16.01.18.05 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Prosentase Layanan Informasi yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
ditindaklanjuti dna jumlah sosialisasi PPID
Desa
1.16.01.18.06 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Jumlah SKPD yang mengikuti peringatan 48 40.000.000 0 48 39.375.000 0 0 48 39.375.000 100% 98% DISKOMINFO
hari Kebangkitan Nasional
1.16.01.18.07 Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Prosentase tindaklanjut layanan informasi 65 300.000.000 16 74.475.000 32 74.475.000 48 41.100.000 0 96 190.050.000 148% 63% DISKOMINFO
dan Dokumentasi (PPID) Daerah.
1.16.01.19 Program Pengelolaan dan Pengembangan • Jumlah OPD yang Menerapkan Layanan 7.928.552.000 65.726.600 214.862.023 92.352.248 0 372.940.871 DISKOMINFO
Data Elektronik e-Government
• Cakupan Layanan Akses Internet DISKOMINFO
1.16.01.19.01 Pemanfaatan M-CAP sebagai akses internet Jumlah wilayah pedesaan yang mendapat 189 35.000.000 30 5.629.000 60 2.325.000 90 2.186.250 0 180 10.140.250 95% 29% DISKOMINFO
bagi masyarakat pedesaan manfaat M-CAP
1.16.01.19.02 Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Jumlah Website yang dikelola 1 238.000.000 0 25.725.000 0 41.224.250 0 23.604.250 0 90.553.500 0% 38% DISKOMINFO
1.16.01.19.03 Pengembangan pemanfaatan sandi dan Jumlah alat santel yang dikembangkan dan 2 200.552.000 0 18.500.000 1 85.913.573 0 34.622.298 0 1 139.035.871 50% 69% DISKOMINFO
telekomunikasi daerah dipelihara
1.16.01.19.04 Pengelolaan telecenter daerah Jumlah Telecenter yang dikelola 1 90.000.000 0 15.872.600 0 35.199.200 0 9.539.450 0 60.611.250 0% 67% DISKOMINFO
1.16.01.19.05 Pengelolaan / Pengembangan Smart City Periode Pengelolaan Smart City 12 7.365.000.000 0 0 50.200.000 0 22.400.000 0 72.600.000 0% 1% DISKOMINFO
1.16.01.20 Program Pengelolaan Data Statistik • Prosentase Data Statistik Sektoral yang 220.000.000 19.925.000 31.850.000 23.925.000 0 75.700.000 DISKOMINFO
Dapat di Akses oleh Masyarakat
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.16.01.20.01 Penyusunan Nilai Tukar Petani Periode Penyusunan Nilai Tukar Petani 12 30.000.000 3 3.850.000 3 4.650.000 3 3.850.000 0 9 12.350.000 75% 41% DISKOMINFO
Daerah
1.16.01.20.02 Penyusunan Nilai Tukar Nelayan Periode Penyusunan Nilai Tukar Nelayan 12 30.000.000 3 3.850.000 3 4.650.000 3 3.850.000 0 9 12.350.000 75% 41% DISKOMINFO
Kabupaten PAmekasan
1.16.01.20.03 Penyusunan Indek Harga Konsumen Daerah Periode Penyusunan Indek Harga 12 50.000.000 3 500.000 3 8.750.000 3 4.025.000 0 9 13.275.000 75% 27% DISKOMINFO
Konsumen Daerah
1.16.01.20.04 Penyusunan Rasio Genie Daerah Periode penyusunan Rasio Genie Daerah 12 30.000.000 3 3.600.000 3 4.400.000 3 3.600.000 0 9 11.600.000 75% 39% DISKOMINFO
1.16.01.20.05 Penyusunan Profil Koperasi Primer dan Periode Penyusunan Profil Koperasi Primer 12 30.000.000 3 3.125.000 3 4.400.000 3 3.600.000 0 9 11.125.000 75% 37% DISKOMINFO
Sekunder dan Sekunder
1.16.01.20.06 Pendataan Tower BTS Kabupaten Pamekasan Periode Pendataan Tower BTS Kabupaten 12 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Pamekasan
1.16.01.20.07 Pendataan Warnet di Kabupaten Pamekasan Periode Pendataan Warnet di Kabupaten 12 20.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 0 9 15.000.000 75% 75% DISKOMINFO
PAmekasan
1.16.01.20.08 Pengelolaan e-Statistik Sektoral 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
1.16.01.20.12 Pengelolaan Data/Informasi Bidang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Komunikasi dan Informatika
1.16.01.21 Program Penyediaan dan Pengendalian • Cakupan Layanan Telekomunikasi 59.850.000 9.112.500 20.812.500 9.112.500 0 39.037.500 DISKOMINFO
Infrastruktur TIK • Jumlah Jaringan Komunikasi DISKOMINFO
1.16.01.21.01 Pengembangan Infrastruktur TIK Jumlah infrastruktur TIK 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
1.16.01.21.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah tower pemancar radio yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Radio Ralita FM diadakan dan Alat Studio yang diadakan
1.16.01.21.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Data Jumlah gedung media center yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Center
1.16.01.21.04 Pengawasan dan pengendalian infrastruktur Jumlah tower BTS yang dilakukan 176 59.850.000 26 9.112.500 70 20.812.500 99 9.112.500 0 195 39.037.500 111% 65% DISKOMINFO
teknologi informasi dan komunikasi pengendalian dan pengawasan
1.16.01.21.05 Pengadaan Media Center Pamekasan JUmlah Peralatan media center 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
1.16.01.21.06 Pengadaan Infrastruktur Internet di 13 Jumlah infrastruktur dan peralatan komputer 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Kecamatan Kabupaten Pamekasan
1.16.01.21.09 Pengadaan Sarana Kelengkapan Pengamanan Jumlah Plat Tower BTS yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOMINFO
Tower BTS
1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH
1.17.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.192.451.500 365.801.756 33.200.009 0 0 399.001.765
1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 266.800.000 72.304.000 0 0 0 72.304.000 DISKOP UM
Baik
1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode pelaksanaan rakor dan konsultasi 12 80.000.000 3 20.000.000 0 0 0 3 20.000.000 25% 25% DISKOP UM
daerah keluar daerah
1.17.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Periode pelayanan administrasi perkantoran 12 186.800.000 3 52.304.000 0 0 0 3 52.304.000 25% 28% DISKOP UM
perkantoran
1.17.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana 212.500.000 37.700.000 0 0 0 37.700.000 DISKOP UM
Kualitas Kinerja Aparatur Aparatur yang Layak Fungsi
1.17.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor 3 89.500.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
yang diadakan
1.17.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang memerlukan 12 28.000.000 3 14.000.000 0 0 0 3 14.000.000 25% 50% DISKOP UM
pemeliharaan
1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang memerlukan 12 70.000.000 3 11.200.000 0 0 0 3 11.200.000 25% 16% DISKOP UM
dinas/operasional perawatan
1.17.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung yang memerlukan 12 25.000.000 3 12.500.000 0 0 0 3 12.500.000 25% 50% DISKOP UM
kantor pemeliharaan
1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 10.000.000 3 0 0 0 3 DISKOP UM
Jawabnya
1.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 12 10.000.000 3 3 0 0 0 3 3 25% 0% DISKOP UM
1.17.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
yang disusun
1.17.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 47.500.000 7.875.000 0 0 0 7.875.000 DISKOP UM
1.17.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 12 22.500.000 3 7.875.000 0 0 0 3 7.875.000 25% 35% DISKOP UM
Kinerja
1.17.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
perencanaan perangkat daerah
1.17.01.17 Program Pengembangan Sistem 150.000.000 0 0 0 0 0 DISKOP UM
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.17.01.17.19 Fasilitasi Sarana Pemasaran Usaha Mikro Jumlah Sarana Pemasaran Usaha Mikro 3 150.000.000 3 0 0 0 0 3 0 100% 0% DISKOP UM
(Jadwal Ulang) yang di fasilitasi
1.17.01.19 Program Pengembangan Sistem • Prosentase Pengembangan dan 245.000.000 0 3 0 0 3 DISKOP UM
Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha
Usaha Mikro Mikro
1.17.01.19.01 Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Usaha Jumlah pameran promosi tingkat nasional 3 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Mikro Keluar Daerah Tingkat Nasional yang dilaksanakan
1.17.01.19.02 Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Usaha Jumlah pameran promosi tingkat provinsi 3 55.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Mikro ke Luar Daerah Tingkat Provinsi yang dilaksanakan
1.17.01.19.03 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Usaha Jumlah usaha mikro yang melakukan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Mikro kerjasama
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.17.01.19.04 Fasilitasi Pameran Promosi Produk Koperasi Jumlah pameran promosi yang dilaksanakan 3 70.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
dan Usaha Mikro
1.17.01.19.05 Penyelenggaraan Pasar Rakyat Jumlah pasar rakyat yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
1.17.01.19.06 Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Usaha Jumlah pameran promosi yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Mikro Tingkat Regional/Nasional
1.17.01.19.07 Koordinasi/Temu Usaha Forum Kerjasama Jumlah koordinasi forum kerjasama 3 45.000.000 3 0 3 #### 0 0 ##### 3 870000100% 0% DISKOP UM
Koppontren koppontren yang dilaksanakan
1.17.01.19.08 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Usaha Jumlah pameran produk unggulan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Mikro dilaksanakan
1.17.01.19.09 Penyelenggaraan Pasar Rakyat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
1.17.01.19.14 Peningkatan Akses Koperasi dan Usaha Mikro Terwujudnya sertifikasi tanah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
melalui Pendampingan Sertifikat Hak Atas
Tanah (SHAT)
1.17.01.19.17 Transplantasi Pemberdayaan Koperasi Terwujudnya transplantasi pemberdayaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Syariah ke Luar Daerah koperasi syariah
1.17.01.19.18 Sinergitas Kerjasama Koperasi / Usaha Mikro Jumlah kerjasama koperasi/ usaha mikro 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
dengan Koperasi / Usaha Pasar Luar Daerah dengan daerah luar
1.17.01.19.19 Fasilitasi Pengembangan Produk Usaha Mikro Jumlah produk usaha mikro ke luar negeri 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
ke Luar Negeri yang di fasilitasi
1.17.01.20 Program Peningkatan Kualitas • Prosentase Kelembagaan dan 1.014.026.500 190.901.503 33.200.006 0 0 224.101.509 DISKOP UM
Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
dan Usaha Mikro yang Baik
1.17.01.20.01 Updating dan Validasi Data Wira Usaha Jumlah wira usaha yang di data 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
1.17.01.20.02 Sosialisasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil Jumlah pemilik ijin usaha mikro 3 50.000.000 3 0 3 #### 0 0 ##### 3 133333433% 0% DISKOP UM
1.17.01.20.03 Pembinaan Usaha Kreatif bagi Pelaku Usaha Jumlah usaha mikro yang mendapat 3 116.375.000 3 0 3 #### 0 0 ##### 3 232750100% 0% DISKOP UM
Mikro pembinaan
1.17.01.20.04 Pelatihan Tata Kelola Usaha bagi Pelaku Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Usaha Mikro dilingkungan Pondok Pesantren pelatihan
1.17.01.20.05 Koordinasi dan Konsultasi Nomor Induk Jumlah koperasi yang terdaftar dalam 12 50.000.000 3 6.250.000 0 0 0 3 6.250.000 25% 13% DISKOP UM
Koperasi operating data system
1.17.01.20.06 Pembinaan Pengelolaan Koperasi Berbasis Jumlah koperasi yang berbasis syariah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Syariah oleh Pusat Koperasi Syariah
(PUSKOPSYAH)
1.17.01.20.07 Updating dan Validasi Data Koperasi Jumlah koperasi aktif 12 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
1.17.01.20.08 Tindak Lanjut Transplantasi Manajemen Jumlah KSP/KSPPS yang mengembangkan 3 500.000.000 3 160.000.000 0 0 0 3 160.000.000 100% 32% DISKOP UM
Usaha bagi KSP/KSPPS keluar propinsi pola usaha
1.17.01.20.09 Pembinaan Teknis Standart Kompetensi Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Koperasi Nasional Indonesia
1.17.01.20.10 Koordinasi dan Operasionalisasi Satuan Jumlah koordinasi dan operasional satgas 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Tugas KSP/KSPPS dan USP/USPPS KSP/USP yang dilaksanakan
Koperasi
1.17.01.20.11 Workshop mengenai Dewan Pengawas Jumlah KSPPS yang melaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Syariah bagi KSPPS workshop
1.17.01.20.12 Pembinaan Manajemen Pinjaman berbasis Jumlah koperasi dan usaha mikro yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Perbankan/LPDB bagi Koperasi dan Usaha mendapat pembinaan
Mikro
1.17.01.20.13 Workshop Produk Pembiayaan Syariah bagi Jumlah KSPPS dan USPPS yang 3 60.000.000 3 ### 0 0 0 ##### 3 440000000% 0% DISKOP UM
KSPPS dan USPPS melaksanakan workshop
1.17.01.20.14 Sosialisasi dan Sertifikasi bagi Koperasi dan Jumlah koperasi dan usaha mikro yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Usaha Mikro mendapatkan sosialisasi dan sertifikasi
1.17.01.20.15 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Jumlah koperasi yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Perkoperasian sosialisasi
1.17.01.20.16 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Jumlah organisasi koperasi yang ditata 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Tatalaksana Koperasi kelembagaannya
1.17.01.20.17 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Jumlah koperasi yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Koperasi sosialisasi dan advokasi pengembangan
1.17.01.20.18 Peningkatan Peran DEKOPIN Daerah Jumlah koperasi yang difasilitasi perkuatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
ideologinya oleh dekopinda
1.17.01.20.19 Peningkatan Kompetensi Kader Koperasi Jumlah kader koperasi yang berkompeten 12 60.000.000 3 0 0 0 0 3 0 25% 0% DISKOP UM
1.17.01.20.20 Penyusunan Data Perkembangan Koperasi Jumlah buku yang disusun 12 28.000.000 3 0 0 0 0 3 0 25% 0% DISKOP UM
1.17.01.20.21 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Anggota Jumlah koperasi yang difasilitasi perkuatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Koperasi ideologinya oleh dekopinda
1.17.01.20.22 Fasilitasi Peringatan Hari Gerakan Koperasi Periode peringatan hari gerakan koperasi 3 24.651.500 3 24.651.500 0 0 0 3 24.651.500 100% 100% DISKOP UM
1.17.01.20.23 Penyelenggaraan Lokakarya dalam rangka Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan 3 40.000.000 0 3 33.200.000 0 0 0 3 33.200.000 100% 83% DISKOP UM
Hari Jadi Koperasi
1.17.01.20.24 Rapat Kerja/Dinas Koperasi/Usaha Mikro Periode pelaksanaan rapat kerja dinas 3 25.000.000 0 3 0 0 0 3 0 100% 0% DISKOP UM
koperasi/usaha mikro
1.17.01.21 Program Pengembangan Pembiayaan • Prosentase Koperasi dan Usaha Mikro 50.000.000 0 0 0 0 0 DISKOP UM
Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkembang Usaha dan
Pembiayaan
1.17.01.21.01 Pembinaan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Jumlah kopwan yang mendapatkan 3 50.000.000 0 3 0 0 0 3 0 100% 0% DISKOP UM
bagi Koperasi Wanita pembinaan
1.17.01.21.02 Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Pelaku Jumlah pelaku usaha mikro kuliner yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Usaha Mikro Kuliner mendapatkan pelatihan
1.17.01.21.03 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Jumlah wira usaha yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Permodalan Wira Usaha sosialisasi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.17.01.22 Program Peningkatan Produksi dan • Prosentase Pertambahan Jumlah 196.625.000 57.021.250 0 0 0 57.021.250 DISKOP UM
Restrukturisasi Usaha Produksi dan Restrukturisasi Usaha
1.17.01.22.01 Operasionalisasi Klinik Usaha Mikro Periode operasionalisasi klinik 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
1.17.01.22.02 Koordinasi/Temu Usaha Jaringan Produk Jumlah koordinasi jaringan produk usaha 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Usaha Mikro mikro yang dilaksanakan
1.17.01.22.03 Penumbuhan Wira Usaha Baru Jumlah wira usaha baru yang terbentuk 12 196.625.000 3 57.021.250 0 0 0 3 57.021.250 25% 29% DISKOP UM
1.17.01.22.04 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jumlah usaha mikro yang diberdayakan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
Mikro dikembangkan
1.17.01.22.05 Pengembangan Informasi Produk Koperasi Jumlah produk koperasi dan usaha mikro 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
dan Usaha Mikro melalui Media Elektronik yang diinformasikan
1.17.01.22.06 Koordinasi Penerapan Peraturan/Kebijakan Jumlah koordinasi tentang pengembangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM

tentang Pengembangan Produk Usaha Mikro produk usaha mikro
1.17.01.22.07 Pembangunan Jaringan Usaha Produk UKM 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM

Berbasis IT (DAK)
1.17.01.22.08 Pembangunan Pusat Layanan Usaha Daerah ( 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
PLUD) (DAK)
1.17.01.23 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0 0 0 0 0 0 DISKOP UM
Lingkup Usaha Mikro
1.17.01.23.01 Penguatan ekonomi masyarakat melalui 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISKOP UM
kegiatan padat karya sektor usaha mikro
1.18 PENANAMAN MODAL

1.18.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 1.630.000.000 109.035.426 462.911.260 326.665.244 0 898.611.930
Terpadu Satu Pintu
1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 275.000.000 50.778.137 53.387.500 58.874.095 0 163.039.732 DPMPTSP
Baik
1.18.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode pelaksanaan rakor dan konsultasi 12 100.000.000 9 25.000.000 8 25.000.000 13 25.000.000 0 30 75.000.000 250% 75% DPMPTSP
daerah keluar daerah
1.18.01.01.19 Pendukung pelayanan administrasi Periode pelayanan administrasi perkantoran 12 175.000.000 4 25.778.137 4 28.387.500 4 33.874.095 0 12 88.039.732 100% 50% DPMPTSP
perkantoran
1.18.01.01.20 Koordinasi Pendukung Peringatan Hari Besar Jumlah peringatan hari besar daerah dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
Daerah dan Nasional nasional yang di koordinasikan
1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 265.000.000 23.420.539 17.415.529 130.613.201 0 171.449.269 DPMPTSP
1.18.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
diadakan
1.18.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
1.18.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 1 55.000.000 1 12.830.539 1 6.836.229 1 9.707.878 0 3 29.374.646 300% 53% DPMPTSP
1.18.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang masih baik 3 75.000.000 1 4.340.000 3 4.340.000 3 30.419.640 0 7 39.099.640 233% 52% DPMPTSP
dinas/operasional
1.18.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor dalam 5 25.000.000 1 6.250.000 5 6.239.300 5 0 0 11 12.489.300 220% 50% DPMPTSP
kantor kondisi baik
1.18.01.02.33 Pengadaan Sarana Kantor, Meubelair dan 14 110.000.000 0 0 0 0 14 90.485.683 0 14 90.485.683 100% 82% DPMPTSP
Elektronik (Jadwal Ulang)
1.18.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 0 0 0 0 0 0 DPMPTSP
Disiplin Pegawai
1.18.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
1.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 50.000.000 0 4.633.259 21.474.693 0 26.107.952 DPMPTSP
Jawabnya
1.18.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 15 50.000.000 0 3 4.633.259 3 21.474.693 0 6 26.107.952 40% 52% DPMPTSP
1.18.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
yang disusun
1.18.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 40.000.000 4.375.000 10.552.500 9.528.600 0 24.456.100 DPMPTSP
1.18.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 5 40.000.000 1 4.375.000 2 10.552.500 2 9.528.600 0 0 5 24.456.100 100% 61% DPMPTSP
Kinerja dengan kualitas baik
1.18.01.06.06 Koordinasi Penyusunan dokumen Jumlah Pengusaha yang melakukan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
perencanaan kerjasama penanaman modal
1.18.01.15 Program Peningkatan Promosi dan 180.000.000 0 89.412.319 9.700.000 0 99.112.319 DPMPTSP
Kerjasama Investasi
1.18.01.15.05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Jumlah koordinasi perencanaan dan 3 15.000.000 0 2 3.750.000 2 3.000.000 0 0 4 6.750.000 133% 45% DPMPTSP
Penanaman Modal pengembangan penanaman modal yang
dilaksanakan
1.18.01.15.06 Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di Jumlah Pengusaha yang melakukan 2 50.000.000 0 1 18.002.000 2 6.700.000 0 0 3 24.702.000 150% 49% DPMPTSP
bidang penanaman modal dengan instansi kerjasama penanaman modal
pemerintah dan dunia usaha
1.18.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah Pameran Investasi yang 1 75.000.000 0 1 67.660.319 0 0 0 0 1 67.660.319 100% 90% DPMPTSP
dilaksanakan
1.18.01.15.12 Koordinasi Investasi bersama Pengusaha Jumlah koordinasi investasi yang dilakukan 1 40.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
1.18.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 100.000.000 0 7.889.500 0 0 7.889.500 DPMPTSP
Realisasi Investasi
1.18.01.16.03 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Jumlah Dokumen RUPM yang disusun 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
Pengembangan Penanaman Modal
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.18.01.16.10 Penyusunan Peraturan Kebijakan Jumlah peraturan kebijakan pengembangan 1 50.000.000 0 1 7.889.500 0 0 0 0 1 7.889.500 100% 16% DPMPTSP
Pengembangan Penanaman Modal penanaman modal yang dilakukan
1.18.01.18 Program Informasi,pengaduan dan 470.000.000 30.461.750 218.395.744 81.467.155 0 330.324.649 DPMPTSP
Pengendalian Perizinan dan Penanaman
Modal
1.18.01.18.01 Penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal 4 40.000.000 2 2.865.750 1 16.775.750 1 9.769.250 0 0 4 29.410.750 100% 74% DPMPTSP
Modal yang disusun
1.18.01.18.02 Fasilitasi pengembangan dan advokasi Jumlah layanan penanganan pengaduan 25 70.000.000 1 8.108.000 1 24.696.884 1 8.108.000 0 0 3 40.912.884 12% 58% DPMPTSP
layanan penanganan pengaduan perizinan dan yang di fasilitasi
penanaman modal
1.18.01.18.03 Sosialisasi Layanan Penanganan pengaduan jumlah sosialisasi yg dilakukan 4 35.000.000 1 7.540.750 1 7.325.750 1 17.846.500 0 0 3 32.713.000 75% 93% DPMPTSP
perizinan dan penanaman modall
1.18.01.18.04 Pengembangan dan pengolahan data berbasis Jumlah sistem teknologi informasi yang 1 75.000.000 0 1 66.237.273 0 0 1 66.237.273 100% 88% DPMPTSP
tekhnologi informasi dikembangkan
1.18.01.18.05 Monitoring dan evaluasi perizinan dan Jumlah pembinaan penanaman modal yang 12 50.000.000 1 3.450.750 2 27.654.501 3 14.831.750 0 0 6 45.937.001 50% 92% DPMPTSP
penanman modal dilaksanakan
1.18.01.18.06 Koordinasi Penyusunan SP dan SOP Jumlah SP dan SOP yang disusun 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
Perizinan dan Penanaman Modal
1.18.01.18.07 Penyusunan Buku Profil / Brosur / Formulir Jumlah Buku Informasi yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
Investasi dan Perijinan
1.18.01.18.08 Pengembangan inovasi layanan investasi dan Inovasi LIPSTIK 1 100.000.000 1 3.705.750 2 70.914.886 1 4.169.250 0 0 4 78.789.886 400% 79% DPMPTSP
perizinan secara terpadu integratif dan
komunikatif
1.18.01.18.09 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah perumusan kebijakan Indeks 1 50.000.000 1 4.790.750 1 4.790.700 1 26.742.405 0 3 36.323.855 300% 73% DPMPTSP
Bidang Penanaman Modal Kepuasan Masyarakat Penanaman Modal
yang disusun
1.18.01.19 Program Penyelenggaraan Pelayanan 250.000.000 0 61.224.909 15.007.500 0 76.232.409 DPMPTSP
Perizinan dan Non Perizinan
1.18.01.19.01 Koordinasi tekhnis peninjauan perizinan Jumlah peninjauan perizinan yang dilakukan 100 100.000.000 0 50 24.757.500 25 15.007.500 0 75 39.765.000 75% 40% DPMPTSP
1.18.01.19.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Tekhnis Perizinan Jumlah fasilitasi tekhnis perizinan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
dilakukan
1.18.01.19.03 Peningkatan Kapasitas dan pengembangan Jumlah Studi Banding yang dilaksanakan 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
Pelayanan Perizinan
1.18.01.19.04 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di jumlah pelatihan pelayanan perizinan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
bidang Pelayanan Perizinan difasilitasi
1.18.01.19.05 Sosialisasi Perizinan melalui Media Cetak dan Banyaknya sosialisasi yang dilakukan untuk 4 100.000.000 0 2 36.467.409 0 0 2 36.467.409 50% 36% DPMPTSP
Pemasangan Baliho media massa dan pemasangan baliho
1.18.01.19.08 Pengembangan/ Pengelolaan Pelayanan Jumlah Loket Pelayanan publik yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DPMPTSP
Perijinan Satu Loket Berbasis Teknologi dikelola/ dikembangkan
Informasi (e-Public Service/ One Stop Service
Mall)
1.19 KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

1.19.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 21.847.976.750 497.135.608 517.014.087 682.200.300 0 1.696.349.995
1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 287.907.000 87.752.640 53.704.079 52.117.959 0 193.574.678 DISPORA
Baik
1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode pelaksanaan rapat koordinasi dan 100 68.000.000 5 13.600.000 60 13.219.200 60 0 0 125 26.819.200 125% 39% DISPORA
daerah konsultasi luar daerah
1.19.01.01.21 Pendukung Administrasi Perkantoran Prosentase kepuasan pelayanan 100 219.907.000 5 74.152.640 5 40.484.879 70 52.117.959 0 80 166.755.478 80% 76% DISPORA
administrasi
1.19.01.01.22 BOP Pengadaan Tanah Stadion 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.01.23 Jasa appraisal 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 354.907.500 14.902.000 20.538.000 51.800.000 0 87.240.000 DISPORA
1.19.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlahperlengkapan kantor yang diadakan 100 50.000.000 0 0 50 49.300.000 0 50 49.300.000 50% 99% DISPORA
1.19.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan kantor yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah peralatan kantor yang di rawat 100 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik 100 60.000.000 12.402.000 5 5.538.000 0 0 5 17.940.000 5% 30% DISPORA
dinas/operasional
1.19.01.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 10.000.000 2.500.000 5 0 60 2.500.000 0 65 5.000.000 0% 50% DISPORA
kantor dan rumah dinas
1.19.01.02.33 Pengadaan Peralatan Kantor 120.000.000 0 5 15.000.000 0 0 5 15.000.000 0% 13% DISPORA
1.19.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah gedung yang di rehabilitasi 114.907.500 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
dinas/operasional
1.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 20.000.000 0 8.786.000 0 0 8.786.000 DISPORA
Jawabnya
1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 20.000.000 0 5 8.786.000 0 0 5 8.786.000 0% 44% DISPORA
1.19.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
yang disusun
1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 72.775.500 5.325.968 11.491.008 11.795.770 0 28.612.746 DISPORA
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.19.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan jumlah dokumen perencanaan yang disusun 47.775.500 5 5.325.968 5 11.491.008 60 11.795.770 0 70 28.612.746 0% 60% DISPORA
1.19.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen meningkatnya kualitas Sakip SKPD 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.16 Program peningkatan peran serta • Jumlah pemuda berprestasi tingkat 590.000.000 115.842.500 85.990.000 196.392.500 0 398.225.000 DISPORA
kepemudaan provinsi
1.19.01.16.10 Pelaksanaan Perkemahan dan Karya Bakti 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Pemuda
1.19.01.16.11 Perintisan Klinik Pemuda Remaja (KLIPER) 50.000.000 35 20.000.000 5 3.000.000 70 4.725.000 0 110 27.725.000 0% 55% DISPORA
1.19.01.16.12 Koordinasi Kerja Purna Paskibraka Indonesia 50.000.000 5 0 0 0 0 5 0 0% 0% DISPORA

(PPI)
1.19.01.16.13 Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten dan 325.000.000 95.842.500 60 64.490.000 100 191.667.500 0 160 352.000.000 0% 108% DISPORA
Propinsi
1.19.01.16.14 Penyelenggaraan Lomba Ketangkasan 50.000.000 0 5 18.500.000 0 0 5 18.500.000 0% 37% DISPORA
Peraturan Baris Berbaris (PBB)
1.19.01.16.15 Pembinaan dan pemberdayaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
kewirausahaan karang taruna
1.19.01.16.16 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Pengembangan OlahRaga
1.19.01.16.19 Penyelenggaraan Peringatan Nasional Hari 40.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Sumpah Pemuda
1.19.01.17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan • Jumlah kelompok KUPP 70.000.000 0 34.300.000 0 0 34.300.000 DISPORA
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
1.19.01.17.02 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda jumlah pemuda di lingkungan pondok 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
pesantren yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
1.19.01.17.03 Pembinaan Kelompok Usaha pemuda jumlah pemuda yang dibina 70.000.000 0 10 34.300.000 0 0 10 34.300.000 0% 49% DISPORA
Produktif (KUPP)
1.19.01.17.05 Diklat Kewirausahaan dan Pembentukan jumlah pemuda yang mengikuti diklat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Forum Komunikasi Pemuda Wirausaha
1.19.01.17.06 Pembinaan Kewirausahaan Pemuda Produktif jumlah kelompok pemuda yang mengikuti 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
pembinaan
1.19.01.18 Program Upaya Pencegahan 50.000.000 19.175.000 0 0 0 19.175.000 DISPORA
Penyalahgunaan Narkoba
1.19.01.18.01 Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya jumlah pemuda yang mendapatkan 100 50.000.000 5 19.175.000 5 0 0 0 10 19.175.000 10% 38% DISPORA
Narkoba Bagi Pemuda penyuluhan
1.19.01.18.02 Diklat Pembinaan dan Pencegahan jumlah pemuda yang mengikuti diklat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Penggunaan Narkoba Bagi Pemuda
1.19.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan 0 0 0 0 0 0 DISPORA
Managemen Olahraga
1.19.01.19.04 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan jumlah cabor yang mendapatkan evaluasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Pengembangan Olahraga dan pemantauan
1.19.01.19.09 Peningkatan Kapasitas Olahragawan Berbakat jumlah studi banding yang dilakukan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
dan Berprestasi dengan Lembaga Lintas
Wilayah
1.19.01.19.10 Penyusunan Hasil Kajian Pengembangan jumlah dokumen kajian yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Olahraga Tradisional
1.19.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan • Prosentase cabor berprestasi 880.000.000 27.025.000 21.390.000 58.135.000 0 106.550.000 DISPORA
Olahraga
1.19.01.20.01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga jumlah cabor yang mendapat peningkatan 150.000.000 0 0 30 22.215.000 0 30 22.215.000 0% 15% DISPORA
Keolahragaan mutu
1.19.01.20.17 Sosialisasi dan Pelatihan Olahraga Tradisional jumlah pelaku yang mengikuti pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.20.18 Pembinaan Pengembangan Potensi Atlet jumlah atlet yang mengikuti pembinaan 125.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
daerah
1.19.01.20.20 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional jumlah penyelenggaraan yang diadakan 200.000.000 0 0 30 35.920.000 0 30 35.920.000 0% 18% DISPORA
1.19.01.20.21 Penyelenggaraan dan fasilitasi Keikutsertaan jumlah POPDA yang di ikuti 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tk.
Kabupaten dan Provinsi
1.19.01.20.22 Penyelenggaraan Lomba Ketangkasan jumlah olahraga ketangkasan yang di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Olahraga Tk. Kabupaten, Provinsi dan selenggarakan
Nasional
1.19.01.20.23 Penyelenggaraan Lomba Olahraga Rekreasi jumlah olahraga rekreasi yang di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Tk. Kabupaten Pamekasan selenggarakan
1.19.01.20.25 Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional jumlah gerak jalan tradisional yang di 200.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
PALAPA selenggarakan
1.19.01.20.26 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Olah jumlah kegiatan yang di selenggarakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
raga Tradisional Tk. Kabupaten dan Provinsi
1.19.01.20.27 Fasilitasi Program Jumat Bersih Sehat jumlah jum'at bersabda yang di 125.000.000 21 27.025.000 21 21.390.000 0 0 42 48.415.000 0% 39% DISPORA
Bersepeda (Jumat Bersapda) selenggarakan
1.19.01.20.28 Fasilitasi Keikutsertaan Atlet Paralympic Tk. jumlah lomba yang di fasilitasi 80.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Provinsi
1.19.01.20.30 Penyelenggaraan Lomba Olahraga Tradisional jumlah olahraga tradisional yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional diselenggarakan
1.19.01.20.31 Pengadaan Alat-alat Kebugaran jumlah alat fitnes yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.20.32 Peningkatan Mutu Atlet Berprestasi jumlah cabor yang mendapat peningkatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
mutu
1.19.01.20.33 Pelatihan pelatih Olahraga di Kecamatan jumlah cabor yang mendapat pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.21 Program Peningkatan Sarana dan • Jumlah sarana olahraga yang layak 19.522.386.750 227.112.500 280.815.000 311.959.071 0 819.886.571 DISPORA
Prasarana Olah Raga fungsi (dalam kondisi baik)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.19.01.21.10 Operasionalisasi Pengelolaan Stadion Daerah jumlah pintu gerbang yang dibangun 850.000.000 5 202.980.000 59 221.315.000 82 169.260.000 0 146 593.555.000 0% 70% DISPORA
1.19.01.21.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR 175.000.000 5 24.132.500 36 59.500.000 82 25.706.500 0 123 109.339.000 0% 62% DISPORA
1.19.01.21.19 Pembangunan Lintasan Atletik (DPAL) jumlah gedung yang dibangun 6.449.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.21.21 Pengembangan Lahan Parkir Stadion (Sirkuit) luas tanah yang diadakan 4.448.386.750 0 0 10 116.992.571 0 10 116.992.571 0% 3% DISPORA
(DPAL)
1.19.01.21.23 Pembangunan Jalan di Lingkungan Stadion panjang jalan yang dibangun 2.500.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Daerah
1.19.01.21.24 Pembangunan Saluran Air Stadion Daerah jumlah lokasi sumber air bersih yang 800.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
dilakukan drainase stadion
1.19.01.21.25 Pengadaan Tanah Untuk Stadion (DID) jumlah gedung olahraga 4.000.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.21.26 Rehabilitasi Lapangan Sepakbola jumlah kiosdan pos satpam yang dibangun 200.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.21.27 Pengadaan Mesin Pemotong Rumput jumlah titik penerang yang diadakan 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.21.28 Operasionalisasi Pengelolaan Stadion Daerah jumlah stadion yang dikelola 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.19.01.21.29 Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Stadion jumlah pemotong rumput yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Daerah
1.19.01.21.31 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Stadion jumlah perlengkapan pendukung stadion 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
Daerah daerah yang diadakan
1.19.01.21.33 Penyediaan Air Bersih Stadion Daerah jumlah lokasi pengeboran 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPORA
1.22 KEBUDAYAAN
1.22.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.157.110.000 145.049.270 44.878.470 97.953.256 0 287.880.996
1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 203.000.000 45.049.270 44.878.470 48.053.256 0 137.980.996 DISPARBUD
Baik
1.22.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah Lama/periode pelaksanaan rakor dan 12 80.000.000 10 20.000.000 20 19.840.000 25 19.989.412 0 55 59.829.412 458% 75% DISPARBUD
konsultasi ke luar daerah
1.22.01.01.19 Pendukung pelayanan administrasi Lama/periode pelayanan administrasi 12 123.000.000 3 25.049.270 3 25.038.470 3 28.063.844 0 9 78.151.584 75% 64% DISPARBUD
perkantoran perkantoran
1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 125.000.000 0 0 49.900.000 0 49.900.000 DISPARBUD
1.22.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 50.000.000 0 0 7 49.900.000 0 7 49.900.000 100% 100% DISPARBUD
diadakan
1.22.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 6 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

dinas/operasional Dalam Kondisi Baik
1.22.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor dalam 24 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
kantor kondisi baik
1.22.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 20.000.000 0 0 0 0 0 DISPARBUD
Jawabnya
1.22.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 11 20.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
disusun
1.22.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 70.000.000 0 0 0 0 0 DISPARBUD
1.22.01.06.05 Perencanaan program kegiatan dan laporan Jumlah dokumen sakip yang yang disusun 4 45.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
kinerja
1.22.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.15 Program Pengembangan Pemasaran • Jumlah Kunjungan Wisata 650.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 DISPARBUD
Pariwisata • Prosentase Peningkatan Promosi DISPARBUD
Pariwisata
1.22.01.15.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terlaksananya pagelaran tari dan budaya 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
dalam Pemasaran Pariwisata
1.22.01.15.03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Meningkatnya penataan pariwisata 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pariwisata
1.22.01.15.05 Fasilitasi Promosi Pariwisata di Dalam dan di Terlaksananya promosi pariwisata dalam 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Luar Negeri negeri dan luar negeri
1.22.01.15.06 Fasilitasi Promosi Wisata Kuliner Terlaksananya pengawasan, pengendalian 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
dan monitoring
1.22.01.15.08 Pelatihan Pelaku Pariwisata Tersedianya pemandu wisata terpadu 20 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.15.09 Promosi dan Penyelenggaraan Karapan Sapi Terlaksananya Peningkatan Promosi Wisata 20 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Tingkat Kawedanan dan Kabupaten Daerah
1.22.01.15.10 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Meningkatnya jumlah wisatawan 3 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Kepariwisataan Berbasis Teknologi Informasi
1.22.01.15.11 Promosi Pengembangan Destinasi Wisata Jumlah studi banding promosi wisata yang 2 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
(DID) dilaksanakan
1.22.01.15.12 Penyelenggaraan Festival Pariwisata Jumlah penyelenggaran tahapan kegiatan 8 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0% 100% DISPARBUD
1.22.01.15.13 Pengadaan Booklet Wisata dan Budaya 500 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Kabupaten Pamekasan DBHCT(Jadwal Ulang)
1.22.01.15.14 Pengadaan Peta Wisata di Destinasi Wisata 500 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Kabupaten Pamekasan DBHCT (Jadwal
Ulang)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.22.01.15.15 Pengadaan Aplikasi Pamekasan Jempol 1 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
DBHCHT (Jadwal Ulang)
1.22.01.15.16 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pemilihan Jumlah tahapan pelaksanaan kegiatan 5 175.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Kacong Cebbing dan Putra Putri Batik Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
1.22.01.15.17 Penyelenggaraan Festival Tahun Baru Islam Jumlah tahapan pelaksanaan kegiatan 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.15.18 Fasilitasi Promosi Usaha Mandiri Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Melalui Booklet Wisata dan budaya Kabupaten
Pamekasan (PAK) (Jadwal Ulang)

Melalui Peta Wisata di Destinasi Wisata
Kabupaten Pamekasan DBHCT(PAK)(Jadwal
Ulang)
Melalui Pengadaan Aplikasi Pamekasan
Jempol DBHCHT(PAK)(Jadwal Ulang)
1.22.01.15.21 Penyediaan/ Pengembangan Lahan Wisata Jumlah lahan destinasi wisata yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Daerah dilegalkan/ disertifikasi
1.22.01.15.22 Promosi Pariwisata Daerah melalui Media Jumlah video promosi pariwisata 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Publik
1.22.01.15.23 Sertifikasi Usaha Perhotelan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16 Program Pengembangan Destinasi Wisata • Prosentase Penataan dan 1.089.110.000 0 0 0 0 0 DISPARBUD
Pengembangan Destinasi Wisata
1.22.01.16.01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Jumlah Wisata yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.02 Penataan Kawasan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya Penataan Kawasan Taman 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Kawasan DTW
1.22.01.16.03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Jenis paket wisata unggulan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Unggulan
1.22.01.16.04 Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Pusat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
(TIC) (DAK) Informasi Pariwisata
1.22.01.16.05 Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Jumlah Kawasan DTW yang dibangun/ 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pendukung Kawasan Daerah Tujuan Wisata Revitalisasi
1.22.01.16.06 Pengembangan Daerah tujuan wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.07 Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah dalam Jumlah rambu- rambu patunjuk arah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
kawasan pariwisata (DAK)
1.22.01.16.08 Penataan Desa Wisata Jumlah lokasi desa wisata batik yang ditata 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.09 Penataan Objek Wisata Unggulan Jumlah objek wisata unggulan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.10 Pengembangan Objek Wisata Air Jumlah wisata air yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.11 Pengembangan Objek Wisata Religi Jumlah wisata religi yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.12 Penataan Kawasan Wisata Alam wisata alam yang tertata 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.13 Pengembangan Objek Ekowisata (Mangrove) Wisata mangruve yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.14 Penyediaan Panggung Kesenian/ Pertunjukan Jumlah Panggung Kesenian 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

(DAK)
1.22.01.16.15 Pengembangan dan Peningkatan Objek Terlaksanaya Pengembangan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Wisata Pengembangan Objek Wisata
1.22.01.16.17 Pembangunan Gazebo Bujuk Adirasa di 15 132.110.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Destinasi Wisata Pantai Jumiang (DPA-L)
1.22.01.16.18 Pembangunan Toilet dan Musolla Di Destinasi 49 180.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pantai Jumiang (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.19 Pavingisasi Tempat Parkir Di Destinasi Pantai 747 180.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Jumiang (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.20 Pambangunan Menara Pantau Mangrove Di 9 199.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pantai Talang Siring (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.21 Pembangunan Trak Mangrove Di Pantai 117 199.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Talang Siring (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.22 Pembangunan Gazebo Mangrove di Talang 36 199.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Siring (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.23 Pengembangan dan Peningkatan Objek 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Wisata (DID)
1.22.01.16.24 Penataan Lampu Di Destinasi Wisata 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Mangrove Pantai Talang Siring (Solar Cell)
(Jadwal Ulang)
1.22.01.16.25 Pembangunan Land Mark Pantai Talang Siring 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
(Jadwal Ulang)
1.22.01.16.26 Pengadaan Tempat Sampah di Pantai Talang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Siring (DPA-L)
1.22.01.16.27 Pembangunan Pergola di Pantai Talang Siring 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
DBHCT (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.28 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
anak di Pantai Talang Siring DBHCHT (DPA-L)
1.22.01.16.29 Penataan Taman dan Fasilitas Bermain di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Destinasi Wisata Pantai Talang Siring
DBHCHT (Jadwal Ulang)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.22.01.16.30 Pembangunan Pintu Gerbang Desa Wisata 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Batik Podek DBHCHT (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.31 Pembangunan Kolam Bermain di Pantai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Talang Siring DBHCHT (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.32 Pembangunan Land Mark Di Destinasi Pantai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.33 Pembangunan Tangga Di Destinasi Pantai 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.16.34 Pembangunan Pagar Pengaman Di Destinasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pantai Jumiang (Jadwal Ulang)
1.22.01.16.35 Pembuatan Tempat Sampah Di Destinasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pantai Jumiang (DPA-L)
1.22.01.16.36 Pembangunan Pintu Gerbang dan Pagar di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Wisata Bukit Brukoh Desa Bajang Kec.
Pakong (DPA-L)
1.22.01.16.37 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
( PJU ) Di Destinasi Pantai Jumiang (DID)
(Jadwal Ulang)
1.22.01.16.38 Pembuatan Pintu Gerbang dan Pos Tiket Di 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Destinasi Pantai Jumiang (DID) (DPA-L)
1.22.01.16.39 Penataan Wisata Kampung Batik Klampar 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

(DPA-L)
1.22.01.16.40 Penataan Wisata Kampung Batik Podak 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
(Jadwal Ulang)
1.22.01.16.41 Pembangunan Pintu Gerbang Makam 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Ronggosukowati (DID) (DPA-L)
1.22.01.16.42 Pengembangan / Penataan Destinasi Wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Daerah dan di tata
Air dan di tata
Religi dan di tata
1.22.01.18 Program Pengelolaan Kekayaan dan • umlah sumber daya kepariwisataan 0 0 0 0 0 0 DISPARBUD
Keragaman Budaya. yang mendapat pembinaan lingkungan
sosial
1.22.01.18.01 Pengembangan Pariwisata dan Pelaksanaan Budaya Sape Sono 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Penyelenggaraan Sape Sono'
1.22.01.18.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Kesenian Jumlah Kelompok Seni yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Musik Daul fasilitasi Penyelenggaraan Musik Daul
1.22.01.18.03 Fasilitasi Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah Event Seni Budaya yang diikuti 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Daerah Tingkat Nasional
1.22.01.18.04 Penyelenggaraan Rangkaian Hari Jadi Terlaksananya Hari jadi pamekasan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Kabupaten
1.22.01.18.05 Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya lokal Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
budaya lokal
1.22.01.18.06 Pelestarian situs dan budaya daerah terlaksanya pelestarian/pengembangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
objek situs budaya
1.22.01.18.07 Fasilitasi Pameran Museum Tingkat Provinsi Terlaksananya pameran musium jawa timur 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.18.08 Fasilitasi Duta Seni Budaya Daerah Terwujudnya pengenalan seni festival 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
bubudaya
1.22.01.18.10 Fasilitasi Festival Kesenian Pesisir Utara Terlaksanya festival kesenian 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.18.11 Pemberdayaan Komunitas Pecinta Benda Terlaksana pemberdayaan komunis pecinta 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Peninggalan Sejarah benda peninggalan sejarah
1.22.01.18.12 Penyelenggaraan Jumiang Beach Festival jumlah pagelaran seni dan budaya daerah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.18.13 Peningkatan Pemahaman Sarasehan Meningkatnya pemahaman pelestarian situs/ 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Pemahaman Pelestarian Situs/Cagar Budaya cagar budaya
1.22.01.18.14 Penyelenggaraan Festival Seni Unggulan Terselenggaranya festival seni unggulan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Daerah
1.22.01.18.15 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Meningkatnya pembinaan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Madura pengembangan seni budaya
1.22.01.18.16 Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Memasuki Meningkatkanya Kualitas /daya saing produk 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Perdagangan Bebas ASEAN unggulan pamekasan
1.22.01.18.17 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Meningkatnya Kesadaran masyarakat 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pancasila tentang pancasila
1.22.01.18.18 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Partisipasi Meningkatnya kesenian daerah sejak dini 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Pekan Seni Pelajar
1.22.01.18.19 Promosi Pagelaran Seni Budaya Daerah Terlaksananya pagelaran seni budaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
daerah
1.22.01.18.20 Penyelenggaraan Festival Tahun Baru Islam Jumlah pagelaran seni budaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
1.22.01.18.22 Pemilihan Putri Muslimah Award 2017 (Jadwal Terlaksanya gelar seni budaya daerah 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Ulang)
1.22.01.18.23 Pemberdayaan Pegiat Seni dan Budaya Jumlah pegiat seni budaya yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Tradisional diberdayakan
1.22.01.18.24 Penyelenggaraan Festival Seni Perkusi Jumlah kelompok seni perkusi yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Daerah berpartisipasi
1.22.01.18.25 Penyelenggaraan Festival / Parade Jumlah kendaraan yang berpartisipasi dalam 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Kebudayaan Tradisional parade
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.22.01.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Pelaku Ekonomi Pariwisata 0 0 0 0 0 0 DISPARBUD
Lingkup Kepariwisataan yang Aktif
1.22.01.19.02 Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Sarana dan Prasarana Kampung Wisata Batik

Melalui Booklet Wisata dan budaya Kabupaten
Pamekasan DBHCT(PAK) (Jadwal Ulang)

Melalui Peta Wisata di Destinasi Wisata
Kabupaten Pamekasan DBHCT(PAK)(Jadwal
Ulang)
Melalui Pengadaan Aplikasi Pamekasan
Jempol DBHCHT(PAK)(Jadwal Ulang)
1.22.01.19.08 Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata
Melalui Pembangunan Pergola di Pantai
Talang Siring DBHCT (PAK) Jadwal Ulang)
1.22.01.19.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kolam anak di Pantai Talang Siring DBHCT
(PAK)(DPA-L)
1.22.01.19.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD
Melalui Penataan Taman dan Fasilitas
Bermain di Destinasi Wisata Pantai Talang
Siring DBHCHT (PAK))(Jadwal Ulang)
1.22.01.19.11 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% DISPARBUD

Melalui Pembuatan Kolam Anak di Pantai
Talang Siring DBHCT (PAK)(Jadwal Ulang)
1:23 PERPUSTAKAAN
1:23:01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.641.176.000 311.211.165 399.729.740 955.409.923 753.884.942 2.420.235.770
1.23.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 527.800.000 124.185.465 104.226.500 103.587.973 163.024.455 495.024.393 Dinas Perpus Arsip
Baik
1.23.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Prosentase pelayanan jaringan internet 12 203.400.000 3 49.160.465 3 32.176.500 3 45.637.973 3 68.824.455 12 195.799.393 100% 96% Dinas Perpus Arsip
dan listrik dengan kondisi baik
1.23.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang 12 60.000.000 3 15.000.000 3 15.000.000 3 15.000.000 3 15.000.000 12 60.000.000 100% 100% Dinas Perpus Arsip
melaksanakan tugas kebersihan yang
berkualitas baik
1.23.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Prosentase rapat koordinasi yang terlaksana 12 100.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 12 100.000.000 100% 100% Dinas Perpus Arsip
daerah dengan baik
1.23.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Prosentase rapat koordinasi yang terlaksana 12 164.400.000 3 35.025.000 3 32.050.000 3 17.950.000 3 54.200.000 12 139.225.000 100% 85% Dinas Perpus Arsip
perkantoran dengan baik
1.23.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 260.000.000 31.594.200 113.997.300 34.412.300 48.039.480 228.043.280 Dinas Perpus Arsip
1.23.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor dengan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
kondisi baik
1.23.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prosentase gedung kantor dengan kondisi 12 50.000.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 12 18.000.000 100% 36% Dinas Perpus Arsip
baik
1.23.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Prosentase kendaraan dinas/operasional 3 75.000.000 3 11.608.200 3 17.412.300 3 17.412.300 3 31.039.480 12 77.472.280 400% 103% Dinas Perpus Arsip
dinas/operasional dengan kondisi baik
1.23.01.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Prosentase peralatan gedung kantor dengan 12 50.000.000 3 12.500.000 3 12.500.000 3 12.500.000 3 12.500.000 12 50.000.000 100% 100% Dinas Perpus Arsip
kantor kondisi baik
1.23.01.02.42 Rehab Ringan Kantor Arsip (DPAL) 1 85.000.000 3 2.986.000 3 79.585.000 0 0 6 82.571.000 600% 97% Dinas Perpus Arsip
1.23.01.02.45 Penyusunan DED Gedung Perpustakaan Jumlah Dokumen DED yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
1.23.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 50.000.000 0 11.698.440 14.940.000 48.473.507 75.111.947 Dinas Perpus Arsip
Jawabnya
1.23.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 12 50.000.000 0 3 11.698.440 3 14.940.000 3 18.473.507 9 45.111.947 75% 90% Dinas Perpus Arsip
dengan nilai baik
1.23.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 3 30.000.000 3 30.000.000 0% 0% Dinas Perpus Arsip
yang disusun
1.23.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 69.276.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 39.276.000 69.276.000 Dinas Perpus Arsip
1.23.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Penyusunan dokumen Sakip dengan 5 40.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 12 40.000.000 240% 100% Dinas Perpus Arsip
Kerja kualitas baik
1.23.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah penyusun dokumen perencanaan 1 29.276.000 0 0 0 3 29.276.000 3 29.276.000 300% 100% Dinas Perpus Arsip
perencanaan perangkat daerah perangkat daerah dgn kualitas baik
1.23.01.15 Program Perbaikan sistem administrsi • Prosentase Perangkat Daerah yang 140.000.000 31.795.000 31.795.000 27.805.000 48.405.000 139.800.000 Dinas Perpus Arsip
kearsipan Mengelola Arsip Secara Baku
1.23.01.15.01 Pengembangan database informasi kearsipan Jumlah aplikasi yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
1.23.01.15.02 Pengumpulan data Prosentase data arsip Pilkada, Pilkades dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
data bangunan historis Kabupaten
Pamekasan yang dikumpulkan
1.23.01.15.08 Penciptaan Arsip Visual Prosentase desa/kelurahan yang diikutkan 3000 50.000.000 3 9.295.000 3 9.295.000 3 5.305.000 3 25.905.000 12 49.800.000 0% 100% Dinas Perpus Arsip
praktek sistem administrasi kearsipan
1.23.01.15.11 Praktek sistem adminitrasi kearsipan Jumlah tenaga administrasi kearsipan yang 189 90.000.000 3 22.500.000 3 22.500.000 3 22.500.000 3 22.500.000 12 90.000.000 6% 100% Dinas Perpus Arsip
pemerintahan desa/ kelurahan mengikuti praktek kearsipan
1.23.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian • Prosentase Dokumen / Arsip Daerah 236.600.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 61.500.000 99.000.000 Dinas Perpus Arsip
dokumen/arsip daerah Dalam Kondisi Baik
1.23.01.16.01 Pengadaan prasarana pengolahan dan Jumlah prasarana pengolahan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
penyimpanan arsip diadakan
1.23.01.16.05 Penyusunan buku agenda daerah pamekasan Jumlah buku kerja yang di cetak 1500 136.600.000 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
1.23.01.16.06 Pengadaan sarana penyimpanan kearsipan Jumlah sarana penyimpanan yang diadakan 20 50.000.000 0 0 0 3 49.000.000 3 49.000.000 15% 98% Dinas Perpus Arsip
1.23.01.16.07 Pengolahan arsip statis Prosentase pengolahan arsip statis dengan 12 50.000.000 3 12.500.000 3 12.500.000 3 12.500.000 3 12.500.000 12 50.000.000 100% 100% Dinas Perpus Arsip
kualitas baik
1.23.01.16.08 Penyusunan DED Gedung / Depo Arsip Jumlah dokumen DED yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
1.23.01.16.09 Pembangunan Prasarana Kearsipan Jumlah Depo Arsip yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
1.23.01.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan • Prosentase Pelayanan Informasi 125.000.000 0 27.160.000 47.545.000 50.000.000 124.705.000 Dinas Perpus Arsip
Informasi Kearsipan Kearsipan Yang Dapat Di Akses
Pengguna Informasi
1.23.01.18.03 Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Jumlah arsiparis yang mengikuti penyuluhan 55 75.000.000 0 3 27.160.000 3 47.545.000 0 6 74.705.000 11% 100% Dinas Perpus Arsip
pemerintah/ swasta (DID)
1.23.01.18.05 Sosialisasi Database Sistem Informasi Jumlah operator SIMARGI yang mengikuti 55 50.000.000 0 0 0 0 3 50.000.000 3 50.000.000 5% 100% Dinas Perpus Arsip
Managemen Arsip Dinamis (SIMARGI) sosialisasi
1.23.01.19 Program Pelayanan Perpustakaan • Prosentase Jumlah Pengunjung Per 505.000.000 73.211.500 60.427.500 233.312.300 128.406.500 495.357.800 Dinas Perpus Arsip
Tahun
1.23.01.19.01 Pendukung Layanan Perpustakaan Prosentase pelayanan perpustakaan dengan 12 165.000.000 3 46.411.500 3 23.627.500 3 25.457.000 3 51.306.500 12 146.802.500 100% 89% Dinas Perpus Arsip
kualitas baik
1.23.01.19.03 Operasionalisasi perawatan dan ahli media Prosentase perawatan dan ahli media 9 30.000.000 0 0 3 10.000.000 3 4.195.000 3 15.805.000 9 30.000.000 100% 100% Dinas Perpus Arsip
koleksi perpustakaan koleksi perpustakaan dengan kualitas baik
1.23.01.19.04 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Jumlah bahan pustaka yang disediakan 200.000.000 0 0 3 188.565.000 3 21.850.000 6 210.415.000 0% 105% Dinas Perpus Arsip
umum daerah
1.23.01.19.05 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Jumlah desa/TBM/ponpes/masjid yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
di Kawasan Pedesaan mendapat bantuan bahan pustaka
1.23.01.19.11 Operasional perpustakaan keliling Jumlah desa/sekolah/TBM/ponpes/masjid 100 110.000.000 3 26.800.000 3 26.800.000 3 15.095.300 3 39.445.000 12 108.140.300 12% 98% Dinas Perpus Arsip
yang mendapat pelayanan perpustakaan
keliling
1.23.01.20 Program Pembinaan, Pengembangan, • Prosentase SDM Pengelola 727.500.000 27.925.000 27.925.000 471.307.350 166.760.000 693.917.350 Dinas Perpus Arsip
Teknologi Infromasi dan Promosi Perpustakaan Yang Berkualitas
• Prosentase Pemanfaatan Teknologi Dinas Perpus Arsip
Informasi Yang Mendukung Minat Baca
1.23.01.20.01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Jumlah pengelola perpustakaan desa yang 50 120.000.000 3 17.900.000 3 17.900.000 3 9.695.000 3 74.355.000 12 119.850.000 24% 100% Dinas Perpus Arsip
Manusia Perpustakaan mendapat pembinaan/ pelatihan
1.23.01.20.02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah masyarakat yang mendapat 50 95.000.000 3 10.025.000 3 10.025.000 3 15.425.000 3 42.375.000 12 77.850.000 24% 82% Dinas Perpus Arsip
pembinaan minat baca dan budaya baca
1.23.01.20.03 Promosi Bahan Pustaka Jumlah pameran buku dan arsip yang 1 50.000.000 0 0 0 3 50.030.000 3 50.030.000 300% 100% Dinas Perpus Arsip
dilaksanakan
1.23.01.20.14 Penyediaan Sarana Visualisasi Profil Jumlah sarana visualisasi profil 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perpus Arsip
Perpustakaan Daerah dan Kearsipan perpustakaan daerah dan kearsipan
1.23.01.20.23 Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Jumlah alat teknologi informasi dan promosi 4 462.500.000 0 0 3 446.187.350 0 3 446.187.350 75% 96% Dinas Perpus Arsip
Perpustakaan Keliling (DPAL) dengan kualitas baik
2 PILIHAN
2:01 KELAUTAN & PERIKANAN
2:01:01 Dinas Perikanan 4.199.445.000 327.873.382 693.439.025 1.442.672.557 1.272.476.271 3.736.461.235
2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 295.345.000 41.429.632 24.500.000 69.195.707 60.149.899 195.275.238 Dinas Perikanan
Baik
2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah konsultasi ke luar daerah (Dinas 100 100.000.000 25 25.000.000 25 0 25 25.000.000 25 50.000.000 100 100.000.000 100% 100% Dinas Perikanan
daerah Provinsi dan KKP RI)
2.01.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan pendukung pelayanan 100 195.345.000 25 16.429.632 25 24.500.000 25 44.195.707 25 10.149.899 100 95.275.238 100% 49% Dinas Perikanan
Perkantoran administrasi perkantoran
2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 745.000.000 15.000.000 91.206.100 363.781.900 222.680.000 692.668.000 Dinas Perikanan
2.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 100 65.000.000 0 0 0 0 100 60.005.000 100 60.005.000 100% 92% Dinas Perikanan
diadakan
2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 100 62.000.000 0 0 0 0 100 55.330.000 100 55.330.000 100% 89% Dinas Perikanan
2.01.01.02.14 Pembangunan Rumah Ibadah (Musholla) dan Jumlah Rumah Ibadah yang dibangun dan 100 150.000.000 10 0 20 39.495.000 70 92.155.000 8.050.000 100 139.700.000 100% 93% Dinas Perikanan
Perlengkapannya (Jadwal Ulang) perelengkapannya
2.01.01.02.15 Pembangunan Ruangan Penyuluh Perikanan Jumlah ruangan penyuluh perikanan yang 100 200.000.000 10 0 20 0 70 164.301.000 8.900.000 100 173.201.000 100% 87% Dinas Perikanan
dan Perlengkapannya (Jadwal Ulang) dibangun dan perlengkapannya
2.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor/rumah dinas yang 100 40.000.000 25 10.000.000 25 0 25 0 25 29.670.000 100 39.670.000 100% 99% Dinas Perikanan
terawat dengan baik
2.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 100 65.000.000 30 5.000.000 20 10.000.000 25 10.000.000 25 39.700.000 100 64.700.000 100% 100% Dinas Perikanan
Dinas/Operasional terawat dengan baik
2.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor/rumah 100 13.000.000 25 0 10 0 10 0 55 13.000.000 100 13.000.000 100% 100% Dinas Perikanan
Kantor dinas yang terawat dengan baik
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
2.01.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Jumlah rumah gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Kantor direhabilitasi
2.01.01.02.45 Rehabilitasi Sedang / Berat Area Parkir Dinas Area Parkir yang di Rehabilitasi 100 150.000.000 15 0 20 41.711.100 65 97.325.900 8.025.000 100 147.062.000 100% 98% Dinas Perikanan
(Jadwal Ulang)
2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 55.000.000 0 0 0 47.480.000 47.480.000 Dinas Perikanan
Dengan Tugas Menjadi Tanggung
Jawabnya
2.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan 100 25.000.000 10 0 10 0 10 0 70 22.480.000 100 22.480.000 100% 90% Dinas Perikanan
pelatihan formal
2.01.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 100 30.000.000 0 0 0 100 25.000.000 100 25.000.000 100% 83% Dinas Perikanan
yang disusun
2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 75.000.000 7.125.000 7.125.000 22.600.000 38.150.000 75.000.000 Dinas Perikanan
2.01.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen perencanaan dan 100 50.000.000 30 7.125.000 20 7.125.000 25 22.600.000 25 13.150.000 100 50.000.000 100% 100% Dinas Perikanan
Kinerja pelaporan capaian kinerja dan keuangan
yang disusun dengan baik
2.01.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 100 25.000.000 5 0 5 0 20 0 70 25.000.000 100 25.000.000 100% 100% Dinas Perikanan
2.01.01.15 Program Pemberdayaan Ekonomi 0 0 0 0 0 0 Dinas Perikanan
Masyarakat Pesisir
2.01.01.15.01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
memperoleh pembinaan
2.01.01.15.02 Penyediaan Sarana Penyulingan Air Bersih di Jumlah sarana penyulingan air bersih yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Pemukiman Masyarakat Pesisir mampu disediakan
2.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya • Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 949.920.000 72.150.000 61.672.425 271.658.950 538.581.372 944.062.747 Dinas Perikanan
Perikanan
2.01.01.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah bibit yang dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
2.01.01.20.04 Optimalisasi Fungsi UPT Balai Benih Ikan Tersedianya biaya operasional BBI 100 130.000.000 30 12.875.000 20 36.000.000 25 20.500.000 25 62.777.972 100 132.152.972 100% 102% Dinas Perikanan
(BBI)
2.01.01.20.05 Rehabilitasi Kolam di UPT BBI (DAK) Jumlah kolam yang dibangun/direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
2.01.01.20.06 Pengadaan Peralatan Perkolaman di UPTD Jumlah peralatan perkolaman yang mampu 100 26.250.000 10 0 20 800.000 70 0 24.434.000 100 25.234.000 100% 96% Dinas Perikanan
BBI (DAK) disediakan
2.01.01.20.07 Pengadaan Peralatan Pembenihan di UPT BBI Jumlah peralatan pembenihan yang mampu 100 26.250.000 10 0 20 800.000 70 0 25.560.000 100 26.360.000 100% 100% Dinas Perikanan
(DAK) disediakan
2.01.01.20.08 Fasilitasi Cara Budidaya Ikan yang Baik Jumlah pembudidaya yang difasilitasi untuk 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
(CBIB) dan Cara Pembenihan IKan yang Baik memperoleh sertifikat
(CPIB)
2.01.01.20.09 Pelatihan Pembenihan Ikan Air Tawar Jumlah produksi benih budidaya ikan air 100 75.000.000 35 9.350.000 25 2.000.000 40 9.350.000 53.750.000 100 74.450.000 100% 99% Dinas Perikanan
tawar
2.01.01.20.10 Pembinaan Kelompok Pelaku Usaha Jumlah pembinaan kelompok pembudidaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Perikanan rumput laut
2.01.01.20.11 Pengadaan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Jumlah produksi bibit rumput laut 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
2.01.01.20.12 Demplot Budidaya Ikan Lele Teknik Booster Jumlah paket hibah perikanan budidaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
(DAK)
2.01.01.20.13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Jumlah paket hibah perikanan budidaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Udang Vannamei
2.01.01.20.14 Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar Jumlah sarana budidaya air tawar yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
mampu disediakan
2.01.01.20.15 Workshop Teknik Budidaya Ikan Lele Jumlah pembudidaya yang mengikuti teknik 100 50.000.000 40 24.012.500 20 13.237.425 40 10.012.500 1.725.000 100 48.987.425 100% 98% Dinas Perikanan
budidaya ikan lele budidaya
2.01.01.20.16 Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan Jumlah peserta workshop hama dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
penyakit ikan
2.01.01.20.17 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan Jumlah pembinaan fasilitasi permodalan dan 100 25.000.000 35 11.037.500 25 1.800.000 20 11.037.500 20 1.125.000 100 25.000.000 100% 100% Dinas Perikanan
kemitraan bagi pembudidaya ikan
2.01.01.20.18 Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat Meningkatnya produksi benih berkualitas 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
(UPR) unggul
2.01.01.20.19 Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Bandeng Meningkatnya produksi budidaya perikanan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Bagi Petambak Garam
2.01.01.20.20 Optimalisasi Pembuatan Pakan Mandiri Meningkatnya produksi perikanan budidaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
2.01.01.20.21 Pengadaan Peralatan Panen di UPTD BBI Jumlah paket peralatan panen 100 26.250.000 15 0 25 800.000 60 24.442.000 1.091.000 100 26.333.000 100% 100% Dinas Perikanan
(DAK)
2.01.01.20.22 Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Jumlah paket calon induk dan pakan induk 100 141.170.000 25 0 25 2.785.000 50 133.507.000 4.851.500 100 141.143.500 100% 100% Dinas Perikanan
Pakan Calon Induk Unggul di UPTD BBI unggul
(DAK)
2.01.01.20.23 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Peralatan Jumlah sarana dan prasarana peralatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Parameter Kualitas Air parameter kualitas air
2.01.01.20.27 Paket Budidaya Lele di Kolam Jumlah paket percontohan budidaya air 100 210.000.000 15 3.275.000 20 1.725.000 20 0 45 201.888.900 100 206.888.900 100% 99% Dinas Perikanan
tawar (lele) sistem bioflok
2.01.01.20.28 Percontohan Budidaya Ikan Patin (DAK) Jumlah paket percontohan budidaya ikan 100 210.000.000 20 3.850.000 20 1.725.000 60 62.809.950 0 139.153.000 100 207.537.950 100% 99% Dinas Perikanan
patin
2.01.01.20.29 Sertifikasi Hak Atas Tanah Pelaku Usaha Jumlah sertifikat kepemilikan tanah bagi 100 30.000.000 15 7.750.000 25 0 25 0 35 22.225.000 100 29.975.000 100% 100% Dinas Perikanan
Perikanan pembudidaya ikan
2.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan • Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 275.000.000 92.575.000 54.354.500 31.047.500 74.750.000 252.727.000 Dinas Perikanan
Tangkap
• Cakupan Bina Kelompok Nelayan Dinas Perikanan
2.01.01.21.06 Optimalisasi Fungsi UPT TPI Jumlah sarana dan prasarana TPI yang 100 75.000.000 30 15.712.500 25 26.702.500 25 4.910.000 20 17.212.500 100 64.537.500 100% 86% Dinas Perikanan
disediakan/dipelihara
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
2.01.01.21.07 Bimbingan Teknis Reparasi Mesin Kapal Ikan jumlah nelayan yang memperoleh bimtek 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
dan Pembuatan Lampu Celup Dalam Air teknik reparasi mesin kapal ikan dan lacuda
(LACUDA)
2.01.01.21.08 Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Jumlah nelayanyang mengikuti sosialisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan penggunaan alat penangkapan ikan ramah
Oleh Nelayan dan Pembinaan Pemberdayaan lingkungan
Nelayan
2.01.01.21.09 Pengadaan Sarana Penerbitan Kartu Tanda Jumlah sarana penerbitan kartu tanda 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Anggota Nelayan anggota nelayan yang mampu disediakan
2.01.01.21.10 Implementasi Teknologi Penangkapan Ramah Jumlah nelayan yang terlatih penggunaan 100 100.000.000 30 21.437.500 30 24.337.000 40 26.137.500 22.787.500 100 94.699.500 100% 95% Dinas Perikanan
Lingkungan alat penangkapan ikan ramah lingkungan
2.01.01.21.11 Pengadaan Rumpon Laut Dangkal Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
bantuan rumpon laut dangkal
2.01.01.21.12 Pengadaan Savety Rescue Bagi Anak Buah Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Kapal (ABK) bantuan savety rescue
2.01.01.21.13 Pengadaan Alat Tangkap Pancing Tonda Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
bantuan pancing tonda
2.01.01.21.14 Workshop Penggunaan Alat Bantu Jumlah nelayan yang terlatih penggunaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Penangkapan Ikan alat bantu penangkapan ikan
2.01.01.21.15 Pengadaan Global Positioning System (GPS) Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
bantuan GPS
2.01.01.21.16 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Millenium bantuan gillnet millenium
2.01.01.21.17 Fasilitasi Pengembangan Usaha melalui Jumlah sertifikasi hak atas tanah bagi 100 50.000.000 15 8.875.000 20 0 20 0 45 34.750.000 100 43.625.000 100% 87% Dinas Perikanan
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan dan pelaku usaha penangkapan
2.01.01.21.18 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Udang Rebon Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
bantuan jaring udang rebon
2.01.01.21.19 Pengadaan Cool Box di Atas Kapal Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
bantuan cool box diatas kapal
2.01.01.21.20 Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Jumlah kelompok nelayan penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Perlengkapannya bantuan kapal penagkapan ikan dan
perlengkapannya
2.01.01.21.21 Pemasangan Paving dan Pagar di Area Parkir Panjang pavingisasi dan pagar area pakir di 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
UPT TPI (DAK) TPI
2.01.01.21.22 Fasilitasi Perijinan Usaha Perikanan Jumlah pelaku usaha perikanan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
mengusulkan perijinan usaha perikanan
2.01.01.21.23 Restocking Ikan di Kawasan Terumbu Karang Jumlah ikan yang ditebar di kawasan TKB 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Buatan (TKB)
2.01.01.21.24 Bimtek Kewirausahaan Bagi Nelayan Jumlah nelayan yang mengikuti bimtek 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
kewirausahaan
2.01.01.21.25 Penyediaan Terumbu Karang Buatan (TKB) Jumlah TKB yang mampu disediakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
dan Penenggelamannya
2.01.01.21.26 Fasilitasi Perlindungan Bagi Nelayan Jumlah nelayan yang mengusulkan 100 50.000.000 50 46.550.000 25 3.315.000 25 0 0 100 49.865.000 100% 100% Dinas Perikanan
asuransi/perlindungan bagi nelayan
2.01.01.21.27 Tempat Penyimpanan Es di UPT TPI Branta Jumlah sarana penyimpanan Es yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Pesisir (DAK) mampu dibangun
2.01.01.21.28 Pembangunan Sarana Air Bersih di UPT TPI Jumlah sarana air bersih yang mampu 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
(DAK) disediakan
2.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan 0 0 0 0 0 0 Dinas Perikanan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.01.01.23.02 Penyediaan Sarana Pengemasan Produk Jumlah sarana pengemasan produk 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Perikanan Beserta Pelatihannya perikanan yang mampu disediakan
2.01.01.23.03 Penyediaan Kendaraan Roda 3 (tiga) Bagi Jumlah kelompok pemasar penerima 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Pengolah dan Pemasar Ikan bantuan kendaraan roda tiga
2.01.01.23.05 Pelatihan Teknik Pembuatan Garam Spa Jumlah petambak garam yang mengikuti 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
pelatihan teknik pembuatan garam spa
2.01.01.23.09 Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Jumlah unit bangsal pengolahan hasil 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Perikanan (DAK) perikanan yang dibangun
2.01.01.23.10 Pembangunan Pasar Ikan Tradisional (DAK) Jumlah pasar ikan tradisional yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
2.01.01.24 Program pengembangan kawasan • Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 1.491.680.000 41.837.500 408.188.500 627.876.000 161.085.000 1.238.987.000 Dinas Perikanan
budidaya laut, air payau dan air tawar
• Jumlah Produksi Garam Dinas Perikanan
2.01.01.24.02 Paket Percontohan Budidaya Polikultur Cacing Jumlah paket percontohan budidaya cacing 100 75.000.000 30 7.737.500 25 7.737.500 25 19.525.000 20 40.000.000 100 75.000.000 100% 100% Dinas Perikanan
Sutera sutera
2.01.01.24.03 Fasilitasi Pengembangan Garam dan Jumlah petambak garam yang terlatih 100 100.000.000 20 23.550.000 20 0 20 0 40 65.750.000 100 89.300.000 100% 89% Dinas Perikanan
Turunannya diversifikasi olahan garam dan turunannya
2.01.01.24.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Jumlah dokumen masterplan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan

Kawasan Budidaya pengembangan kawasan budidaya
2.01.01.24.05 Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Garam Panjang jalan produksi yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Rakyat
2.01.01.24.06 Rehabilitasi Saluran Tambak di Desa Tanjung Panjang saluran tambak yang direhabilitasi 100 207.980.000 20 0 25 193.152.000 55 1.980.000 5.550.000 100 200.682.000 100% 96% Dinas Perikanan
(DAK)
2.01.01.24.07 Rehabilitasi Saluran Tambak di Desa Panjang saluran tambak yang direhabilitasi 100 209.500.000 25 0 25 0 50 199.020.000 5.500.000 100 204.520.000 100% 98% Dinas Perikanan
Padelegan (DAK)
2.01.01.24.08 Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Lembung Panjang jalan produksi yang direhabilitasi 100 209.780.000 20 0 30 0 50 199.135.000 5.785.000 100 204.920.000 100% 98% Dinas Perikanan
(DAK)
2.01.01.24.09 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Jumlah komoditas produk perikanan yang 100 60.000.000 20 10.550.000 25 10.550.000 25 10.550.000 30 27.000.000 100 58.650.000 100% 98% Dinas Perikanan
Perikanan diuji mutunya
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
2.01.01.24.10 Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Majungan Panjang jalan produksi yang direhabilitasi 100 206.670.000 15 0 35 0 50 196.116.000 2.400.000 100 198.516.000 100% 96% Dinas Perikanan
(DAK)
2.01.01.24.11 Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Tanjung Panjang jalan produksi yang mampu 100 209.150.000 15 0 20 196.749.000 65 1.550.000 9.100.000 100 207.399.000 100% 99% Dinas Perikanan
(DAK) direhabilitasi
2.01.01.24.12 Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Budidaya
Panjang jalan produksi disentra budidaya 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
yang direhabilitasi
2.01.01.24.13 Pengadaan Geomembran/Geoisolator 300 Jumlah kelompok kugar penerima bantuan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
mikron Bagi Petambak Garam geomembran
2.01.01.24.14 Rehabilitasi Saluran Air Sekunder di Sentra Panjang saluran air sekunder di sentra 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Garam Rakyat garam yang direhabilitasi
2.01.01.24.69 Study Kelayakan Pengembangan Budidaya Jumlah dokumen study kelayakan 100 213.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Dinas Perikanan
Ikan Air Tawar (Jadwal Ulang) pengembangan budidaya ikan air tawar
2.01.01.25 Program Pelayanan Usaha Informasi dan • Jumlah Kelompok Usaha Perikanan 312.500.000 57.756.250 46.392.500 56.512.500 129.600.000 290.261.250 Dinas Perikanan
Kelembagaan Perikanan Yang Naik Kelas
• Konsumsi Ikan Per Kapita Dinas Perikanan
2.01.01.25.01 Fasilitasi Penyediaan Pelayanan Data dan Jumlah dokumen data dan informasi 100 50.000.000 30 3.256.250 25 16.612.500 25 7.800.000 20 10.850.000 100 38.518.750 100% 77% Dinas Perikanan
Informasi perikanan
2.01.01.25.02 Peningkatan Kinerja Kelompok Pelaku Usaha Jumlah pelaku usaha perikanan yang tertib 100 100.000.000 30 17.625.000 25 0 25 0 20 81.862.500 100 99.487.500 100% 99% Dinas Perikanan
Perikanan administrasi
2.01.01.25.03 Promosi Produk Unggulan Perikanan Jumlah promosi produk unggulan yang 100 120.000.000 30 28.287.500 25 29.780.000 25 30.537.500 20 31.337.500 100 119.942.500 100% 100% Dinas Perikanan
dilaksanakan
2.01.01.25.04 Pelayanan perijinan pelaku usaha perikanan Jumlah pelaku usaha perikanan yang 100 42.500.000 30 8.587.500 25 0 25 18.175.000 20 5.550.000 100 32.312.500 100% 76% Dinas Perikanan
mengusulkan ijin
2:03 PERTANIAN
2:03:01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 3.441.133.500 80.375.838 918.086.858 605.029.980 1.346.195.394 2.949.688.070
Perkebunan
2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 347.850.000 57.875.838 94.564.238 93.450.920 89.425.894 335.316.890 Distan PHP
Baik
2.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 12 150.000.000 3 37.500.000 3 37.419.000 3 37.432.000 3 37.437.000 12 149.788.000 100% 100% Distan PHP
daerah konsultasi keluar daerah
2.03.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Periode pelayanan administrasi perkantoran 12 197.850.000 3 20.375.838 3 57.145.238 3 56.018.920 3 51.988.894 12 185.528.890 100% 94% Distan PHP
Perkantoran (jasa surat menyurat, operasional rutin
kantor, dsb)
2.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 106.000.000 22.500.000 23.155.100 32.128.860 32.304.100 110.088.060 Distan PHP
2.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
kantor yang tersedia
2.03.01.02.11 Pengadaan aplikasi tata naskah pegawai Jumlah pengadaan aplikasi tata naskah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
pegawai yang tersedia
2.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 12 25.000.000 3 6.250.000 3 6.250.000 3 6.250.000 3 6.250.000 12 25.000.000 100% 100% Distan PHP
2.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam 3 70.000.000 1 13.500.000 1 14.155.100 1 23.128.860 0 23.304.100 3 74.088.060 100% 106% Distan PHP
2.03.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungJumlah peralatan gedung kantor dalam 1 11.000.000 1 2.750.000 0 2.750.000 0 2.750.000 0 2.750.000 1 11.000.000 100% 100% Distan PHP
kantor kondisi baik
2.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 30.000.000 0 23.812.000 26.802.000 32.228.000 82.842.000 Distan PHP
Jawabnya
2.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 12 30.000.000 3 0 3 23.812.000 3 26.802.000 3 29.553.000 12 80.167.000 100% 267% Distan PHP
dan pelatihan formal bagi karyawan dan
karyawati
2.03.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 100 0 0 0 0 100 2.675.000 100 2.675.000 100% 0% Distan PHP
yang disusun
2.03.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 19.793.500 0 7.650.000 5.540.500 6.173.000 19.363.500 Distan PHP
2.03.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 1 19.793.500 1 0 0 7.650.000 0 5.540.500 0 6.173.000 1 19.363.500 100% 98% Distan PHP
Kinerja dalam kondisi baik
2.03.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
perencanaan perangkat daerah dalam kualitas baik
2.03.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan 268.650.000 0 12.955.000 21.010.000 137.400.600 171.365.600 Distan PHP
Petani
2.03.01.15.06 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian Jumlah SDM dan penyuluhan pertanian 1 178.650.000 0 0 0 0 1 90.400.000 1 90.400.000 100% 51% Distan PHP
yang meningkat
2.03.01.15.19 Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan Jumlah kelompok tani/gapoktan yang 3 90.000.000 0 0 0 12.955.000 3 21.010.000 0 47.000.600 3 80.965.600 100% 90% Distan PHP
berprestasi
2.03.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil 70.000.000 0 0 0 67.584.000 67.584.000 Distan PHP
produsi pertanian/perkebunan
2.03.01.17.07 Promosi atas hasil produksi Jumlah kegiatan promosi produk unggulan 4 70.000.000 0 0 0 0 0 0 4 67.584.000 4 67.584.000 100% 97% Distan PHP
pertanian/perkebunan unggulan daerah. pertanian/perkebunan
2.03.01.17.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas Jumlah yang tersedia informasi pasar atas 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
hasil produksi pertanian/perkebunan hasil produksi pertanian/perkebunan
masyarakat
2.03.01.19 Program peningkatan produksi 0 0 0 0 0 0 Distan PHP
pertanian/perkebunan
2.03.01.19.09 Standarisasi kualitas bahan baku melalui Jumlah unit lahan tembakau yang 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
usaha tani konservasi lahan tembakau dikonservasi
(DBHCT Earmark)
2.03.01.19.12 Standarisasi kualitas bahan baku melalui Jumlah bantuan pupuk ZK (ton) 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
intensifikasi tembakau (DBHCT)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
2.03.01.19.15 Penguatan kelembagaan kelompok tani Jumlah poktan yang mengikuti penyuluhan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
melalui pemberdayaan kelompok tani
tembakau (DBHCT)
2.03.01.19.16 Standarisasi kualitas bahan baku melalui jalan Jumlah bahan baku yang terstandarisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
produksi / jalan usaha tani tembakau (DBHCT) melalui jalan produksi / jalan usaha tani
2.03.01.19.18 Pengembangan Buah Buahan Jumlah pemanfaatan pekarangan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
optimal
2.03.01.19.19 Standarisasi kualitas bahan baku melalui Jumlah bibit tembakau varietas lokal 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
pembibitan varietas lokal KBTK (DBHCT)
2.03.01.19.21 Budidaya jahe Jumlah percontohan cara budidaya jahe 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.19.22 Intensifikasi usaha tani jagung hibrida Jumlah usahatani jagung hibrida yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
intensif yang terlaksana
2.03.01.19.23 Pelatihan budidaya pisang Jumlah pelatihan budidaya pisang yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
terlaksana
2.03.01.19.25 Budidaya durian Jumlah percontohan cara budidaya durian 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.19.26 Gerakan Tanaman Pekarangan Oleh Jumlah pemanfaatan pekarangan dengan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Perempuan (Tanaman TOGA) tanaman toga yang optimal
2.03.01.19.27 Intensifikasi usaha tani kacang tanah Jumlah usahatani kacang tanah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
intensif
2.03.01.19.28 Intensifikasi usaha tani kacang hijau Jumlah usahatani kacang hijau yang intensif 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.19.29 Pelatihan budidaya tebu lahan kering Jumlah peserta pelatihan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.19.30 Demplot Pengembangan Tebu Jumlah lahan demplot 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.20 Program pemberdayaan penyuluh • Cakupan Bina Kelompok Tani 449.500.000 0 0 34.762.500 52.737.500 87.500.000 Distan PHP
pertanian/perkebunan lapangan
2.03.01.20.04 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah dokumen programa penyuluhan 1 55.000.000 0 0 0 0 1 20.025.000 0 28.975.000 1 49.000.000 100% 89% Distan PHP
secara partisipatif
2.03.01.20.05 Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pelaksanaan kegiatan monev dan 1 38.500.000 0 0 0 0 1 14.737.500 0 23.762.500 1 38.500.000 100% 100% Distan PHP
Penyelenggaraan Penyuluh pelaporan penyuluhan
2.03.01.20.06 Sekolah Lapang Agribisnis Jumlah pelaksanaan Sekolah Lapang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Agribisnis
2.03.01.20.07 Pengadaan dan Penyebaran Materi Jumlah materi yang tersedia dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Penyuluhan tersalurkannya kepada pelaku utama
2.03.01.20.08 Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 2 356.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
(DAK) yang diperbaiki
2.03.01.20.09 Sarana pendukung penyuluhan (DAK) Jumlah pengadaan kendaraan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
dinas/operasional yang tersedia
2.03.01.25 Peningkatan Prasarana dan Sarana • Capaian Luas Panen Tanaman Pangan 0 0 0 0 0 0 Distan PHP
Pertanian / Perkebunan
• Capaian Luas Panen Holtikultura Distan PHP
• Capaian Luas Panen Perkebunan Distan PHP
2.03.01.25.01 Pembangunan Dam Parit Desa Bangkes(DAK) Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.25.02 Pembangunan Dam Parit Desa Jumlah pembangunan embung 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Bungbaruh(DAK)
2.03.01.25.03 Pembangunan Dam Parit Desa Dempo Timur Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
(DAK)
2.03.01.25.04 Pembangunan Dam Parit Desa Kertagena Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Tengah 1 (DAK)
2.03.01.25.05 Pembangunan Dam Parit Desa Kertagena Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Tengah 2 (DAK)
2.03.01.25.06 Pembangunan Dam Parit Desa Majungan Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
(DAK)
2.03.01.25.07 Pembangunan Dam Parit Desa Sana Dajah Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
(DAK)
2.03.01.25.08 Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK) Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
2.03.01.25.09 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Produksi Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
(DBHCT Earmark)
2.03.01.25.10 Pembangunan Dam Parit Desa Potoan Daja Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
(DAK)
2.03.01.25.11 Pembangunan Dam Parit Desa Kertagenah Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Laok (DAK)
2.03.01.25.12 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Jumlah pembangunan dam parit 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Ambender (DAK)
2.03.01.25.13 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Banyu Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Pelle (DAK)
2.03.01.25.14 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Branta Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
TInggi (DAK)
2.03.01.25.15 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Pamoroh (DAK)
2.03.01.25.16 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Jalan pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Tagengser Daja (DAK)
Blumbungan (DAK)
Larangan Luar (DAK)
Majungan (DAK)
Palengaan Daja (DAK)
Palengaan Laok (DAK)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
Pegantenan 1 (DAK)
Pegantenan 2 (DAK)
2.03.01.25.24 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Junlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Rombuh (DAK)
2.03.01.25.25 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tebul Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Barat 1 (DAK)
2.03.01.25.26 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tebul Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Barat 2 (DAK)
2.03.01.25.27 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Teja Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Timur (DAK)
2.03.01.25.28 Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kabupaten Jumlah pembangunan jalan usaha tani 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distan PHP
Pamekasan
2.03.01.30 Peningkatan Produksi Tanaman • Produktivitas Tanaman Holtikultura 305.000.000 0 137.515.520 9.170.000 145.510.800 292.196.320 Distan PHP
Hortikultura
2.03.01.30.01 Budidaya aneka sayuran Jumlah area percontohan cara budidaya 2011 75.000.000 0 0 2011 72.545.520 2.100.000 0 2.011 74.645.520 100% 100% Distan PHP
cabe hibrida
2.03.01.30.02 Peningkatan Bibit Unggul Pertanian ( Bawang Jumlah provitas bawang merah 7 85.000.000 0 0 0 64.970.000 0 7.070.000 7 6.460.000 7 78.500.000 100% 92% Distan PHP
Merah )
2.03.01.30.09 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Luas Pengembangan Tanaman Durian 10 145.000.000 0 0 0 0 0 0 10 139.050.800 10 139.050.800 100% 96% Distan PHP
Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan
2.03.01.31 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Produktivitas Tanaman Pangan 140.000.000 0 16.000.000 86.898.000 30.815.000 133.713.000 Distan PHP
2.03.01.31.01 Pengendalian OPT Tanaman Pangan Jumlah pengendalian serangan OPT pangan 518 60.000.000 0 0 0 16.000.000 0 33.194.000 518 10.575.000 518 59.769.000 100% 100% Distan PHP
2.03.01.31.02 Pengembangan Usaha Tani Padi di Lahan Jumlah kegiatan usahatani padi di lahan 172 80.000.000 0 0 0 0 0 53.704.000 172 20.240.000 172 73.944.000 100% 92% Distan PHP
Kering kering
2.03.01.32 Peningkatan Produksi Tanaman • Produktivitas Perkebunan 160.000.000 0 0 0 157.463.900 157.463.900 Distan PHP
Perkebunan
2.03.01.32.01 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Jumlah area percontohan pengembangan 32 80.000.000 0 0 0 0 0 0 32 79.427.400 32 79.427.400 100% 99% Distan PHP
Agropolitan (Pengembangan Tanaman Kelapa) kawasan agropolitan
2.03.01.32.02 Pengembangan Tanaman Cabe Jamu Jumlah areal tanaman cabe jamu 3 80.000.000 0 0 0 0 0 0 3 78.036.500 3 78.036.500 100% 98% Distan PHP
2.03.01.33 Peningkatan Kualitas Bahan Baku • Produktivitas Tembakau Madura 1.544.340.000 0 602.435.000 295.267.200 594.552.600 1.492.254.800 Distan PHP
2.03.01.33.01 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Jumlah penangkaran benih tembakau 375 360.000.000 0 0 0 210.048.000 375 52.589.500 0 86.122.000 375 348.759.500 100% 97% Distan PHP
Good Agricultural Practices Tembakau bersertifikat (Kg)
(DBHCT Earmark)
2.03.01.33.02 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Jumlah pengembangan / rehab jaringan 490.000.000 0 0 372.412.000 91.597.100 21.482.400 485.491.500 0% 99% Distan PHP
melalui Pelatihan Budidaya Tembakau irigasi yang tersedia
(DBHCT Earmark)
2.03.01.33.03 Penerapan Inovasi Teknis melalui Luas lahan demplot eksplorasi varietas 15 150.000.000 0 19.975.000 15 34.059.600 0 70.355.200 15 124.389.800 100% 83% Distan PHP
Pengembangan Varietas Tembakau (DBHCT tembakau rendah nikotin
Earmark).
2.03.01.33.04 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Jumlah pembangunan jalan produksi 7 544.340.000 0 0 0 0 7 117.021.000 0 416.593.000 7 533.614.000 100% 98% Distan PHP
Tembakau melalui Pembangunan Jalan
Produksi Yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda
Empat (DBHCT Earmark)
2:06 PERDAGANGAN
2:06:01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.546.675.107 582.699.137 1.691.825.985 1.246.431.024 0 3.520.956.146
2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 243.999.000 48.725.991 65.500.418 61.920.436 0 176.146.845 Disperindag
Baik
2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 12 65.000.000 3 16.250.000 3 16.250.000 3 16.250.000 0 9 48.750.000 75% 75% Disperindag
daerah
2.06.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya administrasi perkantoran 12 178.999.000 3 32.475.991 3 49.250.418 3 45.670.436 0 9 127.396.845 75% 71% Disperindag
Perkantoran
2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 132.000.000 23.375.000 51.766.000 26.255.200 0 101.396.200 Disperindag
2.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kondisi gedung kantor terpelihara 4 57.000.000 1 5.400.000 1 33.000.000 1 7.200.000 0 0 3 45.600.000 75% 80% Disperindag
2.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kondisi kendaraan dinas/operasional 4 60.000.000 1 14.225.000 1 15.016.000 1 15.305.200 0 0 3 44.546.200 75% 74% Disperindag
dinas/operasional terpelihara
2.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan kantor 5 15.000.000 1 3.750.000 1 3.750.000 1 3.750.000 0 0 3 11.250.000 60% 75% Disperindag
kantor
2.06.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Rehabilitasi Gedung Pelayanan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
kantor Kemetrologian, Kantor Disperindag
2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 15.000.000 2.650.000 0 0 0 2.650.000 Disperindag
Jawabnya
2.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan dan kursus 3 15.000.000 1 2.650.000 0 0 0 0 1 2.650.000 33% 18% Disperindag
keterampilan
2.06.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
yang disusun
2.06.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 55.000.000 7.500.000 7.499.400 11.625.000 0 26.624.400 Disperindag
2.06.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Terlaksananya perencanaan dan pelaporan 8 30.000.000 2 7.500.000 2 7.499.400 2 7.450.000 0 0 6 22.449.400 75% 75% Disperindag
Kinerja program kegiatan
2.06.01.06.06 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen Renstra yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 0 1 4.175.000 0 0 1 4.175.000 100% 17% Disperindag
perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
2.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan • Prosentase tingkat Pengawasan dan 591.972.000 127.687.000 87.841.562 80.198.350 0 295.726.912 Disperindag
Pengamanan Perdagangan Tertib Ukur
2.06.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang Pengawasan peredaran makanan dan 12 75.000.000 3 9.494.000 3 23.794.000 3 8.650.000 0 9 41.938.000 75% 56% Disperindag
dan jasa minuman
2.06.01.15.06 Operasionalisasi dan pengembangan Terciptanya tertib alat ukur (UTTP) 1400 150.000.000 350 11.168.000 350 37.247.562 350 35.176.350 0 1.050 83.591.912 75% 56% Disperindag
kemetrologian daerah
2.06.01.15.07 Koordinasi dan sinkronisasi jumlah penawaran Koordinasi jumlah & kebutuhan tembakau 5 138.000.000 3 107.025.000 2 26.800.000 0 2.475.000 0 5 136.300.000 100% 99% Disperindag
dan permintaan komoditas penting
2.06.01.15.08 Pengawasan dan monitoring pelaksanaan Tata Pengawasan tata niaga tembakau 45 228.972.000 0 0 0 0 0 33.897.000 0 33.897.000 0% 15% Disperindag
Niaga komoditas penting (DID)
2.06.01.15.09 Peningkatan pengetahuan konsumen akan Pemahaman konsumen meningkat 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag

bahan pangan aman dikonsumsi dan barang
wajib SNI
2.06.01.15.10 Pengadaan kendaraan operasional Tersedianya kendaraan operasional 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
perlindungan konsumen (DAK) metrologi
2.06.01.15.11 Pengadaan peralatan operasional Terlaksananya pelayanan tera dan tera 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
perlindungan konsumen ulang sesuai standar operasional
2.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi • Kontribusi Sektor Perdagangan 586.001.000 94.858.650 31.708.550 25.708.450 0 152.275.650 Disperindag
Perdagangan Dalam Negeri terhadap PDRB
2.06.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / Terfasilitasinya kerjasama perdagangan 2 288.781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
produk antar daerah
2.06.01.18.08 Fasilitasi pemasaran bahan kebutuhan pokok Terlaksananya pasar murah 2 23.383.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
2.06.01.18.09 Fasilitasi promosi produk unggulan daerah Produk unggulan daerah lebih dikenal pasar 5 50.000.000 0 0 2 5.000.000 1 2.000.000 0 3 7.000.000 60% 14% Disperindag
nasional
2.06.01.18.10 Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Tersedianya informasi harga dan stok 5 103.238.000 1 10.309.000 1 15.308.900 1 12.308.800 0 3 37.926.700 60% 37% Disperindag
Bahan Kebutuhan Pokok sembako
2.06.01.18.11 Pengendalian dan pengawasan distribusi Tersedianya informasi harga dan stok pupuk 5 45.599.000 1 11.399.650 1 11.399.650 1 11.399.650 0 3 34.198.950 60% 75% Disperindag
barang bersubsidi dan barang-barang penting
lainnya
2.06.01.18.12 Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan 1 75.000.000 1 73.150.000 0 0 0 0 0 1 73.150.000 100% 98% Disperindag
Bahan Kebutuhan Pokok (2017) (DPAL)
2.06.01.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan • Cakupan Bina Kelompok 7.066.996.352 247.607.496 1.359.025.055 849.619.388 0 2.456.251.939 Disperindag
Pasar Pedagang/Usaha Informal
2.06.01.20.01 Pembinaan pendapatan Pasar Optimalisasi pendapatan pasar 16 90.000.000 4 11.203.000 4 42.143.000 0 0 0 8 53.346.000 50% 59% Disperindag
2.06.01.20.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Pasar Tertib administrasi pengelolaan pasar 16 186.500.000 4 11.300.000 8 106.735.000 2 31.950.000 0 14 149.985.000 88% 80% Disperindag
2.06.01.20.03 Operasionalisasi dan pengembangan Terlaksananya operasional pasar 16 1.123.340.000 4 155.439.246 4 233.921.455 4 232.764.448 0 12 622.125.149 75% 55% Disperindag
pengelolaan Pasar
2.06.01.20.04 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Tersedianya sarana dan prasarana pasar 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
yang lebih memadai
2.06.01.20.05 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Sarana dan prasarana pasar terpelihara 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
pasar
2.06.01.20.06 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
2.06.01.20.08 Revitalisasi Pasar (DAK Penugasan) Jumlah pasar yang di revitalisasi 1 2.780.000.000 0 0 0 48.785.000 1 135.721.040 0 1 184.506.040 100% 7% Disperindag
2.06.01.20.09 Penyusunan Perencanaan Teknis dan 1 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
Masterplan Pasar Kolpajung (2016) (DPAL)
2.06.01.20.10 Biaya Pengadaan Tanah untuk Perluasan 1 600.000.000 0 0 1 515.000.000 0 38.571.500 0 1 553.571.500 100% 92% Disperindag
Pasar Tradisional (PAK 2017) (Jadwal Ulang)
2.06.01.20.11 Revitalisasi Pasar Tradisional (DID 2016) 5 1.586.847.752 0 0 3 349.495.600 1 410.612.400 0 4 760.108.000 80% 48% Disperindag
(DPAL)
2.06.01.20.12 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan 1 447.939.000 0 64.665.250 1 13.214.000 0 0 0 1 77.879.250 100% 17% Disperindag
Usaha pada Peremajaan Pasar Kolpajung
(PAK 2017) (DPAL)
2.06.01.20.13 Pendukung Pelayanan Administrasi Pasar 1 55.000.000 0 5.000.000 1 49.731.000 0 0 0 1 54.731.000 100% 100% Disperindag
(2017) (DPAL)
2.06.01.20.14 Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Jumlah lahan yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
Tradisional
2.06.01.20.16 Pembangunan Tempat Penampungan 1 59.613.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
Sementara Pedagang Pasar Kolpajung (2017)
(Jadwal Ulang)
2.06.01.20.17 Penyusunan Perencanaan Teknis 1 52.756.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
Pembangunan Pasar Tradisional (2017)
(DPAL)
2.06.01.20.18 Revitalisasi Pasar Jumlah pasar yang di revitalisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
2.06.01.22 Program Pengembangan Industri Kecil dan • Kontribusi Sektor Industri terhadap 671.557.700 15.875.000 66.340.000 170.915.200 0 253.130.200 Disperindag
Menengah PDRB
2.06.01.22.01 Pembinaan produksi dan manajerial Industri Kemampuan produksi dan manajerial IKM 60 155.000.000 15 15.875.000 15 66.340.000 15 12.325.000 0 45 94.540.000 75% 61% Disperindag
Kecil Menengah makanan, mebel meningkat
2.06.01.22.02 Peningkatan kualitas produk Industri Kecil Kualitas desain batik dan produk IKM 30 50.000.000 0 0 0 0 30 36.200.000 0 30 36.200.000 100% 72% Disperindag
Menengah kerajinan meningkat
2.06.01.22.03 Fasilitasi pengembangan produk Industri Kecil Pelaksanaan lomba desain batik 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
Menengah
2.06.01.22.05 Pembangunan sarana dan prasarana 1 466.557.700 0 0 0 0 1 122.390.200 0 1 122.390.200 100% 26% Disperindag
pendukung sentra batik (DID 2016) (DPAL)
2.06.01.23 Program Peningkatan Kemampuan • Pertumbuhan Industri 0 0 0 0 0 0 Disperindag

Teknologi Industri
2.06.01.23.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Kemampuan teknologi IKM tambang, 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
bengkel meningkat
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
2.06.01.23.02 Perluasan penerapan standar produk industri Produk dan peralatan produksi IKM jamu 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
manufaktur memenuhi standar
2.06.01.25 Program Pengembangan Sentra-sentra • Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 0 0 0 0 0 0 Disperindag
Industri Potensial
2.06.01.25.01 Pembangunan sarana dan prasarana Tersedianya gedung workshop, gedung 0 0 0 0 0 0 0% 0% Disperindag
pendukung sentra Industri Kecil Menengah promosi, gedung produksi, IPAL, air bersih
(DAK) sentra batik
2.06.01.26 Program Pemberantasan Barang Kena • Persentase wilayah Pemberantasan 100.000.000 14.420.000 22.145.000 7.550.000 0 44.115.000 Disperindag
Cukai Ilegal Barang kena Cukai
2.06.01.26.01 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang 12 100.000.000 3 14.420.000 3 22.145.000 3 7.550.000 0 9 44.115.000 75% 44% Disperindag
tidak dilekati pita cukai di peredaran atau
tempat (EARMARK)
2.06.01.27 Program Pembinaan Industri 84.149.055 0 0 12.639.000 0 12.639.000 Disperindag
2.06.01.27.01 Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Jumlah Kepemilikan Hak atas Kekayaan 35 84.149.055 0 0 0 0 35 12.639.000 0 35 12.639.000 100% 15% Disperindag
Intelektual bagi Industri Kecil dan Menengah Intelektual Industri Kecil dan Menengah
(DBHCT Earmark) yang difasilitasi
3 FUNGSI PENUNJANG
3:01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3:01:01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.725.218.200 626.776.445 1.225.605.665 1.036.106.033 0 2.888.488.143 BAPPEDA
3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 405.000.000 78.397.195 88.960.265 88.552.133 0 255.909.593 BAPPEDA
Baik
3.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lama / periode pelaksanaan rapat-rapat 12 150.000.000 3 37.500.000 3 37.500.000 3 37.500.000 0 0 9 112.500.000 75% 75% BAPPEDA
daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.01.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama / periode pelaksanaan Pelayanan 12 255.000.000 3 40.897.195 3 51.460.265 3 51.052.133 0 9 143.409.593 75% 56% BAPPEDA
Perkantoran Administrasi Perkantoran
3.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 200.000.000 9.100.000 83.635.600 39.742.800 0 132.478.400 BAPPEDA
3.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
3.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
diadakan
3.01.01.02.12 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi SIM 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Administrasi Perkantoran Berbasis IT
3.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 1 100.000.000 0 0 0 44.985.600 1 26.092.800 0 1 71.078.400 100% 71% BAPPEDA
3.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan dinas/ operasional dalam 2 50.000.000 0 9.100.000 1 13.650.000 1 13.650.000 0 2 36.400.000 100% 73% BAPPEDA
3.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor dalam 3 50.000.000 0 0 2 25.000.000 0 0 0 2 25.000.000 67% 50% BAPPEDA
kantor kondisi baik
3.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang mendapat rehab 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
sedang/berat
3.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 40.000.000 9.875.000 19.560.600 0 0 29.435.600 BAPPEDA
Jawabnya
3.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mendapat diklat 12 40.000.000 3 9.875.000 3 19.560.600 3 0 0 9 29.435.600 75% 74% BAPPEDA
formal
3.01.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
3.01.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 65.000.000 5.425.000 14.575.000 4.125.000 0 24.125.000 BAPPEDA
3.01.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 5 40.000.000 1 5.425.000 2 14.575.000 0 4.125.000 0 3 24.125.000 60% 60% BAPPEDA
3.01.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Renstra yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
3.01.01.15 Program Pengembangan Data / Informasi 700.000.000 15.106.000 55.234.200 100.113.600 0 170.453.800 BAPPEDA
3.01.01.15.01 Pengumpulan, updating, dan analisis data Jumlah dokumen capaian program dan 1 125.000.000 0 6.666.000 0 9.665.000 1 47.450.000 0 1 63.781.000 100% 51% BAPPEDA
informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang dianalisis
kegiatan
3.01.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Jumlah dokumen data/informasi kebutuhan 1 100.000.000 0 1.650.000 0 3.106.500 1 4.500.000 0 1 9.256.500 100% 9% BAPPEDA
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
perencanaan disusun
3.01.01.15.05 Penyusunan profile daerah Jumlah dokumen profil daerah yang disusun 1 150.000.000 0 0 0 3.000.000 1 13.275.000 0 1 16.275.000 100% 11% BAPPEDA
3.01.01.15.06 Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Jumlah aplikasi yang dikembangkan 1 75.000.000 0 6.790.000 0 30.207.700 1 9.744.600 0 1 46.742.300 100% 62% BAPPEDA
Data dan Informasi
3.01.01.15.07 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Jumlah OPD/unit kerja yang dikoordinasikan 1 50.000.000 0 0 0 2.305.000 1 12.825.000 0 1 15.130.000 100% 30% BAPPEDA
Daerah (SIPD) pengumpulan data Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
3.01.01.15.08 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Profil kecamatan yang disusun 1 150.000.000 0 0 0 0 1 5.875.000 0 1 5.875.000 100% 4% BAPPEDA
3.01.01.15.17 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Jumlah dokumen RAD yang dikoordinasikan 1 50.000.000 0 0 0 6.950.000 1 6.444.000 0 1 13.394.000 100% 27% BAPPEDA
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (SDGs)
3.01.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 0 0 0 0 0 0 BAPPEDA
3.01.01.16.06 Perencanaan dan Monitoring TMMD Jumlah koordinasi TMMD yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
dilaksanakan
3.01.01.18 Program Perencanaan Pengembangan 440.000.000 14.275.000 25.065.000 23.503.000 0 62.843.000 BAPPEDA
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.01.01.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan Jumlah dokumen perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
wilayah strategis dan cepat tumbuh pengembangan wilayah yang disusun
3.01.01.18.06 Analisa Peninjauan Kembali RTRW Jumlah dokumen Peninjauan Kembali 1 300.000.000 0 6.500.000 1 3.840.000 1 8.503.000 0 2 18.843.000 200% 6% BAPPEDA
Kabupaten Pamekasan (2012-2032) RTRW yang dianalisa
3.01.01.18.07 Optimalisasi Badan Koordinasi Penataan Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah 12 80.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Ruang Daerah (BKPRD) dan Monev yang dilaksanakan
3.01.01.18.08 Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Jumlah Fasilitasi Pendampingan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Bangunan dan Lingkungan Penyusunan RTBL
3.01.01.18.09 Koordinasi Kerjasama Percepatan Jumlah Kerjasama percepatan pertumbuhan 1 60.000.000 1 7.775.000 1 21.225.000 1 15.000.000 0 3 44.000.000 300% 73% BAPPEDA
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten ekonomi yang di koordinasikan
Pamekasan Wilayah Surabaya-Madura
3.01.01.18.15 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Strategis RPMJD disusun
3.01.01.18.16 Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Kawasan Perdesaan
3.01.01.19 Program Perencanaan Pengembangan 969.218.200 23.475.000 55.600.000 60.171.000 0 139.246.000 BAPPEDA
Kota-kota Menengah dan Besar
3.01.01.19.12 Optimalisasi Kelompok Kerja Air Minum dan Jumlah Pelaksanaan program kerja 15 70.000.000 0 5.350.000 5 21.150.000 5 24.500.000 0 10 51.000.000 67% 73% BAPPEDA
Sanitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi
yang di Operasionalkan
3.01.01.19.13 Penyusunan Kajian Perencanaan Penataan Jumlah Kajian Penataan Transportasi yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Transportasi disusun
3.01.01.19.14 Reviu Kajian Rencana Penataan Pedagang Jumlah kajian yang direviu 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Kaki Lima (PKL) di Kawasan Perkotaan
3.01.01.19.15 Penyusunan Studi Kelayakan Tambatan Jumlah studi kelayakan yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Perahu
3.01.01.19.16 Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Jumlah koordinasi perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Sinergitas Perencanaan pembangunan bidang pembangunan bidang infrastruktur wilayah
Insfrastruktur Wilayah yang dilaksanakan
3.01.01.19.17 Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh Jumlah program kotaku yang difasilitasi 1 50.000.000 0 7.025.000 0 7.025.000 1 23.075.000 0 1 37.125.000 100% 74% BAPPEDA
(KOTAKU)
3.01.01.19.18 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Jumlah lembaga sumber daya air yang 2 90.000.000 0 11.100.000 0 27.425.000 2 12.596.000 0 2 51.121.000 100% 57% BAPPEDA
Daya Air mendapat pembinaan dan perkuatan
3.01.01.19.19 Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Sinergitas Perencanaan pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Bidang
Permukiman Permukiman yang dilaksanakan
3.01.01.19.20 Identifikasi dan Perencanaan Pengelolaan Jumlah kawasan kumuh pesisir yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Kawasan Kumuh Pesisir teridentifikasi
3.01.01.19.21 Reviu Rencana Terpadu dan Program Jumlah dokumen Review Rencana Terpadu 1 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah yang disusun
3.01.01.19.26 Penyusunan Masterplan Perpustakaan 1 299.218.200 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA

Terpadu
3.01.01.19.29 Penyusunan Masterplan Gedung Kantor 1 300.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
DPRD
3.01.01.20 Program Peningkatan Kapasitas 0 0 0 0 0 0 BAPPEDA
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.01.01.20.01 Peningkatan Kemampuan teknis aparat Jumlah aparatur yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
perencanaan pelatihan
3.01.01.20.02 Sosialisasi kebijakan perencanaan jumlah peserta sosialisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
pembangunan daerah
3.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan • Prosentase Dokumen Perencanaan 2.233.500.000 279.017.500 581.952.500 330.810.000 0 1.191.780.000 BAPPEDA
Daerah Daerah yang disusun Secara Tepat
Waktu yang sesuai dengan Peraturan
3.01.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen yang disusun 1 350.000.000 0 0 0 0 1 9.295.000 0 1 9.295.000 100% 3% BAPPEDA
3.01.01.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Jumlah peserta musrenbang 350 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
3.01.01.21.07 Penetapan RPJMD Jumlah Perda yang ditetapkan 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
3.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen yang disusun 1 150.000.000 0 8.687.500 0 108.047.500 1 30.375.000 0 1 147.110.000 100% 98% BAPPEDA
3.01.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah musrenbang yang dilaksanakan 3 225.000.000 0 68.000.000 1 86.600.000 2 68.000.000 0 3 222.600.000 100% 99% BAPPEDA
3.01.01.21.12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Jumlah dokumen yang disusun 1 250.000.000 0 73.030.000 0 161.850.000 1 12.355.000 0 1 247.235.000 100% 99% BAPPEDA
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
3.01.01.21.14 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen yang disusun 2 162.000.000 0 0 0 6.910.000 1 73.650.000 0 1 80.560.000 50% 50% BAPPEDA
3.01.01.21.15 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Jumlah dokumen yang disusun 1 121.500.000 0 0 0 2.355.000 1 69.735.000 0 1 72.090.000 100% 59% BAPPEDA
APBD
3.01.01.21.16 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah dokumen yang disusun 1 250.000.000 0 90.925.000 0 143.715.000 1 12.850.000 0 1 247.490.000 100% 99% BAPPEDA
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan Bupati
3.01.01.21.17 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Jumlah dokumen yang disusun 1 125.000.000 0 0 1 12.325.000 0 0 0 1 12.325.000 100% 10% BAPPEDA
3.01.01.21.18 Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Jumlah koordinasi program perencanaan 12 50.000.000 3 11.875.000 0 0 3 11.875.000 0 6 23.750.000 50% 48% BAPPEDA
Sinergitas Program Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
pembangunan Daerah
3.01.01.21.19 Penyusunan Laporan Kantor Staf Presiden Jumlah laporan yang disusun 1 60.000.000 0 0 0 0 1 15.600.000 0 1 15.600.000 100% 26% BAPPEDA
3.01.01.21.20 Evaluasi dan Pengendalian Dana APBN Jumlah evaluasi dan pengendalian yang 1 50.000.000 0 0 0 22.850.000 1 2.700.000 0 1 25.550.000 100% 51% BAPPEDA
Melalui Aplikasi SIEVAP dilaksanakan
3.01.01.21.21 Penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen Jumlah laporan evaluasi yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah
3.01.01.21.22 Penyusunan Perjanjaian Kinerja Jumlah perjanjian kinerja yang disusun 1 70.000.000 0 26.500.000 0 37.300.000 1 1.500.000 0 1 65.300.000 100% 93% BAPPEDA
dengan kualitas baik
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.01.01.21.23 Penyusunan Perubahan Perjanjaian Kinerja Jumlah perubahan perjanjian kinerja yang 1 70.000.000 0 0 0 0 1 17.900.000 0 1 17.900.000 100% 26% BAPPEDA
disusun dengan kualitas baik
3.01.01.21.25 Penyusunan / Reviu Indikator Kinerja Daerah Jumlah dokumen indikator kinerja daerah 1 100.000.000 0 0 0 0 1 4.975.000 0 1 4.975.000 100% 5% BAPPEDA
yang disusun
3.01.01.21.44 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Perangkat Daerah (PAK)
3.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan • Prosentase dokumen perencanaan 185.000.000 15.718.750 53.162.500 26.125.000 0 95.006.250 BAPPEDA
Ekonomi pembangunan bidang ekonomi yang
menjadi pedoman / dimanfaatkan oleh
perangkat daerah
3.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Jumlah rakor yang diselenggarakan 2 85.000.000 0 10.500.000 0 29.950.000 1 12.375.000 0 1 52.825.000 50% 62% BAPPEDA
ekonomi
3.01.01.22.09 Kajian Perencanaan dan Identifikasi Jumlah dokumen kajian identifikasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Kebutuhan Pasar kebutuhan Pasar yang disusun
3.01.01.22.10 Penyusunan Rencana Induk Bidang Jumlah Dokumen Rencana Induk 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Perindustrian Pembangunan Industri yang disusun
3.01.01.22.13 Fasilitasi Pengembangan Agropolitan Jumlah dokumen pengembangan 2 100.000.000 0 5.218.750 0 23.212.500 1 13.750.000 0 1 42.181.250 50% 42% BAPPEDA
agropolitan yang disusun
3.01.01.22.15 Pemetaan dan Strategi Komoditi Unggulan Jumlah dokumen Pemetaan dan Strategi 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Komoditi Unggulan yang disusun
3.01.01.22.16 Indentifikasi dan Strategi Pengembangan Jumlah dokumen Identifikasi dan Strategi 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Bidang Ekonomi Kreatif pengembangan ekonomi kreatif yang
disusun
3.01.01.22.17 Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Jumlah koordinasi perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Sinergitas Perencanaan pembangunan bidang pembangunan bidang Ekonomi dan SDA
Ekonomi dan SDA yang dilaksanakan
3.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 712.500.000 103.610.000 151.440.000 148.030.000 0 403.080.000 BAPPEDA
3.01.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan jumlah koordinasi yang dilaksanakan 25 87.500.000 6 21.875.000 6 21.290.000 6 21.165.000 0 18 64.330.000 72% 74% BAPPEDA
Bidang sosial dan budaya
3.01.01.23.05 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi jumlah koordinasi yang dilaksanakan 18 120.000.000 4 16.500.000 5 29.130.000 4 28.380.000 0 13 74.010.000 72% 62% BAPPEDA
Pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran Daerah
(PBID)
3.01.01.23.07 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi dan monev yang 20 100.000.000 5 16.500.000 5 17.500.000 5 17.000.000 0 15 51.000.000 75% 51% BAPPEDA
Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan dilaksanakan
Terpadu (SLRT)
3.01.01.23.08 Koordinasi, Monitoring bidang pendidikan dan jumlah koordinasi dan monitoring yang 17 50.000.000 4 12.500.000 4 11.975.000 5 11.875.000 0 13 36.350.000 76% 73% BAPPEDA
kesehatan dilaksanakan
3.01.01.23.11 Fasliltasi Tim Koordinasi Penanggualangan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 12 150.000.000 3 19.335.000 3 52.020.000 3 36.355.000 0 9 107.710.000 75% 72% BAPPEDA
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
3.01.01.23.12 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Jumlah laporan yang disusun 1 80.000.000 0 0 0 0 1 13.855.000 0 1 13.855.000 100% 17% BAPPEDA
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
3.01.01.23.13 Penyusunan Strategi Pemberdayaan Jumlah dokumen yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA

Masyarakat miskin berbasis Potensi Lokal
3.01.01.23.14 Penyusunan Indikator Makro Sosial Ekonomi Jumlah dokumen yang disusun 1 125.000.000 0 16.900.000 0 19.525.000 0 19.400.000 0 55.825.000 0% 45% BAPPEDA
Daerah
3.01.01.23.15 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Jumlah laporan yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Strategis Bupati
3.01.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah 0 0 0 0 0 0 BAPPEDA
dan Sumber Daya Alam
3.01.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
perhubungan daerah
3.01.01.24.02 Koordinasi penyusunan masterplan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
3.01.01.24.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
3.01.01.26 Program Penelitian dan Pengembangan • Prosentase Dokumen Kajian Penelitian 650.000.000 57.727.000 53.470.000 184.433.500 0 295.630.500 BAPPEDA
Daerah dan Pengembangan Daerah yang
Perangkat Daerah
3.01.01.26.01 Penyusunan kajian Penelitian Bidang Jumlah dokumen kajian penelitian yang 1 200.000.000 1 14.000.000 1 5.550.000 1 79.670.000 0 3 99.220.000 300% 50% BAPPEDA
pemerintahan Daerah disusun
3.01.01.26.02 Penyusunan kajian Penelitian Bidang SDA dan Jumlah dokumen kajian penelitian yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Lingkungan Hidup disusun
3.01.01.26.03 Penyusunan Kajian Penelitian Bidang Sosial Jumlah dokumen kajian penelitian yang 1 160.000.000 0 14.477.000 0 20.395.000 0 74.888.500 0 109.760.500 0% 69% BAPPEDA
Masyarakat disusun
3.01.01.26.04 Penyusunan kajian Penelitian Bidang kesenian Jumlah dokumen kajian penelitian yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
dan kebudayaan disusun
penanggulangan Kemiskinan disusun
3.01.01.26.06 Penyusunan kajian Penelitian Bidang Jumlah dokumen kajian penelitian yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
pembangunan sumber daya manusia (SDM) disusun
Teknologi Tepat guna disusun
3.01.01.26.08 Pembentukan / Pembinaan Dewan Riset Jumlah dewan riset daerah yang dibentuk / 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
Daerah dibina
3.01.01.26.09 Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan Jumlah dokumen rencana kerja kelitbangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BAPPEDA
yang disusun
3.01.01.27 Program Fasilitasi Pengelolaan Sumber 125.000.000 15.050.000 42.950.000 30.500.000 0 88.500.000 BAPPEDA
Keuangan Pendukung Sarana dan
Prasarana Pembangunan Daerah
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.01.01.27.01 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Jumlah koordinasi Perencanaan dan 5 50.000.000 1 6.275.000 2 15.725.000 1 11.750.000 0 4 33.750.000 80% 68% BAPPEDA
Program Bantuan Keuangan Provinsi Evaluasi Program Bantuan Keuangan
Provinsi yang dilaksanakan
3.01.01.27.02 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Jumlah Perencanaan, Evaluasi dan 5 75.000.000 1 8.775.000 2 27.225.000 1 18.750.000 0 4 54.750.000 80% 73% BAPPEDA
Pelaporan DAK Pelaporan DAK yang dilaksanakan
3:02 KEUANGAN
3:02:01 Badan Keuangan Daerah 42.613.208.350 5.707.372.865 3.599.709.765 5.842.634.406 15.015.680.540 30.165.397.576
3.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 16.745.405.000 4.831.004.584 2.627.030.790 3.543.870.569 3.819.483.427 14.821.389.370 BKD
Baik
3.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lama/Periode Rakor dan Konsultasi ke Luar 12 220.000.000 3 26.996.100 3 41.634.713 3 55.913.921 3 81.267.920 12 205.812.654 100% 94% BKD
daerah Daerah
3.02.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama/Periode Pelayanan Administrasi 12 1.525.405.000 3 379.411.164 3 351.042.648 3 174.022.814 3 411.813.421 12 1.316.290.047 100% 86% BKD
3.02.01.01.20 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lama/Periode Pelayanan PJU 12 15.000.000.000 3 4.424.597.320 3 2.234.353.429 3 3.313.933.834 3 3.326.402.086 12 13.299.286.669 100% 89% BKD
3.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 1.036.804.000 50.980.052 26.273.511 96.780.874 502.609.647 676.644.084 BKD
3.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 6 114.000.000 0 0 0 6 113.450.000 6 113.450.000 100% 100% BKD
3.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah ruang kantor dengan gardon dalam 6 46.000.000 0 0 0 6 45.870.000 6 45.870.000 100% 100% BKD
kondisi baik
3.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam 8 223.555.000 0 0 0 0 0 8 222.555.000 8 222.555.000 100% 100% BKD
Kondisi Baik
3.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lama/Periode Pemeliharaan Sarana dan 12 162.870.000 3 19.056.000 3 12.704.000 3 42.706.000 3 28.858.000 12 103.324.000 100% 63% BKD
Prasarana Aparatur
3.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Lama/Periode Pemeliharaan Kendaraan 12 373.979.000 3 31.924.052 3 13.569.511 3 22.439.874 3 75.246.647 12 143.180.084 100% 38% BKD
Dinas / Operasional Dinas/Operasional
3.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Lama/Periode Pemeliharaan Peralatan 12 75.000.000 3 0 3 0 3 31.635.000 3 16.630.000 12 48.265.000 100% 64% BKD
kantor Gedung Kantor
3.02.01.02.30 Pendukung Kegiatan DBHCT Block Grand Jumlah Kegiatan DBHCT yang di dukung 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
(DBHCT)
3.02.01.02.46 Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah 1 41.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Pemkab Pamekasan (DPAL)
3.02.01.02.47 DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan pembangunan gedung yang 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Keuangan Daerah dihasilkan
3.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 155.000.000 39.303.404 24.464.400 0 86.002.326 149.770.130 BKD
Jawabnya
3.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat 29 125.000.000 13 39.303.404 15 24.464.400 0 12 56.352.426 40 120.120.230 138% 96% BKD
dengan baik
3.02.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 30.000.000 0 0 0 1 29.649.900 1 29.649.900 100% 99% BKD
yang disusun
3.02.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 50.000.000 8.550.000 12.659.100 8.400.000 47.085.900 76.695.000 BKD
3.02.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen Sakip yang di Susun 4 50.000.000 1 8.550.000 1 12.659.100 8.400.000 2 18.485.900 4 48.095.000 100% 96% BKD
Kinerja
3.02.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1 0 0 0 0 0 0 1 28.600.000 1 28.600.000 100% 0% BKD
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah yang disusun
3.02.01.17 Program peningkatan dan pengembangan • Penetapan APBD 1.713.514.400 250.259.250 77.165.000 305.464.750 718.219.650 1.351.108.650 BKD
pengelolaan keuangan daerah
3.02.01.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Regulasi yang di Susun 2 397.814.400 0 0 0 0 27.220.000 2 243.172.500 2 270.392.500 100% 68% BKD
dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tahun 2019
3.02.01.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah Rancangan Regulasi yang di Susun 2 530.330.000 0 22.050.000 0 49.910.000 0 2 381.407.500 2 453.367.500 100% 85% BKD
tentang Penjabaran Perubahan APBD
3.02.01.17.10 Penyusunan rancangan peraturan Daerah dan 2 128.000.000 2 110.031.250 0 0 0 2 110.031.250 100% 86% BKD
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tahun 2018
3.02.01.17.21 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Dana Lama/Periode Koordinasi Pengelolaan 75.000.000 0 0 37.500.000 0 37.500.000 0% 50% BKD
Bagi Hasil Dari Pusat dan Provinsi Pendapatan Bagi Hasil
3.02.01.17.22 Pembuatan Buku Pedoman & Sosialisasi Lama/Periode Penatausahaan APBD dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Penyusunan RKA PAPBD 2018 dan APBD PAPBD
2019
3.02.01.17.23 Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan P- Jumlah Rancangan Regulasi yang di Susun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
APBD 2017
3.02.01.17.24 Pengelolaan Penganggaran Pembiayaan Jumlah Buku Pedoman Penatausahaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Daerah Keuangan 2018
3.02.01.17.25 Penunjang Administrasi Belanja Hibah, Jumlah Belanja Hibah yang di monitoring 12 70.000.000 3 7.455.000 3 7.455.000 3 17.375.000 3 26.915.400 12 59.200.400 100% 85% BKD
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan di evaluasi
dan Pembiayaan
3.02.01.17.34 pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan 175 88.425.000 175 83.748.000 0 0 0 175 83.748.000 100% 95% BKD
keuangan Tahun 2018 (DPAL)
3.02.01.17.36 Pembuatan Buku Pedoman & Sosialisasi 600 268.945.000 0 0 0 7.500.000 300 178.246.250 300 14.250.000 600 199.996.250 100% 74% BKD
Penyusunan RKA PAPBD 2018 dan APBD
2019
3.02.01.17.60 Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan P- 54 80.000.000 14 21.125.000 5 12.300.000 15 13.473.500 3 28.499.250 37 75.397.750 69% 94% BKD
APBD 2018
3.02.01.17.65 Pendukung Pengelolaan Pendapatan Dana 12 75.000.000 3 5.850.000 3 0 3 31.650.000 3 23.975.000 12 61.475.000 100% 82% BKD
Bagi Hasil Dari Pusat dan Provinsi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.02.01.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi 0 0 0 0 0 0 BKD
Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
3.02.01.18.07 Pembuatan Buku Pedoman & Sosialisasi Jumlah Buku Pedoman yang di Susun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Penyusunan RKA
3.02.01.28 Program Peningkatan Pendapatan Asli • Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi 1.489.255.000 67.984.500 181.048.400 365.472.000 836.144.000 1.450.648.900 BKD
Daerah dan Dana Perimbangan Daerah
3.02.01.28.01 Validasi Potensi Pajak Lainnya dan Retribusi Jumlah Validasi Potensi Pajak 550 60.000.000 100 7.875.000 100 10.500.000 200 28.350.000 150 10.500.000 550 57.225.000 100% 95% BKD
3.02.01.28.02 Monitoring dan Pengendalian Pemungutan Lama/Periode Monitoring Pajak 12 60.000.000 3 8.475.000 3 12.812.500 3 12.812.500 3 17.150.000 12 51.250.000 100% 85% BKD
Pajak
3.02.01.28.03 Pengembangan BASIC Data SISMIOP dan Jumlah subjek pajak / objek pajak 3000 462.000.000 750 7.487.500 750 28.905.000 750 18.787.500 750 403.412.000 3.000 458.592.000 100% 99% BKD
SIG PBB
3.02.01.28.04 Pengendalian Verifikasi BPHTB Jumlah survei lokasi dan verifikasi BPHTB 1670 111.160.000 420 6.975.000 420 18.465.000 420 18.465.000 410 66.745.000 1.670 110.650.000 100% 100% BKD
3.02.01.28.05 Penyusunan Dokumen PBB Jumlah Dokumen PBB yang di cetak 3 331.095.000 0 11.972.000 1 98.715.900 1 186.932.000 1 11.972.000 3 309.591.900 100% 94% BKD
3.02.01.28.06 Penetapan Dasar Zona Nilai Tanah Jumlah Peringkat Zona Tanah yang di 3 75.000.000 0 5.850.000 0 6.000.000 2 55.775.000 1 7.150.000 3 74.775.000 100% 100% BKD
Hasilkan
3.02.01.28.07 Peningkatan Sistem Informasi Pajak 7 390.000.000 0 19.350.000 2 5.650.000 3 44.350.000 2 319.215.000 7 388.565.000 100% 100% BKD
3.02.01.29 Program Pengelolaan Penagihan dan • Prosentase objek pajak dan retribusi 1.126.816.250 46.100.000 176.325.000 109.030.000 456.675.000 788.130.000 BKD
Pelayanan Keberatan yang bisa ditagih
• Prosentase permohonan keberatan BKD
objek pajak dan retribusi yang
diselesaikan
3.02.01.29.01 Fasilitasi Operasional Peningkatan PAD (PBB Lama/Periode Fasilitasi Operasional 12 450.000.000 3 20.300.000 3 125.395.000 3 11.555.000 3 203.900.000 12 361.150.000 100% 80% BKD
Pertambangan) Peningkatan PAD
3.02.01.29.02 Intensifikasi Pemungutan Retribusi dan Pajak Jumlah Jenis Pajak 6 80.000.000 1 10.500.000 2 20.000.000 2 20.000.000 1 20.000.000 6 70.500.000 100% 88% BKD
Lainnya
3.02.01.29.03 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah Wilayah Pengoptimalan PBB 11 371.816.250 0 0 0 11 37.000.000 11 37.000.000 100% 10% BKD
3.02.01.29.04 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Lama/Periode Pemeliharaan SIM PBB 12 75.000.000 3 3.975.000 3 7.275.000 3 15.225.000 3 118.175.000 12 144.650.000 100% 193% BKD
PAD
3.02.01.29.05 Sosialisasi PBB dan BPHTB Jumlah Wajib Pajak 450 150.000.000 100 11.325.000 100 23.655.000 100 62.250.000 150 77.600.000 450 174.830.000 100% 117% BKD
3.02.01.30 Program Peningkatan Pengelolaan Asset • Prosentase tanah bersertifikat 18.142.292.000 151.235.000 252.077.154 939.875.743 6.943.483.400 8.286.671.297 BKD
Daerah
3.02.01.30.01 Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah Jumlah SKPD yang di Kelola 47 397.912.000 10 80.885.000 12 159.654.000 12 77.501.000 13 68.171.000 47 386.211.000 100% 97% BKD
3.02.01.30.02 Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Aset Jumlah Penyelesaian Sertifikat Tanah Asset 16 112.000.000 0 5.625.000 24.923.154 24.706.360 16 357.109.400 16 412.363.914 100% 368% BKD
Daerah
3.02.01.30.03 Penyusunan Standart Satuan Harga Barang Jumlah Buku Standart Satuan Harga yang di 8 100.780.000 0 0 0 8 96.024.000 8 96.024.000 100% 95% BKD
dan Jasa Susun
3.02.01.30.04 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Jumlah Papan Nama yang Dibuat 100 60.000.000 4.455.000 12 37.350.000 100 10.755.000 0 112 52.560.000 112% 88% BKD
Asset Daerah
3.02.01.30.05 Inventarisasi dan Pemanfaatan Barang Milik Jumlah SKPD yang diinventarisir 47 47.650.000 10 3.300.000 12 6.700.000 12 3.300.000 13 20.000.000 47 33.300.000 100% 70% BKD
Daerah
3.02.01.30.06 Pembuatan Sarana Pengamanan Asset Jumlah Sarana Pengamanan Asset 2 380.000.000 1 6.820.000 0 0 0 1 379.135.000 2 385.955.000 100% 102% BKD
Daerah
3.02.01.30.08 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Jumlah SKPD yang Di Kelola 47 50.000.000 0 0 45 42.331.000 2 3.300.000 47 45.631.000 100% 91% BKD
Milik Daerah
3.02.01.30.09 Sosialisasi dan Asistensi Pengelolaan Barang Jumlah SKPD yang melakukan asistensi 47 39.350.000 0 0 0 47 19.950.000 47 19.950.000 100% 51% BKD
Daerah
3.02.01.30.10 Pengelolaan Gudang Barang dan Jumlah SKPD yang di Kelola 47 50.000.000 38 38.325.000 5 3.975.000 0 4 11.000.000 47 53.300.000 100% 107% BKD
Penyimpanan Benda Berharga
3.02.01.30.11 Pengembangan Gudang Barang Khusus Jumlah Pembangunan Gudang yang di 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Kendaraan Bermotor Lakukan
3.02.01.30.12 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Jumlah SKPD yang dikelola 47 59.100.000 12 11.825.000 14 19.475.000 0 21 19.920.000 47 51.220.000 100% 87% BKD
Pengelolaan Arsip
3.02.01.30.13 Sewa Lahan PT. KAI (Persero) Eks. PJKA Jumlah lahan yang di sewa 1 795.500.000 0 0 1 775.317.383 5.500.000 1 780.817.383 100% 98% BKD
Pamekasan
3.02.01.30.15 Pengadaan Tanah/Lahan Aset Pemerintah Luas Tanah yang diadakan 1 14.900.000.000 0 0 5.965.000 5.885.724.000 5.891.689.000 0% 40% BKD
Daerah
3.02.01.30.16 Pengembangan/ Pengelolaan Sistem 1 150.000.000 0 0 0 1 77.650.000 1 77.650.000 100% 52% BKD
Informasi Manajemen Aset Daerah
(SIMASDA) Online
3.02.01.30.17 Fasilitasi Pengelolaan/ Penyelesaian Jumlah tanah aset daerah yang diselesaikan 4 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
Dokumen Administrasi Tanah Aset Daerah administrasinya
3.02.01.32 Program Peningkatan Pengelolaan • Opini BPK terhadap laporan keuangan 1.483.483.300 229.171.075 156.132.060 387.801.070 1.310.284.140 2.083.388.345 BKD
Akuntasi dan Pelaporan
3.02.01.32.01 Penyediaan Informasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 1 197.368.000 0 58.940.000 11.220.000 38.080.000 1 848.468.690 1 956.708.690 100% 485% BKD
Daerah
3.02.01.32.02 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Jumlah Laporan Realisasi Anggaran 1 143.415.000 0 37.225.800 0 28.575.000 35.973.750 33.080.000 134.854.550 0% 94% BKD
Capaian Kinerja Daerah
3.02.01.32.03 Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah Peraturan Bupati yang Disusun 1 337.926.300 31.279.300 15.385.000 1 208.117.000 49.900.000 1 304.681.300 100% 90% BKD
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
3.02.01.32.04 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Jumlah sistem informasi yang di pelihara 1 252.985.000 1 13.099.400 0 9.825.000 12.020.360 252.985.000 1 287.929.760 100% 114% BKD
Informasi Keuangan Daerah dan di kembangkan
3.02.01.32.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Laporan Jumlah SKPD yang di asistensi 47 190.737.000 10 35.490.000 10 41.157.060 12 37.696.160 15 49.783.200 47 164.126.420 100% 86% BKD
Keuangan SKPD
3.02.01.32.06 Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Lama/Periode Evaluasi PAD 12 60.812.000 3 15.204.975 3 5.805.000 3 14.829.900 3 15.035.750 12 50.875.625 100% 84% BKD
3.02.01.32.07 Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal Lama/Periode Rekonsiliasi Asset 12 300.240.000 3 37.931.600 3 44.165.000 3 41.083.900 3 61.031.500 12 184.212.000 100% 61% BKD
dan Penyelesaian Piutang Daerah
3.02.01.34 Program Peningkatan Pengelolaan • Perbandingan realisasi antara belanja 670.638.400 32.785.000 66.534.350 85.939.400 295.693.050 480.951.800 BKD
Perbendaharaan Keuangan Daerah langsung dengan belanja tidak langsung
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.02.01.34.01 Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Jumlah Pegawai yang Dikelola 7362 237.498.400 18.010.000 21.130.000 50.508.000 93.833.000 183.481.000 0% 77% BKD
Pegawai
3.02.01.34.02 Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan 175 164.140.000 0 0 0 175 128.375.000 175 128.375.000 100% 78% BKD
Keuangan
3.02.01.34.03 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Kelancaran Administrasi Keuangan 12 166.000.000 3 14.775.000 3 45.404.350 3 35.431.400 3 45.385.050 12 140.995.800 100% 85% BKD
3.02.01.34.05 Pembinaan Bendahara Pengeluaran terhadap 10 103.000.000 0 0 0 10 28.100.000 10 28.100.000 100% 27% BKD
Surat Pertanggungjawaban GU Nihil
3.02.01.34.06 Pembinaan Pengelolaan Anggaran Kas 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKD
3:03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN &

PELATIHAN
3:03:01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan 3.539.491.500 10.137.518 1.054.337.045 659.031.729 830.881.577 2.554.387.869
SDM
3.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi / • Prosentase Layanan Administrasi 303.739.400 10.137.518 83.469.795 81.925.454 97.569.477 273.102.244 BKPSDM
Baik
3.03.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Periode Rapat-rapat Koordinasi dan 12 88.750.000 3 0 3 30.873.850 3 15.200.000 3 22.086.750 12 68.160.600 100% 77% BKPSDM
Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
3.03.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Periode Pelayanan Administrasi 12 214.989.400 3 10.137.518 3 52.595.945 3 66.725.454 3 75.482.727 12 204.941.644 100% 95% BKPSDM
3.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 110.400.000 0 23.444.100 25.350.000 45.922.500 94.716.600 BKPSDM
3.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik 1 28.400.000 1 0 3.350.000 0 3.350.000 0 6.700.000 1 13.400.000 100% 47% BKPSDM
3.03.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional 3 70.000.000 1 0 1 17.094.100 1 19.000.000 0 33.222.500 3 69.316.600 100% 99% BKPSDM
Dinas/ Operasional dalam kondisi baik
3.03.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jumlah Peralatan gedung kantor dalam 10 12.000.000 3 0 3 3.000.000 2 3.000.000 2 6.000.000 10 12.000.000 100% 100% BKPSDM
3.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 0 0 0 0 0 0 BKPSDM
Disiplin Pegawai
3.03.01.03.01 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
3.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 80.000.000 0 17.785.850 18.197.275 42.185.000 78.168.125 BKPSDM
Jawabnya
3.03.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Periode Pelaksanaan diklat 12 50.000.000 3 0 3 17.785.850 3 18.197.275 3 12.535.000 12 48.518.125 100% 97% BKPSDM
3.03.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 30.000.000 0 0 0 1 29.650.000 1 29.650.000 100% 99% BKPSDM
yang disusun
3.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 51.400.000 0 11.250.000 5.600.000 25.850.000 42.700.000 BKPSDM
3.03.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 5 26.400.000 2 0 1 11.250.000 0 5.600.000 2 5.850.000 5 22.700.000 100% 86% BKPSDM
3.03.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 1 20.000.000 1 20.000.000 100% 80% BKPSDM
3.03.01.15 Program Pendidikan Kedinasan • Prosentase Pejabat Struktural Yang 521.020.000 0 125.000.000 342.400.000 13.620.000 481.020.000 BKPSDM
Mengikuti Diklat Manajerial
3.03.01.15.07 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah eselon II yang mengikuti pendidikan 1 54.420.000 0 1 0 0 43.000.000 6.420.000 1 49.420.000 100% 91% BKPSDM
Kepemimpinan Tingkat II / Pratama dan pelatihan kepemimpinan
3.03.01.15.08 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah eselon III yang mengikuti pendidikan 5 182.200.000 0 5 50.000.000 0 110.000.000 7.200.000 5 167.200.000 100% 92% BKPSDM
Kepemimpinan Tingkat III / Administrator dan pelatihan kepemimpinan
3.03.01.15.09 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah eselon IV yang mengikuti pendidikan 10 284.400.000 10 0 0 75.000.000 0 189.400.000 0 10 264.400.000 100% 93% BKPSDM
Kepemimpinan Tingkat IV / Pengawas dan pelatihan kepemimpinan
3.03.01.16 Program Peningkatan Kapasitas • Prosentase Aparatur Yang Telah 730.000.000 0 90.753.500 87.098.000 88.217.500 266.069.000 BKPSDM
Sumberdaya Aparatur Memiliki Sertifikat Diklat
Teknis/Fungsional
3.03.01.16.01 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan 25 280.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pelatihan Prajabatan
3.03.01.16.03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis 120 300.000.000 40 0 90.753.500 40 87.098.000 40 88.217.500 120 266.069.000 100% 89% BKPSDM
Daerah
3.03.01.16.04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi Jumlah Fungsional Administrasi Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
PNS Daerah Ahli yang mengikuti Diklat Fungsional
3.03.01.16.06 Diklat Teknis Pelayanan Publik Bagi PNS Jumlah PNS Daerah yang mengikuti diklat 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Daerah Pelayanan Publik Puskesmas
3.03.01.16.07 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Jumlah PNS Daerah yang mengikuti diklat 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Barang/ Asset Bagi PNS Daerah pengelolaan barang / asset
3.03.01.16.08 Penilaian Kompetensi (Competence Jumlah PNS yang memenuhi syarat 13 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Asessment) diketahui kompetensinya
3.03.01.18 Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian • Prosentase PNS Yang di Mutasi dan 70.000.000 0 13.500.000 12.150.000 25.615.000 51.265.000 BKPSDM
Pensiun
3.03.01.18.01 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan, Jumlah PNS yang dimutasi dan Pensiun 7535 70.000.000 344 0 297 13.500.000 260 12.150.000 248 25.615.000 1.149 51.265.000 15% 73% BKPSDM
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
3.03.01.19 Program Pengelolaan Kepangkatan dan • Prosentase PNS Yang Mengajukan 87.000.000 0 14.250.000 14.250.000 55.481.600 83.981.600 BKPSDM
Kenaikan Gaji Berkala Kepegawaian Administrasi
3.03.01.19.01 Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Jumlah PNS yang Mengajukan administrasi 5600 87.000.000 2085 0 1327 14.250.000 854 14.250.000 956 55.481.600 5.222 83.981.600 93% 97% BKPSDM
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
3.03.01.20 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Jabatan Yang Diisi Sesuai 231.690.000 0 13.150.000 13.845.000 54.843.300 81.838.300 BKPSDM
Karier Kompetensi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.03.01.20.01 Pengembangan Karier dan Promosi ASN Periode Koordinasi Pengembangan Karier 12 79.480.000 3 0 3 13.150.000 3 13.845.000 3 35.299.600 12 62.294.600 100% 78% BKPSDM
dan Promosi ASN
3.03.01.20.02 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS Jumlah Dokumen Daftar untuk Kepangkatan 67 20.000.000 0 0 0 67 19.543.700 67 19.543.700 100% 98% BKPSDM
yang disusun
3.03.01.20.03 Pelaksanaan Seleksi/ Mutasi Pengisian Jumlah jabatan tinggi pimpinan pratama 4 132.210.000 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diseleksi/ mutasi
3.03.01.21 Program Peningkatan Kualitas Data dan • Prosentase Data / Informasi 1.354.242.100 0 661.733.800 58.216.000 381.577.200 1.101.527.000 BKPSDM
Pengendalian Sumber Daya Aparatur Kepegawaian yang dikelola dengan Baik
3.03.01.21.01 Pengadaan Mesin Absensi Aparatur Sipil Jumlah mesin absensi yang diadakan 77 832.950.000 66 0 0 645.883.800 0 750.000 66 646.633.800 86% 78% BKPSDM
Negara (ASN)
3.03.01.21.02 Pengadaan CPNS Jumlah Peserta tes yang diseleksi 7000 359.292.100 0 0 23.000.000 10086 289.042.200 10.086 312.042.200 144% 87% BKPSDM
3.03.01.21.03 Pendukung Pelayanan Administrasi Laporan Jumlah Pengadaan Blanko isian LP2P 22500 12.000.000 0 0 22500 7.500.000 4.120.000 22.500 11.620.000 100% 97% BKPSDM
Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
3.03.01.21.04 Pengelolaan Formasi Aparatur Sipil Negara Jumlah Koordinasi Pengelolaan Formasi 12 39.000.000 3 0 7 10.000.000 3 0 29.000.000 13 39.000.000 108% 100% BKPSDM
ASN
3.03.01.21.05 Fasilitasi Pengurusan Kartu Administrasi Jumlah Kartu Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Kepegawaian yang difasilitasi
3.03.01.21.06 Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Sipil Jumlah ASN yang menerima pembinaan 75 50.000.000 1 0 6 0 13 0 22 45.740.000 42 45.740.000 56% 91% BKPSDM
Negara
3.03.01.21.07 Publikasi Informasi Kepegawaian Jumlah Data Kegiatan yang diinformasikan 24 26.000.000 13 0 18 5.850.000 7 2.925.000 14 2.925.000 52 11.700.000 217% 45% BKPSDM
3.03.01.21.08 Penyusunan Blanko Penilaian Prestasi Kerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi 25000 10.000.000 0 0 0 25000 10.000.000 25.000 10.000.000 100% 100% BKPSDM
3.03.01.21.09 Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah/ 0 0 0 0 0 0 0% 0% BKPSDM
Janji PNS
3.03.01.21.10 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang 1 25.000.000 0 0 1 24.791.000 0 1 24.791.000 100% 99% BKPSDM
Kepegawaian dikembangkan
3:05 PENGAWASAN
3:05:01 Inspektorat 3.378.780.000 211.491.850 0 0 0 211.491.850
3.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 435.370.000 78.692.900 0 0 0 78.692.900 Inspektorat
Baik
3.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lama/periode Rapat-rapat Koordinasi dan 12 268.630.000 3 67.157.500 0 0 0 3 67.157.500 25% 25% Inspektorat
daerah Konsultasi Ke Luar Daerah
3.05.01.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama/Periode Pelayanan Administrasi 12 166.740.000 3 11.535.400 0 0 0 3 11.535.400 25% 7% Inspektorat
3.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 211.590.000 16.645.200 0 0 0 16.645.200 Inspektorat
3.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung 4 80.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Kantor
3.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 1 17.290.000 1 4.322.500 0 0 0 1 4.322.500 100% 25% Inspektorat
3.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 3 99.300.000 3 8.572.700 0 0 0 3 8.572.700 100% 9% Inspektorat
Dinas / Operasional Dalam Kondisi Baik
3.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam 12 15.000.000 3 3.750.000 0 0 0 3 3.750.000 25% 25% Inspektorat
kantor Kondisi Baik
3.05.01.02.29 Rehab Sedang Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
3.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 250.000.000 0 0 0 0 0 Inspektorat
Jawabnya
3.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat 12 250.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Formal
3.05.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
yang disusun
3.05.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 255.725.000 25.575.000 0 0 0 25.575.000 Inspektorat
3.05.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah okumen SAKIP yang Disusun Dalam 5 50.000.000 5 3.275.000 0 0 0 5 3.275.000 100% 7% Inspektorat
Kinerja Kondisi Baik dan Benar
3.05.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Yang 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Perencanaan Perangkat Daerah Disusun
3.05.01.06.07 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Daerah Yang 1 44.150.000 1 11.150.000 0 0 0 1 11.150.000 100% 25% Inspektorat
Daerah Direviu
3.05.01.06.08 Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi 1 44.150.000 1 11.150.000 0 0 0 1 11.150.000 100% 25% Inspektorat
Pemerintah (LKJLP) Kabupaten Pamekasan Pemerintah yang di Reviu
3.05.01.06.09 Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang 44 92.425.000 1 0 0 0 0 1 0 2% 0% Inspektorat
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dievaluasi
Kabupaten Pamekasan
3.05.01.06.10 Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
(SPIP) maturitas SPIP
3.05.01.20 Program peningkatan sistem pengawasan • Persentase Rekomendasi Temuan yang 1.562.640.000 15.203.750 0 0 0 15.203.750 Inspektorat
internal dan pengendalian pelaksanaan selesai ditindaklanjuti
kebijakan KDH
3.05.01.20.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara Jumlah Pengawasan Internal Secara 1.311.915.000 5.847.500 0 0 0 5.847.500 0% 0% Inspektorat
berkala Berkala Yang Dilakukan
3.05.01.20.04 Penanganan kasus pada wilayah Jumlah Kasus Aduan dan Temuan Hasil 173.325.000 2.231.250 0 0 0 2.231.250 0% 1% Inspektorat
pemerintahan dibawahnya Pengawasan Yang Ditangani
3.05.01.20.12 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Jumlah Koordinasi Pengawasan dan 4 77.400.000 1 7.125.000 0 0 0 1 7.125.000 25% 9% Inspektorat
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemutakhiran Hasil Pengawasan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.05.01.20.13 Penguatan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Lama/Periode Penguatan Fungsi APIP Yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Pemerintah Dilaksanakan
3.05.01.20.14 Pengelolaan Tim Pengawalan, Pengamanan Jumlah Kegiatan TP4D Yang Dikelola 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
(TP4D)
3.05.01.21 Program peningkatan profesionalisme • Prosentase APIP yang bersertifikat 0 0 0 0 0 0 Inspektorat
tenaga pemeriksa dan aparatur Penjenjangan dan Teknis Substansi
pengawasan Pengawasan
3.05.01.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
dan aparatur pengawasan Pengawasan Yang Mengikuti Pelatihan
3.05.01.22 Program penataan dan penyempurnaan • Persentase pelanggaran pegawai 663.455.000 75.375.000 0 0 0 75.375.000 Inspektorat
kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
3.05.01.22.06 Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran Jumlah Rencana Kerja Anggaran OPD yang 2 32.745.000 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
(RKA) Kegiatan APBD dan Perubahan APBD Di Reviu
3.05.01.22.07 Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa 5 142.160.000 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Kabupaten Pamekasan yang diasistensi
3.05.01.22.08 Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Jumlah Unit Pemberantasan Pungutan Liar 12 382.800.000 3 75.375.000 0 0 0 3 75.375.000 25% 20% Inspektorat
Liar (UPP) (UPP) yang Dikelola
3.05.01.22.09 Pelaksanaan evaluasi maturitas sistem 13 105.750.000 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
pengendalian intern pemerintah (SPIP)
3.05.01.22.11 Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
(UPG)
3.05.01.26 Program Penataan Peraturan Perundang- 0 0 0 0 0 0 Inspektorat
Undangan
3.05.01.26.07 Koordinasi Kerjasama Bidang Hukum Pidana Lama / Periode Koordinasi Kerjasama 0 0 0 0 0 0 0% 0% Inspektorat
Bidang Hukum Pidana
3:06 KESATUAN BANGSA & POLITIK

3:06:01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.397.577.000 0 0 0 0 0
3.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 277.700.000 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
Baik
3.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Lama/Periode Rapat-rapat Koordinasi dan 12 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
3.06.01.01.21 Pendukung Pelayanan Administrasi Lama/Periode Pendukung Administrasi 12 177.700.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
3.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 285.000.000 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
3.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang 60.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
diadakan
3.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 80.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
3.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Dalam Kondisi 85.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Dinas/Operasional Baik
3.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor 60.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
kantor
3.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 25.000.000 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
Jawabnya
3.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.06.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
yang disusun
3.06.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 114.576.500 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
3.06.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
3.06.01.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumentasi jumlah dokumen perencanaan yang disusun 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
3.06.01.06.07 Pengelolaan / Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi Website yang 59.576.500 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Berbasis Teknologi Informasi dikembangkan
3.06.01.17 Program Pengembangan Wawasan • Prosentase Peningkatan Cakupan 400.000.000 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
Kebangsaan Wawasan Kebangsaan
3.06.01.17.04 Pemantapan Pengetahuan Wawasan Jumlah Peserta Pemantapan Pengetahuan 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga
Penddik
3.06.01.17.05 Pemantapan Pendidikan Pendahuluan Bela Jumlah Peserta Pemantapan Pendidikan 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Negara Bagi Pelajar Pendahuluan Bela Negara
3.06.01.17.06 Diklat Pembentukan Kader Bela Negara Jumlah Peserta Kader Bela Negara 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
3.06.01.17.07 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Santri Jumlah Peserta Pembinaan Wawasan 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
di Lingkungan Pondok Pesantren Kebangsaan Bagi Santri
3.06.01.17.08 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Jumlah Peserta Pemantapan Wawasan 75.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Ustad dan Ustadzah VIII dan IX Kebangsaan Bagi Ustad dan Ustadzah
3.06.01.17.09 Gelar Kompetensi Pengetahuan Wawasan Jumlah Peserta Gelar Kompetensi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Kebangsaan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan
3.06.01.17.10 Pemahaman HAM Bagi Wanita Jumlah Peserta Penguatan POKJA 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan
3.06.01.17.11 Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara Jumlah peserta upacara yang di didik 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.06.01.17.14 Pengiriman Delegasi Lomba Cerdas Cermat Jumlah delegasi lomba cerdas cemat yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Pancasila ke Propinsi Jawa Timur dikirim
3.06.01.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat • Prosentase Ormas/ Parpol/ LSM Aktif 884.000.000 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
3.06.01.21.06 Fasilitasi Koordinasi Forum Lembaga Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Forum 10 150.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat
3.06.01.21.07 Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Jumlah Pembinaan Lembaga Swadaya 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Dalam Rangka Memantapkan Persatuan dan Masyarakat yang dilaksanakan
Kesatuan Bangsa
3.06.01.21.08 Fasilitasi Pemberian Bantuan Dana Partai Jumlah Fasilitasi Pemberian Pemberian 80.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Politik Bantuan Dana Partai Politik dilaksanakan
3.06.01.21.09 Pembinaan Terhadap Partai Politik Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Partai Politik
3.06.01.21.10 Pembinaan Badan/Lembaga/Ormas Jumlah Pelaksanaan Pembinaan 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Badan/Lembaga/Ormas
3.06.01.21.11 Monitoring Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 554.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil
Wakil Bupati Bupati yang di monitoring
3.06.01.21.12 Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah Koordinasi Forum Kerukunan Umat 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
(FKUB) Beragama (FKUB) yang dilaksanakan
3.06.01.21.13 Sosialisasi Kebijakan/ Peraturan tentang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol

Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pilpres/
Pilkada bagi Pemilih Pemula
3.06.01.23 Program Kajian Stategis dan Kewaspadaan • Prosentase pencegahan dini potensi 411.300.500 0 0 0 0 0 Bakesbangpol
Nasional konflik SARA
3.06.01.23.01 Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Koordinasi Forum Kewaspadaan 71.575.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Masyarakat (FKDM) Dini Masyarakat ( FKDM)
3.06.01.23.02 Fasilitasi Koordinasi Komunitas Intelijen Jumlah Fasilitasi Koordinasi KOMINDA 229.077.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Daerah (KOMINDA)
3.06.01.23.03 Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Jumlah Tim Terpadu Penanganan Konflik 110.648.500 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Konflik Sosial Sosial
3.06.01.23.04 Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba jumlah pelaksanaan sosialisasi dan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bakesbangpol
Penyuluhan
3:07 PENANGGULANGAN BENCANA

3:07:01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.396.593.687 393.026.362 4.672.881.300 4.735.697.048 2.380.528.316 12.182.133.026
3.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 191.689.750 32.447.212 44.425.850 48.863.113 55.490.558 181.226.733 BPBD
Baik
3.07.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke lama pelaksanaan rakor dan konsultasi ke 12 102.850.000 3 25.712.500 3 25.712.500 3 24.980.000 3 25.712.500 12 102.117.500 100% 99% BPBD
Luar Daerah luar daerah
3.07.01.01.19 Pendukung Pelayanan Adminstrasi Lama/Periode Pelayanan Administrasi 12 88.839.750 3 6.734.712 3 18.713.350 3 23.883.113 3 29.778.058 12 79.109.233 100% 89% BPBD
3.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 301.500.000 30.205.000 60.165.300 89.587.600 21.317.600 201.275.500 BPBD
3.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
3.07.01.02.11 Pembangunan gedung Gudang Jumlah Gudang Kantor yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
3.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 55.000.000 3 750.000 3 1.500.000 3 2.250.000 3 5.306.500 12 9.806.500 100% 18% BPBD
3.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan Dinas dalam kondisi baik 12 191.500.000 3 15.705.000 3 44.915.300 3 73.587.600 3 2.261.100 12 136.469.000 100% 71% BPBD
dinas/operasional
3.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 55.000.000 3 13.750.000 3 13.750.000 3 13.750.000 3 13.750.000 12 55.000.000 100% 100% BPBD
kantor
3.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 80.000.000 0 2.225.000 11.899.000 57.562.143 71.686.143 BPBD
Jawabnya
3.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Lama/Periode Pendidikan Pelatihan Formal 12 55.000.000 0 0 3 2.225.000 3 11.899.000 3 32.562.143 9 46.686.143 75% 85% BPBD
3.07.01.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 25.000.000 0 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 100% 100% BPBD
yang disusun
3.07.01.06 Program peningkatan pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 75.000.000 9.275.000 15.725.000 12.500.000 37.500.000 75.000.000 BPBD
3.07.01.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Laporan Yang di Hasilkan 12 50.000.000 3 9.275.000 3 15.725.000 3 12.500.000 3 12.500.000 12 50.000.000 100% 100% BPBD
Kinerja
3.07.01.06.06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 100% 100% BPBD
Laporan Capaian Kinerja dengan kualitas baik
3.07.01.22 Program pencegahan dini dan • Prosentase Pengurangan Resiko 1.530.164.150 152.314.150 147.134.375 156.751.560 422.946.565 879.146.650 BPBD
penanggulangan korban bencana alam Bencana
3.07.01.22.04 Hibah peralatan penanggulangan bencana Jumlah Peralatan Yang di Hibahkan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
3.07.01.22.05 Operasional Penanggulangan Bencana Lama/Periode Operasionalisasi 12 370.000.000 3 69.000.000 3 88.234.375 3 97.851.560 3 97.851.565 12 352.937.500 100% 95% BPBD
Penanggulangan Bencana
3.07.01.22.06 Pengadaan Peralatan Pengeboran Jumlah Peralatan Pengeboran Dalam 1 195.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
Kondisi Baik
3.07.01.22.07 Bantuan Tandon untuk daerah Rawan Jumlah Tandon untuk Daerah Rawan 0 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
Kekeringan Kekeringan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.07.01.22.08 Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh yang di 5 220.000.000 1 38.450.000 1 58.900.000 1 58.900.000 2 51.895.000 5 208.145.000 100% 95% BPBD
Bencana bentuk
3.07.01.22.09 Pembuatan Rambu Rambu Daerah Rawan Jumlah Rambu-Rambu Daerah Rawan 20 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
Bencana Bencana
3.07.01.22.10 Review rencana tindak Lanjut Rekon Jumlah TRL Rekon Longsor yang 1 45.164.150 1 44.864.150 0 0 0 0 1 44.864.150 100% 99% BPBD
(Rencana Kontinjensi) dibutuhkan
3.07.01.22.11 Pengadaan Mobil siaga (Jadwal Ulang) Jumlah Sosialisasi Kesiapsiagaan Dalam 1 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
Penanggulangan Bencana
3.07.01.22.12 Gladi Posko Penanganan Bencana Lama/Periode Keposkoan Penanganan 1 30.000.000 0 0 0 1 30.000.000 1 30.000.000 100% 100% BPBD
Bencana
3.07.01.22.13 Peningkatan Kemampuan Dasar TRC dan Jumlah TRC Yang Mengikuti Pelatihan 1 90.000.000 0 0 0 1 90.000.000 1 90.000.000 100% 100% BPBD
Relawan Penanggulangan Bencana
3.07.01.22.23 Pembuatan Saluran Pembuang Pencegah 1 200.000.000 0 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0% 2% BPBD
Banjir
3.07.01.22.25 Pengadaan Peralatan Seacrh And Rescue 22 150.000.000 0 0 0 22 148.500.000 22 148.500.000 100% 99% BPBD
(SAR)
3.07.01.23 Program Penanganan Kedaruratan dan • Prosentase Penanganan Kedaruratan 692.616.837 0 0 0 361.294.000 361.294.000 BPBD
Logistik
3.07.01.23.01 Operasionalisasi Gedung Logistik Dan Jumlah Gudang Logistik dalam Kondisi Baik 1 55.000.000 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 100% 91% BPBD
Peralatan
3.07.01.23.02 Pengadaan Pipanisasi Daerah Kering Kritis Jumlah Lokasi atau daerah yang dapat 2 637.616.837 0 0 0 1 311.294.000 1 311.294.000 50% 49% BPBD
Pengadaan Pipanisasi
3.07.01.24 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi • Prosentase Rehabillitasi dan 11.525.622.950 168.785.000 4.403.205.775 4.416.095.775 1.424.417.450 10.412.504.000 BPBD
(Pasca Bencana) Rekonstruksi Pasca Bencana
3.07.01.24.01 Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana Jumlah Rekonstruksi Pasca Bencana yang 43 3.965.000.000 0 0 3 892.780.000 3 1.100.455.000 3 1.174.047.450 9 3.167.282.450 21% 80% BPBD
dilaksanakan
3.07.01.24.02 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Jumlah Penyusunan Kajian Kebutuhan 1 75.000.000 0 0 26.000.000 0 0 26.000.000 0% 35% BPBD
Bencana Pasca Bencana yang dilaksanakan
3.07.01.24.03 Pemulihan Sarana dan Prasarana Pasca Jumlah Sarana dan Prasarana Yang 8 340.600.000 3 168.785.000 5 168.785.000 0 0 8 337.570.000 100% 99% BPBD
Bencana Dilaksanakan
3.07.01.24.04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan 7 6.795.022.950 0 0 3 3.315.640.775 4 3.315.640.775 0 0 7 6.631.281.550 100% 98% BPBD
Pasca Bencana(Hibah Pusat)(Jadwal Ulang)
3.07.01.24.09 Pembuatan Tebing Penahan Longsor 1 100.000.000 0 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0% 2% BPBD

3.07.01.24.10 Pendukung Layanan Rehabilitasi dan 1 50.000.000 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 100% 100% BPBD
Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana
yang Bersumber dari Dana Hibah Pusat
3.07.01.24.11 Pemulihan Kondisi Lingkungan Sungai dan 2 200.000.000 0 0 0 1 198.170.000 1 198.170.000 50% 99% BPBD
Saluran Pada Wilayah Pasca Bencana
3:08 PEMERINTAHAN UMUM

3.08.03 Sekretariat Daerah
3:08:03 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 2.039.616.445 178.289.000 142.053.450 384.022.184 1.224.408.191 1.928.772.825
Alam
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 15.000.000 1.515.000 1.515.000 5.985.000 5.985.000 15.000.000 Bag. Perekonomian &
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Laporan Kinerja SDA
3.08.03.06.14 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun 4 15.000.000 1 1.515.000 1 1.515.000 1 5.985.000 1 5.985.000 4 15.000.000 100% 100% Bag. Perekonomian &
Kinerja (Bagian Perekonomian & SDA) SDA
3.08.03.31 Program Peningkatan dan Pengelolaan • Prosentase Peningkatan BUMD 350.000.000 20.625.000 0 61.445.000 243.051.000 325.121.000 Bag. Perekonomian &
Penanaman Modal dan BUMD SDA
3.08.03.31.01 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 4 75.000.000 1 7.340.000 0 0 2 24.235.000 1 36.250.000 4 67.825.000 100% 90% Bag. Perekonomian &
SDA
3.08.03.31.02 Kordinasi Peningkatan dan Pengembangan Jumlah BUMD yang ditingkatkan dan 1 275.000.000 0 13.285.000 0 0 0 37.210.000 1 206.801.000 1 257.296.000 100% 94% Bag. Perekonomian &
BUMD dikembangkan SDA
3.08.03.31.04 Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Jumlah ukm penggunan dana bergulir yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bag. Perekonomian &
Bergulir di evaluasi SDA
3.08.03.32 Program Peningkatan dan Pengelolaan • Prosentase Koordinasi dengan OPD 320.000.000 45.930.000 57.711.250 104.120.850 92.058.700 299.820.800 Bag. Perekonomian &
Sumber Daya Alam terkait dalam Peningkatan dan SDA
Pengelolaan Sumber Daya
3.08.03.32.01 Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan Jumlah SPBU,SPBE,SPDN, agen dan 12 85.000.000 6 17.020.000 2 11.190.000 2 17.520.000 2 34.357.250 12 80.087.250 100% 94% Bag. Perekonomian &
LPG bersubsidi pangkalan yang di monitoring dan dievaluasi SDA
3.08.03.32.02 Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 13 30.000.000 0 0 0 13 28.950.000 0 0 13 28.950.000 100% 97% Bag. Perekonomian &
Bersubsidi SDA
3.08.03.32.03 Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Jumlah kelompok tani yang dipantau 390 75.000.000 150 14.350.000 60 13.699.950 90 11.665.250 60 28.390.250 360 68.105.450 92% 91% Bag. Perekonomian &
SDA
3.08.03.32.04 Pemantauan dan Penyuluhan Pencegahan Jumlah penambang ilegal yang dipantau 40 75.000.000 18 14.560.000 6 18.011.300 8 8.425.600 8 29.311.200 40 70.308.100 100% 94% Bag. Perekonomian &
Pelanggaran dibidang Pertambangan Mineral SDA
Bukan logam dan Batuan
3.08.03.32.05 Inventarisasi dan Validasi Data Pertambangan Jumlah dokumen data pertambangan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bag. Perekonomian &
SDA
3.08.03.32.06 Sosialisasi Hemat Energi dan Air Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 6 55.000.000 0 0 3 14.810.000 3 37.560.000 0 6 52.370.000 100% 95% Bag. Perekonomian &
SDA
3.08.03.50 Program Peningkatan dan Pengelolaan • Prosentase Peningkatan Perekonomian 1.354.616.445 110.219.000 82.827.200 212.471.334 883.313.491 1.288.831.025 Bag. Perekonomian &
Perekonomian Masyarakat Masyarakat SDA
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.03.50.01 Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Jumalh pemantauan dan evaluasi yang 4 184.616.445 1 19.929.000 1 0 1 48.003.868 1 85.813.500 4 153.746.368 100% 83% Bag. Perekonomian &
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan SDA
dibidang Cukai (DBHCT EARMARK)
3.08.03.50.02 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 13 350.000.000 7 19.875.000 0 19.875.000 6 50.525.000 0 251.081.800 13 341.356.800 100% 98% Bag. Perekonomian &
Perundang-undangan dibidang Cukai kepada SDA
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
(DBHCT EARMARK)
3.08.03.50.04 Koordinasi Peningkatan Jaringan Usaha Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 4 95.000.000 1 11.690.000 1 9.430.000 1 11.690.000 1 57.399.355 4 90.209.355 100% 95% Bag. Perekonomian &
Garam SDA
3.08.03.50.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Nusantara Expo Jumlah NEF yang difasilitasi 1 300.000.000 0 0 0 0 0 1 299.645.000 1 299.645.000 100% 100% Bag. Perekonomian &
dan/atau Forum Lainnya SDA
3.08.03.50.06 Fasilitasi pelaksanaan Car Free Day Jumlah CFD yang dilaksanakan 48 200.000.000 17 50.000.000 17 44.747.200 4 49.152.600 10 53.099.686 48 196.999.486 100% 98% Bag. Perekonomian &
SDA
3.08.03.50.07 Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif Jumlah pameran ekonomi yang difasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bag. Perekonomian &
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN SDA
3.08.03.50.08 Fasilitasi Penyusunan Data Dinamis Jumlah Dokumen data dinamis yang dibuat 100 150.000.000 0 8.725.000 0 0 0 23.600.000 100 103.799.150 100 136.124.150 100% 91% Bag. Perekonomian &
SDA
3.08.03.50.09 Pendampingan Penyaluran Rastra dan Jumlah kecamatan yang dipantau 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bag. Perekonomian &
Bantuan Pangan Non Tunai SDA
3.08.03.50.10 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 8 75.000.000 0 0 2 8.775.000 2 29.499.866 4 32.475.000 8 70.749.866 100% 94% Bag. Perekonomian &
Pajak Rokok, Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Dana Pajak Rokok yang SDA
Cukai disusun
3:08:03 Bagian Umum 11.367.104.500 414.643.544 1.080.302.535 1.215.116.880 6.079.323.810 8.789.386.769

3.08.03.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 1.051.550.000 93.450.000 128.573.000 288.726.000 458.477.000 969.226.000 Bagian Umum
Baik
3.08.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Meningkatnya pelayanan untuk rapat dan 300 1.051.550.000 50 93.450.000 70 128.573.000 90 288.726.000 100 458.477.000 310 969.226.000 103% 92% Bagian Umum
Umum) tamu
3.08.03.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 4.915.000.000 164.427.395 452.943.785 278.320.780 2.778.794.660 3.674.486.620 Bagian Umum
3.08.03.02.04 Pengadaan mobil jabatan (Bagian Umum) Terpenuhinya kendaraan dinas KDH/WKDH 2 2.900.000.000 2 0 0 8.575.000 2 1.480.880.000 4 1.489.455.000 200% 51% Bagian Umum
3.08.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor (Bagian Jumlah pengadaan peralatan untuk gedung 133 300.000.000 0 130 174.825.000 3 29.935.000 85.700.000 133 290.460.000 100% 97% Bagian Umum
Umum) kantor
3.08.03.02.10 Pengadaan mebeleur (Bagian Umum) Jumlah meubeler yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Umum
3.08.03.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Umum
(Bagian Umum) pemeliharaan rutin/berkala
3.08.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang mendapat 875.000.000 28.900.000 0 117.476.425 0 80.851.400 0 642.390.400 869.618.225 0% 99% Bagian Umum
(Bagian Umum) pemeliharaan rutin/berkala
3.08.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang 125.000.000 31.250.000 31.250.000 31.250.000 29.080.000 122.830.000 0% 98% Bagian Umum
kantor (Bagian Umum) mendapatkan pemeliharaan
3.08.03.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah Jumlah ruang ibadah gedung kantor yang 20.000.000 1 3.050.000 1 5.584.700 1 4.999.900 6.345.800 3 19.980.400 0% 100% Bagian Umum
gedung kantor (Bagian Umum) mendapatkan pemeliharaan
3.08.03.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung islamic Jumlah Gedung Islamic Center yang 150.000.000 0 0 0 149.718.000 149.718.000 0% 100% Bagian Umum
center (Bagian Umum) mendapatkan pemeliharaan
3.08.03.02.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Serba Jumlah gedung serbaguna yang 50.000.000 0 12.500.000 12.500.000 12.426.600 -1.100 37.425.500 0% 75% Bagian Umum
Guna (Bagian Umum) mendapatkan rehabilitasi
3.08.03.02.33 Pengelolaan data aset sekretariat daerah Jumlah data aset yang di data dengan baik 75.000.000 18.750.000 18.745.000 18.749.950 18.749.950 74.994.900 0% 100% Bagian Umum
(Bagian Umum)
3.08.03.02.34 Operasional pemanfaatan Gedung Islamic Jumlah Gedung Islamic Center yang 420.000.000 69.977.395 92.562.660 91.532.930 142.256.610 396.329.595 0% 94% Bagian Umum
Center (Bagian Umum) dimanfaatkan
3.08.03.02.37 Rehab Sedang / Berat Gedung Serba Guna Jumlah Gedung Serba Guna yang di rehab 0 0 0 0 24.557.000 24.557.000 0% 0% Bagian Umum
(Bagian Umum)
3.08.03.02.38 Rehab Sedang/ Berat Sarana/ Fasilitas 0 0 0 0 199.118.000 199.118.000 0% 0% Bagian Umum
Rumah Dinas KDH/ WKDH
3.08.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 95.000.000 0 0 74.760.000 20.000.000 94.760.000 Bagian Umum
Disiplin Pegawai
3.08.03.03.06 Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH yang 95.000.000 0 0 74.760.000 20.000.000 94.760.000 0% 100% Bagian Umum
Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) tersedia
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 165.000.000 40.302.149 40.093.050 40.117.500 40.668.150 161.180.849 Bagian Umum
3.08.03.06.07 Pendukung Penata Usahaan Keuangan Prosentase penatausahaan dengan kualitas 75.000.000 18.000.000 17.800.000 17.824.200 18.325.050 71.949.250 0% 96% Bagian Umum
Sekretariat Daerah (Bagian Umum) memuaskan
3.08.03.06.08 Pendukung Pelayanan Gaji Sekretariat Daerah Prosentase pelayanan gaji yang 75.000.000 18.750.000 18.749.150 18.748.300 18.749.700 74.997.150 0% 100% Bagian Umum
(Bagian Umum) memuaskan
3.08.03.06.09 Perencanaan Progam Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 15.000.000 3.552.149 3.543.900 3.545.000 3.593.400 14.234.449 0% 95% Bagian Umum
Kinerja (Bagian Umum) dengan kualitas memuaskan
3.08.03.16 Program Peningkatan Pelayanan • Prosentase Pelayanan Kedinasan 5.140.554.500 116.464.000 458.692.700 533.192.600 2.781.384.000 3.889.733.300 Bagian Umum
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Daerah yang dilaksananakan secara baik
3.08.03.16.08 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Jumlah layanan SMS Center yang 1.700.000.000 4.800.000 188.464.500 214.729.600 794.097.000 1.202.091.100 0% 71% Bagian Umum
dan Rumah Dinas KDH/WKDH(Bagian Umum) dimanfaatkan
3.08.03.16.09 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Jumlah silaturahmi KDH dan WKDH yang 150.000.000 21.264.000 24.638.200 28.710.000 73.160.000 147.772.200 0% 99% Bagian Umum
Kantor / Rumah dinas KDH/WKDH (Bagian diliaksanakan
Umum)
3.08.03.16.14 Pendukung Operasional Urusan Dinas Dalam Prosentase urusan dinas dalam yang 682.200.000 72.400.000 75.800.000 106.825.000 308.150.000 563.175.000 0% 83% Bagian Umum
Rumah Tangga KDH/WKDH (Bagian Umum) terlayani dengan baik
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.03.16.15 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan 1.400.000.000 0 133.050.000 79.650.000 1.160.482.000 1.373.182.000 0% 98% Bagian Umum
Gedung Kantor/rumahdinas Perlengkapan untuk rumah jabatan/dinas
KDH/KWDH(Bagian Umum)
3.08.03.16.16 Pendukung Pelayanan SMS Center Bupati Jumlah layanan SMS Center yang 208.354.500 18.000.000 36.740.000 36.940.000 111.035.000 202.715.000 0% 97% Bagian Umum
Pamekasan (Bagian Umum) dimanfaatkan
3.08.03.16.17 Silaturahmi KDH/WKDH dengan masyarakat Jumlah silaturahmi KDH dan WKDH yang 400.000.000 0 0 16.800.000 334.460.000 351.260.000 0% 88% Bagian Umum
(Bagian Umum) diliaksanakan
3.08.03.16.18 Pengadaan Peralatan dan perlengakapan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung 50.000.000 0 0 49.538.000 0 49.538.000 0% 99% Bagian Umum
gedung kantor dan rumdin KDH/WKDH (DPA- kantor dan rumah dinas yang diadakan
L)
3.08.03.16.19 Pembangunan/ Penyediaan Sarana Fasilitas Jumlah Sarana Fasilitas Gedung Kantor/ 550.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Umum
Gedung Kantor/ Rumah Dinas KDH/ WKDH Rumah Dinas KDH/ WKDH yang dibangun/
disediakan
3:08:03 Bagian Hukum 433.087.000 65.365.900 89.912.800 40.190.825 130.861.700 326.331.225

3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 15.000.000 3.750.000 3.715.000 1.138.600 6.269.700 14.873.300 Bagian Hukum
3.08.03.06.20 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan 4 15.000.000 1 3.750.000 1 3.715.000 1 1.138.600 1 6.269.700 4 14.873.300 100% 99% Bagian Hukum
Kinerja (Bagian Hukum)
3.08.03.17 Program Peningkatan Kualitas Produk 32.000.000 0 0 0 29.600.000 29.600.000 Bagian Hukum
Hukum Daerah
3.08.03.17.01 Sosialisasi Peraturan Daerah/Kepala Daerah Jumlah peserta sosialisasi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Hukum
3.08.03.17.02 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Jumlah peserta penyuluhan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Hukum
3.08.03.17.03 Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi Jumlah aplikasi 1 32.000.000 0 0 0 0 1 29.600.000 1 29.600.000 100% 93% Bagian Hukum
Berbasis TI
3.08.03.17.04 Penyusunan Buku Lembaran Daerah Jumlah buku lembaran daerah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Hukum
3.08.03.17.05 Penyusunan Buku Berita Daerah Jumlah buku berita daerah 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Hukum
3.08.03.17 Program Peningkatan Kualitas Produk 280.000.000 61.615.900 56.154.300 39.052.225 94.992.000 251.814.425 Bagian Hukum
Hukum Daerah
3.08.03.17.07 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan 650 95.000.000 326 14.185.000 97 24.349.300 101 12.213.575 87 28.980.000 611 79.727.875 94% 84% Bagian Hukum
Perundang-undangan Bupati
3.08.03.17.08 Pendampingan Pembentukan Raperda Jumlah Raperda yang dilakukan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Hukum
pendampingan
3.08.03.17.09 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang dibahas 12 185.000.000 3 47.430.900 9 31.805.000 4 26.838.650 2 66.012.000 18 172.086.550 150% 93% Bagian Hukum
3.08.03.18 Program peningkatan fasilitasi bantuan 106.087.000 0 30.043.500 0 0 30.043.500 Bagian Hukum
hukum
3.08.03.18.01 Fasilitasi Penanganan Kasus Hukum di Jumlah kasus 2 106.087.000 0 0 1 30.043.500 0 0 1 30.043.500 50% 28% Bagian Hukum
Lingkungan Pemerintah Daerah
3.08.03.18.02 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Jumlah laporan pelaksanaan Ranham RI 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Hukum
Nasional HAM RI
3:08:03 Bagian Organisasi 1.810.750.000 247.940.200 336.888.792 133.667.103 997.624.250 1.716.120.345 Bagian Organisasi
3.08.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 352.000.000 0 0 0 290.000.000 290.000.000 Bagian Organisasi
Jawabnya
3.08.03.05.02 Penyusunan Kelas Jabatan (Bagian 1 352.000.000 0 0 0 1 290.000.000 1 290.000.000 100% 82% Bagian Organisasi
Organisasi) (DPAL)
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 60.000.000 3.781.000 7.361.500 15.128.500 33.724.500 59.995.500 Bagian Organisasi
3.08.03.06.11 Perencanaan Program dan Laporan Kinerja Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 5 30.000.000 3 3.781.000 1 7.361.500 1 15.128.500 3.729.000 5 30.000.000 100% 100% Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
3.08.03.06.17 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 30.000.000 0 0 0 0 1 29.995.500 1 29.995.500 100% 100% Bagian Organisasi
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
3.08.03.36 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan • Persentase OPD yang menerapkan 545.000.000 40.275.000 9.725.000 0 447.015.000 497.015.000 Bagian Organisasi
Publik pelayanan publik sesuai ketentuan
3.08.03.36.01 Penyelenggaraan Gelar Pameran Pelayanan Jumlah Inovasi kabupaten yang mengikuti 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Organisasi
Publik Gelar Pameran Pelayanan Publik
3.08.03.36.02 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tata Jumlah Sistem/ Aplikasi SIM yang 1 150.000.000 0 0 0 0 0 1 149.000.000 1 149.000.000 100% 99% Bagian Organisasi
Naskah Dinas berbasis Android dikembangkan
3.08.03.36.03 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Jumlah Proposal Inovasi Yang Disusun 63 50.000.000 50 40.275.000 1 9.725.000 0 0 0 51 50.000.000 81% 100% Bagian Organisasi
Publik Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Sesuai Ketentuan
3.08.03.36.12 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Jumlah unit pelayanan publik yang dilakukan 1 145.000.000 0 0 0 0 1 130.000.000 1 130.000.000 100% 90% Bagian Organisasi
penilaian kinerja pelayanan publik
3.08.03.36.13 Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Jumlah dokumen peta proses bisnis yang 1 200.000.000 0 0 0 1 168.015.000 1 168.015.000 100% 84% Bagian Organisasi
Pemerintah disusun sesuai ketentuan
3.08.03.37 Program Peningkatan Akuntabilitas • Persentase SKPD dengan predikat nilai 414.750.000 94.109.200 174.577.292 57.868.603 134.024.750 460.579.845 Bagian Organisasi
Organisasi Perangkat Daerah sakip minimal B
3.08.03.37.01 Asistensi Implementasi SAKIP (Bagian Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Yang 43 234.750.000 40 11.500.000 1 111.550.000 1 50.432.500 124.021.750 42 297.504.250 98% 127% Bagian Organisasi
Organisasi) Mendapat Asistensi Implementasi SAKIP
3.08.03.37.03 Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang 44 150.000.000 40 76.575.000 2 57.375.000 0 0 0 42 133.950.000 95% 89% Bagian Organisasi
Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Disusun Sesuai Ketentuan
3.08.03.37.04 Operasional Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem Informasi Manejemen Yang 2 30.000.000 1 6.034.200 1 5.652.292 7.436.103 10.003.000 2 29.125.595 100% 97% Bagian Organisasi
(SIM) Unit Layanan Perangkat Daerah (Bagian dikelola
Organisasi)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.03.38 Program Peningkatan Kapasitas • Persentase SKPD yang tepat fungsi dan 439.000.000 109.775.000 145.225.000 60.670.000 92.860.000 408.530.000 Bagian Organisasi
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat ukuran
3.08.03.38.01 Koordinasi Integrasi, Simplikasi, Sinkronasi Jumlah KISS Yang dilaksanakan 8 74.000.000 5 3.500.000 0 3 44.670.000 16.995.000 8 65.165.000 100% 88% Bagian Organisasi
(KISS) Kelembagaan Perangkat Daerah
(Bagian Organisasi)
3.08.03.38.02 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Jumlah Dokumen ANJAB Dan ABK Yang 30 285.000.000 20 98.925.000 5 93.075.000 5 16.000.000 75.865.000 30 283.865.000 100% 100% Bagian Organisasi
Beban Kerja (ANJAB dan ABK) Disusun Sesuai Ketentuan
3.08.03.38.03 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jumlah Sistem Informasi Manejemen (SIM) 1 80.000.000 1 7.350.000 52.150.000 0 0 1 59.500.000 100% 74% Bagian Organisasi
kelembagaan perangkat daerah berbasis WEB Kelembagaan
3.08.03.38.04 Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Organisasi
Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Jabatan Perangkat Daerah Yang Disusun
Sesuai Ketentuan
3:08:03 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.253.148.000 135.175.000 610.380.500 936.632.470 886.729.550 2.568.917.520
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 15.000.000 2.325.000 2.324.500 5.174.950 5.128.450 14.952.900 Bagian Kesejahteraan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Laporan Kinerja Rakyat
3.08.03.06.18 Perencanaan Program Kegiatan dan laporan Jumlah Dokumen 4 15.000.000 1 2.325.000 2.324.500 5.174.950 5.128.450 1 14.952.900 25% 100% Bagian Kesejahteraan
Kinerja (Bagian Kesra) Rakyat
3.08.03.34 Program Peningkatan dan Pembinaan • Prosentase Aktivitas Kemasyarakatan 1.453.000.000 132.850.000 145.647.000 526.754.150 596.601.100 1.401.852.250 Bagian Kesejahteraan
Kegiatan Kemasyarakatan yang Sesuai Kebijakan Daerah Rakyat
3.08.03.34.02 Fasilitasi Peringatan Hasi Kesaktian Pancasila Jumlah penyelenggara peringatan hari 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0% 0% Bagian Kesejahteraan
kesaktian pancasila Rakyat
3.08.03.34.06 Pembinaan peserta MTQ Tingkat Kabupaten Jumlah peserta MTQ yang mendapat 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
pembinaan Rakyat
3.08.03.34.07 Pembinaan nilai-nilai keagamaan pada bulan Jumlah Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
puasa yang dilakukan pada bulan puasa Rakyat
3.08.03.34.08 Fasilitasi pelaksanaan sidang istbat Jumlah pelaksanaan sidang istbat yang 228 170.000.000 0 0 0 146.900.000 146.900.000 0% 86% Bagian Kesejahteraan
difasilitasi Rakyat
3.08.03.34.09 Fasilitasi pelaksanaan nikah massal Jumlah Pelaksanaan Nikah massal yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
fasilitasi Rakyat
3.08.03.34.10 Fasilitasi seleksi peserta MTQ tingkat Jumlah seleksi peserta MTQ tingkat 246 320.000.000 100 105.235.000 0 0 152.942.100 100 258.177.100 41% 81% Bagian Kesejahteraan
kecamatan dan kabupaten Kecamatan dan Kabupaten yang difasilitasi Rakyat
3.08.03.34.11 Fasilitasi dialog rutin Ulama dan umara Jumlah dialog ulama dan umara yang 6 250.000.000 2 7.390.000 65.122.000 25.250.000 151.235.000 2 248.997.000 33% 100% Bagian Kesejahteraan
diselenggarakan Rakyat
3.08.03.34.13 Fasilitasi Penyelenggaraan Khitan massal Jumlah Penyelenggaraan Khitan Massal 100 60.000.000 0 59.000.000 0 0 59.000.000 0% 98% Bagian Kesejahteraan
yang Difasilitasi Rakyat
3.08.03.34.14 Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan jumlah UKS yang mendapat pembinaan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
UKS Rakyat
3.08.03.34.15 Peningkatan dan pembinaan peran wanita Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
3.08.03.34.16 Fasilitasi pelepasan dan penyambutan Jumlah pelepasan dan penyambutan 742 500.000.000 0 0 448.879.250 48.400.000 497.279.250 0% 99% Bagian Kesejahteraan
kedatangan jamaah haji jamaah haji yang dilaksanakan Rakyat
3.08.03.34.19 Monitoring dan pengendalian pelaksanaan Jumlah monitoring dan pengendalian yang 226 153.000.000 50 20.225.000 21.525.000 52.624.900 57.124.000 50 151.498.900 22% 99% Bagian Kesejahteraan
hibah sarana keagamaan dilakukan Rakyat
3.08.03.35 Program Peningkatan dan Pembinaan • Prosentase Aktivitas Kesejahteraan 785.148.000 0 462.409.000 404.703.370 285.000.000 1.152.112.370 Bagian Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Sosial yang Sesuai dengan Kebijakan Rakyat
Daerah
3.08.03.35.01 Fasilitasi Peringatan Hari Raya Idul Adha Jumlah Peringatan Hari raya Idul Adha yang 1 20.148.000 0 0 20.148.000 0 20.148.000 0% 100% Bagian Kesejahteraan
difasilitasi Rakyat
3.08.03.35.02 Fasilitasi pelaksanaan safari jumat Jumlah pelaksanaan Safari Jumat yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
difasilitasi Rakyat
3.08.03.35.04 Penyelenggaraan Peringatan HUT ke 73 Jumlah Penyelenggaraan Peringatan HUT 0 0 0 371.930.370 0 371.930.370 0% 0% Bagian Kesejahteraan
Kemerdekaan RI (Bagian Kesra) Kemerdekaan RI yang dilaksanakan Rakyat
3.08.03.35.05 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Jumlah Pelaksana peringatan Maulid Nabi 1 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0% 100% Bagian Kesejahteraan
Muhammad SAW Muhammad SAW yang difasilitasi Rakyat
3.08.03.35.06 Fasilitasi pelaksanaan Khotmil Qur'an Jumlah pelaksanaan Khotmil Qur'an yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
difasilitasi Rakyat
3.08.03.35.07 Fasilitasi Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Jumlah Peringatan Isra' Mi'raj Nabi 1 25.000.000 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0% 100% Bagian Kesejahteraan
Muhammad SAW Muhammad SAW yang difasilitasi Rakyat
3.08.03.35.08 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah Penyelenggaraan Safari Ramadhan 13 430.000.000 0 424.659.000 4.525.000 0 429.184.000 0% 100% Bagian Kesejahteraan
yang dilaksanakan Rakyat
3.08.03.35.09 Fasilitasi Bimbungan Rohani di Bulan Puasa Jumlah Bimbingan Rohani di Bulan Puasa 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
yang difasilitasi Rakyat
3.08.03.35.10 Penyelenggaraan Hari Santri Jumlah Penyelenggaraan hari santri yang 1 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0% 100% Bagian Kesejahteraan
dilaksanakan Rakyat
3.08.03.35.11 Penyelenggaraan Tahun Baru Islam 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
3.08.03.35.13 Fasilitasi peringatan Nuzulul Qur 25.000.000 0 12.750.000 8.100.000 0 20.850.000 0% 83% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
3.08.03.40 Program Peningkatan Monitoring dan • Prosentase Realisasi Program 0 0 0 0 0 0 Bagian Kesejahteraan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Yang Mencapai Rakyat
90%
3.08.03.40.08 Fasilitasi Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Jumlah pelaksanaan sidang istbat yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
(Bag.Kesra) difasilitasi Rakyat
3.08.03.55 Program Peningkatan dan Pembinaan • Prosentase Aktivitas Keagamaan yang 0 0 0 0 0 0 Bagian Kesejahteraan
Keagamaan Sesuai Kebijakan Daerah Rakyat
3.08.03.55.04 Fasilitasi Pelaksanaan Sidang Istbat Nikah Jumlah pelaksanaan sidang istbat yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Kesejahteraan
difasilitasi Rakyat
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3:08:03 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 1.282.788.553 78.048.950 329.114.700 216.391.399 401.687.305 1.025.242.354
Jasa
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 15.000.000 975.000 2.475.000 4.950.000 4.425.000 12.825.000 Bagian LPBJ
3.08.03.06.15 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun 5 15.000.000 1 975.000 1 2.475.000 2 4.950.000 1 4.425.000 5 12.825.000 100% 86% Bagian LPBJ
Kinerja (Bagian Layanan Pengadaan Barang & sesuai ketentuan
Jasa)
3.08.03.45 Program Peningkatan Pengelolaan • Prosentase Pemanfaatan TI Dalam 454.588.553 22.925.000 148.404.391 70.938.874 186.276.855 428.545.120 Bagian LPBJ
Layanan Pengadaan secara Elektronik Pengelolaan LPSE
3.08.03.45.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana System Jumlah Sarana dan Prasarana LPSE 6 218.988.553 0 0 2 72.624.391 2 28.460.974 1 108.507.255 5 209.592.620 83% 96% Bagian LPBJ
LPSE
3.08.03.45.02 Operasional e-Procurement System LPSE Jumlah pengadaan barang/jasa yang 79 195.600.000 13 22.925.000 12 37.500.000 17 42.477.900 37 77.769.600 79 180.672.500 100% 92% Bagian LPBJ
menggunakan LPSE
3.08.03.45.03 Pengelolaan / Pengembangan Aplikasi LPBJ 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Berbasis Teknologi Informasi
3.08.03.45.15 Pengembangan Website LPBJ Jumlah website yang di kembangkan 1 40.000.000 0 1 38.280.000 0 0 1 38.280.000 100% 96% Bagian LPBJ
3.08.03.47 Program Pembinaan Barang dan Jasa • Prosentase SDM Pelaku Pengadaan 483.200.000 25.875.000 132.626.281 65.127.525 115.955.000 339.583.806 Bagian LPBJ
Barang dan Jasa Yang Berkualitas
3.08.03.47.03 Pembinaan Rekanan Jumlah Rekanan yang mendapat pembinaan 50 38.200.000 30 25.875.000 20 12.025.000 0 0 50 37.900.000 100% 99% Bagian LPBJ
Pengadaan Barang/Jasa
3.08.03.47.04 Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Penilaian Terlaksananya Pembinaan SDM 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Penawaran ULP/Panitia Pejabat Pengadaan
3.08.03.47.05 Bimbingan Teknis Penyusunan Spesifikasi Terlaksananya Pembinaan SDM PPK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3.08.03.47.06 Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM PPHP 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Barang/Jasa Bagi PPHP
3.08.03.47.07 Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Barang/Jasa Bagi ULP/Panitia/Pejabat ULP/Panitia Pejabat Pengadaan
Pengadaan
3.08.03.47.08 Bimbingan Teknis e-Procurement System Bimbingan Teknis Terlaksananya 2 65.000.000 0 1 58.829.950 1 4.350.000 0 2 63.179.950 100% 97% Bagian LPBJ
LPSE Pembinaan SDM PPK dan
ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan
3.08.03.47.09 Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Terlaksananya ujian sertifikasi keahlian 120.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Jasa pengadaan barang/jasa
3.08.03.47.10 Bimbingan Teknis Strategi Merumuskan HPS, Terlaksananya Pembinaan SDM PPK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
KAK, Rancangan Kontrak, dan Dokumen
Pengadaan
3.08.03.47.11 Bimbingan Teknis Perencanaan, Persiapan Terlaksananya Pembinaan SDM PPK 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3.08.03.47.12 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Pembinaan SDM 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
bagi PPTK ULP/Panitia Pejabat Pengadaan
3.08.03.47.13 Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Jumlah Panitia Pejabat Pengadaan/ULP 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi yang ikut Bimtek Pejabat Pengadaan
3.08.03.47.14 Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung dan Jumlah Panitia Pejabat Pengadaan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ
Penunjukan Langsung ikut Bimtek
3.08.03.47.15 Pengukuran tingkat kematangan ULP dan Jumlah Pembina Jasa Konstruksi Daerah 4 65.000.000 0 0 2 26.931.331 2 30.949.125 0 4 57.880.456 100% 89% Bagian LPBJ
LPSE
3.08.03.47.16 Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Panitia Pejabat Pengadaan/ULP 4 65.000.000 0 2 34.840.000 2 29.828.400 0 4 64.668.400 100% 99% Bagian LPBJ
3.08.03.47.17 Operasional Kode Etik Penyelenggara 1 65.000.000 0 0 0 1 60.955.000 1 60.955.000 100% 94% Bagian LPBJ
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
3.08.03.47.18 Bimbingan Teknik Penyusunan Kontrak e- 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian LPBJ

Catalog
3.08.03.47.19 Pembinaan e-Procurement Sistem Layanan 1 65.000.000 0 0 0 1 55.000.000 1 55.000.000 100% 85% Bagian LPBJ
Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian
Layananan Pengadaan Barang dan Jasa)
3.08.03.48 Program Pengelolaan Pengadaan Barang • Prosentase Pengadaan Barang dan 330.000.000 28.273.950 45.609.028 75.375.000 95.030.450 244.288.428 Bagian LPBJ
dan Jasa Jasa Sesuai Standar
3.08.03.48.16 Operasional Unit Layanan Pengadaan Terselenggaranya pengadaan barang/jasa 29 130.000.000 5 14.025.000 8 28.234.228 9 41.350.000 6 31.125.000 28 114.734.228 97% 88% Bagian LPBJ
Barang/Jasa Pemerintah Daerah
3.08.03.48.17 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jumlah informasi pengadaan barang/jasa 9 100.000.000 1 1.925.000 2 12.199.800 2 20.550.000 3 14.124.800 8 48.799.600 89% 49% Bagian LPBJ
Pangadaan Barang/Jasa secara elektronik berbasis android
3.08.03.48.18 Koordinasi dan Operasional Pengelolaan Jumlah Sistem yang di koordinasikan dan di 8 100.000.000 1 12.323.950 1 5.175.000 2 13.475.000 3 49.780.650 7 80.754.600 88% 81% Bagian LPBJ
SIRUP kelola
3:08:03 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 986.936.825 52.827.000 323.660.700 276.151.375 190.705.000 843.344.075 Bagian Pemerintahan &
Otoda
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.110.300 7.500.000 29.610.300 Bagian Pemerintahan &
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Laporan Kinerja Otoda
3.08.03.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen yang disusun 4 30.000.000 1 7.500.000 1 7.500.000 1 7.110.300 1 7.500.000 4 29.610.300 100% 99% Bagian Pemerintahan &
Kinerja Otoda
3.08.03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru • Prosentase penyelenggaraan urusan 956.936.825 45.327.000 316.160.700 269.041.075 183.205.000 813.733.775 Bagian Pemerintahan &
pemerintahan dan kepentingan Otoda
masyarakat
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.03.27.01 Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Jumlah Pemantauan dan Pelaporan 2 40.000.000 0 0 1 18.980.000 1 19.168.675 0 500.000 2 38.648.675 100% 97% Bagian Pemerintahan &
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan Otoda
3.08.03.27.12 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Jumlah Laporan LPPD Yang disusun 54 100.000.000 0 8.585.000 0 69.734.850 54 17.655.000 0 0 54 95.974.850 100% 96% Bagian Pemerintahan &
Pemerintahan Daerah (bag. adm. Otoda
Pemerintahan dan Otda)
3.08.03.27.13 Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Jumlah Peringatan Hari Jadi Provinsi yang 1 50.000.000 0 0 0 1 49.900.000 1 49.900.000 100% 100% Bagian Pemerintahan &
(bag. adm. Pemerintahan dan Otda) dilaksanakan Otoda
3.08.03.27.14 Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Jumlah wilayah yang melakukan koordinasi 4 500.000.000 0 0 1 105.000.000 2 181.500.000 1 94.500.000 4 381.000.000 100% 76% Bagian Pemerintahan &
Daerah (Bagian Pemerintahan & Otonomi Otoda
Daerah)
3.08.03.27.33 Pendampingan Pelaksanaan Hari Jadi Jumlah Peringatan Hari Jadi Provinsi yang 1 45.000.000 0 0 0 0 0 30.945.000 1 14.055.000 1 45.000.000 100% 100% Bagian Pemerintahan &
Propinsi Jawa Timur (bag. adm. Pemerintahan dilaksanakan Otoda
dan Otda)
3.08.03.27.41 Pelaksanaan Hari Jadi Otonomi Daerah (bag. Jumlah Peringatan Hari Jadi Otonomi 1 45.000.000 0 0 1 41.161.175 0 0 0 0 1 41.161.175 100% 91% Bagian Pemerintahan &
adm. Pemerintahan dan Otda) Daerah yang dilaksanakan Otoda
3.08.03.27.43 Penyusunan Peta Desa Jumlah Peta Desa yang disusun 56 36.936.825 0 0 56 36.376.800 0 0 0 0 56 36.376.800 100% 98% Bagian Pemerintahan &
Otoda
3.08.03.27.45 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 178 40.000.000 178 36.742.000 0 0 0 0 0 0 178 36.742.000 100% 92% Bagian Pemerintahan &
(bag. adm. Pemerintahan dan Otda) Otoda
3.08.03.27.48 Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah OPD yang mendapatkan fasilitasi 16 100.000.000 0 0 8 44.907.875 4 19.772.400 4 24.250.000 16 88.930.275 100% 89% Bagian Pemerintahan &
kerjasama daerah Otoda
3.08.03.27.50 Peningkata Kapasitas BPD Terlaksananya Dialog antar Kandidat 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian Pemerintahan &
Otoda
3.08.03 Bagian Administrasi Pembangunan dan 610.593.835 120.248.900 121.550.265 0 0 241.799.165

Infrastruktur
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 15.000.000 3.510.000 3.510.000 0 0 7.020.000 Bag.Adm.
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Laporan Kinerja Pembangunan &
Keuangan Dengan Kualitas Baik Infrastruktur
3.08.03.06.12 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun 5 15.000.000 3 3.510.000 1 3.510.000 0 0 4 7.020.000 80% 47% Bag.Adm.
Kinerja (Bagian Administrasi Pembangunan Pembangunan &
dan Infrastruktur) Infrastruktur
3.08.03.39 Program Pengelolaan Penyusunan dan • Prosentase Program Pembangunan 142.600.000 26.647.000 26.647.000 0 0 53.294.000 Bag.Adm.
Pengendalian Program Daerah Yang Tersusun Dengan Kualitas Pembangunan &
Baik Infrastruktur
3.08.03.39.01 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Jumlah dokumen HSBJ yang disusun 60 94.000.000 10 19.497.000 10 19.497.000 0 0 20 38.994.000 33% 41% Bag.Adm.
Kab. Pamekasan (Bagian Administrasi Pembangunan &
Pembangunan dan Infrastruktur) Infrastruktur
3.08.03.39.02 Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan jumlah jenis dokumen yang dikendalikan 5 48.600.000 2 7.150.000 2 7.150.000 0 0 4 14.300.000 80% 29% Bag.Adm.
Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan &
Pembangunan dan Infrastruktur) Infrastruktur
3.08.03.39.04 Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Jumlah dokumen ASB yang disusun 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bag.Adm.
(Bagian Administrasi Pembangunan dan Pembangunan &
Insfrastruktur) Infrastruktur
3.08.03.40 Program Peningkatan Monitoring dan • Prosentase Realisasi Program 258.717.535 27.942.385 21.743.750 0 0 49.686.135 Bag.Adm.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Yang Mencapai Pembangunan &
90% Infrastruktur
3.08.03.40.01 Pembinaan e-Report Tim Evaluasi dan Jumlah tim entry yang mendapat pembinaan 54 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Bag.Adm.
Pengawasan Realisasi Anggaran (Bagian Pembangunan &
Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur) Infrastruktur
3.08.03.40.02 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah laporan yang disusun 40 64.595.000 10 10.548.750 10 13.048.750 0 0 20 23.597.500 50% 37% Bag.Adm.
Program/Kegiatan Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan &
3.08.03.40.03 Penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan jumlah jenis laporan yang disusun 15 69.330.000 3 8.695.000 3 8.695.000 0 0 6 17.390.000 40% 25% Bag.Adm.
Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pembangunan &
(Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur
Infrastruktur)
3.08.03.40.04 Pengelolaan SIM Pelaporan Evaluasi Jumlah SIM Pelaporan yang dikelola 1 74.792.535 8.698.635 0 0 0 8.698.635 0% 12% Bag.Adm.
Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Pembangunan &
Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur
dan Infrastruktur)
3.08.03.41 Program Peningkatan Penataan • Prosentase Administrasi Pelaksanaan 194.276.300 62.149.515 69.649.515 0 0 131.799.030 Bag.Adm.
Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Sesuai Pembangunan &
Pembangunan Dengan Kebijakan / Peraturan Infrastruktur
3.08.03.41.01 Penyusunan Dokumen Administrasi Jumlah jenis dokumen yang disusun 4 121.176.300 49.374.515 49.374.515 0 0 98.749.030 0% 81% Bag.Adm.
Program/Kegiatan Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan &
3.08.03.41.02 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Jumlah website yang dikelola 1 73.100.000 1 12.775.000 1 20.275.000 0 0 2 33.050.000 200% 45% Bag.Adm.
Informasi Pembangunan Berbasis Teknologi Pembangunan &
Informasi (Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur
dan Infrastruktur)
3.08.03.41.03 Fasilitasi dan Koordinasi terhadap jumlah dokumen permasalahan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bag.Adm.
Permasalahan Akibat Pelaksanaan dan Pembangunan &
Kebijakan Pembangunan dan Infrastruktur Infrastruktur
(Bagian Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3:08:03 Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 0 1.058.599.600 826.136.828 1.008.079.971 0 2.892.816.399
3.08.03.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 0 687.434.200 656.919.428 942.510.200 0 2.286.863.828 Bagian TU.Kepegawaian
Baik
3.08.03.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Meningkatnya layanan administrasi 0 288.971.200 296.932.828 282.932.500 0 868.836.528 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Perkantoran (Bagian Tata Usaha & perkantoran
Kepegawaian)
3.08.03.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Meningkatnya pelayanan perjalanan dinas 0 115.983.000 119.828.100 307.212.200 0 543.023.300 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
daerah KDH/WKDH dan lainnya (Bagian Tata
Usaha & Kepegawaian)
3.08.03.01.21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Meningkatnya pelayanan perjalanan dinas 0 81.080.000 77.549.000 142.065.500 0 300.694.500 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
daerah Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
(Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)
3.08.03.01.22 Pendukung pelayanan administrasi kedinasan Administrasi kedinasan lancar 0 201.400.000 162.609.500 210.300.000 0 574.309.500 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian
Tata Usaha & Kepegawaian)
3.08.03.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 0 261.688.650 64.810.400 54.079.723 0 380.578.773 Bagian TU.Kepegawaian
3.08.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Jumlah kendaraan di Setda dan Staf Ahli 0 129.999.950 64.810.400 0 0 194.810.350 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
dinas/operasional Sekretariat Daerah dan Staf dalam Kondisi baik
Ahli
3.08.03.02.36 Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan KDH dan WKDH dalam 0 131.688.700 0 54.079.723 0 185.768.423 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Dinas/Operasional KDH/WKDH (Bagian Tata kondisi baik
Usaha & Kepegawaian)
3.08.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 0 67.318.000 61.452.000 8.565.000 0 137.335.000 Bagian TU.Kepegawaian
Jawabnya
3.08.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Lama/ periode jumlah aparatur yang 0 67.318.000 61.452.000 8.565.000 0 137.335.000 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
mengikuti diklat formal
3.08.03.05.04 Peningkatan kapasitas KDH/WKDH Lama/ periode pelaksanaan peningkatan 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
kapaitas KDH/WKDH
3.08.03.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
yang disusun
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 0 2.778.750 4.575.000 2.925.000 0 10.278.750 Bagian TU.Kepegawaian
3.08.03.06.13 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan 0 2.778.750 4.575.000 2.925.000 0 10.278.750 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Kinerja (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)
3.08.03.17 Program Peningkatan Kualitas Produk 0 39.380.000 38.380.000 48 0 77.760.048 Bagian TU.Kepegawaian
Hukum Daerah
3.08.03.17.01 Pendukung Penatausahaan Kepegawaian 0 39.380.000 38.380.000 48 0 77.760.048 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Sekretariat Daerah (Bagian TU dan
Kepegawaian)
3.08.03.52 Peningkatan Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 0 0 0 0 0 0 Bagian TU.Kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian yang Dikelola Tepat Waktu
3.08.03.52.01 Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Daerah
3.08.03.52.02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi manajemen 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bagian TU.Kepegawaian
Kepegawaian (SIMPeg) dan Pengembangan kepegawaian yang dikembangkan
SIM Surat Menyurat
3.08.03 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 4.618.031.248 380.819.000 825.097.000 456.029.204 2.554.139.832 4.216.085.036
3.08.03.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 15.000.000 0 7.500.000 2.925.000 4.574.950 14.999.950 Bagian Humas Protokol
3.08.03.06.16 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun 5 15.000.000 0 0 3 7.500.000 1 2.925.000 1 4.574.950 5 14.999.950 100% 100% Bagian Humas Protokol
kinerja (Bagian.Humas dan Protokol) dalam kualitas baik
3.08.03.28 Program Peningkatan Pelayanan • Prosentase Acara Seremonial Dalam 1.456.548.300 165.055.000 96.545.000 155.424.704 688.522.132 1.105.546.836 Bagian Humas Protokol
Keprotokolan Aturan Keprotokolan Yang Berjalan
Lancar Dengan Baik Dan Sesuai Dengan
Juknis Keprotokolan
3.08.03.28.01 Kegiatan Oprasional dan Pendukung Prosentase penerima layanan keprotokolan 100 675.548.300 45 102.405.000 20 54.990.000 15 67.839.704 15 402.317.132 95 627.551.836 95% 93% Bagian Humas Protokol
Pelayanan Keprotokalan dengan kategori memuaskan
3.08.03.28.02 Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Jumlah Kunjungan Kerja pejabat negara 85 761.000.000 38 62.650.000 5 41.555.000 5 87.585.000 9 268.705.000 57 460.495.000 67% 61% Bagian Humas Protokol
Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga yang difasilitasi
Pemerintah non Departemen/Luar Negeri
3.08.03.28.03 Penyediaan/ Pengadaan Sarana/ Fasilitasi Jumlah Sarana/ Fasilitasi Pendukung 5 20.000.000 0 0 0 5 17.500.000 5 17.500.000 100% 88% Bagian Humas Protokol
Pendukung Keprotokolan Keprotokolan yang disediakan/ diadakan
3.08.03.29 Program Peningkatan Pelayanan • Prosentase Informasi / Publikasi Daerah 3.146.482.948 215.764.000 721.052.000 297.679.500 1.861.042.750 3.095.538.250 Bagian Humas Protokol
Hubungan masyarakat Yang Dapat Di Akses Oleh Masyarakat
Luas
3.08.03.29.01 Koordinasi Pelayanan Press/Media Terlaksananya koordinasi pelayanan 80 232.000.000 20 48.000.000 20 88.000.000 20 0 20 96.000.000 80 232.000.000 100% 100% Bagian Humas Protokol
Pers/Media
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.03.29.02 Penyusunan Dokumentasi sambutan /pidato Tersedianya Jumlah buku Dokumentasi 50 20.500.000 0 0 0 1.980.000 0 1.760.000 50 16.515.000 50 20.255.000 100% 99% Bagian Humas Protokol
KDH/Wkdh Sambutan/pidato Kdh/Wkdh yang disusun
3.08.03.29.03 Penyusunan Dokumentasi Foto Kegiatan Tersedianya jumlah Dokumentasi Foto 75 28.561.000 0 1.926.500 0 2.820.000 0 1.410.000 75 22.189.500 75 28.346.000 100% 99% Bagian Humas Protokol
Kepala Daerah/Wakil Kepala Dareah Keg.Yang disusun
3.08.03.29.04 Penyusunan buku Kliping berita daerah Tersedianya jumlah Buku kliping yang 50 25.000.000 0 1.533.750 0 4.320.000 0 2.910.000 50 14.011.250 50 22.775.000 100% 91% Bagian Humas Protokol
disusun
3.08.03.29.05 Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Jumpa Jumlah Terlaksananya kegiatan komunikasi 2400 398.000.000 161 13.575.000 161 48.282.000 161 101.885.000 1552 227.450.000 2.035 391.192.000 85% 98% Bagian Humas Protokol
Pers Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala dan Jumpa pers bersama Kdh/Wkdh yang
Daerah difasilitasi
3.08.03.29.06 Kegiatan Peliputan dan Pemberitaan Melalui Jumlah ekspose berita media dan 7200 2.258.342.948 874 1.187.500 381 557.850.000 381 184.825.000 998 1.473.987.500 2.634 2.217.850.000 37% 98% Bagian Humas Protokol
Media Massa cetak,elektronik tentang isu aktual Pemkab
Pmk yang dilakukan
3.08.03.29.07 Kegiatan Penyusunan Buku Selayang Tersedianya jumlah buku selayang pandang 430 159.900.000 430 149.541.250 0 9.400.000 0 0 0 430 158.941.250 100% 99% Bagian Humas Protokol
Pandang Pemerintah Kabupaten Pamekasan pemkab Pamekasan yang disusun
3.08.03.29.08 Kegiatan Oprasional dan Pendukung Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 1 24.179.000 1 0 0 8.400.000 0 4.889.500 1 10.889.500 2 24.179.000 200% 100% Bagian Humas Protokol
Berbasis IT Sekretaris Daerah Kabupaten
Pamekasan
3:08:04 Sekretariat DPRD 25.166.825.000 1.304.457.867 2.419.841.817 0 19.893.700 3.744.193.384

3.08.04.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 2.025.900.000 0 0 0 19.893.700 19.893.700 Sekretariat DPRD
Baik
3.08.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah sumber daya air dan listrik yang 12 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
dan listrik disediakan
3.08.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan 4 50.000.000 0 0 0 4 19.893.700 4 19.893.700 100% 40% Sekretariat DPRD
daerah
3.08.04.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 12 975.900.000 3 0 2 0 0 0 5 0 42% 0% Sekretariat DPRD
Perkantoran yang didukung
3.08.04.01.20 Publikasi Informasi Kegiatan DPRD jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan 800.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
melalui media cetak dan elektronik
3.08.04.01.21 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem jumlah kediatan DPRD yang diinformasikan 155.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
Informasi Berbasis IT berbasis IT
3.08.04.01.25 Penyediaan jasa jaminan kesehatan Bagi jumlah jasa kesehatan DPRD yang 1 45.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
Anggota DPRD difasilitasi
3.08.04.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 7.670.600.000 168.586.466 0 0 0 168.586.466 Sekretariat DPRD
3.08.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10 190.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
3.08.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan dengan kualitas baik 8 260.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
3.08.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah ruang gedung/kantor dengan Kondisi 11 210.600.000 4 35.340.400 1 0 0 0 5 35.340.400 45% 17% Sekretariat DPRD
Baik
3.08.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dengan Kondisi Baik 11 660.000.000 5 108.246.066 0 0 0 0 5 108.246.066 45% 16% Sekretariat DPRD
dinas/Oprasional
3.08.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Peralatan Dengan Kondisi Baik 10 125.000.000 4 25.000.000 0 0 0 4 25.000.000 40% 20% Sekretariat DPRD
kantor
3.08.04.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor Jumlah ruangan gedung kantor yang 3 125.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
direhabilitasi
3.08.04.02.48 Pembuatan gudang arsip Jumlah gudang dengan kodisi baik 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
3.08.04.02.49 Penyediaan lahan gedung kantor Jumlah lahan yang diadakan 1 6.000.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
3.08.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Prosentase Penurunan Pelanggaran 500.000.000 0 0 0 0 0 Sekretariat DPRD
Disiplin Pegawai
3.08.04.03.07 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Jumlah Pakaian Dinas dengan Kualitas Baik 5 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
Anggota DPRD
3.08.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar 470.000.000 61.080.000 0 0 0 61.080.000 Sekretariat DPRD
Jawabnya
3.08.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat 17 225.000.000 3 18.055.000 4 0 0 0 7 18.055.000 41% 8% Sekretariat DPRD
dengan Nilai Baik
3.08.04.05.04 Mendengarkan Pidato Kenegaraan dan Hari Jumlah Pidato Kenegaraan dan Hari jadi 2 175.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
Jadi yang dilaksanakan
3.08.04.05.05 Penyampaian Visi Misi Calon Kepala Daerah Jumlah penyampaian visi misi calon kepala 1 40.000.000 1 43.025.000 0 0 0 1 43.025.000 100% 108% Sekretariat DPRD
dan Wakil Kepala Daerah daerah dan wakil kepala daerah
3.08.04.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
yang disusun
3.08.04.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun 155.000.000 27.715.000 0 0 0 27.715.000 Sekretariat DPRD
3.08.04.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
3.08.04.06.13 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Jumlah dokumen yang disusun 4 30.000.000 1 5.325.000 0 0 0 1 5.325.000 25% 18% Sekretariat DPRD
Kinerja
3.08.04.06.19 Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Lama / periode penatausahaan pengelolaan 12 50.000.000 3 12.395.000 0 0 0 3 12.395.000 25% 25% Sekretariat DPRD
keuangan
3.08.04.06.20 Pengelolaan Gaji Sekretariat DPRD Lama / periode pengelolaan gaji 12 50.000.000 3 9.995.000 0 0 0 3 9.995.000 25% 20% Sekretariat DPRD
3.08.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga • Prosentase program kerja DPRD yang 9.893.500.000 440.697.000 2.419.841.817 0 0 2.860.538.817 Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan tepat waktu
3.08.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah Rapat AKD yang dilaksanakan 394 280.000.000 78 60.750.000 0 0 0 78 60.750.000 20% 22% Sekretariat DPRD
3.08.04.15.04 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan 37 150.000.000 3 14.522.000 5 0 0 0 8 14.522.000 22% 10% Sekretariat DPRD
tepat waktu sesuai jadwal Badan
Musyawarah
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Jumlah Kunjungan daerah yang 240 750.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
dalam daerah dilaksanakan
3.08.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggotaJumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan 1 495.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
DPRD tepat waktu sesuai jadwal Badan
Musyawarah
3.08.04.15.10 Peningkatan SDM Komisi-Komisi Jumlah Bimtek Komisi DPRD yang 2 557.500.000 1 355.000.000 0 0 0 1 355.000.000 50% 64% Sekretariat DPRD
dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal
Badan Musyawarah
3.08.04.15.16 Kegiatan Peningkatan SDM Anggota DPRD Jumlah Bimtek Anggota DPRD dari unsur 16 1.020.000.000 3 0 8 405.272.600 0 0 11 405.272.600 69% 40% Sekretariat DPRD
Dari Unsur Fraksi Fraksi yang difasilitasi
3.08.04.15.21 Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan 6 800.000.000 2 0 2 579.549.236 0 0 4 579.549.236 67% 72% Sekretariat DPRD
Daerah
3.08.04.15.22 Pendokumentasian Hasil Rapat Jumlah Risalah Rapat yang disusun 9 51.000.000 3 10.425.000 0 0 0 0 3 10.425.000 33% 20% Sekretariat DPRD
3.08.04.15.23 Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 36 5.790.000.000 8 0 4 1.435.019.981 0 0 12 1.435.019.981 33% 25% Sekretariat DPRD
Daerah
3.08.04.30 Program Peningkatan Penataan Perundang- • Prosentase legeslasi daerah dan reses 4.451.825.000 606.379.401 0 0 0 606.379.401 Sekretariat DPRD
undangan dan Layanan Aspirasi DPRD yang dilaksanakan tepat waktu
3.08.04.30.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang 15 2.359.000.000 6 131.650.000 0 0 0 6 131.650.000 40% 6% Sekretariat DPRD
dan Produk Hukum Lainnya dibahas
3.08.04.30.02 Pembahasan Program Pembentukan Jumlah Program Pembentukan Peraturan 1 650.000.000 196.729.400 0 0 0 196.729.400 0% 30% Sekretariat DPRD
Peraturan Daerah Daerah yang dibahas
3.08.04.30.03 Koordinasi, Evaluasi, Produk Hukum Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Produk 12 170.000.000 3 1 0 0 0 3 1 25% 0% Sekretariat DPRD
Hukum yang dilaksanakan
3.08.04.30.04 Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Jumlah Dokumentasi Produk Hukum 15 120.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
3.08.04.30.05 Kegiatan Pelaksanaan Reses jumlah Reses yang dilaksanakan tepatwaktu 3 777.525.000 1 259.175.000 0 0 0 1 259.175.000 33% 33% Sekretariat DPRD
sesuai jadwal Badan Musyawarah
3.08.04.30.06 Fasilitasi Layanan Penerimaan Aspirasi Jumlah Layanan Penerimaan Aspirasi 64 75.300.000 27 18.825.000 0 0 0 27 18.825.000 42% 25% Sekretariat DPRD
Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi
3.08.04.30.07 Pengkajian Potensi Penerimaan Pajak dan Jumlah kajian yang disusun 300.000.000 0 0 0 0 0 0% 0% Sekretariat DPRD
Retribusi Daerah
3.08 PEMERINTAHAN UMUM

3.08.05 Kecamatan Pamekasan 7.521.303.000 564.634.813 885.839.330 843.284.904 2.178.825.025 4.472.584.072
3.08.05.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 553.800.000 121.259.313 108.006.830 130.505.404 115.669.625 475.441.172
Perkantoran Perkantoran Yang Terakomodir
Dengan Baik
3.08.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Periode pelaksanaan rapat koordinasi 12 15.000.000 0 0 6 7.500.000 3 7.500.000 3 0 12 15.000.000 100% 100%
luar daerah dan konsultasi keluar daerah
3.08.05.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Periode pelayanan administrasi 12 538.800.000 4 121.259.313 4 100.506.830 2 123.005.404 2 115.669.625 12 460.441.172 100% 85%
3.08.05.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 205.000.000 20.875.000 25.500.000 4.625.000 152.775.900 203.775.900
3.08.05.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 10.000.000 0 0 0 0 1 10.000.000 1 10.000.000 100% 100%
3.08.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 4 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.05.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yang diadakan 60 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 1 125.000.000 1 6.250.000 0 6.250.000 0 0 0 112.099.000 1 124.599.000 100% 100%
kantor baik
3.08.05.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 30.000.000 5 4.625.000 0 9.250.000 0 4.625.000 10.676.900 5 29.176.900 100% 97%
Dinas / Operasional dalam kondisi baik
3.08.05.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 12 40.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 0 0 4 20.000.000 12 40.000.000 100% 100%
3.08.05.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 1 0 0 0 0 0 0 0% 0%
direhabilitasi
3.08.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 99.000.000 0 0 0 71.000.000 71.000.000
Daya Aparatur Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai
Jawabnya
3.08.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti 16 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pendidikan dan pelatihan formal
3.08.05.05.07 Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai 2 71.000.000 0 0 0 2 71.000.000 2 71.000.000 100% 100%
3.08.05.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 30.000.000 3.750.000 3.750.000 5.775.000 16.725.000 30.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Menyusun Perencanaan dan Laporan
Keuangan Kinerja Dengan Kualitas Baik
3.08.05.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen Sakip yang disusun 5 15.000.000 3 3.750.000 1 3.750.000 0 5.775.000 1 1.725.000 5 15.000.000 100% 100%
Laporan Kinerja dengan kualitas baik
3.08.05.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang 1 15.000.000 0 0 0 0 1 15.000.000 1 15.000.000 100% 100%
Perencanaan Perangkat Daerah disusun dengan kualitas baik
3.08.05.24 Program Mengintensifkan Penanganan 0 0 0 0 0 0
Pengaduan Masyarakat
3.08.05.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah pasar yang difasilitasi 3 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Lalu Lintas Pasar
3.08.05.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah sengketa dan masalah yang 5 0 0 0 0 0 0 0% 0%
masalah diselesaikan dengan baik
3.08.05.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 6.569.503.000 410.650.500 704.907.500 694.729.500 1.818.329.500 3.628.617.000
Masyarakat dan Pemerintahan melaksanakan tata kelola
pemerintahan dengan kualitas baik
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
• Prosentase lembaga pemberdayaan
masyarakat yang aktif
3.08.05.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah musrenbang kecamatan yang 1 13.133.000 1 13.133.000 0 0 0 1 13.133.000 100% 100%
Perencanaan Pembangunan dilaksanakan
(Musrenbang)
3.08.05.51.02 Fasilitas pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 9 27.000.000 3 8.225.000 0 0 3 14.125.000 3 4.650.000 9 27.000.000 100% 100%
3.08.05.51.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan pkk 18 45.200.000 5 11.300.000 5 11.300.000 5 20.875.000 3 1.725.000 18 45.200.000 100% 100%
kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi
3.08.05.51.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah wilayah yang difasilitasi 18 30.000.000 5 9.100.000 4 7.500.000 5 8.775.000 4 4.625.000 18 30.000.000 100% 100%
lingkungan di wilayah kecamatan
3.08.05.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 3 245.000.000 0 0 0 1 198.846.000 2 37.375.000 3 236.221.000 100% 96%
olahraga yang terfasilitasi
3.08.05.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah koordinasi penguatan sistem 4 31.000.000 1 7.750.000 1 7.750.000 1 12.575.000 1 2.925.000 4 31.000.000 100% 100%
pemerintahan dan pembangunan di pemerinntahan dan pembanguunan di
kecamatan kecamatan
3.08.05.51.07 Peningkatan kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 36 17.000.000 6 6.475.000 6 2.025.000 24 8.500.000 0 0 36 17.000.000 100% 100%
profesionalisme perangkat desa dan yang mengikuti peningkatan kapasitas
kelurahan dan profesionalisme
3.08.05.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah hari besar keagamaan dan hari 12 20.000.000 2 0 6 10.000.000 2 10.000.000 2 0 12 20.000.000 100% 100%
Besar Keagamaan dan Hari Besar besar nasional yang dikoordinasikan
Nasional
3.08.05.51.09 Fasilitasi Pemberdayaan RT/RW melalui Jumlah lingkungan yang mengalami 271 30.000.000 60 4.750.000 60 4.750.000 60 4.750.000 91 4.750.000 271 19.000.000 100% 63%
Penataan Lingkungan Berbasis Padat peningkatan kebersihan
Karya
3.08.05.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dilaksanakan 3 17.000.000 1 4.175.000 2 12.825.000 0 0 0 3 17.000.000 100% 100%
ketertiban pelaksanaan pemilu
3.08.05.51.11 Penyelenggaraan Pelayanan dan Jumlah pelayanan dan pemberdayaan 37 57.300.000 3 4.575.000 10 41.720.000 15 8.565.000 9 2.325.000 37 57.185.000 100% 100%
Pemberdayaan Kelurahan Kangenan Kelurahaan Kangenan yang diadakan
3.08.05.51.12 Penyelengaraan Pelayanan dan Jumlah pelayanan dan pemberdayaan 37 202.300.000 3 4.575.000 10 37.070.000 15 8.265.000 9 151.963.000 37 201.873.000 100% 100%
Pemberdayaan Kelurahan Patemon Kelurahan Patemon yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Parteker Kelurahan Parteker yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Jungcangcang Kelurahan Jungcangcang yang diadakan
3.08.05.51.15 Penyelengaraan Pelayanan dan Jumlah pelayanandan pemberdayaan 37 207.300.000 3 4.575.000 10 41.570.000 15 7.765.000 9 151.325.000 37 205.235.000 100% 99%
Pemberdayaan Kelurahan Bugih Kelurahan Bugh yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Gladak Anyar Kelurahan Gladak Anyar yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Kolpajung Kelurahan Kolpajung yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Kowel Kelurahan Kowel yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Barurambat Kelurahan Barurambat Kota yang
Kota diadakan
3.08.05.51.20 Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan Jumlah lingkungan yang mengalami 48 15.000.000 4 3.750.000 20 3.750.000 12 4.875.000 12 2.625.000 48 15.000.000 100% 100%
lingkungan Kelurahan Kangenan peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Patemon peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Parteker peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Jungcangcang peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Bugih peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Gladak Anyar peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Kolpajung peningkatan kebersihan
lingkungan Kelurahan Kowel peningkatan kebersihan
3.08.05.51.28 Oprasionalisasi peningkatan kebersihan Jumlah lingkungan yang mengalami 33 15.000.000 3 3.750.000 12 3.750.000 10 4.875.000 8 2.625.000 33 15.000.000 100% 100%
lingkungan Kelurahan Barurambat Kota peningkatan kebersihan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.05.51.29 Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Jumlah RT / RW yang diberdayakan 48 687.030.000 4 45.757.500 20 45.757.500 12 57.090.000 8 34.425.000 44 183.030.000 92% 27%
Lingkungan Berbasis Padat Karya melalui penataan lingkungan berbasis
Kelurahan Kangenan padat karya
Kelurahan Patemon padat karya
Kelurahan Parteker padat karya
Kelurahan Jungcangcang padat karya
Kelurahan Bugih padat karya
Kelurahan Gladak Anyar padat karya
Kelurahan Kolpajung padat karya
Lingkungan Berbasis Padat Karya melalui penataan lingungan berbasis
Kelurahan Kowel padat karya
Kelurahan Barurambat Kota padat karya
3.08.05.51.38 Oprasionalisasi peningkatan kemanan Jumlah lingkungan yang mengalami 48 0 0 0 0 0 0 0% 0%
dan ketertiban lingkungan Kelurahan peningkatan keamanan dan ketertiban
Kangenan
Patemon
Parteker
Jungcangcang
Bugih
3.08.05.51.43 Oprasionalisasi peningkatan keamanan Jumlah lingkungan yang mengalami 40 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Gladak Anyar
Kolpajung
Kowel
3.08.05.51.46 Oprasionalisasi peningkatan keamanan Jumlah lingkungan yang mengalami 33 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Barurambat Kota
3.08.05.51.47 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana fasilitas 1 605.000.000 0 0 0 0 1 602.237.000 1 602.237.000 100% 100%
Fasilitas Umum Berskala Kelurahan umum berskala kelurahan yang
direhabilitasi
3.08.05.51.72 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Jumlah kader posyandu yang difasilitasi 25 25.000.000 0 0 0 25 25.000.000 25 25.000.000 100% 100%
Posyandu Kelurahan Kangenan
Posyandu Kelurahan Patemon
Posyandu Kelurahan Parteker
Posyandu Kelurahan Jungcangcang
Posyandu Kelurahan Bugih
Posyandu Kelurahan Gladak Anyar
Posyandu Kelurahan Kowel
Posyandu Kelurahan Kolpajung
Posyandu Kelurahan Barurambat Kota
3.08.05.51.82 Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / Jumlah forum 1 50.000.000 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 100% 100%
Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan rekonsiliasi/konsolidasi/silaturrahmi
Daerah bersama Ulama / Tokoh dan yang dilaksanakan
Masyarakat
3.08.05.54 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase masyarakat yang puas 64.000.000 8.100.000 43.675.000 7.650.000 4.325.000 63.750.000
Kecamatan dengan pelayanan kecamatan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.05.54.01 Pengembangan dan operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang 1 64.000.000 1 8.100.000 43.675.000 0 7.650.000 4.325.000 1 63.750.000 100% 100%
aplikasi pelayanan masyarakat dikembangkan
3.08.05.54.02 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah survey yang dilaksanakan 2 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.06 Kecamatan Pademawu 1.321.392.000 154.047.510 251.266.401 177.125.629 719.830.552 1.302.270.092

3.08.06.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 215.500.000 38.494.960 42.383.951 40.158.179 77.595.102 198.632.192
Dengan Baik
3.08.06.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 6 5.000.000 3 2.500.000 3 2.500.000 0 0 0 0 6 5.000.000 100% 100%
luar daerah
3.08.06.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 12 210.500.000 3 35.994.960 3 39.883.951 3 40.158.179 3 77.595.102 12 193.632.192 100% 92%
Perkantoran
3.08.06.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 273.500.000 11.703.800 14.430.700 14.430.700 230.880.700 271.445.900
3.08.06.02.03 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.06.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah peralatan meubeler yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.06.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 1 18.000.000 1 3.272.200 0 4.908.300 0 4.908.300 0 4.908.300 1 17.997.100 100% 100%
kantor baik
3.08.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 2 28.500.000 2 6.250.000 0 6.250.000 0 6.250.000 0 9.750.000 2 28.500.000 100% 100%
dinas/oprasional dalam kondisi baik
3.08.06.02.27 Pembangunan Pagar Makam Cempaka 1 105.000.000 1 0 0 0 0 0 104.380.000 1 104.380.000 100% 99%
Kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 2 12.000.000 2 2.181.600 0 3.272.400 0 3.272.400 0 3.272.400 2 11.998.800 100% 100%
3.08.06.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 1 110.000.000 0 0 0 0 1 108.570.000 1 108.570.000 100% 99%
direhabilitasi
3.08.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 15.000.000 2.835.000 6.020.000 0 5.945.000 14.800.000
Jawabnya
3.08.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti 12 15.000.000 4 2.835.000 4 6.020.000 2 0 2 5.945.000 12 14.800.000 100% 99%
3.08.06.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Laporan program kegiatan 4 12.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 4 12.000.000 100% 100%
Laporan Kinerja kinerja yang di hasilkan
3.08.06.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang 1 6.000.000 1 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 1 6.000.000 100% 100%
3.08.06.24 Program Mengintensifkan Penanganan 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
3.08.06.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah Pasar yang difasilitasi 3 24.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 0 6.000.000 3 24.000.000 100% 100%
Lalu Lintas Pasar
3.08.06.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah sengketa dan masalah yang 6 16.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 6 16.000.000 100% 100%
3.08.06.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 745.392.000 83.013.750 170.431.750 104.536.750 387.409.750 745.392.000
3.08.06.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan Prosentase desa/Kelurahan yang 22 15.000.000 22 15.000.000 0 0 0 0 22 15.000.000 100% 100%
Perencanaan Pembangunan melaksanakan musrenbang dengan
(Musrenbang) baik
3.08.06.51.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 20 60.000.000 7 15.000.000 5 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 20 60.000.000 100% 100%
3.08.06.51.03 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK 22 10.000.000 5 3.362.500 7 3.362.500 5 1.637.500 5 1.637.500 22 10.000.000 100% 100%
kesejahteraan keluarga
3.08.06.51.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian 8 10.000.000 3 1.337.500 2 3.662.500 2 3.662.500 1 1.337.500 8 10.000.000 100% 100%
3.08.06.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 7 22.400.000 1 5.600.000 2 5.600.000 3 5.600.000 1 5.600.000 7 22.400.000 100% 100%
3.08.06.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah Koordinasi Penguatan sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan dan pembangunan di
kecamatan Kecamatan
3.08.06.51.07 Peningkatan kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 12 15.000.000 3 5.718.750 3 3.093.750 3 3.093.750 3 3.093.750 12 15.000.000 100% 100%
3.08.06.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah Hari Besar Keagaman dan Hari 6 47.600.000 2 7.350.000 2 7.350.000 1 7.350.000 1 25.550.000 6 47.600.000 100% 100%
Besar Keagamaan dan Hari Besar Besar Nasional yang dikoordinasikan
Nasional
3.08.06.51.09 Penyelenggaraan pelayanan dan Jumlah pelayanan dan pemberdayaan 19 135.000.000 4 4.985.000 5 15.045.000 6 4.985.000 4 109.985.000 19 135.000.000 100% 100%
pemberdayaan kelurahan Barurambat Kelurahan Barurambat Timur
Timur
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.06.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dimonitoring 2 50.000.000 1 8.125.000 1 25.625.000 0 8.125.000 0 8.125.000 2 50.000.000 100% 100%
3.08.06.51.11 Oprasionalisasi peningkatan kebersihan Jumlah Lingkungan yanng mengalami 19 15.000.000 5 3.750.000 4 3.750.000 5 3.750.000 5 3.750.000 19 15.000.000 100% 100%
lingkungan kelurahan Barurambat Timur peningkatan kebersihan
3.08.06.51.12 Operasionalisasi peningkatan kebersihan Jumlah Lingkungan yanng mengalami 20 15.000.000 5 3.750.000 4 3.750.000 6 3.750.000 5 3.750.000 20 15.000.000 100% 100%
lingkungan kelurahan Lawangan Daya peningkatan kebersihan
3.08.06.51.13 Peningkatan keamanan dan ketertiban Jumlah Lingkungan yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0%

lingkungan kelurahan barurambat timur keamanan dan ketertiban
3.08.06.51.14 Peningkatan keamanan dan ketertiban Jumlah Lingkungan yang mendapatkan 0 0 0 0 0 0 0% 0%

lingkungan kelurahan Lawangan Daya keamanan dan ketertiban
3.08.06.51.15 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Prosentase desa/Kelurahan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Masyarakat dan Pariwisata (Elegan Paris) melaksanakan musrenbang dengan
baik
3.08.06.51.16 Fasilitasi Pemberdayaan RT/RW melalui Jumlah Pemberdayaan RT/RW yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
penataan lingkungan berbasis padat terfasilitasi
karya
3.08.06.51.17 Penyelenggaraan pelayanan dan Jumlah pelayanan dan pemberdayaan 20 130.000.000 5 4.985.000 4 15.045.000 6 4.985.000 5 104.985.000 20 130.000.000 100% 100%
pemberdayaan kelurahan Lawangan Daya Kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.51.36 Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Jumlah Rt/RW yang diberdayakan 19 82.670.000 2 2.025.000 8 33.717.500 5 20.667.500 4 26.260.000 19 82.670.000 100% 100%
Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Barurambat Timur
Kelurahan Barurambat Timur
3.08.06.51.37 Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Jumlah RT/RW yang diberdayakan 20 87.722.000 3 2.025.000 6 35.430.500 6 21.930.500 5 28.336.000 20 87.722.000 100% 100%
Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.51.82 Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / 1 50.000.000 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 100% 100%
Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan
Daerah bersama Ulama / Tokoh dan
Masyarakat
3.08.06.54 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase masyarakat yang puas 14.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000
3.08.06.54.01 Pengembangan dan operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang 2 6.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 0 0 0 0 2 6.000.000 100% 100%
3.08.06.54.02 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Survey yang dilaksanakan 2 8.000.000 1 2.000.000 0 2.000.000 1 2.000.000 0 2.000.000 2 8.000.000 100% 100%
3.08.07 Kecamatan Larangan 329.500.000 45.743.600 0 0 0 45.743.600

3.08.07.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 114.000.000 45.743.600 0 0 0 45.743.600
Dengan Baik
3.08.07.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 114.000.000 45.743.600 0 0 0 45.743.600 0% 40%
Perkantoran
3.08.07.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 67.950.000 0 0 0 0 0
3.08.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Kantor
3.08.07.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi 0 0 0 0 0 0 0% 0%

kantor baik
3.08.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/ Opersional 23.650.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
dinas/Oprasional dalam Kondisi baik
3.08.07.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Kantor/rumah dinas
3.08.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan gedung Kantor dalam 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
gedung kantor kondisi Baik
3.08.07.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor Gedung Kantor yang direhabilitasi 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 8.800.000 0 0 0 0 0
Jawabnya
3.08.07.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Pendidikan dan Pelatihan formal
3.08.07.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 15.000.000 0 0 0 0 0
3.08.07.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen Sakip yang disusun 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Laporan Kinerja dengan kualitas Baik
3.08.07.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah Pasar yang difasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Lalu Lintas Pasar
3.08.07.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 123.750.000 0 0 0 0 0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.07.51.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah Desa yang terfasilitasi 28.750.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.51.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah Organisasi Perempuan dan PKK 20.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.51.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah wilayah yang terfasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah koordinasi penguatan Sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan dan Pembangunan di
kecamatan Kecamatan
3.08.07.51.07 Peningkatan Kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Profesionalisme perangkat desa yang mengikuti peningkatan Kapasitas
dan profesioanalisme
3.08.07.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah Hari besar keagamaan dan hari 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Nasional
3.08.07.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.07.51.15 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Masyarakat dan Pariwisata (Elegan Paris)
3.08.07.51.82 Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Masyarakat
3.08.07.54 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase masyarakat yang puas 0 0 0 0 0 0
3.08.07.54.01 Pengembangan dan operasionalisasi Jumlah Aplikasi pelayanan terpadu 0 0 0 0 0 0 0% 0%
aplikasi pelayanan masyarakat yang dikembangkan
3.08.07.54.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Survey yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.08 Kecamatan Galis 444.800.000 444.790.000 0 0 0 444.790.000

Dengan Baik
3.08.08.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi Persentase jumlah penyediaan barang 100 79.800.000 99 79.790.000 0 0 0 0 0 0 99 79.790.000 99% 100%
Perkantoran dan jasa administrasi kantor
3.08.08.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 105.000.000 105.000.000 0 0 0 105.000.000
3.08.08.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 1 7.500.000 1 7.500.000 0 0 0 0 1 7.500.000 100% 100%
dibeli
3.08.08.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah peralatan meubeler yang dibeli 2 20.000.000 2 20.000.000 0 0 0 2 20.000.000 100% 100%
3.08.08.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Persentase jumlah penyediaan barang 100 10.000.000 100 10.000.000 0 0 0 100 10.000.000 100% 100%
dan jasa pemeliharaan rumah dinas
3.08.08.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Persentase jumlah penyediaan barang 100 32.500.000 100 32.500.000 0 0 0 100 32.500.000 100% 100%
kantor dan jasa pemeliharaan gedung kantor
3.08.08.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Persentase jumlah penyediaan barang 100 35.000.000 100 35.000.000 0 0 0 100 35.000.000 100% 100%
dinas/Oprasional dan jasa pemeliharaan kendaraan
dinas/ operasional
3.08.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Jawabnya
3.08.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mendapatkan 10 7.500.000 8 7.500.000 0 0 0 8 7.500.000 80% 100%
diklat formal
3.08.08.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 33.000.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000
3.08.08.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Persentase jumlah perencanaan 90 18.000.000 89 18.000.000 0 0 0 89 18.000.000 99% 100%
Laporan Kinerja kegiaan dan laporan kinerja yang
selesai tepat waktu
3.08.08.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Persentase dokumen perencanaan 1 15.000.000 1 15.000.000 0 0 0 1 15.000.000 100% 100%
3.08.08.24 Program Mengintensifkan Penanganan 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000
3.08.08.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Persentase penanganan kelancaran 85 15.000.000 90 15.000.000 0 0 0 90 15.000.000 106% 100%
Lalu Lintas Pasar arus lalu lintas pasar
3.08.08.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Persentase jumlah pengaduan 85 15.000.000 90 15.000.000 0 0 0 90 15.000.000 106% 100%
masalah sengketa/ masalah yang berhasil
terselesaikan
3.08.08.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 179.500.000 179.500.000 0 0 0 179.500.000
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.08.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan Persentase desa yang melaksanakan 90 12.000.000 100 12.000.000 0 0 0 100 12.000.000 111% 100%
Perencanaan Pembangunan administrasi musrenbang dengan baik
(Musrenbang)
3.08.08.51.02 Fasilitas pengelolaan keuangan desa Persentase desa yang melaksanakan 90 20.000.000 89 20.000.000 0 0 0 89 20.000.000 99% 100%
pengelolaan keuangan dengan baik
3.08.08.51.03 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Persentase jumlah kehadiran anggota 95 20.000.000 93 20.000.000 0 0 0 93 20.000.000 98% 100%
kesejahteraan keluarga PKK
3.08.08.51.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Persentase desa yang memiliki 90 30.000.000 88 30.000.000 0 0 0 88 30.000.000 98% 100%
lingkungan di wilayah kecamatan lingkungan yang baik
3.08.08.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Persentase organisasi kepemudaan 85 20.000.000 85 20.000.000 0 0 0 85 20.000.000 100% 100%
yang berjalan dengan baik
3.08.08.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Persentase kelancaran pelaksanaan 90 20.000.000 89 20.000.000 0 0 0 89 20.000.000 99% 100%
Besar Keagamaan dan Hari Besar operasional peringatan hari besar
Nasional keagaan dan hari beras nasional
3.08.08.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Persentase desa dalam pelaksanaan 100 7.500.000 100 7.500.000 0 0 0 100 7.500.000 100% 100%
ketertiban pelaksanaan pemilu pemilu berjalan dengan aman dan
lancar
3.08.08.51.82 Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / 90 50.000.000 95 50.000.000 0 0 0 95 50.000.000 106% 100%
Masyarakat
3.08.08.54 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase masyarakat yang puas 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000
3.08.08.54.01 Pengembangan dan operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.08.54.02 Survey Kepuasan Masyarakat Hasil survey kepuasan masyarakat 80 10.000.000 85 10.000.000 0 0 0 85 10.000.000 106% 100%
3.08.09 Kecamatan Tlanakan 448.498.000 53.880.400 0 0 0 53.880.400

Dengan Baik
3.08.09.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 1 50.000.000 25 8.058.400 0 0 0 25 8.058.400 2500% 16%
Perkantoran
3.08.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.09.02.10 Pengadaan mebeleur jumlah meubeler yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.09.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas dalam kondisi baik 2 7.500.000 25 1.250.000 0 0 0 25 1.250.000 1250% 17%
3.08.09.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung dalam kondisi baik 2 5.000.000 25 1.250.000 0 0 0 25 1.250.000 1250% 25%
kantor
3.08.09.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas/operasional 1 17.498.000 25 4.770.000 0 0 0 25 4.770.000 2500% 27%
dinas/Oprasional dalam kondisi baik
3.08.09.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor dalam 2 15.000.000 25 1.250.000 0 0 0 25 1.250.000 1250% 8%
3.08.09.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah gedung kantor yang 2 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
direhabilitasi
3.08.09.02.69 Rehab Sedang/ Berat Fasilitas/ Sarana Jumlah fasilitas / sarana gedung kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Gedung Kantor yang direhab
3.08.09.02.70 Pembangunan Fasilitas/ Sarana Gedung Jumlah fasilitas / sarana gedung kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Kantor yang dibangun
Jawabnya
3.08.09.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang mengikuti 7.500.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.09.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun 5 30.000.000 50 5.000.000 0 0 0 50 5.000.000 1000% 17%
3.08.09.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.09.24 Program Mengintensifkan Penanganan 15.000.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000
3.08.09.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus jumlah pasar yang difasilitasi 2 15.000.000 25 3.750.000 0 0 0 25 3.750.000 1250% 25%
Lalu Lintas Pasar
3.08.09.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan jumlah sengketa dan masalah yang di 0 0 0 0 0 0 0% 0%
masalah selesaikan dengan baik
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.09.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan jumlah musrenbang kecamatan yang 1 15.000.000 14.802.000 0 0 0 14.802.000 0% 99%
Perencanaan Pembangunan diselenggarakan
(Musrenbang)
3.08.09.51.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa jumlah desa yang terfasilitasi 17 51.000.000 25 0 0 0 0 25 0 147% 0%
3.08.09.51.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan jumlah organisasi perempuan dan PKK 17 30.000.000 25 3.750.000 0 0 0 25 3.750.000 147% 13%
3.08.09.51.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian jumlah wilayah yang difasilitasi 17 15.000.000 25 3.750.000 0 0 0 25 3.750.000 147% 25%
3.08.09.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga jumlah kegiatan kepemudaan dan 3 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.09.51.06 Koordinasi penguatan sistem jumlah koordinasi penguatan sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di pemerintah dan pembangunan di
kecamatan kecamatan
3.08.09.51.07 Peningkatan kapasitas dan jumlah perangkat desa dan kelurahan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.09.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari jumlah hari besar keagamaan dan hari 2 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Nasional
3.08.09.51.09 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Jumlah pemberdayaan kelompok 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Masyarakat masyarakat yang di fasilitasi
3.08.09.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang di monitoring 0 0 25 3.750.000 0 0 0 25 3.750.000 0% 0%
Masyarakat
3.08.09.54.01 Pengembangan dan operasionalisasi jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang 1 20.000.000 25 2.500.000 0 0 0 25 2.500.000 2500% 13%
3.08.09.54.02 Survey Kepuasan Masyarakat jumlah survey yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10 Kecamatan Proppo 0 0 0 0 0 0

3.08.10.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 0 0 0 0 0 0
Dengan Baik
3.08.10.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Perkantoran
3.08.10.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 0 0 0 0 0 0
3.08.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.10.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 0 0 0 0 0 0 0% 0%

kantor baik
3.08.10.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 0 0 0 0 0 0 0% 0%

3.08.10.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
direhabilitasi
3.08.10.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 0 0 0 0 0 0
Jawabnya
3.08.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikti 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 0 0 0 0 0 0
3.08.10.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Laporan Kinerja disusun dengan kualitas baik
3.08.10.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah pasar yang difasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Lalu Lintas Pasar
3.08.10.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah sengketa dan masalah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
masalah diselesaikan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.10.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 0 0 0 0 0 0

3.08.10.51.02 Fasilitas pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 0 0 0 0 0 0 0% 0%

3.08.10.51.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan pkk 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0%

3.08.10.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah koordinasi penguatan sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan dan pembnagunan di
kecamatan kecamatan
3.08.10.51.07 Peningkatan kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah hari besar keagamaan dan hari 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Besar Keagamaan dan Hari Besar besar nasional dan hari besar nasional
Nasional
3.08.10.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah Pemilu yang dimonitoring 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.10.51.15 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Jumlah musrenbang kecamatan yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Masyarakat dan Pariwisata (Elegan Paris) dilaksanakan

Masyarakat

3.08.10.54.02 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah survey yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11 Kecamatan Palenga'an 300.000.000 0 0 0 0 0

3.08.11.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 88.526.275 0 0 0 0 0
Dengan Baik
3.08.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 31.200.000 3 0 0 0 0 3 0 25% 0%
3.08.11.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 12 57.326.275 3 0 0 0 0 3 0 25% 0%
Perkantoran
3.08.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 4.230.000 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.11.02.12 Pembangunan Sarana / Fasilitas Gedung 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Kantor
3.08.11.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 0 0 0 0 0 0 0% 0%

kantor baik
3.08.11.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 15.808.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 3.540.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Jawabnya
3.08.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikti 7.500.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun 5 9.600.000 1 0 0 0 0 1 0 20% 0%
3.08.11.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang 10.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.24 Program Mengintensifkan Penanganan 30.000.000 0 0 0 0 0
3.08.11.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah pasar yang difasilitasi 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Lalu Lintas Pasar
3.08.11.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah sengketa dan masalah yang 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.11.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 130.795.725 0 0 0 0 0
3.08.11.51.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 30.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.51.03 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan pkk 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 15.500.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah koordinasi penguatan sistem 12.817.725 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan dan pembnagunan di
kecamatan kecamatan
3.08.11.51.07 Peningkatan kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 15.500.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah hari besar keagamaan dan hari 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Nasional
3.08.11.51.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah Pemilu yang di Monitoring 14.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.11.51.15 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Jumlah musrenbang kecamatan yang 12.978.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Masyarakat dan Pariwisata (Elegan Paris) dilaksanakan
3.08.11.51.56 Pembinaan Posyandu 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Masyarakat
3.08.12 Kecamatan Pegantenan 299.191.000 35.051.000 0 0 0 35.051.000

Dengan Baik
3.08.12.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 44.202.000 4.982.000 0 0 0 4.982.000 0% 11%
Perkantoran
3.08.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 12.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 5.000.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0% 25%
kantor baik
3.08.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 20.000.000 4.775.000 0 0 0 4.775.000 0% 24%
dinas/Oprasional dalam kondisi baik
3.08.12.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 4.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0% 25%
3.08.12.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
direhabilitasi
Jawabnya
3.08.12.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikti 10.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.12.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 9.160.000 790.000 0 0 0 790.000
3.08.12.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan yang 9.160.000 790.000 0 0 0 790.000 0% 9%
3.08.12.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah pasar yang difasilitasi 24.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Lalu Lintas Pasar
3.08.12.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah sengketa dan masalah yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.12.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah musrenbang kecamatan yang 13.829.000 11.654.000 0 0 0 11.654.000 0% 84%
Perencanaan Pembangunan dilaksanakan
(Musrenbang)
3.08.12.51.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 39.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.12.51.03 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan pkk 32.000.000 5.825.000 0 0 0 5.825.000 0% 18%
3.08.12.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 20.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.12.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah koordinasi penguatan sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan dan pembangunan di
kecamatan kecamatan
3.08.12.51.07 Peningkatan kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 24.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.12.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah hari besar keagamaan dan hari 20.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Nasional
3.08.12.51.58 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah pemilu yang dimonitoring 10.000.000 3.275.000 0 0 0 3.275.000 0% 33%
3.08.12.51.81 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Tentara Manunggal Membangun Desa
(TMMD)
Masyarakat

3.08.12.54.02 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah survey yang dilaksanakan 12.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0% 13%
3.08.13 Kecamatan Pakong 330.000.000 60.128.600 73.467.700 0 0 133.596.300

3.08.13.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 68.000.000 15.075.600 29.105.700 0 0 44.181.300
Dengan Baik
3.08.13.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 1 68.000.000 1 15.075.600 1 29.105.700 0 0 2 44.181.300 200% 65%
Perkantoran
3.08.13.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 33.000.000 7.807.000 8.247.000 0 0 16.054.000
3.08.13.02.02 Pembangunan rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun 1 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.13.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang 1 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.13.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi 1 4.000.000 1 990.000 1 990.000 0 0 2 1.980.000 200% 50%
baik
3.08.13.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi 1 6.000.000 1 1.500.000 1 1.940.000 0 0 2 3.440.000 200% 57%
kantor baik
3.08.13.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 2 20.500.000 1 4.692.000 1 4.692.000 0 0 2 9.384.000 100% 46%
3.08.13.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan dalam kondisi baik 3 2.500.000 1 625.000 1 625.000 0 0 2 1.250.000 67% 50%
gedung kantor
3.08.13.02.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Kantor
3.08.13.02.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Gedung Kantor
3.08.13.02.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Dinas
3.08.13.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 10.000.000 0 3.790.000 0 0 3.790.000
Jawabnya
3.08.13.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti 7 10.000.000 7 0 7 3.790.000 0 0 0 14 3.790.000 200% 38%
3.08.13.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 35.000.000 4.500.000 3.450.000 0 0 7.950.000
3.08.13.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Dokumen Sakip yang disusun 5 20.000.000 5 0 5 0 0 0 10 0 200% 0%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.13.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang 1 15.000.000 1 4.500.000 1 3.450.000 0 0 0 2 7.950.000 200% 53%
3.08.13.24 Program Mengintensifkan Penanganan 60.000.000 6.621.000 15.700.000 0 0 22.321.000
3.08.13.24.02 Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Jumlah Fasilitas Pasar yang Terfasilitasi 2 30.000.000 2 6.621.000 2 7.850.000 0 0 4 14.471.000 200% 48%
Pasar
3.08.13.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah Sengketa dan Masalah hukum 5 30.000.000 5 0 1 7.850.000 0 0 6 7.850.000 120% 26%
masalah yang diselesaikan
3.08.13.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 124.000.000 26.125.000 13.175.000 0 0 39.300.000
3.08.13.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah Musrembang Desa dan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 0 0 0 24 20.000.000 200% 100%
Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang diselenggarakan
(Musrenbang)
3.08.13.51.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah Desa yang di Fasilitasi 12 36.000.000 12 0 3.500.000 0 0 12 3.500.000 100% 10%
3.08.13.51.03 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Jumlah Organisasi Perempuan dan PKK 12 18.000.000 12 1.125.000 0 0 0 12 1.125.000 100% 6%
3.08.13.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah Pembinaan Pemuda yang di 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Fasilitasi
3.08.13.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumlah Hari Besar Keagamaan dan 5 30.000.000 5 0 2.025.000 0 0 5 2.025.000 100% 7%
Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang di Koordinasikan
Nasional
3.08.13.51.58 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah Pemilu yang di Monitoring 5 20.000.000 2 5.000.000 7.650.000 0 0 2 12.650.000 40% 63%
3.08.13.51.82 Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / Jumlah Forum 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silaturahmi
Daerah bersama Ulama / Tokoh dan yang di adakan
Masyarakat
3.08.14 Kecamatan Kadur 300.000.000 50.434.500 126.885.000 51.385.000 12.385.000 241.089.500

Dengan Baik
3.08.14.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 1 46.730.000 1 11.217.000 0 0 0 0 1 11.217.000 100% 24%
Perkantoran
3.08.14.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 86.270.000 6.267.500 60.885.000 885.000 885.000 68.922.500
3.08.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 1 10.000.000 1 0 0 10.000.000 0 0 0 0 1 10.000.000 100% 100%
diadakan
3.08.14.02.11 Pembinaan Kearsipan Terlaksananya administrasi dengan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
baik
3.08.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 1 4.730.000 1 1.182.500 0 0 0 0 0 0 1 1.182.500 100% 25%
kantor baik
3.08.14.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ operasional 2 18.000.000 2 4.200.000 0 0 0 0 0 0 2 4.200.000 100% 23%
3.08.14.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 1 3.540.000 1 885.000 885.000 885.000 885.000 1 3.540.000 100% 100%
3.08.14.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang mendapat 1 50.000.000 1 0 50.000.000 0 0 1 50.000.000 100% 100%
rehab sedang/ berat
3.08.14.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000
Jawabnya
3.08.14.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mendapatkan 1 8.000.000 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 8.000.000 100% 100%
diklat formal
3.08.14.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun 1 10.000.000 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 8.000.000 100% 80%
3.08.14.24 Program Mengintensifkan Penanganan 10.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000
3.08.14.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah fasilitasi penanganan 1 10.000.000 1 0 5.000.000 5.000.000 0 1 10.000.000 100% 100%
Lalu Lintas Pasar kelancaran arus lalin pasar yg dilakukan
3.08.14.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 119.000.000 18.950.000 47.000.000 41.500.000 7.500.000 114.950.000
3.08.14.51.01 Pembinaan Penyelenggaraan Prosentase desa/Kelurahan yang 1 10.000.000 1 5.950.000 0 0 0 1 5.950.000 100% 60%
Perencanaan Pembangunan melaksanakan musrenbang dengan
(Musrenbang) baik
3.08.14.51.02 Fasilitas pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 1 30.000.000 1 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1 30.000.000 100% 100%
3.08.14.51.03 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan pkk 1 12.000.000 1 0 6.000.000 6.000.000 0 1 12.000.000 100% 100%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.14.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 1 12.000.000 1 0 6.000.000 6.000.000 0 1 12.000.000 100% 100%
3.08.14.51.07 Peningkatan Kapasitas dan Jumlah perangkat desa dan kelurahan 0 1 0 0 0 0 1 0 0% 0%
Profesionalisme perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas
dan profesionalisme
3.08.14.51.08 Koordinasi dan operasional peringatan Jumlah hari besar keagamaan dan hari 1 12.000.000 1 0 6.000.000 6.000.000 0 1 12.000.000 100% 100%
hari besar keagamaan dan hari besar besar nasional yang dikoordinasikan
3.08.14.51.47 Pelayanan terhadap anak disabilitas Jumlah pelayanan terhadap anak 1 20.000.000 1 0 10.000.000 10.000.000 0 1 20.000.000 100% 100%
disabilitas yang dilaksanakan
3.08.14.51.48 Pembinaan aparatur pemerintahan desa Jumlah aparatus pemerintah desa yang 1 12.000.000 1 0 6.000.000 6.000.000 0 1 12.000.000 100% 100%
dibina
3.08.14.51.58 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah pemilu yang dilaksanakan 1 11.000.000 1 5.500.000 5.500.000 0 0 1 11.000.000 100% 100%
Masyarakat
3.08.14.54 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase masyarakat yang puas 20.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 20.000.000
3.08.14.54.14 Peningkatan paten dengan Sindes Jumlah paten yang ditingkatkan 1 20.000.000 1 10.000.000 10.000.000 0 0 1 20.000.000 100% 100%
3.08.15 Kecamatan Waru 300.000.000 54.669.500 0 0 0 54.669.500

Dengan Baik
3.08.15.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 12 43.072.000 3 6.646.000 0 0 0 0 3 6.646.000 25% 15%
Perkantoran
3.08.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 3 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.15.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yang diadakan 2 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah gedung kantor dan rumah dinas 1 0 0 0 0 0 0 0% 0%
dalam kondisi baik
3.08.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor dan rumah dinas 1 3.630.000 1 907.500 0 0 0 1 907.500 100% 25%
kantor dalam kondisi baik
3.08.15.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 2 14.798.000 1 2.466.000 0 0 0 1 2.466.000 50% 17%
3.08.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam 3 2.500.000 3 625.000 0 0 0 3 625.000 100% 25%
3.08.15.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 1 0 0 0 0 0 0 0% 0%
direhabilitasi
Jawabnya
3.08.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti 18 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.15.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun 5 12.000.000 3 3.000.000 0 0 0 3 3.000.000 60% 25%
3.08.15.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen yang disusun dengan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Perencanaan Perangkat Daerah kualitas baik
3.08.15.24 Program Mengintensifkan Penanganan 35.000.000 875.000 0 0 0 875.000
3.08.15.24.02 Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Jumlah pasar yang difasilitasi berjalan 1 35.000.000 1 875.000 0 0 0 1 875.000 100% 3%
Pasar dengan baik
3.08.15.51.02 Fasilitas pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi 12 36.000.000 3 10.525.000 0 0 0 3 10.525.000 25% 29%
3.08.15.51.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan pkk 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.15.51.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan 3 45.000.000 1 5.250.000 0 0 0 1 5.250.000 33% 12%
3.08.15.51.06 Koordinasi penguatan sistem Jumlah Koordinasi Penguatan Sistem 0 0 0 0 0 0 0% 0%
pemerintahan dan pembangunan di Pemerintahan Pembangunan
kecamatan Kecamatan dalam keadaan Baik
3.08.15.51.07 Peningkatan Kapasitas dan Jumlah perangkat desa yang mengikuti 50 20.000.000 20 5.000.000 0 0 0 20 5.000.000 40% 25%
Profesionalisme perangkat desa peningkatan kapasitas dan
profesionalisme
3.08.15.51.08 Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Jumla hari besar keagamaan dan hari 6 15.000.000 2 5.000.000 0 0 0 2 5.000.000 33% 33%
Nasional
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.15.51.09 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Jumlah fasilitasi kelompok 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Masyarakat pemberdayaan masyarakat
3.08.15.51.15 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan 1 13.000.000 1 13.000.000 0 0 0 1 13.000.000 100% 100%
3.08.15.51.55 Optimalisasi Pemungutan PBB Pendampingan dan penyuluhan 0 0 0 0 0 0 0% 0%

pelunasan PBB
3.08.15.51.58 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah pemilu yang di monitoring 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Masyarakat
3.08.15.54.01 Pengembangan dan operasionalisasi Jumlah Aplikasi pelayanan terpadu 1 5.000.000 1 1.375.000 0 0 0 1 1.375.000 100% 28%
aplikasi pelayanan masyarakat yang dikembangkan berjalan dengan
baik
3.08.16 Kecamatan Batumarmar 528.795.000 124.016.750 28.516.750 17.266.750 0 169.800.250

3.08.16.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 62.000.000 5.818.000 5.818.000 5.818.000 0 17.454.000
Dengan Baik
3.08.16.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 100 62.000.000 30 5.818.000 0 5.818.000 0 5.818.000 0 30 17.454.000 30% 28%
Perkantoran
3.08.16.02 Program Peningkatan Sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana 234.295.000 101.948.750 1.948.750 1.948.750 0 105.846.250
3.08.16.02.05 Pengadaan kendaran dinas/operasional 100 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
(Bagian Umum)
3.08.16.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 100 24.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.16.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yang diadakan 100 40.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.16.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya gedung rumah Dinas 100 2.295.000 573.750 0 573.750 0 573.750 0 1.721.250 0% 75%
3.08.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung gedung kantor 100 3.000.000 750.000 750.000 750.000 0 2.250.000 0% 75%
kantor
3.08.16.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 100 10.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Dinas / Operasional
3.08.16.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan Gedung 100 2.500.000 625.000 625.000 625.000 0 1.875.000 0% 75%
gedung kantor kantor
3.08.16.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 12.500.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.16.02.45 Pembangunan Paving Halaman Gedung 100 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0% 100%
Kantor (PAK)(Jadwal Ulang)
3.08.16.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber • Persentase PNS Yang Mempunyai 7.500.000 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000
Jawabnya
3.08.16.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengetahuan meningkat 100 7.500.000 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 0% 53%
3.08.16.06 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Unit Kerja yang 30.000.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 0 12.500.000
3.08.16.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Tersusunnya program pelaporan 100 10.000.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 0 12.500.000 0% 125%
Laporan Kinerja kinerja
3.08.16.06.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan yang 20.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.16.24 Program Mengintensifkan Penanganan 40.000.000 3.750.000 16.250.000 0 0 20.000.000
3.08.16.24.02 Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Jumlah pasar yang difasilitasi 100 15.000.000 3.750.000 3.750.000 0 0 7.500.000 0% 50%
Pasar
3.08.16.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah sengketa dan masalah yang 100 10.000.000 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0% 50%
3.08.16.24.04 Monitoring Pengendalian Keamanan dan 100 15.000.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0% 50%
Ketertiban Pelaksanaan Pemilu
3.08.16.28 -Program Pelayanan Adminitrasi 25.000.000 0 0 0 0 0
Kecamatan
3.08.16.28.01 Pengembangan dan Operasiolisasi Jumlah pelayanan aplikasi terpadu yang 100 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Aplikasi Pelayanan Masyarakat dikembangkan
3.08.16.28.02 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah survey yang dilaksanakan 100 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.16.28.04 Pembinaan posyandu Jumlah posyandu yang dibina 100 10.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.16.29 -Program Peningkatan Pemberdayaan 130.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Masyarakat dan Pemerintahan
3.08.16.29.01 Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah musrenbang yang dilaksanakan 100 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0% 100%
Pembangunan Kecamatan
3.08.16.29.02 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi 100 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.16.29.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK 100 15.000.000 11 0 0 0 0 11 0 11% 0%
Kesejahteraan Keluarga yang terfasilitasi
3.08.16.29.05 Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah kepemudaan dan olahraga yang 100 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
terfasilitasi
3.08.16.29.07 Peningkatan Kapasitas dan 100 10.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Profesionalisme Perangkat Desa
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16
3.08.16.29.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah hari besar keagamaan dah hari 100 15.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar besar nasional yang di koordinasikan
3.08.16.29.10 Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / 100 50.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%

Masyarakat
3.08.17 Kecamatan Pasean 172.247.000 0 0 0 0 0

3.08.17.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi 116.033.500 0 0 0 0 0
Dengan Baik
3.08.17.01.19 Pendukung Pelayanan Administrasi 116.033.500 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Perkantoran
3.08.17.01.22 Pembinaan Penyelenggaran Perencanaan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung kantor 0 0 0 0 0 0 0% 0%
yang diadakan
3.08.17.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang 0 0 0 0 0 0 0% 0%
diadakan
3.08.17.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik 2.713.500 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/Oprasional 0 0 0 0 0 0 0% 0%

3.08.17.02.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Kantor baik
3.08.17.02.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah gedung kantor dalam kondisi 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Gedung Kantor baik
Jawabnya
3.08.17.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengekuti 7.500.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.06.05 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan yang 10.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.24.02 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Jumlah Pasar yang di Fasilitasi 20.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
Lalu Lintas Pasar
3.08.17.24.03 Pendukung penyelesian sengketa dan Jumlah Sengketa dan masalah yang 16.000.000 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.28 -Program Pelayanan Adminitrasi 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
3.08.17.28.04 Penertiban lalu -lintas pasar 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.28.05 Fasilitasi Pengembangan Ekonimi 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.29 -Program Peningkatan Pemberdayaan 0 0 0 0 0 0

Masyarakat dan Pemerintahan
3.08.17.29.02 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.29.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Kesejahteraan Keluarga
3.08.17.29.05 Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3.08.17.29.07 Peningkatan Kapasitas dan 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Profesionalisme Perangkat Desa
3.08.17.29.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar
3.08.17.51 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa/ kelurahan yang 0 0 0 0 0 0


Masyarakat
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program Tahun

Anggaran 2018 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih
dihadapi dan harus segera ditangani Pemerintah Kabupatan Pamekasan.
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah
1. Belum meratanya aksesibulitas dan kualitas pendidikan formal dan non

formal;
2. Belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik;
3. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
4. Masih rendahnya kesadaran dan pola hidup bersih dan sehat;
5. Belum optimalnya sistem drainase perkotaan, kinerja jaringan jalan dan
jembatan, serta sistem manajemen transportasi;
6. Belum optimalnya penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan
kawasan permukiman layak huni;
7. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan perdesaan;
8. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
9. Belum Optimalnya produktivitas usaha mikro dan industri kecil;
10. Masih rendahnya peran serta dan keberdayaan masyarakat terhadap
pelestarian dan kebersihan lingkungan;
11. Belum berkembangnya potensi pariwisata yang terintegrasi dengan seni dan
budaya lokal;
12. Belum meningkatnya prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda berbasis
wirausaha;
13. Belum optimalnya akses jalan usaha tani dan ketersediaan daerah irigasi
untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian;
14. Belum optimalnya tingkat dan kualitas konsumsi gizi masyarakat akibat
stabilitas harga pangan;
15. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap kondusivitas dan
keamanan lingkungan.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
1. Urusan Pendidikan
a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
b. Masih rendahnya harapan lama sekolah;
c. Belum meratanya kualitas sarana pendidikan dan jumlah guru.
II-161
2. Urusan Kesehatan
a. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup;
b. Belum Optimalnya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik
pemerintah karena kurangnya fasilitas yang memadai, obat-obatan,
serta ketersediaan dokter dan dokter spesialis.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan Yang Andal serta Terpadu dan
Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan;
4. Urusan Perumahan dan Pemukiman

a. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani;
b. Belum optimalnya ketersediaan air bersih di kawasan permukiman;
c. Sistem sanitasi masyarakat yang masih rendah.
5. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Urusan Sosial
Masih relatif tingginya jumlah PMKS.
7. Urusan Tenaga Kerja

a. Masih minimnya partisipasi Angkatan Kerja;
b. Masih minimnya peran dan perlindungan pemerintah daerah terhadap
penyerapan angkatan kerja dan tenaga kerja lokal;
c. Masih kurangnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan
Perlindungan Tenaga Kerja.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
b. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
9. Urusan Pangan
Kebutuhan energi dan protein masyarakat yang semakin meningkat
membutuhkan stabilitas dalam jumlah dan mutu keamanan pangan
10. Urusan Lingkungan Hidup

a. Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air
b. Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara
c. Masih kurangnya luas area tutupan vegetasi
d. Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan.
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belum optimalnya kepemilikan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
12. Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa

a. Belum meningkanya jumlah desa mandiri;
b. Masih adanya masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan.
II-162
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR.
14. Urusan Perhubungan

Masih kurangnya keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya.
15. Urusan Komunikasi dan informatika

Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi
dan teknologi informatika.
16. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Masih kurangnya realisasi Koperasi aktif dan sehat dalam kewenangan
Kabupaten;
b. Belum optimalnya pembinaan UMKM terkait proses produksi dan
pemasarannya;
c. Masih rendahnya kemampuan manajerial UMKM;
d. Masih minimnya realisasi usaha kecil yang menjadi usaha menengah.
17. Urusan Penanaman Modal

Realisasi PMA dan PMDN yang masih rendah
18. Urusan Olah Raga dan Kepemudaan

Masih belum optimalnya pembinaan olahraga dan kepemudaan.
19. Urusan Kebudayaan

Masih rendahnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah.
20. Perpustakaan dan Kearsipan

a. Masih kurangnya kepuasan pengunjung perpustakaan Kabupaten;
b. Belum optimalnya Perangkat daerah yang pengelolaan arsipnya sesuai
dengan ketentuan.
21. Urusan Pariwisata

Belum meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pamekasan.
22. Urusan Pertanian

a. Belum optimalnya produktivitas pertanian baik tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;
b. Masih rendahnya harga jual komoditas hasil pertanian khususnya
tembakau pasca panen;
c. Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
23. Urusan Kelautan dan Perikanan

Belum optimalnya pertumbuhan sektor perikanan.
24. Urusan industri dan perdagangan

a. Masih lambatnya pertumbuhan Usaha Perdagangan dan industri;
II-163
b. Masih rendahnya kinerja pengembangan industri dan usaha

perdagangan.
25. Urusan Administrasi Keuangan

Belum baiknya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian
kinerja daerah.
26. Urusan Kepegawaian

Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik.
27. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal.
28. Pengawasan
a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan;
b. Belum efektifnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
c. Masih adanya temuan berulang.
29. Sekretariat DPRD

Belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD.
30. Administrasi Pemerintahan

a. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
b. Masih tingginya angka kemiskinan
31. Administrasi Pembangunan

a. Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi;
b. Masih tingginya pengangguran terbuka.
32. Administrasi Umum

Masih kurangnya penerapan E_ GOVERNMENT.
II-164
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH
Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD

Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi
tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut akan dijelaskan
arah kebijakan ekonomi daerah:
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian di Kabupaten Pemekasan Tahun 2018 serta
proyeksi perekonomian tahun 2019 dapat digambarkan melalui Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah dengan arah kebijakan ekonomi daerah yang sesuai
potensi sumber daya. Kebijakan ekonomi daerah disusun dalam rangka
memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi,
sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah, regional dan global yang dihadapi,
serta mampu mengkoreksi kebijakan yang keliru.
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian eksternal
dan internal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan
2013-2018.Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan untuk menjamin
keberlanjutan pembangunan ekonomi, dan menjabarkan kebijakan ekonomi
Kabupaten Pamekasan tahun 2019. Kebijakan ekonomi Kabupeten Pamekasan
harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2019 agar
hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan
kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut berjalan secara
linier. Arah kebijakan ekonomi kabupaten Pamekasan, akan menjadi pedoman
untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam
program dan kegiatan. Arah kebijakan ekonomi kabupaten Pamekasan dibentuk
sesuai keinginan kuat dari pemerintah kabupaten Pamekasan untuk membuat
strategi dan menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kabupaten
Pamekasan sehingga dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk ekonomi
daerah yang dicita-citakan.
III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah
daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah
tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan
terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan
daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan
potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal
(daerah), sehingga perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal
dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan
kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Tabel 3.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2017 (dalam juta rupiah)
Tahun
Lapangan Usaha
2015* 2016* 2017**
(1) (2) (3) (4)
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 35,84 35,11 33,77
B. Pertambangan dan Penggalian 3,45 3,34 3,55
C. Industri Pengolahan 6,10 6,12 6,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0,08 0,08 0,08
Daur Ulang
F. Konstruksi 10,13 10,33 10,65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
19,63 20,26 20,76
Spd Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 1,51 1,53 1,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,63 0,65 0,67
J. Informasi dan Komunikasi 5,86 5,91 6,03
K. Jasa Keuangan 1,94 1,98 1,97
L. Real Estat 1,82 1,81 1,81
M.N. Jasa Perusahaan 0,37 0,37 0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 6,47 6,44 6,41
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 4,33 4,26 4,22
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial 0,70 0,69 0,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya 1,10 1,07 1,06
PDRB 100,00 100,00 100,00

* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan
(Profil Kabupaten Pamekasan Tahun 2018)
III-2
Tabel 3.1.menunjukkan bahwa jumlah PDRB menurut lapangan usaha

atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan.
Sektor yang mendorong peningkatan PDRB Kabupaten Pamekasan selama
periode 2015 - 2017 yaitu sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran.Data
tersebut memberikan arti bahwa sektor yang dapat dijadikan sektor potensial
bagi Kabupaten Pamekasan yaitu yaitu sektor pertanian, perdagangan besar dan
eceran.
Tabel 3.2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (TD 2010)
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 – 2017 (Juta Rupiah)
Tahun
Lapangan Usaha
2015* 2016* 2017**
(1) (2) (3) (4)
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 3.025.417,4 3.124.107,1 3.137.578,5
B. Pertambangan dan Penggalian 325.812,2 334.348,5 376.476,4
C. Industri Pengolahan 576.879,1 613.823,8 659.667,8
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5.633,9 5.849,7 6.109,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 8.372,6 8.658,1 9.110,1
Ulang
F. Konstruksi 947.347,4 998.125,2 1.081.967,7
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Spd 1.923.740,8 2.066.132,1 2.222.637,5
Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 152.356,8 163.533,0 176.844,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 58.455,4 63.402,3 69.432,0
J. Informasi dan Komunikasi 664.591,9 718.955,5 776.903,4
K. Jasa Keuangan 174.936,9 186.583,5 194.190,4
L. Real Estat 182.523,1 193.839,5 203.143,8
M.N. Jasa Perusahaan 39.295,7 41.806,7 44.277,5
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 639.429,1 670.121,6 694.045,0
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 411.029,8 435.938,2 456.514,5
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial 69.461,8 73.810,1 79.305,1
R,S,T,U. Jasa Lainnya 111.572,8 116.738,6 122.038,5
PDRB 9.316.856,7 9.815.773,6 10.310.241,6
* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara
III-3
Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencerminkan kondisi dan
pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah.Peningkatan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan dapat diikuti peningkatan
kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah, begitu pula sebaliknya. Menurut BPS,
manfaat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu mengetahui struktur
ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, membandingkan perekonomian
antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu, dan merumuskan
kebijaksanaan pemerintah pusat sesuai dengan struktur ekonomi masing-
masing. BPS juga menyebutkan bahwa data PDRB mempunyai peran penting
dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil
pembangunan yang telah dicapai. Berdasarkan pernyataan BPS, maka setiap
daerah memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan PDRB yang lebih tinggi
karena faktor-faktor produksi bertambah dari satu periode ke periode lain.
Tabel 3.2.menunjukkan bahwa jumlah PDRB menurut lapangan usaha

atas dasar harga konstan sejak tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan.
Sektor yang mendorong peningkatan PDRB Kabupaten Pamekasan selama
periode 2016-2018 yaitu sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran.Data
PDRB Kabupaten Pamekasan atas dasar harga konstan lebih rendah
dibandingkan dengan harga berlaku karena PDRB atas dasar harga konstan telah
disesuaikan dengan PDRB deflator.
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari
waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan
pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu
proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya
yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan
pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.Semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi menandakan semakin baik pembangunan ekonomi,
sehingga semakin sejahtera masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi
dan non ekonomi.Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, modal, usaha, teknologi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan mungkin
terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral yang ada di
dalam suatu bangsa tersebut tidak menunjang, dan hal tersebut merupakan
faktor non ekonomi.
III-4
Tabel 3.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pamekasan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2017 (%)
Tahun
Lapangan Usaha
2015* 2016* 2017**
(1) (2) (3) (4)
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 3,79 3,26 0,43
B. Pertambangan dan Penggalian 3,06 2,62 12,60
C. Industri Pengolahan 7,81 6,40 7,47
D. Pengadaan Listrik dan Gas 3,02 3,83 4,43
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 4,09 3,41 5,22
Daur Ulang
F. Konstruksi 3,61 5,36 8,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 7,67 7,40 7,57
Spd Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 7,60 7,34 8,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,12 8,46 9,51
J. Informasi dan Komunikasi 7,60 8,18 8,06
K. Jasa Keuangan 6,04 6,66 4,08
L. Real Estat 6,82 6,20 4,80
M.N. Jasa Perusahaan 8,04 6,39 5,91
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 3,54 4,80 3,57
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 5,57 6,06 4,72
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial 5,11 6,26 7,44
R,S,T,U. Jasa Lainnya 4,41 4,63 4,54
PDRB 5,32 5,35 5,04
* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan cenderung melambat pada

rentang waktu 2013 – 2017. Pertumbuhan ekonomi dari 6.1 % pada 2013 terus
turun hingga menjadi 5.32 % di tahun 2015, namun 2016 meningkat menjadi
5,35%. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,04%. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan 2013-2017 disebabkan berbagai
hal, salah satunya demonstrasi. Maraknya demonstrasi di Kabupaten Pamekasan
membuat investor enggan berinvestasi di kabupaten Pamekasan sehingga iklim
investasi di kabupaten pendidikan itu tidak tumbuh. Apabila tidak ada investasi
maka pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pamekasan akan sangat lambat.
III-5
3.1.3. PDRB Per Kapita
PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan

oleh masing-masing produk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita
didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan
semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB
Perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya,
walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan
antar penduduk.
Gambar 3.1.
Pertumbuhan PDRB Per Kapita di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2017
16.964,70
15.810,10
14.549,90
PDRB (ADHB)
11.491,10 11.947,10
11.020,80 PDRB (ADHK)
2015 2016 2017
* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara
Gambar 3.1.menunjukkan bahwa periode 2015-2017 pertumbuhan PDRB

per kapita mengalami peningkatan. Kondisi ini menandakan bahwa
kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan
mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
III-6
3.1.4. Sumbangan Sektoral
Tabel 3.4.
Sumbangan Sektoral Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2016
*) *) **)
Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 34.73 34.41 35.03 35.19 35.96 35.84 35.11
B Pertambangan dan Penggalian 4.06 4.01 3.65 3.50 3.50 3.45 3.34
C Industri Pengolahan 6.02 5.96 5.93 5.93 6.01 6.10 6.11
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
E 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
dan Daur Ulang
F Konstruksi 9.90 10.18 9.90 10.00 10.23 10.13 10.33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
G 18.36 19.14 19.41 19.53 19.20 19.63 20.27
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1.43 1.36 1.33 1.40 1.47 1.51 1.54
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60 0.63 0.65
J Informasi dan Komunikasi 6.03 5.95 6.07 6.08 5.88 5.86 5.91
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.74 1.73 1.81 1.89 1.92 1.94 1.98
L Real Estate 1.83 1.83 1.79 1.82 1.77 1.82 1.82
M,N Jasa Perusahaan 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 7.97 7.85 7.77 7.36 6.77 6.47 6.44
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 4.69 4.46 4.35 4.43 4.42 4.33 4.26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.69 0.70 0.69 0.69 0.70 0.70 0.69
R,S,T,U Jasa lainnya 1.41 1.30 1.18 1.11 1.09 1.10 1.07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Keterangan :
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Struktur perekonomian Pamekasan dari tahun 2010-2016 masih

didominasi olehsektor Pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta
sektor Konstruksi. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yangdiberikan oleh
sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB.
Kontribusi sektor pertanian tinggi menunjukkan bahwa sektor pertanian

sangat berperan dalam mendorong PDRB kabupaten Pamekasan.Sektor
pertanian memberikan kontribusi seperti menambah lapangan pekerjaan,
mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan,
meningkatkan pasokan makanan, dan berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi
lainnya.
Ada beberapa faktor penyebab sektor pertanian bagi kabupaten

Pamekasan agar perlu dikembangkan dan dimajukan.Pertama.Kabupaten
Pamekasan merupakan wilayah yang cocok untuk sektor pertanian.Kedua,
III-7
pangsa pasar sektor pertanian di pulau Madura dan Provinsi Jawa Timur cukup
besar.Sektor pertanian menjadi barang komoditi yang paling dicari oleh
masyarakat pulau Madura dan Provinsi Jawa Timur karena menjadi kebutuhan
primer dalam pemenuhan kebutuhan pangan (Tripathi dan Prasad, 2009).Ketiga,
peranan petani dalam penyediaan pangan masyarakat.Peranan petani tidak
dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat.Petani menjadi pemasok setiap
kebutuhan pangan dari setiap anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
pokoknya sehari-hari, tanpa ada petani manusia tentu tidak dapat memenuhi
kebutuhan pangan.Keempat, sektor pertanian dapat menjadi basis pertumbuhan
ekonomi.Kelima, sektor pertanian banyak memberikan kesempatan kerja bagi
kabupaten Pamekasan.
3.1.5. Inflasi
Dampak laju Inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap
kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana.
Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga
berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Sehingga dengan
mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan
pembangunan yang lebih realistis dan akurat. Mengingat inflasi banyak
dipengaruhi oleh kebijakan moneter maupun fiskal pemerintah pusat serta
kondisi harga BBM dalam negeri, dengan kata lain bagi pemerintah daerah,
inflasi banyak dipengaruhi variable yang uncontrolable, maka kebijakan untuk
tetap memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat akan cukup
membantu menekan angka inflasi pada tahun 2016 di Kabupaten Pamekasan
diharapkan hanya berada di kisaran 5 persen.
Gambar 3.2.
Laju Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017
6,22 6,03
5,22
3,67
2,19
2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan
III-8
Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu

tahun 2011 – 2016 masih termasuk kategori ringan (<10%), dengan rata-rata
inflasi yang terjadi mencapai 6 persen per tahun.Pada tahun 2019 angka inflasi di
Kabupaten Pamekasan diharapkan hanya berada dikisaran 5 persen. Penetapan
laju inflasi Kabupaten Pamekasan pada kisaran 5 % sebagaimana dalam target
RPJMD Tahun 2013 -2018, merupakan upaya dalam meningkatkan gairah untuk
bekerja dan melaksanakan diversifikasi usaha, menabung dan mengadakan
investasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan
daerah. Pengendalian laju inflasi sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang bagus harus diiringi dengan pengendalian laju

inflasi. Tingginya laju inflasi mengakibatkan arti pertumbuhan ekonomi yang
tinggi menjadi kecil oleh karena kemampuan masyarakat untuk membeli suatu
produk akan tetap atau bahkan menurun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang
bagus diharapkan laju inflasi rendah sehingga daya beli masyarakat juga
semakin baik yang selanjutnya diiringi dengan perubahan pola konsumtif
menjadi produktif yaitu dengan menabung dan atau mengembangkan usaha
(investasi). Pola investasi juga akan berpengaruh pada tingginya laju
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Investasi di bidang ekonomi potensial
akan berdampak pada jumlah kapital yang beredar. Demikian juga investasi
pada bidang properti atau perumahan cenderung akan menekan sektor yang lain
seperti pertanian karena luas lahan yang semakin berkurang sehingga
berpengaruh tidak signifikan.
Pengembangan kawasan pelabuhan sebagai kawasan perdagangan

diharapkan akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan penambahan
serta perputaran kapital di Kabupaten Pamekasan. Demikian halnya dengan
pengembangan kawasan ekonomi kerakyatan seperti “agropolitan” diharapkan
menjadikan kawasan di pedesan sebagai kawasan yang mampu menyerap
tenaga kerja sehingga memunculkan kawasan baru sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menekan disparitas
wilayah.Pengembangan investasi dimaksud diharapkan berpola inti plasma
sehingga coverage kesempatan berusaha akan semakin luas. Kondisi demikian
memberikan aktivitas perekonomian yang mampu menunjang dalam
peningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan daya
beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pamekasan.
III-9
3.1.6. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi daerah di

Indonesia.Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup
minimum.Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan
pemerintah daerah telah menekan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya,
namun belum sepenuhnya berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk
mendorong proses pembangunan daerah. Seperti yang diketahui bahwa,
pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan merata.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan adalah melihat dari
meningkatnya kemakmuran masyarakat yang berkorelasi dengan tingkat
konsumsi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat.
Tabel 3.5.
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2014-2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) 148.8 146.9 142.3 137.8 125.76
Prosentase Penduduk Miskin (P0) (%) 17,74 17,41 16,7 16,00 14,47
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,6 3,24 2,38 1,66 1,70
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) 0,57 0,88 0,54 0,33 0,32
Garis Kemiskinan Perkapita/Bulan 266.953 278.093 292.631 302.431 317.144
(Rp)
Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan

pada periode 2014-2018 dari tahun ke tahun menurun. Kondisi ini menunjukkan
bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan
setiap tahunnya. Penurunan prosentase penduduk miskin ini menunjukkan
bahwa masyarakat memiliki penghasilan yang lebih baik disetiap tahunnya,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3.1.7. Pengangguran
Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat rumit di

dalam pembangunan ekonomi, sehingga memerlukan penanganan
serius.Keadaan yang tidak seimbang antara kemampuan negara untuk
menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang selalu
bertambah dari waktu ke waktu menimbulkan implikasi semakin tingginya
angka pengangguran.Pengangguran juga disebabkan oleh adanya pengalihan
tenaga manusia ke penggunaan mesin modern.
III-10
Suatu daerah memiliki jumlah pengangguran yang tinggi akan

menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, seperti pengangguran yang berlebihan
mengakibatkan total produksi berkurang sehingga tingkat pertumbuhan
ekonomi mengalami penurunan dan kesejahteraan masyarakat.Pengangguran
yang berlebihan juga menimbulkan masalah kejahatan, penurunan modal
manusia, misery, and ketidakstabilan sosial.Adanya berbagai dampak buruk
yang ditimbulkan dari pengangguran maka pemerintah daerah harus
melakukan berbagai usaha untuk dapat menekan angka pengangguran.
Tabel 3.6.
Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AngkatanKerja (Jiwa ) 458.729 472.651 469.081 444.281 451.776 458.086
Bekerja/Kesempatan kerja 448.177 462.290 459.046 425.333 434.675
-
(Jiwa)
Jumlah Pengangguran 10.552 10.361 10.035 18.948 17.101
-
(Jiwa)
TPT (%) 2,30 2,19 2,14 4,26 4,60 2,92
TPAK (%) 77,48 78,12 75,08 70,04 72,52 69,35
Capaian beberapa indikator ketenagakerjaan pada tabel 3.6 menunjukkan

capaian angka yang fluktuatif dari kurun waktu tahun 2013-2018, hal ini di
tunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja pada tahun
2018 sebesar 458.086 jiwa dari tahun 2017 sebesar 451.776 jiwa, 444.281 jiwa pada
tahun 2016, dan 469.081 jiwa pada tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 2,14%; tahun 2016
sebesar 4,26% dan tahun 2017 sebesar 4,60% namun berhasil mengalami
penurunan di tahun 2018 sebesar 2,92%. Sedangkan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan fluktuasi capaian selama kurun waktu
tahun 2013-2018 sesuai tabel diatas.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang
dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
III-11
Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2017 – 2020
Kode Jumlah APBD (Rp)
Uraian
Rek. Realisasi 2017 Realisasi 2018 Target 2019 Proyeksi 2020
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN DAERAH 1.720.580.387.770 1.761.281.131.744 1.897.803.201.777 1.883.462.801.906
4.1 Pendapatan Asli Daerah

146.869.700.250 179.974.568.986 177.612.392.186 188.631.667.330
4.1.1 Hasil Pajak Daerah
20.594.033.596 29.682.649.630 33.584.208.080 33.584.208.080
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
13.269.273.078 14.841.970.458 16.456.953.806 15.964.686.209
Hasil Pengololaan Kekayaan
4.1.3
Daerah Yang Dipisahkan 1.847.294.966 1.923.442.124 1.847.294.966 1.847.294.966
Lain-Lain Pendapatan Asli
4.1.4
Daerah Yang Sah 111.159.098.610 133.526.506.774 125.723.935.334 137.235.478.075
4.2 Dana Perimbangan

1.338.807.865.000 1.241.155.382.500 1.347.976.087.000 1.350.452.837.000
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil
4.2.1
Bukan Pajak 98.711.318.000 112.938.525.000 154.379.800.000 154.379.800.000
4.2.2 Dana Alokasi Umum

862.935.567.000 849.764.469.000 884.236.202.000 884.236.202.000
4.2.3 Dana Alokasi Khusus
377.160.980.000 278.452.388.500 309.360.085.000 311.836.835.000
Lain-Lain Pendapatan
4.3
Daerah yang Sah 234.902.822.520 340.151.180.258 372.214.722.591 344.378.297.576
4.3.1 Pendapatan Hibah

2.929.310.000 60.087.940.000 56.362.940.000 56.362.940.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari
4.3.3 Provinsi dan Pemerintah
68.089.320.520 69.737.148.258 90.323.191.591 62.486.766.576
Daerah lainya
Dana Penyesuaian dan
4.3.4
otonomi Khusus 162.153.592.000 188.617.892.000 213.056.452.000 213.056.452.000
Bantuan Keuangan dari
4.3.5 Provinsi atau Pemerintah
1.730.600.000 21.708.200.000 12.472.139.000 12.472.139.000
Daerah lainya
5 BELANJA DAERAH
1.850.946.798.527 2.138.127.562.564 2.386.605.509.651 2.049.462.801.906
BELANJA TIDAK
5.1
LANGSUNG 1.089.225.851.047 1.152.221.282.855 1.249.715.197.205 1.212.373.893.640
5.1.1 BELANJA PEGAWAI

760.238.986.426 777.921.221.018 810.561.549.064 834.054.835.802
5.1.4 BELANJA HIBAH
63.164.304.730 85.276.404.200 60.058.400.000 45.770.400.000
BELANJA BANTUAN
5.1.5
SOSIAL 5.471.220.000 22.492.796.509 20.564.319.511 10.369.320.000
BELANJA BAGI HASIL
5.1.6 KEPADA
4.192.588.010 7.350.296.828 6.346.599.430 4.859.613.618
PROVINSI/KABUPATEN/
III-12
Kode Jumlah APBD (Rp)

Uraian
Rek. Realisasi 2017 Realisasi 2018 Target 2019 Proyeksi 2020
1 2 3 4 5 6
KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
5.1.7 PROVINSI/KABUPATEN/
253.398.494.881 255.780.564.300 348.684.329.200 313.819.724.220
KOTA DAN PEMERINTAH
DESA
BELANJA TIDAK
5.1.8
TERDUGA 2.760.257.000 3.400.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
5.2 BELANJA LANGSUNG

761.720.947.480 985.906.279.709 1.136.890.312.446 837.088.908.266
5.2.1 BELANJA PEGAWAI
34.623.611.325 42.339.076.400 15.900.798.620
BELANJA BARANG DAN
5.2.2
JASA 300.374.412.418 478.519.971.100 581.997.080.374
5.2.3 BELANJA MODAL
426.722.923.737 465.047.232.209 538.992.433.452
SURPLUS / (DEFISIT)
(133.504.157.904) (376.846.430.820) (488.802.307.874) (166.000.000.000)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
(133.504.157.904) (376.846.430.820) (488.802.307.874) (146.000.000.000)
Penerimaan Pembiayaan
6.1
Daerah 152.004.157.904 391.755.887.815 511.391.307.874 156.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan
6.1.1 Anggaran Tahun Anggaran
131.004.157.904 369.481.615.620 511.391.307.874 20.000.000.000
Sebelumnya
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan
21.000.000.000 21.000.000.000 -
Penerimaan Kembali
6.1.5
Investasi - - - -
6.1.7 Penerimaan Dana Titipan
- 1.274.272.195 - -
Pengeluaran Pembiayaan
6.2
Daerah 18.500.000.000 14.909.456.995 22.589.000.000 10.000.000.000
Pembentukan Dana
6.2.1
Cadangan 5.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000
Penyertaan Modal Investasi
6.2.2 -
Pemerintah Daerah 13.500.000.000 3.500.000.000 2.589.000.000
6.2.5 Pembayaran Dana Titipan

- 1.409.456.995 - -
Selisih Lebih Perhitungan
6.2.9 Anggaran Tahun Berkenaan
- - - -
(SILPA)
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan
III-13
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Perhitungan kerangka pendanaan pada analisis penerimaan APBD

tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan. Analisis tersebut digunakan sebagai
dasar acuan untuk proyeksi penerimaan masing-masing sumber pendapatan.
Dalam membiayai pembangunan yang akan datang, perlu diproyeksikan
kerangka pendanaan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta
rencana penggunaannya. Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan
proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola pemerintah Kabupaten
Pamekasan. Proyeksi pendanaan tahun 2020 Kabupaten Pamekasan seperti
terlihat pada Tabel 3.8. berikut ini :
Tabel 3.8.
Proyeksi Keuangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Komponen Proyeksi 2020

Pendapatan Asli Daerah Rp 188.631.667.330,-
Dana Perimbangan Rp 1.350.452.837.000,-
Pendapatan Lain yang Sah Rp 344.378.297.576,-
Total Pendapatan Rp 1.883.462.801.906,-
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan
Tabel 3.8. menunjukkan sumber pendapatan daerah Kabupaten

Pamekasan. Tabel 3.8. menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pamekasan tahun
2020 diproyeksikan sebesar 188,6 milyar, dana perimbangan sebesar 1,350 triliun,
dan pendapatan lain sebesar 344,37 milyar. Tabel 3.9.menunjukkan bahwa dana
perimbangan masih berkontribusi besar terhadap total pendapatan di Kabupaten
Pamekasan. Proyeksi kontribusi dana perimbangan tahun 2020 sebesar 71,70
persen.
Tabel 3.9
Proyeksi Komponen PAD Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan
PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 188.631.667.330,-
Pajak Daerah Rp 33.584.208.080,-
Retribusi Daerah Rp 15.964.686.209,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp 1.847.294.966,-
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 137.235.478.075,-
III-14
Tabel 3.9. menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pamekasan didorong

oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah, dan lain-
lain PAD yang sah. Proyeksi pendorong utama PAD Kabupaten Pamekasan
tahun 2019 yaitu lain-lain PAD yang sah sebesar 137,235 milyar. Proyeksi pajak
daerah yang didapat pada tahun 2019 hanya sebesar 33,58 milyar. Masih banyak
yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,yaitu dengan
melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan
wajib pajak, identifikasi objek retribusi, dan pengelolaan sumber daya daerah
lain yang produktif, dapat menjadi upaya konkrit bagi peningkatan peran PAD
dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten
Pamekasan. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB
dan PBHTB yang menurut Undang Undang Pajak yang baru akan dialihkan
pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.
3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah
Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang

didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung
dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana
strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan lima tahun kedepan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga
mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi
penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa
tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan.
Tabel 3.10.
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan
5 Belanja Daerah 2.049.462.801.906
5.1 Belanja Tidak Langsung 1.212.373.893.640
5.1.1 Belanja Pegawai 834.054.835.802
5.1.4 Belanja Hibah 45.770.400.000
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.369.320.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
5.1.6 4.859.613.618
Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7 313.819.724.220
/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000
5.2 Belanja Langsung 837.088.908.266
III-15
Tabel 3.10. menunjukkan bahwa proyeksi tahun 2020 belanja daerah

Kabupaten Pamekasan sebesar 2,049 triliun dengan belanja langsung sebesar
837,088 milyar dan belanja tidak langsung sebesar 1,212 triliun. Berdasarkan
Tabel 3.10. belanja tidak langsung yang berkontribusi besar terhadap belanja
daerah Kabupaten Pamekasan di tahun 2020 nanti.
3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah
Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi

belanja daerah Kabupaten Pamekasan, maka jumlah pendapatan yang ada tidak
mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat
defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup
besar terutama yang bersumber dari SILPA.
Tabel 3.11.
Proyeksi Surplus/(Defisit) APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Komponen Pembiayaan Tahun 2020
Defisit / Surplus (166.000.000.000)
PEMBIAYAAN DAERAH : (146.000.000.000)
Penerimaan Pembiayaan Daerah 156.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
20.000.000.000
Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 0
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan lima tahun ke depan dalam

pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran
pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya
untuk menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen
pengelolaan kegiatan yang lebih baik.
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah didasarkan pada prinsip keswadayaan dan

kesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah. Defisit anggaran diupayakan
ditekan seminimal mungkin dan apabila masih dalam keadaan terjadinya defisit
maka pembiayaan dilakukan melalui sumber-sumber dalam daerah, terutama sisa
anggaran tahun sebelumnya. Kedepan perlu penyiapan dalam rangka
peningkatan keswadayaan pembiayaan daerah melalui pengembangan BUMD
III-16
dengan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah untuk mengelola segenap

potensi SDA Kabupaten Pamekasan bersinergi dengan BUMN, sekaligus BUMD
yang mampu memberi solusi permasalahan struktural perekonomian rakyat,
khususnya dalam hal permodalan, pemenuhan sarana produksi, teknologi
pengolahan, dan perluasan akses pasar. Perlu disiapkan juga pembentukan dana
cadangan untuk merealisasikan berbagai program yang tidak dapat diselesaikan
dalam satu tahun anggaran.
III-17
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan guna terwujudnya

suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya kelak dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup lahir dan batin
secara adil dan merata.Pembangunan dapat berjalan jika secara nasional dan
daerah memiliki prioritas dan sasaran pembangunan.
Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program prioritas yang
secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan. Perumusan
prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan
pembangunan, selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan di
masing-masing daerah. Sasaran pembangunan adalah suatu jenis sasaran atau
target yang ingin dicapai baik nasional maupun daerah untuk memajukan
pembangunan ekonomi. Sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam
penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia
secara efektif dan efisien.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
4.2.1.Prioritas Pembangunan Nasional
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu

memperhatikan pencapaian visi dan misi pemerintah pusat; Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), dan memperhatikan pengembangan sektor/bidang
unggulan/kompetitif nasional serta memahami isu strategis dunia internasional
maupun domestik.Rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2019 yang
telah disampaikan Pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang nasional
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 memiliki tema
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Agenda prioritas Pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN

2015-2019 untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:
IV-1
Tabel 4.1.
Prioritas Nawacita
Nawacita Prioritas
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
Nawacita 1
bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

Nawacita 2
demokratis dan terpercaya;
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

Nawacita 3
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi

Nawacita 4 sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya;
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Nawacita 5
Indonesia;
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Nawacita 6
internasional;
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

Nawacita 7
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Nawacita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa;
Nawacita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial;
Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan

bahwa penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan
tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan
wilayah berpedoman pada RKP dan program strategis nasional. Program prioritas
pembangunan nasional muncul untuk mendorong pelaksanaan pembangunan
nasional. Berikut ini prioritas nasional dan program prioritas nasional tahun 2020:
TEMA RKP 2020

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”
IV-2
Lima Prioritas Nasional (PN) Tahun 2020, yaitu:
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Konektivitas dan Pemerataan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, energi dan Pelestarian

Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
4.2.2.Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Kinerja pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Timur berasal dari capian
kinerja pembangunan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Timur secara
agregat.Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tugas memadukan antara
kebijakan pemerintah nasional dengan kebijakan kabupaten/kota yang bersumber
dari harapan atau aspirasi masyarakat.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 di provinsi Jawa Timur untuk mempercepat program-program yang tersusun
dalam RPJPD dan RPJMD Jawa Timur.
Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020
yaitu“Peningkatan Kapasitas Simber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berdaya Saing”. Ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi
Jawa Timur, yaitu:
1 Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan

Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan
Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta

2
Manajemen Kebencanaan
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai

3 Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas ketenagakerjaan serta
perluasan
Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi

4
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
IV-3
4.2.3.Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan
Tema RKPD kabupaten Pemekasan tahun 2020 yaitu “Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang
Berdaya Saing dan Berkualitas”. Ditetapkan prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Pamekasan, yaitu:
1 Pembangunan Manusia dan Penanganan Masalah Kemiskinan
Peningkatan dan Pemerataan Akses Informasi danInfrastruktur Publik

2
serta Mitigasi Bencana
PengembanganUsaha Ekonomi Masyarakat dan Kesempatan

3 Berwirausaha
Penguatan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Pertanian serta

4 pelestarian lingkungan hidup
Stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat

5
4.2.4.Isu Strategis RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Masing-masing prioritas pembangunan memiliki isu strategis dan arah
kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Hubungan isu Strategis RKP,
RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019, dapat
diketahui dari Tabel 4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2
Isu Strategis RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis
No.
RKP 2020 RKPD Provinsi 2020 RKPD Kab. Pamekasan 2020
1. - Percepatan Penurunan - Peningkatan Kualitas - Mutu dan akses
Kemiskinan dan Pendidikan Menengah Pendidikan;
Ketimpangan; dan Pendidikan Khusus - Kompetensi Tenaga
- Peningkatan akses dan Pendidikan Layanan Pendidik
pelayanan dasar Khusus (PK-PLK), - Kualitas dan akses
penduduk kompetensi guru dan pelayanan kesehatan;
sarana prasarana; - Kesadaran dan pola hidup
IV-4

No.
- Peningkatan kualitas bersih dan sehat;
kesehatan melalui - Intervensi Stunting
penurunan Angka - Penanganan Penyandang
Kematian Ibu Masalah Kesejahteraan
Melahirkan (AKI), Sosial;
Stunting, Pemberantasan - Kelembagaan
penyakit menular dan Pengarusutamaan Gender;
tidak menular; - Kualitas Rumah Layak
- Percepatan Huni dan kawasan
penanggulangan permukiman kumuh
kemiskinan
- Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan dan
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender;
- Peningkatan kualitas
perumahan dan
permukiman dan
pengurangan kawasan
kumuh serta penyediaan
sarana sanitasi dan air
bersih.
2 - Pembangunan - Penguatan konektivitas - Kualitas dan akses jalan

konektivitas dan melalui peningkatan dan jembatan
jaringan logistik infrastruktur darat, laut - Tingkat keamanan sarana
nasional sektor dan udara dalam dan prasarana
unggulan; mendukung keadilan transportasi darat;
- Peningkatan akses bagi masyarakat - Pemanfaatan Teknologi
keterpaduan daerah marjinal; Informatika di kawasan
transportasi perkotaan - Optimalisasi Perdesaan;
dan keselamatan Pemanfaatan - Manajemen Penanganan
transportasi; Telekomunikasi dan Bencana
- Peningktan sarana Informatika; -
prasarana komunikasi - Peningkatan manajemen
dan informatika yang Penanganan
berdaya saing; Kebencanaan
- Optimalisasi
pembangunan kota-
kota KTI untuk
pertumbuhan ekonomi
nasional;
- Peningkatan
aksesibilitas pusat
pertumbuhan, layanan
kesehatan dan
pendidikan di daerah
tertinggal dan
perbatasan;
IV-5

No.
- Peningkatan
aksesibilitas desa,
kawasan perdesaaan
termasuk kawasan
transmigrasi
- Peningkatan kapasitas
SDM di daerah dan
desa dalam penyediaan
sarana prasarana
konektivitas;
- Peningkatan sarana dan
prasarana sistem
logistik perikanan;
- Peningkatan kapasitas
pengelolaan kawasan
perikanan;
3. - Peningkatan nilai - Peningkatan Nilai - Pertumbuhan Ekonomi

tambah ekonomi dari Tambah Ekonomi Masyarakat Kawasan
pemanfaatan hasil Kerakyatan; Perdesaan
pertanian, perikanan - Pengelolaan Sumber - Pengelolaan potensi
dan kehutanan; Daya Ekonomi; Ekonomi Kreatif
- Peningkatan nilai - Optimalisasi Masyarakat;
tambah dan daya saing Kepariwisataan; - Produktivitas dan daya
produk industri; - Peningkatan saing Tenaga Kerja;
- Optimalisasi Produktivitas Tenaga - Produktivitas Usaha
penciptaan nilai Kerja Berdaya Saing; Mikro dan Industri Kecil;
tambah jasa produktif; - Penguatan Industrialisasi - Penguatan Industri
- Peningkatan Berbasis Digital rumah tangga berbasis
produktivitas tenaga One Village One Product
kerja;
- Optimalisasi
pemanfaatan iptek dan
hasil inovasi untuk
peningkatan
produktivitas dan
penciptaan nilai
tambah.
4. - Peningkatan kebutuhan - Peningkatan manajemen - Kualitas akses Jalan Usaha

energi; pengelolaan Sumber Tani dan Ketersediaan
- Pemenuhan kebutuhan Daya Air secara Daerah Irigasi;
pangan; Berkelanjutan; - Peran serta dan
- Pemantapan ketahanan - Pelestarian Lingkungan keberdayaan masyarakat
sumber daya air; Hidup melalui terhadap pelestarian dan
- Upaya pencapaian Peningkatan Peran Serta kebersihan lingkungan
Indeks Kualitas Masyarakat secara - Stabilitas harga pangan
Lingkungan Hidup. Partisipatif; untuk meningkatkan
Peningkatan Ketahanan tingkat dan kualitas
Energi melalui konsumsi gizi masyarakat
IV-6

No.
pengembangan energi
alternatif
5 - Peningktana keamanan - Penanganan Konflik di - Kesadaran Hukum

dan ketertiban Masyarakat dan Masyarakat
masyarakat; Radikalisme; - Penyalahgunaan Napza/
- Peningkatan - Peningkatan partisipasi Narkoba;
pertahanan berdaya masyarakat dalam - Partisipasi masyarakat
gentar; bidang politik serta terhadap kondusivitas
- Penguatan kepastian kesadaran masyarakat dan keamanan
hukum; dalam berdemokrasi; lingkungan.
- Penguatan Pelaksanaan - Pencegahan
Reformasi Birokrasi; penyalahgunaan obat-
- Pelaksanaan pemilu obatan terlarang dan
yang sukses; narkoba
- Penegakan netralitas
ASN dalam
penyelenggaraan
Pemilu;
- Pelaksanaan efektivitas
diplomasi
4.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan
RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Arah kebijakan pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dapat diketahui dari Tabel. 4.3 di bawah ini :
Tabel 4.3
Arah kebijakan pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan
RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan
No.
1 - Mempercepat - Meningkatkan - Melakukan rasionalisasi

pengurangan kemiskinan; kualitas vokasional kuantitas/ rasio jumlah
- Meningkatkan Pelayanan dan keahlian khusus; guru dan murid;
Kesehatan dan gizi - Meningkatkan - Meningkatkan kualitas
masyarakat; kualitas pendidikan sarana dan prasarana
- Meningkatkan pemerataan menengah dan PK- pendidikan dasar;
layanan pendidikan PLK, kompetensi guru - Meningkatkan kompetensi
berkualitas; dan sarana prasarana; Guru/ Tenaga Pendidik;
- Meningktakan akses - Meningkatkan - Menerapkan pendidikan
masyarakat terhadap kualitas kesehatan berbasis karakter;
perumahan dan dalam penurunan AKI - Meningkatkan Gizi Anak
IV-7

No.
permukiman layak; dan stunting; Sekolah Usia Dini dan

- Meningkatkan tata kelola - Pemberantasan Pendidikan Dasar dan
layanan dasar penyakit menular dan Menengah Pertama;
tidak menular serta - Percepatan Akses
penyediaan sarana Pelayanan Kesehatan
sanitasi dan air bersih; - Meningkatkan kesadaran
- Mempercepat dan pola hidup bersih dan
penanggulangan sehat dalam rangka
kemiskinan dan Intervensi Stunting;
pengurangan luasan - Mengoptimalkan akses
kawasan kumuh; jaminan kesehatan bagi
- Meningkatkan masyarakat tidak mampu;
kualitas hidup - Meningkatkan akses
perempuan dan sanitasi dan air bersih;
penguatan kapasitas - Meningkatkan kualitas
kelembagaan penyehatan lingkungan
pengarusutamaan berwawasan permukiman
gender; kumuh
- Meningkatkan
kualitas perumahan
dan permukiman dan
mengurangi kawasan
kumuh.
2 - Meningkatkan - Memperkuat - Memperkuat konektivitas
konektivitas; konektivitas dengan infrastruktur darat dalam
- Mengembangkan meningkatkan mendukung pertumbuhan
telekomunikasi dan infrastruktur darat, ekonomi masyarakat
informatika; laut dan udara dalam - Mengoptimalkan
- Mengembangkan pusat mendukung keadilan Pemanfaatan Teknologi
kegiatan ekonomi di akses bagi masyarakat dalam penyebarluasan
wilayah Indonesia Timur daerah marjinal; informasi potensi Desa dan
dan pembangunan desa; - Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan
- Melaksanakan Pemanfaatan - Mengoptimalkan mitigasi
pembangunan daerah Telekomunikasi dan bencana
afirmasi; Informatika;
- Melaksanakan - Meningkatkan
pembangunan konektivitas manajemen
untuk mendukung penanganan bencana
pembangunan sector
unggulan hulu hilir
perikanan;
3. - Meningkatkan ekspor dan - Meningkatkan Nilai - Meningkatkan
nilai tambah pertanian Tambah Ekonomi pemberdayaan sumber
melalui peningkatan Kerakyatan pada daya ekonomi kerakyatan
produktivitas, kualitas Kategori Pangan dan kategori usaha mikro,
serta dukungan Pertanian, industri dan perdagangan,
kelembagaan dan sarana Kemaritiman dan serta pertanian dan
prasarana; Perikanan, Energi dan pangan;
- Mendorong percepatan Mineral Seta K-UKM; - Mengoptimalkan
IV-8

No.
peningkatan nilai tambah - Mengoptimalkan pemberdayaan potensi

industri pengolahan Pengelolaan Sumber ekonomi kreatif berbasis
melalui perbaikan iklim Daya Ekonomi pada akselerasi pengembangan
usaha, peningktan Sumber Daya Air dan pariwisata;
investasi, penguatan Sumber Daya Energi; - Mengoptimalkan pelatihan
rantai, pasok/ nilai dan - Akselerasi keterampilan tenaga kerja
pemanfaatan inovasi ; Kepariwisataan berbasis kewirausahaan
- Meningkatkan nilai melalui Optimalisasi dan kemasyarakatan untuk
tambah jasa produkstif Aksesibilitas, mendukung program
antara lain melalui Amenitas dan Atraksi; Millenial Talent Hub
pengembangan destinasi - Meningkatkan
wisata, ekonomi kreatif Produktivitas SDM
dan digital, peningktan Pertanian, Industri
ekspor terutama hilirisasi dan Pariwisata
dan penguatan kemitraan; Melalui Penguatan
- Mendorong percepatan Vokasi dan
peningktan keahlian Kompetensi;
tenaga kerja melalui - Mengembangkan
penguatan vokasi dan Industrialisasi berbasis
kompetensi, Digital utamanya
pengembangan kerja sama pada Ekonomi Kreatif.
dunia usaha dan
kewirausahaan;
- Mengembangkan iptek
dan inovasi utk
peningkatan produktivitas
antara lain melalui
peningkatan SDM iptek,
pengembangan litbang
keilmuan strategis dan
pengembangan teknologi
frontier.
4. - Meningkatkan produksi - Meningkatkan - Meningkatkan kualitas
energi primer; manajemen dan kelestarian
- Meningkatkan peranan pengelolaan sumber lingkungan hidup;
energy baru terbarukan daya air secara - Meningkatkan sarana dan
dalam bauran energi; berkelanjutan; prasarana pertanian dan
- Meningkatkan aksesibilitas - Melestarikan irigasi;
energi; Lingkungan Hidup - Mengendalikan stabilitas
- Meningkatkan efisiensi melalui Peningkatan harga pasar
dalam penggunaan energi Peran Serta - Meningkatkan kualitas
dan listrik; Masyarakat secara gizi pangan dan konsumsi
- Mempertahankan dan Partisipatif; masyarakat
memantapkan penyediaan - Meningkatkan
pangan utama dalam ketahana energi
negeri; Meningkatkan melalui
layanan pertanian antara pengembangan energi
lain melalui penyediaan alternative.
sarpras, pembiayaan,
penyuluhan dan
IV-9

No.
pendampingan;
- Memperkuat distribusi
dan stabilisasi harga
pangan dalam rangka
meningktakan akses
pangan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas
konsumsi pangan dan gizi
masyarakat erutama untuk
menurunkan kasus
malnutrisi;
- Memantapkan
pembangunan
infrastruktur sumber daya
air;
- Meningkatkan
perlindungan sumber air
dan ekosistemnya;
- Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan air yang adil
dan merata.
5 - Meningkatkan kamtibmas - Meningkatkan - Mengoptimalkan
dan keamanan siber; ketentraman dan penegakan Perda
- Menjamin kesuksesan ketertiban terhadap - Meningktakan Gerakan
pemilu; isu potensi konflik; Sadar Hukum;
- Memperkuat pertahanan - Meningkatkan - Mengoptimalkan
wilayah nasional; partisipasi Pencegahan
- Meningkatkan kapasitas masayarakat dalam Penyalahgunaan Narkoba
hokum dan reformasi bidang politilk, serta terutama di kalangan
birokrasi; kesadaran masyarakat pelajar;
- Memperkuat efektivitas dalam berdemokrasi; - Mengoptimalkan kegiatan
diplomasi - Mencegah keagamaan di lingkungan
penyalahgunaan obat- masyarakat;
obatan terlarang dan - Meningkatkan partisipasi
narkoba.enanganan masyarakat dalam
Konflik di Masyarakat penyelenggaraan
dan Radikalisme; pemerintahan daerah
- Peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam bidang politik
serta kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi;
- Pencegahan
penyalahgunaan obat-
obatan terlarang dan
narkoba
IV-10
4.2.6. Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan dengan Prioritas

Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur
Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional,
diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemeintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi
kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan
masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan
dengan prinsip money follow program.
Tabel 4.4.
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan
RKPD KABUPATEN
No. RKP RKPD PROVINSI
PAMEKASAN
TEMA
1. Peningkatan Sumber Peningkatan Kapasitas Simber Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia untuk Daya Manusia Jawa Timur Daya Manusia untuk
Pertumbuhan untuk Pertumbuhan Pertumbuhan dan Penguatan
Berkualitas Berkualitas dan Berdaya Saing Ekonomi Masyarakat yang
Berdaya Saing dan Berkualitas
PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Pembangunan Pembangunan Manusia - Pembangunan Manusia
Manusia dan melalui Peningkatan dan Penanganan Masalah
Pengentasan Kualitas Pendidikan dan Kemiskinan
Kemiskinan Kesehatan serta Pengentasan
Kemiskinan
2. Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan - Peningkatan dan
Pemerataan dan Penguatan Konektivitas Pemerataan Akses
serta Manajemen Informasi danInfrastruktur
Kebencanaan Publik serta Mitigasi
Bencana
3. Peningkatan Nilai Pembangunan Ekonomi - PengembanganUsaha
Tambah Ekonomi dan Kerakyatan melalui Ekonomi Masyarakat dan
Kesempatan Kerja Peningkatan Nilai Tambah Kesempatan Berwirausaha
Ekonomi dan Pariwisata,
Kualitas ketenagakerjaan
serta perluasan kesempatan
kerja
4. Pemantapan Peningkatan Ketahanan - Penguatan Ketahanan
Ketahanan Pangan, Pangan, Pengelolaan Sumber Pangan dan Sumber Daya
Air, energi dan Daya Air, Energi dan Pertanian serta pelestarian
Pelestarian Pelestarian Lingkungan lingkungan hidup
Lingkungan Hidup Hidup
5. Stabilitas Pertahanan Peningkatan Ketentraman - Stabilitas keamanan dan
dan Keamanan dan Ketertiban ketertiban Masyarakat
IV-11
4.2.7. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dengan

RPJPD Kabupaten Pamekasan dan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan dengan prioritas
RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa TImur
Tahun 2015-2020, dapat diketahui dari tabel 4.5 berikut ini :
Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dengan
RPJPD Kabupaten Pamekasan dan RPJMD Provinsi Jawa Timur
RKPD PAMEKASAN RPJPD RPJMD

TAHUN 2020 KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
1. Pembangunan Manusia 1. Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan perluasan

dan Penanganan keimanan dan ketaqwaan lapangan kerja;
Masalah Kemiskinan; masyarakat sesuai 2. Peningkatan
2. Peningkatan dan petunjuk dan Ridho Allah pemerataan, dan
Pemerataan Akses SWT dengan cara perluasan akses
Informasi menjalankan dan pendidikan;
danInfrastruktur Publik memenuhi kewajiban 3. Peningkatan derajat
serta Mitigasi Bencana; menjalankan syariat kesehatan masyarakat;
3. PengembanganUsaha agama bagi pemeluknya; 4. Percepatan dan
Ekonomi Masyarakat 2. Meningkatkan kualitas perluasan
dan Kesempatan penyelenggaraan penanggulangan
Berwirausaha; pendidikan dan layanan kemiskinan;
4. Penguatan Ketahanan kesehatan, serta 5. Peningkatan aktivitas
Pangan dan Sumber meningkatkan ekonomi dan kualitas
Daya Pertanian serta aksesibilitas masyarakat kelembagaan UMKM
pelestarian lingkungan dengan prinsip non- dan Koperasi;
hidup; diskriminatif; 6. Peningkatan
5. Stabilitas keamanan dan 3. Meningkatkan produktivitas sektor
ketertiban Masyarakat. perekonomian berbasis pertanian;
pada agropolitan dan 7. Peningkatan ketahanan
minapolitan serta pangan;
mendorong 8. Peningkatan net ekspor
pengembangan potensi perdagangan dalam dan
ekonomi kerakyatan yang luar negeri;
berkelanjutan; 9. Peningkatan percepatan
4. Mengembangkan kinerja sektor industri;
infrastruktur dalam 10. Peningkatan kontribusi
mendorong daya saing sektor pariwisata;
investasi, pengelolaan 11. Peningkatan kinerja
sumber daya alam yang penanaman modal
berwawasan lingkungan dalam dan luar negeri,
serta pengembangan tata serta investasi daerah;
IV-12
RKPD PAMEKASAN RPJPD RPJMD

TAHUN 2020 KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
ruang sesuai potensi dan 12. Peningkatan

sumber daya daerah; ketersediaan dan
5. Mewujudkan upaya kualitas infrastruktur
penanggulangan untuk menggambarkan
kemiskinan yang efektif, daya saing ekonomi dan
pengurangan kesenjangan kesejahteraan rakyat;
sosial dan kesenjangan 13. Peningkatan kualitas
antar-wilayah, lingkungan hidup dan
pengembangan kualitas pemeliharaan
dan kompetensi tenaga kelestariannya;
kerja dan penyediaan 14. Peningkatan penataan
lapangan kerja yang ruang wilayah provinsi
memadai, serta memacu yang berkelanjutan;
perkembangan UMKM 15. Peningkatan tata
dan etos kewirausahaan kelolah pemerintahan
yang inovatif dan mandiri; yang baik (good
6. Mewujudkan ketentraman governance), serta
dan ketertiban profesionalisme
masyarakat, serta pelayanan publik;
menegakkan supremasi 16. Peningkatan kualitas
hukum yang berkeadilan, kehidupan beragama,
transparan, dan dan kerukunan antar-
profesional; umat beragama;
7. Serta penerapan SPM 17. Peningkatan kehidupan
(Standar Pelayanan masyarakat yang aman
Minimal) pada seluruh dan tertib;
lembaga layanan publik; 18. Peningkatan penguatan
8. Meningkatkan supremasi hukum, dan
keberdayaan dan penghormatan hak asasi
partisipasi aktif manusia (HAM) yang
masyarakat dalam rangka berkeadilan;
menyalurkan aspirasi
sosial-politiknya, dan
mendorong
perkembangan kegiatan
ekonomi kerakyatan serta
percepatan pertumbuhan
ekonomi yang dibangun
di atas fondasi yang
benar-benar kuat.
IV-13
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses

pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena
untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan
sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin
diperlukan. perencanaan pembangunan sebagai konsep yang menyangkut
dua aspek yaitu pertama sebagai suatu proses perumusan rencana
pembangunan, dan kedua sebagai substansi rencana pembangunan itu
sendiri.
Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas
bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja
pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut,
sedangkan substansi rencana pembangunan berbicara mengenai apa isi dari
rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu
strategis yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan.
Berdasarkan perencanaan tersebut pemerintah Kabupaten Pamekasan
membuat rencana program dan kegiatan prioritas. Rencana program dan
kegiatan prioritas akan dijelaskan selanjutnya.
5.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun

2020
Berpedoman pada hasil penyelarasan/ sinkronisasi prioritas

pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan
saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka
prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dapat
digambarkan pada tabel berikut:
V-1
Tabel 5.1
Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
No. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020
PROVINSI KABUPATEN
NASIONAL
JAWA TIMUR PAMEKASAN
1. Pembangunan Pembangunan Manusia - Pembangunan
Manusia dan melalui Peningkatan Manusia dan
Pengentasan Kualitas Pendidikan Penanganan
Kemiskinan dan Kesehatan serta Masalah
Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan
2. Konektivitas dan Pemerataan - Peningkatan dan
Pemerataan Pembangunan dan Pemerataan Akses
Penguatan Konektivitas Informasi dan
serta Manajemen Infrastruktur Publik
Kebencanaan serta Mitigasi
Bencana
3. Peningkatan Nilai Pembangunan Ekonomi - Pengembangan

Tambah Ekonomi Kerakyatan melalui Usaha Ekonomi
dan Kesempatan Peningkatan Nilai Masyarakat dan
Kerja Tambah Ekonomi dan Kesempatan
Pariwisata, Kualitas Berwirausaha
ketenagakerjaan serta
perluasan kesempatan
kerja.
4. Pemantapan Peningkatan Ketahanan - Penguatan
Ketahanan Pangan, Pangan, Pengelolaan Ketahanan Pangan
Air, energi dan Sumber Daya Air, dan Sumber Daya
Pelestarian Energi dan Pelestarian Pertanian serta
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup pelestarian
lingkungan hidup.
5. Stabilitas Pertahanan Peningkatan - Stabilitas keamanan

dan Keamanan Ketentraman dan dan ketertiban
Ketertiban Masyarakat
V-2
Tabel 5.2.
Program Prioritas Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
OPD PENANGGUNG
PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS
JAWAB
1 2 3
Pembangunan Manusia Dinas Pendidikan Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
dan Penanganan
Masalah Kemiskinan Program peningkatan infrastruktur SD
Program Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama
Program peningkatan infrastruktur SMP
Program pendidikan anak usia dini
Program peningkatan infrastruktur

pendidikan anak usia dini
Program pendidikan non formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan
Program manajemen pelayanan
pendidikan
Dinas Kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat
Program Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas pembantu dan
jaringannya
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
Program pelayanan kesehatan
Masyarakat
Program peningkatan sumber daya
kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Lingkup Kesehatan
Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Dinas Pemberdayaan Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perempuan, Perlindungan Perlindungan Anak
Anak dan Keluarga Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi
Berencana dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
V-3
OPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR
yang Mandiri
Program Ketahanan Keluarga
Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Dinas Perumahan & Program pengembangan perumahan
Kawasan Permukian Program Penyehatan Lingkungan
Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Peningkatan dan Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan
Pemerataan Akses dan Penataan Ruang Jembatan
Informasi dan Program Pemeliharaan Jalan dan
Infrastruktur Publik Jembatan
serta Mitigasi Bencana
Program penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolalaan
dan konservasi Sungai dan Sumber Daya
Air lainnya
Program Pengendalian Banjir
Dinas Komunikasi Dan Program Pengelolaan dan
Informasi Pengembangan Data Elektronik
Program Penyediaan dan Pengendalian
Infrastruktur TIK
Program Pengelolaan Data Statistik
Dinas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pogram peningkatan pelayanan

angkutan
Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas
Program Peningkatan Kelaikan

Program Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penerangan Jalan Umum
Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam
Badan Penanggulangan Program Penanganan Kedaruratan dan
Bencana Daerah Logistik
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
(Pasca Bencana)
V-4
OPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
Pengembangan Usaha Dinas Pemberdayaan Program Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Masyarakat Masyarakat dan Desa Masyarakat
dan Kesempatan
Berwirausaha
Dinas Perikanan Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Dinas Pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran

Kebudayaan Pariwisata
Lingkup Kepariwisataan
Dinas Tenaga Kerja Program peningkatan kualitas dan
&Transmigrasi produktivitas tenaga kerja
Program peningkatan kesempatan kerja
Program perlindungan dan

pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Pembinaan lingkungan sosial lingkup
ketenagakerjaan
Dinas Koperasi dan Usaha Program Pengembangan Sistem
Mikro Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi
Usaha Mikro
Program Peningkatan Produksi dan
Restrukturisasi Usaha
Program Pengembangan Pembiayaan
Koperasi dan Usaha Mikro
Lingkup Usaha Mikro
Dinas Perindustrian dan Program Pengembangan Industri Kecil
Perdagangan dan Menengah
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Pasar
Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial
Penguatan Ketahanan Dinas Tanaman Pangan, Program pemberdayaan penyuluh

Pangan dan Sumber Hortikultura & pertanian/perkebunan lapangan
Daya Pertanian serta Perkebunan
Peningkatan sarana dan prasarana
pelestarian lingkungan pertanian/ perkebunan
hidup
Peningkatan produksi tanaman
holtikultura
Peningkatan produksi tanaman pangan
V-5
OPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
Peningkatan produksi tanaman
perkebunan
Peningkatan kualitas bahan baku
Dinas Lingkungan Hidup Program Penaatan dan peningkatan

Kapasitas LH
Lingkup Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan dan B3
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Program Peningkatan Tata Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

dan Peternakan (pertanian/perkebunan)
Program Peningkatan
Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan
Stabilitas keamanan Bagian Hukum Setda Program Peningkatan Kualitas Produk
dan ketertiban Hukum daerah
Masyarakat Program peningkatan fasilitasi bantuan
hukum
Badan Kesatuan Bangsa Program Pengembangan Wawasan
dan Politik Kebangsaan
Program Kewaspadaan Nasional
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Program Pengawasan dan Pengendalian

Praja Terhadap Penegakan Peraturan Daerah
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020
Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun

anggaran 2020 dan prakiraan maju pada tahun 2020, sesuai dengan
urusan pemerintahan masing-masing, dapat dilihat pada matrik berikut
ini :
V-6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Pamekasan
Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2020
2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah Dan Program/Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Sumber Dana
kinerja pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 WAJIB 57.833.000.000 38.680.241.500
1.01 PENDIDIKAN 357.430.902.150 172.291.127.344
1.01.01 Dinas Pendidikan 357.430.902.150 172.291.127.344
1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase layanan administrasi • 100 % 684.600.000 758.500.000
baik
1.01.01.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah RAKOR Kabupaten Pamekasan 85 kali 89.250.000 APBD Kabupaten 85 kali 110.500.000
luar daerah
1.01.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah kegiatan Kabupaten Pamekasan 4 kegiatan 595.350.000 APBD Kabupaten 4 kegiatan 648.000.000
Perkantoran
1.01.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana • 100 % 199.500.000 209.475.000
• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar • 100 %
Belakang Pendidikan Yang Sesuai
Jawabnya
1.01.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 15 unit 52.500.000 APBD Kabupaten 15 unit 55.125.000
1.01.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Kabupaten Pamekasan 3 unit 78.750.000 APBD Kabupaten 3 unit 82.687.500
dinas/operasional
1.01.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 14 unit 21.000.000 APBD Kabupaten 14 unit 22.050.000
gedung kantor dipelihara
1.01.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah unit barang yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.01.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta DIKLAT Kabupaten Pamekasan 85 orang 47.250.000 APBD Kabupaten 85 orang 49.612.500
1.01.01.03 Program Peningkatan Perencanaan dan • Persentase Unit Kerja yang Menyusun • - 100% 78.750.000 112.687.500
Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan
Kualitas Baik
1.01.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 52.500.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 55.125.000
Laporan Kinerja disusun
1.01.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 26.250.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 27.562.500
Perencanaan Perangkat Daerah disusun
1.01.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 30.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah perencanaan yang disusun
1.01.01.07 Program Pendidikan Dasar (SD) • Prosentase APK SD/MI/Paket A • 105 % 55.772.974.750 58.176.273.488
• Prosentase APM SD/MI/Paket A • 95 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.07.01 Peningkatan sarana SD Kabupaten Pamekasan 150.000.000 APBD Kabupaten 0
1.01.01.07.02 Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Jumlah SD Negeri Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 416 SD 44.922.528.000 BOS 416 SD 47.168.654.400
(BOS) SD Operasional Sekolah
1.01.01.07.03 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Jumlah Siswa SD Peserta Seleksi Kabupaten Pamekasan 22 Siswa 52.500.000 APBD Kabupaten 22 Siswa 55.125.000
Siswa Nasional (FLS2N) SD
1.01.01.07.05 Fasilitasi US dan UASBN SD/MI Jumlah SD/MI yang melakukan UASBN Kabupaten Pamekasan 800 SD/MI 525.000.000 APBD Kabupaten 800 SD/MI 551.250.000
1.01.01.07.06 Pelaksanaan BOSDA Sekolah Dasar Jumlah SD Negeri yang Menerima BOSDA Kabupaten Pamekasan 416 SD 4.197.096.750 APBD Kabupaten 416 SD 4.406.951.588
1.01.01.07.07 Pelatihan Pengembangan Perpustakaan Jumlah Peserta Pelatihan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Sekolah Berbasis TI
1.01.01.07.08 Peningkatan Profesionalisme Guru Jumlah Guru SD yang Mengikuti Pelatihan Kabupaten Pamekasan 350 orang 84.000.000 APBD Kabupaten 350 orang 88.200.000
(Pemberdayaan Gugus SD)
1.01.01.07.09 Bintek Penggunaan Multimedia Jumlah Guru SD yang Mengikuti Pelatihan Kabupaten Pamekasan 350 orang 168.000.000 APBD Kabupaten 350 orang 176.400.000
Pembelajaran Interaktif (MPI) guru
1.01.01.07.10 Fasilitasi Pusat Pendidikan Sains Jumlah Siswa seleksi SAINS Kabupaten Pamekasan 320 siswa 52.500.000 APBD Kabupaten 320 siswa 55.125.000
1.01.01.07.11 Penyelenggaraan Lomba Kader Triwisada Jumlah Siswa SD Peserta Seleksi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
(DokCil)
1.01.01.07.12 Pelaksanaan Uji Kompetensi Baca Al- Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Uji Kabupaten Pamekasan 11000 siswa 381.250.000 APBD Kabupaten 11000 siswa 402.412.500
Qur'an Kompetensi Baca Al qur'an
1.01.01.07.13 Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Jumlah Perpustakaan SD yang Dinilai Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Perpustakaan
1.01.01.07.14 Penyelenggaraan Lomba Budaya Mutu Jumlah SD yang Mengikuti Lomba Kabupaten Pamekasan 464 SD 33.600.000 APBD Kabupaten 464 SD 35.280.000
Pendidikan SD
1.01.01.07.15 Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Jumlah Lembaga Peserta Sosialisasi Kabupaten Pamekasan 78 lembaga 42.000.000 APBD Kabupaten 78 lembaga 44.100.000
Pendidikan Inklusi
1.01.01.07.16 Penyelenggaraan Olimpiade Bidang Jumlah Siswa SD peserta Seleksi Olimpiade Kabupaten Pamekasan 100 orang 42.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 44.100.000
Keagamaan Bidang Keagamaan
1.01.01.07.17 Penyelenggaraan Olimpiade olah raga Jumlah Siswa SD Peserta Seleksi Kabupaten Pamekasan 1500 siswa 105.000.000 APBD Kabupaten 1500 siswa 110.250.000
siswa Nasional (O2SN) SD
1.01.01.07.18 Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah Siswa SD Peserta Seleksi Kabupaten Pamekasan 2814 siswa 231.000.000 APBD Kabupaten 2814 siswa 242.550.000
SD (OSN)
1.01.01.07.19 Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar Jumlah SD Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 3 SD 157.500.000 APBD Kabupaten 3 SD 165.375.000
1.01.01.07.20 Verifikasi Ijin Operasional SD Jumlah Lembaga SD Swasta yang di Kabupaten Pamekasan 5 lembaga 30.000.000 APBD Kabupaten 5 lembaga 31.500.000
verifikasi
1.01.01.07.21 Pelaksananaan BOS Kinerja Sekolah Dasar Jumlah lembaga SD penerima BOS Kinerja Kabupaten Pamekasan 9 lembaga 681.000.000 APBD Kabupaten 9 lembaga 681.000.000
(SD)
1.01.01.07.22 Pelaksananaan BOS Afirmasi Sekolah Dasar Jumlah lembaga SD penerima BOS Afirmasi Kabupaten Pamekasan 76 lembaga 3.918.000.000 APBD Kabupaten 76 lembaga 3.918.000.000
(SD)
1.01.01.08 Program Peningkatan Infrastruktur SD • Sekolah pendidikan SD/MI dengan • 71 % 133.538.927.150 54.042.746.218
kondisi bangunan baik
1.01.01.08.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD Jumlah Lembaga Penerima bantuan Kabupaten Pamekasan 115 lembaga 26.207.177.150 APBD Kabupaten 115 lembaga 27.517.746.218
1.01.01.08.02 Rehab Ringan dan Sedang SD/MI/MD Jumlah SD/MI/MD penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 84 6.396.750.000 APBD Kabupaten 30 525.000.000
rehab ringan dan sedang
1.01.01.08.06 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK Jumlah Prasarana Belajar yang di Kabupaten Pamekasan 26.000.000.000 DAK 26.000.000.000
Reguler) Rehabilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.08.07 Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK Jumlah Prasarana Belajar yang di bangun Kabupaten Pamekasan 256 48.455.000.000 DAK 0
Reguler)
1.01.01.08.08 Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK Jumlah Prasarana Belajar yang di adakan Kabupaten Pamekasan 360 26.480.000.000 DAK 0
Reguler)
1.01.01.09 Program Pendidikan Sekolah Menengah • Prosentase APK SMP/MTs/Paket B • 111 % 17.038.372.750 17.752.391.388
Pertama • Prosentase APM SMP/MTs/Paket B • 100 %
1.01.01.09.01 Pengembangan Kelas Digital SMP Jumlah SMP Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 5 SMP 630.000.000 APBD Kabupaten 5 SMP 661.500.000
1.01.01.09.02 Pengadaan Server UNBK SMP Swasta Jumlah SMP Swasta Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.01.01.09.03 Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian) Jumlah SMP Negeri Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 1 SMP 50.000.000 APBD Prov (BK Prov) 1 SMP 52.500.000
SMPN Pamekasan (BK Prov)
1.01.01.09.04 Fasilitasi Kantin Kejujuran SMP (BK Jumlah SMP Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 2 SMP 50.000.000 APBD Prov (BK Prov) 2 SMP 52.500.000
Provinsi)
1.01.01.09.05 Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan SMP Jumlah SMP Negeri Penerima BOSDA Kabupaten Pamekasan 35 SMP 2.100.000.000 APBD Kabupaten 35 SMP 2.205.000.000
(BOSDA)
1.01.01.09.06 Fasilitasi Penyelenggaran UNAS SMP/MTs Jumlah SMP/MTs Penyelenggara UNAS Kabupaten Pamekasan 350 SMP/MTs 213.522.750 APBD Kabupaten 350 SMP/MTs 224.198.888
1.01.01.09.07 Penyelenggaraan Lomba Budaya Mutu Jumlah SMP Peserta Lomba Budaya Mutu Kabupaten Pamekasan 180 SMP 30.000.000 APBD Kabupaten 180 SMP 31.500.000
Pendidikan SMP
1.01.01.09.08 Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Jumlah Pustakawan dan Pengurus Lab Kabupaten Pamekasan 0 0
Perpustakaan dan Lab IPA Peserta Lomba
1.01.01.09.09 Sosialisasi Pencegahan dan Jumlah Siswa Peserta Sosialisasi Kabupaten Pamekasan 0 0
Penanggulangan Narkotika kepada Siswa
1.01.01.09.10 Fasilitasi Pemilihan Pelajar Terpuji Jumlah Siswa SMP Peserta Seleksi Kabupaten Pamekasan 0 0
1.01.01.09.11 Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah Peserta Seleksi OSN SMP Kabupaten Pamekasan 2000 orang 210.000.000 APBD Kabupaten 2000 orang 220.500.000
(OSN) SMP
1.01.01.09.12 Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Jumlah Peserta Seleksi O2SN SMP Kabupaten Pamekasan 1000 orang 105.000.000 APBD Kabupaten 1000 orang 110.250.000
Siswa Nasional (O2SN) SMP
1.01.01.09.13 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Jumlah Peserta FL2SN SMP Kabupaten Pamekasan 55 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 55 orang 52.500.000
Siswa nasional (FLS2N) SMP
1.01.01.09.14 Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Jumlah SMP Negeri Penerima BOS Kabupaten Pamekasan 416 SMP 10.811.850.000 BOS 416 SMP 11.352.442.500
(BOS) SMP
1.01.01.09.15 Peningkatan sarana SMP Jumlah SMP Negeri penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 2 SMP 300.000.000 APBD Kabupaten 2 SMP 300.000.000
Peningkatan sarana
1.01.01.09.16 Verifikasi Ijin Operasional SMP Jumlah Lembaga SD Swasta yang di Kabupaten Pamekasan 5 SMP 30.000.000 APBD Kabupaten 5 SMP 31.500.000
verifikasi
1.01.01.09.17 Pelaksananaan BOS Kinerja SMP Jumlah lembaga SMP penerima BOS Kabupaten Pamekasan 4 lembaga 1.576.000.000 APBD Kabupaten 4 lembaga 1.576.000.000
Kinerja
1.01.01.09.18 Pelaksananaan BOS Afirmasi SMP Jumlah lembaga SMP penerima BOS Kabupaten Pamekasan 7 lembaga 882.000.000 APBD Kabupaten 7 lembaga 882.000.000
Afirmasi
1.01.01.10 Program Peningkatan Infrastruktur SMP • Prosentase Sekolah pendidikan SMP/ • 67 % 124.834.645.000 21.112.897.250
MTs kondisi bangunan baik
1.01.01.10.01 Peningkatan Sarana & Prasarana Jumlah Lembaga SMP Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 50 SMP 19.617.045.000 APBD Kabupaten 50 SMP 20.587.897.250
Pendidikan SMP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.10.02 Rehab Ringan dan Sedang Gedung Jumlah Lembaga SMP Penerima Bantuan Kabupaten Pamekasan 33 SMP 2.992.600.000 APBD Kabupaten 15 SMP 525.000.000
SMP/MTs
1.01.01.10.05 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK Jumlah Prasarana Belajar yang di Kabupaten Pamekasan 95 20.025.000.000 DAK 0
Reguler) Rehabiltasi
1.01.01.10.06 Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK Jumlah Prasarana Belajar yang dibangun Kabupaten Pamekasan 203 63.200.000.000 DAK 0
Reguler)
1.01.01.10.07 Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK Jumlah Prasarana Belajar yang diadakan Kabupaten Pamekasan 19.000.000.000 DAK 0
Reguler)
1.01.01.11 Program Pendidikan Anak Usia Dini • Prosentase APK PAUD • 88,5 % 651.500.000 684.075.000
1.01.01.11.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah Pendidik PAUD yang meingikuti Kabupaten Pamekasan 75 orang 52.500.000 APBD Kabupaten Akomodir 75 orang 55.125.000
pelatihan Stunting
1.01.01.11.02 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional ( Jumlah Peserta Hari Anak Nasional Kabupaten Pamekasan 38 orang 31.500.000 APBD Kabupaten 38 orang 33.075.000
HAN )
1.01.01.11.03 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Jumlah lembaga yang menerima bantuan Kabupaten Pamekasan 75 lembaga 105.000.000 APBD Kabupaten 75 lembaga 110.250.000
Dini (PAUD)
1.01.01.11.04 Seleksi & Pembinaan Apresiasi PTK Jumlah Guru PAUD yang mengikuti seleksi Kabupaten Pamekasan 10 orang 52.500.000 APBD Prov (BK Prov) 10 orang 55.125.000
PAUDNI berprestasi (BK Prov)
1.01.01.11.05 Pembinaan Pendidikan Karakter bagi Anak Jumlah lembaga siswa PAUD yang Kabupaten Pamekasan 15 lembaga 105.000.000 APBD Kabupaten 15 lembaga 110.250.000
Usia Dini mengikuti sosisalisasi
1.01.01.11.06 Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Jumlah lembaga PAUD Penerima APE Kabupaten Pamekasan 15 lembaga 105.000.000 APBD Kabupaten 15 lembaga 110.250.000
Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.11.07 Sosialisasi Lembaga PAUD Jumlah operator yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 100 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 105.000.000
1.01.01.11.08 Pembinaan dan pengembangan guru Jumlah Guru Peserta Kegiatan Kabupaten Pamekasan 100 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 105.000.000
PAUD
1.01.01.12 Program Peningkatan Infrastruktur • Prosentase sekolah pendidikan anak • 62 % 5.638.550.000 262.500.000
Pendidikan Anak Usia Dini usia dini kondisi bangunan baik
1.01.01.12.01 Rehab Ringan dan Sedang Gedung PAUD, Jumlah Lembaga PAUD TK/RA yang Kabupaten Pamekasan 69 lembaga 3.118.550.000 APBD Kabupaten 35 lembaga 262.500.000
TK/RA menerima Bantuan Rehab & Sedang
1.01.01.12.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanggar Jumlah Lembaga yang menerima bantuan Kabupaten Pamekasan 800.000.000 DAK 0
Kegiatan Belajar
1.01.01.12.03 Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK Jumlah prasarana belajar PAUD yang Kabupaten Pamekasan 2 210.000.000 DAK 0
Reguler) direhab
1.01.01.12.04 Pembangunan Prasarana Belajar PAUD Jumlah prasarana belajar PAUD yang Kabupaten Pamekasan 3 410.000.000 DAK 0
(DAK Reguler) dibangun
1.01.01.12.05 Pengadaan Sarana Belajar PAUD (DAK Jumlah prasarana belajar PAUD yang Kabupaten Pamekasan 2 300.000.000 DAK 0
Reguler) diadakan
1.01.01.12.06 Pengadaan Sarana Belajar PKBM (DAK Jumlah prasarana belajar PKBM yang Kabupaten Pamekasan 4 800.000.000 DAK 0
Reguler) diadakan
1.01.01.13 Program Pendidikan Non Formal • Prosentase Angka Melek Huruf • 93,25 % 367.500.000 385.875.000
Penduduk Usia > 15 tahun
1.01.01.13.01 Penyelenggaran Kejar Paket A, B dan C Jumlah PKBM yang melaksanakan Kejar Kabupaten Pamekasan 15 PKBM 78.750.000 APBD Kabupaten 15 PKBM 82.687.500
Paket
1.01.01.13.02 Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C Jumlah PKBM yang melaksanakan UNAS Kabupaten Pamekasan 25 PKBM 52.500.000 APBD Kabupaten 25 PKBM 55.125.000
Paket
1.01.01.13.03 Pembinaan Kursus & Pelatihan Jumlah Tutor yang mengikuti Pelatihan Kabupaten Pamekasan 15 orang 26.250.000 APBD Kabupaten 15 orang 27.562.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.13.04 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Jumlah peserta perayaan HAI Kabupaten Pamekasan 45 orang 78.750.000 APBD Kabupaten 45 orang 82.687.500
Internasional
1.01.01.13.05 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Jumlah Kelompok KF Kabupaten Pamekasan 25 orang 105.000.000 APBD Kabupaten 25 orang 110.250.000
(KF)
1.01.01.13.06 Pameran LKP dan PKBM Jumlah Pameran LKP dan PKBM Kabupaten Pamekasan 20 orang 26.250.000 APBD Kabupaten 20 orang 27.562.500
1.01.01.14 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan • Jumlah Guru Berkualifikasi S1/DIV • 93 % 16.834.230.000 16.913.441.500
Tenaga Kependidikan
1.01.01.14.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah guru calon peserta sertifikasi Kabupaten Pamekasan 500 orang 31.500.000 APBD Kabupaten 500 orang 33.075.000
1.01.01.14.02 Penetapan Penilaian Angka Kredit/DUPAK Jumlah guru yang dinilai angka Kabupaten Pamekasan 1500 orang 52.500.000 APBD Kabupaten 1500 orang 55.125.000
kredit/DUPAK
1.01.01.14.03 Pengembangan Kinerja Pengawas Jumlah Pengawas yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 57 orang 78.750.000 APBD Kabupaten 57 orang 82.687.500
kinerjanya
1.01.01.14.04 Pengembangan Kinerja Penilik Jumlah Penilik yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 30 orang 52.500.000 APBD Kabupaten 30 orang 55.125.000
kinerjanya
1.01.01.14.05 Pembinaan dan Pemeriksaan Guru PNS Jumlah Guru PNS yang dibina dan Kabupaten Pamekasan 80 orang 21.000.000 APBD Kabupaten 80 orang 22.050.000
diperiksa
1.01.01.14.06 Peningkatan Fungsi Guru Tidak Tetap Jumlah Guru Tidak Tetap yang menerima Kabupaten Pamekasan 456 992.407.000 APBD Kabupaten 456 992.407.000
(GTT) tunjangan Kesajateraan
1.01.01.14.06 Peningkatan Fungsi Guru Tidak Tetap Jumlah Guru Tidak Tetap yang menerima Kabupaten Pamekasan 6.544 14.257.593.000 DID 6.544 14.257.593.000
(GTT) (DID) tunjangan Kesajateraan
1.01.01.14.07 Peningkatan Kinerja Guru TK/PAUD (BK Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan Kabupaten Pamekasan 216 orang 551.880.000 APBD Prov (BK Prov) 216 orang 579.474.000
Prov) kinerja
1.01.01.14.08 Peningkatan Kinerja Guru TK (BK Prov) Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan Kabupaten Pamekasan 16 orang 201.600.000 APBD Prov (BK Prov) 16 orang 211.680.000
kinerja
1.01.01.14.09 Peningkatan Kinerja Guru SD (BK Prov) Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan Kabupaten Pamekasan 3 orang 37.800.000 APBD Prov (BK Prov) 3 orang 39.690.000
kinerja
1.01.01.14.10 Peningkatan Kinerja Guru SMP (BK Prov) Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan Kabupaten Pamekasan 7 orang 88.200.000 APBD Prov (BK Prov) 7 orang 92.610.000
kinerja
1.01.01.14.11 Seleksi & Pembinaan Guru & Tanaga Jumlah Guru yang mengikuti seleksi Kabupaten Pamekasan 10 orang 31.500.000 APBD Prov (BK Prov) 10 orang 33.075.000
Kependidikan Berprestasi (BK Prov)
1.01.01.14.12 Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah Guru yang mengikuti DIKLAT Kabupaten Pamekasan 130 orang 157.500.000 APBD Kabupaten 130 orang 165.375.000
Calon Kepala Sekolah
1.01.01.14.13 Seleksi & Pembinaan Guru & Tanaga Jumlah Guru yang mengikuti seleksi Kabupaten Pamekasan 10 orang 15.750.000 APBD Prov (BK Prov) 10 orang 16.537.500
Kependidikan Berprestasi & Berdedikasi
(BK Prov)
1.01.01.14.14 Pelatihan Guru Pembina OSN Jumlah Guru OSN yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 88 orang 42.000.000 APBD Kabupaten 88 orang 44.100.000
pelatihan
1.01.01.14.15 Standarisasi Baca Al Quran Bagi Guru Jumlah Guru agama yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 450 orang 78.750.000 APBD Kabupaten 450 orang 82.687.500
Agama pelatihan
1.01.01.14.16 Pemilihan guru OSN Jumlah Guru OSN yang mengikuti seleksi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.01.01.14.17 Pengembangan bahasa & budaya madura Jumlah Peserta Pengembangan Bahasa dan Kabupaten Pamekasan 78 orang 83.000.000 APBD Kabupaten 78 orang 87.150.000
Budaya Madura
1.01.01.14.18 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah yang dinilai Kabupaten Pamekasan 150 orang 60.000.000 APBD Kabupaten 150 orang 63.000.000
kinerjanya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.15 Program Manajemen Pelayanan • Prosentase Penerapan MBS • - 100% 1.791.352.500 1.880.265.000
Pendidikan
1.01.01.15.01 Pendukung Layanan Pengelolaan Dana Jumlah Lembaga pendidikan penerima BOS Kabupaten Pamekasan 650 Lembaga 210.000.000 APBD Kabupaten 650 Lembaga 220.500.000
BOS yang di monitoring
1.01.01.15.02 Sosialisasi Sistem Informasi Tunjangan Jumlah operator yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 220 orang 52.500.000 APBD Kabupaten 220 orang 55.125.000
(SIMTUN)
1.01.01.15.03 BOP Madin (BK Provinsi) Jumlah Lembaga Pendidikan penerima Kabupaten Pamekasan 2000 lembaga 105.000.000 APBD Prov (BK Prov) 2000 lembaga 110.250.000
BPDGS yang di monitoring
1.01.01.15.04 Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jumlah SMP Negeri yang di monitoring Kabupaten Pamekasan 35 SMP 26.250.000 APBD Kabupaten 35 SMP 27.562.500
(PPDB) tentang PPDB
1.01.01.15.05 Pendukung Layanan Bantuan Siswa Miskin Jumlah Lembaga pendidikan yang di Kabupaten Pamekasan 464 Lembaga 26.250.000 APBD Kabupaten 464 Lembaga 27.562.500
monitoring
1.01.01.15.06 Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Jumlah Peserta Upacara HARDIKNAS Kabupaten Pamekasan 600 orang 1.093.102.500 APBD Kabupaten 600 orang 1.147.102.500
Nasional
1.01.01.15.07 Pengelolaan Website Pendidikan Jumlah Kegiatan Kabupaten Pamekasan 3 orang 78.750.000 APBD Kabupaten 3 orang 82.687.500
1.01.01.15.08 Pengelolaan DAPODIK Jumlah Data pendidikan yang dihasilkan Kabupaten Pamekasan 25 dan 130 105.000.000 APBD Kabupaten 25 dan 130 110.250.000
dan peserta Workshop
1.01.01.15.09 Rapat Koordinasi Pendidikan Jumlah Peserta Rapat Kabupaten Pamekasan 250 orang 42.000.000 APBD Kabupaten 250 orang 44.100.000
1.01.01.15.10 Penyusunan Profil Pendidikan Jumlah buku profil yang dicetak Kabupaten Pamekasan 20 buku 31.500.000 APBD Kabupaten 20 buku 33.075.000
1.01.01.15.11 Pendukung Layanan Program Indonesia Jumlah Lembaga pendidikan yang di Kabupaten Pamekasan 180 lembaga 21.000.000 APBD Kabupaten 180 lembaga 22.050.000
Pintar (PIP) monitoring
1.02 KESEHATAN - -
1.02.01 Dinas Kesehatan 145.188.430.289 122.917.242.228
1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 50 % 1.831.500.000 1.831.500.000
Baik
1.02.01.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 720 orang 212.500.000 APBD Kabupaten 720 orang 212.500.000
Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
1.02.01.01.02 Pedukung pelayanan adminstrasi Jumlah Pendukung Pelayanan Administrasi Kabupaten Pamekasan 1008 orang 1.619.000.000 APBD Kabupaten 1008 orang 1.619.000.000
perkantoran Perkantoran
Jawabnya
1.02.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 10 Unit 66.200.000 APBD Kabupaten 10 Unit 66.200.000
1.02.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kabupaten Pamekasan 50 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 50 unit 50.000.000
dinas/operasional
1.02.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Kabupaten Pamekasan 8 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 8 unit 50.000.000
gedung kantor Gedung Kantor
1.02.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 6 Item 50.000.000 APBD Kabupaten 6 Item 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.02.07 Pengadaan Mebeulair Jumlah Mebeulair yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 4 item 50.000.000 APBD Kabupaten 4 item 50.000.000
1.02.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Kabupaten Pamekasan 60 orang 40.000.000 APBD Kabupaten 60 orang 40.000.000
Pelatihan Formal
1.02.01.02.23 Pembangunan/Pengembangan Sarana Jumlah pembangunan / pengembangan Kabupaten Pamekasan 8 unit 40.000.000 APBD Kabupaten 8 unit 40.000.000
Gedung Kantor gedung kantor
1.02.01.03 Program Peningkatan Perencanaan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun • 100 % 685.000.000 689.250.000
Kualitas Baik
1.02.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen Sakip 40.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 42.000.000
Laporan Kinerja Terselesaikan Sakip
1.02.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen yang Disusun dengan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 21.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah baik Renstra Renstra
1.02.01.03.03 Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Dievaluasi Secara Kabupaten Pamekasan 20 puskesmas 25.000.000 APBD Kabupaten 20 puskesmas 26.250.000
Berkala
1.02.01.03.04 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Software yang Dikembangkan Kabupaten Pamekasan 5 Aplikasi 600.000.000 DAK 5 Aplikasi 600.000.000
1.02.01.07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Prosentase Rumah Tangga Sehat • 30 % 66.404.980.831 58.601.334.884
1.02.01.07.01 Pengembangan media promosi dan Jumlah media promosi dan informasi yang Kabupaten Pamekasan 320 orang/42 kali 150.000.000 Pajak Rokok 320 orang/42 150.000.000
informasi sadar hidup sehat (Pajak Rokok) dikembangkan kali
1.02.01.07.02 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jumlah pelayanan kesehatan remaja Jumlah Kabupaten Pamekasan 189 desa 8 unit 150.000.000 Pajak Rokok 189 desa 8 unit 157.500.000
UKBM (Pajak Rokok) pelayanan kesehatan lansia
1.02.01.07.03 Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Jumlah Kader Posyandu Yang Diseleksi Kabupaten Pamekasan 100 Orang 150.000.000 Pajak Rokok 100 Orang 157.500.000
Bersih Sehat (PHBS) (Pajak Rokok)
1.02.01.07.04 Pengembangan Taman Posyandu (BK Prov) Jumlah kualitas taman Posyandu Yang Kabupaten Pamekasan 100 taman 125.000.000 APBD Prov (BK Prov) 100 taman 125.000.000
optimal posyandu optimal posyandu
optimal
1.02.01.07.05 Penanggulangan Kurang Energi Protein Jumlah Pemberian PMT Untuk Balita Gizi Kabupaten Pamekasan 50.786 Balita 750.000.000 Pajak Rokok 50.786 Balita 262.500.000
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang dan Buruk Serta Ibu Hamil KEK
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin Jumlah pemberian MP-ASI untuk bealita 6 -
A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 24 bulan
(Pajak Rokok)
1.02.01.07.06 Pemberdayaan masyarakat untuk Jumlah Kader , Toma , Nakes Yang Kabupaten Pamekasan 189 Desa 200.000.000 Pajak Rokok 189 Desa 200.000.000
pencapaian keluarga sadar gizi (Pajak mendapat Sosialisasi Gizi Masyarakat
Rokok)
1.02.01.07.08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/ STBM Jumlah desa yang melakukan pemicuan Kabupaten Pamekasan 10 desa 200.000.000 Pajak Rokok 10 desa 210.000.000
(SABUK TUAN) (Pajak Rokok)
1.02.01.07.09 Penyehatan dan Peningkatan Kualitas Jumlah sarana sanitas yang memenuhi Kabupaten Pamekasan 20 puskesmas 200.000.000 Pajak Rokok 20 puskesmas 210.000.000
Lingkungan (KABUPATEN SEHAT) (Pajak syarat
Rokok)
1.02.01.07.10 Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Jumlah jamban yang memenuhi syarat Kabupaten Pamekasan 0 Pajak Rokok 0
Masyarakat (Dana Pendamping
PAMSIMAS APBN) (Pajak Rokok)
1.02.01.07.11 Pembinaan kesehatan kerja dan olahraga Jumlah UKK Yang Memenuhi Syarat Kabupaten Pamekasan 800 orang/ 80 150.000.000 Pajak Rokok 800 orang/ 80 157.500.000
(Pajak Rokok) UKK UKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.07.12 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesling Jumlah Sarana dan Prasarana Kesling Kabupaten Pamekasan 0 Pajak Rokok 0
Sanitarian KIT dan Cetakan Jamban (Pajak Sanitarian yang diadakan.
Rokok)
1.02.01.07.14 Peningkatan Pengawasan Keamanan Jumlah pengawasan IRTP, Toko Kabupaten Pamekasan 20 puskesmas 50.000.000 APBD Kabupaten 20 puskesmas 52.500.000
Pangan
1.02.01.07.15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Jumlah pelayanan kesehatan remaja Jumlah Kabupaten Pamekasan 236 : 361 remaja 50.000.000 Pajak Rokok 236 : 361 remaja 150.000.000
Remaja dan Lansia (Pajak Rokok) pelayanan kesehatan lansia 83.870 Lansia 83.870 Lansia
1.02.01.07.16 Penyediaan/ Pengelolaan Aplikasi Jumlah aplikasi yang disediakan/ dikelola Kabupaten Pamekasan 0 KAPITASI/NON 0
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berbasis KAPITASI
IT (E-Sehat)
1.02.01.07.18 Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 1 unit 640.000.000 KAPITASI/NON 1 unit 672.000.000
Puskesmas Talang dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
1.02.01.07.20 Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 1 unit 1.548.000.000 KAPITASI/NON 1 unit 1.625.400.000
Puskesmas Sopaah dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Kadur dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Pakong dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Waru dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Tampojung dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Palengaan dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
1.02.01.07.30 Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 1 Unit 3.084.329.760 KAPITASI/NON 1 Unit 3.238.546.248
Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Galis dan Jaringannya (Kapitasi) KAPITASI
Puskesmas Teja dan Jaringannya (Kapitasi) KAPITASI
Puskesmas Kowel dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puskesmas Proppo dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
1.02.01.07.35 Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 1 Unit 1.993.985.342 KAPITASI/NON 1 Unit 293.684.609
Puskesmas Panaguan dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
Puskesmas Pasean dan Jaringannya KAPITASI
(Kapitasi)
1.02.01.07.37 Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 1 Unit 327.410.448 KAPITASI/NON 1 Unit 225.479.741
Puskesmas Larangan dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Talang dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
1.02.01.07.39 Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 1 Unit 287.724.375 KAPITASI/NON 1 Unit 302.110.594
Puskesmas Pademawu dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
Puskesmas Sopaah dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Kadur dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Pakong dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Waru dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Tampojung dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
Puskesmas Bulangan Haji dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
Puskesmas Tlanakan dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Bandaran dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Palengaan dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
Puskesmas Galis dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Teja dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Kowel dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Proppo dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
Puskesmas Panaguan dan Jaringannya KAPITASI
(Non Kapitasi)
Puskesmas Pasean dan Jaringannya (Non KAPITASI
Kapitasi)
1.02.01.07.57 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah kegiatan promotif dan preventif Kabupaten Pamekasan 18 desa 677.294.000 DAK Non Fisik 18 desa 677.294.000
Puskesmas Proppo (DAK)
Puskesmas Panaguan (DAK)
Puskesmas Tlanakan (DAK)
Puskesmas Bandaran (DAK)
Puskesmas Pademawu (DAK)
Puskesmas Sopaah (DAK)
Puskesmas Larangan (DAK)
Puskesmas Talang (DAK)
Puskesmas Galis (DAK)
Puskesmas Palengaan DAK)
Puskesmas Pegantenan (DAK)
Puskesmas Bulangan Haji (DAK)
Puskesmas Pakong (DAK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puskesmas Kadur (DAK)
Puskesmas Pasean (DAK)
Puskesmas Waru (DAK)
Puskesmas Tampojung Pregi (DAK)
Puskesmas Batumarmar (DAK)
Puskesmas Teja (DAK)
Puskesmas Kowel (DAK)
1.02.01.07.77 Dukungan Manajemen Bantuan Jumlah layanan yang di danai oleh BOK Kabupaten Pamekasan 4 monev 227.125.000 DAK Non Fisik 4 monev 227.125.000
Operasional Kesehatan (DAK)
STUNTING (DAK)
1.02.01.07.80 Penyusunan Dokumen District Health Jumlah Doumen District Health Account Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen DHA 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000
Account (DHA) yang disusun DHA
1.02.01.07.84 Konseling Kesehatan (BK Provinsi) Jumlah konseling yang di fasilitasi Kabupaten Pamekasan 50 kali 484.380.000 APBD Prov (BK Prov) 50 kali 484.380.000
1.02.01.07.85 Pendampingan Pos Kesehatan Pondok Jumlah poskestren berstrata madya Kabupaten Pamekasan 10 Poskestren 125.000.000 APBD Prov (BK Prov) 10 Poskestren 131.250.000
Pesantren (POSKESTREN) (BK Provinsi) madya madya
1.02.01.07.86 Penyediaan Alat Kesehatan (DAK Reguler) Jumlah Alat Kesehatan yang disediakan Kabupaten Pamekasan 5 3.235.076.925 DAK 0
1.02.01.07.87 Pengadaan SIK (DAK Reguler) Jumlah SIK yang diadakan Kabupaten Pamekasan 2 600.000.000 DAK 0
1.02.01.07.88 Alat dan Bahan pengendalian penyakit dan Jumlah alat dan bahan yang disediakan Kabupaten Pamekasan 2 386.480.000 DAK 0
kesehatan Lingkungan (DAK Reguler)
1.02.01.07.89 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Jumlah Peralatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 4 Unit 3.090.000.000 DAK 0
Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (DAK Penugasan)
1.02.01.07.90 Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Jumlah Barang Medis yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 Unit 4.000.000.000 DAK 3 Unit 4.000.000.000
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan)
Puskesmas Larangan Badung dan KAPITASI
Jaringannya (Non Kapitasi)
Puskesmas Larangan Badung dan KAPITASI
Jaringannya (Kapitasi)
1.02.01.07.93 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK Jumlah kegiatan promotif dan preventif Kabupaten Pamekasan 21 Puskesmas 875.290.000 DAK Non Fisik 21 Puskesmas 875.290.800
Non Fisik)
1.02.01.07.94 BOK Upaya Pencegahan dan Pengendalian Jumlah kegiatan promotif dan preventif Kabupaten Pamekasan 21 Puskesmas 390.754.000 DAK Non Fisik 21 Puskesmas 390.754.000
Penyakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.07.95 BOK Kalibrasi Alat Kesehatan Jumlah kegiatan promotif dan preventif Kabupaten Pamekasan 21 Puskesmas 102.860.000 DAK Non Fisik 21 Puskesmas 102.860.000
1.02.01.07.96 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Jumlah obat dan makanan yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 200 Obat dan 175.552.000 DAK Non Fisik 200 Obat dan 175.552.000
Fisik) pengawasan Makanan Makanan
1.02.01.08 Program pengadaan, peningkatan dan • Prosentase Sarana dan Prasarana • 100 % 10.861.200.000 1.507.250.000
perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan Layak Fungsi
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
1.02.01.08.01 Pembangunan puskesmas Jumlah puskesmas yang dibangun di Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
kecamatan Batumarmar
1.02.01.08.02 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling Jumlah kendaraan pusling yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.02.01.08.03 Rehabilitasi Puskesmas pembantu (pajak jumlah pustu yang direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 3.716.200.000 Pajak Rokok 1 Unit 200.000.000
rokok)
1.02.01.08.04 Pengadaan Ambulan Puskesmas Jumlah kendaraan ambulans yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
diadakan
1.02.01.08.05 Rehabilitasi Puskesmas (Pajak Rokok) Jumlah puskesmas yang direhab Kabupaten Pamekasan 0 Pajak Rokok 0
(PAK)
1.02.01.08.06 Penambahan Ruangan Puskesmas Jumlah penambahan ruang puskesmas Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.02.01.08.07 Pembangunan Poskesdes Jumlah Puskesmas yang Direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 0 Pajak Rokok 0
1.02.01.08.08 Rehabilitasi Instalasi Farmasi Daerah Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Direhabilitasi
1.02.01.08.09 Pengadaan tanah Puskesmas Jumlah Tanah Perluasan Puskesmas yang Kabupaten Pamekasan 1 unit 300.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 315.000.000
Diadakan
1.02.01.08.10 Pemasangan Paving Puskesmas dan Pustu Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Kabupaten Pamekasan 1 Pt 200.000.000 Pajak Rokok 1 Pt 210.000.000
(Pajak Rokok) Pemasangan Paving
1.02.01.08.11 Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Jumlah Gudang Obat Puskesmas yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 300.000.000 Pajak Rokok 1 Unit 315.000.000
(Pajak Rokok) Bangun
1.02.01.08.12 Pembangunan Pagar Puskesmas dan Jumlah pagar puskesmas yang dibangun Kabupaten Pamekasan 1 Unit 200.000.000 Pajak Rokok 1 Unit 210.000.000
Jaringannya (Pajak Rokok)
1.02.01.08.13 Pengadaan sarana prasarana gudang obat Jumlah Sarana dan Prasarana Gudang Obat Kabupaten Pamekasan 2 unit 45.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 47.250.000
Puskesmas Puskesmas
1.02.01.08.23 Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Jumlah rehabilitasi puskesmas Kabupaten Pamekasan 0 Pajak Rokok 0
1.02.01.08.24 Rehabilitasi Rumah Medis/ Paramedis Jumlah Rumah Medis Direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 1 unit 200.000.000 Pajak Rokok 1 unit 210.000.000
(Pajak Rokok)
1.02.01.08.32 Penyediaan obat dan BMHP (Dak Reguler) Jumlah Obat dan BMHP yang disediakan Kabupaten Pamekasan 2 5.900.000.000 DAK 0
1.02.01.09 Program Pencegahan dan • Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap • 80 % 2.550.000.000 1.230.000.000
Penanggulangan Penyakit (IDL)
1.02.01.09.01 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Jumlah Alat Foging, Themefos dan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 250.000.000 Pajak Rokok 1 Unit 250.000.000
fogging (Pajak Rokok) Malation Yang Diadakan
1.02.01.09.02 Peningkatan imunisasi (Pajak Rokok) Jumlah Balita ( 0-3 Tahun ) Yang Kabupaten Pamekasan 2543 Balita 200.000.000 Pajak Rokok 2543 Balita 210.000.000
Diimunisasi Dasar Lengkap ( IDL )
1.02.01.09.03 Dukungan Layanan Pemeriksaan CJH di Jumlah Calon Jamaah Haji Diperiksa Kabupaten Pamekasan 1000 Orang 200.000.000 Pajak Rokok 1000 Orang 210.000.000
puskesmas (Pajak Rokok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.09.04 "Pengembanagn inovasi ""PELITA"" Jumlah Pelayanan Penyakit Kusta Kabupaten Pamekasan 250 Kali 200.000.000 DAK 250 Kali 210.000.000
Pamekasan Eliminasi Kusta (Pajak Rokok)"
1.02.01.09.05 Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Jumlah Upaya Pemberantasan Penyakit Kabupaten Pamekasan 189 Desa 200.000.000 Pajak Rokok 189 Desa 200.000.000
Menular dan Wabah (Pajak Rokok) Menular dan Wabah
1.02.01.09.06 Pengadaan Bahan Habis Pakai HIV Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 DAK 0
1.02.01.09.08 Pengendalian dan pencegahan penyakit Jumlah petugas yang disosialisasi penyakit Kabupaten Pamekasan 20 Orang 300.000.000 Pajak Rokok 20 Orang 150.000.000
tidak menular (Pajak Rokok) tidak menular
1.02.01.09.09 Pengadaan Alat Cryoteraphy dan Posbindu Jumlah Alat Cryoteraphy dan Posbindu KIT Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
KIT yang diadakan
1.02.01.09.10 Penyediaan Alat Antropometri (DAK Jumlah Alat Antropometri yang disediakan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 1.200.000.000 DAK 0
Penugasan)
1.02.01.10 Program Peningkatan Pelayanan • Angka Kematian Ibu dan Angka • 96,99/23,87 1.845.000.000 1.600.000.000
Kesehatan Ibu dan Anak Kematian Bayi
1.02.01.10.01 Peningkatan Pelayanan dan Jumlah layanan dan penanggulangan Kabupaten Pamekasan 50 Layanan 400.000.000 Pajak Rokok 50 Layanan 400.000.000
Penanggulangan Masalah Kesehatan Ibu masalah rokok yang ditingkatkan
dan Anak (Pajak Rokok)
1.02.01.10.02 Jaminan Persalinan/ Jampersal Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran, Kabupaten Pamekasan 13.402 Bulin 1.200.000.000 DAK Non Fisik 13.402 Bulin 1.200.000.000
Operasional Persalinan Khusus Masyarakat
yang tidak memiliki Jamkesmas.
1.02.01.10.03 Penyediaan/ Pengelolaan Aplikasi Jumlah aplikasi yang disediakan/ dikelola Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 0 Pajak Rokok 1 Aplikasi 0
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Berbasis IT (E-Rembik) (Pajak Rokok)
1.02.01.10.04 Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil (BK Jumlah ibu hamil yang mendapat Kabupaten Pamekasan 457 orang 245.000.000 APBD Prov (BK Prov) 0
Provinsi) pencegahan stunting
1.02.01.12 Program Pelayanan Kesehatan • Prosentase Pemenuhan Obat dan • - 100% 5.630.950.000 21.176.243.100
Perbekalan Kesehatan yang Sesuai
Standar
1.02.01.12.01 Evaluasi dan pengembangan standar Jumlah Puskesmas Rawat Inap Sesuai Kabupaten Pamekasan 20 Pusk/ 44 Pusk, 100.000.000 Pajak Rokok 20 Pusk/ 44 123.293.100
pelayanan kesehatan (Pajak Rokok) Standar 69 Ponkesdes, 18 Pusk, 69
Klinik dan 8 Lab Ponkesdes, 18
Klinik dan 8 Lab
1.02.01.12.02 Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Kabupaten Pamekasan 8 Puskesmas 100.000.000 Pajak Rokok 20 Puskesmas 15.697.500.000
(Pajak Rokok) memenuhi mutu pelayanan
1.02.01.12.03 Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak Bidan Kabupaten Pamekasan 130 tenaga 1.852.645.000 APBD Kabupaten 130 tenaga 1.852.645.000
Perawat Dokter Gigi, P3 K, Khitanan kontrak/ 300 kontrak/ 300
Massal sunatan massal sunatan massal
1.02.01.12.04 Peningkatan Rawat Inap menjadi jumlah honor dokter yang diberikan untuk Kabupaten Pamekasan 9 dokter 281.000.000 APBD Kabupaten 9 dokter 281.000.000
Puskesmas Rawat Inap Standar peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.01.12.05 peningkatan Pelayanan fasilitas kesehatan Jumlah faskes rujukan yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 7 Faskes 45.000.000 APBD Kabupaten 7 Faskes 47.250.000
rujukan pembinaan
1.02.01.12.06 Peninkatan kualitas pelayanan kesehatan jumlah hatra yang sesuai kualitas Kabupaten Pamekasan 150 Hatra 90.000.000 APBD Kabupaten 150 Hatra 94.500.000
tradisional pelayanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.12.07 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi Kabupaten Pamekasan 8 Puskesmas 1.373.175.000 DAK Non Fisik 8 Puskesmas 1.373.175.000
1.02.01.12.08 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan jumlah monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Pamekasan 20 Pusk 100.000.000 APBD Kabupaten 20 Pusk 105.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN
1.02.01.12.09 Pemenuhan pendukung kinerja Perawat Jumlah operasional perawat ponkesdes Kabupaten Pamekasan 69 Perawat 1.689.130.000 APBD Prov (BK Prov) 69 Perawat 1.601.880.000
Ponkesdes (BK Provinsi) Ponkesdes Ponkesdes
1.02.01.14 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Sarana Prasarana dan • 100 % 29.169.984.396 10.958.963.792
Lingkup Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan
Layak Fungsi
1.02.01.14.01 Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Kabupaten Pamekasan 20 Pusk 200.000.000 DBHCHT 20 Pusk 210.000.000
Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Yang Diadakan
Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lainnya Melalui Pengadaan Alat
Kesehatan (DBHCT Earmark)
1.02.01.14.02 Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang Jumlah jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Pamekasan 213.549 Jamkes 5.374.481.896 Pajak Rokok 213.549 Jamkes 5.374.481.896
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/ miskin
atau Pembayaran Iuran Jaminan Sosial bagi
Kerja (DBHCHT Earmark)
1.02.01.14.02 Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang Jumlah jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Pamekasan 213.549 Jamkes 23.595.502.500 DBHCHT 213.549 Jamkes 5.374.481.896
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/ miskin
atau Pembayaran Iuran Jaminan Sosial bagi
Kerja (Pajak Rokok)
1.02.01.15 Program Peningkatan Sumber Daya • Prosentase SDM Rumah Sakit Yang • 100% % 4.106.392.562 3.219.277.952
Kesehatan
1.02.01.15.01 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Kabupaten Pamekasan 70 orang 300.000.000 APBD Kabupaten 70 orang 315.000.000
Tenaga Kesehatan
1.02.01.15.02 Pengembangan sumber sumber daya Jumlah penetapan angka kredit tenaga Kabupaten Pamekasan 80 orang 43.000.000 APBD Kabupaten 80 orang 45.150.000
manusia kesehatan kesehatan
1.02.01.15.03 Monitoring evaluasi alat kesehatan Jumlah puskesmas yang dimonev dan Kabupaten Pamekasan 12 bulan 225.000.000 APBD Kabupaten 12 bulan 236.250.000
petugas aspak yang sesuai standar
1.02.01.15.04 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan 44 item 250.000.000 Pajak Rokok 44 item 262.500.000
(Pajak Rokok) yang Diadakan
1.02.01.15.05 Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Kabupaten Pamekasan 20 Faskes 40.000.000 APBD Kabupaten 20 Faskes 42.000.000
dan Bahan Berbahaya Melaksanakan Standar Pelayanan
1.02.01.15.06 Distribusi Obat dan E-Logistic Jumlah Kegiatan Distribusi Obat Kabupaten Pamekasan 20 Puskesmas 166.138.000 DAK Non Fisik 20 Puskesmas 166.138.000
1.02.01.15.07 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan 44 item 2.999.254.562 DAK 44 item 2.069.239.952
Kesehatan yang Diadakan
1.02.01.15.09 Penyediaan Alat Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan yang disediakan Kabupaten Pamekasan 50 item 83.000.000 DAK 50 item 83.000.000
1.02.01.16 Program peningkatan layanan dan • Prosentase Puskesmas BLUD • 50 % 21.757.222.500 21.757.222.500
penunjang layanan BLUD puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.16.01 Peningkatan layanan dan penunjang Jumlah layanan kesehatan Puskesmas Kabupaten Pamekasan 12 Pelayanan 1.765.197.700 BLUD Puskesmas 12 Pelayanan 1.765.197.700
layanan BLUD puskesmasLarangan BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Pademawu BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Bulhaji BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Tlanakan BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Bandaran BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Batumarmar BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Galis BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Teja BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Kowel BLUD Minimal Minimal
layanan BLUD puskesmas Panaguan BLUD Minimal Minimal
1.02.02 RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO 96.145.010.000 99.889.500.000

1.02.02 RSUD dr. Slamet Martodirdjo 96.145.010.000 99.889.500.000
1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 50 % 95.760.000 0
Baik
1.02.02.01.02 Pedukung pelayanan adminstrasi Prosentase kebutuhan pendukung Kabupaten Pamekasan 60% 95.760.000 APBD Kabupaten 0
perkantoran pelayanan administrasi peerkantoran yang
terpenuhi
1.02.02.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana • 85 % 1.023.750.000 1.082.000.000
Jawabnya
1.02.02.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang diperlihara Kabupaten Pamekasan 1 Gedung 183.750.000 APBD Kabupaten 1 Gedung 200.000.000
1.02.02.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 10 unit 340.000.000 APBD Kabupaten 10 unit 382.000.000
diadakan
1.02.02.02.23 Pembangunan Prasarana Gedung Rumah Jumlah Gedung RS yang di bangun Kabupaten Pamekasan 1 gedung 500.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung 500.000.000
Sakit
Kualitas Baik
1.02.02.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 30.000.000
Laporan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 25.000.000
1.02.02.07 Program Peningkatan Pelayanan Badan • Prosentase mutu layanan • 100 % 82.368.000.000 87.000.000.000
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
1.02.02.07.01 Peningkatan Layanan dan Penunjang - Prosentase meningkatnya mutu pelayanan Kabupaten Pamekasan 100% 82.368.000.000 BLUD 100% 87.000.000.000
Layanan BLUD Rumah Sakit medik - Prosentase meningkatnya mutu
pelayanan keperawatan - Prosentase
meningkatnya mutu pelayanan penunjang
medik - Prosentase meningkatnya mutu
manajemen
1.02.02.09 Program peningkatan sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah • 85 % 5.252.500.000 5.252.500.000
prasarana rumah sakit Sakit Yang Tersedia Sesuai Dengan
Standart Yang Ditentukan
1.02.02.09.01 Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Jumlah alat-alat kesehatan kedokteran di Kabupaten Pamekasan 6 Unit 2.964.000.000 DAK 2.964.000.000
Kedokteran di Ruang Rawat Jalan dan IGD ruang rawat jalan dan IGD yang diadakan
1.02.02.09.02 Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Jumlah alat-alat kesehatan kedokteran di Kabupaten Pamekasan 9 Unit 1.709.500.000 DAK 1.709.500.000
Kedokteran di Ruang Rawat Inap dan ruang rawat inap dan intensif
Intensif
1.02.02.09.03 Peningkatan Layanan dan Penunjang Medis Jumlah alat kesehatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 9 Unit 579.000.000 DAK 579.000.000
Bagian BDRS, Laboratorium, Radiologi dan
Pemulasaran Jenazah
Lingkup Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan
Layak Fungsi
1.02.02.14.01 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah alat kesehatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 5 Unit 1.500.000.000 DBHCHT 5 Unit 1.500.000.000
Jaminan Sosial Kesehatan Melalui
Pengadaan Alat Kesehatan di Ruang Rawat
Jalan dan IGD (DBHCHT Earmark)
1.02.02.14.02 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah alat kesehatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 Unit 3.500.000.000 DBHCHT 3 Unit 4.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan di Ruang Rawat
Inap dan Intensif (DBHCHT Earmark)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.14.03 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah alat kesehatan penunjang medis Kabupaten Pamekasan 1 Paket 2.350.000.000 DBHCHT 1 Paket 1.000.000.000
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang yang diadakan
Pengadaan Penunjang Medis Bagian BDRS,
Laboratorium, Radiologi dan Pemulasaraan
Jenazah (DBHCHT Earmark)
1.02.06 RSUD WARU 18.767.376.244 19.199.524.213

Baik
1.02.06.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi keluar daerah Kabupaten Pamekasan 12 bulan 52.500.000 APBD Kabupaten 12 bulan 54.075.000
Luar Daerah yang difasilitasi
1.02.06.01.02 Pedukung pelayanan adminstrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 layanan 1.309.350.000 APBD Kabupaten termasuk jasa 6 layanan 1.348.630.500
perkantoran yang difasilitasi kerja , dan
tenaga
oushuorching,
serta
pembayaran
Jasa Pelayanan
1.02.06.01.03 Pengembangan Tata Kelola IT Rumah Sakit Jumlah Pengembangan tata Kelola IT yang Kabupaten Pamekasan 6 Layanan 200.000.000 APBD Kabupaten 6 Layanan 206.000.000
dikembangkan
Jawabnya
1.02.06.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 Gedung 126.000.000 APBD Kabupaten 2 Gedung 129.780.000
dan layak huni
1.02.06.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 2 Unit 84.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 86.250.000
dinas/operasional dalam kondisi baik dan layak operasional
1.02.06.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 60 buah 84.000.000 APBD Kabupaten 80 buah 86.250.000
1.02.06.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 14 Unit 104.892.144 APBD Kabupaten 16 Unit 108.038.908
diadakan
1.02.06.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 5 Unit 63.000.000 APBD Kabupaten 6 Unit 64.890.000
diadakan
1.02.06.02.07 Pengadaan Mebeulair Jumlah meubelair yang diadakan Kabupaten Pamekasan 7 Buah 52.500.000 APBD Kabupaten 10 Buah 54.075.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.06.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraaan opeasional yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 500.000.000 APBD Kabupaten untuk 2 Unit 500.000.000
diadakan operasional
tenaga dokter
spesialis
WKDS/PGDS
kemenkes
1.02.06.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Luas Pagar Lorong Gedung Rumah sakit Kabupaten Pamekasan 300 m2 200.000.000 APBD Kabupaten Pembangunan 300m2 0
kantor pagar lorong
Rumah sakit
1.02.06.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kabupaten Pamekasan 12 ASN 105.000.000 APBD Kabupaten 16 ASN 108.150.000
formal
1.02.06.02.23 Pengembangan masterplan dan DED Jumlah masterplan dan DED yang dibuat Kabupaten Pamekasan 0 0
Bangunan Rumah sakit
Kualitas Baik
1.02.06.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan dan laporan Kabupaten Pamekasan 4 dok 31.500.000 APBD Kabupaten 4 dok 32.445.000
Laporan Kinerja kinerja yang disusun dengan kualitas baik
1.02.06.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang Kabupaten Pamekasan 1 dok 26.250.000 APBD Kabupaten 1 dok 27.037.500
1.02.06.03.05 Evaluasi dan Monitoring Persediaan Jumlah Evaluasi dan Monitiring Persediaan Kabupaten Pamekasan 1 dok 75.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 77.250.000
Rumah Sakit Rumah Sakit Yang dilakukan
1.02.06.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 dok data 26.250.000 APBD Kabupaten 1 dok 27.037.500
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
1.02.06.07 Program Standarisasi Pelayanan • Prosentase Pelayanan Rumah Sakit • 50 % 264.000.000 154.350.000
Kesehatan sesuai standart
1.02.06.07.01 Pembangunan dan pemutakhiran data Jumlah standart Pelayanan yang disusun Kabupaten Pamekasan 10 layanan 10.500.000 APBD Kabupaten 12 layanan 11.025.000
dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.06.07.02 Penerapan Akreditasi Rumah Sakit Jumlah kegiatan praakreditasi dan Kabupaten Pamekasan 1 Rumah Sakit 117.000.000 APBD Kabupaten untuk kegiatan 0
akreditasi yang difasilitasi survey ferikasi
tahunan
1.02.06.07.03 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Jumlah Tenaga Kesehatan fungsional yang Kabupaten Pamekasan 50 nakes 136.500.000 APBD Kabupaten 75 nakes 143.325.000
Tenaga Kesehatan mengikuti Kegiatan Peningkatan
Kapasitas/Keahlian
1.02.06.07.05 Penerapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK) Jumlah kegiatan praakreditasi dan Kabupaten Pamekasan 0 DAK 0
akreditasi yang difasilitasi
1.02.06.08 Program kemitraan peningkatan • Prosentase Keberlangsungan Kemitraan • 70 % 1.279.950.000 1.318.348.500
pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan
1.02.06.08.01 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit Jumlah kemitraan pengelolaan Limbah Kabupaten Pamekasan 12 bulan 63.000.000 APBD Kabupaten 12 bulan 64.890.000
Rumah Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.06.08.02 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan Jumlah tenaga medis dan keperawatan Kabupaten Pamekasan 29 nakes 1.127.700.000 APBD Kabupaten Pembayaran 29 nakes 1.161.531.000
paramedis yang dilakukan kemitraan honor untuk
tenaga kontrak
tenaga
Perawat/bidan
/dokter umum
dan dokter
spesialis
1.02.06.08.03 Kemitraan Konsultasi Hukum Kesehatan Jumlah Konsultan Hukum Kesehatan yang Kabupaten Pamekasan 1 konsultan 63.000.000 APBD Kabupaten 1 konsultan 64.890.000
diadakan kemitraan
1.02.06.08.04 Pengembangan Inovasi Penigkatan Jumlah Bidan dan masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 50 orang 26.250.000 APBD Kabupaten 50 orang 27.037.500
Pelayanan Kesehatan diberdayakan dalam kegiatan inovasi
Gembira Pasti
1.02.06.09 Program peningkatan sarana dan • Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah • 85 % 6.083.184.100 6.653.916.305
prasarana rumah sakit Sakit Yang Tersedia Sesuai Dengan
Standart Yang Ditentukan
1.02.06.09.01 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Kabupaten Pamekasan 8 buah 525.000.000 APBD Kabupaten 6 buah 540.750.000
rumah sakit Rumah sakit yang diadakan
1.02.06.09.02 Pengadaan makan/munim pasien Rawat Jumlah porsi makan/minum pasien yang Kabupaten Pamekasan 28000 porsi 630.000.000 APBD Kabupaten 32000 kotak 648.900.000
inap diadakan
1.02.06.09.03 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten Pamekasan 2 jenis 2.100.000.000 APBD Kabupaten BMHP dan 2 jenis 2.163.000.000
Kesehatan yang diadakan Obat
1.02.06.09.04 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Jumlah alkes yang dilakukan pemeliharaan Kabupaten Pamekasan 100 unit 157.500.000 APBD Kabupaten 100 unit 162.225.000
kesehatan rumah sakit rutin/berkala
1.02.06.09.05 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jumlah mobil ambulan/jenazah yang Kabupaten Pamekasan 3 unit 91.350.000 APBD Kabupaten 4 unit 94.090.500
ambulance/jenazah dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
1.02.06.09.06 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Kabupaten Pamekasan 1 IPAL 105.000.000 APBD Kabupaten 1 IPAL 108.150.000
pengolahan limbah rumah sakit Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan
rutin/berkala
1.02.06.09.10 Penyediaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 124 unit 1.249.334.100 DAK 124 unit 1.311.800.805
(DAK)
1.02.06.09.11 Penyediaan Prasarana Rumah Sakit (DAK) Jumlah prasarana Rumah Sakit yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 325.000.000 DAK 2 Unit 325.000.000
diadakan
1.02.06.09.21 Pembangunan sarana/fasiltas Rumah Sakit jumlah sarana/fasilitas yang dibangun Kabupaten Pamekasan 6 Sarana 900.000.000 APBD Kabupaten 4 Perumahan 4 Sarana 1.300.000.000
dokter dan 1
tempat sampah
sementara, dan
1 tempat
penutup IPAL
Layak Fungsi
1.02.06.10.01 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang Kabupaten Pamekasan 10 unit 2.100.000.000 DBHCHT 15 unit 2.163.000.000
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang diadakan
Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (DBHC-Earmark)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.06.10.02 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan Jumlah prasarana fasilitas kesehatan yang Kabupaten Pamekasan 1 Bangunan 6.000.000.000 DBHCHT Pembangunan 1 Bangunan 6.000.000.000
sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan dibangun Gedung
Paviliun Rumah
Sakit
1.03 PEKERJAAN UMUM & PENATAAN 327.540.142.011 232.371.198.290

RUANG
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 327.540.142.011 232.371.198.290
Ruang
1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 100 % 499.445.200 524.417.460
Baik
1.03.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 50 rakor 100.000.000 APBD Kabupaten 50 rakor 105.000.000
luar daerah keluar daerah yang diakomodir
1.03.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 layanan 399.445.200 APBD Kabupaten 6 layanan 419.417.460
Perkantoran yang diakomodir
Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur Aparatur yang Layak Fungsi
Jawabnya
1.03.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 unit 210.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 220.500.000
1.03.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 12 unit R4 210.000.000 APBD Kabupaten 12 unit R4 220.500.000
1.03.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 6 unit 36.750.000 APBD Kabupaten 6 unit 38.587.500
1.03.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit PC + 200.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit Laptop + 210.000.000
diadakan Printer + 1 Genzet 5 Unit PC
1.03.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN/aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 25 ASN 52.500.000 APBD Kabupaten 25 ASN 55.125.000
1.03.01.02.23 Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Jumlah fasilitas gedung kantor terbangun Kabupaten Pamekasan 1 unit 105.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 110.250.000
Kantor
1.03.01.03 Program Peningkatan Perencanaan dan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun • 100 % 52.500.000 55.125.000
Kualitas Baik
1.03.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 5 dokumen 26.250.000 APBD Kabupaten 5 dokumen 27.562.500
1.03.01.07 Program Pembangunan Jalan dan • Persentase Jalan yang ditingkatkan • 3,15 % 150.596.371.150 152.267.231.707
Jembatan • Panjang Jembatan yang ditingkatkan • 4 x 235 m
1.03.01.07.01 Peningkatan Jembatan Jumlah Jembatan yang ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 4 x 220 m, 48 Unit 13.290.000.000 APBD Kabupaten 4 x 220 m, 47 10.804.500.000
Unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.07.02 Peningkatan Jalan Panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 3,5 x 10.200 m 8.213.260.000 APBD Kabupaten 3,5 x 10.200 m 7.497.000.000
1.03.01.07.04 Peningkatan Trotoar (Pajak Rokok) Persentase jalan yang memiliki trotoar dan Kabupaten Pamekasan 1,8 x 2.000 m 2.100.000.000 Pajak Rokok 1,8 x 2.000 m 2.205.000.000
drainase/saluran pembuangan air (minimal
1,5 m)
1.03.01.07.09 Pembangunan Pelengkap Jalan Panjang bangunan pelengkap dalam Kabupaten Pamekasan 1,5 m x 0,7 m x 12.426.700.000 APBD Kabupaten 1,5 m x 0,7 m x 11.466.000.000
kondisi baik 5.200 m 5.200 m
1.03.01.07.21 Pelaksanaan Survery Kondisi Jalan Jumlah data panjang jalan yang disurvey Kabupaten Pamekasan 102 ruas jalan 105.000.000 APBD Kabupaten 102 ruas jalan 110.250.000
1.03.01.07.71 Peningkatan Jalan (Pajak Rokok) Panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2,5 x 1.000 m 1.311.411.150 Pajak Rokok 2,5 x 1.000 m 1.376.981.707
1.03.01.07.95 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Panjang jalan dalam kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 10 113.150.000.000 DAK 3,5 x 113.000 m 118.807.500.000
1.03.01.08 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan • Persentase jalan kabupaten dalam • 2,7 % 110.050.000.000 12.127.500.000
dan Jembatan kondisi baik
• Panjang Jembatan yang dipelihara • 160 m
1.03.01.08.01 Pemeliharaan Rutin Trotoar Panjang jalan yang memiliki trotoar dan Kabupaten Pamekasan 2,0 x 1.000 m 525.000.000 APBD Kabupaten 2,0 x 1.000 m 551.250.000
drainase/saluran pembuangan air (minimal
1,5 m)
1.03.01.08.02 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 12 buah 525.000.000 APBD Kabupaten 12 buah 551.250.000
1.03.01.08.03 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 3 x 10.000 m 5.250.000.000 APBD Kabupaten 3 x 10.000 m 5.512.500.000
1.03.01.08.04 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 12 buah 525.000.000 APBD Kabupaten 12 buah 551.250.000
1.03.01.08.05 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 3 x 10.000 m 5.425.000.000 APBD Kabupaten 3 x 10.000 m 4.961.250.000
1.03.01.08.06 Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler) Panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 10 97.800.000.000 DAK 0
1.03.01.09 Program Pengembangan dan Pengelolaan • Rasio Jaringan Irigasi • 14,69 26.932.445.450 29.154.049.902
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1.03.01.09.01 Revitalisasi dan Perbaikan Pintu DAM Jumlah pintu DAM yang direvitalisasi dan Kabupaten Pamekasan 10 buah 600.000.000 APBD Kabupaten 10 buah 630.000.000
diperbaiki
1.03.01.09.02 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1.000 m 735.000.000 APBD Kabupaten 1.000 m 771.750.000
Irigasi
1.03.01.09.04 Rehabilitasi Saluran Pembuang Kabupaten Pamekasan 200.000.000 APBD Kabupaten 210.000.000
1.03.01.09.05 Rehabilitasi Saluran Irigasi Panjang saluran pembuang saluran yang Kabupaten Pamekasan 18092 m 18.882.000.000 APBD Kabupaten 18092 m 20.839.250.000
direhabilitasi
1.03.01.09.07 Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 720 m 2.500.000.000 APBD Kabupaten 720 m 2.625.000.000
1.03.01.09.18 Rehabiliatsi Saluran Irigasi Daerah Irigasi Panjang saluran pembuang saluran yang Kabupaten Pamekasan 60 m 175.000.000 APBD Kabupaten 60 m 183.750.000
Air Tanah direhabilitasi
1.03.01.09.19 Rehabiliatsi Saluran Irigasi Daerah Irigasi Panjang saluran pembuang saluran yang Kabupaten Pamekasan 60 m 185.000.000 APBD Kabupaten 60 m 194.250.000
direhabilitasi
1.03.01.09.27 Normalisasi Saluran Irigasi Panjang saluran pembuang saluran yang Kabupaten Pamekasan 1.000 m 300.000.000 APBD Kabupaten 1.000 m 315.000.000
direhabilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.09.39 Biaya Penunjang DAK Jumlah dokumen jaringan irigasi yang Kabupaten Pamekasan 3 dokumen 242.089.050 APBD Kabupaten 3 dokumen 254.193.502
disusun
1.03.01.09.41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Kabupaten Pamekasan 2 2.763.356.400 DAK 2 2.763.356.400
Penugasan) Baik
1.03.01.09.42 Pengasetan Jaringan Irigasi Jumlah Dokumen Pengasetan Jaringan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 350.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 367.500.000
Irigasi yang disusun
1.03.01.10 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air • Jumlah Long Storage yang dibangun • 2 buah 3.105.000.000 3.117.750.000
Baku
1.03.01.10.01 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Jumlah titik irigasi air tanah yang Kabupaten Pamekasan 6 titik 1.200.000.000 APBD Kabupaten 6 titik 1.200.000.000
dikembangkan
1.03.01.10.02 Penerapan Geolistrik dalam rangka Jumlah penerapan geolistrik yang Kabupaten Pamekasan 6 titik 100.000.000 APBD Kabupaten 6 titik 105.000.000
Penyediaan Air Baku dilakukan
1.03.01.10.03 Pembangunan Long Storage Panjang long storage yang dibangun Kabupaten Pamekasan 45 m x 3,5 m x 7 m 1.150.000.000 APBD Kabupaten 45 m x 3,5 m x 7 1.150.000.000
m
1.03.01.10.04 Penyusunan Detail Engineering Design Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 105.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 110.250.000
(DED) Bantuan Pembangunan Embung dan Pembangunan Embung
Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03.01.10.11 Pelaksanaan Peringatan Hari Air Jumlah pelaksanaan peringatan hari air Kabupaten Pamekasan 1 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 52.500.000
yang dilakukan
1.03.01.10.13 Pembangunan DAM Penampung / Bak Jumlah DAM penampung/ Bak Kabupaten Pamekasan 1 Embung 500.000.000 APBD Kabupaten 1 Embung 500.000.000
Penampung Desa Penampung Desa yang dibangun
1.03.01.11 Program Pengembangan, Pengelolaan, • Jumlah Titik Genangan yang teratasi • 2 titik 2.890.500.000 2.887.500.000
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03.01.11.01 Pembangunan Tangkis Laut Panjang Tangkis Laut yang dibangun Kabupaten Pamekasan 600 m 2.000.000.000 APBD Kabupaten 600 m 2.100.000.000
1.03.01.11.02 Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Embung yang terpelihara Kabupaten Pamekasan 11 dam dan 890.500.000 APBD Kabupaten 10 dam dan 787.500.000
Embung dan DAM sungai yang sungai yang
tersebar di Kab. tersebar di Kab.
Pamekasan Pamekasan
1.03.01.12 Program Pengendalian Banjir • Jumlah Titik Genangan Banjir yang • 2 titik 12.807.250.000 10.658.037.500
teratasi
1.03.01.12.01 Normalisasi saluran pembuang panjang saluran yang dinormalisasi Kabupaten Pamekasan 700 m 2.200.000.000 APBD Kabupaten 700 m 2.200.000.000
1.03.01.12.02 Pembangunan Penahan Tebing Sungai Panjang penahan tebing yang dibangun Kabupaten Pamekasan 900 m 6.957.250.000 APBD Kabupaten 900 m 5.088.037.500
1.03.01.12.36 Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai Panjang sungai perkotaan yang Kabupaten Pamekasan 1.500 m 1.900.000.000 APBD Kabupaten 1.500 m 1.900.000.000
Perkotaan direhabilitasi
1.03.01.12.43 Normalisasi Sungai Perkotaan Panjang Sungai perkotaan yang Kabupaten Pamekasan 1000 m 1.000.000.000 APBD Kabupaten 1000 m 1.050.000.000
dinormalisasi
1.03.01.12.56 Perbaikan Alur Sungai Panjang Alur Sungai yang mendapat Kabupaten Pamekasan 400 m 400.000.000 APBD Kabupaten 400 m 420.000.000
perbaikan
1.03.01.12.57 Pengasetan Sungai Jumlah Dokumen Pengasetan Sungai yang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 350.000.000 APBD Kabupaten 0
disusun
1.03.01.13 Program Penataan Ruang • Prosentase Pemanfaatan Ruang yang • 4 dokumen 1.410.000.000 1.423.125.000
sesuai Rencana tata ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.13.01 Penyusunan Peta Dasar 1:5000 Jumlah peta dasar kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 1 peta dasar 250.000.000 APBD Kabupaten 1 peta dasar 250.000.000
ditangani
1.03.01.13.02 Penyusunan RDTR dan PZ Perkotaan Jumlah dokumen RDTR dan PZ perkotaan Kabupaten Pamekasan 2 dokumen 450.000.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 450.000.000
yang disusun
1.03.01.13.03 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah pengawasan yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 13 kecamatan 50.000.000 APBD Kabupaten 13 kecamatan 50.000.000
1.03.01.13.04 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Jumlah monitoring dan evaluasi yang Kabupaten Pamekasan 13 kecamatan 47.500.000 APBD Kabupaten 13 kecamatan 47.500.000
Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
1.03.01.13.05 Fasilitasi Penunjang Layanan Tim Jumlah tim yang difasilitasi baik Kabupaten Pamekasan 1 Tim 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Tim 100.000.000
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD)
1.03.01.13.06 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Jumlah dokumen RTBL yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 262.500.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 275.625.000
Lingkungan Kawasan Perkotaan
1.03.01.13.07 Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Jumlah dokumen perbub RTBL Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 50.000.000
Lingkungan
1.03.01.13.08 Penetapan RDTR Perkotaan Jumlah Dokumen Perda Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 200.000.000
1.03.01.14 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Jalan yang terpelihara • 2,7 % 18.382.380.211 19.301.499.221
1.03.01.14.01 Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Panjang jalan terbangun/terpelihara Kabupaten Pamekasan 3 x 11.000 m 18.382.380.211 DBHCHT 3 x 11.000 m 19.301.499.221
jalan (DBHCT Earmark)
1.03.01.14.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah jembatan yang dibangun Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
Jembatan (DBHCHT Earmark)
1.03.01.14.03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Panjang Turap/ Talud/ Bronjong yang Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
1.04 PERUMAHAN 199.916.513.000 90.409.307.000

1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan 199.916.513.000 90.409.307.000
Permukiman
1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan 199.916.513.000 90.409.307.000
Permukiman
1.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 100% % 688.775.000 688.775.000
Baik
1.04.01.01.01 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah rapat - rapat koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 60 Kali 150.000.000 APBD Kabupaten 60 kali 150.000.000
Luar Daerah konsultasi ke luar daerah yang
dilaksanakan
1.04.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah Pendukung Pelayanan Administrasi Kabupaten Pamekasan 6 Pelayanan 538.775.000 APBD Kabupaten 6 Pelayanan 538.775.000
Perkantoran Perkantoran yang terpenuhi
• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar • 87,5 %
Jawabnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.02.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan Rumdin DPKP 45.000.000 APBD Kabupaten 1 Rumdin DPKP 45.000.000
Kantor dan 9 Ruang di dan 7 Ruang di
Pemda PEMDA Lama
1.04.01.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas / operasional Kabupaten Pamekasan 5 Unit 139.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 139.000.000
1.04.01.02.04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kabupaten Pamekasan Rumdin DPKP 25.000.000 APBD Kabupaten Rumdin DPKP 25.000.000
Gedung Kantor Kondisi Baik dan 9 Ruang di dan 9 Ruang di
Pemda Lama Pemda Lama
1.04.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan Meja 36 Unit, 125.000.000 APBD Kabupaten PC 3 Unit, 16.000.000
diadakan Kursi 50 Unit, AC Printer 1 Unit
5 Unit,Laptop 2
unit, Proyektor 1
unit, Filling
kabinet 6 unit, Box
file 6 buah, printer
4 unit, meteran 3
unit, CPU 2 Unit,
speaker 1 unit,
amplifier 1 unit,
triport
1.04.01.02.08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Kabupaten Pamekasan Mobil 1 Unit, 350.000.000 APBD Kabupaten 0 0
yang diadakan Sepeda Motor 3
Unit
1.04.01.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mendapat pendidikan Kabupaten Pamekasan 32 orang 125.000.000 APBD Kabupaten 32 orang 125.000.000
Kualitas Baik
• Jumlah dokumen laporan data • tahun 1
kebutuhan perencanaan yang disusun
1.04.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 27.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 27.000.000
1.04.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 32.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 32.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah daerah yang disusun dengan kualitas baik
1.04.01.07 Program Pengembangan Perumahan • Prosentase Rumah Layak Huni • 95,33 % 12.529.788.000 10.020.000.000
1.04.01.07.01 Validasi Database Rumah Tidak Layak Jumlah Kecamatan yang mendapat validasi Kabupaten Pamekasan 5 Kecamatan 650.000.000 APBD Kabupaten 0 0
Huni Perdesaan studi data base rumah tidak layak huni (Larangan, Kadur,
perdesaan Tlanakan, Proppo,
Galis)
1.04.01.07.02 Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Jumlah lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 280 Unit 420.000.000 APBD Kabupaten 280 Unit 420.000.000
Kualitas Perumahan Swadaya Melalui DAK Infrastruktur di Bidang Perumahan yang
terkoordinasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.07.03 Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Jumlah rumah yang ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 200 Unit 160.000.000 APBD Kabupaten 200 Unit 160.000.000
Swadaya (BSPS) kualitasnya
1.04.01.07.04 Pelaksanaan Kerjasama Program TNI Kabupaten Pamekasan 0 0
1.04.01.07.05 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah tidak layak huni yang di Kabupaten Pamekasan 475 unit 8.311.800.000 APBD Kabupaten 160 Unit 8.800.000.000
bangun
1.04.01.07.06 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Jumlah rumah yang di bangun Kabupaten Pamekasan 150 unit 412.500.000 APBD Kabupaten 160 Unit 440.000.000
Rumah Tidak Layak Huni
1.04.01.07.08 Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi tehnologi informasi Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 50.000.000
Perumahan Berbasis IT
1.04.01.07.09 Koordinasi dan Perencanaan Penunjang Jumlah lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 280 Unit 150.000.000 APBD Kabupaten 280 Unit 150.000.000
Rehabilitasi Rumah Swadaya Infrastruktur di Bidang Perumahan yang
terkoordinasi
1.04.01.07.10 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Jumlah Rumah tidak layak huni yang Kabupaten Pamekasan 130 Unit 2.375.488.000 DAK 0
(PKRS) (DAK Reguler) mendapat peningkatan swadaya
1.04.01.08 Program Penyehatan Lingkungan • Prosentase Luasan Kumuh Yang • 85 % 38.821.100.000 24.144.600.000
Kawasan Permukiman Tertangani
• Prosentase Kawasan Permukiman • 47,75 %
Perkotaan yang tertangani
• Prosentase Pondok pesantren yang • 38 %
tertangani
• Prosentase Kawasan Perdesaan yang • 25 Unit
tertangani
1.04.01.08.01 Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh ( Jumlah sarana dan prasarana Pelaksanaan Kabupaten Pamekasan 10 Lokasi 2.000.000.000 APBD Kabupaten 0
KOTAKU ) Program Kota Tanpa Kumuh
1.04.01.08.02 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah sarana dan prasarana Lingkungan Kabupaten Pamekasan 41 Lokasi (Seluruh 8.355.100.000 APBD Kabupaten Identifikasi 70 Lokasi 7.994.600.000
Kawasan Pondok Pesantren Pondok Pesantren yang dibangun / Ponpes di Kebutuhan
direhabilitasi Pamekasan) Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
Pondok
Pesantren
1.04.01.08.03 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah sarana dan prasarana Wilayah Kabupaten Pamekasan 25 Lokasi 5.000.000.000 APBD Kabupaten 100 Unit 10.000.000.000
Kawasan Perkotaan Permukiman Perkotaan yang mendapat
perbaikan lingkungan
1.04.01.08.05 Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana kawasan Kabupaten Pamekasan 6 unit 1.100.000.000 APBD Prov (BK Prov) 0
Prasarana Kawasan Permukiman (BK Prov) permukiman yang dibangun
1.04.01.08.08 Normalisasi Saluran Permukiman Kawasan Jumlah saluran permukiman kawasan Kabupaten Pamekasan 5 Lokasi 500.000.000 APBD Kabupaten 5 Lokasi 500.000.000
Perkotaan perkotaan yang di normalisasi
1.04.01.08.09 Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kabupaten Pamekasan 88 Unit 21.166.000.000 APBD Kabupaten 10 unit 5.000.000.000
Infrastruktur Permukiman Kawasan Kawasan Perdesaan yang tertangani
Perdesaan dan Kawasan Strategis (Kawasan Minapolitan, Rupanandur,
Kampung Batik, Kawasan Bagi Rasa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.08.10 Penyediaan/Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi Tekhnologi Informasi Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 50.000.000
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Berbasis IT
1.04.01.08.36 Penyusunan Identifikasi kebutuhan Jumlah Dokumen Identfikasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 600.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 600.000.000
Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
Permukiman
1.04.01.09 Program Penataan bangunan dan • Prosentase penyelenggaraan bangunan • 24 % 23.600.000.000 27.606.932.000
lingkungan gedung
1.04.01.09.01 Koordinasi Penyelenggaraan Bangunan Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung Kabupaten Pamekasan 300 Unit 600.000.000 APBD Kabupaten 300 Unit 600.000.000
Gedung yang dikoordinasikan
1.04.01.09.02 Pembangunan Gedung Kantor/ Instansi Jumlah Bangunan Gedun Kantor / Instansi Kabupaten Pamekasan 2 Unit 18.500.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 22.256.932.000
Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah yang dibangun
1.04.01.09.03 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 900.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 1.200.000.000
/ Instansi Pemerintah Daerah Pembangunan Gedung Kantor / Instansi
Pemerintah Daerah yang disusun
1.04.01.09.04 Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor / Jumlah Gedung Kantor / Instansi Kabupaten Pamekasan 1 unit 200.000.000 APBD Kabupaten 1unit 200.000.000
Instansi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang dibangun
1.04.01.09.06 Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 500.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 500.000.000
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tata Bangunan Lingkungan ( RTBL )
(RTBL)
1.04.01.09.07 Rehab Gedung Kantor/ Instansi Jumlah bangunan gedung kantor/ instansi Kabupaten Pamekasan 3 unit 600.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 600.000.000
Pemerintah Daerah pemerintah daerah yang direhab
1.04.01.09.10 Penyediaan/Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi Tekhnologi Informasi Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 50.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Berbasis IT
1.04.01.09.11 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Jumlah bangunan fasilitas umum Kabupaten Pamekasan 5 unit Gapura 2.200.000.000 APBD Kabupaten 5 unit gapura 2.200.000.000
Umum Kabupaten kabupaten yang dibangun
1.04.01.10 Program Pengembangan Kinerja • Prosentase Rumah Tangga Yang • 80 % 123.258.850.000 27.390.000.000
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Mendapatkan Akses Air Minum
• Prosentase Rumah Tangga Yang •3%
Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi
1.04.01.10.02 Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Jumlah lokasi penerima bantuan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) PAMSIMAS
1.04.01.10.03 Pipanisasi Air Bersih/ Air Minum Jumlah Lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 11 Lokasi 1.339.000.000 APBD Kabupaten 0
pipanisasi / air bersih / air minum
1.04.01.10.04 Koordinasi dan Perencanaan Air Minum Jumlah Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten Pamekasan 150.000.000 APBD Kabupaten 0
dan Sanitasi yang tersusun
1.04.01.10.05 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Jumlah lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 7 Unit 2.940.000.000 DAK 7 Unit 2.940.000.000
Reguler) Pembangunan Sarana / Prasarana Sanitasi
1.04.01.10.06 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang Kabupaten Pamekasan 0 DAK 0
Minum (SPAM) (DAK Reguler) dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.10.07 Pembangunan Prasarana Sanitasi/ Saluran Jumlah lokasi prasarana sanitasi/saluran Kabupaten Pamekasan 4 Lokasi 576.800.000 APBD Kabupaten 0
Pembuang pembuang yang dibangun
1.04.01.10.08 Penyusunan Detail Engineering Design Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 0
(DED) Bantuan Pembangunan Sarana dan Pengembangan dan Pembangunan SPAM
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
1.04.01.10.09 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Jumlah lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 37 Unit 16.000.000.000 DAK 37 Unit 16.000.000.000
Penugasan) pembangunan sarana / prasarana sanitasai
1.04.01.10.10 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Jumlah sistem penyediaan air minum yang Kabupaten Pamekasan 7 Unit 1.050.000.000 DAK 7 Unit 1.050.000.000
Minum (SPAM) (DAK Penugasan) dilaksanakan
1.04.01.10.12 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Jumlah lokasi penerima bantuan Kabupaten Pamekasan 7 Unit 1.522.500.000 APBD Kabupaten 3 Unit 750.000.000
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) PAMSIMAS
1.04.01.10.13 Pembangunan/ Pengembangan Jaringan Jumlah Jaringan Perpipaan yang SPAM Kapong 1 Lokasi 6.000.000.000 APBD Kabupaten Mendukung 0
Perpipaan SPAM Perkotaan dibangun/dikembangkan di wilayah Pembangunan
perkotaan SPAM Kapong
Untuk
mengatasi
wilayah
kekeringan di
Wilayah Utara
1.04.01.10.14 Pembangunan/ Pengembangan Jaringan Jumlah Jaringan Perpipaan yang Kabupaten Pamekasan 25 Dusun di 25 8.750.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 500.000.000
Perpipaan SPAM Perdesaan dibangun/dikembangkan di wilayah Desa Rawan
perdesaan Kekeringan
Wilayah Utara
1.04.01.10.17 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Jumlah lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Limbah (IPAL) Kombinasi MCK Pembangunan IPAL Kombinasi MCK
1.04.01.10.19 Pembangunan MCK ++/ MCK Pondok Jumlah lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 9 Lokasi 1.554.050.000 APBD Kabupaten 2 Lokasi 900.000.000
Pesantren Pembangunan MCK++ Pondok Pesantren
1.04.01.10.24 Pengeboran Air Minum/ Air Bersih Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air Kabupaten Pamekasan 98 Desa/Dusun, 12.677.500.000 APBD Kabupaten 50 Unit 5.000.000.000
bersih 10 Desa Rawan
Kekeringan
1.04.01.10.26 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Kabupaten Pamekasan 47 KPSPAM 200.000.000 APBD Kabupaten 0
Pengelola SPAM SPAM yang dibina
1.04.01.10.29 Penentuan Titik Air Melalui Geolistrik Jumlah Lokasi titik air yang ditentukan Kabupaten Pamekasan 1 Lokasi 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Lokasi 100.000.000
melalui Geolistrik
1.04.01.10.32 Penyusunan Perencanaan Teknis Sanitasi Jumlah Kecamatan yang mendapat validasi Kabupaten Pamekasan 1 Kecamatan 150.000.000 APBD Kabupaten 1 Kecamatan 150.000.000
Lingkungan Permukiman studi data base sanitasi
1.04.01.10.33 Pembangunan Tangki Septik Skala Jumlah lokasi yang mendapatkan Desa dengan Akses 150 Lokasi 1.200.000.000 APBD Kabupaten 0
Individual Pembangunan IPAL Kombinasi MCK Sanitasi Tidak Layak
(Data ODF)
1.04.01.10.34 Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Jumlah Lokasi SPAM Perpipaan yang Kabupaten Pamekasan 7 Lokasi 1.050.000.000 DAK 0
Pemanfaatan Idle Capacity Sistem diperluas
Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun
(DAK Penugasan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.10.35 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Jumlah Lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 35 Lokasi 12.900.000.000 DAK 0
Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Pembangunan SPALD-S
(DAK Penugasan)
1.04.01.10.56 Pembangunan baru bagi daerah yang Jumlah Lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 3 Lokasi 49.200.000.000 DAK 0
belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP
pembangunan SPAM JP (DAK Reguler)
1.04.01.10.57 Peningkatan SPAM melalui penambahan Jumlah lokasi SPAM yang ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 10 Lokasi 2.296.000.000 DAK 0
kapasitas dan/ atau volume dari sarana
dan prasarana SPAM terbangun (DAK
Reguler)
1.04.01.10.58 Perluasan SPAM perpipaan melalui Jumlah Lokasi SPAM Perpipaan yang Kabupaten Pamekasan 2 Lokasi 363.000.000 DAK 0
pemanfaatan idle capacity sistem diperluas
penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun
(DAK Reguler)
1.04.01.10.59 Pengembangan dan pembangunan Sistem Jumlah Lokasi yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 7 lokasi 2.940.000.000 DAK 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Pembangunan SPALD-T
(SPALD-T) skala permukiman (DAK
Reguler)
1.04.01.11 Program Peningkatan Kompetensi dan • jumlah badan usaha yang kompeten di • 100 Unit 150.000.000 150.000.000
Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi bidang jasa konstruksi
1.04.01.11.01 Sosialisasi dan Pelatihan Tenaga Terampil jumlah tenaga terampil yang kompeten di Kabupaten Pamekasan 100 Orang 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Jasa Konstruksi bidang jasa konstruksi
1.04.01.11.02 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi izin jumlah badan usaha yang Kabupaten Pamekasan 100 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 100 unit 50.000.000
usaha jasa konstruksi direkomendasikan untuk diterbitkan izin
usaha jasa konstruksi
1.04.01.11.03 Penyediaan/Pengembangan Aplikasi Jasa Jumlah Aplikasi Tekhnologi Informasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 100.000.000
Konstruksi Berbasis IT
1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, 8.126.856.200 6.959.294.200

& PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 8.126.856.200 6.959.294.200

Baik
1.05.01.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 37 Kali 65.000.000 APBD Kabupaten 51 Kali 90.000.000
Luar Daerah keluar daerah
1.05.01.01.02 Pendukung Pelayanan Adminstrasi Jumlah pelayanan administrasi yang Kabupaten Pamekasan 20 layanan 659.480.000 APBD Kabupaten 20 layanan 404.858.000
Perkantoran terpenuhi
1.05.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • â€¢Prosentase Sarana dan Prasarana • 100 % 1.267.691.200 247.691.200
• â€¢Persentase PNS Yang Mempunyai • 100 %

Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai
Jawabnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 8 Gedung kantor 40.000.000 APBD Kabupaten 8 Gedung kantor 40.000.000
1.05.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 32 Unit 85.691.200 APBD Kabupaten 32 Unit 85.691.200
dinas/operasional
1.05.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 8 item 12.000.000 APBD Kabupaten 8 item 12.000.000
1.05.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 7 item 50.000.000 APBD Kabupaten 7 item 50.000.000
diadakan
1.05.01.02.08 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang Kabupaten Pamekasan Mobil 3 Unit, 1.060.000.000 APBD Kabupaten Mobil Patroli 1 0
diadakan Sepeda Motor 4 Unit, Patwal 1
Unit Unit, Mobil
Sekretaris 1
Unit dan
Sepeda Motor
Trail 4 Unit
1.05.01.02.18 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakain dinas harian yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
perlengkapannya
1.05.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 17 Aparatur 20.000.000 APBD Kabupaten 17 Aparatur 60.000.000
formal
1.05.01.03 Program Peningkatan Perencanaan • â€¢Prosentase Unit Kerja yang • 100 % 50.000.000 50.000.000
Pelaporan Kinerja dan Keuangan Menyusun Perencanaan dan Laporan
Kinerja Dengan Kualitas Baik
1.05.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah penyusunan dokumen Sakip Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 25.000.000
1.05.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 dokumen 0
1.05.01.07 Program peningkatan keamanan dan • â€¢Cakupan pelayanan bencana • 100 % 170.500.000 192.560.000
kenyamanan lingkungan kebakaran
1.05.01.07.01 Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana Jumlah sarana pemadam kebakaran dalam Kabupaten Pamekasan 4 unit 120.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 145.000.000
Pemadam Kebakaran kondisi baik
1.05.01.07.02 Sosialisasi Penanganan Terhadap Bencana Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Pamekasan 50 orang 31.800.000 APBD Kabupaten 50 orang 28.860.000
Kebakaran
1.05.01.07.03 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Jumlah anggota yang akan ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 20 orang 18.700.000 APBD Kabupaten 20 orang 18.700.000
Kebakaran kapasitasnya
1.05.01.08 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan • â€¢Tingkat penyelesaian pelanggaran • 100 % 2.793.285.000 2.648.285.000
Pencegahan Tindak Kriminal K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kabupaten / Kota
1.05.01.08.01 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah penertiban yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 30 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 30 kali 35.000.000
Masyarakat di Bulan Romadhan
1.05.01.08.02 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Jumlah peningkatan keamanan dan Kabupaten Pamekasan 96 kali 101.900.000 APBD Kabupaten 96 kali 101.900.000
Umum ketertiban umum
1.05.01.08.03 Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Jumlah pengamanan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 45 kali 156.830.000 APBD Kabupaten 45 kali 156.830.000
1.05.01.08.04 Pengamanan Hari Raya Idul Adha Jumlah pengamanan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 3 kali 25.350.000 APBD Kabupaten 3 kali 25.350.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.01.08.05 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Jumlah pengamanan dan pengawalan Kabupaten Pamekasan 220 kali 297.500.000 APBD Kabupaten 220 kali 297.500.000
Daerah
1.05.01.08.06 Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Jumlah pengamanan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 10 kali 86.005.000 APBD Kabupaten 10 kali 86.005.000
Baru
1.05.01.08.07 Pelaksanaan Patroli Keamanan dan Jumlah patroli yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 720 kali 108.700.000 APBD Kabupaten 720 kali 108.700.000
Ketertiban Wilayah
1.05.01.08.08 Koordinasi Penyusunan Peraturan / Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Kebijakan Tentang Penegakan Perda dan
Trantibum
1.05.01.08.09 Fasilitasi Koordinasi Satuan Tugas Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Penertiban Wilayah Kota
1.05.01.08.10 Penertiban dan Penataan Kawasan Kota Jumlah penertiban yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 50 kali 250.000.000 APBD Kabupaten 20 kali 100.000.000
dalam rangka Pamekasan Cantik
1.05.01.08.11 Penjagaan dan Pengamanan Aset Vital Jumlah tempat penjagaan dan pengamanan Kabupaten Pamekasan 11 tempat 1.737.000.000 APBD Kabupaten 11 tempat 1.737.000.000
1.05.01.09 Program pemberdayaan masyarakat untuk • â€¢Rasio jumlah petugas perlindungan • 1 Orang/RT 75.000.000 0
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten /
Kota
1.05.01.09.01 Pembinaan dan Pelatihan Linmas Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan Kabupaten Pamekasan 100 orang 75.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 0
dan pelatihan linmas
1.05.01.09.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Linmas Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.05.01.09.03 Fasilitasi Layanan Tenaga Relawan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0

Penanggulangan Bencana (Trenggana)
1.05.01.10 Program Pengawasan dan Pengendalian • â€¢Prosentase penegakan PERDA • 100 % 2.686.200.000 2.951.200.000
Terhadap Penegakan Peraturan Daerah
1.05.01.10.01 Pendukung Optimalisasi Penegakan Perda Jumlah operasi penegakan perda dan Kabupaten Pamekasan 66 kali 2.129.200.000 APBD Kabupaten 66 kali 2.129.200.000
dan Perkada perkada
1.05.01.10.02 Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Pamekasan 240 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 240 orang 60.000.000
Peraturan Bupati Terhadap Pelajar/Siswa dan penyuluhan
1.05.01.10.03 Pendampingan Hukum dalam Penegakan Jumlah pendampingan Kabupaten Pamekasan 12 kali 40.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 40.000.000
Peraturan Daerah
1.05.01.10.04 Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Jumlah penertiban dan pengawasan yang Kabupaten Pamekasan 31 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 31 kali 50.000.000
Mutu Tembakau dilaksanakan
1.05.01.10.05 Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 120 kali 70.000.000 APBD Kabupaten 120 kali 70.000.000
terhadap Implementasi Peraturan dan
Kebijakan Daerah / Kepala Daerah
1.05.01.10.06 Penertiban Penyakit Masyarakat Jumlah penertiban yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 129 kali 75.000.000 APBD Kabupaten 129 kali 80.000.000
1.05.01.10.07 Penertiban Sarana Publikasi Umum Jumlah penertiban yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 128 kali, 4 titik 177.000.000 APBD Kabupaten 128 kali, 4 titik 177.000.000
pembongkaran pembongkaran
1.05.01.10.08 Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Jumlah penertiban yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 122 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 122 kali 60.000.000
Gabungan Lintas Satuan
1.05.01.10.09 Pengawasan dan Pembinaan Pelajar Jumlah pengawasan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 64 kali 35.000.000 APBD Kabupaten 64 kali 35.000.000
1.05.01.10.10 Pemantauan Pemilihan Kepala Desa Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 3 kali 250.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.01.10.11 Koordinasi Pengamanan Pelaksanaan Jumlah koordinasi pengamanan Kabupaten Pamekasan 0 0
Pemilihan Anggota DPR/DPRD dan
Pemilihan Presiden
1.05.01.11 Program Partisipasi Kegiatan • â€¢Prosentase kegiatan • 100 % 359.700.000 374.700.000
Kepamongprajaan kepamongprajaan yang dilaksanakan
sesuai pedoman dan tepat waktu
1.05.01.11.01 Penyelenggaraan Peringatan HUT Satpol Jumlah kegiatan upacara yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 27.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 27.000.000
PP dan Linmas Tingkat Kabupaten dilaksanakan
1.05.01.11.02 Fasilitasi Peringatan HUT Satpol PP dan Kegiatan upacara yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 1 kali 125.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 125.000.000
Linmas Tingkat Provinsi
1.05.01.11.03 Fasilitasi Pelaksanaan Jambore Tingkat Kegiatan jambore yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 1 kali 62.700.000 APBD Kabupaten 1 kali 62.700.000
Provinsi
1.05.01.11.04 Fasilitasi National Corps Building Satuan Jumlah National Corps Building yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 55.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 60.000.000
Polisi Pamong Praja difasilitasi
1.05.01.11.05 Peningkatan Kapasitas Fungsional Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 45 orang 45.000.000 APBD Kabupaten 50 orang 50.000.000
Aparatur peningkatan kapasitas
1.05.01.11.06 Pembinaan Kesamaptaan Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 278 orang 45.000.000 APBD Kabupaten 278 orang 50.000.000
Fungsional pembinaan kesamaptaan
1.06 SOSIAL 5.458.490.000 5.388.490.000

1.06.01 Dinas Sosial 5.458.490.000 5.388.490.000
Baik
1.06.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 30 kali 95.000.000 APBD Kabupaten 30 kali 95.000.000
luar daerah konsultasi keluar daerah yang terakomodir
1.06.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan Pendukung Adminsitrasi Kabupaten Pamekasan 4 layanan 255.000.000 APBD Kabupaten 4 layanan 255.000.000
Perkantoran perkantoran yang terfasilitasi
Jawabnya
1.06.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 3 unit 78.500.000 APBD Kabupaten 3 unit 80.000.000
1.06.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 10 item/210 unit 60.000.000 APBD Kabupaten 10 item/210 unit 60.000.000
1.06.01.02.08 Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 Kabupaten Pamekasan 4 unit 100.000.000 APBD Kabupaten 0
R2 dan R4 yang diadakan
1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.06.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 8 orang 16.000.000 APBD Kabupaten 8 orang 16.000.000
formal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kualitas Baik
1.06.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan program Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 42.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 42.000.000
Laporan Kinerja dan pelaporan kinerja yang tersusun
dengan baik
1.06.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 26.000.000
1.06.01.07 Program Pengelolaan Areal Pemakaman • Prosentase Areal Pemakaman yang • - 100% 100.000.000 60.000.000
Tertata dan Layak Fungsi
1.06.01.07.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah taman makam pahlawan yang Kabupaten Pamekasan 1 MP 100.000.000 APBD Kabupaten 1 MP 60.000.000
terpelihara dengan baik
1.06.01.08 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, • Prosentase Fakir Miskin Komunitasi • 22 % 1.310.000.000 1.310.000.000
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sosial (PMKS) Lainnya Lainnya yang di Berdayakan
1.06.01.08.02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Jumlah keluarga miskin yang dilatih Kabupaten Pamekasan 20 Keluarga 50.000.000 APBD Kabupaten 20 Keluarga 50.000.000
keluarga miskin Miskin Miskin
1.06.01.08.03 Penanganan masyarakat miskin pesisir Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Pamekasan 30 orang 70.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 70.000.000
melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pesisir yang ditangani
1.06.01.08.04 Peningkatan kapasitas pelaksana/pelaku Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Pamekasan 2 UEP 0 APBD Kabupaten 2 UEP 0
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) semakin meningkat
1.06.01.08.05 Penanganan masyarakat miskin pedesaan Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Pamekasan 30 orang 70.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 70.000.000
melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pedesaan yang ditangani
1.06.01.08.06 Penanganan masyarakat miskin perkotaan Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Pamekasan 30 orang 70.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 70.000.000
melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perkotaan yang ditangani
1.06.01.08.07 Pelatihan Wanita rawan Sosial Ekonomi Jumlah wanita rawan sosial masyarakat Kabupaten Pamekasan 30 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 50.000.000
(WRSE) yang dilatih
1.06.01.08.08 Pendampingan Penyaluran Rastra dan Jumlah penerima rastra dan bantuan Kabupaten Pamekasan 82758 orang 1.000.000.000 APBD Kabupaten 82758 orang 1.000.000.000
Bantuan Pangan Non Tunai pangan non tunai yang didampingi
1.06.01.09 Program Pelayanan dan Rehabilitasi • Prosentase Penyandang Masalah • 22 % 350.000.000 312.000.000
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Mendapat Pelayanan dan di Rehab
1.06.01.09.01 Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Jumlah Penyandang disabilitas yang Kabupaten Pamekasan 25 orang 90.000.000 APBD Kabupaten 25 orang 90.000.000
Bantuan kepada penyandang disabilitas direhab
1.06.01.09.02 Rehabilitasi sosial penyandang masalah Jumlah penyandang masalah tuna sosial Kabupaten Pamekasan 23 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 23 orang 52.000.000
tuna sosial yang direhab
1.06.01.09.03 Fasiltasi penertiban Tuna Sosial Jumlah penertiban tuna sosial yang Kabupaten Pamekasan 23 orang 60.000.000 APBD Kabupaten 25 orang 70.000.000
terfasilitasi
1.06.01.09.04 Layanan Pendampingan Korban Jumlah korban napza yang mendapat Kabupaten Pamekasan 20 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 20 orang 100.000.000
Penyalahgunaan Napza layanan pendampingan
1.06.01.09.11 Pengadaan Peralatan bantu bagi anak Jumlah alat bantu yang diadakan Kabupaten Pamekasan 2 50.000.000 DAK 0
penerima layanan panti rehabilitasi sosial
anak di Provinsi dan luar panti di
Kabupaten/Kota (DAK Reguler)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01.10 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti • Prosentase Anak Yatim dan Lansia yang • - 80% 187.000.000 287.000.000
Jompo di Bina
1.06.01.10.01 Pembinaan kesejahteraan anak yatim Jumlah anak yatim yang dibina Kabupaten Pamekasan 1500 anak 62.000.000 APBD Kabupaten 1500 anak 162.000.000
1.06.01.10.02 Pembinaan kesejahteraan lansia Jumlah lansia yang dibina Kabupaten Pamekasan 130 lansia 60.000.000 APBD Kabupaten 130 lansia 60.000.000
1.06.01.10.03 Pembinaan Penyandang Tuna Sosial Jumlah penyandang tuna sosial yang Kabupaten Pamekasan 20 warga 65.000.000 APBD Kabupaten 20 warga 65.000.000
ditangani
1.06.01.11 Program Pemberdayaan Kelembagaan • Prosentase Kelembagaan Kesejahteraan • - 80% 595.000.000 599.000.000
Kesejahteraan Sosial Sosial yang diBerdayakan
1.06.01.11.01 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah TKSK yang diberdayakan Kabupaten Pamekasan 13 orang 65.000.000 APBD Kabupaten 13 orang 67.000.000
Kecamatan (TKSK)
1.06.01.11.02 Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial Jumlah veteran dan janda pahlawan yang Kabupaten Pamekasan 60 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 60 orang 50.000.000
dalam rangka peringatan HUT RI. mendapat tali asih
1.06.01.11.03 Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial Jumlah veteran dan janda pahlawan yang Kabupaten Pamekasan 45 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 45 orang 50.000.000
dalam rangka peringatan hari pahlawan mendapat tali asih
1.06.01.11.04 Pelaksanaan peringatan hari pahlawan Jumlah peringatan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 peringatan 40.000.000 APBD Kabupaten 1 peringatan 40.000.000
1.06.01.11.05 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Jumlah sistem layanan dan rujukan terpadu Kabupaten Pamekasan 1 sistem 100.000.000 APBD Kabupaten 1 sistem 100.000.000
Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (SLRT) yang didukung
1.06.01.11.06 Optimalisasi kinerja Lembaga Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Pamekasan 1 LKSA 50.000.000 APBD Kabupaten 1 LKSA 50.000.000
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (LKSA) aktif
1.06.01.11.08 Revitalisasi/ Pemberdayaan dan Penguatan Jumlah kegiatan karang taruna yang Kabupaten Pamekasan 13 Karang taruna 90.000.000 APBD Kabupaten 13 Karang 92.000.000
Layanan Karang Taruna Daerah difasilitasi taruna
1.06.01.11.09 Pembinaan dan bantuan sosial pangan Jumlah lembaga sosial yang mendapat Kabupaten Pamekasan 11 pondok 150.000.000 APBD Kabupaten 11 pondok 150.000.000
stunting bantuan dan dibina pesantren pesantren
1.06.01.12 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Prosentase Penyandang Masalah • - 22% 2.166.490.000 2.166.490.000
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Mendapat Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1.06.01.12.01 Pelayanan dan bantuan sosial Penyandang Jumlah PMKS yang menerima bantuan Kabupaten Pamekasan 30 orang 230.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 230.000.000
1.06.01.12.02 Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jumlah peserta KIS dan penerima bantuan Kabupaten Pamekasan 496000 orang 855.690.000 APBD Kabupaten 496000 orang 855.690.000
verivali penerima bantuan iuran dan BDT iuran & BDT yang terlayani (orang)
(Basis Data Terpadu) Kemiskinan
1.06.01.12.03 Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Jumlah penyaluran Bansos PKH yang tepat Kabupaten Pamekasan 45000 KPM 810.800.000 APBD Kabupaten 45000 KPM 810.800.000
Harapan (PKH) sasaran
1.06.01.12.04 Pendukung pelaksanaan mitigas dan Jumlah mitigasi dan penyerahan bantuan Kabupaten Pamekasan 1 Kegiatan 75.000.000 APBD Kabupaten 1 kegiatan 75.000.000
penyerahan bantuan bencana bencana yang dilaksanakan (kegiatan)
1.06.01.12.05 Fasilitasi Perlindungan korban bencana Jumlah korban bencana sosial yang Kabupaten Pamekasan 1 kegiatan 50.000.000 APBD Kabupaten 1 kegiatan 50.000.000
sosial difasilitasi (kegiatan)
1.06.01.12.06 Perlindungan sosial korban bencana alam Jumlah korban bencana alam yang Kabupaten Pamekasan 80% 50.000.000 APBD Kabupaten 80% 50.000.000
mendapat perlindungan sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01.12.08 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana Jumlah TAGANA aktif Kabupaten Pamekasan 38 orang 95.000.000 APBD Kabupaten 38 orang 95.000.000
(TAGANA)
1.07 TENAGA KERJA 8.576.010.000 8.467.010.000

1.07.01 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 8.576.010.000 8.467.010.000
Baik
1.07.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar Kabupaten Pamekasan 35 kali 95.000.000 APBD Kabupaten 35 kali 105.000.000
luar daerah daerah yang diakomodir dan difasilitasi
1.07.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Peningkatan sarana administrasi Kabupaten Pamekasan 16 item 273.010.000 APBD Kabupaten 16 item 283.010.000
Jawabnya
1.07.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Kabupaten Pamekasan 2 Unit 60.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 70.000.000
1.07.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan kendaraan operasional Kabupaten Pamekasan 4 Unit 60.000.000 APBD Kabupaten 4 Unit 70.000.000
dinas/operasional
1.07.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 5 Item 40.000.000 APBD Kabupaten 5 Item 50.000.000
gedung kantor digunakan
1.07.01.02.08 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional yang Kabupaten Pamekasan 3 Unit 250.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
1.07.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Untuk pengembangan sumber daya Kabupaten Pamekasan 100% 95.000.000 APBD Kabupaten 100% 115.000.000
manusia
Kualitas Baik
1.07.01.03.01 Perencanaan program kegiatan dan laporan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 100% 60.000.000 APBD Kabupaten 100% 70.000.000
kinerja dengan kualitas baik
1.07.01.03.02 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat Kabupaten Pamekasan 100% 35.000.000 APBD Kabupaten 100% 45.000.000
perencanaan perangkat daerah daerah yang disusun dengan kualitas baik
1.07.01.07 Program Peningkatan Kualitas dan • Besaran pencari kerja terdaftar yang •9% 6.110.000.000 5.990.000.000
Produktivitas Tenaga Kerja mendapat pelatihan
1.07.01.07.01 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah pencari kerja terdaftar yang Kabupaten Pamekasan 64 orang 220.000.000 APBD Kabupaten 64 orang 230.000.000
Bagi Pencari Kerja Berbasis Masyarakat mendapat pelatihan berbasis masyarakat
Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi mendapat pelatihan berbasis kompetensi
Bagi Pencari Kerja Berbasis Kewirausahaan mendapat pelatihan berbasis
kewirausahaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.07.04 Revitalisasi Pemanfaatan Balai Latihan Jumlah sarana dan prasarana kejuruan Kabupaten Pamekasan 1 kejuruan 150.000.000 APBD Kabupaten 0
Kerja yang digunakan
1.07.01.07.05 Pengembangan dan Peningkatan Layanan Jumlah MTH yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 1 MTH 300.000.000 APBD Kabupaten 1 MTH 300.000.000
Program Millenial Talent Hub
1.07.01.07.06 Penumbuhan Produktifitas Calon/ Wira Jumlah Calon/ wirausaha baru yang Kabupaten Pamekasan 1890 wirausaha 5.000.000.000 APBD Kabupaten 1890 wirausaha 5.000.000.000
Usaha Baru difasilitasi baru baru
1.07.01.08 Program Peningkatan Kesempatan Kerja • Tingkat kesempatan kerja • 20 % 485.000.000 575.000.000
1.07.01.08.01 Inventarisasi kesempatan kerja di Besaran lowongan kerja terdaftar Kabupaten Pamekasan 35.000.000 APBD Kabupaten 45.000.000
perusahaan / Job canvassing
1.07.01.08.02 Bursa kerja Besaran pencari kerjA yang berpartisipasi Kabupaten Pamekasan 1000 orang 160.000.000 APBD Kabupaten 1000 orang 170.000.000
dalam bursa kerja
1.07.01.08.03 One Day One Legal TKI Besaran pencari kerja yang ditempatkan ke Kabupaten Pamekasan 500 orang 290.000.000 APBD Kabupaten 500 orang 300.000.000
luar negeri
1.07.01.08.04 Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 dok 60.000.000
1.07.01.09 Program Perlindungan dan • Besaran perusahaan yang menerapkan •4% 145.000.000 185.000.000
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sarana hubungan industrial
1.07.01.09.01 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Besaran kasus yang diselesaikan dengan Kabupaten Pamekasan 100% 35.000.000 APBD Kabupaten 100% 45.000.000
Hubungan Industrial perjanjian bersama
1.07.01.09.02 Fasilitasi Penyusunan dan Pembuatan Jumlah perusahaan yang membuat Kabupaten Pamekasan 20 perusahaan 40.000.000 APBD Kabupaten 20 perusahaan 50.000.000
Sarana Hubungan Industrial peraturan perusahaan(PP)
1.07.01.09.03 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Jumlah lokasi survey KHL dan jumlah Kabupaten Pamekasan 10% 35.000.000 APBD Kabupaten 10% 45.000.000
Penetapan dan Pemantauan UMK sosialisasi di perusahaan
1.07.01.09.04 Pelaksanaan Jaminan Sosial Besaran pekerja yang menjadi peserta Kabupaten Pamekasan 1100 orang 35.000.000 APBD Kabupaten 1100 orang 45.000.000
Ketenagakerjaan program BPJS Ketenagakerjaan
1.07.01.10 Program Pengembangan Wilayah • Prosentase cakupan wilayah • 20 % 220.000.000 260.000.000
Transmigrasi transmigrasi
1.07.01.10.01 Fasilitasi Pengiriman Guru Tugas / Ustad Jumlah guru tugas/ da'i yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 60 orang 60.000.000 APBD Kabupaten 60 orang 70.000.000
ke Daerah Transmigrasi
1.07.01.10.02 Penjajakan Kerja Sama Antar Daerah Jumlah daerah kerjasama penempatan Kabupaten Pamekasan 1 daerah 50.000.000 APBD Kabupaten 1 daerah 60.000.000
(KSAD) dengan Daerah Transmigrasi transmigran
1.07.01.10.03 Pemberangkatan Calon Transmigrasi Jumlah transmigrasi umum Kabupaten Pamekasan 8 KK 60.000.000 APBD Kabupaten 8 KK 70.000.000
1.07.01.10.04 Pendidikan dan Pelatihan Calon Besaran calon transmigran terdaftar yang Kabupaten Pamekasan 8 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 8 orang 60.000.000
Transmigrasi mendapat pelatihan
1.07.01.11 Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup • Besaran tenaga kerja yang mendapat •5% 648.000.000 649.000.000
Ketenagakerjaan pelatihan berbasis kewirausahaan
1.07.01.11.01 Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Besaran pencari kerja terdaftar yang Kabupaten Pamekasan 51 orang 202.000.000 DBHCHT 48 orang 202.000.000
Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui mendapat pelatihan berbasis masyarakat
Pelatihan Menjahit dan Tata Rias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui mendapat pelatihan berbasis Kompetensi
Pelatihan Otomotif Kendaraan roda dua
1.07.01.11.03 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Besaran pencari kerja terdaftar yang Kabupaten Pamekasan 16 orang 70.000.000 DBHCHT 16 orang 80.000.000
Kerja bagi Tenga Kerja dan Masyarakat mendapat pelatihan berbasis Kompetensi
melalui Teknisi Instalasi Listrik
Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui mendapat pelatihan berbasis wira usaha
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan
Kerja bagi Calon Wira Usaha Baru
Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui mendapat pelatihan berbasis Kompetensi
Pelatihan Las Listrik
1.07.01.11.06 Pengadaan/ Revitalisasi Peralatan Jumlah paket peralatan yang direviatalisasi Kabupaten Pamekasan 1 kejuruan 0 APBD Kabupaten 1 kejuruan 0
Pelatihan Keterampilan
1.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 12.288.505.500 12.075.600.000

PERLINDUNGAN ANAK
1.08.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 12.288.505.500 12.075.600.000
Perlindungan Anak dan Keluarga
1.08.01.01 Berencana
Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 100 % 285.000.000 300.000.000
Baik
1.08.01.01.01 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 12 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 12 Kali 70.000.000
keluar daerah Konsultasi keluar Daerah
1.08.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pelayanan Administrasi Kabupaten Pamekasan 28 Orang 225.000.000 APBD Kabupaten 30 Orang 230.000.000
Perkantoran Perkantoran yang didukung
Jawabnya
1.08.01.02.01 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 20.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 25.000.000
1.08.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 4 Kendaraan Roda 85.000.000 APBD Kabupaten 4 Kendaraan 90.000.000
dinas/operasional Empat Roda Empat
1.08.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kabupaten Pamekasan 1 Unit 19.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 20.000.000
1.08.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Pamekasan 5 Unit 20.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 30.000.000
1.08.01.02.16 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 5 Unit 70.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 80.000.000
dinas/operasional
1.08.01.02.18 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah sarana pakaian dinas Kabupaten Pamekasan 100 org 120.000.000 APBD Kabupaten 100 org 125.000.000
perlengkapannya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.02.20 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah sarana pakaian dinas Kabupaten Pamekasan 100 org 120.000.000 APBD Kabupaten 100 org 125.000.000
1.08.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mendapat diklat Kabupaten Pamekasan 25 Aparatur 30.000.000 APBD Kabupaten 30 Aparatur 80.000.000
1.08.01.02.23 Pengadaan Sarana Kerja PLKB/PKB dan Banyaknya Sarana Kerja PKB/PLKB Kabupaten Pamekasan 35 org 200.000.000 APBD Kabupaten 35 org 200.000.000
Koordinator Lapangan (Smartphone
Kualitas Baik
1.08.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun Kabupaten Pamekasan 5 Dokumen 45.000.000 APBD Kabupaten 5 Dokumen 50.000.000
1.08.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 35.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah di susun
1.08.01.03.03 Pengelolaan Manajemen Kegiatan yang Jumlah lokasi yang dimonitoring dan Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 190.000.000 DAK 13 Kecamatan 195.000.000
Bersumber dari DAK evaluasi
1.08.01.03.04 Rapat Evaluasi Program Tingkat Kabupaten Jumlah Rapat di tingkat Kabupaten Kabupaten Pamekasan 30 Orang 17.000.000 APBD Kabupaten 30 Orang 18.000.000
1.08.01.07 Program Pemberdayaan Perempuan dan • Prosentase Promosi/Sosialisasi • 70 % 1.057.000.000 1.186.000.000

Perlindungan Anak Perlindungan Perempuan dan Anak
1.08.01.07.01 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Banyaknya peserta dalam penguatan Kabupaten Pamekasan 70 Or 70.000.000 APBD Kabupaten 80 Or 85.000.000
Gender dan Anak kelembagaan Gender
1.08.01.07.02 Peningkatan Prasarana / Gedung Pusat Jumlah sarana untuk gedung PPTP3A Kabupaten Pamekasan 40 Orang 60.000.000 APBD Kabupaten 45 Orang 65.000.000
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPTP3A)
1.08.01.07.03 Fasilitasi Pemberian Makanan Tambahan Jumlah Sekolah Dasar yang menerima Kabupaten Pamekasan 145 org 175.000.000 APBD Kabupaten 150 org 200.000.000
Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) asupan gizi
1.08.01.07.05 Penyelenggaraan kreatifitas dan partisipasi Jumlah peserta Forum Anak Kabupaten Kabupaten Pamekasan 156 siswa 60.000.000 APBD Kabupaten 160 Siswa 75.000.000
forum anak kabupaten yang mengikuti Gelar Kreativitas dan
Partisipasi Forum Anak Kabupaten
1.08.01.07.06 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah Koordinasi PPTP3A yang Kabupaten Pamekasan 77 kasus 80.000.000 APBD Kabupaten 78 Kasus 85.000.000
pemberdayaan perempuan perlindungan dilaksanakan
anak (PPTP3A)
1.08.01.07.07 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Jumlah Koordinasi kelompok kerja Kabupaten Pamekasan 100 or 30.000.000 APBD Kabupaten 110 Or 40.000.000
Pengarusutamaan Gender (PUG)
1.08.01.07.08 Pendampingan dan penanganan kekerasan Jumlah Pendamping Kekerasan terhadap Kabupaten Pamekasan 325 orang 125.000.000 APBD Kabupaten 315 or 130.000.000
terhadap perempuan dan anak Perempuan dan Anak
1.08.01.07.09 Pendampingan Pemberdayaan perempuan Jumlah kecamatan yang mendapat Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 25.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 60.000.000
pengembang ekonomi lokal (P3EL) pendampingan P3EL
1.08.01.07.10 Lokakarya peningkatan kualitas hidup bagi Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Kabupaten Pamekasan 200 org 45.000.000 APBD Kabupaten 210 org 50.000.000
PEKKA (Pemberdayaan perempuan Kepala PEKKA
Keluarga)
1.08.01.07.11 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kartini Jumlah Peserta yang hadir dalam Kabupaten Pamekasan 300 or 77.000.000 APBD Kabupaten 300 Or 78.000.000
peringatan Hari Kartini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.07.12 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Jumlah Peserta yang hadir dalam Kabupaten Pamekasan 400 Or 77.000.000 APBD Kabupaten 400 Or 78.000.000
peringatan Hari Ibu
1.08.01.07.13 Bimbingan Teknis PPRG ( Perncanaan dan Jumlah Peserta yang hadir dalam BIMTEK Kabupaten Pamekasan 80 or 73.000.000 APBD Kabupaten 80 Or 75.000.000
penganggaran yang responsif gender) dan PPRG
ARG ( Anggaran Responsif Gender)
1.08.01.07.14 Fasilitasi Area bermain anak Jumlah Area Bermain untuk Anak-anak Kabupaten Pamekasan 1 Area 160.000.000 APBD Kabupaten 1 Area 165.000.000
/pengembangan kabupaten layak anak
(KLA)
1.08.01.08 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan • Prosentase Promosi/Sosialisasi • 60 % 120.000.000 140.000.000
Anak melalui Kelompok Kegiatan di Kesehatan Reproduksi Perempuan
Masyarakat
1.08.01.08.01 Fasilitasi pelayanan Deteksi Dini Kanker Jumlah Pelayanan Deteksi Dini Kanker Kabupaten Pamekasan 2 Jenis Pelayanan 120.000.000 APBD Kabupaten 2 Jenis 140.000.000
Mulut Rahim (Pap Smear) yang di fasilitasi Papsmear Pelayanan
Papsmear
1.08.01.09 Program Pelayanan Keluarga Berencana • Persentase Laporan bulanan • 70 % 5.474.644.000 5.032.600.000
pengendalian lapangan tingkat
Kecamatan Sistem Informasi
Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)
1.08.01.09.01 Workshop Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah remaja yang mengikuti KRR Kabupaten Pamekasan 105 org 97.000.000 APBD Kabupaten 110 org 100.000.000
(KRR) bagi Pengelola KB
1.08.01.09.02 Operasionalisasi Balai Penyuluhan KB Jumlah Balai Penyuluhan KB yang Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 970.000.000 DAK 13 kecamatan 1.000.000.000
(DAK Non Fisik) difasilitasi
1.08.01.09.03 Operasionalilsasi Integrasi program KKBPK Jumlah Kecamatan yang mendapat Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 1.250.000.000 DAK 13 kecamatan 1.260.000.000
dan program pembangunan lainnya di program KKBPK
kampung KB (DAK Non Fisik)
1.08.01.09.04 Pendistribusian Alat Kontrasepsi / Non alat Jumlah fasilitas kesehatan yang menerima Kabupaten Pamekasan 32 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 32 Unit 55.000.000
Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan Alat Kontrasepsi
Kesehatan
1.08.01.09.04 Pendistribusian Alat Kontrasepsi / Non alat Jumlah fasilitas kesehatan yang menerima Kabupaten Pamekasan 36 Faskes 86.544.000 DAK 36 Faskes 0
Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan Alat Kontrasepsi
Kesehatan (DAK Non Fisik)
1.08.01.09.05 Sarana kerja PLKB/PKB dan Koordinator Jumlah PKB /PLKB yang mendapat sarana Kabupaten Pamekasan 58 or 250.000.000 APBD Kabupaten 60 Or 260.000.000
Lapangan kerja
1.08.01.09.06 Pengadaan Meubelair untuk UPT KB Jumlah UPT KB yang mendapat bantuan Kabupaten Pamekasan 13 kecamatan 230.000.000 APBD Kabupaten 13 kecamatan 240.000.000
kecamatan meubelair
1.08.01.09.07 Rapat Kerja Daerah tentang Kependudukan Jumlah peserta yang hadir dalam Rakerda Kabupaten Pamekasan 125 Or 95.000.000 APBD Kabupaten 125 Or 97.000.000
KB dan Pembangunan Keluarga
1.08.01.09.08 Fasilitasi Operasional Perkumpulan Jumlah Bantuan yang disalurkan ke Kabupaten Pamekasan 1 PKBI 30.000.000 APBD Kabupaten 1 PKBI 32.000.000
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia
1.08.01.09.09 Fasilitasi Klinik Keluarga Berencana (KKB) Jumlah klinik keluarga berencana yang di Kabupaten Pamekasan 35 KKB 30.000.000 APBD Kabupaten 37 KKB 30.000.000
fasilitasi
1.08.01.09.10 Orientasi Peningkatan Peranan Perempuan Jumlah desa yang di fasilitasi orientasi Kabupaten Pamekasan 260 peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 270 Peserta 75.000.000
di Pedesaan Dalam Kesatuan Gerak PKK
KB-KES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.09.11 Rehab Sedang/Berat Prasarana Pelayanan Jumlah gedung pelayanan KB tingkat Kabupaten Pamekasan 4 gedung 300.000.000 APBD Kabupaten 4 Gedung 300.000.000
KB Wilayah Kecamatan kecamatan yang di rehab
1.08.01.09.12 Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Kabupaten Pamekasan 50 or 70.000.000 APBD Kabupaten 50 or 70.000.000
Panjang (MKJP) medis operasi
1.08.01.09.13 Pelayanan KB dalam Kesatuan Gerak PKK Jumlah peserta yang mendapat pelayanan Kabupaten Pamekasan 50 or 30.000.000 APBD Kabupaten 55 Or 50.000.000
KB-KES
1.08.01.09.14 Pengadaan Sarana Kerja bagi Koordinator Jumlah sarana kerja PLKB/PKB dan Kabupaten Pamekasan 25 Unit 150.000.000 APBD Kabupaten 25 Unit 160.000.000
Lapangan dan PLKB/ PKB koordinator lapangan yang diterima(DAK
reguler)
1.08.01.09.15 Pembangunan Prasarana Balai Penyuluhan Jumah pembangunan gedung balai yang di Kabupaten Pamekasan 13 Kec 200.000.000 APBD Kabupaten 13 Kec 210.000.000
KB rehab
1.08.01.09.16 Pelayanan Akseptor KB IUD dan Implant di Jumlah peserta yang mendapat pelayanan Kabupaten Pamekasan 30 or 110.000.000 APBD Kabupaten 50 Or 120.000.000
Kampung KB IUD dan Implant di kampung KB
1.08.01.09.17 Pelayanan KB-Kes TNI Manunggal KB- jumlah peserta yang mendapat pelayanan Kabupaten Pamekasan 30 or 90.000.000 APBD Kabupaten 50 Or 100.000.000
Kesehatan (Bakti Sosial)
1.08.01.09.18 Pembangunan/alih fungsi/ pengembangan Jumlah gudang alat dan obat kontrasepsi Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 436.800.000 DAK 13 Kecamatan 436.800.000
gudang alat dan obat kontrasepsi (DAK yang dibangun/ dikembangkan
Reguler)
1.08.01.09.19 Pengadaan Media/Alat Pengolah Data Jumlah Media/Alat Pengolah Data yang Kabupaten Pamekasan 2 299.000.000 DAK 0
(DAK Reguler) diadakan
1.08.01.09.20 Pembangunan/Alih Fungsi/ Jumlah gedung balai yang dibangun/ Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 436.800.000 DAK 13 Kecamatan 436.800.000
Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK dikembangkan
Reguler)
1.08.01.09.21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jumlah sarana rumah data kependudukan Kabupaten Pamekasan 5 188.500.000 DAK 0
Data Kependudukan (DAK Reguler) yang diadakan
1.08.01.10 Program Pembangunan Ketahanan • Prosentase bahan Informasi tentang • 60 % 1.373.980.000 1.260.000.000
Keluarga pengasuhan tumbuh kembang Anak
dikelompok BKB,BKR dan BKL
1.08.01.10.01 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Jumlah perempuan dan anak yang Kabupaten Pamekasan 50 org 80.000.000 APBD Kabupaten 60 org 90.000.000
anak dan perempuan mendapatakan peningkatan pengetahuan
1.08.01.10.02 Peningkatan kualitas hidup dan Jumlah Perempuan yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 75 orang 120.000.000 APBD Kabupaten 77 org 130.000.000
perlindungan perempuan perlindungan
1.08.01.10.03 Pengembangan model operasional BKB- Jumlah perwakilan Kelompok BKB yang Kabupaten Pamekasan 90 Kelompok 80.000.000 APBD Kabupaten 110 Kelompok 85.000.000
posyandu-PADU mengikuti Kegiatan
1.08.01.10.04 Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Kabupaten Pamekasan 110 Anak 65.000.000 APBD Kabupaten 115 Anak 70.000.000
Kembang Anak
1.08.01.10.05 Pembinaan Bina Kelurga Balita (BKB) Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Kabupaten Pamekasan 13 Kec 30.000.000 APBD Kabupaten 13 Kec 35.000.000
1.08.01.10.06 Pembinaan JAMBORE Kader TriBina Se Jumlah peserta yang mengikuti jambore Kabupaten Pamekasan 135 or 200.000.000 APBD Kabupaten 150 Or 205.000.000
Kabupaten Pamekasan kader tribina
1.08.01.10.07 Pemilihan Duta GenRe (Generasi Jumlah peserta yang mengikuti duta genre Kabupaten Pamekasan 13 Kec 70.000.000 APBD Kabupaten 13 Kec 75.000.000
Berencana) Tingkat Kabupaten
1.08.01.10.08 Pembinaan Dan Pendampingan UPPKS Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Kabupaten Pamekasan 250 orang 40.000.000 APBD Kabupaten 260 Or 50.000.000
dan pendampingan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.10.09 Fasilitasi petugas dan pendidik Jumlah petugas dan pendidik sebaya / Kabupaten Pamekasan 160 orang 30.000.000 APBD Kabupaten 238 Or 35.000.000
sebaya/konselor sebaya pusat informasi konselor sebaya PIK R/M
dan konseling remaja/mahasiswa (PS/KS
PIK-R/M)
1.08.01.10.10 Pemberdayaan Kelompok Usaha Jumlah lomba kelompok UPPKS yang Kabupaten Pamekasan 8 Jenis lomba 65.000.000 APBD Kabupaten 8 Jenis lomba 70.000.000
Peningkatan Pendapatan Keluarga dilaksanakan
Sejahtera (UPPKS) / Tribina
1.08.01.10.11 Pelatihan PS/KS PIK remaja unggulan Jumlah Pemahaman Remaja dalam Kabupaten Pamekasan 110 peserta 30.000.000 APBD Kabupaten 120 peserta 35.000.000
kecamatan kegiatan KRR
1.08.01.10.12 Promosi Produk Unggulan Dalam Jumlah pameran yang diselenggarakan Kabupaten Pamekasan 1 kali 40.000.000 APBD Kabupaten 1 Kali 50.000.000
Pembangunan
1.08.01.10.14 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Jumlah peserta Edukasi Kabupaten Pamekasan 1200 orang 220.000.000 APBD Kabupaten 1200 Orang 230.000.000
(Stunting)
1.08.01.10.14 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Jumlah peserta Edukasi Kabupaten Pamekasan 10 Desa 213.980.000 DAK 1200 Orang 0
(Stunting) (DAK Non Fisik)
1.08.01.10.15 Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Jumlah BKB Kit yang diadakan Kabupaten Pamekasan 10 Unit 90.000.000 DAK 10 Unit 100.000.000
Penugasan)
1.08.01.11 Program Pembinaan Peran Serta • Prosentase Petugas Pelayanan KB • 33 % 2.414.650.000 2.474.000.000
Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang
Mandiri
1.08.01.11.01 Optimalisasi Fungsi Pembantu Pembina KB Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Kabupaten Pamekasan 189 PPKBD dan 470.000.000 APBD Kabupaten 189 PPKBD dan 480.000.000
Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina mendapat biaya operasional 1163 Sub 1163 Sub
KB Desa (Sub PPKBD)
1.08.01.11.02 Operasionalisasi Kader KB di Jumlah kader KB yang di fasiltasi Kabupaten Pamekasan 189 Orang 1.134.000.000 DAK 189 Orang 1.134.000.000
desa/kelurahan (DAK Non Fisik)
1.08.01.11.03 Validasi Data pendataan Kependudukan Jumlah jenis data yang divalidasi Kabupaten Pamekasan 1 Jenis 150.000.000 APBD Kabupaten 1 Jenis 200.000.000
KB dan pembangunan keluarga (KKBPK)
1.08.01.11.04 Penyelenggaraan Lomba PKB/ PLKB dan Jumlah kategori lomba Kabupaten Pamekasan 4 Jenis Lomba 55.000.000 APBD Kabupaten 4 Jenis Lomba 60.000.000
Lomba Kader IMP terbaik Tingkat
Kecamatan
1.08.01.11.05 Pemberian Insentif kader di desa / Jumlah kader yang menerima biaya Kabupaten Pamekasan 189 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 189 orang 100.000.000
kelurahan operasional
1.08.01.11.06 Advokasi dalam rangka memperingati Banyaknya Peserta dalam penyelenggaraan Kabupaten Pamekasan 200 orang 30.000.000 APBD Kabupaten 300 orang 40.000.000
HUT Keluarga Nasional ( HARGANAS) HUT keluarga Nasional ( HARGANAS )
1.08.01.11.07 Promosi dan Advokasi melalui Banyaknya pelaksanaan kegiatan KIE Kabupaten Pamekasan 13 Kec 40.000.000 APBD Kabupaten 13 Kec 50.000.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
1.08.01.11.08 Pembinaan Pangkalan Pramuka Saka Jumlah pangkalan saka kencana Kabupaten Pamekasan 14 Pangkalan 25.000.000 APBD Kabupaten 14 Pangkalan 40.000.000
Kencana
1.08.01.11.09 Orientasi bagi Pimpinan dan Pamong Jumlah peserta pamong pramuka saka Kabupaten Pamekasan 30 orang 35.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 35.000.000
Pramuka Saka Kencana kencana
1.08.01.11.10 Kegiatan Perkemahan Bhakti Pramuka Saka Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 35.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 40.000.000
Kencana (perti kencana) perkemahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.11.11 Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan Jumlah peserta dalam pertemuan institusi Kabupaten Pamekasan 300 orang 35.000.000 APBD Kabupaten 320 orang 45.000.000
masyarakat pedesaan
1.08.01.11.12 Fasilitasi dan Pendampingan Sekolah Siaga Jumlah pemahaman siswa dalam laju Kabupaten Pamekasan 320 siswa 40.000.000 APBD Kabupaten 325 siswa 50.000.000
Kependudukan dan Pembangunan pertumbuhan penduduk
Keluarga (KKBPK)
1.08.01.11.13 Dukungan Pembuatan Media KIE untuk Jumlah dukungan sarana Media KIE di Kabupaten Pamekasan 13 Kec 200.000.000 APBD Kabupaten 13 Kec 200.000.000
Kecamatan Kecamatan
1.08.01.11.13 Dukungan Pembuatan Media KIE untuk Jumlah dukungan sarana Media KIE di Kabupaten Pamekasan 1 Paket 65.650.000 DAK 1 Paket 0
Kecamatan (DAK Non Fisik) Kecamatan
1.08.01.12 Program Kesehatan Reproduksi Remaja • Persentase Remaja yang mengikuti • 65 % 597.231.500 610.000.000
Pembinaan KRR
1.08.01.12.01 Pengadaan Generasi Perencanaan ( Genre) Banyaknya pengadaan genre kit Kabupaten Pamekasan 6 Paket Genre 200.000.000 APBD Kabupaten 6 Paket Genre 200.000.000
KIT uintuk Pusat Informasi dan Konseling
Remaja
1.08.01.12.02 Pelatihan PS/KS Pusat Informasi Konseling Banyak Pemahaman Remaja dalam Kabupaten Pamekasan 13 Kec 80.000.000 APBD Kabupaten 13 Kec 80.000.000
Remaja Unggulan Kecamatan kegiatan KRR
1.08.01.12.03 Penyelenggaraan Forum Group Diskusi Jumlah remaja yang mengikuti FGD KRR Kabupaten Pamekasan 20 Org 45.000.000 APBD Kabupaten 20 Org 45.000.000
Kesehatan Reproduksi Remaja
1.08.01.12.04 Pemantapan Program Kesehatan Jumlah remaja yang mengikuti KRR Kabupaten Pamekasan 238 peserta 37.231.500 APBD Kabupaten 245 peserta 50.000.000
Reproduksi bagi Wanita Usia Subur (WUS)
1.08.01.12.05 Pengembangan kegiatan youth centre Jumlah pusat kegiatan Youth Centre Kabupaten Pamekasan 1 Tempat 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Tempat 50.000.000
1.08.01.12.06 Orientasi Kesehatan Reproduksi Melalui Jumlah yang hadir dalam orientasi KRR Kabupaten Pamekasan 32 Unit 90.000.000 APBD Kabupaten 32 Unit 90.000.000
Penyuluh KB dan petugas faskes
1.08.01.12.07 Pemantapan pengelola KB di fasilitas Jumlah Peserta dalam pengelolaan faskes Kabupaten Pamekasan 50 orang 95.000.000 APBD Kabupaten 50 orang 95.000.000
Kesehatan
1.09 PANGAN 20.882.258.000 21.343.367.000

1.09.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 20.882.258.000 21.343.367.000
1.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 100% 294.840.000 309.582.000
Baik
1.09.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Petugas yang mengikuti rapat Kabupaten Pamekasan 84 Petugas 84.000.000 APBD Kabupaten 88 Petugas 88.200.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.09.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 layanan 210.840.000 APBD Kabupaten 6 layanan 221.382.000
Perkantoran yang difasilitasi
1.09.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana • 100% 666.550.000 343.500.000
• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar • 63%
Jawabnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ Kabupaten Pamekasan 1 unit gedung 26.250.000 APBD Kabupaten 1 unit gedung 27.600.000
direhabilitasi dalam kondisi baik kantor, 4 gedung kantor, 4 gedung
UPTD, 7 RPH UPTD, 7 RPH
1.09.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ operasioinal Kabupaten Pamekasan 5 mobil dinas 78.800.000 APBD Kabupaten 5 mobil dinas 82.800.000
1.09.01.02.05 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah laptop dan printer yang diadakan Kabupaten Pamekasan 10 unit 120.000.000 APBD Kabupaten 10 unit 130.000.000
1.09.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 21 orang 21.000.000 APBD Kabupaten 22 orang 22.000.000
formal
1.09.01.02.23 Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan meubelair (meja kursi Kabupaten Pamekasan 20 unit 60.000.000 APBD Kabupaten 20 unit 70.000.000
lemari) dan barang elektronik lainnya
1.09.01.02.24 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah pengadaan kendaraan operasional Kabupaten Pamekasan 1 unit R4, 9 R2 350.000.000 APBD Kabupaten 1 Pickup dan 9 0
dinas Sepeda Motor
Kualitas Baik
1.09.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 6 jenis dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 6 jenis dokumen 30.000.000
Laporan Kinerja
1.09.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen renja yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 jenis dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 jenis dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah dengan baik
1.09.01.07 Program Peningkatan Ketahanan Pangan • Cakupan pengembangan ketersediaan • 17 % 1.066.800.000 1.185.525.000
(pertanian/perkebunan) sumber pangan
• Prosentase ketersediaan pangan utama • 391,69 %
1.09.01.07.01 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah rumah tangga di desa rawan Kabupaten Pamekasan 105 KK 63.000.000 APBD Kabupaten 110 KK 66.000.000
pangan yang ditangani
1.09.01.07.02 Pengembangan Karang Kitri Jumlah kelompok pengembangan Kabupaten Pamekasan 4 TP PKK Desa 18.000.000 APBD Kabupaten 5 TP PKKdesa 19.000.000
karangkitri
1.09.01.07.03 Penyelenggaraan Koordinasi Dewan Jumlah koordinasi lintas sektoral Kabupaten Pamekasan 2 Kali 25.000.000 APBD Kabupaten 2 Kali 30.000.000
Ketahanan Pangan
1.09.01.07.04 Pengembangan Cadangan Pangan Jumlah kelompok pengembang cadangan Kabupaten Pamekasan 6 TP PKK Desa 31.500.000 APBD Kabupaten 7 TP PKKdesa 33.000.000
pangan
1.09.01.07.05 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Jumlah kelompok pengembangan rumah Kabupaten Pamekasan 11 TP PKK Desa 66.000.000 APBD Kabupaten 11 TP PKK Desa 66.000.000
Lestari (KRPL) pangan lestari
1.09.01.07.06 Pengembangan Kemandirian Pangan Jumlah kelompok pengembang desa Kabupaten Pamekasan 6 Kelompok 27.000.000 APBD Kabupaten 7 kelompok 28.000.000
mandiri pangan
1.09.01.07.07 Fasilitasi Pengelolaan Sistem Kewaspadaan Jumlah dokmen data pangan dan gizi Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 5 32.000.000 APBD Kabupaten 5 Dokumen 32.000.000
Pangan dan Gizi Exmplar
1.09.01.07.08 Pembinaan Lumbung Pangan Jumlah desa lumbungan pangan yang Kabupaten Pamekasan 15 Desa 10.500.000 APBD Kabupaten 15 Desa 10.525.000
dibina berkelanjutan
1.09.01.07.09 Analisis Pola Pangan Harapan dan Neraca Jumlah rumah tangga yang disurvei Kabupaten Pamekasan 315 rumah tangga 43.000.000 APBD Kabupaten 330 rumah 45.000.000
Bahan Makanan tangga
1.09.01.07.10 Pemetaan daerah rawan pangan Jumlah peta daerah rawan pangan Kabupaten Pamekasan 1 Peta 150.000.000 APBD Kabupaten 1 Peta 200.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.07.11 Gerakan Tanam Pekarangan oleh Jumlah kelompok pengembangan gerakan Kabupaten Pamekasan 8 TP PKKdesa 20.000.000 APBD Kabupaten 16 TP PKKdesa 40.000.000
perempuan (Tanaman Buah dan Toga) tanam pekarangan
1.09.01.07.12 Pengembangan ketahanan pangan bagi Jumlah taman posyandu yang Kabupaten Pamekasan 6 taman posyandu 120.000.000 APBD Kabupaten 12 taman 150.000.000
keluarga gizi kurang diberdayakan posyandu
1.09.01.07.13 Pengembangan Akses Pangan Jumlah kelompok pengembang akses Kabupaten Pamekasan 44 TP PKKdesa 440.000.000 APBD Kabupaten 44 TP PKKdesa 440.000.000
pangan
1.09.01.07.14 Pemasyarakatan Teknologi MP ASI BUMIL Jumlah posyandu yang mendapat Kabupaten Pamekasan 52 taman 20.800.000 APBD Kabupaten 52 taman 26.000.000
dan BUSUI penerapan teknologi MP ASI BUMIL dan posyandu posyandu
BUSUI
1.09.01.08 Pencegahan dan Penanggulangan • Prosentase Ternak Sehat • 75 % 4.064.100.000 4.228.200.000
Penyakit Ternak • Cakupan Pengawasan Bahan Pangan • 75 %
Asal Ternak
1.09.01.08.01 Penanganan gangguan reproduksi pada Jumlah sapi betina yang mendapat Kec. Pamekasan, Waru, 400 ekor 42.000.000 APBD Kabupaten 400 Ekor 44.000.000
sapi penanganan gangguan reproduksi Galis, Pegantenan
1.09.01.08.02 Pelayanan pengobatan hewan Jumlah hewan yang mendapat penanagan 13 Kecamatan 1.000 ekor 50.000.000 APBD Kabupaten 1200 ekor 60.000.000
gangguan reproduksi
1.09.01.08.03 Pengendalian dan penanggulangan Jumlah ternak ayam yang mendapat Kabupaten Pamekasan 16.000 Ekor 16.000.000 APBD Kabupaten 17.000 Ekor 17.000.000
penyakit Avian Influenza dan ND pada vaksinasi dan desinfeksi AI dan ND
ternak ayam
1.09.01.08.04 Operasional pengelolaan rumah potong Jumlah petugas RPH yang dikelola dan Kabupaten Pamekasan 5 Orang 65.000.000 APBD Kabupaten 5 Orang 65.000.000
hewan diawasi
1.09.01.08.05 Pengembangan Inovasi Layanan Publik Jumlah sapi bunting dan melahirkan yang Kec. Pasean, Pamekasan, 450 ekor 112.500.000 APBD Kabupaten 500 Ekor 125.000.000
Kesehatan Hewan (SIGAP SRATUS) dilayani kesehatan hewan (SIGAP SRATUS) Pademawu
1.09.01.08.06 Pendukung Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah petugas yang melakukan layanan Kabupaten Pamekasan 11 Petugas 100.000.000 APBD Kabupaten 11 petugas 100.000.000
kesehatan hewan
1.09.01.08.07 Pembinaan dan pengawasan bahan pangan Jumlah pembinaan, pemeriksaan dan Kabpaten Pamekasan 200 Sampel, 350 40.000.000 APBD Kabupaten 200 Sampai dan 80.000.000
asal hewan pengawasan bahan pangan asal hewan ternak dan 50 350 ternak
jagal/ petugas
RPH
1.09.01.08.08 Pendataan dan pengawasan penyakit Jumlah surveilance penyakit hewan 13 Kecamatan 700 ternak 40.000.000 APBD Kabupaten 800 ternak 50.000.000
ternak
1.09.01.08.11 Pembinaan dan Pengawasan Rumah Jumlah jagal dan petugas RPH yang Kabupaten Pamekasan 50 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 50 orang 50.000.000
Potong Hewan mendapat pembinaan dan pengawasan
1.09.01.08.12 Pengawasan pengeluaran ternak melalui Jumlah pengawasan kesehatan hewan Pasar keppo dan Desa 400 ekor 20.000.000 APBD Kabupaten 600 ekor 30.000.000
SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) terhadap pengeluaran ternak pegagan
1.09.01.08.18 Pengawasan Obat Hewan Jumlah pedagan obat hewan/ poultry shop Kabupaten Pamekasan 13 Unit 21.000.000 APBD Kabupaten 13 Unit 22.000.000
yang mendapat pembinaan dan
pengawasan obat hewan
1.09.01.08.19 Inovasi Layanan Publik Kesehatan Hewan Jumlah ternak yang dimonitoring dan Kabupaten Pamekasan 600 ekor 32.000.000 APBD Kabupaten 600 ekor 34.000.000
(Monitoring Penyakit Hewan Strategis) mendapat penanganan penyakit hewan
menular strategis
1.09.01.08.20 Rehabilitasi/ Renovasi Rumah Potong Jumlah bangunan rumah potong hewan Kabupaten Pamekasan 7 unit 1.400.000.000 APBD Kabupaten 7 unit 1.400.000.000
Hewan Ruminansia yang dibangun/ diperbaiki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.08.22 Penyediaan Sarana Rumah Potong Hewan Jumlah pengadaan sarana/ prasarana Kabupaten Pamekasan 7 unit 1.400.000.000 APBD Kabupaten 7 unit 1.400.000.000
Ruminansia, pendukung RPH
1.09.01.08.24 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Jumlah ternak yang diamati diidentifikasi Kabupaten Pamekasan 1000 ekor 50.000.000 APBD Kabupaten 1000 ekor 50.000.000
Cacing dan Scabies dan ditangani penyakit cacing-scabies
1.09.01.08.25 Pembangunan poliklinik kesehatan hewan Jumlah gedung poliklinik kesehatan hewan Kabupaten Pamekasan 1 unit 300.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 300.000.000
yang dibangun
1.09.01.08.26 Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Hewan Jumlah peternak yang mendapat bimbingan Kabupaten Pamekasan 378 orang 75.600.000 APBD Kabupaten 756 orang 151.200.000
teknis kesehatan hewan
1.09.01.08.27 Pengadaan rumah potong hewan unggas Jumlah RPU keliling yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 unit 250.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 250.000.000
keliling
1.09.01.09 Program Peningkatan Populasi Ternak • Angka perkawinan per kebuntingan • 1.31 5.564.968.000 3.904.560.000
1.09.01.09.01 Akselerasi Peningkatan Populasi dan Jumlah akseptor sapi potong yang Kabupaten Pamekasan 25.000 akseptor 150.000.000 APBD Kabupaten 25.000 akseptor 150.000.000
optimalisasi upaya khusus sapi wajib dikembangkan dengan inseminasi buatan dan 1500 ekor dan 1500 ekor
bunting (Upsus Siwab) dan pemeriksaan kebuntingan Massal pemeriksaan pemeriksaan
kebuntingan kebuntingan
1.09.01.09.02 Fasilitasi Pendukung Pelayanan Inseminasi Jumlah petugas inseminator yang Kabupaten Pamekasan 24 orang 220.000.000 APBD Kabupaten 25 orang 230.000.000
Buatan diKontrak
1.09.01.09.03 Pembinaan usaha budidaya Sapi Potong Jumlah kelompok tani ternak sapi potong Kabupaten Pamekasan 18 kelompok tani 15.800.000 APBD Kabupaten 19 kelompok 16.600.000
yang diBina tani
1.09.01.09.04 Peningkatan Kompetensi Petugas Jumlah petugas IB yang ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 54 petugas 100.000.000 APBD Kabupaten 54 petugas 100.000.000
Inseminator pengetahuan dan keterampilannya
1.09.01.09.05 Optimalisasi Upaya Khusus Sapi Wajib Jumlah peternak sapi yang mendapat Kabupaten Pamekasan 1500 orang 45.000.000 APBD Kabupaten 2000 orang 65.000.000
Bunting (Upsup Siwab) layanan upsus siwab
1.09.01.09.06 Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Jumlah bibit hijauan pakan yang disebarkan 13 Kecamatan 30.000 stek dan 4 100.000.000 APBD Kabupaten 100.000 stek 200.000.000
kebun bibt
1.09.01.09.07 Pengembangan Kawasan Sapi Bibit Jumlah wilayahh sumber bibit yang dibina Kabupaten Pamekasan 4 Kecamatan 300.000.000 APBD Kabupaten 4 Kecamatan 300.000.000
PAPABARU dan dikembangkan
1.09.01.09.08 Peningkatan kualitas pakan Jumlah peternak yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 210 Orang 33.000.000 APBD Kabupaten 220 Orang 34.000.000
pembinaan dan pelatihan peningkatan
kualitas pakan lokal (pelatihan pembuatan
ransum, pengolahan pakan)
1.09.01.09.11 Updating data populasi ternak Jumlah rumah tangga pemilik ternak yang Kabupaten Pamekasan 125.584 rumta 251.168.000 APBD Kabupaten 125.584 rumta 313.960.000
disurvei
1.09.01.09.12 Â Monitoring dan Evaluasi ternak bantuan Jumlah kelompok tani penerima bantuan Kabupaten Pamekasan 10 poktan 50.000.000 APBD Kabupaten 10 Poktan 20.000.000
pemerintah pemerintah yang dibina dan dimonitor
1.09.01.09.13 Pengembangan Unggas di Wilayah Jumlah wilayah stunting yang mendapat Kabupaten Pamekasan 1 Desa 300.000.000 APBD Kabupaten 1 Desa 375.000.000
STUNTING pengembangan unggas
1.09.01.09.14 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong Jumlah hibah pakan induk sapi potong Kabupaten Pamekasan 1000 ekor, 750.000 2.250.000.000 APBD Kabupaten 1000 ekor, 1.250.000.000
kg 750.000 kg
1.09.01.09.15 Pengembangan kawasan ternak kambing Jumlah kawasan ternak kambing domba Kabupaten Pamekasan 3 kecamatan 200.000.000 APBD Kabupaten kec. proppo, 1 kecamatan 300.000.000
domba yang dikembangkan kec. Palengaan,
kec. Larangan,
1.09.01.09.16 Peningkatan produksi pakan ternak Jumlah hibah lumbung pakan dan mesin Kabupaten Pamekasan 2 Paket 1.550.000.000 APBD Kabupaten 2 Paket 550.000.000
pengolah pakan/ mini feed mill
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.10 Program peningkatan pemasaran hasil • Prosentase Peningkatan Promosi • 10% 225.000.000 355.000.000
produksi peternakan Pemasaran Ternak dan Produksi Ternak
1.09.01.10.01 Ekspose/promosi hasil pembangunan Jumlah fasilitas sarana ekspose promosi Kabupaten Pamekasan 2 Fasilitas 15.000.000 APBD Kabupaten 2 Fasilitas 15.000.000
peternakan hasil pembangunan Peternakan
1.09.01.10.02 Promosi gizi hasil produk peternakan Jumlah hasil produk peternakan yang Kabupaten Pamekasan 1000 dos 60.000.000 APBD Kabupaten 2000 dos 120.000.000
dipromosikan kepada anak usia Sekolah
1.09.01.10.03 Penyelenggaraan Festival ternak dan Jumlah promosi ternak dan produk Ternak Kabupaten Pamekasan 150 ekor, 20 jenis 40.000.000 APBD Kabupaten 300 ekor, 40 jenis 80.000.000
promosi hasil produk peternakan
1.09.01.10.04 Pembinaan pemasaran hasil dan olahan Jumlah peternak yang mendapat Kabupaten Pamekasan 100 orang 30.000.000 APBD Kabupaten 200 orang 60.000.000
produk peternakan pembinaan tata rantai Pemasaran
1.09.01.10.05 Sistem informasi harga dan komoditas Jumlah dokumen informasi komuditas Kabupaten Pamekasan 13 dokumen 80.000.000 APBD Kabupaten 13 dokumen 80.000.000
peternakan usaha peternakan dan harga Produk
1.09.01.11 Program Pemberdayaan Penyuluhan • Prosentase Peningkatan Kemampuan • 30 % 365.000.000 372.000.000
Kelompok Tani Berbasis Ternak
1.09.01.11.01 Pembinaan dan penilaian kelompok tani Jumlah kelompok tani berbasis ternak yang Kabupaten Pamekasan 13 kelompok Tani 40.000.000 APBD Kabupaten 16 kelompok 42.000.000
berbasis ternak dibina dan dinilai tani
1.09.01.11.02 Fasilitasi penilaian lomba Kelompok Tani Jumlah kelompok tani berbasis ternak yang Kabupaten Pamekasan 1 Kelompok Tani 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Kelompok 30.000.000
tingkat regional / nasional difasilitasi penilaian lomba tingkat Tani
provinsi/ nasional
1.09.01.11.03 Pembinaan paguyuban ternak Jumlah peternak yang mendapat Kabupaten Pamekasan 200 Orang 100.000.000 APBD Kabupaten 400 Orang 100.000.000
pembinaan agribisnis peternakan
1.09.01.11.04 Bimbingan teknis peternakan Jumlah peternak yang mendapat Kabupaten Pamekasan 200 Orang 100.000.000 APBD Kabupaten 200 Orang 100.000.000
pembinaan agribisnis peternakan
1.09.01.11.05 pembinaan usaha peternakan Jumlah usaha bidang peternakan yang Kabupaten Pamekasan 200 Orang / 4 100.000.000 APBD Kabupaten 200 orang 100.000.000
dibina sadar lingkungan dan sadar Kelompok
perijinan
1.09.01.12 Program Peningkatan Penerapan • Prosentase Peternak yang Menerapkan • 17 % 5.063.000.000 5.869.000.000
Teknologi Peternakan Teknologi Peternakan
1.09.01.12.01 Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah peternak yang mendapat bimbinga Kabupaten Pamekasan 210 orang 33.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 220 orang 34.000.000
teknis teknologi peternakan (pengolahan
pakan dari limbah, pemandaatan limbah
ternak untuk pupuk dll)
1.09.01.12.02 Instalasi Pengelolahan Limbah Rumah Jumlah instalasi pengolah limbah rumah Kabupaten Pamekasan 7 unit 2.300.000.000 APBD Kabupaten RPH 7 unit 2.300.000.000
Potong Hewan potong hewan Pamekasan,
RPH Banyu
Pelle dan RPH
Palengaan
1.09.01.12.03 Unit pengolahan pupuk organik (UPPO) Jumlah pengolahan limbah ternak menjadi Kabupaten Pamekasan 6 unit 900.000.000 APBN (K/L) kec. Tlanakan, 7 unit 1.050.000.000
pupuk organik Batumarmar,
Pegantenan,
Galis, Proppo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.12.04 Pengelolaan Limbah Hasil Ternak (biogas) Jumlah unit biogas yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan 18 Unit 1.530.000.000 APBD Kabupaten kec. Tlanakan, 21 Unit 2.085.000.000
tingkat peternak Batumarmar,
Pegantenan,
Galis, Proppo
1.09.01.12.05 Pengembangan Rumah kompos Terbangunnya rumah kompos Kabupaten Pamekasan 6 unit 300.000.000 APBD Kabupaten kec. Tlanakan, 6 unit 400.000.000
Batumarmar,
Pegantenan,
Galis, Proppo
1.09.01.13 Program Pemberdayaan Peternak • Prosentase Peningkatan Keberdayaan •1% 270.000.000 540.000.000
Usaha Peternakan
1.09.01.13.02 Pendampingan asuransi usaha ternak sapi Jumlah peternak yang menjadi peserta Kabupaten Pamekasan 400 orang 20.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 800 orang 40.000.000
asuransi usaha ternak sapi
1.09.01.13.03 Fasilitasi kredit usaha peternakan Jumlah peternak yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 10 peternak 250.000.000 APBD Kabupaten 20 peternak 500.000.000
permodalan usaha peternakan
1.09.01.14 Program Peningkatan Pelayanan • Prosentase Peningkatan Pelayanan • 100% 1.250.000.000 1.275.000.000
Puskeswan dan Pos IB Puskeswan dan Pos IB
1.09.01.14.01 Fasilitasi pendukung pelayanan Puskeswan Jumlah puskeswan dan pos IB yang Kabupaten Pamekasan 4 Unit Puskeswan 150.000.000 APBD Kabupaten 4 Unit 75.000.000
dan Pos IB difasilitasi dan Pos IB Puskeswan dan
Pos IB
1.09.01.14.02 Fasilitasi Penilaian Lomba Petugas dan Jumlah petugas yang dinilai Kabupaten Pamekasan 8 Orang 100.000.000 APBD Kabupaten 8 Orang 100.000.000
Layanan Publik
1.09.01.14.04 Fasilitasi Sarana/ Peralatan Pendukung Jumlah sarana/ peralatan pendukung Kabupaten Pamekasan 8 unit 400.000.000 APBD Kabupaten 10 unit 500.000.000
Puskeswan dan Pos IB puskeswan dan pos IB
1.09.01.14.05 Rehabilitasi Bangunan Puskeswan dan Pos Jumlah bangunan Puskeswan dan Pos IB Kabupaten Pamekasan 2 Unit 600.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 600.000.000
IB yang diperbaiki
1.09.01.15 Program Peningkatan Penganekaragaman • Cakupan penganekaragaman konsumsi • 17 % 997.000.000 1.181.000.000
Konsumsi dan Keamanan Pangan pangan
• Prosentase Pengawasan dan Pembinaan • 17 %
Keamanan Pangan
1.09.01.15.01 Pelaksanaan Model pengembangan pangan Jumlah kelompok yang mendapat Kabupaten Pamekasan 39 TP PKK Desa 429.000.000 APBD Kabupaten 39 TP PKK Desa 468.000.000
pokok lokal (MP3L) bimbingan teknis penganekaragaman
pangan pokok lokal
1.09.01.15.02 Pengembangan kantin sekolah sehat Jumlah pembinaan kantin sekolah Kabupaten Pamekasan 50 kantin Sekolah 160.000.000 APBD Kabupaten 50 kantin 170.000.000
Sekolah
1.09.01.15.03 Peningkatan pengawasan mutu dan Jumlah pembinaan produsen dan uji lab Kabupaten Pamekasan 98 sampel 98.000.000 APBD Kabupaten 98 sampel 98.000.000
keamanan pangan pangan olahan
1.09.01.15.04 Penyelenggaraan Gelar teknologi olahan Jumlah pemeran/ lomba yang diikuti Kabupaten Pamekasan 2 kali 110.000.000 APBD Kabupaten 2 kali 145.000.000
pangan berbasis sumberdaya wilayah
1.09.01.15.05 Gerakan Olahan Pangan Anak Sekolahan Juimlah lomba olahan pangan anak sekolah Kecamatan Pamekasan 100 kali 200.000.000 APBD Kabupaten 100 kali 300.000.000
(GOPAL)
1.09.01.17 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Cakupan pembinaan lingkungan sosial •1% 1.000.000.000 1.725.000.000
Lingkup Peternakan lingkup peternakan
1.09.01.17.01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peternak sapi bibit dikawasan sapi Kec. Pakong, Pasean, 600 Orang 150.000.000 DBHCHT 900 Orang 300.000.000
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bibit yang mendapat bimbingan teknis dan Batumarmar, Waru
Kelompok Tani Berbasis Ternak melalui apel ternak
pengembangan kawasan sapi bibit madura
(DBHCHT Earmark)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.17.03 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peternak yang mendapat pelatihan Kabupaten Pamekasan 130 orang 100.000.000 DBHCHT 1500 orang 300.000.000
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat agrbisnis peternakan
Kelompok Tani Berbasis Ternak melalui
Pengembangan Agribisnis Peternakan
(DBHCHT Earmark)
Kerja bagi Tenaga kerja dan Masyarakat kesehatan hewan
Kelompok Tani Berbasis Ternak melalui
Peningkatan Kesehatan Hewan (DBHCHT
Earmark)
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat inseminasi buatan satu tahun satu kelahiran
Kelompok Tani Berbasis Ternak melalui pada ternak sapi
Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu
(DBHCHT Earmark)
1.11 LINGKUNGAN HIDUP 29.914.000.000 32.126.600.000

1.11.01 Dinas Lingkungan Hidup 29.914.000.000 32.126.600.000
Baik
1.11.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Pamekasan 60 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 60 kali 120.000.000
luar daerah luar derah yang difasilitasi
1.11.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pendukung administrasi yang Kabupaten Pamekasan 6 Layanan 460.000.000 APBD Kabupaten 6 Layanan 472.600.000
Perkantoran terpenuhi
• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar •8%
Jawabnya
1.11.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 75.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 75.000.000
terpelihara
1.11.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Mobil yang terpelihara Kabupaten Pamekasan 3 Unit R4 75.000.000 APBD Kabupaten 3 Unit R4 80.000.000
dinas/operasional
1.11.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung yang terpelihara Kabupaten Pamekasan 45 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 45 Unit 35.000.000
gedung kantor secara berkala
1.11.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten Pamekasan 9 unit 60.000.000 APBD Kabupaten 9 unit 100.000.000
1.11.01.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Kabupaten Pamekasan 1 Unit 300.000.000 APBD Kabupaten 0
1.11.01.02.12 Pembangunan gedung kantor Jumlahn Gedung yang dibangun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Pamekasan 9 Kali 20.000.000 APBD Kabupaten 12 Kali 20.000.000
yang difasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kualitas Baik
1.11.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen laporan yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 35.000.000
Laporan Kinerja
1.11.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 30.000.000
1.11.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
1.11.01.07 Program Pengembangan Kinerja • Jumlah sampah yang tertangani • 11709,5 17.099.000.000 18.769.000.000
Pengelolaan Persampahan dan B3
1.11.01.07.01 Koordinasi dan Evaluasi Titik Pantau Jumlah titik pantau yang dikoordinasi dan Kabupaten Pamekasan 15 titik 150.000.000 APBD Kabupaten 15 titik 150.000.000
Kebersihan Kota Sehat dievaluasi
1.11.01.07.02 Peningkatan Kebersihan Perkotaan Jumlah titik pantau kebersihan Kabupaten Pamekasan 1 Kawasan 120.000.000 APBD Kabupaten 1 Kawasan 120.000.000
1.11.01.07.03 Pemenuhan Jasa Penyapuan Jalan di Area Jumlah tenaga kontrak penyapuan Kabupaten Pamekasan 72 orang 1.100.000.000 APBD Kabupaten 72 orang 1.100.000.000
Pelayanan Kebersihan
1.11.01.07.04 Pemenuhan Jasa Pengangkutan Sampah Jumlah tenaga kontrak pengangkutan Kabupaten Pamekasan 62 orang 1.000.000.000 APBD Kabupaten 72 orang 1.150.000.000
Jalan di Area Pelayanan
1.11.01.07.06 Pembinaan Pengelolaan Sampah Berbasis Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Pamekasan 30 Orang 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Orang 25.000.000
3R
1.11.01.07.07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah Penyusunan Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000
Perkotaan Perkotaan
1.11.01.07.08 Penyediaan Layanan Pengelolaan Sistem Jumlah kewajiban operasional Kabupaten Pamekasan 1 TPA 410.000.000 APBD Kabupaten 1 TPA 415.000.000
Sanitary Landfill Sanitarylandfill
1.11.01.07.09 Pengadaan Tanah Urug Penimbun Sampah Volume tanah urug Kabupaten Pamekasan 3000 m2 200.000.000 APBD Kabupaten 3000 m2 200.000.000
1.11.01.07.10 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Jumlah Kendaraan dan mesin persampahan Kabupaten Pamekasan 24 unit 975.000.000 APBD Kabupaten 30 unit 1.200.000.000
Sampah dan Mesin Pengolah Sampah
1.11.01.07.13 Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah Jumlah sarana pemilhan sampah Kabupaten Pamekasan 35 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 35 Unit 100.000.000
1.11.01.07.14 Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah Jumlah sarana pengangkut sampah Kabupaten Pamekasan 10 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 100.000.000
1.11.01.07.15 Pembangunan Bangunan Gedung Pelatihan Jumlah gedung yang dibangun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Pengolahan Persampahan
1.11.01.07.16 Pembangunan Bank Sampah dan TPS3R Jumlah bank sampah dan TPSP 3R Kabupaten Pamekasan 5 Unit 1.216.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 1.216.000.000
1.11.01.07.17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Pamekasan 10 Unit 300.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 300.000.000
Pengelolaan Persampahan yang terpelihara
1.11.01.07.18 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Jumlah kendaraan pengangkut sampah Kabupaten Pamekasan 1 Unit 500.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 1.000.000.000
1.11.01.07.21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Prosentase tersusunnya dokumen Kabupaten Pamekasan 5 500.000.000 APBD Kabupaten 6 750.000.000
dan Lingkungan Persampahan lingkungan TPS 3R/TPST
1.11.01.07.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Jumlah sarana dan prasarana TPA yang Kabupaten Pamekasan 4 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 4 Unit 50.000.000
terpelihara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.01.07.23 Penyusunan Buku Daftar Isian Non Fisik Buku isian program Adipura yang tersusun Kabupaten Pamekasan 2 Buku 40.000.000 APBD Kabupaten 2 Buku 40.000.000
Program Adipura
1.11.01.07.25 Pendataan dan Validasi Usaha / Kegiatan Jumlah perusahaan penghasil limbah B3 Kabupaten Pamekasan 30 Perusahaan 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Perusahaan 25.000.000
penghasil B3 dan limbah B3
1.11.01.07.26 Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi Kabupaten Pamekasan 40 Usaha 60.000.000 APBD Kabupaten 40 Usaha 60.000.000
Limbah B3
1.11.01.07.27 Bimbingan Teknis Pengenalan, Pengelolaan, Jumah peserta Kabupaten Pamekasan 30 Peserta 30.000.000 APBD Kabupaten 30 Peserta 30.000.000
Penanganan dan Dampak Limbah B3
1.11.01.07.28 Penyusunan Dokumen Perencanaan TPS B3 Jumlah dokumen Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Kabupaten Pamekasan
1.11.01.07.29 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Jumlah unit Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Prasaran TPS B3 Kabupaten Pamekasan
1.11.01.07.30 Peningkatan Pengelolaan Penanganan dan Jumlah titik pantau pengelolaan sampah Kabupaten Pamekasan 12 Titik 48.000.000 APBD Kabupaten 12 Titik 48.000.000
Pengurangan Sampah
1.11.01.07.31 Pemenuhan Jasa Pengelolaan Tempat Jumlah tenaga kerja pengelolaan TPA dan Kabupaten Pamekasan 5 Orang 90.000.000 APBD Kabupaten 5 Orang 90.000.000
Pemrosesan Akhir dan Pusat Daur Ulang PDU
1.11.01.07.32 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Jumlah TPA Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 TPA 10.000.000.000
Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Di
Kabupaten Pamekasan
1.11.01.07.33 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung TPA Jumlah Gedung TPA yang direhab Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.07.34 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana persampahan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 500.000.000 APBD Kabupaten 1Unit 500.000.000
Pengelolaan Persampahan
1.11.01.07.35 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Jumlah garasi kendaraan operasional Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Prasarana TPA sampah
1.11.01.07.36 Penyusunan Peraturan B3 dan Limbah B3 Jumlah peraturan B3 dan limbah B3 Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.07.37 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Kabupaten Pamekasan 3 Dokumen 1.000.000.000 APBD Kabupaten 0
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
1.11.01.07.38 Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Jumlah sarana prasarana yang dikelola Kabupaten Pamekasan 17 Unit 8.460.000.000 DAK 0
Pendukung (DAK Penugasan)
1.11.01.08 Program Pengendalian Pencemaran dan • Jumlah sungai yang terpantau baku • 4 Sungai 1.250.000.000 1.395.000.000
Perusakan Lingkungan mutunya
1.11.01.08.05 Penyediaan/ pemeliharaan saluran air Jumlah IPAL yang dibangun Kabupaten Pamekasan 2 Unit 800.000.000 DBHCHT 2 Unit 800.000.000
limbah melalui penyediaan sarana
pengelolaan air limbah
1.11.01.08.06 Pembuatan Papan Informasi Lingkungan Jumlah papan untuk informasi LH Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Hidup
1.11.01.08.07 Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Jumlah peserta Kabupaten Pamekasan 100 Peserta 30.000.000 APBD Kabupaten 100 Peserta 50.000.000
Lingkungan
1.11.01.08.08 Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pantai Jumlah tanaman mangrove yang ditanam Kabupaten Pamekasan 1,400 Bibit 50.000.000 APBD Kabupaten 1,400 Bibit 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.01.08.09 Penyusunan Dokumen Potensi Kerusakan Jumlah dokumen Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 0
Lingkungan di Lingkungan Pesisir
1.11.01.08.10 Penanaman Pohon di Kawasan Longsor Jumlah pohon yang ditanam Kabupaten Pamekasan 667 Pohon 50.000.000 APBD Kabupaten 1.500 Pohon 175.000.000
1.11.01.08.11 Penanaman Pohon di Kawasan Sumber Jumlah pohon yang ditanam Kabupaten Pamekasan 1,200 Pohon 100.000.000 APBD Kabupaten 1,200 Pohon 100.000.000
Mata Air dan Lahan Kritis
1.11.01.08.12 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah laporan Kabupaten Pamekasan 13 Laporan 20.000.000 APBD Kabupaten 13 Laporan 20.000.000
1.11.01.08.13 Zonasi Cadangan Sumber Daya Alam Jumlah data zonasi cadangan SDA Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 200.000.000
Dalam Rangka Rehabilitasi dan Pemulihan
Sumber Daya Alam
1.11.01.08.14 Kegiatan Pembuatan Sumur Resapan Jumlah sumur resapan yang dibuat Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.08.15 Kegiatan Pembuatan Lubang Biopori Jumlah lubang biopori yang dibuat Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.09 Program Penaatan dan peningkatan • Prosentase Pelaku Usaha yang Taat • 27 % 430.000.000 460.000.000
Kapasitas LH terhadap Kewajiban sesuai Dokumen
Lingkungan
1.11.01.09.01 Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Jumlah Sekolah Adiwiyata yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 20 Sekolah 75.000.000 APBD Kabupaten 20 Sekolah 85.000.000
Adiwiyata Provinsi, Nasional, Mandiri dan dalam lomba tingkat provinsi, nasional,
Asia mandiri dan asia
1.11.01.09.02 Fasilitasi Peringatan Hari Lingkungan Jumlah lomba perayaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan 1 Lomba 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Lomba 35.000.000
Hidup
1.11.01.09.04 Bimbingan Teknis bagi Sekolah Calon Peserta memahami program Adiwiyata dan Kabupaten Pamekasan 53 Peserta 35.000.000 APBD Kabupaten 55 Peserta 40.000.000
Adiwiyata Program Macro Excel
1.11.01.09.05 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Desa binaan untuk lomba tingkat provinsi Kabupaten Pamekasan 45 Desa 30.000.000 APBD Kabupaten 45 Desa 30.000.000
Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri serta
Pendampingan Kelurahan / Desa Berseri
1.11.01.09.07 Asistensi dan Pembinaan Sekolah yang Jumlah nominator untuk lomba Adiwiyata Kabupaten Pamekasan 50 Nominator 50.000.000 APBD Kabupaten 55 Nominator 55.000.000
Berwawasan Lingkungan
1.11.01.09.08 Pengawasan Kepatuhan Pelaku Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang Kabupaten Pamekasan 200 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten 200 Orang 50.000.000
Usaha/Kegiatan Terhadap Pelaksanaan diawasi
Peraturan LH
1.11.01.09.09 Penanganan Pengaduan Masalah Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti Kabupaten Pamekasan 36 pengaduan 45.000.000 APBD Kabupaten 36 pengaduan 45.000.000
Lingkungan Hidup
1.11.01.09.10 Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah yang mengikuti lomba Kabupaten Pamekasan 50 Sekolah 90.000.000 APBD Kabupaten 55 Sekolah 95.000.000
Kabupaten Pamekasan Adiwiyata
1.11.01.09.11 Asistensi dan Pembinaan Pesantren yang Jumlah eco pesantren yang di asistensi dan Kabupaten Pamekasan 5 Pesantren 25.000.000 APBD Kabupaten 5 Pesantren 25.000.000
Berwawasan Lingkungan dibina
1.11.01.10 Program Peningkatan Pengendalian • Jumlah kawasan yang terpantau baku • 4 Kawasan 50.000.000 105.000.000
Polusi mutu udaranya
1.11.01.10.01 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 50 Kendaraan 25.000.000
1.11.01.10.02 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Jumlah kawasan terdampak Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 4 Kawasan 30.000.000
Industri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.01.10.03 Penerapan sistem manajemen lingkungan Jumlah pohon yang ditanam Kabupaten Pamekasan 200 Pohon 50.000.000 DBHCHT 200 Pohon 50.000.000
bagi masyarakat melalui pembangunan/
pemeliharaan/ pengelolaan / penataan
ruang terbuka hijau (RTH)
1.11.01.11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka • Persentase taman / RTH Pemerintah • 6.579,85 Ha 8.315.000.000 7.945.000.000
Hijau (RTH) yang terkelola
1.11.01.11.01 Updating Tutupan Lahan Se Kabupaten Jumlah dokumen luas tutupan lahan hijau Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000
Pamekasan
1.11.01.11.02 Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Jumlah RTH publik yang ditata Kabupaten Pamekasan 1 RTH 4.000.000.000 APBD Kabupaten 1 RTH 4.000.000.000
1.11.01.11.04 Revitalisasi Taman Arek Lancor Jumlah Taman Yang Terevitalisasi Kabupaten Pamekasan 1 Taman 2.500.000.000 APBD Kabupaten 1 Taman 2.500.000.000
1.11.01.11.05 Pemenuhan Jasa Kebersihan dan Perawatan Jumlah tenaga kebersihan dan perawat Kabupaten Pamekasan 20 Orang 350.000.000 APBD Kabupaten 20 Orang 350.000.000
Taman Kota taman
1.11.01.11.06 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Jumlah taman yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 6 Taman (Taman 150.000.000 APBD Kabupaten 6 Taman (Taman 150.000.000
Adipura, Taman Adipura, Taman
Potre Koneng, Potre Koneng,
Taman Asem Taman Asem
Manis, Taman Manis, Taman
Avour Manten, Avour Manten,
Kowel, Gladak Kowel, Gladak
Anyar) Anyar)
1.11.01.11.07 Penataan Dekorasi Keindahan Kota Jumlah dekorasi keindahan kota Kabupaten Pamekasan 1 Dekorasi 100.000.000 APBD Kabupaten 3 Dekorasi 200.000.000
1.11.01.11.08 Pemeliharaan Kendaraan/Alat/Mesin Jumlah sarana dan prasarana yang Kabupaten Pamekasan 15 Unit 75.000.000 APBD Kabupaten 15 Unit 100.000.000
Pertamanan dipelihara secara berkala
1.11.01.11.09 Pendukung Layanan Kendaraan / Alat / Jumlah kendaraan/alat/mesin pertamanan Kabupaten Pamekasan 15 Unit 190.000.000 APBD Kabupaten 15 Unit 195.000.000
Mesin Pertamanan yang beroperasi
1.11.01.11.10 Penataan Taman Jumlah taman yang mendapatkan penataan Kabupaten Pamekasan 3 Taman (Taman 750.000.000 APBD Kabupaten 1 Taman 250.000.000
Potre Koneng,
Taman Bahagia,
Taman Segara)
1.11.01.11.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Taman 100.000.000
Pertamanan dipenuhi
1.11.01.12 Program Peningkatan Tata Lingkungan • Persentase taman / RTH Pemerintah • 100 % 680.000.000 985.000.000
yang terkelola
• •
1.11.01.12.06 Pembangunan Gapura Kabupaten Jumlah gapura yang dibangun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.12.09 Penyusunan / Reviu Kajian Lingkungan Jumlah laporan kajian yang direviu dan Kabupaten Pamekasan 1 Laporan 200.000.000 APBD Kabupaten 1 Laporan 200.000.000
Hidup disusun
1.11.01.12.10 Penyusunan Laporan IKPLHD Jumlah dokumen IKPLHD yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 45.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.01.12.11 Penyusunan Ekoregion Lingkungan Hidup Jumlah dokumen ekoregion Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.11.01.12.12 Penyusunan Laporan Inventarisasi LH Jumlah dokumen inventariasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 3 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten 3 Dokumen 150.000.000
Tingkat Kecamatan
1.11.01.12.13 Pendukung Pelaksanaan Izin / Dokumen Jumlah rekomendasi izin/dokumen LH Kabupaten Pamekasan 94 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 94 Dokumen 100.000.000
Lingkungan Hidup yang dikeluarkan
1.11.01.12.14 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jumlah dokumen lingkungan sarpras di Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 50.000.000
Lingkup Perkantoran lingkungan dinas LH
1.11.01.12.15 Bimbingan Tekhnik Tata Cara Penyusunan Peserta memahami pembuatan dokumen Kabupaten Pamekasan 75 Peserta 60.000.000 APBD Kabupaten 75 Peserta 60.000.000
Pelaporan Dokumen Lingkungan (Amdal, lingkungan
UKL, UPL)
1.11.01.12.16 Revitalisasi/Penataan Areal Pedagang kaki Jumlah kawasan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Kawasan 300.000.000
Lima
1.11.01.12.17 Sosialisasi Perijinan Lingkungan Jumlah peserta Kabupaten Pamekasan 70 Peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 70 Peserta 75.000.000
Pamekasan
1.11.01.13 Program Pemanfaatan dan Pengelolaan • Jumlah parameter pengujian sampel •8 310.000.000 875.000.000
Laboratorium Lingkungan sesuai SNI
1.11.01.13.02 Pengadaan Peralatan Laboratorium Jumlah peralatan laboratorium yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 60.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 600.000.000
diadakan
1.11.01.13.03 Pembuatan Prasarana Laboratorium Jumlah prasarana yang terlengkapi sesuai Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Lingkungan persyaratan akreditasi
1.11.01.13.04 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Jumlah peserta Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Laboratorium
1.11.01.13.05 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Jumlah peralatan yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 1 Unit 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 25.000.000
Laboratorium
1.11.01.13.06 Penyusunan Peraturan lingkup Perda retribusi laboratorium lingkungan Kabupaten Pamekasan 1 100.000.000 APBD Kabupaten 1 100.000.000
laboratorium
1.11.01.13.13 Penyediaan layanan laboratorium Jumlah pengujian sampel Kabupaten Pamekasan 45 125.000.000 APBD Kabupaten 47 150.000.000
lingkungan
1.11.01.14 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Jumlah Sarpas Lingkungan yang •6 600.000.000 600.000.000
Lingkup Lingkungan Hidup terpenuhi
1.11.01.14.03 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Jumlah Sarana Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih melalui
Penyediaan Sarana Pengelolaan Air Limbah
(DBHCHT)
1.11.01.14.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarpras alat uji di laboratorium Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
Pengolahan Limbah Industri melalui lingkungan
Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Tanah dan
Udara, Emisi dan Ambeien (DBHCHT)
1.11.01.14.05 Penyediaan/ Pemeliharaan Sanitasi Melalui Jumlah TPS 3R yang dibangun Kabupaten Pamekasan 1 Unit 600.000.000 DBHCHT 1 Unit 600.000.000
Penyediaan Sarana Pengolahan
Persampahan (DBHCHT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.01.14.06 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Jumlah Taman / RTH Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
bagi Masyarakat di Lingkungan Industri
melalui Pembangunan / Pemeliharaan /
Pengelolaan / Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) (DBHCHT)
1.11.01.14.07 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Jumlah lokasi yang dipantau Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
melalui Pemantauan dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan (DBHCHT)
1.11.01.14.08 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Jumlh sampel limbah yang diuji Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
melalui Pengujian Limbah Industri
(DBHCHT)
1.11.01.14.09 Pelatihan dan/ atau sertifikasi bagi tenaga Jumlah kegiatan Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
teknis di bidang lingkungan yang
diselenggarakan oleh instansi/ lembaga
resmi yang diakui oleh pemerintah melalui
pelatihan dan/ atau sertifikasi bagi tenaga
teknis
1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & 2.946.321.400 2.314.121.782

PENCATATAN SIPIL
1.12.01 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 2.946.321.400 2.314.121.782
Baik
1.12.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Pamekasan 25 kali 78.748.500 APBD Kabupaten Mobilitas rapat- 25 kali 83.748.500
luar daerah luar daerah rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
cukup tinggi
perlu dukungan
dana yang
sesuai
1.12.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 Layanan 191.770.900 APBD Kabupaten Layanan 6 Layanan 191.770.900
Perkantoran yang difasilitasi administrasi
perkantoran,
surat menyurat,
administrasi
keuangan,
telepon, listrik,
air
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
1.12.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 Gedung 6.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung 2 Gedung 6.000.000
sekretariat, 1
gedung
pelayanan
1.12.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dapat Kabupaten Pamekasan 3 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 1 mobil inovasi, 3 Unit 50.000.000
dinas/operasional pemeliharaan dalam kondisi baik 1 mobil kijang,
1 mobil APV
Suzuki
1.12.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 4 Item 4.000.000 APBD Kabupaten AC, Laptop, 4 Item 4.000.000
gedung kantor diadakan CPU, Printer
1.12.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yng Kabupaten Pamekasan 6 Item 99.600.000 APBD Kabupaten LCD, Filling 6 Item 89.600.000
diadakan cabinet, printer
inkjet, CPU,
lemari
1.12.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 30 PNS 20.000.000 APBD Kabupaten - 30 PNS 20.000.000
formal
Kualitas Baik
1.12.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten RKT, PK, 4 Dokumen 30.000.000
Laporan Kinerja Pengukuran
Kinerja, LAKIP
1.12.01.03.02 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten Renja 2 Dokumen 25.000.000
1.12.01.07 Program Pelayanan Pendaftaran • Cakupan Penerbitan Kartu Tanda • 96,93 % 1.310.304.300 1.202.960.682
Penduduk Penduduk (KTP)
1.12.01.07.01 Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Sabtu Jumlah pelayanan rutin tingkat desa (Sabtu Kabupaten Pamekasan 10 Ds/Kel 99.451.000 APBD Kabupaten Usulan 10 Ds/Kel 104.816.582
Pelayanan Rutin Tingkat Desa (Sabtu Perkasa) yang difasilitasi Musrenbang
Perkasa)
1.12.01.07.02 Fasilitasi pelaksanaan pendataan ulang Jumlah kartu keluarga yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 67.099.050 APBD Kabupaten Usulan 13 Kecamatan 67.099.050
susunan anggota keluargaku (PULANG Musrenbang
SAKERAKU)
1.12.01.07.03 Pengadaan Peralatan Penunjang Perekaman Jumlah peralatan penunjang Kabupaten Pamekasan 10 Kecamatan 192.808.250 APBD Kabupaten Iris mata, 1500 Lembar 80.099.050
/ Input Data KTP Elektronik perekaman/input data KTP-el yang finger, signatur,
diadakan camera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.01.07.04 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Jumlah kecamatan yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 950.946.000 DAK 13 kecamatan 950.946.000
Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik)
1.12.01.08 Program Pelayanan Pencatatan Sipil • Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran • 96,93 % 553.517.000 192.797.000
1.12.01.08.01 Fasilitasi Penyampaian Akte Kelahiran Jumlah pemberian akte kelahiran bagi yang Kabupaten Pamekasan 3000 Lembar 22.797.000 APBD Kabupaten 3000 lbr 3000 Lembar 22.797.000
Kepada Masyarakat tidak mampu kutipan akte
kelahiran
1.12.01.08.02 Fasilitasi Pencetakan Buku Register dan Jumlah buku register dan dokumen Kabupaten Pamekasan 60 buku 70.000.000 APBD Kabupaten Cetak 60 buku 70.000.000
Dokumen Pencatatan Sipil pencacatan sipil yang terfasilitasi penjilidan buku
register 60
buku,
cetak/penjilida
n berkas
permohonan
3000 lbr
1.12.01.08.03 Pelaksanaan Program Unggulan Bheji Jumlah akta kelahiran dan KK gratis bagi Kabupaten Pamekasan 14000 Lembar 60.000.000 APBD Kabupaten 7000 lbr KK, 14000 Lembar 60.000.000
Bheber Olle Akta Kelahiran dan Kartu bayi yang baru lahir 7000 kutipan
Keluarga (BABE OLGA) akte kelahiran,
intervensi
stunting
1.12.01.08.04 Fasilitasi Penyampaian Akta Kematian Jumlah akta kematian yang diberikan Kabupaten Pamekasan 1100 Lembar 40.000.000 APBD Kabupaten 1100 lbr 1200 Lembar 40.000.000
Kepada Masyarakat kutipan akte
kematian
1.12.01.08.05 Pelaksanaan Pencatatan Sipil (DAK Non Jumlah penerbitan dokumen pencatatan Kabupaten Pamekasan 360.720.000 DAK 0
Fisik) sipil
1.12.01.09 Program Pengelolaan Informasi • Ketersediaan Database Kependudukan • 76,51 % 577.380.700 398.244.700
Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
1.12.01.09.01 Pengolahan dan penyusunan laporan Jumlah laporan informasi kependudukan Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 72.896.700 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 72.896.700
informasi kependudukan yang di susun
1.12.01.09.02 Penunjang Dokumen Lahir, Mati, Pindah, jumlah dokumen lahir, mati, pindah, Kabupaten Pamekasan 189 Ds/Kel 285.348.000 APBD Kabupaten 189 Ds/Kel 285.348.000
Datang (LAMPID) datang
1.12.01.09.03 Sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 40.000.000 APBD Kabupaten Usulan 13 Kecamatan 40.000.000
yang diadakan Musrenbang
1.12.01.09.04 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jumlah buku kependudukan yang dicetak Kabupaten Pamekasan 240 Buku 179.136.000 DAK 0
Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK
Non Fisik)
1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 3.821.000.000 4.421.000.000

DESA
1.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 3.821.000.000 4.421.000.000
Desa
Baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 70 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 84 kali 80.000.000
luar daerah konsultasi ke luar daerah yang diakomodir
1.13.01.01.02 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah layanan administrasi Perkantoran Kabupaten Pamekasan 7 item 135.000.000 APBD Kabupaten 7 item 145.000.000
Jawabnya
1.13.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 1 lokal 65.000.000 APBD Kabupaten 4 lokal 70.000.000
kondisi baik
1.13.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas / operasional Kabupaten Pamekasan 3 unit 65.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 70.000.000
gedung kantor diperbaiki
1.13.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 3 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 35.000.000
diadakan
1.13.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 31 orang 55.000.000 APBD Kabupaten 31 orang 60.000.000
Kualitas Baik
1.13.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 35.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 40.000.000
1.13.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renja yang disusun dan Kabupaten Pamekasan 2 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 35.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah diakomodir
1.13.01.07 Program Pemberdayaan Ekonomi • Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) • 56.2 680.000.000 710.000.000
Masyarakat
1.13.01.07.02 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Jumlah kelompok perempuan yang Kabupaten Pamekasan 44 Kelompok 80.000.000 APBD Kabupaten 44 Kelompok 85.000.000
Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) diberdayakan
1.13.01.07.03 Pembinaan dan Pembentukan Posyantek Jumlah posyantek yang dibentuk dan Kabupaten Pamekasan 2 Posyantek 80.000.000 APBD Kabupaten 2 Posyantek 85.000.000
Tingkat Kecamatan dibina
1.13.01.07.04 Pelaksanaan Program Jalin Matra (Jalan Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kabupaten Pamekasan 40 KRTP 105.000.000 APBD Kabupaten 40 KRTP 110.000.000
Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Pola (KRTP) yang mendapat program
Mandiri)
1.13.01.07.05 Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Jumlah RTM yang diperdayakan Kabupaten Pamekasan 80 RTM 105.000.000 APBD Kabupaten 80 RTM 110.000.000
Usaha Sektor Informal
1.13.01.07.06 Fasilitasi dan Pembinaan Pembentukan Jumlah BUMDesa yang telah dibentuk dan Kabupaten Pamekasan 24 BUMDesa 80.000.000 APBD Kabupaten 24 BUMDesa 85.000.000
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibina
1.13.01.07.07 Inventarisasi dan Identifikasi Teknologi Jumlah desa yang diidentifikasi TTG dan Kabupaten Pamekasan 35 Desa 55.000.000 APBD Kabupaten 35 Desa 60.000.000
Tepat Guna (TTG) dan Produk Unggulan di produk unggulan
Pedesaan
1.13.01.07.08 Pengadaan Aplikasi Pasar Desa Berbasis Jumlah aplikasi yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Online
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.01.07.09 Pengembangan Sarana Prasarana BUMDes Jumlah sarana prasarana BUMDesa Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Bersama Bersama yang dikembangkan
1.13.01.07.10 Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Jumlah Produk Unggulan Kawasan yang Kabupaten Pamekasan 13 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 13 Unit 100.000.000
(Prukades) dikembangkan
1.13.01.07.13 Sosialisasi dan Pembinaan implementasi Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Kabupaten Pamekasan 35 Kali 75.000.000 APBD Kabupaten 35 kali 75.000.000
Aplikasi Pasar Desa Berbasis Online implementasi Aplikasi Berbasis online ke
desa
1.13.01.08 Program Peningkatan Partisipasi • Prosentase Partisipasi Masyarakat • 80 % 945.000.000 865.000.000
Masyarakat dalam Membangun Desa Dalam Membangun Desa
1.13.01.08.01 Pendampingan PSD Berbasis Implementasi Jumlah Posyandu dan Taman Posyandu Kabupaten Pamekasan 1.202 Posyandu 150.000.000 APBD Kabupaten 1.202 Posyandu 135.000.000
UU No. 6 / 2014 yang mendapat penguatan dan Taman dan Taman
Posyandu Posyandu
1.13.01.08.02 Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Jumlah kader PKK yang berpartisipasi Kabupaten Pamekasan 13.387 Kader 230.000.000 APBD Kabupaten 13.387 Kader 235.000.000
Masyarakat melalui PKK dalam mendukung program pokok PKK
1.13.01.08.03 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Kabupaten Pamekasan 100 orang 190.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 195.000.000
Desa (TMMD) mendukung TMMD
1.13.01.08.04 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Jumlah partisipasi masyarakat dalam Kabupaten Pamekasan 1250 orang 195.000.000 APBD Kabupaten 1250 orang 200.000.000
Royong Masyarakat dan HKG PKK mendukung BBGRM
1.13.01.08.05 Pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Jumlah desa sasaran Latsitardanus Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Wreda Nusantara (Latsitardanus)
1.13.01.08.06 Fasilitasi Pendampingan dan Pembinaan Jumlah LPMD yang didampingi dan dibina Kabupaten Pamekasan 5906 LPMD 100.000.000 APBD Kabupaten 5906 LPMD 100.000.000
LPMD
1.13.01.08.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Jumlah Partisipasi Masyarakat desa Kabupaten Pamekasan 50 KK 80.000.000 APBD Kabupaten 0
Kelembagaan Lokal Tingkat Desa Penerima penerima program PAMSIMAS
Program PAMSIMAS
1.13.01.09 Program Peningkatan Tata Kelola • Prosentase Desa dengan tata kelola • 80 % 946.000.000 1.511.000.000
Pemerintahan Desa Pemerintahan yang baik
1.13.01.09.01 Validasi dan Pendataan Badan Jumlah BPD yang divalidasi Kabupaten Pamekasan 178 BPD 0 APBD Kabupaten 178 BPD 0
Permusyawaratan Desa (BPD)
1.13.01.09.02 Koordinasi Penyelesaian Masalah Desa Di Jumlah desa yang telah ditangani Kabupaten Pamekasan 2 desa bermasalah 50.000.000 APBD Kabupaten 2 desa 50.000.000
Tingkat Kabupaten permasalahannya bermasalah
1.13.01.09.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah rancangan Raperda/Perkada yang Kabupaten Pamekasan 4 80.000.000 APBD Kabupaten 4 85.000.000
/ Kepala Daerah Tentang Pemerintahan disusun Raperda/Perkada Raperda/Perkad
Desa a
1.13.01.09.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Daerah jumlah kebijakan perda/perkada yang Kabupaten Pamekasan 4 Perda/Perkada 80.000.000 APBD Kabupaten 4 85.000.000
/ Kepala Daerah tentang Desa disosialisasikan Perda/Perkada
1.13.01.09.05 Pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Jumlah kepala Desa Pengganti Antar Kabupaten Pamekasan 2 Kades PAW 35.000.000 APBD Kabupaten 2 Kades PAW 40.000.000
Waktu Waktu yang dilantik
1.13.01.09.06 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Jumlah desa yang menerima BKK dan Kabupaten Pamekasan 178 desa 60.000.000 APBD Kabupaten 178 desa 60.000.000
Khusus (BKK) Desa dan DBH jumlah DBH yang diterima desa
1.13.01.09.07 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Pasca Jumlah kepala desa terpilih yang dibina Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 72 Kades 155.000.000
1.13.01.09.08 Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak jumlah frekuensi monitoring desa peserta Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 5 kali 80.000.000
Pilkades yang dilaksanakan
1.13.01.09.09 Pembinaan Panitia Pilkades Kecamatan dan Jumlah Panitia kecamatan dan desa peserta Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 3 Kali 80.000.000
Desa Pilkades yang dibina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.01.09.10 Koordinasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 6 Kali 70.000.000
Tingkat Kabupaten
1.13.01.09.11 Koordinasi dan Fasilitasi Pelantikan Kepala Jumlah Kepala Desa terpilih yang dilantik Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 72 Kades 155.000.000
Desa
1.13.01.09.12 Fasilitasi Updating Profil Desa Jumlah desa yang melakukan updating Kabupaten Pamekasan 178 desa 110.000.000 APBD Kabupaten 178 desa 110.000.000
profil desa
1.13.01.09.13 Pengendalian Alokasi Dana Desa Jumlah Sosialisasi dan Penyaluran ADD ke Kabupaten Pamekasan 2 Kali 155.000.000 APBD Kabupaten 2 Kali 160.000.000
desa
1.13.01.09.14 Peningkatan SDM Aparatur Desa dan Jumlah Kepala desa dan BPD yang di bina Kabupaten Pamekasan 178 Kades dan 160.000.000 APBD Kabupaten 178 Kades dan 160.000.000
Badan Permusyawaratan Desa Ketua BPD Ketua BPD
1.13.01.09.15 Pengadaan Aplikasi Monitoring Proyek Jumlah Aplikasi yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
DD/ADD
1.13.01.09.19 Sosialisasi dan pembinaan Pelayanan Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Kabupaten Pamekasan 178 Kali 150.000.000 APBD Kabupaten 178 Kali 155.000.000
Publik desa
1.13.01.09.20 Sosialisasi Pembentukan Anggota BPD Jumlah Sosialisasi yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 178 Kali 66.000.000 APBD Kabupaten 178 Kali 66.000.000
1.13.01.10 Program Peningkatan Pemberdayaan • Indeks Ketahanan Sosial (IKS) • 68.62 % 320.000.000 310.000.000
Sosial Budaya Masyarakat
1.13.01.10.01 Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah pembinaan dan Monitoring DD ke Kabupaten Pamekasan 178 Kali 170.000.000 APBD Kabupaten 178 Kali 160.000.000
Dana Desa desa
1.13.01.10.02 Pembinaan Implementasi Aplikasi Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Kabupaten Pamekasan 178 Operator dan 150.000.000 APBD Kabupaten 178 Operator 150.000.000
Siskeudes aplikasi siskeudes Bendahara Desa dan Bendahara
Desa
1.13.01.11 Program Pembangunan Kawasan • Jumlah desa kawasan • 80 % 400.000.000 470.000.000
Perdesaan
1.13.01.11.01 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah desa kawasan yang diberdayakan Kabupaten Pamekasan 2 desa kawasan 200.000.000 APBD Kabupaten 4 desa kawasan 220.000.000
Kawasan Perdesaan
1.13.01.11.08 Pengembangan Desa Tematik Jumlah desa Tematik yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 3 Desa 200.000.000 APBD Kabupaten 3 Desa 250.000.000
1.15 PERHUBUNGAN 54.232.900.000 52.342.150.000

1.15.01 Dinas Perhubungan 54.232.900.000 52.342.150.000
Baik
1.15.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Prosentase Permintaan Koordinasi yang Kabupaten Pamekasan 65 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 65 kali 100.000.000
luar daerah ditindak lanjuti
1.15.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 1 Layanan 474.000.000 APBD Kabupaten 1 Layanan 500.000.000
Perkantoran yang dilayani
Jawabnya
1.15.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 unit 85.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 90.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 31 Kendaraan 100.000.000 APBD Kabupaten Peraturan 36 Kendaraan 120.000.000
dinas/operasional dalam kondisi baik Menteri
Keuangan
Nomor
76/PMK06/201
5
1.15.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kabupaten Pamekasan 160 Unit 20.000.000 APBD Kabupaten Peraturan 170 Unit 20.000.000
gedung kantor kondisi baik Preseiden
Nomor 16
Tahun 2018
1.15.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten Peraturan 2 Unit 100.000.000
diadakan Preseiden
Nomor 16
Tahun 2019
1.15.01.02.08 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/ Oparisonal yang Kabupaten Pamekasan 5 Unit 350.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 350.000.000
diadakan
1.15.01.02.18 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Kabupaten Pamekasan 330 Unit 700.000.000 APBD Kabupaten 330 Unit 700.000.000
diadakan
1.15.01.02.19 Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Kabupaten Pamekasan 50 Stel 19.500.000 APBD Kabupaten 50 Stel 19.500.000
diadakan
1.15.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Pamekasan 50 ASN 50.000.000 APBD Kabupaten 50 ASN 160.000.000
yang diikuti
1.15.01.02.24 Penyusunan DED / Master Plan Jumlah DED / Master Plan Pembangunan Kabupaten Pamekasan 1 1.500.000.000 APBD Kabupaten 1 1.500.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Gedung Kantor
Kualitas Baik
1.15.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kabupaten Pamekasan 3 Dokumen 39.000.000 APBD Kabupaten 3 Dokumen 40.000.000
Laporan Kinerja Laporan Kinerja yang disusun dengan baik
1.15.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah Dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten Permendagri 1 Dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah disusun dengan kualitas baik Nomor 86
Tahun 2017
1.15.01.03.03 Updating Data Bidang Perhubungan Jumlah Dokumen Data Bidang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000
Perhubungan yang disusun
1.15.01.07 Program Pembangunan Prasarana dan • Presentase Prasarana dan Fasilitas • 80 % 30.299.030.000 31.249.030.000
Fasilitas Perhubungan Perhubungan Layak Fungsi
1.15.01.07.01 Peningkatan pengelolaan terminal Jumlah terminal angkutan darat yang Kabupaten Pamekasan 1 100.000.000 APBD Kabupaten Undang- 1 100.000.000
angkutan darat dikelola dengan baik undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.07.02 Revitalisasi Pemanfaatan Terminal Daerah Jumlah Terminal Daerah yang direvitalisasi Kabupaten Pamekasan 1 300.000.000 APBD Kabupaten Permenhub 1 500.000.000
Nomor PM 102
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.07.03 Penyediaan / Pembangunan Sarana / Jumlah Sarana / Prasarana dan Fasilitas Kabupaten Pamekasan 2 Unit 250.000.000 APBD Kabupaten Undang- 2 Unit 250.000.000
Prasarana dan Fasilitas Jalan Jalan yang diadakan undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.07.04 Pembangunan Fasilitas Pendukung Jumlah Fasilitas Pendukung Terminal Kabupaten Pamekasan 12 Kios 500.000.000 APBD Kabupaten 12 Kios 500.000.000
Terminal Daerah Daerah yang dibangun
1.15.01.07.05 Pembangunan / Pengembangan Sarana / Jumlah Sarana dan Prasarana Parkir Kabupaten Pamekasan 8 200.000.000 APBD Kabupaten Perda 8 500.000.000
Prasarana Tempat Parkir Khusus Khusus yang dibangun / dikembangkan Kabupaten
Pamekasan
Nomor 6 Tahun
2010
1.15.01.07.06 Master Plan dan Study Kelayakan Jumlah master plan dan study kelayakan Kabupaten Pamekasan 1 Dok 500.000.000 APBD Kabupaten 1 Dok 500.000.000
Pembangunan Tambatan Perahu pembangunan tambatan perahu
1.15.01.07.07 Pembangunan Tambatan Perahu jumlah Pembangunan Tambatan Perahu Kabupaten Pamekasan 1 2.000.000.000 APBD Kabupaten 1 2.000.000.000
1.15.01.07.08 Pengadaan sarana/kelengkapan Jumlah sarana/kelengkapam pengamanan Kabupaten Pamekasan 10 Unit 150.000.000 APBD Kabupaten Undang- 4 Item/110 m 150.000.000
pengamanan lalu lintas lalu lintas yang diadakan undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.07.09 Review Pemanfaatan Terminal Daerah Jumlah Terminal yang di review Kabupaten Pamekasan 1 Lokasi 100.000.000 APBD Kabupaten Undang- 1 Lokasi 100.000.000
undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.07.10 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Kabupaten Pamekasan 134 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten Permenhub RI 134 Unit 200.000.000
diadakan Nomor PM 13
Tahun 2014
1.15.01.07.11 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Marka Jalan yng diadakan Kabupaten Pamekasan 174 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten Undang- 174 Unit 200.000.000
undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.07.12 Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Jumlah Traffic Light dan Flash Light yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 200.000.000
berfungsi baik
1.15.01.07.13 Penyediaan APILL Jumlah traffic light yang diadakan Kabupaten Pamekasan 10 Unit 500.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 500.000.000
1.15.01.07.14 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Jumlah / panjang marka jalan (pita Kabupaten Pamekasan 15 100.000.000 APBD Kabupaten 15 100.000.000
(Pita Penggaduh) penggaduh) yang terpasang
1.15.01.07.15 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Jumlah cermin tikungan yang terpasang Kabupaten Pamekasan 33 Unit 200.000.000 APBD Kabupaten 33 Unit 200.000.000
Tikungan
1.15.01.07.16 Pengadaan dan Pemasangan Flash Light Jumlah flash light Kabupaten Pamekasan 6 Lokasi 100.000.000 APBD Kabupaten Undang- 6 Lokasi 200.000.000
undang Nomor
22 Tahun 2010
1.15.01.07.17 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 24 Unit 25.049.030.000 DAK 24 Unit 25.049.030.000
Jalan (DAK Penugasan) dan dipasang
1.15.01.07.18 Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas dan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
dan Halte Halte yang diperbaiki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.08 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan • Presentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ • 80 % 400.000.000 615.000.000
Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Layak Fungsi
1.15.01.08.01 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai Jumlah prasarana balai pengujian Kabupaten Pamekasan 1 Unit 200.000.000 APBD Kabupaten Keputusan 1 Unit 250.000.000
pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor dalam kondisi baik Menteri
Perhubungan
Nomor 71
Tahun 1993
1.15.01.08.02 Pemeliharaan Prasarana & Pendukung Jumlah prasaranadan pendukung Kabupaten Pamekasan 28 unit 200.000.000 APBD Kabupaten Keputusan 28 unit 365.000.000
Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan pelayanan balai pengujian kendaraan Menteri
Bermotor bermotor dalam kondisi baik Perhubungan
Nomor 71
Tahun 1993
1.15.01.09 Pogram peningkatan pelayanan angkutan • Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal yang • 1 Lokasi 1.250.000.000 1.325.000.000
dikelola
1.15.01.09.01 Operasional Area Rest Area Bongkar Muat Jumlah area tempat bongkar muat yang Kabupaten Pamekasan 1 Area 75.000.000 APBD Kabupaten Permenhub 1 Area 150.000.000
dikelola Nomor PM 102
Tahun 2018
1.15.01.09.02 Peningkatan Pengelolaan Rest Area Jumlah pengguna jasa terminal meningkat Kabupaten Pamekasan 1 175.000.000 APBD Kabupaten 1 175.000.000
Bongkar Muat
1.15.01.09.03 Penataan Terminal Daerah Jumlah pengguna jasa terminal meningkat Kabupaten Pamekasan 35000 1.000.000.000 APBD Kabupaten 35000 1.000.000.000
1.15.01.10 Program pengendalian dan pengamanan • Prosentase Sarana dan Prasarana Laik • 80 % 785.000.000 1.290.000.000
lalu lintas Pakai
1.15.01.10.03 Pelaksanaan penertiban lalu lintas Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan 174 Kali 100.000.000 APBD Kabupaten Undang- 174 Kali 200.000.000
undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.10.04 Fasilitasi koordinasi forum lalu lintas Jumlah koordinasi forum lalu lintas Kabupaten Pamekasan 12 Kali 60.000.000 APBD Kabupaten Undang- 12 Kali 65.000.000
angkutan jalan angkutan jalan yang difasilitasi undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.10.05 Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas Jumlah Pengamanan dan Penerbitan Kabupaten Pamekasan 24 Kali 100.000.000 APBD Kabupaten Undang- 24 Kali 100.000.000
Hari Besar Islam, Natal, Tahun Baru dan undang Nomor
Insidentil 22 Tahun 2009
1.15.01.10.07 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Jumlah traffic light yang diadakan Kabupaten Pamekasan 10 Unit 500.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 500.000.000
1.15.01.10.10 Pengadaan atribut pengaman lalu lintas Jumlah atribut pengamanan lalu lintas yang Kabupaten Pamekasan 43 Titik 25.000.000 APBD Kabupaten 93 Titik 325.000.000
diadakan
1.15.01.10.14 Realisasi Pembuatan Surat Dokumen Kapal Jumlah surat dokumen kapal (pas kecil) Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000
(Surat Pas Kecil)
1.15.01.11 Program Peningkatan Kelaikan • Jumlah Uji Kir Angkutan Umum • 1 Unit 5.797.750.000 3.600.000.000
1.15.01.11.01 Pengadaan SIM Pengujian Kendaraan 1 Unit Jumlah pelayanan berbasis SIM Kabupaten Pamekasan 11 Layanan 150.000.000 APBD Kabupaten Keputusan 11 Layanan 250.000.000
Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor Menteri
Perhubungan
Nomor 71
Tahun 1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.11.02 Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Uji Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Pamekasan 9 unit 125.000.000 APBD Kabupaten Peraturan 9 unit 125.000.000
dalam kondisi baik Menteri
Perhubungan
Republik
Indonesia
Nomor 133
Tahun 2015
1.15.01.11.03 Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Jumlah Pengadaan lulus Uji Kendaraan Kabupaten Pamekasan 11000 275.000.000 APBD Kabupaten Keputusan 11000 275.000.000
Kendaraan Bermotor Bermotor Menteri
Perhubungan
Nomor 71
Tahun 1993
1.15.01.11.04 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Jumlah alat uji kendaraan bermotor Kabupaten Pamekasan 2 Unit 950.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 950.000.000
1.15.01.11.05 Pengadaaan Kendaraan dan Alat Uji KIR Jumlah pelayan uji KIR keliling Kabupaten Pamekasan 1 2.000.000.000 APBD Kabupaten 1 2.000.000.000
Keliling
1.15.01.11.06 Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Jumlah Alat Uji Berkala Kendaraan Kabupaten Pamekasan 11 Unit 2.297.750.000 DAK Peraturan 0
Bermotor (DAK Penugasan) Bermotor Menteri
Perhubungan
Republik
Indonesia
Nomor 133
Tahun 2015
1.15.01.12 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana • Prosentase Sarana Prasarana Penerangan • 80 % 4.703.000.000 3.915.000.000
Penerangan Jalan Umum Jalan Umum yang Layak Fungsi
1.15.01.12.01 Pengawasan dan Pendataan Pemakai LPJU Jumlah pendataan pemakai LPJU yang Kabupaten Pamekasan 60 50.000.000 APBD Kabupaten Permenhub RI 60 50.000.000
Pamekasan dilakukan. Nomor PM 27
Tahun 2018
1.15.01.12.02 Pemeliharaan dan Operasionalisasi Jumlah kendaraan pemeliharaan LPJU Kabupaten Pamekasan 1 Kendaraan 70.000.000 APBD Kabupaten Permenhub RI 1 Kendaraan 70.000.000
Kendaraan Pemeliharaan Lampu dalam kondisi baik Nomor PM 27
Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tahun 2018
1.15.01.12.03 Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan Jumlah LPJU dan lampu penerangan Kabupaten Pamekasan 650 300.000.000 APBD Kabupaten Permenhub RI 650 300.000.000
Umum dan Lampu Penerangan Jembatan jembatan dalam kondisi baik Nomor PM 27
Tahun 2018
1.15.01.12.04 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan penataan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 300.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 300.000.000
Penataan dan Pengelolaan LPJU dan pengelolaan LPJU yang disusun
dengan baik
1.15.01.12.05 Pengadaan Peralatan Keselamatan Kerja Jumlah peralatan keselamatan kerja petugas Kabupaten Pamekasan 10 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 100.000.000
Petugas Penerangan Jalan Umum penerangan jalan umum yang diadakan
1.15.01.12.06 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jumlah LPJU yang diadakan Kabupaten Pamekasan 714 Unit 1.103.000.000 APBD Kabupaten 15 Unit 200.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.12.08 Pengadaaan Sarana Pendukung Jumlah mobil sky lift Kabupaten Pamekasan 1 300.000.000 APBD Kabupaten 1 300.000.000
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU)
1.15.01.12.09 Pemasangan Jaringan dan KWH Meter Jumlah Jaringan dan KWH Meter yang Kabupaten Pamekasan 71 KWH 100.000.000 APBD Kabupaten 52 KWH 215.000.000
dipasang
1.15.01.12.10 Pemeliharaan Tiang Lampu Tandem Jumlah Tiang lampu tandem dalam kondisi Kabupaten Pamekasan 10 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 30.000.000
baik
1.15.01.12.11 Rehabilitasi Tiang Lampu Median Jumlah tiang lampu median dalam kondisi Kabupaten Pamekasan 10 Unit 200.000.000 APBD Kabupaten Permenhub RI 10 Unit 200.000.000
baik Nomor PM 27
Tahun 2018
1.15.01.12.12 Pengadaan dan Pemasangan Alat Kontrol Jumlah alat kontrol LPJU yang terpasang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 150.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 150.000.000
LPJU
1.15.01.12.14 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jumlah lampu penerangan yang terpasang Kabupaten Pamekasan 1,114 Unit 2.000.000.000 APBD Kabupaten Permenhub RI 1,114 Unit 2.000.000.000
Penerangan Nomor PM 27
Tahun 2018
1.15.01.13 Program Peningkatan Operasional • Prosentase Kepatuhan Masyarakat • 75 % 5.030.620.000 4.478.620.000

Retribusi Parkir terhadap Kebijakan Parkir
1.15.01.13.01 Pengadaan Stiker, Tanda Pelunasan Jumlah Stiker, Tanda Pelunasan Retribusi Kabupaten Pamekasan 19,852 200.000.000 APBD Kabupaten Perda 19,852 400.000.000
Retribusi Parkir Berlangganan Parkir Berlangganan yang di adakan Kabupaten
Pamekasan
Nomor 6 Tahun
2010
1.15.01.13.02 Pendukung Layanan Pengelolaan Parkir Jumlah petugas layanan pengelolaan parkir Kabupaten Pamekasan 430 3.700.000.000 APBD Kabupaten 430 2.948.000.000
Khusus khusus yang di fasilitasi
1.15.01.13.03 Pendukung Layanan Pelaksanaan Jumlah petugas layanan parkir Kabupaten Pamekasan 132 1.030.620.000 APBD Kabupaten Perda 132 1.030.620.000
Penertiban Parkir Berlangganan berlangganan yang difasilitasi Kabupaten
Pamekasan
Nomor 6 Tahun
2011
1.15.01.13.04 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan Kabupaten Pamekasan 132 100.000.000 APBD Kabupaten 132 100.000.000
1.15.01.14 Program Peningkatan Tata Kelola • Prosentase Tata Kelola Perhubungan • 78 % 2.345.000.000 2.045.000.000
Perhubungan yang Sesuai dengan Kebijakan/Peraturan
Daerah
1.15.01.14.01 Orientasi Pemantapan Teknik Jumlah peserta orientasi pemantapan teknik Kabupaten Pamekasan 1 Peserta 400.000.000 APBD Kabupaten 1 Peserta 400.000.000
Kelalulintasan dan Perparkiran kelalulintasan dan perparkiran
1.15.01.14.03 Penyusunan AMDAL Pembangunan Jumlah Dokumen AMDAL Pembangunan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 500.000.000 APBD Kabupaten 1 DOkumen 500.000.000
Tambatan Perahu Tambatan Perahu yang disusun
1.15.01.14.04 Penyusunan DED Pembangunan Tambatan Jumlah Dokumen DED Pembangunan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 750.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 750.000.000
Perahu Tambatan Perahu yang disusun
1.15.01.14.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Jumlah Pameran Pembangunan dan Kabupaten Pamekasan 2 Kali 80.000.000 APBD Kabupaten Undang- 2 Kali 80.000.000
Pembangunan dan Hari Perhubungan Harhubnas yang dilaksanakan undang Nomor
Nasional 22 Tahun 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.14.06 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Indeks kepuasan masyarakat terhadap Kabupaten Pamekasan 78 IKM 30.000.000 APBD Kabupaten Permenpan 78 IKM 30.000.000
Pelayanan Perhubungan pelayanan perhubungan Nomor 14
Tahun 2017
1.15.01.14.07 Kegiatan Pendukung Wahana Tata Jumlah wahana tata nugraha yang diikuti Kabupaten Pamekasan 1 75.000.000 APBD Kabupaten 1 75.000.000
Nugraha
1.15.01.14.08 Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah alat komunikasi yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 100.000.000
1.15.01.14.09 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor Kabupaten Pamekasan 50 Orang 60.000.000 APBD Kabupaten 50 Orang 60.000.000
1.15.01.14.10 Sosialisasi Peraturan tentang Lalu Lintas ke Jumlah Sosialisasi yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 12 Kali 50.000.000 APBD Kabupaten Undang- 12 Kali 50.000.000
Sekolah-sekolah undang Nomor
22 Tahun 2009
1.15.01.14.11 Kajian Terminal Barang Menjadi Rest Area Jumlah dokumen kajian terminal barang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Bongkar Muat menjadi Rest Area Bongkar Muat
1.15.01.14.12 Penyusunan Perda dan Perbub Andal Lalin Jumlah Perda dan Perbub andal lalin yang Kabupaten Pamekasan 1 perda, 1 perbub 100.000.000 APBD Kabupaten 0
dibuat/ disusun
1.15.01.14.13 Penyusunan Perda Retribusi Mobil Derek Jumlah perda dan perbub retribusi mobil Kabupaten Pamekasan 1 Perda 100.000.000 APBD Kabupaten 0
derek yang dibuat/ disusun
1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17.978.640.000 16.969.640.000

1.16.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 17.978.640.000 16.969.640.000
Baik
1.16.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat-rapat koordinasi yang Kabupaten Pamekasan 48 Rapat 100.640.000 APBD Kabupaten 50 Rapat 100.640.000
luar daerah dilaksanakan koordinasi ke luar koordinasi ke
daerah luar daerah
1.16.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah administrasi perkantoran yang Kabupaten Pamekasan 16 jenis 362.400.000 APBD Kabupaten 16 jenis 362.400.000
Perkantoran dipenuhi
1.16.01.01.03 Pendukung Pelayanan Partisipasi Jumlah hari besar nasional dan daerah yang Kabupaten Pamekasan 2 Hari besar 50.000.000 APBD Kabupaten 2 Hari besar 50.000.000
Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dipenuhi
Jawabnya
1.16.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 250.000.000
pemeliharaan
1.16.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang Kabupaten Pamekasan 3 Unit R4 75.000.000 APBD Kabupaten 3 Unit R4 75.000.000
dinas/operasional di lakukan pemeliharaan
1.16.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 4 Jenis 75.000.000 APBD Kabupaten 4 Jenis 75.000.000
gedung kantor dilakukan pemeliharaan
1.16.01.02.05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang di Kabupaten Pamekasan 2 Jenis 200.000.000 APBD Kabupaten 2 Jenis 200.000.000
adakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.02.08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 2 Unit 1.100.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 1.100.000.000
1.16.01.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah gedung kantor yang direhab Kabupaten Pamekasan 1 Gedung 250.000.000 APBD Kabupaten Belum 1 Gedung 250.000.000
kantor Memadainya
fasilitas Gedung
kantor
1.16.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 orang ASN 50.000.000 APBD Kabupaten 10 orang ASN 50.000.000
Kualitas Baik
Laporan Kinerja
1.16.01.03.02 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 25.000.000
perencanaan perangkat daerah disususn
1.16.01.07 Program Pengembangan Komunikasi, • Cakupan pengembangan dan • 100 % 3.275.000.000 1.516.000.000
Informasi dan Media Massa pemberdayaan kelompok informasi
tingkat Kecamatan
• Jumlah penyiaran radio / tv lokal • 8 Radio
• Jumlah surat kabar nasional / lokal • 61 Surat Kabar
1.16.01.07.01 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Jumlah KIM yang dibentuk dan sosialisasi Kabupaten Pamekasan 13 KIM 100.000.000 APBD Kabupaten 13 KIM 100.000.000
Komunikasi dan Informasi dalam rangka yang dilakukan
Desa Mandiri Informasi
1.16.01.07.02 Pembinaan dan pengembangan sumber Jumlah talkshow pemerintah daerah yang Kabupaten Pamekasan 30 kegiatan 30.000.000 APBD Kabupaten 30 kegiatan 30.000.000
daya komunikasi dan informasi dilaksanakan talkshow talkshow
1.16.01.07.03 Pengelolaan Radio Ralita FM Jumlah radio yang dikelola Kabupaten Pamekasan 1 Radio Ralita FM 230.000.000 APBD Kabupaten 1 Radio Ralita 230.000.000
FM
1.16.01.07.04 Orientasi dan Pembinaan Lembaga Jumlah lembaga penyiaran di kabupaten Kabupaten Pamekasan 15 lembaga 75.000.000 APBD Kabupaten 15 lembaga 75.000.000
Penyiaran pamekasan yang dilakukan pembinaan penyiaran penyiaran
1.16.01.07.05 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Indeks kepuasan masyarakat terhadan Kabupaten Pamekasan 80,8 40.000.000 APBD Kabupaten 80,8 40.000.000
Pelayanan Komunikasi dan Informatika pelayanan komunikasi dan informatika
1.16.01.07.08 Rehab sedang/berat gedung Radio Ralita Jumlah Sarana Dan Prasarana Kabupaten Pamekasan 1 Gedung Radio 2.500.000.000 APBD Kabupaten 2 Jenis 250.000.000
FM Ralita FM
1.16.01.07.09 Pendukung Millenial Talent Hub Jumlah Tenaga IT dalam Millenial Talent Kabupaten Pamekasan 10 Orang tenaga 300.000.000 APBD Kabupaten 10 Orang tenaga 541.000.000
Hub IT IT
1.16.01.07.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Radio Jumlah sarana dan prasarana Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 2 Jenis 250.000.000
Ralita FM
1.16.01.08 Program Kerjasama Informasi dan Media • Jumlah Media Komunikasi Publik • 4 Media 830.600.000 860.600.000
Massa • Prosentase Penyelesaian Sengketa • 100 %
Informasi
1.16.01.08.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Jumlah informasi pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan 3 Edisi Majalah 70.000.000 APBD Kabupaten 3 Edisi Majalah 70.000.000
Daerah yang disebarluaskan Fokus Fokus
1.16.01.08.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaran Jumlah dokumentasi penyelenggaraan Kabupaten Pamekasan 2 jenis kalender 75.000.000 APBD Kabupaten 2 jenis kalender 75.000.000
pemerintah daerah pemerintah daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.08.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat Jumlah informasi penyuluhan yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 24 siaran keliling 30.000.000
penyuluhan bagi masyarakat disebarluaskan
1.16.01.08.04 Penyebarluasan informasi melalui media Jumlah media luar ruang yang dingunakan Kabupaten Pamekasan 2 Jenis/Baliho dan 250.000.000 APBD Kabupaten 2 Jenis/Baliho 250.000.000
luar ruang untuk penyebaran informasi Videotron dan Videotron
1.16.01.08.05 Penyelenggaraan Peringatan Hari Jumlah SKPD yang mengikuti peringatan Kabupaten Pamekasan 54 OPD/Unit 40.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD/Unit 40.000.000
Kebangkitan Nasional hari kebangkitan nasional kerja kerja
1.16.01.08.06 Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Jumlah permintaan informasi yang Kabupaten Pamekasan 160 permintaan 315.600.000 APBD Kabupaten 160 permintaan 315.600.000
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah. ditinklanjuti informasi informasi
1.16.01.08.07 Sosialisasi Penyelenggaraan PPID Jumlah sosialisasi PPID Desa yang Kabupaten Pamekasan 18 Desa 80.000.000 APBD Kabupaten 18 Desa 80.000.000
dilakukan
1.16.01.09 Program Pengelolaan dan Pengembangan • Cakupan Layanan Akses Internet • 100 % 9.465.000.000 2.715.000.000
Data Elektronik • Jumlah OPD yang Menerapkan Layanan • 17 OPD
e-Government
1.16.01.09.01 Pemanfaatan M-CAP sebagai akses internet Jumlah wilayah pedesaan yang mendapat Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 25.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 25.000.000
bagi masyarakat pedesaan manfaat M-CAP
1.16.01.09.02 Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Jumlah Website yang dikelola Kabupaten Pamekasan 1 Website 200.000.000 APBD Kabupaten 1 Website 200.000.000
1.16.01.09.05 Pengelolaan / Pengembangan Smart City Jumlah aplikasi layanan SKPD yang Kabupaten Pamekasan 14 Aplikasi 8.500.000.000 APBD Kabupaten 14 Aplikasi 2.000.000.000
terintegrasi
1.16.01.09.07 Penilaian Penerapan e-Gov OPD se- Jumlah penilaian penarapan e-GOV Kabupaten Pamekasan 54 OPD 70.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD 70.000.000
Kabupaten Pamekasan
1.16.01.09.08 Pelatihan SDM dalam bidang IT Jumlah OPD dan desa/kelurahan yang Kabupaten Pamekasan 54 OPD 70.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD 70.000.000
mengikuti pelatihan Smart City kabupaten
pamekasan
1.16.01.09.12 Fasilitasi pemanfaatan Information Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Kabupaten Pamekasan 20 Desa 300.000.000 APBD Kabupaten 20 Desa 350.000.000
Communication dan Technologi (ICT) pemanfaatan information communication
dalam rangka pengembangan desa cerdas dan teknologi
1.16.01.09.13 Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas dan Jumlah Fasilitas dan Jaringan TIK Kabupaten Pamekasan 7 Jenis 300.000.000 APBD Kabupaten 0
Jaringan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi
1.16.01.10 Program Pengelolaan Data Statistik • Prosentase Data Statistik Sektoral yang • 33.33 % 575.000.000 635.000.000
Dapat di Akses oleh Masyarakat
1.16.01.10.01 Penyusunan Nilai Tukar Petani Jumlah Data Statistik yang dikelola Kabupaten Pamekasan 1 Data 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Data 30.000.000
1.16.01.10.02 Penyusunan Nilai Tukar Nelayan Jumlah Data Statistik yang dikelola Kabupaten Pamekasan 1 Data 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Data 50.000.000
1.16.01.10.03 Penyusunan Indek Harga Konsumen Jumlah Data Statistik yang dikelola Kabupaten Pamekasan 1 Data 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Data 30.000.000
Daerah
1.16.01.10.04 Penyusunan Rasio Genie Daerah Jumlah Data Statistik yang dikelola Kabupaten Pamekasan 54 OPD/Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD/Unit 50.000.000
Kerja Kerja
1.16.01.10.07 Pengelolaan e-Statistik Sektoral Jumlah statistik sektoral yang dikelola Kabupaten Pamekasan 15 Data 75.000.000 APBD Kabupaten 0
1.16.01.10.09 Penyusunan Profil Daerah Jumlah Data Statistik yang dikelola Kabupaten Pamekasan 250 Buku 50.000.000 APBD Kabupaten 250 Buku 100.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.10.10 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Data Statistik yang dikelola Kabupaten Pamekasan 300 Buku 40.000.000 APBD Kabupaten 300 Buku 120.000.000
1.16.01.10.11 Pengelolaan Data/Informasi Bidang Jumlah data sektoral yang dikelola Kabupaten Pamekasan 2 jenis 50.000.000 APBD Kabupaten 2 jenis 50.000.000
Komunikasi dan Informatika
1.16.01.10.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Jumlah OPD yang di lakukan Monitoring Kabupaten Pamekasan 25 OPD 50.000.000 APBD Kabupaten 35 OPD 75.000.000
Statistik serta Evaluasi dan Pelaporan
1.16.01.10.13 Pengembangan Infrastruktur Statistik Jumlah Infrastruktur yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 1 unit 150.000.000 APBD Kabupaten 0
1.16.01.10.14 Pengelolaan Data Statitik Jumlah Data Statistik Sektoral yanvg Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 25 Data 130.000.000
dikelola
1.16.01.11 Program Penyediaan dan Pengendalian • Jumlah Jaringan Komunikasi • 14 Jaringan 1.090.000.000 7.800.000.000
Infrastruktur TIK • Cakupan Layanan Telekomunikasi • 100 %
1.16.01.11.01 Pengawasan dan pengendalian Jumlah tower BTS yang dilakukam Kabupaten Pamekasan 177 Tower BTS 50.000.000 APBD Kabupaten 177 Tower BTS 50.000.000
infrastruktur teknologi informasi dan pengendalian dan pengawasan
komunikasi
1.16.01.11.02 Pengadaan/Pengembangan Infrastruktur Jumlah infrastruktur internet Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 7 Jenis 350.000.000
TIK
1.16.01.11.03 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur TIK Jumlah Jaringan Infrastruktur TIK yang Kabupaten Pamekasan 4 Jaringan 1.000.000.000 APBD Kabupaten 4 Jaringan 1.000.000.000
dipelihara
1.16.01.11.04 Fasilitasi Pembinaan Pemanfaatan Menara Jumlah provider yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 14 provider 40.000.000 APBD Kabupaten 0
Komunikasi pembinaan
1.16.01.11.05 Fasilitasi Pembinaan Pemanfaatan Jumlah provider yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 14 Provider 400.000.000
Infrastruktur TIK pembinaan
1.16.01.11.06 Pengadaan Bandwith dan Infrastruktur TIK Jumlah Bandwith dan Infrastruktur yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1000 Mbps /1 6.000.000.000
diadakan Unit
1.16.01.12 Program Pengelolaan dan Pengembangan • Prosentase Keamanan Informasi • 100 % 380.000.000 880.000.000
Keamanan Informasi
1.16.01.12.01 Fasilitasi Pengembangan Layanan Jumlah sosialisasi dan pendataan tanda Kabupaten Pamekasan 54 OPD/Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD 100.000.000
Keamanan Informasi tangan digital dan Keamanan Informasi kerja
1.16.01.12.02 Pengembangan Pemanfaatan Sandi dan Jumlah alat pengamanan informasi Kabupaten Pamekasan 2 jenis 280.000.000 APBD Kabupaten 2 jenis 280.000.000
Telekomunikasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang
dikelola
1.16.01.12.03 Peningkatan Kapasitas Teknologi Jumlah gedung pengelolaan sandi yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 unit 500.000.000
Keamanan Informasi dan Sandi Daerah dibangun
1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN 5.011.010.000 6.165.000.000

MENENGAH
1.17.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5.011.010.000 6.165.000.000
Baik
luar daerah luar daerah
1.17.01.01.02 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah pelayanan administrasi yang Kabupaten Pamekasan 6 layanan 260.000.000 APBD Kabupaten 6 layanan 260.000.000
perkantoran terpenuhi dan terfasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
1.17.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang memerlukan Kabupaten Pamekasan 2 Gedung 40.000.000 APBD Kabupaten 2 Gedung 50.000.000
pemeliharaan
1.17.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang memerlukan Kabupaten Pamekasan 3 unit 80.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 80.000.000
dinas/operasional pemeliharaan
1.17.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung yang Kabupaten Pamekasan 10 Unit 35.000.000 APBD Kabupaten 15 Unit 45.000.000
gedung kantor memerlukan pemeliharaan
1.17.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten Pamekasan 5 Item 100.000.000 APBD Kabupaten 5 Item 100.000.000
yang diadakan
1.17.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 5 Aparatur 10.000.000 APBD Kabupaten 5 Aparatur 10.000.000
formal
Kualitas Baik
1.17.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan yang Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 25.000.000
Laporan Kinerja disusun
1.17.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah Eselon IV yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
1.17.01.07 Program Pengembangan Sistem • Prosentase Pengembangan dan • 100 % 1.430.000.000 2.510.000.000
Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha
Usaha Mikro Mikro
1.17.01.07.01 Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Jumlah promosi yang digelar/diikuti Kabupaten Pamekasan 1 kali 80.000.000 APBD Kabupaten 1 Kali 90.000.000
Usaha Mikro Keluar Daerah Tingkat
Nasional
1.17.01.07.02 Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Jumlah promosi yang digelar/diikuti Kabupaten Pamekasan 1 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 70.000.000
Usaha Mikro ke Luar Daerah Tingkat
Provinsi
1.17.01.07.03 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Jumlah pelaku usaha yang melakukan Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku Usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 40 pelaku usaha 35.000.000
Usaha Mikro kerjasama
1.17.01.07.04 Fasilitasi Pameran Promosi Produk Jumlah promosi yang digelar/diikuti Kabupaten Pamekasan 1 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 50.000.000
1.17.01.07.05 Penyelenggaraan Pasar Rakyat Jumlah pasar rakyat yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 95.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 95.000.000
digelar/dilaksanakan
1.17.01.07.06 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Jumlah koppontren yang melaksanakan Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi 25.000.000
Pondok Pesantren temu usaha
1.17.01.07.07 Penyelenggaraan Gelar Produk Unggulan Jumlah promosi yang digelar/diikuti Kabupaten Pamekasan 1 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 60.000.000
Usaha Mikro
1.17.01.07.08 Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Jumlah promosi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 Kali 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Kali 25.000.000
Usaha Mikro melalui Media Elektronik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.01.07.09 Fasilitasi Temu Usaha Pengembangan pola Jumlah pelaku usaha yang melakukan temu Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 25.000.000
Kemitraan usaha
1.17.01.07.10 Peningkatan Akses Koperasi dan Usaha Jumlah koperasi dan usaha mikro yang Kabupaten Pamekasan 200 Koperasi / 100.000.000 APBD Kabupaten 250 Koperasi / 150.000.000
Mikro melalui Pendampingan Sertifikat mendapatkan program SHAT usaha mikro usaha mikro
Hak Atas Tanah (SHAT)
1.17.01.07.11 Peningkatan Akses Koperasi dan Usaha Jumlah koperasi dan usaha mikro yang Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi / 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi / 25.000.000
Mikro pada Asuransi, Penjaminan dan didampingi mengakses dan mengelola KUR usaha mikro usaha mikro
Pasar Modal
1.17.01.07.12 Pengembangan Produk UKM melalui Jumlah produk yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 5 produk 60.000.000 APBD Kabupaten 5 produk 60.000.000
Galeri Usaha Mikro.
1.17.01.07.13 Fasilitasi Pengembangan Produk Usaha Jumlah produk koperasi dan usaha mikro Kabupaten Pamekasan 106 produk 350.000.000 APBD Kabupaten 106 produk 350.000.000
Mikro yang difasilitasi untuk dikembangkan
1.17.01.07.14 Pembangunan Pasar Tradisional untuk Jumlah pasar yang dibangun Kabupaten Pamekasan 1 Unit 300.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 300.000.000
menampung bagi Pedagang Kaki Lima
(PKL) tersebar.
1.17.01.07.15 Perencanaan/Pembangunan Pusat Jajanan Jumlah pujasera yang dibangun Kabupaten Pamekasan 1 unit 0 APBD Kabupaten 1 unit 1.000.000.000
Serba Ada (PUJASERA)
1.17.01.07.16 Pembuatan Mobil Shop Product UMKM Jumlah mobil yang dibuat pemasaran Kabupaten Pamekasan 1 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 50.000.000
produk
1.17.01.07.17 Pembangunan Pasemoan Cangker Konah Jumlah tempat yang dibangun Kabupaten Pamekasan 1 unit 100.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 100.000.000
1.17.01.08 Program Peningkatan Kualitas • Prosentase Kelembagaan dan • 100 % 1.611.010.000 1.455.000.000
Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
dan Usaha Mikro yang Baik
1.17.01.08.01 Sosialisasi dan Registrasi Ijin Usaha Mikro Jumlah pemilik ijin usaha mikro Kabupaten Pamekasan 150 pelaku usaha 55.000.000 APBD Kabupaten 150 pelaku 100.000.000
Kecil usaha
1.17.01.08.02 Pembinaan Usaha Kreatif bagi Pelaku Jumlah pelaku usaha yang dapat Kabupaten Pamekasan 100 pelaku usaha 120.000.000 APBD Kabupaten 100 pelaku 120.000.000
Usaha Mikro pembinaan usaha
1.17.01.08.03 Sosialisasi dan Registrasi Nomor Induk Jumlah koperasi yang memiliki NIK Kabupaten Pamekasan 60 koperasi 55.000.000 APBD Kabupaten 70 Koperasi 65.000.000
Koperasi
1.17.01.08.05 Updating dan Validasi Data Koperasi Jumlah koperasi aktif Kabupaten Pamekasan 80 koperasi 65.000.000 APBD Kabupaten 80 koperasi 100.000.000
1.17.01.08.06 Fasilitasi Tindak Lanjut Transplantasi Jumlah KSP/KSPPS yang mengembangkan Kabupaten Pamekasan 10 Koperasi 50.000.000 APBD Kabupaten 10 Koperasi 50.000.000
Manajemen Usaha bagi KSP/KSPPS ke pola usaha
Luar Propinsi
1.17.01.08.07 Workshop mengenai Dewan Pengawas Jumlah KSPPS yang mengikuti workshop Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi 25.000.000
Syariah bagi KSPPS
1.17.01.08.08 Workshop Produk Pembiayaan Syariah Jumlah koperasi syariah yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 40 koperasi 65.000.000 APBD Kabupaten 40 koperasi 65.000.000
bagi KSPPS dan USPPS workshop
1.17.01.08.09 Peningkatan Kompetensi Kader Koperasi Jumlah kader koperasi yang berkompeten Kabupaten Pamekasan 65 Koperasi 75.000.000 APBD Kabupaten 65 Koperasi 75.000.000
1.17.01.08.10 Penyusunan Data Perkembangan Koperasi Jumlah pendataan koperasi Kabupaten Pamekasan 45 Koperasi 40.000.000 APBD Kabupaten 45 Koperasi 40.000.000
1.17.01.08.12 Penyelenggaraan Lokakarya dalam rangka Jumlah koperasi yeng mendapatkan Kabupaten Pamekasan 65 Koperasi 55.000.000 APBD Kabupaten 65 Koperasi 55.000.000
Hari Jadi Koperasi pembinaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.01.08.15 Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Jumlah pelaku usaha yang dapat Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 25.000.000
Kualitas Produk bagi Pelaku Usaha pembinaan kualitas produk
Ekonomi Kreatif
1.17.01.08.16 Pembinaan Keterampilan Pengemasan Jumlah pelaku usaha yang dapat Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 25.000.000
Produk bagi Pelaku Usaha Mikro pembinaan keterampilan pengemasan
1.17.01.08.17 Pendampingan Penyusunan L / K bagi Jumlah koperasi yang dapat pendampingan Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi 25.000.000
Koperasi
1.17.01.08.18 Peningkatan Kompetensi bagi Aparatur Jumlah aparatur koperasi yang Kabupaten Pamekasan 50 koperasi 65.000.000 APBD Kabupaten 55 Koperasi 75.000.000
Koperasi berkompeten
1.17.01.08.19 Bimbingan Teknis manajemen Pengelolaan Jumlah pengurus koperasi yang dapat Kabupaten Pamekasan 30 Pengurus 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pengurus 25.000.000
Usaha bagi Pengurus Koperasi pembinaan koperasi koperasi
1.17.01.08.20 Penguatan Koperasi Berbasis Keuangan Advokasi kerjasama antar lembaga Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi 25.000.000
Syariah Koperasi pembiayaan keuangan syariah di bawah syariah syariah
naungan PUSKOPSYAH
1.17.01.08.21 Transplantasi Pemberdayaan Koperasi Pengenalan dan kerjasama antar lembaga Kabupaten Pamekasan 10 koperasi 50.000.000 APBD Kabupaten 50 koperasi 50.000.000
Syariah anggota Puskopsyah ke luar daerah koperasi syariah di luar daerah syariah syariah
1.17.01.08.22 Tindaklanjut Peningkatan Kinerja Dewan Jumlah kinerja dewan pengawas syariah Kabupaten Pamekasan 30 Dewan 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Dewan 25.000.000
Pengawas Syariah (DPS) berbasis IT yang baik pengawas syariah pengawas
syariah
1.17.01.08.23 Tindaklanjut Sinergitas Koperasi Tanah Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama Kabupaten Pamekasan 15 Koperasi / 0 APBD Kabupaten 15 Koperasi / 85.000.000
Abang (KOBITA) dengan Gerakan Koperasi usaha mikro usaha mikro
Kabupaten Pamekasan
1.17.01.08.24 Updating Data Pelaku Usaha Mikro Jumlah pelaku usaha yang didata Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 100.000.000
1.17.01.08.25 Pembinaan dan Pendampingan Penguatan Jumlah koperasi / Usaha Mikro yang Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi / 25.000.000 APBD Kabupaten 40 Koperasi / 200.000.000
Kerjasama bagi Koperasi / UKM dengan mendapatkan pembinaan kerjasama usaha mikro usaha mikro
Lembaga Pendidikan
1.17.01.08.26 Fasilitasi Kerjasama untuk Lokalisasi/ Jumlah PKL tersebar yang direlokasi Kabupaten Pamekasan 50 PKL 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)
tersebar.
1.17.01.08.27 Pendampingan Manajemen Wirausaha Jumlah tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Pamekasan 500 wirausaha 100.000.000 APBD Kabupaten 500 wirausaha 100.000.000
Pemula (WP) bagi Usaha Mikro wirausaha pemula pemula pemula
1.17.01.08.28 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang Kabupaten Pamekasan 491.010.000 DAK 0
Mikro mendapatkan Peningkatan kapasitas
1.17.01.09 Program Pengembangan Pembiayaan • Prosentase Koperasi dan Usaha Mikro • 100 % 175.000.000 175.000.000
Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkembang Usaha dan Pembiayaan
1.17.01.09.01 Pembinaan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Jumlah koperasi wanita yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi 25.000.000
bagi Koperasi Wanita pembinaan
1.17.01.09.02 Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 25.000.000
Pelaku Usaha Mikro Kuliner pelatihan
1.17.01.09.03 Fasilitasi Permodalan Wirausaha Pemula Jumlah wirausaha pemula yang dudukung Kabupaten Pamekasan 15 Wira usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 15 Wira usaha 25.000.000
melalui e-Proposal modal awal usaha pemula pemula
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.01.09.04 Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Advokasi kerjasama antar usaha simpan Kabupaten Pamekasan 5 Jaringan 25.000.000 APBD Kabupaten 5 Jaringan 25.000.000
pinjam koperasi kerjasama kerjasama
koperasi koperasi
1.17.01.09.05 Fasilitasi Perluasan Permodalan Koperasi Jumlah koperasi pemula yang mendapat Kabupaten Pamekasan 30 Koperasi 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Koperasi 25.000.000
pada Bank dan Non Bank bimbingan dan penjualan permodalan
1.17.01.09.06 Pendampingan Fasiitasi Modal Usaha bagi Jumlah koperasi dan usaha mikro yang Kabupaten Pamekasan 1.000 usaha mikro 50.000.000 APBD Kabupaten 1.000 usaha 50.000.000
Koperasi dan Usaha Mikro oleh Tim mendapatkan fasilitas pendampingan mikro
Penagih Dana Bergulir
1.17.01.10 Program Peningkatan Produksi dan • Prosentase Pertambahan Jumlah • 100 % 600.000.000 800.000.000
Restrukturisasi Usaha Produksi dan Restrukturisasi Usaha
1.17.01.10.01 Penumbuhan Wirausaha Baru Sektor Jumlah penumbuhan wira usaha baru Kabupaten Pamekasan 500 WUB 200.000.000 APBD Kabupaten 600 WUB 400.000.000
1.17.01.10.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jumlah pemberdayaan pelaku usaha Kabupaten Pamekasan 30 Pelaku usaha 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 25.000.000
Mikro
1.17.01.10.03 Pelatihan Membatik bagi Remaja Putus Jumlah remaja yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 30 Orang remaja 25.000.000 APBD Kabupaten 30 Orang remaja 25.000.000
Sekolah
1.17.01.10.04 Pelatihan/Pengembangan Start Up Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 40 Pelaku usaha 150.000.000 APBD Kabupaten 40 Pelaku usaha 150.000.000
pengembangan start up
1.17.01.10.05 Pelatihan/Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 50 Pelaku usaha 150.000.000 APBD Kabupaten 50 Pelaku usaha 150.000.000
berbasis UMKM pelatihan pengembangan
1.17.01.10.06 Pelatihan/Pengembangan Pengemasan Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 40 Pelaku usaha 50.000.000 APBD Kabupaten 40 Pelaku usaha 50.000.000
Produk Unggulan pengembangan pengemasan
1.17.01.11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Usaha Mikro yang Mendapat • 100 % 485.000.000 485.000.000
Lingkup Usaha Mikro Pembinaan Sosial
1.17.01.11.01 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi bagi Jumlah pengadaan tenda dan gerobak Kabupaten Pamekasan 10 Unit gerobak 250.000.000 DBHCHT 10 Unit gerobak 250.000.000
Masyarakat/ Kelompok Masyarakat dan 50 unit tenda dan 50 unit
melalui Pengadaan Sarana Usaha Mikro tenda
1.17.01.11.02 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 100 Pelaku Usaha 65.000.000 DBHCHT 100 Pelaku 65.000.000
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dan pembinaan peningkatan kualitas Usaha
melalui Peningkatan Kualitas Produk produk
Usaha Mikro
1.17.01.11.03 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 140 Kopwan 70.000.000 DBHCHT 140 Kopwan 70.000.000
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dan pembinaan usaha manajemen
melalui Manajemen Usaha bagi Kopwan
1.17.01.11.04 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Jumlah media yang memfasilitasi promosi Kabupaten Pamekasan 3 Media 100.000.000 DBHCHT 3 Media 100.000.000
Masyarakat melalui Media Cetak, Media pengenalan produk
Elektronik maupun Media Lingkar Luar
1.18 PENANAMAN MODAL 10.796.730.000 5.137.396.500

1.18.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 10.796.730.000 5.137.396.500
Terpadu Satu Pintu
Baik
1.18.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat Kabupaten Pamekasan 40 Aparatur 100.000.000 APBD Kabupaten 40 Aparatur 100.000.000
luar daerah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.01.01.02 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Pamekasan 5 Layanan 650.000.000 APBD Kabupaten 5 Layanan 279.600.000
perkantoran yang dilaksanakan
Jawabnya
1.18.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Gedung 255.000.000 APBD Kabupaten 1 Gedung 55.000.000
1.18.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang masih baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit Kendaraan 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 100.000.000
dinas/operasional Dinas, 2 Unit Kendaraan
Kendaraan Dinas, 2 Unit
Operasional Kendaraan
Operasional
1.18.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 5 Item 25.000.000 APBD Kabupaten 5 Item 25.000.000
1.18.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 15 Barang 1.586.780.000 APBD Kabupaten 15 Barang 1.386.780.000
diadakan
1.18.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 Item/ 21 Unit 0 APBD Kabupaten 2 Item/ 21 Unit 0
diadakan
1.18.01.02.07 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 Item/ 23 Unit 0 APBD Kabupaten 3 Item/ 23 Unit 0
1.18.01.02.08 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang Kabupaten Pamekasan 2 Item/ 8 Unit 0 APBD Kabupaten 2 Item/ 8 Unit 0
diadakan
1.18.01.02.21 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus yang diadakan Kabupaten Pamekasan 31 Setel 0 APBD Kabupaten 31 Setel 0
tertentu
1.18.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 15 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten 15 Orang 50.000.000
Kualitas Baik
Laporan Kinerja dengan kualitas baik SAKIP SAKIP
1.18.01.03.02 Koordinasi Penyusunan dokumen Jumlah dokumen renstra yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah dengan baik Renstra Renstra
1.18.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah Dokumen Laporan Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan yang disusun
1.18.01.07 Program Peningkatan Promosi dan • Pertumbuhan Investor • 6,855 Investor 400.000.000 550.000.000
Kerjasama Investasi
1.18.01.07.01 Koordinasi Perencanaan dan Jumlah koordinasi perencanaan dan Kabupaten Pamekasan 24 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten 24 Orang 50.000.000
Pengembangan Penanaman Modal pengembangan penanaman modal yang
dilaksanakan
1.18.01.07.02 Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di Jumlah Peminat Kerjasama penanaman Kabupaten Pamekasan 2 Peminat 50.000.000 APBD Kabupaten 2 Peminat 50.000.000
bidang penanaman modal dengan instansi modal Kerjasama Kerjasama
pemerintah dan dunia usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.01.07.03 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti Kabupaten Pamekasan 9 Orang 100.000.000 APBD Kabupaten 9 Orang 150.000.000
1.18.01.07.04 Koordinasi Investasi bersama Pengusaha Jumlah koordinasi investasi yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 100 Peserta 0 APBD Kabupaten 100 Peserta 100.000.000
1.18.01.07.05 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 100.000.000
Investasi Daerah pengembangan investasi daerah yang
1.18.01.07.06 Penyebarluasan Informasi Penanaman Jumlah Penyebarluasan Informasi Kabupaten Pamekasan 5 Media Cetak 100.000.000 APBD Kabupaten 5 Media Cetak 100.000.000
Modal melalui Media Cetak dan Elektronik Penanaman Modal yang dilakukan melalui dan 2 Media dan 2 Media
Media Cetak dan Elektronik Elektronik Elektronik
1.18.01.08 Program Peningkatan Iklim Investasi dan • Nilai Investasi • 50.000.000 0
Realisasi Investasi 2,303,647,320,424
Nilai Investasi
1.18.01.08.01 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Jumlah dokumen RUPM yang disusun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Kajian RUPM 0
Pengembangan Penanaman Modal
1.18.01.08.02 Penyusunan Peraturan Kebijakan Jumlah peraturan kebijakan pengembangan Kabupaten Pamekasan 1 Kajian 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Kajian 0
Pengembangan Penanaman Modal penanaman modal yang dilakukan Akademik Akademik
1.18.01.09 Program Informasi,pengaduan dan • Prosentase Penanganan Pengaduan • 86 Poin 388.750.000 378.750.000
Pengendalian Perizinan dan Penanaman Perizinan dan Penanaman Modal yang
Modal tertangani
1.18.01.09.01 Penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan 4 Laporan 24.500.000 APBD Kabupaten 4 Laporan 24.500.000
Modal yang disusun
1.18.01.09.02 Fasilitasi pengembangan dan advokasi Jumlah Pengaduan yang dilayani Kabupaten Pamekasan 25 Pengaduan 30.000.000 APBD Kabupaten 25 Pengaduan 20.000.000
layanan penanganan pengaduan perizinan
dan penanaman modal
1.18.01.09.03 Sosialisasi Layanan Penanganan pengaduan Jumlah sosialisasi yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 300 Orang 130.000.000 APBD Kabupaten 300 Orang 130.000.000
perizinan dan penanaman modall
1.18.01.09.04 Pengembangan dan pengolahan data Jumlah sistem teknologi informasi yang Kabupaten Pamekasan 1 website dan 1 75.000.000 APBD Kabupaten 1 website dan 1 75.000.000
berbasis tekhnologi informasi dikembangkan Sistem Teknologi Sistem
Informasi Teknologi
Informasi
1.18.01.09.05 Monitoring dan evaluasi perizinan dan Jumlah Monev Perizinan yang Kabupaten Pamekasan 50 Monev 24.250.000 APBD Kabupaten 50 Monev 24.250.000
penanman modal dilaksanakan
1.18.01.09.06 Koordinasi Penyusunan SP dan SOP Jumlah SP dan SOP yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen SP 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen SP 0
Perizinan dan Penanaman Modal dan SOP dan SOP
1.18.01.09.07 Penyusunan Buku Profil / Brosur / Jumlah Buku Informasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 Buku, Brosur 0 APBD Kabupaten 2 Buku, Brosur 0
Formulir Investasi dan Perijinan dan Formulir dan Formulir
1.18.01.09.08 Pengembangan inovasi layanan investasi Jumlah Inovasi Pelayanan yang Kabupaten Pamekasan 1 Inovasi 55.000.000 APBD Kabupaten 1 Inovasi 55.000.000
dan perizinan secara terpadu integratif dan dilaksanakan
komunikatif
1.18.01.09.09 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah perumusan kebijakan Indeks Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen SKM 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 50.000.000
Bidang Penanaman Modal Kepuasan Masyarakat Penanaman Modal SKM
yang disusun
1.18.01.10 Program Penyelenggaraan Pelayanan • Prosentase Pelayanan Perizinan dan • 86 % 7.126.200.000 2.127.266.500
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang sesuai SOP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.01.10.01 Koordinasi tekhnis peninjauan perizinan Jumlah Pemohon Perizinan yang ditinjau Kabupaten Pamekasan 200 Pemohon 100.000.000 APBD Kabupaten 200 Pemohon 100.000.000
1.18.01.10.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Tekhnis Jumlah tekhnis perizinan yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 50 Tekhnis 0 APBD Kabupaten 50 Tekhnis 0
Perizinan Perizinan Perizinan
1.18.01.10.03 Peningkatan Kapasitas dan pengembangan Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Kabupaten Pamekasan 30 Peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 30 Peserta 50.000.000
Pelayanan Perizinan Pengembangan Pelayanan Perizinan
1.18.01.10.04 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Jumlah Peserta pelatihan pelayanan Kabupaten Pamekasan 10 Peserta 0 APBD Kabupaten 10 Peserta 0
bidang Pelayanan Perizinan perizinan yang difasilitasi
1.18.01.10.05 Sosialisasi melalui Media Massa dan Jumlah sosialisasi yang dilakukan untuk Kabupaten Pamekasan 8 Media Massa, 20 76.200.000 APBD Kabupaten 8 Media Massa, 76.200.000
Pemasangan Baliho media massa dan pemasangan baliho Baliho 20 Baliho
1.18.01.10.06 Penyelenggaraan Perizinan dan Non Jumlah izin yang dikeluarkan Kabupaten Pamekasan 104 ijin 0 APBD Kabupaten 104 ijin 0
Perizinan
1.18.01.10.07 Penyusunan Kebijakan/Peraturan tentang Jumlah kebijakan/ regulasi perijinan dan Kabupaten Pamekasan 1 peraturan/ 0 APBD Kabupaten 1 peraturan/ 0
Perijinan dan Non Perijinan non perijinan yang disusun kebijakan kebijakan
1.18.01.10.08 Pengembangan/ Pengelolaan Pelayanan Jumlah aplikasi layanan satu loket yang Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 0 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 196.066.500
Perijinan Satu Loket Berbasis Teknologi dikembangkan/ dikelola
Informasi (e-Public Service/ One Stop
Service Mall)
1.18.01.10.09 Pendukung Pelayanan Mal Pelayanan Jumlah aplikasi layanan satu loket yang Kabupaten Pamekasan 104 Jenis Layanan 1.600.000.000 APBD Kabupaten 104 Jenis 705.000.000
Publik dikembangkan/ dikelola Layanan
1.18.01.10.10 Pengembangan Mal Pelayanan Publik Jumlah Sarana Mall Pelayanan Publik yang Kabupaten Pamekasan 5 Sarana 5.100.000.000 APBD Kabupaten 2 Sarana 1.000.000.000
dikembangkan
1.18.01.10.11 Penyusunan/ Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah sistem informasi yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 200.000.000 APBD Kabupaten 0
Data Perizinan
1.19 KEPEMUDAAN & OLAHRAGA 55.164.000.000 36.027.000.000

1.19.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 55.164.000.000 36.027.000.000
Baik
1.19.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar Kabupaten Pamekasan 30x 85.000.000 APBD Kabupaten 35x 90.000.000
luar daerah daerah yang diakomodir
Perkantoran
Jawabnya
1.19.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 gedung 35.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung 40.000.000
1.19.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 R4 90.000.000 APBD Kabupaten 2 R4 100.000.000
dinas/operasional
1.19.01.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan jumlah peralatan dalam kondisi baik yang Kabupaten Pamekasan 7 item 30.000.000 APBD Kabupaten 7 item 35.000.000
rumah jabatan/dinas di rawat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jumlah peralatan dalam kondisi baik yang Kabupaten Pamekasan 7 item 35.000.000 APBD Kabupaten 7 item 40.000.000
gedung kantor di rawat
1.19.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan kantor yang diadakan Kabupaten Pamekasan 4 item 150.000.000 APBD Kabupaten 2 item 100.000.000
1.19.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan kantor yang diadakan Kabupaten Pamekasan 7 item 175.000.000 APBD Kabupaten 4 item 100.000.000
1.19.01.02.08 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang diadakan Kabupaten Pamekasan 5 R2 170.000.000 APBD Kabupaten 0
1.19.01.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 gedung kantor 100.000.000
1.19.01.02.18 Pengadaan pakaian dinas beserta jumlah aparatur yang menerima pakaian Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
perlengkapannya dinas
1.19.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 13 aparatur 50.000.000 APBD Kabupaten 13 aparatur 55.000.000
Kualitas Baik
1.19.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Meningkatnya kualitas sakip SKPD Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 55.000.000
Laporan Kinerja
1.19.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 dok data 0
1.19.01.07 Program peningkatan peran serta • Jumlah pemuda berprestasi • 104 Pemuda 1.555.000.000 1.865.000.000
kepemudaan
1.19.01.07.01 Pengelolaan Klinik Pemuda Remaja jumlah pembimbing yg mengelola KLIPER Kabupaten Pamekasan 6 orang 80.000.000 APBD Kabupaten 6 orang 100.000.000
(KLIPER)
1.19.01.07.02 Koordinasi Kerja Purna Paskibraka jumlah konsolodasi PPI yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1x konsolidasi 60.000.000 APBD Kabupaten 1x konsolidasi 70.000.000
Indonesia (PPI)
1.19.01.07.03 Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Jumlah anggota paskibraka yang diseleksi Kabupaten Pamekasan 74 anggota 350.000.000 APBD Kabupaten 74 anggota 360.000.000
Propinsi
1.19.01.07.04 Penyelenggaraan Lomba Ketangkasan jumlah regu yang mengikuti lomba PBB Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Peraturan Baris Berbaris (PBB)
1.19.01.07.05 Penyelenggaraan Peringatan Nasional Hari jumlah peringatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1x even 60.000.000 APBD Kabupaten 1x even 70.000.000
Sumpah Pemuda
1.19.01.07.06 Penyelenggaraan Dialog Interaktif Pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 400 pemuda 105.000.000 APBD Kabupaten 400 pemuda 110.000.000
dengan Bupati
1.19.01.07.07 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 100 pemuda 220.000.000
Tingkat Provinsi
1.19.01.07.08 Fasilitasi Layanan Relawan Anti Narkoba Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 80 peserta 80.000.000 APBD Kabupaten 80 peserta 85.000.000
1.19.01.07.10 pembinaan pencegahan HIV/AIDS jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 100 pemuda 75.000.000 APBD Kabupaten 100 pemuda 85.000.000
terhadap pemuda
1.19.01.07.11 pelatihan kepemudaan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 100 pemuda 75.000.000 APBD Kabupaten 100 pemuda 85.000.000
1.19.01.07.12 penyelenggaraan kompetisi pemuda jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 100 pemuda 75.000.000 APBD Kabupaten 100 pemuda 85.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.07.13 Pembinaan / Pelatihan Kepemimpinan dan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 200 pemuda 160.000.000 APBD Kabupaten 200 pemuda 170.000.000
Kepeloporan Pemuda
1.19.01.07.14 pelaksanaan karya bakti pemuda jumlah perkemahan yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1x event 125.000.000 APBD Kabupaten 1x kegiatan 150.000.000
1.19.01.07.15 Pembinaan pelatih peraturan baris berbaris jumlah pembinaan yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 1x even 50.000.000 APBD Kabupaten 0
(PBB)
1.19.01.07.16 Penyelenggaraan pemuda relawan tanggap Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 40 pemuda 80.000.000 APBD Kabupaten 40 pemuda 85.000.000
Bencana
1.19.01.07.17 Penyelenggaraan Workshop Jurnalistik Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 60 peserta 105.000.000 APBD Kabupaten 60 peserta 110.000.000
Pemuda Pondok Pesantren
1.19.01.07.18 Pembinaan Kader Pemuda Bencana Alam Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 50 peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 50 peserta 80.000.000
Tanggap Darurat
1.19.01.08 Program Peningkatan Upaya • Jumlah kelompok KUPP • 40 kelompok 230.000.000 245.000.000
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
1.19.01.08.01 Pembinaaan Kelompok Usaha Pemuda Jumlah peserta KUPP yang dibina Kabupaten Pamekasan 100 peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 100 peserta 80.000.000
Produktif (KUPP)
1.19.01.08.02 Pembinaan Keterampilan Bagi Pemuda jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 50 orang 80.000.000 APBD Kabupaten 50 orang 85.000.000
1.19.01.08.03 Pelaksanaan Pemilihan Kewirausahaan jumlah pemuda yang mengikuti kengiatan Kabupaten Pamekasan 100 peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 100 peserta 80.000.000
Pemuda
1.19.01.08.04 Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Pemuda Pondok Pesantren
1.19.01.09 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan • Prosentase kelompok olahraga yang • 75 % 2.241.000.000 2.227.000.000
Olahraga aktif
1.19.01.09.01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga jumlah cabor yang mendapat peningkatan Kabupaten Pamekasan 3 cabor 160.000.000 APBD Kabupaten 3 cabor 170.000.000
Keolahragaan mutu
1.19.01.09.02 Pembinaan Pengembangan Potensi Atlet jumlah atlet daerah yang mendapat Kabupaten Pamekasan 25 orang 110.000.000 APBD Kabupaten 25 orang 120.000.000
Daerah pembinaan
1.19.01.09.03 Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional jumlah peserta gerak jalan PALAPA Kabupaten Pamekasan 900orang 210.000.000 APBD Kabupaten 920 orang 220.000.000
PALAPA
1.19.01.09.04 Fasilitasi Program Jumat Bersih Sehat jumlah jum'at bersabda yang di Kabupaten Pamekasan 9x event 110.000.000 APBD Kabupaten 9x kegiatan 120.000.000
Bersepeda (Jumat Bersapda) selenggarakan
1.19.01.09.05 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Jumlah cabor yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 2 cabor 120.000.000 APBD Kabupaten 0
Keikutsertaan Olah raga Tradisional Tk.
Jawa Timur
1.19.01.09.06 Penyelenggaraan Lomba Olahraga Rekreasi Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 400 orang 150.000.000 APBD Kabupaten 400 orang 150.000.000
1.19.01.09.07 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Single Event jumlah cabor yang di fasilitasi Kabupaten Pamekasan 7 cabor 185.000.000 APBD Kabupaten 7 cabor 195.000.000
Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
1.19.01.09.08 Fasilitasi Keikutsertaan Atlet Paralympic jumlah event paralympic yang di fasilitasi Kabupaten Pamekasan 2x event 31.000.000 APBD Kabupaten 2x event 32.000.000
Tk. Provinsi
1.19.01.09.09 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional Jumlah event haornas yang Kabupaten Pamekasan 8 event 210.000.000 APBD Kabupaten 8 event 220.000.000
diselenggarakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.09.10 penyelenggaraan festival senam Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 200 orang 85.000.000 APBD Kabupaten 200 orang 95.000.000
1.19.01.09.11 penyelenggaraan festival olahraga Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 150 orang 110.000.000 APBD Kabupaten 150 orang 120.000.000
tradisional
1.19.01.09.12 penyelenggaraan lomba lari ''Pamekasan 10 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 400 orang 210.000.000 APBD Kabupaten 400 orang 220.000.000
KM''
1.19.01.09.13 Fasilitasi keikutsertaan pekan olahraga Jumlah cabor yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 7 cabor 250.000.000
sekolah dasar (POR SD) Tk .Provinsi
1.19.01.09.14 Fasilitasi keikutsertaan pekan olahraga Jumlah cabor yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 7 cabor 250.000.000 APBD Kabupaten 0
daerah (POPDA) Tk. provinsi
1.19.01.09.15 Penyelenggaraan Pusat Pembinaan Latihan Jumlah cabor yang dibina Kabupaten Pamekasan 4 cabor 200.000.000 APBD Kabupaten 4 cabor 210.000.000
Potensi Daerah (PPLPD)
1.19.01.09.16 Penyelenggaraan Talent Scoting Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 130 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 130 orang 105.000.000
(Pengukuran Bakat Atlet)
1.19.01.09.17 Peningkatan Kebugaran pada Atlet Jumlah cabor yang dibina Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Berprestasi
1.19.01.10 Program Peningkatan Sarana dan • Jumlah sarpras olahraga yg • 1 stadion, 2 49.916.000.000 30.600.000.000
Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan dikelola/bangun GOR & 1
Lapangan
1.19.01.10.01 pengadaan perlengkapan pusat olahraga ( Jumlah perlengkapan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 35 titik pantau 750.000.000
Sport Centre ) penerangan
1.19.01.10.02 Pengadaan peralatan pusat olahraga ( Sport jumlah peralatan olahraga yang diadakan Kabupaten Pamekasan 2 unit 500.000.000 APBD Kabupaten 0
Centre )
1.19.01.10.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Pusat jumlah stadion yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 1 stadion 1.500.000.000 APBD Kabupaten 1 stadion 900.000.000
Olahraga (Sport Center) Daerah
1.19.01.10.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Olah jumlah stadion GOR yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 2 GOR, 1 250.000.000 APBD Kabupaten 2 GOR , 1 250.000.000
Raga lapangan lapangan
1.19.01.10.05 Pembangunan / Pengembangan fasilitas Jumlah fasilitas olahraga sport centre yang Kabupaten Pamekasan tribun VVIP 25.000.000.000 APBD Kabupaten 1 lapangan luar 5.000.000.000
olahraga di Sport Centre Daerah dibangun/dikembangkan
1.19.01.10.06 Pembangunan / Pengembangan Akses Jumlah akses sport centre yang di bangun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 jumlah akses 5.000.000.000
Jalan Pusat Olahraga ( Sport Centre ) jalan
Daerah
1.19.01.10.07 Pembangunan / Pengembangan Fasilitas / Jumlah Kios / Pusat Kuliner Kabupaten Pamekasan 60 kios 5.000.000.000 APBD Kabupaten 1 pusat kuliner 3.000.000.000
Sarana Usaha Ekonomi Masyarakat di Area
Sport Centre Daerah
1.19.01.10.12 Pembangunan / Rehabilitasi sedang/berat Jumlah GOR Kabupaten Pamekasan 1 lapangan tenis, 1 506.000.000 APBD Kabupaten 1 GOR 12.000.000.000
prasarana olahraga Lap futsal
1.19.01.10.13 Penyediaan air bersih Sport Centre Jumlah titik sumber air Kabupaten Pamekasan 1 titik sumber air 500.000.000 APBD Kabupaten 0
dan
kelengkapannya
1.19.01.10.14 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarpras olahraga yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 area panjat 1.010.000.000 APBD Kabupaten 0
tebing, Olahraga
Futsal dan Bola
Voli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.10.15 Rehabilitasi sedang / berat sarana / Jumlah sarana kepemudaan yang Kabupaten Pamekasan 1 gedung 250.000.000 APBD Kabupaten 0
prasarana kepemudaan direhabilitasi
1.19.01.10.16 Penyediaan sarana / prasarana Jumlah sarana kepemudaan yang berbasis Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 sarpras 3.500.000.000
kepemudaan kepemudaan kepemudaan, 1
area
laboratorium
pemuda
1.19.01.10.17 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung jumlah gedung yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 2 gedung 200.000.000 APBD Kabupaten 0
Kepemudaan
1.19.01.10.18 Pengadaan Peralatan Gedung Kepemudaan jumlah peralatan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 4 items 100.000.000 APBD Kabupaten 4 items 100.000.000
1.19.01.10.19 Pengadaan Perlengkapan Gedung jumlah perlengkapan yang diadakan Kabupaten Pamekasan 4 items 100.000.000 APBD Kabupaten 4 items 100.000.000
Kepemudaan
1.19.01.10.20 Pembangunan Baru Prasarana Gedung Jumlah sarana gedung olahraga (GOR) Kabupaten Pamekasan 1 15.000.000.000 DAK 0
Olahrag (GOR) dan Penyediaan Sarananya yang dibangun
(DAK Reguler)
1.22 KEBUDAYAAN 22.664.125.000 11.693.000.000

1.22.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 22.664.125.000 11.693.000.000
Baik
1.22.01.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 40 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 45 kali 120.000.000
Luar Daerah ke luar daerah
1.22.01.01.02 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 12 bulan 150.000.000 APBD Kabupaten 12 bulan 170.000.000
perkantoran perkantoran
1.22.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana • 100 % 1.020.000.000 245.000.000
• Persentase PNS yang mempunyai latar • 100 %
belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
1.22.01.02.01 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 2 Unit 35.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 40.000.000
1.22.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 6 Unit 40.000.000 APBD Kabupaten 12 Unit 60.000.000
dinas/operasional Dalam Kondisi Baik
1.22.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 4 unit 25.000.000 APBD Kabupaten 5 unit 30.000.000
diadakan
1.22.01.02.08 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional R 2 & Kabupaten Pamekasan 1 bus & 7 unit R2 860.000.000 APBD Kabupaten 2 unit R2 45.000.000
R 4 yang diadakan
1.22.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 15 ASN 20.000.000 APBD Kabupaten 21 ASN 25.000.000
1.22.01.03 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase unit kerja yang menyusun • 100 % 65.000.000 65.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan perencanaan dan laporan kinerja dengan
Keuangan kualitas baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang yang disusun Kabupaten Pamekasan 3 Dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 3 Dokumen 40.000.000
Laporan Kinerja
1.22.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen Data 0 0
1.22.01.07 Program Pengembangan Pemasaran • Jumlah Kunjungan Wisata • 300.000 1.940.000.000 2.195.000.000
Pariwisata
1.22.01.07.01 Pengembangan Jaringan Kerjasama Jumlah mitra kerja promosi pariwistaa Kabupaten Pamekasan 4 mitra kerja 110.000.000 APBD Kabupaten 5 mitra kerja 120.000.000
Pariwisata
1.22.01.07.02 Fasilitasi Promosi Pariwisata di Dalam dan Jumlah kali pelaksanaan promosi Kabupaten Pamekasan 8 kali 110.000.000 APBD Kabupaten 10 kali 120.000.000
di Luar Negeri pariwisata
1.22.01.07.03 Fasilitasi Promosi Wisata Kuliner Jumlah pelaksanaan promosi wisata kuliner Kabupaten Pamekasan 6 kali 110.000.000 APBD Kabupaten 8 kali 120.000.000
1.22.01.07.04 Pelatihan Pelaku Pariwisata Jumlah pelaku pariwisata yang dilatih Kabupaten Pamekasan 40 orang 110.000.000 APBD Kabupaten 50 orang 120.000.000
1.22.01.07.06 Pengelolaan/ Pengembangan Aplikasi Jumlah aplikasi yang dipelihara dan Kabupaten Pamekasan 2 aplikasi 55.000.000 APBD Kabupaten 2 aplikasi 60.000.000
Pariwisata dan Budaya Berbasis Teknologi dikembangkan
Informasi
1.22.01.07.07 Penyelenggaraan Festival Pariwisata Jumlah festival kepariwisataan yang Kabupaten Pamekasan 3 kali kegiatan 220.000.000 APBD Kabupaten 4 kali kengiatan 235.000.000
menjadi sarana promosi pariwisata
1.22.01.07.08 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pemilihan Jumlah duta wisata duta batik yang terpilih Kabupaten Pamekasan 24 orang 220.000.000 APBD Kabupaten 24 orang 240.000.000
Kacong Cebbing dan Putra Putri Batik
Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
1.22.01.07.09 Penyelenggaraan Festival Tahun Baru Islam Jumlah kelompok yang berpartisipasi Kabupaten Pamekasan 30 Kelompok 170.000.000 APBD Kabupaten 35 Kelompok 185.000.000
1.22.01.07.10 Pembinaan Keterampilan Duta Wisata dan Jumlah duta wisata yang dibina Kabupaten Pamekasan 40 orang 55.000.000 APBD Kabupaten 50 orang 60.000.000
Duta Batik Daerah
1.22.01.07.11 Pembinaan Jasa Usaha Pariwisata Jumlah pelaku jasa usaha yang dibina Kabupaten Pamekasan 70 peserta 85.000.000 APBD Kabupaten 85 peserta 90.000.000
1.22.01.07.12 Pagelaran Kesenian Tradisional Islami Jumlah kelompok seni yang ikut event seni Kabupaten Pamekasan 45 kelompok 110.000.000 APBD Kabupaten 50 kelompok 120.000.000
budaya islami
1.22.01.07.13 Promosi Pariwisata Daerah melalui Media Jumlah media promosi yang diproduksi Kabupaten Pamekasan 3 Media promosi 65.000.000 APBD Kabupaten 3 Media promosi 80.000.000
Publik pariwisata pariwisata
1.22.01.07.14 Penyediaan Peta Wisata Daerah Jumlah peta wisata yang disediakan Kabupaten Pamekasan 30 Peta wisata 60.000.000 APBD Kabupaten 40 peta wisata 70.000.000
daerah daerah
1.22.01.07.15 Penyediaan Booklet Wisata Daerah Jumlah booklet yang disediakan Kabupaten Pamekasan 500 Booklet wisata 60.000.000 APBD Kabupaten 650 Booklet 75.000.000
daerah wisata daerah
1.22.01.07.18 Fasilitasi Pembahasan dan Penetapan Jumlah raperda rencana induk Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Rancangan Perda RIPPARDA pembangunan pariwisata daerah yang
dibahas dan ditetapkan
1.22.01.07.19 Fasilitasi Promosi Usaha Industri Kreatif Jumlah produk industri kreatif unggulan Kabupaten Pamekasan 2 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 200.000.000
Unggulan yang dipromosikan
1.22.01.07.21 Fasiltasi Penyelenggaraan Pemilihan Putri Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kabupaten Pamekasan 120 Peserta 200.000.000 APBD Kabupaten 150 Peserta 200.000.000
Muslimah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.01.07.22 Penyusunan Master Plan Desa Wisata Jumlah Master Plan Desa Wisata yang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 100.000.000
disusun
1.22.01.08 Program Pembinaan Lingkungan Sosial • Prosentase Pelaku Ekonomi Pariwisata • 20 % 2.100.000.000 2.200.000.000
Lingkup Kepariwisataan yang Aktif
1.22.01.08.01 Pembangunan / Rehabilitasi / Jumlah sarpras pendukung pariwisata yang Kabupaten Pamekasan 8 Sarpras 1.400.000.000 DBHCHT 7 Sarpras 1.400.000.000
Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung dibangun pendukung pendukung
Wisata Daerah pariwisata pariwisata
1.22.01.08.02 Pembangunan / Rehabilitasi / Jumlah sarpras kampung wisata batik yang Kabupaten Pamekasan 2 Sarpras 200.000.000 DBHCHT 2 Sarpras 250.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dibangun
Kampung Wisata Batik
1.22.01.08.03 Fasilitasi Promosi Usaha Mandiri Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang Kabupaten Pamekasan 20 pelaku 150.000.000 DBHCHT 20 pelaku 200.000.000
Masyarakat melalui Promosi Pariwisata berpartisipasi terhadap pameran ekonomi ekonomi kreatif ekonomi kreatif
dan Ekonomi Kreatif kreatif
1.22.01.08.04 Fasilitasi Promosi Usaha Mandiri Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang Kabupaten Pamekasan 70 Pelaku 300.000.000 DBHCHT 80 Pelaku 300.000.000
Masyarakat melalui Penyusunan Rencana ditargetkan untuk difasilitasi Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif
Induk
1.22.01.08.05 Penyediaan/ Pengembangan Lahan Wisata Jumlah lahan wisata daerah yang Kabupaten Pamekasan 2 lahan 50.000.000 DBHCHT 2 lahan 50.000.000
Daerah disediakan / dikembangkan
1.22.01.09 Program Pengelolaan Kekayaan dan • prosentase peningkatan seni budaya • 30 % 4.320.000.000 4.098.000.000
Keragaman Budaya daerah layak saji
1.22.01.09.01 Pengembangan Pariwisata dan Jumlah peserta kontes sape sono' yang Kabupaten Pamekasan 21 peserta 150.000.000 APBD Kabupaten 22 peserta 150.000.000
Penyelenggaraan Sape Sono' berpartisipasi
1.22.01.09.02 Penyelenggaraan Festival Kesenian Musik Jumlah kelompok seni musik daul yang Kabupaten Pamekasan 25 kelompok 90.000.000 APBD Kabupaten 30 kelompok 100.000.000
Daul berpartisipasi
1.22.01.09.03 Fasilitasi Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah jenis promosi seni budaya yang Kabupaten Pamekasan 5 jenis 240.000.000 APBD Kabupaten 6 jenis 260.000.000
Daerah Tingkat Nasional ditampilkan
1.22.01.09.04 Penyelenggaraan Rangkaian Hari Jadi Jumlah rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pamekasan 9 kegiatan 600.000.000 APBD Kabupaten 10 kegiatan 750.000.000
Pamekasan
1.22.01.09.05 Reaktualisasi dan Promosi Seni dan Budaya Jumlah promosi seni budaya yang Kabupaten Pamekasan 5 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 6 kali 75.000.000
Lokal diselenggarakan
1.22.01.09.06 Pelestarian situs dan budaya daerah Jumlah situs dan musium yang dilestarikan Kabupaten Pamekasan 9 situs 185.000.000 APBD Kabupaten 11 kali 200.000.000
1.22.01.09.07 Fasilitasi Duta Seni Budaya Daerah Jumlah kegiatan yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 6 kegiatan 175.000.000 APBD Kabupaten 6 kegiatan 175.000.000
1.22.01.09.08 Fasilitasi Festival Kesenian Pesisir Utara Jumlah kesenian dan kebudayaan yang Kabupaten Pamekasan 4 jenis kesenian 75.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis kesenian 80.000.000
diantraksikan / dipromosikan
1.22.01.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Museum Jumlah sarpras yang dipelihara/ direhab Kabupaten Pamekasan 1 sarpras 300.000.000 APBD Kabupaten 1 sarpras 300.000.000
Daerah
1.22.01.09.10 Penyelenggaraan Kerapan Sapi Tingkat Jumlah peserta lesap/ kerap yang Kabupaten Pamekasan 6 peserta 160.000.000 APBD Kabupaten 6 peserta 165.000.000
Kewedanan dan Kabupaten mendapatkan tiket ke gubeng
1.22.01.09.11 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Partisipasi Jumlah pelajar yang berpartisipasi dan Kabupaten Pamekasan 150 pelajar 75.000.000 APBD Kabupaten 100 pelajar 85.000.000
Pekan Seni Pelajar difasilitasi untuk penyelenggaran pekan
seni pelajar
1.22.01.09.14 Penyelenggaraan Festival Seni Unggulan Jumlah produk unggulan yang Kabupaten Pamekasan 20 Unit 60.000.000 APBD Kabupaten 22 Unit 70.000.000
Daerah dipromosikan
1.22.01.09.17 Pemeliharaan koleksi musium Jumlah koleksi musium yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 200 160.000.000 DAK 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.01.09.18 Promosi program publik kemusiuman Jumlah promosi program publik Kabupaten Pamekasan 6 250.000.000 DAK 0
kemusiuman yang dilaksanakan
1.22.01.09.19 Pemeliharaan asset musium Jumlah asset musium yang dipelihara Kabupaten Pamekasan 50 70.000.000 DAK 0
1.22.01.09.20 Fasilitasi pameran museum tingkat provinsi Jumlah kegiatan yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 2 kegiatan 300.000.000 APBD Kabupaten 2 kegiatan 300.000.000
1.22.01.09.21 Pembinaan dan pelestarian seni budaya Jumlah kelompok seni dan budaya Kabupaten Pamekasan 20 kelompok 30.000.000 APBD Kabupaten 23 kelompok 38.000.000
daerah masyarakat yang dibina dan dilestarikan
1.22.01.09.22 Fasilitasi Penyelenggaraan Pamekasan Jumlah peserta expo yang berpartisipasi Kabupaten Pamekasan 70 peserta 500.000.000 APBD Kabupaten 70 peserta 500.000.000
Ekspo mempromosikan ekonomi kreatif dan seni
budaya daerah
1.22.01.09.23 Penyelenggaraan Festival Seni Perkusi Jumlah pelaku seni budaya perkusi yang Kabupaten Pamekasan 5 kelompok 110.000.000 APBD Kabupaten 5 kelompok 115.000.000
Daerah berpartisipasi
1.22.01.09.24 Penyelenggaraan Festival / Parade Jumlah peserta festival/ parade Kabupaten Pamekasan 100 orang 130.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 135.000.000
Kebudayaan Tradisional kebudayaan tradisional yang berpartisipasi
1.22.01.09.25 Pengelolaan/ Pengembangan pusat seni Jumlah pendopo edukasi yang Kabupaten Pamekasan 1 Pendopo 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Pendopo 100.000.000
budaya dan wisata pendopo edukasi dikembangkan
1.22.01.09.26 Fasilitasi penyelenggaraan Gebyar Kolosal Jumlah Gebyar Kolosal Tari Ronding yang Kabupaten Pamekasan 490 Penari 300.000.000 APBD Kabupaten 491 Penari 300.000.000
Tari Ronding diadakan
1.22.01.09.27 Pagelaran Gebyar Seni dan Budaya se Jumlah peserta pelaku kebudayaan Kabupaten Pamekasan 120 orang 200.000.000 APBD Kabupaten 150 Orang 200.000.000
Madura tradisional yang berpartisipasi
1.22.01.10 Program Pengembangan Destinasi Wisata • Prosentase Penataan dan Pengembangan • 60 % 12.969.125.000 2.600.000.000
Destinasi Wisata
1.22.01.10.01 Pengembangan dan Penataan Destinasi Jumlah destinasi wisata yang Kabupaten Pamekasan 5 lokasi 4.350.000.000 APBD Kabupaten 5 lokasi 750.000.000
Wisata dikembangkan dan ditata
1.22.01.10.02 Pengembangan Objek Wisata Air Jumlah lokasi pengembangan wisata air Kabupaten Pamekasan 1 lokasi 150.000.000 APBD Kabupaten 1 lokasi 150.000.000
1.22.01.10.03 Pengembangan Objek Wisata Religi Jumlah lokasi Kabupaten Pamekasan 3 lokasi 150.000.000 APBD Kabupaten 3 lokasi 250.000.000
1.22.01.10.04 Pengembangan Objek Ekowisata / Jumlah lokasi Kabupaten Pamekasan 1 lokasi 150.000.000 APBD Kabupaten 3 lokasi 450.000.000
Eduwisata
1.22.01.10.05 Pengembangan dan Peningkatan Objek Jumlah lokasi wisata Kabupaten Pamekasan 6 lokasi 1.000.000.000 APBD Kabupaten 6 lokasi 1.000.000.000
Wisata (DID)
1.22.01.10.06 Pembangunan Amenitas Kawasan Jumlah Fasilitas Pariwisata yang dibangun Kabupaten Pamekasan 2 Unit 1.850.000.000 DAK 2 Unit 0
Pariwisata (DAK Penugasan)
1.22.01.10.07 Pembangunan Atraksi (DAK Penugasan) Jumlah Fasilitas Atraksi yang dibangun Kabupaten Pamekasan 14 Unit 5.319.125.000 DAK 14 Unit 0
1.23 PERPUSTAKAAN 2.669.000.000 2.653.241.500

1.23.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.669.000.000 2.653.241.500
Baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 40 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 40 kali 100.000.000
luar daerah luar daerah yang diakomodir dan
difasilitasi
1.23.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 4 layanan/ 12 bln 464.000.000 APBD Kabupaten 4 layanan/ 12 464.241.500
Perkantoran yang di fasilitasi bln
• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar •
Jawabnya
1.23.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dengan kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 Gedung kantor/ 50.000.000 APBD Kabupaten 2 Gedung 50.000.000
12 bln kantor/ 12 bln
1.23.01.02.02 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ operasional Kabupaten Pamekasan 5 R4/ 12 bln 75.000.000 APBD Kabupaten 5 R4/ 12 bln 75.000.000
dinas/operasional dengan kondisi baik
1.23.01.02.04 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dengan Kabupaten Pamekasan 8 item/ 122 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 8 item/ 122 unit 50.000.000
1.23.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor dengan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 3 item/ 7 unit 34.000.000
kondisi baik
1.23.01.02.07 Rehab Ringan Kantor Arsip Jumlah gedung kantor yang direnovasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.23.01.02.08 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional Kabupaten Pamekasan 2 unit R2 40.000.000 APBD Kabupaten 0
dengan keadaan baik
1.23.01.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Jumlah gedung kantor dengan kondisi baik Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Kantor dan layak fungsi
1.23.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang menggikuti diklat Kabupaten Pamekasan 18 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 18 orang 50.000.000
1.23.01.02.23 Pembangunan Sarana / Fasilitas Gedung jumlah papan dinas dan icon perpustakaan Kabupaten Pamekasan 3 buah 0 APBD Kabupaten 3 Buah 100.000.000
Kantor dengan kualitas baik
Kualitas Baik
1.23.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah penyusunan dokumen Sakip Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 30.000.000
1.23.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah Dokumen Laporan Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan yang disusun
1.23.01.07 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola • Prosentase Perangkat Daerah yang • 80 % 350.000.000 300.000.000
Kearsipan Mengelola Arsip Secara Baku
1.23.01.07.01 Pengembangan database informasi Jumlah tenaga yang mengelola aplikasi Kabupaten Pamekasan 5 Orang 20.000.000 APBD Kabupaten 0
kearsipan
1.23.01.07.03 Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Jumlah sarana pemyimpanan arsip desa Kabupaten Pamekasan 1 Item 50.000.000 APBD Kabupaten 0
1.23.01.07.04 Penciptaan Arsip Visual Jumlah arsip visual yang dikumpulkan Kabupaten Pamekasan 3000 arsip 65.000.000 APBD Kabupaten 3000 arsip 65.000.000
1.23.01.07.05 Fasilitasi Pengumpulan Arsip Perangkat Jumlah arsip SKPD yang dikelola dengan Kabupaten Pamekasan 5 SKPD 30.000.000 APBD Kabupaten 5 SKPD 30.000.000
Daerah baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.07.06 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah Jumlah pelaksanaan fumigasi arsip Kabupaten Pamekasan 1 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 0
1.23.01.07.07 Pengolahan arsip statis Jumlah arsip statis yang dikelola dengan Kabupaten Pamekasan 3000 berkas 40.000.000 APBD Kabupaten 3000 berkas 40.000.000
baik
1.23.01.07.08 Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Jumlah peraturan kearsipan yang tersusun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 4 peraturan 50.000.000
Bidang Kearsipan
1.23.01.07.09 Pengelolaan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis yang dikumpulkan Kabupaten Pamekasan 3.000 Arisp 65.000.000 APBD Kabupaten 3.000 Arisp 65.000.000
1.23.01.07.10 Monitoring tata kelola kearsipan Perangkat Jumlah Perangkat Daerah yang Kabupaten Pamekasan 55 SKPD 50.000.000 APBD Kabupaten 55 SKPD 50.000.000
Daerah dimonitoring
1.23.01.08 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan • Prosentase Pelayanan Informasi • 80 % 195.000.000 225.000.000
Informasi Kearsipan Kearsipan Yang Dapat Di Akses
Pengguna Informasi
1.23.01.08.01 Fasilitasi Praktek sistem adminitrasi Jumlah tenaga administrasi kearsipan yang Kabupaten Pamekasan 189 desa/kel 75.000.000 APBD Kabupaten Usulan 189 desa/kel 75.000.000
kearsipan pemerintahan desa/ kelurahan mengikuti praktek kearsipan Musrenbang
1.23.01.08.02 Penyusunan dan Penertiban Naskah Jumlah dokumen arsip citra daerah yg Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 10 buku 50.000.000
Sumber Arsip tersusun
1.23.01.08.03 Penyuluhan kearsipan di lingkungan Jumlah arsiparis yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 55 SKPD 50.000.000 APBD Kabupaten 55 SKPD 50.000.000
instansi pemerintah/ swasta (DID) penyuluhan
1.23.01.08.04 Pengembangan Inovasi Bidang Kearsipan Jumlah kunjungan sekolah dalam Kabupaten Pamekasan 12 Kali 0 APBD Kabupaten 12 Kali 50.000.000
pengenalan arsip budaya
1.23.01.08.06 Pengawasaan Kearsipan Perangkat Daerah Jumlah laporan hasil penilaian pelaksanaan Kabupaten Pamekasan 55 OPD 40.000.000 APBD Kabupaten 0
kearsipan
1.23.01.08.07 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Jumlah warisan dokumenter budaya Kabupaten Pamekasan 30000 arsip 30.000.000 APBD Kabupaten 0
Dokumenter Budaya Bangsa bangsa yang dilestarikan
1.23.01.09 Program Pelayanan Perpustakaan • Jumlah Kunjungan Perpustakaan Per • 6000 695.000.000 760.000.000
Tahun pengunjung
1.23.01.09.01 Pendukung Layanan Administrasi Jumlah Layanan Administrasi Kabupaten Pamekasan 4 item/ 12 bln 140.000.000 APBD Kabupaten 4 item/ 12 bln 140.000.000
Perpustakaan Perpustakaan yang di Fasilitasi
1.23.01.09.02 Pendukung Layanan Perpustakaan Keliling Jumlah desa/sekolah/TMB/ Kabupaten Pamekasan 160 titik layanan 120.000.000 APBD Kabupaten 160 titik layanan 120.000.000
Ponpes/Tempat umum yang mendapat pusling pusling
pelayanan perpustakaan keliling
1.23.01.09.03 Pendukung Layanan Perawatan dan Alih Jumlah buku yang mendapat pelayanan Kabupaten Pamekasan 2500 buku 75.000.000 APBD Kabupaten 2500 buku 75.000.000
Media Koleksi Perpustakaan perawatan
1.23.01.09.04 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Jumlah bahan pustaka yang disediakan Kabupaten Pamekasan 2.500 buku 100.000.000 APBD Kabupaten 2500 buku 175.000.000
umum daerah
1.23.01.09.05 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Jumlah desa/TBM/Ponpes/ masjid yang Kabupaten Pamekasan 10 200.000.000 APBD Kabupaten 10 200.000.000
di Kawasan Pedesaan mendapat bantuan bahan pustaka Desa/TBM/Ponp Desa/TBM/Pon
es pes
1.23.01.09.07 Fumigasi / Pengobatan Kutu Buku Jumlah Pelaksanaan Fumigasi Buku Kabupaten Pamekasan 1 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 0
Perpustakaan
1.23.01.09.08 Pengembangan Inovasi Bidang Pelayanan one book one vilage Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 desa/kel 50.000.000
Perpustakaan
1.23.01.09.10 Pengembangan Perpustakaan Sesuai Jumlah perpustakaan yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 5 Desa 30.000.000 APBD Kabupaten 5 Desa 0
dengan Standar
1.23.01.10 Program Pembinaan, Pengembangan, • Prosentase SDM Pengelola • 80 % 545.000.000 360.000.000
Teknologi Infromasi dan Promosi Perpustakaan Yang Berkualitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Prosentase Pemanfaatan Teknologi •-%
Informasi Yang Mendukung Minat Baca
1.23.01.10.01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Jumlah pengelola perpustakaan desa yang Kabupaten Pamekasan 40 orang 90.000.000 APBD Kabupaten 40 orang 90.000.000
Daya Manusia Perpustakaan mendapat pembinaan/ pelatihan
1.23.01.10.02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah masyarakat yang mendapat Kabupaten Pamekasan 400 orang 100.000.000 APBD Kabupaten Usulan 400 orang 100.000.000
pembinaan minat baca dan budaya baca Musrenbang
1.23.01.10.03 Promosi Bahan Pustaka Jumlah pameran buku dan arsip yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 60.000.000
dilaksanakan
1.23.01.10.04 Pelatihan Strategi Pengembangan Jumlah pengelola perpustakaan desa yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Perpustakaan Desa, TBM, Kelurahan berbasis IT
Berbasis IT
1.23.01.10.05 Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Jumlah tenaga pengelola perpus desa yang Kabupaten Pamekasan 30 orang 50.000.000 APBD Kabupaten Usulan 0
Manajemen Perpustakaan Desa mendapat pelatihan Sistem Informasi Musrenbang
Managemen
1.23.01.10.06 Pembinaan dan Pelatihan Manajemen Jumlah tenaga pengelola perpustakaan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 25 sekolah 50.000.000
Perpustakaan Sekolah sekolah yang mendapat pelatihan
1.23.01.10.07 Monitoring Pembinaan Perpustakaan Desa Jumlah perpus desa/sekolah yang aktif Kabupaten Pamekasan 30 50.000.000 APBD Kabupaten Usulan 0
dan Sekolah sesuai dengan metode binaan perpusdes/sekola Musrenbang
h/Ponpes
1.23.01.10.08 Pengembangan Inovasi Bidang jumlah Kampoeng Literasi yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 kampung 50.000.000
Pengembangan Teknologi Informasi dan dikembangkan
Promosi
1.23.01.10.09 Penyusunan Profil Perpustakaan Jumlah vidio profil perpustakaan yang di Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
susun
1.23.01.10.10 Penyelenggaraan Kompetisi Prestasi Bidang Jumlah prestasi/nominasi yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Perpustakaan dan Arsip dikompetisikan
1.23.01.10.11 Penyediaan Sarana Promosi Berbasis IT jumlah Papan pengumuman yang Kabupaten Pamekasan 1 buah 50.000.000 APBD Kabupaten 0
disediakan
1.23.01.10.11 Fasilitasi Kegiatan Perlibatan Masyarakat Jumlah komunitas yang dibina Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
1.23.01.10.13 Pembuatan Aplikasi Mobile jumlah aplikasi yang di adakan Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 35.000.000 APBD Kabupaten 0
1.23.01.10.14 Belanja Sewa Domain dan Hosting jumlah aplikasi yang di adakan Kabupaten Pamekasan 20 gega 10.000.000 APBD Kabupaten 20 gega 10.000.000
1.23.01.10.15 Pembudayaan Gemar Membaca Pada Jumlah masyarakat dan keluarga yang Kabupaten Pamekasan 100.000.000 APBD Kabupaten Surat 0
Satuan Pendidikan Keluarga dan mendapat pembinaan budaya gemar Kemendagri
Masyarakat membaca No.
704/5996/SJ
2 PILIHAN - -
2.01 KELAUTAN & PERIKANAN 5.050.500.000 3.277.000.000
2.01.01 Dinas Perikanan 5.050.500.000 3.277.000.000
2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • - 100% 387.000.000 405.000.000
Baik
2.01.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah aparatur yang mengikuti rapat- Kabupaten Pamekasan 100 Aparatur 120.000.000 APBD Kabupaten 105 Aparatur 130.000.000
luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 Layanan 267.000.000 APBD Kabupaten 6 Layanan 275.000.000
Perkantoran yang dilaksanakan
Jawabnya
2.01.01.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Perikanan 6 Unit Gedung 70.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit gedung 50.000.000
Kantor dengan baik Kantor
2.01.01.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Dinas Perikanan 5 Unit Kendaraan 55.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 60.000.000
Dinas/Operasional terpelihara dengan baik Dinas/Operasiona Kendaraan
l Dinas/Operasio
nal
2.01.01.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Dinas Perikanan 5 Unit Sarana 13.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit Sarana 15.000.000
Gedung Kantor terpelihara dengan baik Pendukung Pendukung
2.01.01.02.05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Dinas Perikanan 6 Unit 65.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
2.01.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung yang Dinas Perikanan 5 Unit 20.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
2.01.01.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah meubeuler yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 2 Unit 30.000.000
2.01.01.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional roda Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 2 Unit 43.000.000
2 yang diadakan
2.01.01.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Dinas Perikanan 0 APBD Kabupaten 1 unit 110.000.000
kantor dengan baik
2.01.01.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 Aparatur 25.000.000 APBD Kabupaten 10 Aparatur 25.000.000
Kualitas Baik
2.01.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan dan Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 50.000.000
Laporan Kinerja pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah dokumen perencanaan (renja) yang Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah disusun dengan baik
2.01.01.07 Program Pengembangan Budidaya • Jumlah Produksi Perikanan Budidaya • 823,43 Ton 1.484.500.000 1.380.000.000
Perikanan
2.01.01.07.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah bibit ikan unggul yang mampu Kabupaten Pamekasan 2 Komoditas 30.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
2.01.01.07.02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Jumlah pokdakan yang memperoleh Kabupaten Pamekasan 15 Pokdakan 0 APBD Kabupaten 15 Pokdakan 40.000.000
Pembudidaya Ikan pembinaan pengembangan usaha budidaya
ikan
2.01.01.07.03 Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan (BBI) Jumlah produksi benih ikan air tawar BBI Teja Timur 220.000 Ekor 137.500.000 APBD Kabupaten 240.000 Ekor 140.000.000
2.01.01.07.05 Peningkatan Kapasitas Usaha Pembudidaya Jumlah Pembudidaya ikan yang dilatih Kabupaten Pamekasan 75 pembudidaya 82.000.000 APBD Kabupaten 80 pembudidaya 100.000.000
Ikan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam rangka peningkatan kapasitas ikan ikan
usahanya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.07.06 Pengembangan Budidaya Air Tawar untuk Jumlah wirausaha baru (pembudidaya Kabupaten Pamekasan 100 orang 80.000.000 APBD Kabupaten Menindaklanjut 120 Orang 100.000.000
Penumbuhan Wirausaha Baru ikan) i program
prioritas Bupati
(penumbuhan
wirausaha
baru)
2.01.01.07.07 Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Jumlah sertifikat kepemilikan tanah bagi Kabupaten Pamekasan 50 Sertifikat 30.000.000 APBD Kabupaten 0
Pembudidaya Ikan pembudidaya ikan
2.01.01.07.08 Pelatihan Pembenihan Ikan Air Tawar Jumlah pokdakan yang dilatih pembenihan Kabupaten Pamekasan 50 Pembudidaya 75.000.000 APBD Kabupaten 50 Pembudidaya 75.000.000
ikan air tawar Ikan Ikan
2.01.01.07.09 Pengembangan Budidaya Air Payau Jumlah produksi budidaya air payau Kec. Larangan, Galis dan 243,02 Ton 100.000.000 APBD Kabupaten 250,31 Ton 100.000.000
Tlanakan
2.01.01.07.12 Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar Kabupaten Pamekasan 471,69 Ton 750.000.000 APBD Kabupaten 485,84 Ton 600.000.000
dengan Cetakan Kolam Instans Berbasis
Empowering (Bang Sadik Ceking)
2.01.01.07.13 Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Air Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih Kabupaten Pamekasan 100 Pembudidaya 75.000.000 APBD Kabupaten 100 75.000.000
Tawar teknis budidaya ikan air tawar Ikan Pembudidaya
Ikan
2.01.01.07.14 Pengembangan Budidaya di Wilayah Jumlah pokdakan penerima bantuan sarana Kec. Waru, Pagantenan, 0 APBD Kabupaten 2 Pokdakan 50.000.000
Agropolitan budidaya di kawasan agropolitan Pakong dan Kadur
2.01.01.07.17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah pokdakan penerima bantuan sarana Desa Tanjung Kec. 5 Pokdakan 75.000.000 APBD Kabupaten 0
Budidaya Rumput Laut prasarana budidaya rumput laut Pademawu
2.01.01.07.22 Sosialisasi Asuransi Perikanan Bagi Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 30 Pokdakan x 2 50.000.000 APBD Kabupaten 0
Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) sosialisasi APPIK Hari
2.01.01.07.25 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Prasarana BBI yang BBI Teja Timur 0 APBD Kabupaten 1 Unit 100.000.000
Balai Benih Ikan (BBI) Teja Timur dibangun/direhabilitasi/dipelihara dengan
baik
2.01.01.08 Program Pengembangan Perikanan • Jumlah Produksi Perikanan Tangkap • 19.996,51 Ton 1.985.500.000 322.000.000
Tangkap • Cakupan Bina Kelompok Nelayan • 15 Kelompok
2.01.01.08.01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Jumlah KUB yang memperoleh pembinaan Kabupaten Pamekasan 15 KUB 32.000.000 APBD Kabupaten 15 KUB 32.000.000
Perikanan Tangkap pengembangan usaha penangkapan ikan
2.01.01.08.02 Optimalisasi Fungsi Tempat Pelelangan Jumlah sarana dan prasarana TPI yang Kabupaten Pamekasan 5 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 0
Ikan (TPI) disediakan/dipelihara dengan baik
2.01.01.08.03 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan yang Jumlah sarana penangkapan ikan yang Wilayah Pesisir 20 Unit 0 APBD Kabupaten 15 Unit 75.000.000
Ramah Lingkungan diterima oleh nelayan Kabupaten Pamekasan
2.01.01.08.04 Implementasi Teknologi Penangkapan Jumlah nelayan yang terlatih menggunakan Wilayah Pesisir 260 Nelayan 51.000.000 APBD Kabupaten 280 Nelayan 60.000.000
Ramah Lingkungan alat tangkap ikan ramah lingkungan Kabupaten Pamekasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.08.05 Penyediaan Sarana Alat Bantu Jumlah sarana alat bantu penangkapan ikan Wilayah Pesisir 0 APBD Kabupaten 10 Unit 50.000.000
Penangkapan Ikan yang diterima nelayan Kabupaten Pamekasan
2.01.01.08.11 Fasilitasi Pengembangan Usaha melalui Jumlah nelayan dan pelaku usaha Wilayah Pesisir 100 Sertifikat 50.000.000 APBD Kabupaten 100 Sertifikat 50.000.000
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) penangkapan yang memperoleh sertifikat Kabupaten Pamekasan
Nelayan kepemilikan tanah bagi nelayan
2.01.01.08.18 Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Bagi Jumlah nelayan yang terfasilitasi haknya Kabupaten Pamekasan 420 Nelayan 51.000.000 APBD Kabupaten 440 Nelayan 55.000.000
Nelayan untuk memperoleh perlidungan sebagai
nelayan
2.01.01.08.19 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Jumlah Penangkapan Ikan Ramah Kabupaten Pamekasan 197 Gillnet 0 DAK 197 Gillnet 0
Lingkungan Lingkungan yang Mampu diadakan Permukaan, 100 Permukaan, 100
Unit Pancing Unit Pancing
Tonda dan 5.400 Tonda dan 5.400
Unit Bubu Liat Unit Bubu Liat
Rajungan Rajungan
2.01.01.08.20 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Kabupaten Pamekasan 80 Unit GPS, 8 0 DAK 0
mampu diadakan Unit Fish Finder
dan 78 Unit Cool
Box
2.01.01.08.21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana usaha nelayan Kabupaten Pamekasan 7 Unit 1.751.500.000 DAK 0
Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil yang diadakan
(DAK Penugasan)
2.01.01.09 Program Pengembangan Kawasan • Jumlah Produksi Perikanan Budidaya • 823,43 Ton 351.000.000 260.000.000
Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar • Jumlah Produksi Garam • 136.718,16 Ton
2.01.01.09.01 Fasilitasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat Jumlah petambak garam yang memperoleh Kec. Sentra Garam 155 Peserta 76.000.000 APBD Kabupaten 160 Peserta 80.000.000
manfaat fasilitasi kegiatan usaha garam
rakyat
2.01.01.09.02 Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Garam Panjang jalan produksi di sentra garam Kec. Pademawu dan 0 APBD Kabupaten 50 Meter 50.000.000
Rakyat rakyat yang direhabilitasi Galis
2.01.01.09.03 Pengadaan Sarana Usaha bagi Petambak Jumlah kelompok Usaha Garam Rakyat Kec. Sentra Garam 4 KUGAR 50.000.000 APBD Kabupaten 0
Garam (Kugar) yang menerima manfaat sarana
usaha garam rakyat
2.01.01.09.04 Fasilitasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Jumlah pembudidaya ikan yang menerima Kabupaten Pamekasan 60 Pembudidaya 100.000.000 APBD Kabupaten 30 Pembudidaya 50.000.000
Baik (CPPIB) manfaat pembuatan pakan ikan yang baik Ikan Ikan
2.01.01.09.05 Sosialisasi Pengendalian Hama dan Jumlah pembudidaya ikan yang Kabupaten Pamekasan 100 Pembudidaya 45.000.000 APBD Kabupaten 0
Penyakit Ikan memperoleh pemahaman pengendalian Ikan
hama dan penyakit ikan
2.01.01.09.06 Fasilitasi Pengendalian dan Peningkatan Jumlah pelaku usaha perikanan yang Kabupaten Pamekasan 20 Pelaku usaha 50.000.000 APBD Kabupaten 30 Pelaku usaha 80.000.000
Mutu Produk Perikanan difasilitasi peningkatan mutu produk perikanan perikanan
perikanan
2.01.01.09.07 Fasilitasi Cara Budidaya Ikan yang Baik Jumlah pembudidaya ikan yangdifasilitasi Kabupaten Pamekasan 15 Pembudidaya 30.000.000 APBD Kabupaten 0
(CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang memperoleh pelatihan CBIB dan CPIB Ikan
Baik (CPIB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.10 Program Pelayanan Usaha Informasi dan • Jumlah Kelompok Usaha Perikanan • 4 Kelompok 519.500.000 502.000.000
Kelembagaan Perikanan Yang Naik Kelas Kelompok
• Konsumsi Ikan Per Kapita • 41,12
Kg/Kpt/Th
2.01.01.10.01 Fasilitasi Penyediaan Pelayanan Data dan Jumlah dokumen data dan informasi Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 55.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 55.000.000
Informasi perikanan
2.01.01.10.02 Peningkatan Kinerja Kelompok Pelaku Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan Kabupaten Pamekasan 60 Kelompok 102.000.000 APBD Kabupaten 60 Kelompok 110.000.000
Usaha Perikanan yang diverifikasi administrasi dan
kinerjanya
2.01.01.10.03 Promosi Produk Unggulan Perikanan Jumlah promosi produk unggulan Kabupaten Pamekasan 5 Kegiatan 102.500.000 APBD Kabupaten 5 Kegiatan 105.000.000
perikanan yang dilaksanakan
2.01.01.10.04 Pelayanan perijinan pelaku usaha Jumlah pelaku usaha perikanan yang Kabupaten Pamekasan 420 Pelaku Usaha 50.000.000 APBD Kabupaten 540 Pelaku 32.000.000
perikanan mengusulkan perijinan Perikanan Usaha Perikanan
2.01.01.10.05 Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Jumlah sistem informasi sumberdaya ikan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Peta Sebaran 50.000.000
(SIG) dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Potensi
2.01.01.10.06 Optimalisasi Pembaharuan Rumah Tangga Jumlah rumah tangga perikanan yang Kabupaten Pamekasan 1600 RTP 60.000.000 APBD Kabupaten 0
Perikanan lengkap dan valid berdasarkan by name by
addres
2.01.01.10.07 Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Jumlah masyarakat yang memperoleh Kabupaten Pamekasan 750 orang 150.000.000 APBD Kabupaten 750 orang 150.000.000
(Gerakan Aku Cinta Ikan) manfaat gerakan aku cinta ikan
2.01.01.10.08 Optimalisasi Pembinaan Pelayanan Usaha Jumlah peserta penerima manfaat Kabupaten Pamekasan 50 Peserta 0 APBD Kabupaten 0
Bagi Kelompok Pelaku Usaha Perikanan pembinaan pelayanan usaha
2.01.01.10.09 Penandaan Kapal Penangkap Ikan â‰¤ 5 Jumlah kapal penangkapan ikan â‰¤ 5 GT Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
GT yang diberi tanda
2.03 PERTANIAN 7.613.850.000 5.407.500.000

2.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 7.613.850.000 5.407.500.000
Perkebunan
Baik
2.03.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 130 Kali 200.000.000 APBD Kabupaten 110 kali 150.000.000
luar daerah keluar daerah yang terakomodir
2.03.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 Layanan 231.000.000 APBD Kabupaten 6 Layanan 220.000.000
Perkantoran yang dilakukan
Jawabnya
2.03.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 unit 36.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 55.000.000
2.03.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas/operasional dalam Kabupaten Pamekasan 1 item/ 3 unit 70.000.000 APBD Kabupaten 1 item/ 3 unit 70.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 3 item/40 unit 20.000.000 APBD Kabupaten 3 item/40 unit 11.000.000
2.03.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 unit 25.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 50.000.000
diadakan
2.03.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 1 set 25.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
2.03.01.02.07 Pengadaan mebeuler jumlah meubeleur yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 item 50.000.000 APBD Kabupaten 1 item/ 5 unit 25.000.000
2.03.01.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 unit 127.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 120.000.000
kantor
2.03.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 25 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten 20 org 50.000.000
2.03.01.03 Program Peningkatan Perencanaan dan • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun • - 100% 25.000.000 75.000.000
Kualitas Baik
2.03.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 dok 25.000.000 APBD Kabupaten 4 dok 25.000.000
2.03.01.03.02 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang Kabupaten Pamekasan 0 0 APBD Kabupaten 2 dok 25.000.000
perencanaan perangkat daerah disusun dengan kualitas baik
2.03.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data perencanaan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 dok 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
2.03.01.07 Program pemberdayaan penyuluh • Cakupan Bina Kelompok Tani •5% 2.589.000.000 246.500.000
pertanian/perkebunan lapangan
2.03.01.07.01 Penyusunan Program Penyuluhan jumlah dokumen program penyuluhan Kabupaten Pamekasan 1 dok 50.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 50.000.000
yang disusun
2.03.01.07.02 Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan periode pelaksanaan kegiatan monev dan Kabupaten Pamekasan 1 tahun 40.000.000 APBD Kabupaten 1 tahun 40.000.000
Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluh pelaporan penyuluhan
2.03.01.07.04 Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang Kabupaten Pamekasan 1 unit 300.000.000 DAK 0
(BPP) (DAK) diperbaiki
2.03.01.07.07 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Jumlah SDM penyuluh yang terakses Kabupaten Pamekasan 46 orang 86.500.000 APBD Kabupaten 46 orang 86.500.000
Pertanian
2.03.01.07.08 Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan Jumlah kelompok tani yang berprestasi/ Kabupaten Pamekasan 5 poktan/10 185.000.000 APBD Kabupaten 6 Poktan/ 70.000.000
KTNA peserta penas Peserta (KTNA) Gapokten
2.03.01.07.09 Sarana Pendukung Balai Penyuluhan Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Pamekasan 5 Unit 1.927.500.000 DAK 0
Pertanian (BPP) (DAK) yang dibangun/diperbaiki
2.03.01.08 Peningkatan Prasarana dan Sarana • Capaian Luas Panen Tanaman Pangan • 70.096 Ha 1.635.850.000 1.405.000.000
Pertanian / Perkebunan
• Capaian Luas Panen Holtikultura • 6.913 Ha
• Capaian Luas Panen Perkebunan • 30.687 Ha
2.03.01.08.02 Teknologi Tepat Guna (Pengadaan Alat dan jumlah alat dan mesin pertanian (hand Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 16 unit 560.000.000
Mesin Pertanian) traktor/cultivator, paddy mower,
penggiling padi, pemipil jagung, pedal
threser, hand sprayer, pompa air,
transplanter dan combine harvester) yang
tersedia
2.03.01.08.03 Pengelolaan Alat Mesin Pertanian Data Inventaris Alat Mesin Pertanian Kabupaten Pamekasan 1 Kab 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Kab 30.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.08.04 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten Pamekasan 22 Lokasi 1.465.850.000 APBD Kabupaten 9 unit 675.000.000
Tani Berwawasan Pedesaan Usaha Tani
2.03.01.08.05 Sosialisasi /Identifikasi Calon Lahan Jumlah peserta sosialisasi LP2B Kabupaten Pamekasan 325 Orang 40.000.000 APBD Kabupaten 325 Orang 40.000.000
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2.03.01.08.06 Bantuan Pupuk Organik Jumlah pupuk organik yang diperbantukan Kabupaten Pamekasan 45 Ton 100.000.000 APBD Kabupaten 45 Ton 100.000.000
2.03.01.09 Peningkatan Produksi Tanaman • Produktivitas Tanaman Holtikultura • 10,91 Ton/Ha 490.000.000 530.000.000
Hortikultura
2.03.01.09.01 Fasilitasi Budidaya Aneka Sayuran jumlah lokasi percontohan cara budidaya Kabupaten Pamekasan 0 0 APBD Kabupaten 11 kelrhn/ 1 60.000.000
aneka sayuran sesuai anjuran teknis desa
2.03.01.09.02 Peningkatan Bibit Unggul Pertanian ( jumlah area percontohan cara budidaya Kabupaten Pamekasan 4 ha 230.000.000 APBD Kabupaten 4 ha 260.000.000
Bawang Merah ) bawang merah sesuai anjuran teknis
2.03.01.09.03 Fasilitasi Budidaya Biofarmaka jumlah area percontohan cara budidaya Kabupaten Pamekasan 0 0 APBD Kabupaten 6 ha 50.000.000
tanaman biofarmaka sesuai anjuran teknis
2.03.01.09.04 Fasilitasi Budidaya Buah-buahan jumlah percontohan cara budidaya buah- Kabupaten Pamekasan 5000 pohon 175.000.000 APBD Kabupaten 2500 pohon 75.000.000
buahan
2.03.01.09.05 Promosi atas hasil produksi jumlah promosi produk unggulan Kabupaten Pamekasan 2 kali 60.000.000 APBD Kabupaten 2 kali 60.000.000
pertanian/perkebunan unggulan daerah pertanian/ perkebunan
2.03.01.09.06 Pengendalian OPT Tanaman Holtikultura jumlah jenis tanaman hortikultura yang Kabupaten Pamekasan 1 jenis 25.000.000 APBD Kabupaten 1 jenis 25.000.000
dapat dikendalikan OPT nya
2.03.01.10 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Produktivitas Tanaman Pangan • 3,58 Ton/Ha 385.000.000 510.000.000
2.03.01.10.01 Pengendalian OPT Tanaman Pangan jumlah serangan OPT pangan Kabupaten Pamekasan â‰¤ 578 ha 75.000.000 APBD Kabupaten â‰¤ 578 ha 60.000.000
padi,â‰¤ 720 ha Padi, â‰¤ 720
jagung ha jagung
2.03.01.10.02 Intensifikasi Usaha Tani Padi jumlah area percontohan cara budidaya Kabupaten Pamekasan 0 0 APBD Kabupaten 172 ha 85.000.000
padi di lahan kering dan di lahan lainnya
2.03.01.10.03 Intensifikasi Usaha Tani Jagung jumlah luasan usahatani jagung yang Kabupaten Pamekasan 180 ha 220.000.000 APBD Kabupaten 180 ha 220.000.000
intensif
2.03.01.10.04 Intensifikasi Usaha Tani Kacang Hijau jumlah usahatani kacang hijau yang intensif Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 50 ha 50.000.000
2.03.01.10.05 Intensifikasi Usaha Tani Kacang Tanah jumlah usahatani kacang tanah yang Kabupaten Pamekasan 10 ha 55.000.000 APBD Kabupaten 10 ha 60.000.000
intensif
2.03.01.10.06 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah Petani yang Mendapat Fasilitas Kabupaten Pamekasan 325 org 35.000.000 APBD Kabupaten 325 org 35.000.000
Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan
2.03.01.11 Peningkatan Produksi Tanaman • Produktivitas Perkebunan • 0,64 Ton/Ha 230.000.000 230.000.000
Perkebunan
2.03.01.11.01 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Jumlah Petani yang Mendapat Fasilitas Kabupaten Pamekasan 320 org 30.000.000 APBD Kabupaten 320 org 30.000.000
Perkebunan Pengelolaan Pasca Panen Tanaman
Perkebunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.11.02 Pengembangan Tanaman Cabe Jamu jumlah areal tanaman cabe jamu Kabupaten Pamekasan 3 Ha 80.000.000 APBD Kabupaten 3 Ha 80.000.000
2.03.01.11.03 Pengembangan Tanaman Mete jumlah areal tanaman Mete Kabupaten Pamekasan 0 0 APBD Kabupaten 50 ha 40.000.000
2.03.01.11.04 Pengembangan Tanaman Kelapa jumlah areal tanaman cabe jamu Kabupaten Pamekasan 45 ha 120.000.000 APBD Kabupaten 16 ha 40.000.000
2.03.01.11.05 Pengembangan Tanaman Lada jumlah areal tanaman lada Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 3 ha 40.000.000
2.03.01.12 Peningkatan Kualitas Bahan Baku • Produktivitas Tembakau Madura • 0,55 Ton/ha 1.425.000.000 1.660.000.000
2.03.01.12.01 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan jumlah demplot GAP dan penangkaran Kabupaten Pamekasan 1 ha 150.000.000 DBHCHT 1 ha 150.000.000
Good Agricultural Practices Tembakau benih tembakau
(DBHCT Earmark)
2.03.01.12.02 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan jumlah peserta sekolah lapang Kabupaten Pamekasan 13 Poktan 200.000.000 DBHCHT 13 gapoktan 200.000.000
melalui Pelatihan Budidaya Tembakau
(DBHCT Earmark)
2.03.01.12.03 Penerapan Inovasi Teknis melalui jumlah lahan budidaya tembakau Kabupaten Pamekasan 0 DBHCHT 0
Pengembangan Varietas Tembakau
(DBHCT Earmark).
2.03.01.12.04 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha jumlah pembangunan jalan produksi Kabupaten Pamekasan 7 lokasi 600.000.000 DBHCHT 7 lokasi 700.000.000
Tani Tembakau melalui Pembangunan
Jalan Produksi Yang Dapat Dilalui
Kendaraan Roda Empat (DBHCT Earmark)
2.03.01.12.05 Penanganan Panen dan Pasca Panen Jumlah alat perajang tembakau dan alat Kabupaten Pamekasan 10 unit 150.000.000 DBHCHT 11 unit 175.000.000
Tembakau melalui Pengadaan Alat pendukungnya
Perajang Tembakau dan Alat
Pendukungnya (DBHCHT Earmark)
2.03.01.12.06 Penanganan Panen dan Pasca Panen jumlah alat jemur Kabupaten Pamekasan 1.000 unit 75.000.000 DBHCHT 1.300 unit 100.000.000
Tembakau melalui Pengadaan
Perlengkapan dan Peralatan Jemur
Tembakau(DBHCHT Earmark)
2.03.01.12.07 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha jumlah handtraktor Kabupaten Pamekasan 4 unit 150.000.000 DBHCHT 6 unit 210.000.000
tani Tembakau melalui Pengadaan Hand
Traktor (DBHCHT Earmark)
2.03.01.12.08 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Jumlah pompa air Kabupaten Pamekasan 25 unit 100.000.000 DBHCHT 25 unit 125.000.000
tani Tembakau melalui Pengadaan Pompa
Air (DBHCHT Earmark)
2.06 PERDAGANGAN 260.506.449.463 59.236.721.935

2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 260.506.449.463 59.236.721.935
Baik
2.06.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 35 kali 105.000.000 APBD Kabupaten 35 kali 110.250.000
luar daerah konsultasi ke luar daerah yang terlaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran yang terakomodir
2.06.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Peningkatan dan Pendukung • 100 % 722.400.000 758.070.000
Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur Kinerja Aparatur yang berkualitas

Jawabnya
2.06.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 4 unit 81.900.000 APBD Kabupaten 4 unit 85.995.000
2.06.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah komputer yang dibeli untuk Kabupaten Pamekasan 2 unit 52.500.000 APBD Kabupaten 2 unit 55.125.000
kelancaran administrasi perkantoran
2.06.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli Kabupaten Pamekasan 4 unit 52.500.000 APBD Kabupaten 4 unit 55.125.000
sebagai penunjang kegiatan administrasi
perkantoran
2.06.01.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Sepeda Motor yang dibeli untuk Kabupaten Pamekasan 5 unit 105.000.000 APBD Kabupaten 5Unit 110.250.000
dialokasikan ke Pejabat Eselon III dan IV
serta Pejabat Fungsional
2.06.01.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah rumah gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 unit 210.000.000 APBD Kabupaten 2 unit 220.050.000
kantor direhabilitasi
2.06.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kabupaten Pamekasan 6 orang 63.000.000 APBD Kabupaten 6 orang 66.150.000
Kualitas Baik
2.06.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 63.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 66.150.000
2.06.01.03.02 Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Kabupaten Pamekasan 2 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 40.000.000
perencanaan perangkat daerah Disusun Dengan Kualitas Baik
2.06.01.07 Program Perlindungan Konsumen dan • Prosentase tingkat Pengawasan dan • 100 % 831.184.463 872.743.685
Pengamanan Perdagangan Tertib Ukur
2.06.01.07.01 Peningkatan pengawasan peredaran barang Frekuensi pelaksanaan pengawasan Kabupaten Pamekasan 12 kali 120.750.000 APBD Kabupaten 12 kali 126.787.500
dan jasa peredaran barang dan jasa
2.06.01.07.02 Operasionalisasi dan pengembangan Jumlah Alat ukur yang di UTTP dengan Kabupaten Pamekasan 1400 UTTP 137.812.500 APBD Kabupaten 1400 UTTP 144.703.125
kemetrologian daerah tertib
2.06.01.07.03 Koordinasi dan sinkronisasi jumlah Jumlah sasaran yang yang melakukan Kabupaten Pamekasan 7 pabrikan, 13 201.057.938 APBD Kabupaten 7 pabrikan, 13 211.110.834
penawaran dan permintaan komoditas koordinasi dan sinkronisasi penawaran dan kecamatan kecamatan
penting permintaan tembakau
2.06.01.07.04 Pengawasan dan monitoring pelaksanaan Jumlah gudang tembakau yang Kabupaten Pamekasan 60 gudang 266.564.025 APBD Kabupaten 60 gudang 279.892.226
Tata Niaga komoditas penting mendapatkan pengawasan dan monitoring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.07.05 Peningkatan pengetahuan konsumen akan Frekuensi sosialisasi peningkatan Kabupaten Pamekasan 3 kali 105.000.000 APBD Kabupaten 3 kali 110.250.000
bahan pangan aman dikonsumsi dan pengetahuan konsumen tentang bahan
barang wajib SNI pangan yang aman dikonsumsi dan barang
wajib SNI
2.06.01.08 Program Peningkatan Efisiensi • Kontribusi Sektor Perdagangan • 20 % 1.821.410.000 1.952.480.500
Perdagangan Dalam Negeri terhadap PDRB
2.06.01.08.01 Pengembangan pasar dan distribusi barang Frekuensi terjalinnya kerjasama Kabupaten Pamekasan 2 kali 945.000.000 APBD Kabupaten 2 kali 992.250.000
/ produk perdagangan antar daerah
2.06.01.08.02 Fasilitasi pemasaran bahan kebutuhan Frekuensi pelaksanaan pasar murah dengan Kabupaten Pamekasan 2 kali 99.750.000 APBD Kabupaten 2 kali 104.737.500
pokok harga terjangkau
2.06.01.08.03 Fasilitasi promosi produk unggulan daerah Frekuensi pelaksanaan promosi produk Kabupaten Pamekasan 3 kali 148.050.000 APBD Kabupaten 3 kali 155.452.500
unggulan yang terfasilitasi
2.06.01.08.04 Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Frekuensi pelaksanaan pendataan dan Kabupaten Pamekasan 12 kali 138.600.000 APBD Kabupaten 12 kali 145.530.000
Bahan Kebutuhan Pokok monitoring harga sembilan bahan
kebutuhan pokok
2.06.01.08.05 Pengendalian dan pengawasan distribusi Frekuensi pelaksanaan pengendalian dan Kabupaten Pamekasan 12 kali 53.760.000 APBD Kabupaten 12 kali 56.448.000
barang bersubsidi dan barang-barang pengawasan barang bersubsidi dan barang
penting lainnya penting lainnya
2.06.01.08.06 Peningkatan Kemampuan Pemasaran Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 150 orang 131.250.000 APBD Kabupaten 200 orang 137.812.500
Pelaku Usaha bimbingan teknis pemasaran online
2.06.01.08.07 Fasilitasi Kerjasama dengan Para Eksportir Frekuensi Temu Bisnis dengan investor Kabupaten Pamekasan 2 kali 105.000.000 APBD Kabupaten 2 kali 110.250.000
2.06.01.08.08 Fasilitasi Implementasi Sistem Resi Gudang Jumlah kelembagaan Pengelola Sistem Resi Kabupaten Pamekasan 2 pengelola 100.000.000 APBD Kabupaten 2 pengelola 150.000.000
Gudang
2.06.01.08.09 Monitoring dan Evaluasi Aktifitas Gudang Frekwensi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Pamekasan 12 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 100.000.000
dan Ijin Usaha Industri serta Perluasannya terhadap aktifitas Gudang dan Ijin Usaha
di Pamekasan Industri
2.06.01.09 Program Pengembangan dan Pengelolaan • Cakupan Bina Kelompok • 80 % 204.540.830.000 43.207.771.500
Pasar Pedagang/Usaha Informal
2.06.01.09.01 Pembinaan pendapatan Pasar Jumlah pasar & pertokoan yang Kabupaten Pamekasan 13 Pasar & 2 177.500.000 APBD Kabupaten 13 Pasar & 2 177.500.000
pendapatannya terdata dalam data base Pertokoan Pertokoan
dan aplikasi data pasar
2.06.01.09.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Pasar Jumlah pasar & pertokoan yang Kabupaten Pamekasan 13 pasar & 2 262.500.000 APBD Kabupaten 13 pasar & 2 275.625.000
mendapatkan pendukung pelayanan pertokoan pertokoan
administrasi pasar
2.06.01.09.03 Operasionalisasi dan pengembangan Jumlah pasar & pertokoan yang Kabupaten Pamekasan 13 pasar & 2 1.575.000.000 APBD Kabupaten 13 pasar & 2 1.653.750.000
pengelolaan Pasar mendapatkan operasionalisasi dan pertokoan pertokoan
pengembangan pengelolaan pasar
2.06.01.09.04 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 2 pasar 6.174.000.000 APBD Kabupaten 2 pasar 6.482.700.000
pembangunan sapras dan perluasan pasar
2.06.01.09.05 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Jumlah pasar yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 14 pasar & 2 1.355.000.000 APBD Kabupaten 13 pasar & 2 1.422.750.000
pasar pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pertokoan pertokoan
2.06.01.09.06 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah pasar tradisional yang di re Kabupaten Pamekasan 1 Pasar 20.000.000.000 APBD Kabupaten pasar 17 3 Pasar 22.000.000.000
vitalisasi dengan dana APBD agustus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.09.07 Penyediaan Penampungan Sementara Jumlah pasar yang mendapatkan alokasi Kabupaten Pamekasan 1 pasar 214.830.000 APBD Kabupaten 1 pasar 225.571.500
Pedagang Pasar sewa tanah untuk penampungan sementara
para pedagang pasar
2.06.01.09.08 Revitalisasi Pasar Jumlah pasar yang mendapatkan alokasi Kabupaten Pamekasan 2 pasar 0 APBD Kabupaten 2 Pasar 0
Revitalisasi
2.06.01.09.09 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Jumlah Dokumen KPDBU yang dibuat Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 4 Dokumen 1.102.500.000
Badan Usaha pada Peremajaan Pasar
Tradisional Daerah
2.06.01.09.11 Penyusunan Perencanaan Teknis dan Jumlah dokumen perencanaan teknis yang Kabupaten Pamekasan 1 Pasar/30 157.000.000 APBD Kabupaten 1 Pasar/30 165.375.000
Master Plan Pasar Tradisional disusun Dokumen Dokumen
2.06.01.09.12 Revitalisasi Pasar (DID) Jumlah Pasar yang direvitalisasi dengan Kabupaten Pamekasan 0 DID 1 Pasar 6.945.750.000
DID
2.06.01.09.14 Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Jumlah Pasar yang diperluas Kabupaten Pamekasan 2 pasar 2.625.000.000 APBD Kabupaten 2 pasar 2.756.250.000
Tradisional
2.06.01.09.51 Revitalisasi Pasar Jumlah Pasar yang direvitalisasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
2.06.01.09.53 Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK Penugasan) Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi Kabupaten Pamekasan 5 Pasar 172.000.000.000 DAK Waru, Gurem, 0
Keppo,
Palengaan dan
Pakong
2.06.01.10 Program Pengembangan Industri Kecil • Kontribusi Sektor Industri Kecil • 6.83 % 1.460.125.000 1.533.131.250
dan Menengah Menengah terhadap Industri olahan
2.06.01.10.01 Pembinaan produksi dan manajerial Jumlah IKM yang menerapkan gugus Kabupaten Pamekasan 30 IKM 207.900.000 APBD Kabupaten 40 IKM 218.295.000
Industri Kecil Menengah kendali mutu
2.06.01.10.02 Peningkatan kualitas produk Industri Kecil Jumlah IKM dengan kualitas produknya Kabupaten Pamekasan 50 IKM 259.875.000 APBD Kabupaten 60 IKM 272.868.750
Menengah yang semakin meningkat
2.06.01.10.03 Fasilitasi pengembangan produk Industri Jumlah IKM yang terfasilitasi untuk Kabupaten Pamekasan 52 IKM 467.350.000 APBD Kabupaten 60 IKM 490.717.500
Kecil Menengah pengembangan produksinya
2.06.01.10.04 Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan Kabupaten Pamekasan 25 IKM 262.500.000 APBD Kabupaten 35 IKM 275.625.000
teknologi industri
2.06.01.10.05 Perluasan penerapan standar produk Jumlah IKM yang menerapkan standar Kabupaten Pamekasan 30 IKM 262.500.000 APBD Kabupaten 35 IKM 275.625.000
industri manufaktur produk industri manufaktur
2.06.01.11 Program Pengembangan Sentra-sentra • Cakupan Bina Kelompok Pengrajin • 80 % 50.450.000.000 10.200.000.000
Industri Potensial
2.06.01.11.01 Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah Jumlah sentra yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 6 sentra 40.250.000.000 DAK 0 0
(DAK Penugasan) pembangunan sarana prasarana
pendukung sentra IKM Batik melalui dana
DAK
2.06.01.11.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah IKM yang tertampung dalam Sentra Kabupaten Pamekasan 100 orang 10.200.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 10.200.000.000
Pendukung Sentra Industri Kecil Menengah IKM
2.06.01.12 Program Pemberantasan Barang Kena • Persentase wilayah Pemberantasan • 85 % 210.000.000 220.500.000
Cukai Ilegal Barang kena Cukai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.12.01 Pengumpulan informasi hasil tembakau Jumlah wilayah dilaksanakannya Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 210.000.000 DBHCHT 13 Kecamatan 220.500.000
yang tidak dilekati pita cukai di peredaran pengumpulan informasi hasil tembakau
atau tempat (EARMARK) yang tidak dilekati pita cukai
3 FUNGSI PENUNJANG 63.624.847.550

3.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11.632.000.000 11.195.000.000
3.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.632.000.000 11.195.000.000
3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Unit Kerja yang Menyusun • 100 % 650.000.000 650.000.000
Perkantoran Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan
Kualitas Baik
luar daerah luar daerah yang dilakukan
Jawabnya
3.01.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 gedung 100.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung 100.000.000
3.01.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 4 unit 90.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 90.000.000
3.01.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 3 jenis 40.000.000 APBD Kabupaten 3 jenis 40.000.000
3.01.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 5 jenis 42.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 40.000.000
diadakan
3.01.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 5 jenis 20.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 15.000.000
diadakan
3.01.01.02.08 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kabupaten Pamekasan 10 unit 200.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
3.01.01.02.12 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.01.01.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung jumlah unit sarana gedung yang dibangun Kabupaten Pamekasan 1 gedung 100.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung 100.000.000
kantor
3.01.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 21 aparatur 40.000.000 APBD Kabupaten 21 aparatur 40.000.000
formal
Kualitas Baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.07 Program Pengembangan Data / Informasi • Prosentase data / informasi kebutuhan • 100 % 195.000.000 195.000.000
perencanaan pembangunan daerah yang
terpenuhi
3.01.01.07.01 Penyusunan dan pengumpulan Jumlah dokumen data/informasi Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 70.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 70.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan kebutuhan perencanaan pembangunan
dokumen perencanaan daerah yang disusun
3.01.01.07.02 Pengembangan Aplikasi Sistem Jumlah aplikasi yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 1 aplikasi 75.000.000 APBD Kabupaten 1 aplikasi 75.000.000
Perencanaan Data dan Informasi
3.01.01.07.03 Penyusunan Laporan Informasi Jumlah OPD/unit kerja yang Kabupaten Pamekasan 54 OPD/unit kerja 50.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD/unit 50.000.000
Pembangunan Daerah dikoordinasikan pengumpulan data Sistem kerja
Informasi Pembangunan Daerah
3.01.01.08 Program Perencanaan Pembangunan • Prosentase Dokumen Perencanaan • 100 % 1.130.000.000 980.000.000
Daerah Daerah yang disusun Secara Tepat Waktu
yang sesuai dengan Peraturan
3.01.01.08.01 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang Kabupaten Pamekasan 1 dok/80 eksp 155.000.000 APBD Kabupaten 1 dok/80 eksp 155.000.000
3.01.01.08.02 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 5 musrenbang 135.000.000 APBD Kabupaten 5 musrenbang 135.000.000
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
3.01.01.08.03 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Kabupaten Pamekasan 2 dok/160 eksp 140.000.000 APBD Kabupaten 2 dok/160 eksp 140.000.000
3.01.01.08.04 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Jumlah dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Pamekasan 140.000.000 APBD Kabupaten 140.000.000
APBD Perubahan yang disusun dengan kualitas
baik
3.01.01.08.05 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Jumlah dokumen rancangan RKPD yang Kabupaten Pamekasan 1 dok/80 eksp 130.000.000 APBD Kabupaten 1 dok/80 eksp 130.000.000
3.01.01.08.06 Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Jumlah OPD yang melakukan Koordinasi, Kabupaten Pamekasan 54 OPD 30.000.000 APBD Kabupaten 54 OPD 30.000.000
Sinergitas Program Perencanaan Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas
pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.01.01.08.12 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD Jumlan dokumen rancangan perubahan Kabupaten Pamekasan 1 dok/80 eksp 250.000.000 APBD Kabupaten 1 dok/80 eksp 250.000.000
RPJPD yang disusun dengan kualitas baik
3.01.01.08.13 Penetapan Rancangan Perubahan RPJPD Jumlah dokumen rancangan perubahan Kabupaten Pamekasan 1 dok/80 eksp 150.000.000 APBD Kabupaten 0
RPJPD yang ditetapkan
3.01.01.09 Program Perencanaan Pembangunan • Prosentase dokumen perencanaan • 0.9 1.065.000.000 1.070.000.000
Bidang Perekonomian dan SDA pembangunan bidang ekonomi yang
perangkat daerah
3.01.01.09.01 Penyusunan Data Dinamis Kabupaten Jumlah dokumen data dinamis yang Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 100.000.000
Pamekasan disusun dengan kualitas baik
3.01.01.09.02 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kabupaten Pamekasan 2 dok 40 eks 100.000.000 APBD Kabupaten 2 dok 40 eks 100.000.000
Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pengendalian Pengembangan kawasan
Minapolitan agropolitan dan minapolitan yang disusun
dengan kualitas baik
3.01.01.09.03 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kabupaten Pamekasan 1 dok 65.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 70.000.000
Pengembangan Kawasan Minapolitan Pengendalian Pengembangan kawasan
Minapolitan yang disusun dengan kualitas
baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.09.04 Koordinasi Pelaksanaan CSR/TSP Jumlah OPD/Perusahaan yang melakukan Kabupaten Pamekasan 50 50.000.000 APBD Kabupaten 50 50.000.000
(Corporate Social Responsibility/Tanggung koordinasi Pelaksanaan CSR/TSP OPD/Perusahaan OPD/Perusahaa
Jawab Sosial Perusahaan) n
3.01.01.09.05 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan JumlahOPD yang melakukan koordinasi, Kabupaten Pamekasan 5 OPD 100.000.000 APBD Kabupaten 5 OPD 100.000.000
Sinergitas Perencanaan Pembangunan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
Perekonomian dan SDA perencanaan pembangunan perekonomian
dan SDA
3.01.01.09.06 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen pengendalian dan Kabupaten Pamekasan 1 Laporan 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Laporan 25.000.000
Perencanaan Pembangunan Bidang evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Perekonomian dan SDA Pembangunan bidang perekonomian dan
SDA yang disusun
3.01.01.09.07 Penyusunan Kajian Perencanaan Bidang Jumlah dokumen kajian perencanaan Kabupaten Pamekasan 3 Dokumen 350.000.000 APBD Kabupaten 3 Dokumen 350.000.000
Perekonomian dan SDA bidang perekonomian dan SDA yang
disusun
3.01.01.09.08 Fasilitasi Pembentukan/Pembinaan Komite Jumlah Komite yang dibentuk/dibina Kabupaten Pamekasan 1 Komite 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Komite 25.000.000
Investasi Daerah
3.01.01.09.09 Penyusunan rencana aksi daerah pangan Jumlah dokumen RAD-PG yang Kabupaten Pamekasan 1 dok 125.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 125.000.000
dan gizi (RAD-PG) disusun/dievaluasi dengan kualitas baik
3.01.01.09.10 Penyusunan one village one product dan Jumlah dokumen OVOP yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 dok 125.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 125.000.000
stimulus kewirausahaan lokal
3.01.01.10 Program Penelitian dan Pengembangan • Prosentase Sarana dan Prasarana • -11 dokumen/7 1.470.000.000 1.470.000.000
Daerah Aparatur yang Layak Fungsi orang
3.01.01.10.01 Penyusunan Kajian Penelitian Bidang Jumlah dokumen kajian penelitian yang Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 170.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 170.000.000
Pendidikan dan Kesehatan disusun
Kependudukan dan Sosial Budaya disusun
Pemerintahan disusun
Perekonomian dan Sumber Daya Alam disusun
Infastruktur dan Kewilayahan disusun
3.01.01.10.06 Pembentukan / Pembinaan Dewan Riset Jumlah dewan riset daerah yang mendapat Kabupaten Pamekasan 10 orang 400.000.000 APBD Kabupaten 10 orang 400.000.000
Daerah pembinaan
3.01.01.10.07 Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan Jumlah dokukmen rencana kelitbangan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 60.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 60.000.000
yang disusun
3.01.01.10.08 Pengendalian dan evaluasi hasil penelitian Jumlah koordinasi dan evaluasi yang Kabupaten Pamekasan 12 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 30.000.000
dan pengembangan bidang pemerintahan dilaksanakan
dan pengembangan bidang perekonomian dilaksanakan
dan infrastruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan pengembangan bidang pembangunan dilaksanakan
manusia
3.01.01.11 Program Fasilitasi Pengelolaan Sumber • Prosentase kegiatan OPD yang • 100% 100.000.000 100.000.000
Keuangan Pendukung Sarana dan bersumber dari DAK
Prasarana Pembangunan Daerah
3.01.01.11.01 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 100.000.000
Pelaporan DAK dan pelaporan DAK
3.01.01.12 Program Perencanaan Pembangunan • "Prosentase dokumen perencanaan • 100 % 1.680.000.000 1.755.000.000
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pembangunan bidang pemerintahan dan
Manusia pembangunan manusia yang menjadi
pedoman / dimanfaatkan oleh perangkat
daerah"
3.01.01.12.01 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Jumlah OPD yang melakukan koordinasi, Kabupaten Pamekasan 8 OPD 100.000.000 APBD Kabupaten 8 OPD 100.000.000
Bidang Pemerintahan perencanaan pembanguan bidang
pemerintahan
3.01.01.12.02 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah OPD yang dilakukan Pengendalian Kabupaten Pamekasan 8 OPD 50.000.000 APBD Kabupaten 8 OPD 50.000.000
Perencanaan Pembangunan Bidang dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pemerintahan Pembangunan Bidang Pemerintahan
3.01.01.12.03 Penyusunan Kajian Perencanaan Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 125.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 200.000.000
Pembangunan Bidang Pemerintahan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang
3.01.01.12.04 Koordinasi Perencanaan / Monitoring Jumlah Instansi yang melakukan koordinasi Kabupaten Pamekasan 5 OPD Dan 25.000.000 APBD Kabupaten 5 OPD Dan 25.000.000
Pelaksanaan TMMD perencanaan / monitoring pelaksanaan Kodim Kodim
TMMD
3.01.01.12.05 Penyusunan Laporan Kantor Staf Presiden Jumlah OPD yang memberikan laporan Kabupaten Pamekasan 5 OPD 30.000.000 APBD Kabupaten 5 OPD 30.000.000
kantor staf presiden
3.01.01.12.06 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan Jumlah OPD yang melakukan Koordinasi, Kabupaten Pamekasan 3 OPD 100.000.000 APBD Kabupaten 3 OPD 100.000.000
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas
Bidang Pendidikan dan Kesehatan Perencanaan Pembangunan Bidang
Pendidikan dan Kesehatan
3.01.01.12.07 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah OPD yang dilakukan pengendalian Kabupaten Pamekasan 3 OPD 45.000.000 APBD Kabupaten 3 OPD 45.000.000
Perencanaan Pembangunan Bidang dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
Pendidikan dan Kesehatan pembangunan bidang pendidikan dan
kesehatan.
3.01.01.12.08 Penysunan Kajian Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Kabupaten Pamekasan 3 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 3 Dokumen 200.000.000
Pembangunan Bidang pembangunan bidang
Pendidikan/Kesehatan pendidikan/kesehatan dengan kualitas
baik.
3.01.01.12.09 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah instansi/perangkat daerah yang Kabupaten Pamekasan 9 OPD 75.000.000 APBD Kabupaten 9 OPD 75.000.000
Pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran melakukan koordinasi pelaksanaan
Daerah (PBID) penerima bantuan iuran daerah (PPBID)
3.01.01.12.10 Koordinasi Pelaksanaan Program Jumlah OPD yang melaksanakan Kabupaten Pamekasan 6 OPD 40.000.000 APBD Kabupaten 6 OPD 40.000.000
Kabupaten Layak Anak koordinasi pelaksanaan program
kabupaten layak anak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.12.11 Koordinasi Pelaksanaan Program Jumlah OPD yang melaksanakan Kabupaten Pamekasan 16 OPD 40.000.000 APBD Kabupaten 16 OPD 40.000.000
Kabupaten Sehat koordinasi pelaksanaan program
kabupaten sehat
3.01.01.12.12 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Jumlah OPD yang melakukan koordinasi, Kabupaten Pamekasan 6 OPD 40.000.000 APBD Kabupaten 6 OPD 40.000.000
Bidang Kependudukan dan Sosial Budaya perencanaan pembangunan bidang
kependudukan dan sosial budaya
3.01.01.12.13 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah OPD yang mendapat dalev Kabupaten Pamekasan 6 OPD 50.000.000 APBD Kabupaten 6 OPD 50.000.000
Perencanaan Pembangunan Bidang perencanaan pembangunan bidang
Kependudukan dan Sosial Budaya kependudukan dan sosial budaya
3.01.01.12.14 Penyusunan Kajian Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 160.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 160.000.000
Pembangunan Bidang Kependudukan/ Pembangunan Bidang
Sosial Budaya Kependudukan/sosial budaya yang
3.01.01.12.15 Fasilitasi Pengelolaan Tim Koordinasi Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kabupaten Pamekasan 47 kali 150.000.000 APBD Kabupaten 47 kali 150.000.000
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan Daerah yang difasilitasi
(TKPKD)
3.01.01.12.16 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 dok / 40 buku 150.000.000 APBD Kabupaten 1 dok / 40 buku 150.000.000
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
3.01.01.12.17 Penyusunan Indikator Makro Sosial Jumlah Dokumen Indikator Makro Sosial Kabupaten Pamekasan 1 dok / 50 buku 150.000.000 APBD Kabupaten 1 dok / 50 buku 150.000.000
yang disusun
3.01.01.12.18 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Jumlah OPD yang melakukan koordinasi Kabupaten Pamekasan 21 OPD 150.000.000 APBD Kabupaten 21 OPD 150.000.000
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable pelaksanaan capaian SDGs
Development Goals (SDGs)
3.01.01.13 Program Perencanaan Pembangunan • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar • -75 % 3.975.000.000 3.675.000.000
Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Belakang Pendidikan Yang Sesuai
Lingkungan Hidup Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung
Jawabnya
3.01.01.13.01 Penyusunan Kajian Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 240.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 240.000.000
Transportasi Laut Bidang Transportasi Laut yang disusun
3.01.01.13.02 Penyusunan Kajian Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 450.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 450.000.000
Transportasi Darat Bidang Transportasi Darat yang disusun
3.01.01.13.03 Penyusunan Perencanaan Penataan Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 150.000.000
Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan yang disusun
3.01.01.13.04 Penyusunan Perencanaan Penataan Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 100.000.000
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman yang disusun
3.01.01.13.05 Penyusunan Perencanaan Bidang Sanitasi Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 350.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 350.000.000
Sanitasi yang disusun
3.01.01.13.06 Penyusunan Kajian Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 250.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 250.000.000
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang disusun
3.01.01.13.07 Fasilitasi Koordinasi Kelompok Kerja Air Jumlah Kelompok Kerja Air Minum dan Kabupaten Pamekasan 1 Pokja 175.000.000 APBD Kabupaten 1 Pokja 175.000.000
Minum dan Sanitasi Sanitasi yang difasilitasi
3.01.01.13.08 Fasilitasi Koordinasi Kelompok Kerja Jumlah Kelompok Kerja Perumahan dan Kabupaten Pamekasan 1 Pokja 65.000.000 APBD Kabupaten 1 Pokja 65.000.000
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman yang difasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.13.09 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 300.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 300.000.000
Perdesaan Perdesaan yang disusun
3.01.01.13.10 Penyusunan Kebijakan Satu Peta (One Map Jumlah Kebijakan Satu Peta (One Map Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 125.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 125.000.000
Policy) Policy) yang difasilitasi
3.01.01.13.11 Updating Data Capaian Layanan Air Jumlah Dokumen Updating Data Capaian Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 125.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 125.000.000
Minum dan Sanitasi Layanan Air Minum dan Sanitasi yang
disusun
Pembangunan Bidang Sarana / Prasarana Pembangunan Bidang Sarana Prasarana
Wilayah Wilayah yang disusun
Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan
Kewilayahan Kewilayahan yang disusun
3.01.01.13.14 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Jumlah OPD yang melaksanakan KISS Kabupaten Pamekasan 4 OPD 75.000.000 APBD Kabupaten 4 OPD 75.000.000
SInergitas Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana
bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Prasarana WIlayah
3.01.01.13.15 Pengendalian dan Evaluasi Data dan Jumlah OPD yang dilakukan Pengendalian Kabupaten Pamekasan 4 OPD 50.000.000 APBD Kabupaten 4 OPD 50.000.000
Capaian Perencanaan Bidang Prasarana dan Evaluasi Data dan Capaian
Wilayah Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah
3.01.01.13.16 Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen Dan 2 85.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen Dan 85.000.000
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Lembaga 2 Lembaga
Sumber Daya Air Sumber Daya Air yang disusun
3.01.01.13.17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 60.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 60.000.000
Program Bantuan Keuangan Bidang dan Laporan Program Bantuan Keuangan
Infrastruktur . Bidang Infrastruktur yang disusun
3.01.01.13.18 Koordinasi Program Percepatan Jumlah Koordinasi Program Percepatan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 100.000.000
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Pamekasan Wilayah Surabaya - Madura . Pamekasan Wilayah Surabaya - Madura
3.01.01.13.19 Fasilitasi Tim Koordinasi Pembangunan Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 300.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 300.000.000
Kawasan Perdesaan (TKPKP) Perdesaan yang disusun
3.01.01.13.20 Penyusunan Perencanaan bidang air Jumlah dokumen perencanaan bidang air Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 300.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 0
minum minum yang disusun
3.01.01.13.21 Peningkatan SDM Bidang penataan ruang jumlah pelatihan peningkatan SDM bidang Kabupaten Pamekasan 1 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 100.000.000
penataan ruang yang dilaksanakan
3.01.01.14 Program Pengendalian dan Evaluasi • Prosentase OPD dengan capaian kinerja •1 465.000.000 605.000.000
Pembangunan minimal 75% dan Prosentase program
pembangunan daerah yang selaras dengan
RPJMD
• Prosentase program pembangunan •1
daerah yang selaras dengan RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.14.01 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Jumlah OPD yang kebijakan renstranya Kabupaten Pamekasan 45 OPD 100.000.000 APBD Kabupaten 45 OPD 100.000.000
Perencanaan Strategis Perangkat Daerah dievaluasi
3.01.01.14.02 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah OPD yang melaksanakan evaluasi Kabupaten Pamekasan 45 OPD 100.000.000 APBD Kabupaten 45 OPD 100.000.000
Renstra Perangkat Daerah hasil pelaksanaan renstra OPD
3.01.01.14.03 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah OPD/unit kerja yang melaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 75.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 75.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD secara
berkala (per triwulan)
3.01.01.14.04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen evaluasi hasil Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 140.000.000
Perencanaan Jangka Menengah Daerah pelaksanaan perencanaan jangka menengah
daerah yang disusun
3.01.01.14.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen evaluasi hasil Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 dokumen 150.000.000
Perencanaan Jangka Panjang Daerah pelaksanaan perencanaan jangka panjang
daerah yang disusun
3.01.01.14.06 Reviu Indikator Kinerja Daerah Jumlah dokumen indikator kinerja daerah Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 40.000.000
yang direviu
3.01.01.15 Program Pelaporan Pembangunan Daerah • Prosentase dokumen yang disusun tepat •1 225.000.000 225.000.000
waktu yang sesuai dengan peraturan
3.01.01.15.01 Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LKPJ yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 210.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 210.000.000
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
3.01.01.15.02 Koordinasi Penyusunan Laporan Sistem Jumlah dokumen Laporan SIEVAP disusun Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 15.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 15.000.000
Informasi Evaluasi Pembangunan (SIEVAP) per triwulan
3.01.01.15.03 Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jumlah dokumen LKPJ AMJ yang disusun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Jabatan
3.02 KEUANGAN 60.349.874.827 52.448.656.765

3.02.01 Badan Keuangan Daerah 60.349.874.827 52.448.656.765
Baik
3.02.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke jumlah perjalanan dinas yang di Kabupaten Pamekasan 85 perjalanan 262.500.000 APBD Kabupaten 88 perjalanan 275.625.000
luar daerah akomodir123 dinas dinas
3.02.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi jumlah jenis pelayanan yang ditangani Kabupaten Pamekasan 60 1.827.000.000 APBD Kabupaten 60 1.918.350.000
Perkantoran pelayanan/bulan pelayanan/bula
n
3.02.01.01.03 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) jumlah gardu yang dikelola Kabupaten Pamekasan 4.248 gardu 18.900.000.000 APBD Kabupaten 4.248 gardu 19.845.000.000
Jawabnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 3 gedung 263.413.500 APBD Kabupaten 1 gedung 276.584.175
3.02.01.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 6 unit 383.900.000 APBD Kabupaten 6 unit 403.095.000
Dinas / Operasional
3.02.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 4 item 80.000.000 APBD Kabupaten 4 item 84.000.000
3.02.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kabupaten Pamekasan 6 item / 50 unit 302.105.592 APBD Kabupaten 6 item / 50 unit 317.210.871
Kondisi Baik
3.02.01.02.06 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor dalam kondisi Kabupaten Pamekasan 1 paket 150.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 157.500.000
baik
3.02.01.02.08 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 5 unit 114.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 119.700.000
3.02.01.02.12 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang di Bangun Kabupaten Pamekasan 1 Gedung 10.328.000.000 APBD Kabupaten 0
3.02.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Kabupaten Pamekasan 35 aparatur 157.500.000 APBD Kabupaten 40 aparatur 165.375.000
dengan Baik
3.02.01.03 Program Peningkatan Perencanaan dan • Prosentase unit kerja yang menyusun • 100 % 80.000.000 80.000.000
Pelaporan Kinerja dan Keuangan perencanaan dan laporan kinerja dengan
kualitas baik
3.02.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan jumlah Dokumen Sakip yang Disusun Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 50.000.000
3.02.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 30.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah yang Disusun dengan kualitas baik
3.02.01.07 Program peningkatan dan pengembangan • Penetapan APBD • Tepat waktu 1.719.013.450 1.799.998.122
pengelolaan keuangan daerah
3.02.01.07.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Regulasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 regulasi / 175 433.454.700 APBD Kabupaten 2 regulasi / 175 455.127.435
dan Peraturan KDH tentang Penjabaran ekslampar ekslampar
APBD Tahun n+1
3.02.01.07.02 Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah Rancangan Regulasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 regulasi / 175 572.596.500 APBD Kabupaten 2 regulasi / 175 601.226.325
tentang Penjabaran Perubahan APBD ekslampar ekslampar
3.02.01.07.03 Fasilitasi Dokumentasi Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Regulasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 regulasi / 175 149.320.000 APBD Kabupaten 2 regulasi / 175 159.320.000
dan Peraturan KDH tentang Penjabaran ekslampar ekslampar
APBD Tahun n
3.02.01.07.04 Pembinaan Tata Cara Penyusunan APBD Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Kabupaten Pamekasan 54 Perangkat 150.000.000 APBD Kabupaten 54 Perangkat 150.000.000
bagi Perangkat Daerah bimtek Daerah/ Unit Daerah/ Unit
Kerja Kerja
3.02.01.07.06 Pembuatan Buku Pedoman & Sosialisasi Jumlah Buku Pedoman yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 dokumen / 47 282.392.250 APBD Kabupaten 1 dokumen / 47 296.511.862
Penyusunan RKA PAPBD APBD SKPD SKPD
3.02.01.07.07 Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan P- Jumlah SKPD yang ditata Kabupaten Pamekasan 47 SKPD 52.500.000 APBD Kabupaten 47 SKPD 55.125.000
APBD
3.02.01.07.08 Pendukung Pengelolaan Pendapatan Dana Jumlah jenis dana bagi hasil yang di terima Kabupaten Pamekasan 2 dana bagi hasil 78.750.000 APBD Kabupaten 2 dana bagi hasil 82.687.500
Bagi Hasil Dari Pusat dan Provinsi
3.02.01.08 Program Peningkatan Pendapatan Asli • Prosentase Pajak dan Retribusi Daerah • 25 % 1.540.000.000 1.555.100.000
Daerah dan Dana Perimbangan yang diperoleh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.01.08.01 Validasi Potensi Pajak Lainnya dan Jumlah Validasi Potensi Pajak Kabupaten Pamekasan 552 WP 115.500.000 APBD Kabupaten 555WP 121.275.000
Retribusi
3.02.01.08.02 Monitoring dan Pengendalian Pemungutan Jumlah jenis pajak yang terkendali Kabupaten Pamekasan 11 jenis pajak 84.000.000 APBD Kabupaten 11 jenis pajak 88.200.000
Pajak
3.02.01.08.03 Pengembangan BASIC Data SISMIOP dan Jumlah Subjek Pajak / Objek Pajak Kabupaten Pamekasan 3 dokumen / 472.500.000 APBD Kabupaten 3 dokumen / 496.125.000
SIG PBB 30.000 wp 30.000 wp
3.02.01.08.04 Pengendalian Verifikasi BPHTB Jumlah Survei Lokasi dan Verifikasi BPHTB Kabupaten Pamekasan 1680 OP/WP 105.000.000 APBD Kabupaten 1690 OP/WP 110.250.000
3.02.01.08.05 Penyusunan Dokumen PBB Jumlah Dokumen PBB yang di Cetak Kabupaten Pamekasan 3 dokumen / 441.000.000 APBD Kabupaten 3 dokumen / 463.050.000
512.320 WP 512.320 WP
3.02.01.08.06 Penetapan Dasar Zona Nilai Tanah Jumlah Peringkat Zona Tanah yang di Kabupaten Pamekasan 1 Zona 84.000.000 APBD Kabupaten 1 Zona 88.200.000
Hasilkan
3.02.01.08.09 Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Jumlah kajian yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 238.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 188.000.000
3.02.01.09 Program Pengelolaan Penagihan dan • Prosentase objek pajak dan retribusi • 25 % 1.926.750.000 2.023.087.500
Pelayanan Keberatan yang bisa ditagih
• Prosentase permohonan keberatan objek • 100 %
pajak dan retribusi yang diselesaikan
3.02.01.09.01 Intensifikasi Pemungutan Retribusi dan Jumlah Jenis Pajak Kabupaten Pamekasan 1 Jenis 210.000.000 APBD Kabupaten 1 Jenis 220.500.000
Pajak Lainnya
3.02.01.09.02 Fasilitasi Operasional Peningkatan PAD jenis PAD yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 11 jenis pajak 493.500.000 APBD Kabupaten 11 jenis pajak 518.175.000
(PBB Pertambangan)
3.02.01.09.03 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah WIlayah Pengoptimalan PBB Kabupaten Pamekasan 11 kelurahan 446.250.000 APBD Kabupaten 11 kelurahan 468.562.500
3.02.01.09.04 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi jumlah software/aplikasi dalam kondisi Kabupaten Pamekasan 1 aplikasi 189.000.000 APBD Kabupaten 1 aplikasi 198.450.000
PAD baik
3.02.01.09.05 Sosialisasi PBB dan BPHTB Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Pamekasan 450 WP 189.000.000 APBD Kabupaten 450 WP 198.450.000
3.02.01.09.06 Peningkatan Sistem Informasi Pajak dalam Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Pamekasan 7 WP 399.000.000 APBD Kabupaten 7 WP 418.950.000
Rangka Penagihan Pajak
3.02.01.10 Program Peningkatan Pengelolaan Asset • Prosentase tanah bersertifikat • 61 % 20.045.601.100 21.048.885.355
Daerah • Prosentase Perangkat daerah yang • 100 %
melaksanakan penatausahaan barang
milik daerah sesuai peraturan yang
berlaku tepat waktu
3.02.01.10.01 Pengelolaan dan Pengendalian Asset Jumlah SKPD yang di Kelola Kabupaten Pamekasan 47 SKPD 417.803.600 APBD Kabupaten 47 SKPD 438.697.980
Daerah
3.02.01.10.02 Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Aset Jumlah Penyelesaian Sertifikat Tanah Asset Kabupaten Pamekasan 20 sertifikat 262.500.000 APBD Kabupaten 20 sertifikat 275.625.000
Daerah
3.02.01.10.03 Penyusunan Standart Satuan Harga Barang Jumlah Buku Satuan Standart Harga Yang Kabupaten Pamekasan 0 0
dan Jasa di Hasilkan
3.02.01.10.04 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Jumlah Papan Nama Asset yang di Buat Kabupaten Pamekasan 65 buah 88.200.000 APBD Kabupaten 65 buah 92.610.000
Asset Daerah
3.02.01.10.05 Inventarisasi dan Pemanfaatan Barang Jumlah SKPD yang di Inventarisir Kabupaten Pamekasan 2 SKPD 63.000.000 APBD Kabupaten 2 SKPD 66.150.000
Milik Daerah
3.02.01.10.06 Pembuatan Sarana Pengamanan Asset Jumlah Sarana Pengamanan Asset Kabupaten Pamekasan 3 Sarana 1.260.000.000 APBD Kabupaten 4 Sarana 1.323.000.000
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.01.10.07 Pengembalian Batas Tanah dan Jumlah Patok Beton yang di Pasang Kabupaten Pamekasan 50 Patok 126.000.000 APBD Kabupaten 50 Patok 132.300.000
Pemasangan Patok Beton Tanah
3.02.01.10.08 Penghapusan dan Pemindahtanganan Jumlah SKPD yang di kelola Kabupaten Pamekasan 5 SKPD 126.000.000 APBD Kabupaten 5 SKPD 132.300.000
Barang Milik Daerah
3.02.01.10.09 Sosialisasi dan Asistensi Pengelolaan Jumlah SKPD yang Melakukan Asistensi Kabupaten Pamekasan 47 SKPD 47.250.000 APBD Kabupaten 47 SKPD 49.612.500
Barang Daerah
3.02.01.10.10 Pengelolaan Gudang Barang dan Jumlah SKPD yang di Kelola Kabupaten Pamekasan 47 SKPD 172.347.500 APBD Kabupaten 47 SKPD 181.964.875
Penyimpanan Benda Berharga
3.02.01.10.12 Pengadaan Tanah/Lahan Aset Pemerintah Jumlah tanah/ lahan aset pemerintah Kabupaten Pamekasan 3 lahan 17.325.000.000 APBD Kabupaten 3 lahan 18.191.250.000
Daerah daerah yang diadakan
3.02.01.10.13 Pengembangan/ Pengelolaan Sistem Jumlah Sistem informasi manajemen aset Kabupaten Pamekasan 1 sistem/55 SKPD 157.500.000 APBD Kabupaten 1 sistem/55 165.375.000
Informasi Manajemen Aset Daerah daerah yang dikelola/dikembangkan SKPD
(SIMASDA) Online
3.02.01.11 Program Peningkatan Pengelolaan • Prosentase Laporan Keuangan SKPD • 100 % 1.456.369.215 1.529.187.674
Akuntasi dan Pelaporan yang di kosnolidasikan ke Laporan
keuangan Pemerintah Daerah
3.02.01.11.01 Penyediaan Informasi Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pamekasan 7 laporan / 500 259.736.400 APBD Kabupaten 7 laporan / 500 272.723.220
Keuangan Daerah eks eks
3.02.01.11.02 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pamekasan 1 dokumen / 500 120.750.000 APBD Kabupaten 1 dokumen / 126.787.500
dan Capaian Kinerja Daerah eks 500 eks
3.02.01.11.03 Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah Peraturan Bupati yang di Susun Kabupaten Pamekasan 1 regulasi / 1400 302.322.615 APBD Kabupaten 1 regulasi / 1400 317.438.745
tentang penjabaran pertanggungjawaban buku buku
pelaksanaan APBD
3.02.01.11.04 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem jumlah software yang dipelihara dalam Kabupaten Pamekasan 4 sistem 265.581.750 APBD Kabupaten 5 sistem 278.860.837
Informasi Keuangan Daerah kondisi baik
3.02.01.11.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Jumlah SKPD yang Melakukan Asistensi Kabupaten Pamekasan 47 SKPD 181.373.850 APBD Kabupaten 47 SKPD 190.442.542
Laporan Keuangan SKPD
3.02.01.11.06 Evaluasi Pendapatan Asli Daerah jumlah SKPD penghasil PAD yang Kabupaten Pamekasan 14 SKPD 63.852.600 APBD Kabupaten 16 SKPD 67.045.230
dievaluasi dengan baik
3.02.01.11.07 Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi Kabupaten Pamekasan 30 SKPD 262.752.000 APBD Kabupaten 35 SKPD 275.889.600
dan Penyelesaian Piutang Daerah dengan baik
3.02.01.12 Program Peningkatan Pengelolaan • Prosentase terselenggaranya prosedur • 100 % 813.721.970 849.958.068
Perbendaharaan Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah
3.02.01.12.01 Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Jumlah Pegawai yang di Kelola Kabupaten Pamekasan 7.362 aparatur 201.842.970 APBD Kabupaten 7.362 aparatur 211.935.118
Pegawai
3.02.01.12.02 Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Jumlah Buku Pedoman Penatausahaan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen /175 133.329.000 APBD Kabupaten 1 dokumen /175 139.995.450
Keuangan Keuangan yang dihasilkan ekslampar ekslampar
3.02.01.12.03 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK jumlah SKPD penerima DAK yang Kabupaten Pamekasan 13 SKPD 207.900.000 APBD Kabupaten 13 SKPD 218.295.000
dievaluasi
3.02.01.12.04 Penunjang Administrasi Belanja Hibah, Jumlah SKPD Penerima Hibah. Bantuan Kabupaten Pamekasan 7 SKPD 73.500.000 APBD Kabupaten 7 SKPD 77.175.000
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Keuangan, Belanja tak terduga dan
dan Pembiayaan Pembiayaan yang tertangani
3.02.01.12.05 Pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Jumlah SKPD yang dievaluasi Kabupaten Pamekasan 47 SKPD 108.150.000 APBD Kabupaten 47 SKPD 113.557.500
Evaluasi Surat Pertanggungjawaban GU
Nihil
3.02.01.12.06 Optimalisasi Layanan Informasi Dalam Jumlah aplikasi yang diintegrasikan Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 89.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 89.000.000
Mendukung Kinerja Penyerapan Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN & 5.881.402.800 5.886.402.800

PELATIHAN
3.03.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan 5.881.402.800 5.886.402.800
SDM
Baik
3.03.01.01.01 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Pamekasan 37 Rapat 88.750.000 APBD Kabupaten 37 Rapat 88.750.000
Luar Daerah luar daerah yang diakomodir Koordinasi Koordinasi
3.03.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah Pelayanan Administrasi Kabupaten Pamekasan 5 Administrasi 214.989.400 APBD Kabupaten 5 Administrasi 214.989.400
Perkantoran Perkantoran yang diakomodir
Jawabnya
3.03.01.02.01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah gedung Kantor dalam Kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Gedung 18.400.000 APBD Kabupaten 1 Gedung 18.400.000
Kantor
3.03.01.02.02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 3 Unit R4 60.000.000 APBD Kabupaten 3 Unit R4 60.000.000
Dinas/ Operasional dalam kondisi baik
3.03.01.02.04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 4 item/20 unit 12.000.000 APBD Kabupaten 4 item/20 unit 12.000.000
3.03.01.02.05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 1 Komputer 15.000.000 APBD Kabupaten 1 Komputer 15.000.000
Tersedia
3.03.01.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN/Aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 29 ASN 50.000.000 APBD Kabupaten 29 ASN 50.000.000
Kualitas Baik
Laporan Kinerja dengan kualitas Baik
3.03.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 2 dokumen 25.000.000
3.03.01.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen data 20.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen data 20.000.000
3.03.01.07 Program Pendidikan Kedinasan • Prosentase Pejabat Struktural Yang • 52 % 360.000.000 360.000.000
Mengikuti Diklat Manajerial
3.03.01.07.01 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Eselon II yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 4 orang 110.000.000 APBD Kabupaten 4 orang 110.000.000
Kepemimpinan Tingkat II / Pratama pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
3.03.01.07.02 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Eselon III yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 orang 121.000.000 APBD Kabupaten 10 orang 121.000.000
Kepemimpinan Tingkat III / Administrator pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.03.01.07.03 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Eselon IV yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 25 orang 129.000.000 APBD Kabupaten 25 orang 129.000.000
Kepemimpinan Tingkat IV / Pengawas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
3.03.01.08 Program Peningkatan Kapasitas • Prosentase Aparatur Yang Telah • 52 % 3.085.000.000 3.085.000.000
Sumberdaya Aparatur Memiliki Sertifikat Diklat
Teknis/Fungsional
3.03.01.08.01 Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan Kabupaten Pamekasan 210 orang 2.050.000.000 APBD Kabupaten 210 orang 2.050.000.000
Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan pelatihan prajabatan
3.03.01.08.02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Kabupaten Pamekasan 80 orang 500.000.000 APBD Kabupaten 80 orang 500.000.000
Daerah
3.03.01.08.03 Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang Kapasitasnya Meningkat Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan sesuai bidang tugasnya
3.03.01.08.04 Penilaian Kompetensi (Competence Jumlah PNS yang memenuhi syarat Kabupaten Pamekasan 20 orang 200.000.000 APBD Kabupaten 20 orang 200.000.000
Asessment) diketahui kompetensinya
3.03.01.08.06 Fasilitasi Administrasi Tugas Belajar dan Periode pelayanan administrasi, monitoring Kabupaten Pamekasan 5 Orang 335.000.000 APBD Kabupaten 5 Orang 335.000.000
Ijin Belajar dan konsultasi ke luar daerah
3.03.01.09 Program Pembinaan dan Pengembangan • Peningkatan disiplin dan jumlah ASN • 90 % 668.000.000 673.000.000
Aparatur sesuai formasi
3.03.01.09.01 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Jumlah Calon ASN yang diseleksi Kabupaten Pamekasan 7000 orang 288.000.000 APBD Kabupaten 7000 orang 288.000.000
Negara (ASN)
3.03.01.09.02 Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Jumlah Koordinasi Pengelolaan Formasi Kabupaten Pamekasan 12 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 35.000.000
Kebutuhan Organisasi ASN
3.03.01.09.03 Pembinaan/ Sosialisasi Terhadap Aparatur Jumlah peserta ASN yang mendapat Kabupaten Pamekasan 200 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 200 orang 100.000.000
Sipil Negara pembinaan/ Sosialisasi
3.03.01.09.04 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi Jumlah Pelaporan absesnsi yang Kabupaten Pamekasan 63 OPD 150.000.000 APBD Kabupaten 63 OPD 150.000.000
Absensi Berbasis Elektronik dilaksanakan dengan baik
3.03.01.09.05 Pengembangan sistem Pengelolaan SDM Jumlah Pelaporan Kinerja SDM secara Kabupaten Pamekasan 63 PD 100.000.000 APBD Kabupaten 63 PD 100.000.000
berbasis Kinerja elektronik
3.03.01.10 Program Pengelolaan Mutasi • Prosentase PNS Yang di Mutasi dan • 92% 93.000.000 93.000.000
Kepegawaian Pensiun
3.03.01.10.01 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan, Jumlah PNS yang dimutasi dan pensiun Kabupaten Pamekasan 6815 orang 93.000.000 APBD Kabupaten 6815 orang 93.000.000
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
3.03.01.11 Program Pengelolaan Kepangkatan dan • Prosentase PNS Yang Mengajukan • 90% 199.863.400 199.863.400
Kenaikan Gaji Berkala Kepegawaian Administrasi
3.03.01.11.01 Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Jumlah PNS yang mengajukan administrasi Kabupaten Pamekasan 4500 orang 79.863.400 APBD Kabupaten 4500 orang 79.863.400
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
3.03.01.11.02 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Jumlah Aplikasi yang di tata Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 30.000.000
Pangkat Otomatis ASN
3.03.01.11.03 Fasilitasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Jumlah PNS yang difasiltasi Kabupaten Pamekasan 1500 orang 90.000.000 APBD Kabupaten 1500 orang 90.000.000
Sipil
3.03.01.12 Program Peningkatan Pengembangan • Prosentase Jabatan Yang Diisi Sesuai • 85% 750.000.000 750.000.000
Karier Kompetensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.03.01.12.01 Pengembangan Karier dan Promosi ASN Periode koordinasi pengembangan karier Kabupaten Pamekasan 12 bulan 75.000.000 APBD Kabupaten 12 bulan 75.000.000
dan promosi ASN
3.03.01.12.02 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS Jumlah dokumen daftar urut kepangkatan Kabupaten Pamekasan 590 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 560 dokumen 25.000.000
yang disusun
3.03.01.12.03 Pelaksanaan Seleksi/ Mutasi Pengisian Jumlah Jabatan tinggi pimpinan pratama Kabupaten Pamekasan 3 jabatan 200.000.000 APBD Kabupaten 3 jabatan 200.000.000
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diseleksi/mutasi
3.03.01.12.04 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Jumlah ASN yang akan mengikuti Ujian Kabupaten Pamekasan 150 orang 350.000.000 APBD Kabupaten 150 orang 350.000.000
Ijazah Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
3.03.01.12.05 Pemetaan Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah Peserta Kabupaten Pamekasan 200 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 200 orang 100.000.000
Umum
3.03.01.13 Program Peningkatan Kualitas Data dan • Prosentase Data / Informasi • 95 % 195.000.000 195.000.000
Pengendalian Sumber Daya Aparatur Kepegawaian yang dikelola dengan Baik
3.03.01.13.01 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah pengadaan blanko isian LP2P Kabupaten Pamekasan 3 item/22500 20.000.000 APBD Kabupaten 3 item/22500 20.000.000
Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) examplar examplar
3.03.01.13.02 Fasilitasi Pengurusan Kartu Administrasi Jumlah kartu administrasi kepegawaian Kabupaten Pamekasan Karis/Karsu, 15.000.000 APBD Kabupaten Karis/Karsu, 15.000.000
Kepegawaian yang difasilitasi Karpeg, Taspen Karpeg, Taspen
(800 kartu) (800 kartu)
3.03.01.13.03 Fasilitasi Administrasi Pembinaan Aparatur Jumlah item administrasi kedisiplinan Kabupaten Pamekasan 4 item (Hukuman 15.000.000 APBD Kabupaten 4 item 15.000.000
Sipil Negara pegawai yang dikelola displin,Ijin (Hukuman
Perceraian, Ijin displin,Ijin
Cuti dan Satya Perceraian, Ijin
Lancana) Cuti dan Satya
Lancana)
3.03.01.13.04 Publikasi Informasi Kepegawaian Jumlah data informasi kepegawaian dan Kabupaten Pamekasan 36 25.000.000 APBD Kabupaten 36 25.000.000
tampilan website yang diinformasikan data/berita/infor data/berita/info
masi rmasi
3.03.01.13.05 Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi Kabupaten Pamekasan 6.979 PNS 25.000.000 APBD Kabupaten 6.979 PNS 25.000.000
Pegawai penyusunan PPK
3.03.01.13.06 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Data digital yang diupload Kabupaten Pamekasan 1000 data digital 25.000.000 APBD Kabupaten 1000 data digital 25.000.000
Kepegawaian
3.03.01.13.07 Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Sipil Sosialisasi PP 11 Tahun 2017 dan Sosialisasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Negara. LHKPN
3.03.01.13.08 Rekonsiliasi Database dengan BKN Jumlah koordinasi database dengan BKN Kabupaten Pamekasan 12 bulan 25.000.000 APBD Kabupaten 12 bulan 25.000.000
Regional II Regional II
3.03.01.13.09 Penyusunan Pelaporan LHKPN Jumlah Eselon II dan Eselon III/a Kabupaten Pamekasan 86 eselon II dan 15.000.000 APBD Kabupaten 86 eselon II dan 15.000.000
eselon III/a eselon III/a
3.03.01.13.10 Penyusunan Perjanjian Kinerja/ Perubahan Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Kabupaten Pamekasan 55 OPD 30.000.000 APBD Kabupaten 55 OPD 30.000.000
Perjanjian Kinerja dokumen Perjanjian Kinerja
3.05 PENGAWASAN 6.175.000.000 550.000.000

3.05.01 Inspektorat 6.175.000.000 550.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 100 % 700.000.000 0
Baik
3.05.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten Pamekasan 100 Rapat 400.000.000 APBD Kabupaten 0
luar daerah konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi
3.05.01.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah kebutuhan pendukung pelayanan Kabupaten Pamekasan 6 Pendukung 300.000.000 APBD Kabupaten "1. Administrasi 0
Perkantoran administrasi perkantoran yang terpenuhi kepegawaian; 2.
Administrasi
keuanga; 3. Surat-
menyurat; 4. Air;
5. Telpon dan
Internet; 6.
Pendukung
lainnya"
3.05.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana • 86 % 1.200.000.000 0
Jawabnya
3.05.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 150.000.000 APBD Kabupaten 0
layak pakai
3.05.01.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kabupaten Pamekasan 6 Unit 150.000.000 APBD Kabupaten 0
Dinas / Operasional terpelihara dan layak pakai
3.05.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 6 Item 50.000.000 APBD Kabupaten 0
gedung kantor terpelihara dan layak pakai
3.05.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung Kabupaten Pamekasan 6 Item 200.000.000 APBD Kabupaten 0
kantor
3.05.01.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan Kabupaten Pamekasan 4 Unit 550.000.000 APBD Kabupaten 0
dinas/operasional
3.05.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat Kabupaten Pamekasan 27 Orang 100.000.000 APBD Kabupaten 0
pengawasan yang mengikuti diklat formal
dan bersertifikasi
Kualitas Baik
Laporan Kinerja dalam kondisi baik dan benar
3.05.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan OPD yang Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten Rencana Kerja 0
Perencanaan Perangkat Daerah disusun dan Perubahan
Rencana Kerja
3.05.01.03.03 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang Kabupaten Pamekasan 1 LHR 75.000.000 APBD Kabupaten 0
Daerah terbit tepat waktu dan sesuai pedoman
3.05.01.03.04 Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang Kabupaten Pamekasan 1 LHR 75.000.000 APBD Kabupaten RKPD, KUA, 0
Pemerintah (LKJLP) Kabupaten Pamekasan terbit tepat waktu dan sesuai pedoman PPAS, dan LKjIP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05.01.03.05 Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang Kabupaten Pamekasan 45 LHE 150.000.000 APBD Kabupaten Renstra, Renja, 0
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbit tepat waktu dan sesuai pedoman RKT, PK,
Kabupaten Pamekasan Pengukuran
Kinerja, dan
LKjIP
3.05.01.03.06 Optimalisasi Penilaian Mandiri Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kabupaten Pamekasan 11 LHE 200.000.000 APBD Kabupaten Penilaian dan 0
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) PMPRB yang terbit tepat waktu dan sesuai Sosialisasi
pedoman
3.05.01.07 Program peningkatan sistem pengawasan • Jumlah Temuan BPK • 13 Temuan 1.500.000.000 0
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
3.05.01.07.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Pamekasan 100 LHP 750.000.000 APBD Kabupaten 0
berkala pengawasan internal yang terbit tepat
waktu dan sesuai pedoman
3.05.01.07.02 Penanganan kasus pada wilayah Prosentase kasus dan pengaduan Kabupaten Pamekasan 100% 100.000.000 APBD Kabupaten 0
pemerintahan dibawahnya masyarakat yang selesai tertangani tepat
waktu
3.05.01.07.03 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Jumlah laporan hasil pemantauan tindak Kabupaten Pamekasan 4 LHTL 75.000.000 APBD Kabupaten 0
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang terbit
Pengawasan tepat waktu dan sesuai pedoman
3.05.01.07.04 Penyelenggaraan Koordinasi Tim Jumlah fasilitasi dan koordinasi Kabupaten Pamekasan 12 Keg 75.000.000 APBD Kabupaten 0
Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan penyelenggaraan Tim Pengawalan,
Pembangunan Daerah (TP4D) Pengamanan Pemeritahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D)
3.05.01.07.05 Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang Kabupaten Pamekasan 4 LHR 125.000.000 APBD Kabupaten RKPD, RENJA, 0
terbit tepat waktu dan sesuai pedoman RKA, KUA
PPAS
3.05.01.07.06 Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang Kabupaten Pamekasan 4 LHR 100.000.000 APBD Kabupaten 0
dan Pengadaan Barang / Jasa terbit tepat waktu dan sesuai pedoman
3.05.01.07.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Monitoring (LHM) Kabupaten Pamekasan 4 LHM 275.000.000 APBD Kabupaten 0
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan yang terbit tepat waktu dan sesuai
Pemberantaran Korupsi pedoman
3.05.01.08 Program peningkatan profesionalisme • Prosentase APIP yang bersertifikat • 85 % 500.000.000 500.000.000
tenaga pemeriksa dan aparatur Penjenjangan dan Teknis Substansi
pengawasan Pengawasan
3.05.01.08.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat Kabupaten Pamekasan 27 Orang 500.000.000 APBD Kabupaten 27 Orang 500.000.000
dan aparatur pengawasan pengawasan yang mengikuti diklat
penjenjangan dan teknis substansi
pengawasan
3.05.01.09 Program penataan dan penyempurnaan • Persentase pelanggaran pegawai • 0.20 % 1.700.000.000 0
kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
3.05.01.09.02 Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Jumlah fasilitasi dan koordinasi Kabupaten Pamekasan 12 Keg 600.000.000 APBD Kabupaten 0
Liar (UPP) penyelenggaraan Unit Pemberantasan
Pungutan Liar (UPP)
3.05.01.09.03 Pelaksanaan evaluasi maturitas sistem Jumlah LHE Maturitas SPIP yang terbit Kabupaten Pamekasan 10 LHE 150.000.000 APBD Kabupaten Penilaian dan 0
pengendalian intern pemerintah (SPIP) tepat waktu dan sesuai pedoman Sosialisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05.01.09.04 Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Jumlah LHE pelayanan publik yang terbit Kabupaten Pamekasan 10 LHE 100.000.000 APBD Kabupaten 0
tepat waktu dan sesuai pedoman
3.05.01.09.05 Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi Jumlah fasilitasi dan koordinasi Kabupaten Pamekasan 12 Keg 250.000.000 APBD Kabupaten 0
(UPG) penyelenggaraan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG)
3.05.01.09.06 Pelaksanaan Penilaian Internal Zona Jumlah LHE Zona Integritas yang terbit Kabupaten Pamekasan 10 LHE 150.000.000 APBD Kabupaten 0
Integritas tepat waktu dan sesuai pedoman
3.05.01.09.07 Penanganan Whistle Blower System dan Prosentase LHE Penanganan Whistle Kabupaten Pamekasan 100% 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Benturan Kepentingan Blower System / Benturan Kepentingan
yang terbit tepat waktu dan sesuai
pedoman
3.05.01.09.08 Pelaksanaan Verifikasi LHKPN/LHKASN Prosentase LHKPN/LHKASN yang Kabupaten Pamekasan 100% 150.000.000 APBD Kabupaten Verifikasi dan 0
diverifikasi sesuai aturan dan tepat waktu Monitoring
LHKPN dan
3.05.01.09.09 Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Jumlah LHE Penilaian Integritas yang terbit Kabupaten Pamekasan 1 LHE 200.000.000 APBD Kabupaten LHKASN BPS
Kerjasama 0
tepat waktu dan sesuai pedoman
3.06 KESATUAN BANGSA & POLITIK 2.033.000.000 1.843.000.000

3.06.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.033.000.000 1.843.000.000
Baik
3.06.01.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar Kabupaten Pamekasan 48 rapat 75.000.000 APBD Kabupaten 48 rapat 75.000.000
Luar Daerah daerah yang diakomodir dan difasilitasi
3.06.01.01.02 Pendukung Pelayanan Adminstrasi jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 7 layanan 200.000.000 APBD Kabupaten 7 layanan 200.000.000
Perkantoran yang difasilitasi
Jawabnya
3.06.01.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 gedung kantor 50.000.000 APBD Kabupaten 2 gedung kantor 50.000.000
Kantor
3.06.01.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan jumlah kendaraan Dinas/ Operasional Kabupaten Pamekasan 3 mobil dinas 50.000.000 APBD Kabupaten 3 mobil dinas 50.000.000
Dinas/Operasional
3.06.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 34 unit 40.000.000 APBD Kabupaten 34 unit 40.000.000
gedung kantor diadakan
3.06.01.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor dengan Kabupaten Pamekasan 4 unit 40.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 40.000.000
kondisi baik
3.06.01.02.14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah Gedung kantor yang dibangun/ Kabupaten Pamekasan 150.000.000 APBD Kabupaten 0
kantor rehabilitasi
3.06.01.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan Kabupaten Pamekasan 12 Aparatur 20.000.000 APBD Kabupaten 12 Aparatur 20.000.000
dan pendidikan formal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.02.41 Pembngunan/Rehabilitasi Pagar Gedung jumlah pagar yang dibangun/ rehabilitasi Kabupaten Pamekasan 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Kantor
3.06.01.02.42 Pembngunan Taman/ halaman Gedung jumlah halaman yang di bangun Kabupaten Pamekasan 75.000.000 APBD Kabupaten 0
Kantor
Kualitas Baik
3.06.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan jumlah dokumen (RKT, LKPJ, PK, LAKIP) Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 30.000.000
Laporan Kinerja yang ada
3.06.01.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumentasi jumlah dokumen perencanaan PD yang Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 25.000.000
3.06.01.03.03 Pengelolaan / Pengembangan Aplikasi jumlah Aplikasi yang dikelola (Simpede, Kabupaten Pamekasan 4 aplikasi website 40.000.000 APBD Kabupaten 4 aplikasi 40.000.000
Berbasis Teknologi Informasi Simkeuda, Tepra, Website) website
3.06.01.07 Program Pengembangan Wawasan • Prosentase Peningkatan Cakupan • 80 % 448.000.000 518.000.000

Kebangsaan Wawasan Kebangsaan
3.06.01.07.01 Diklat Pembentukan Kader Bela Negara Jumlah Peserta Pendidikan Pendahuluan Kabupaten Pamekasan 100 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 100 peserta 60.000.000
bela negara bagi Siswa/siswi
SLTA/Sederajat
3.06.01.07.02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi jumlah peserta pembinaan wawasan Kabupaten Pamekasan 450 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 450 peserta 60.000.000
Santri di Lingkungan Pondok Pesantren kebangsaan bagi santri di lingkungan
pondok pesantren
3.06.01.07.03 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Jumlah Peserta Pemantapan Wawasan Kabupaten Pamekasan 450 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 450 peserta 60.000.000
Ustad dan Ustadzah Kebangsaan terhadap Ustadz/ustadah
3.06.01.07.04 Gelar Kompetensi Pengetahuan Wawasan Jumlah Peserta Gelar Kompetensi dan Kabupaten Pamekasan 970 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 970 peserta 60.000.000
Kebangsaan Unjuk Kreasi Wawasan Kebangsaan
terhadap Pemuda
3.06.01.07.05 Pemahaman HAM Bagi Wanita Jumlah Peserta Pemahaman HAM terhadap Kabupaten Pamekasan 450 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 450 peserta 60.000.000
Wanita
3.06.01.07.06 Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Hari Bela Jumlah Peserta / Petugas Upacara Kabupaten Pamekasan 600 peserta 35.000.000 APBD Kabupaten 600 peserta 35.000.000
Negara
3.06.01.07.07 Peran Tenaga Pendidik dalam Pemantapan Jumlah Peserta Pemantpan Wasban bagi Kabupaten Pamekasan 450 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 450 peserta 60.000.000
Wawasan Kebangsaan tenaga pendidik
3.06.01.07.08 Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Peringatan Jumlah Peserta / Petugas Upacara Kabupaten Pamekasan 600 peserta 38.000.000 APBD Kabupaten 600 peserta 38.000.000
Hari Lahir Pancasila
3.06.01.07.09 Pendidikan Pendahuluan bela negara bagi Jumlah Peserta Pendidikan Pendahuluan Kabupaten Pamekasan 450 peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 450 peserta 60.000.000
Siswi SLTA/Sederajat bela negara bagi Siswa/siswi
SLTA/Sederajat
3.06.01.07.10 Pengembangan Sistem Informasi dan Jumlah Laporan Kabupaten Pamekasan 4 kali 25.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 25.000.000
Pelaporan Aksi Bela Negara
3.06.01.08 Program Pendidikan Politik Masyarakat • Prosentase Ormas/ Parpol/ LSM Aktif • 75 % 390.000.000 390.000.000
3.06.01.08.01 Fasilitasi Koordinasi Forum Lembaga Jumlah LSM yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 115 lsm 50.000.000 APBD Kabupaten 115 lsm 50.000.000
Swadaya Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.08.02 Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Jumlah LSM yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 115 lsm 50.000.000 APBD Kabupaten 115 lsm 50.000.000
Dalam Rangka Memantapkan Persatuan
dan Kesatuan Bangsa
3.06.01.08.03 Fasilitasi Pemberian Bantuan Dana Partai Jumlah Partai Politik yang di fasilitasi Kabupaten Pamekasan 10 partai politik 50.000.000 APBD Kabupaten 10 partai politik 50.000.000
Politik
3.06.01.08.04 Pembinaan Terhadap Partai Politik Jumlah Partai Politik yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 4 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 50.000.000
3.06.01.08.05 Pembinaan Badan/Lembaga/Ormas Jumlah Ormas/lembaga/badan yang di Kabupaten Pamekasan 4 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 50.000.000
fasilitasi
3.06.01.08.06 Monitoring Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /
Bupati dan Wakil Bupati
3.06.01.08.07 Koordinasi Forum Kerukunan Umat jumlah Ormas/lembaga/badan yang di Kabupaten Pamekasan 25 50.000.000 APBD Kabupaten 25 50.000.000
Beragama (FKUB) fasilitasi Ormas/lembaga/ Ormas/lembaga
badan /badan
3.06.01.08.08 monitoring dan koordinasi pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
pemilihan umum Presiden/ wakil Presiden
dan Legislatif
3.06.01.08.09 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Ormas/Lembaga yang aktif Kabupaten Pamekasan 20 Ormas/ 50.000.000 APBD Kabupaten 20 Ormas/ 50.000.000
Lembaga yang Lembaga yang
aktif aktif
3.06.01.08.10 Rapat-Rapat Koordinasi Pengawasan jumlah Ormas/lembaga/badan yang di Kabupaten Pamekasan 20 Ormas/ 40.000.000 APBD Kabupaten 20 Ormas/ 40.000.000
Terhadap Organisasi Kemasyarakatan faslitasi Lembaga yang Lembaga yang
akktf akktf
3.06.01.08.11 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jumlah Dokumen yang tersusun Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Organisasi Kemasyarakatan
3.06.01.09 Program Kajian Stategis dan • Prosentase pencegahan dini potensi • 80 % 300.000.000 345.000.000
Kewaspadaan Nasional konflik SARA
3.06.01.09.01 Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 4 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 75.000.000
di Daerah
3.06.01.09.02 koordinasi forum Kewaspadaan Dini Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 4 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 50.000.000
Masyarakat (FKDM)
3.06.01.09.03 Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 4 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 50.000.000
Konflik Sosial
3.06.01.09.04 Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Kabupaten Pamekasan 800 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 800 orang 70.000.000
Narkoba Bahaya Narkoba
3.06.01.09.05 Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Jumlah lembaga/instansi/OPD yang Kabupaten Pamekasan 25 50.000.000 APBD Kabupaten 25 50.000.000
Orang Asing tergabung dalam forum kewaspadaan dini Lembaga/Instansi Lembaga/Instan
masyarakat /OPD si/OPD
3.06.01.09.06 Sosialisasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Kabupaten Pamekasan 800 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 800 orang 50.000.000
melalui Lembaga Rehabilitasi Komponen Bahaya Narkoba
Masyarakat (LRKM)
3.07 PENANGGULANGAN BENCANA 3.656.875.000 3.971.875.000

3.07.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.656.875.000 3.971.875.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Baik
3.07.01.01.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Rakor dan Konsultasi Keluar Kabupaten Pamekasan 22 org 105.000.000 APBD Kabupaten 22 org 105.000.000
Luar Daerah Daerah
3.07.01.01.02 Pendukung Pelayanan Adminstrasi Jumlah Pelayanan Administrasi Kabupaten Pamekasan 5 layanan 95.000.000 APBD Kabupaten 5 layanan 95.000.000
Perkantoran Perkantoran yang diakomodir
3.07.01.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar • 100 % 365.000.000 500.000.000
Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur Belakang Pendidikan Yang Sesuai
Jawabnya
• Prosentase Sarana dan Prasarana • 100 %
Aparatur yang Layak Fungsi
3.07.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 gd 55.000.000 APBD Kabupaten 1 gd 60.000.000
3.07.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 9 unit 185.000.000 APBD Kabupaten 9 unit 190.000.000
3.07.01.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kabupaten Pamekasan 22 unit 55.000.000 APBD Kabupaten 22 unit 60.000.000
gedung kantor Kondisi Baik
3.07.01.02.08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 4 unit 120.000.000
dalam kondisi baik
3.07.01.02.18 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Harian TRC yang Kabupaten Pamekasan 30 set 15.000.000 APBD Kabupaten 30 set 15.000.000
perlengkapannya diadakan
3.07.01.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal Kabupaten Pamekasan 20 ASN 55.000.000 APBD Kabupaten 20 ASN 55.000.000
Kualitas Baik
3.07.01.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Prosentase Laporan yang di susun Kabupaten Pamekasan 50.000.000 APBD Kabupaten 50.000.000
Laporan Kinerja
3.07.01.03.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan Kabupaten Pamekasan 1 dok 25.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 25.000.000
Laporan Capaian Kinerja capaian kinerja
3.07.01.07 Program pencegahan dini dan • Prosentase penanganan • 100 % 770.000.000 640.000.000
penanggulangan korban bencana alam penanggulangan korban bencana alam
3.07.01.07.01 Peningkatan Kemampuan Dasar TRC dan Jumlah peserta Peningkatan Kemampuan Kabupaten Pamekasan 300 Org 100.000.000 APBD Kabupaten 300 Org 100.000.000
Relawan Penanggulangan Bencana TRC dan Relawan Penanggulangan
Bencana dalam Menjankan peran tugas dan
fungsinya
3.07.01.07.02 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Jumlah Dokumen Kegiatan Resiko Bencana Kabupaten Pamekasan 1 dok 50.000.000 APBD Kabupaten 0
yang disusun
3.07.01.07.03 Penyusunan Rencana Penanggulangan Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana Kabupaten Pamekasan 1 dok 100.000.000 APBD Kabupaten 0
Bencana yang di susun
3.07.01.07.04 Pengembangan desa/kelurahan tangguh Jumlah Desa/kelurahan tangguh bencana Kabupaten Pamekasan 2 desa/ kel 100.000.000 APBD Kabupaten 2 desa/ kel 100.000.000
bencana yang dikembangkan / peningkatan status
desa/kel. tangguh bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.07.01.07.05 Fasilitasi Penerapan sekolah/madrasah Jumlah Sekolah/madrasah yang memiliki Kabupaten Pamekasan 3 sek/ md 100.000.000 APBD Kabupaten 3 sek/ md 100.000.000
aman bencana Pemahaman dan kemampuan warga
sekolah dalam penanggulangan bencana
3.07.01.07.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa Kabupaten Pamekasan 1 Kali 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Kali 30.000.000
Tangguh Bencana tangguh bencana
3.07.01.07.07 Fasilitasi Gladi Posko Bencana Jumlah Peserta Yang Mengikuti Gladi Kabupaten Pamekasan 500 Org 35.000.000 APBD Kabupaten 500 Org 35.000.000
Lapang
3.07.01.07.08 Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Jumlah Peserta Sosialisasi Kesiapsiagaan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Bencana menghadapi bencana
3.07.01.07.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten Pamekasan 1 dok 100.000.000 APBD Kabupaten 0
yang di susun
3.07.01.07.10 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peserta dalam Peringatan Hari Kabupaten Pamekasan 150 Org 25.000.000 APBD Kabupaten 150 Org 25.000.000
Nasional (HKBN) Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)
3.07.01.07.11 Penyediaan Air Bersih untuk Wilayah Jumlah desa yang mendapatkan air bersih Kabupaten Pamekasan 178 desa 100.000.000 APBD Kabupaten 178 desa 100.000.000
Rawan Kekeringan (Satu Desa Satu Tangki)
3.07.01.07.12 Pembuatan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Jumlah Rambu-rambu evakuasi dan titik Kabupaten Pamekasan 30 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 0
dan Titik Kumpul kumpul dalam kondisi baik
3.07.01.07.13 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Jumlah Dokumen RAD yang dihasilkan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 dok 150.000.000
3.07.01.08 Program Penanganan Kedaruratan dan • Prosentase Penanganan Kedaruratan • 100 % 674.375.000 1.034.375.000
Logistik dan penyaluran logistik
3.07.01.08.01 Penyediaan Layanan Penanggulangan Jumlah peserta penanggulangan bencana Kabupaten Pamekasan 48 org 434.375.000 APBD Kabupaten 48 org 434.375.000
Bencana dalam memberikan pelayanan Tanggap
Darurat Bencana
3.07.01.08.02 Peningkatan Kapasitas Tim Tanggap Jumlah peserta Peningkatan kapasitas tim Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Darurat dan Tim Tafsiran Kerugian tanggap darurat dan tim tafsiran kerugian
Bencana bencana
3.07.01.08.04 Pengamanan dan Antisipasi Penanganan Jumlah Tenaga Pengamanan yang Kabupaten Pamekasan 30 orang 30.000.000 APBD Kabupaten 30 orang 30.000.000
Kedaruratan dalam rangka Tahun Besar melaksanakan antisipasi penangananan
dan Hari Besar Keagamaan kedaruratan dalam rangka natal, tahun
baru, dan lebaran
3.07.01.08.05 Operasional Gudang Logistik dan peralatan Jumlah gudang logistik dan peralatan Kabupaten Pamekasan 1 gd 55.000.000 APBD Kabupaten 0
dalam kondisi baik
3.07.01.08.06 Pengadaan Peralatan penanggulangan Jumlah peralatan penanggulangan bencana Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 12 set 350.000.000
bencana / tanggap darurat dalam kondisi baik
3.07.01.08.07 Pengadaan pipanisasi daerah Kering Kritis Jumlah daerah kering kritis yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
dipipanisasi
3.07.01.08.09 Pengadaan Kantong Mayat Jumlah kantong mayat dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 10 unit 65.000.000
3.07.01.08.10 Bantuan sembako korban bencana jumlah sembako dalam kondisi layak dan Kabupaten Pamekasan 200 set 105.000.000 APBD Kabupaten 200 set 105.000.000
baik
3.07.01.08.11 Pembentukan POSDALOP Jumlah POSDALOP yang terbentuk Kabupaten Pamekasan 1 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.07.01.09 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi • Prosentase Rehabilitasi dan rekonstruksi • 100 % 1.572.500.000 1.522.500.000
(Pasca Bencana) Pasca Bencana
3.07.01.09.01 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Kabupaten Pamekasan 2 lokasi 150.000.000 APBD Kabupaten 3 lokasi 350.000.000
Pasca Bencana Rekonstruksi Pasca Bencana
3.07.01.09.02 Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kajian Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Kebutuhan Pasca Bencana
3.07.01.09.03 Bimbingan Teknis dan Penyusunan Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Kabupaten Pamekasan 1 dok 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dok 100.000.000
Dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Bencana
(Jitu Pasna)
3.07.01.09.04 Pembangunan Tebing Penahan Longsor Jumlah tebing dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 4 lokasi 1.072.500.000 APBD Kabupaten 3 lokasi 1.072.500.000
3.07.01.09.05 Pemulihan kondisi lingkungan pasca Jumlah Lingkungan dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 2 lokasi 200.000.000 APBD Kabupaten 0
bencana
3.07.01.09.06 Pendataan sarana dan prasarana dampak Jumlah dokumen Pendataan yang Kabupaten Pamekasan 1 dok 50.000.000 APBD Kabupaten 0
bencana banjir dan longsor dihasilkan
3.08 PEMERINTAHAN UMUM 40.127.972.550 38.364.811.263

3.08 Sekretariat Daerah 37.173.548.300 35.263.548.300
3.08.03 Bagian Umum 7.550.200.000 6.418.000.000
• Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar • 100 %
Jawabnya
3.08.03.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 2 Unit gedung 700.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit Gedung 700.000.000
(Bagian Umum) Pemeliharaan
3.08.03.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 1 Unit Rumdin 75.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit Rumdin 50.000.000
(Bagian Umum) pemeliharaan
3.08.03.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 10 Bagian di Ling 125.000.000 APBD Kabupaten 10 Bagian di 150.000.000
gedung kantor (Bagian Umum) mendapatkan Pemeliharaan Sekda Ling Sekda
3.08.03.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan yang diadakan kantor Kabupaten Pamekasan 30 Unit Peralatan 600.000.000 APBD Kabupaten 30 Unit 400.000.000
(Bagian Umum) peralatan
3.08.03.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang di adakan Kabupaten Pamekasan 10 Roda Dua, 1 900.000.000 APBD Kabupaten 0
(Bagian Umum) Roda Empat
3.08.03.02.09 Pengadaan mobil jabatan (Bagian Umum) Jumlah Pengadaan Mobil jabatan yang di Kabupaten Pamekasan 0 0
adakan
3.08.03.02.10 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah Rumah jabatan /Dinas yang Kabupaten Pamekasan 15 Unit peralatan 150.000.000 APBD Kabupaten 10 Unit 150.000.000
(Bagian Umum) mendapatkan peralatan Peralatan
3.08.03.02.18 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Kabupaten Pamekasan 0 0
kelengkapannya (Bagian Umum) diadakan
3.08.03.02.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah Jumlah Ruang Ibadah Gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit Gedung 20.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit Gedung 20.000.000
gedung kantor (Bagian Umum) mendapatkan pemeliharaan
3.08.03.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung islamic Jumlah Gedung yang Mendapatkan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
center (Bagian Umum) Pemeliharaan
3.08.03.02.27 Pengelolaan data aset sekretariat daerah Jumlah Data aset yang di data dengan baik Kabupaten Pamekasan 50 Bagian 53.000.000 APBD Kabupaten 50 Bagian 53.000.000
(Bagian Umum)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.02.28 Operasional pemanfaatan Gedung Islamic Jumlah Gedung Islamic Centre yang Kabupaten Pamekasan 2 operasional 400.000.000 APBD Kabupaten 2 operasional 400.000.000
Center (Bagian Umum) dimamfaatkan
3.08.03.02.30 Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH Yang Kabupaten Pamekasan 8 style 200.000.000 APBD Kabupaten 8 style 200.000.000
dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) tersedia
3.08.03.02.35 Pengadaan Mobil Jabatan (Bagian Umum) Jumlah Mobil jabatan yang terpenuhi Kabupaten Pamekasan 0 0
3.08.03.08 Program Peningkatan Pelayanan • Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala • 90 % 4.177.200.000 4.145.000.000
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang
Daerah dilaksananakan secara baik
3.08.03.08.01 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Jumlah Gedung kantor dan rumdin Kabupaten Pamekasan 2 Unit Gedung 1.000.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit Gedung 1.000.000.000
Kantor dan Rumah Dinas KDH/WKDH yang mendapatkan
KDH/WKDH(Bagian Umum) pemeliharaan
3.08.03.08.02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan gedung kantor dan Kabupaten Pamekasan 20 Unit peralatan 125.000.000 APBD Kabupaten 20 unit peralatan 125.000.000
Gedung Kantor / Rumah dinas rumdin KDH/WKDH yang mendapatkan
KDH/WKDH (Bagian Umum) pemeliharaan secara baik
3.08.03.08.03 Pendukung Operasional Urusan Dinas Jumlah Urusan Dinas dalam rumah tangga Kabupaten Pamekasan 25 Layanan 832.200.000 APBD Kabupaten 25 layanan 850.000.000
Dalam Rumah Tangga KDH/WKDH KDH/WKDH yang Terlayanin dengan baik
(Bagian Umum)
3.08.03.08.04 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kabupaten Pamekasan 867 unit 500.000.000 APBD Kabupaten 300 unit 400.000.000
Gedung Kantor/rumahdinas perlengkapan untuk grdung kantor dan
KDH/KWDH(Bagian Umum) rumdin KDH/WKDH
3.08.03.08.05 Pendukung Pelayanan SMS Center Bupati Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik SMS Kabupaten Pamekasan 1 SIM 170.000.000 APBD Kabupaten 1 SIM 170.000.000
Pamekasan (Bagian Umum) Centre yang tersalurkan dengan baik
3.08.03.08.06 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pemenuhan makanan dan Kabupaten Pamekasan 500 rapat 1.550.000.000 APBD Kabupaten 550 rapat 1.600.000.000
(Bagian Umum) minuman tamu, rapat,kegiatan yang
terlayanin dengan baik
3.08.03.09 Program Pendukung Penatausahaan • . Prosentase Penatausahaan Keuangan • 100 % 150.000.000 150.000.000
Keuangan Sekretariat Daerah yang terlayanin dengan baik
3.08.03.09.01 Pendukung Penatausahaan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun Kabupaten Pamekasan 7 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 7 Dokumen 100.000.000
Sekretariat Daerah (Bag.Umum) sesuai ketentuan
3.08.03.09.02 Pendukung Pelayanan Gaji Sekretariat Jumlah laporan gaji setda yang yang Kabupaten Pamekasan 1 Gaji 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Gaji 50.000.000
daerah (Bag.Umum) disusun sesuai ketentuan
3.08.03 Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 8.975.000.000 9.080.000.000

3.08.03.01 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase layanan administrasi • 83 % 6.760.000.000 6.875.000.000
baik
3.08.03.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 250 kali 900.000.000 APBD Kabupaten 250 kali 900.000.000
luar daerah Sekretariat Daerah dan Staf keluar daerah Sekda dan Staf Ahli yang
Ahli (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian) terlaksana
3.08.03.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 7 layanan 1.360.000.000 APBD Kabupaten 7 layanan 1.375.000.000
Perkantoran (Bagian Tata Usaha &
Kepegawaian)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.01.03 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat rapat koordinasi/konsultasi Kabupaten Pamekasan 250 Kali 3.000.000.000 APBD Kabupaten 275 Kali 3.000.000.000
luar daerah KDH/WKDH dan lainnya KDH/WKDH yang dilaksanakan
3.08.03.01.04 Pendukung pelayanan administrasi Jumlah layanan Administrasi kedinasan Kabupaten Pamekasan 7 layanan 1.500.000.000 APBD Kabupaten 7 layanan 1.600.000.000
kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala KDH/WKDH
Daerah (Bagian Tata Usaha &
Kepegawaian)
Jawabnya
3.08.03.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional di setda dan Kabupaten Pamekasan 30 Kendaraan 870.000.000 APBD Kabupaten 30 Kendaraan 880.000.000
dinas/Oprasional (Bagian Tata Usaha & staf ahli yang mendapatkan pemeliharaan
Kepegawaian) rutin
3.08.03.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian jumlah aparatur yang mendapatkan diklat Kabupaten Pamekasan 20 Aparatur 250.000.000 APBD Kabupaten 20 Aparatur 250.000.000
Tata Usaha & Kepegawaian) formal
3.08.03.02.23 Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan operasional Kabupaten Pamekasan 6 Kendaraan 800.000.000 APBD Kabupaten 6 Kendaraan 820.000.000
Dinas/Operasional KDH/WKDH (Bagian KDH/WKDH yang mendapatakan
Tata Usaha & Kepegawaian) pemeliharaan rutin
3.08.03.02.24 Peningkatan kapasitas KDH/WKDH Jumlah Diklat dan Peningkatan Kapasitas Kabupaten Pamekasan 10 Kali 0 APBD Kabupaten 10 Kali 0
(Bagian Tata Usaha & Kepegawaian) lainnya
3.08.03.07 Peningkatan Pelayanan Administrasi • Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala • 100 % 295.000.000 255.000.000
Kepegawaian Daerah / Wakil Kepala Daerah yang
dilaksananakan secara baik
• Prosentase Layanan Administrasi • 100 %
Kepegawaian yang Dikelola Tepat Waktu
3.08.03.07.01 Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Jumlah dokumen kepegawaian yang di Kabupaten Pamekasan 200 Berkas 170.000.000 APBD Kabupaten 200 Berkas 180.000.000
Daerah (Bagian Tata Usaha & kelola dengan baik
Kepegawaian)
3.08.03.07.02 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah sistem informasi manajemen yang Kabupaten Pamekasan 1 SIM/Aplikasi 125.000.000 APBD Kabupaten 1 SIM/Aplikasi 75.000.000
Manajemen Kepegawaian (SIMPeg) dan dikembangkan
Pengembangan SIM Surat Menyurat
3.08.03 Bagian Hubungan Masyarakat dan 4.553.548.300 4.633.548.300

Protokol
3.08.03.10 Program Peningkatan Pelayanan • Prosentase Acara Seremonial Dalam • 95 % 4.553.548.300 4.633.548.300
Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat Aturan Keprotokolan Yang Berjalan
Lancar Dengan Baik Dan Sesuai Dengan
Juknis Keprotokolan
• Prosentase Informasi / Publikasi Daerah • 100 %
Yang Dapat Di Akses Oleh Masyarakat
Luas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.10.01 Oprasional dan Pendukung Pelayanan Jumlah layanan keprotokolan dengan Kabupaten Pamekasan 516 kegiatan 1.388.548.300 APBD Kabupaten 516 kegiatan 1.388.548.300
Keprotokalan (Bagian.Humas dan Protokol) kategori memuaskan pelayanan pelayanan
keprotokolan keprotokolan
3.08.03.10.02 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Jumlah Kunjungan Kerja pejabat negara Kabupaten Pamekasan 100 Kunker 1.120.000.000 APBD Kabupaten 110 Kunker 1.125.000.000
Pejabat Negara/Departemen/Lembaga yang difasilitasi pejabat selama 12 pejabat selama
Pemerintah non Departemen/Luar Negeri Bulan 12 Bulan
(Bagian.Humas dan Protokol)
3.08.03.10.03 Koordinasi Pelayanan Press/Media Terlaksananya koordinasi pelayanan Kabupaten Pamekasan 80 Pers/Media 250.000.000 APBD Kabupaten 80 Pers/Media 275.000.000
(Bagian.Humas dan Protokol) Pers/media
3.08.03.10.04 Penyusunan Dokumentasi sambutan Tersedianya Jumlah Buku Dokumentasi Kabupaten Pamekasan 50 Buku 35.000.000 APBD Kabupaten 50 buku 35.000.000
/pidato KDH/WKDH(Bagian.Humas dan sambutan/pidato Kdh/Wkdh yang disusun dok.sambutan/pi dok.sambutan/p
Protokol) dato Kdh/Wkdh idato selama 12
selama 12 bulan bulan
3.08.03.10.05 Penyusunan Dokumentasi Foto Kegiatan Jumlah buku dok.foto keg.Kdh/wkdh Kabupaten Pamekasan 75 buku dok.foto 35.000.000 APBD Kabupaten 75 buku dok.foto 35.000.000
Kepala Daerah/Wakil Kepala Dareah selama 12 bulan keg.kdh/wkdh keg selama 12
(Bagian.Humas dan Protokol) selama 12 bulan bulan
3.08.03.10.06 Penyusunan buku Kliping berita daerah Jumlah buku kliping berita daerah selama Kabupaten Pamekasan 50 buku kliping 25.000.000 APBD Kabupaten 50 buku kliping 25.000.000
(Bagian.Humas dan Protokol) 12 bulan berita daerah berita daerah
selama 12 bulan selama 12 bulan
3.08.03.10.07 Fasilitasi Komunikasi dan Jumpa Pers Jumlah terlaksananya keg.komunikasi dan Kabupaten Pamekasan 2400 jumpa 300.000.000 APBD Kabupaten 2400 jumpa 350.000.000
Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala jumpa pers bersama Kdh/Wkdh yang pers/komunikasi,be pers/komunikasi,
Daerah (Bagian.Humas dan Protokol) difasilitasi rita,adv greeting di berita,adv
media massa selama greeting dimedia
12 bulan massa selama 12
bulan
3.08.03.10.08 Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Jumlah ekspose berita media dan Kabupaten Pamekasan 7200 Berita 1.200.000.000 APBD Kabupaten 7200 berita 1.200.000.000
Massa (Bagian.Humas dan Protokol) cetak,elektronik tentang isu aktual pemkab media/online media/online
Pmk yang dilakukan selama 12 bulan selama 12 bulan
3.08.03.10.09 Penyusunan Buku Selayang Pandang Jumlah buku selayang pandang Pemkab Kabupaten Pamekasan 165 buku batik 170.000.000 APBD Kabupaten 165 buku batik 170.000.000
Pemerintah Kabupaten Pamekasan Pamekasan yang disusun Pamekasan,165 Pamekasan,165
(Bagian.Humas dan Protokol) buku selayang buku selayang
pandang dan 100 pandang dan 100
buku dalam legenda buku dalam
dan sejarah legenda dan
selayang pandang sejarah selayang
Pemkab pamekasan pandang Pemkab
Pamekasan
3.08.03.10.10 Oprasional dan Pendukung Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan 1 website setda 30.000.000 APBD Kabupaten 1 website setda 30.000.000
Berbasis IT Sekretaris Daerah Kabupaten kab.pamekasan kab.pamekasan
Pamekasan (Bagian.Humas dan Protokol)
3.08.03 Bagian Pemerintahan dan Otonomi 3.645.000.000 3.280.000.000

Daerah
3.08.03.20 Program Peningkatan tata kelola • Prosentase Kebijakan OPD yang sesuai • 75 % 3.645.000.000 3.280.000.000
pemerintahan dan pengembangan degan regulasi pemerintah daerah bidang
kerjasama pemerintahan
• â€¢ Prosentase urusan daerah yang • 75 %
ditindak lanjuti dengan kerja sama daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.20.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (Bagian. Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Kabupaten Pamekasan 45 OPD 150.000.000 APBD Kabupaten 45 OPD 175.000.000
Pemerintahan dan Otoda) Kerja Sama
3.08.03.20.02 Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kabupaten Pamekasan 0 0
Legislatif dan Pemilihan Presiden (Bagian. Presiden
Pemerintahan dan Otoda)
3.08.03.20.03 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Jumlah laporan LPPD yang disusun Kabupaten Pamekasan 54 Buku 150.000.000 APBD Kabupaten 54 Buku 175.000.000
Pemerintahan Daerah (Bagian.
3.08.03.20.04 Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Kabupaten Pamekasan 1 Kegiatan 75.000.000 APBD Kabupaten 1 Kegiatan 75.000.000
(Bagian. Pemerintahan dan Otoda) Timur yang dilaksanakan
3.08.03.20.05 Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Jumlah kecamatan yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 80.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 100.000.000
Kecamatan Tingkat Prov. Jawa Timur penialain sinergitas kinerja kecamatan
(Bagian. Pemerintahan dan Otoda) tingkat provinsi jatim
3.08.03.20.06 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Jumlah kecamatan yang mendapatkan Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 110.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 135.000.000
(Bagian. Pemerintahan dan Otoda) penilaian sinergitas kinerja kecamatan
3.08.03.20.07 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Jumlah koordinasi yang di fasilitasi Kabupaten Pamekasan 4 Koordinasi 500.000.000 APBD Kabupaten 4 Koordinasi 500.000.000
Daerah (FORKOPIMDA) (Bagian.
3.08.03.20.08 Pelaksanaan Hari Jadi Otonomi Daerah Jumlah Pelaksanaan Hari Otonomi Daerah Kabupaten Pamekasan 1 Kegiatan 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Kegiatan 100.000.000
(Bagian. Pemerintahan dan Otoda) yang dilaksanakan
3.08.03.20.09 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan 0 0
(Bagian. Pemerintahan dan Otoda)
3.08.03.20.10 Penegasan dan Penetapan Batas Kecamatan Jumlah batas kecamatan yang di tegaskan Kabupaten Pamekasan 8 Kecamatan 350.000.000 APBD Kabupaten 0
(Bagian. Pemerintahan dan Otoda) dan ditetapkan
3.08.03.20.11 Fasilitasi pelaksanaan PATEN jumlah layanan dan pembinaan tenaga Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 75.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 110.000.000
pelayanan
3.08.03.20.12 Pembakuan Nama Unsur Rupabumi Jumlah unsur rupabumi yang ditetapkan di Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 200.000.000
laporkan
3.08.03.20.13 Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Jumlah batas kelurahan dan desa yang Kabupaten Pamekasan 90 385.000.000 APBD Kabupaten 99 385.000.000
Desa ditegaskan dan ditetapkan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
3.08.03.20.14 Pembangunan dan pemeliharaan pilar batas jumlah pilar batas daerah yang dibangun Kabupaten Pamekasan 50 Pilar 125.000.000 APBD Kabupaten 50 Pilar 125.000.000
kecamatan, kelurahan dan desa dan dipelihara
3.08.03.20.15 Pembangunan dan pemeliharaan sistem jumlah sistem informasi batas daerah yang Kabupaten Pamekasan 0 0
informasi batas daerah dapat dijalankan
3.08.03.20.16 Sosialisasi dan publikasi peta batas daerah jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Pamekasan 189 Peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 189 Peserta 100.000.000
antar kabupaten dan batas wilayah dalam
kabupaten
3.08.03.20.17 Pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli jumlah tenaga surveyor dan tenaga ahli Kabupaten Pamekasan 4 Tenaga Ahli 75.000.000 APBD Kabupaten 0
informasi geospasial
3.08.03.20.18 Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Jumlah penataan kecamatan, kelurahan dan Kabupaten Pamekasan 202 Kegiatan 100.000.000 APBD Kabupaten 202 Kegiatan 100.000.000
desa
3.08.03.20.19 Fasilitasi koordinasi tetap antar jumlah koordinasi yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 24 Kali 145.000.000 APBD Kabupaten 24 Kali 150.000.000
skpd,kecamatan dan kelurahan
3.08.03.20.20 Fasilitasi pembinaan tata kelola jumlah pembinaan untuk kecamatan dan Kabupaten Pamekasan 25 Kegiatan 150.000.000 APBD Kabupaten 25 Kegiatan 150.000.000
pemerintahan di kecamatan dan kelurahan kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.20.21 penetapan dan pembakuan nama desa jumlah nama desa yang ditetapkan dan Kabupaten Pamekasan 178 Desa 100.000.000 APBD Kabupaten 0
pembakuan
3.08.03.20.23 Koordinasi Penyusunan kebijakan jumlah kunsultasi dan koordinasi kerja Kabupaten Pamekasan 45 Kegiatan 350.000.000 APBD Kabupaten 45 Kegiatan 350.000.000
pelaksanaan tugas pembinaan Potensi sama
Daerah
3.08.03.20.24 penyusunan dan pembuatan juklak juknis jumlah pembuatan buku Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 200.000.000
kerjasama MoU
3.08.03.20.26 Evaluasi Penerapan Standart Pelayanan Jumlah Dokumen SPM yang tersusun Kabupaten Pamekasan 6 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten 6 Dokumen 150.000.000
Minimal (SPM) Kabupaten Pamekasan sesuai ketentuan
(Bagian Pemerintahan dan Otoda)
3.08.03 Bagian Hukum 580.000.000 565.000.000

3.08.03.17 Program Peningkatan Kualitas Produk • Prosentase Rancangan Produk Hukum • 85 % 450.000.000 415.000.000
Hukum Daerah Daerah yang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan dan
Kepentingan Umum
3.08.03.17.01 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Kabupaten Pamekasan 80 Perbup 150.000.000 APBD Kabupaten 80 Perbup 150.000.000
Perundang-undangan (Bagian Hukum) Bupati yang disusun
3.08.03.17.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang dibahas Kabupaten Pamekasan 13 Raperda 200.000.000 APBD Kabupaten 13 Raperda 200.000.000
(Bagian Hukum)
3.08.03.17.03 Sosialisasi Peraturan Daerah/Kepala Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Pamekasan 300 Peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 0
Daerah (Bagian Hukum) perda dan perkada
3.08.03.17.04 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 40.000.000
Terpadu (Bagian Hukum)
3.08.03.17.05 Operasionalisasi dan Pengembangan Jumlah aplikasi yang dikelola dengan baik Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 25.000.000
Aplikasi Berbasis TI (Bagian Hukum)
3.08.03.17.06 Penyusunan Buku Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
(Bagian Hukum)
3.08.03.17.07 Penyusunan Buku Berita Daerah (Bagian Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Hukum)
3.08.03.18 Program peningkatan fasilitasi bantuan • Persentase bantuan hukum dan • 85 % 130.000.000 150.000.000
hukum pertimbangan hukum yang diberikan
3.08.03.18.01 Fasilitasi Penanganan Kasus Hukum di Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan Kabupaten Pamekasan 3 Kasus 120.000.000 APBD Kabupaten 3 Kasus 120.000.000
Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian
Hukum)
3.08.03.18.02 Fasilitasi rencana aksi HAM (Bagian Jumlah rapat koordiasi yang dihadiri Kabupaten Pamekasan 5 kali 10.000.000 APBD Kabupaten 5 kali 30.000.000
Hukum)
3.08.03 Bagian Organisasi 3.365.000.000 3.740.000.000

3.08.03.03 Program Peningkatan Perencanaan dan • Prosentase Unit Kerja yang menyusun • 75 % 65.000.000 65.000.000
kualitas baik
• Nilai Sakip •A-
3.08.03.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang Kabupaten Pamekasan 1 dokumen renja 35.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen renja 35.000.000
3.08.03.03.07 Perencanaan Program dan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun Kabupaten Pamekasan 5 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 5 Dokumen 30.000.000
Bagian Organisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.11 Program Percepatan Reformasi Birokrasi • Jumlah dokumen LKjIP yang disusun • 1 Dokumen 3.300.000.000 3.675.000.000
sesuai pedoman dan tepat waktu
• Prosentase rumusan kebijakan bidang • 100 Persen
reformasi birokrasi yang disusun
• Prosentase SKPD yang memiliki inovasi • 40 Persen
kategori baik
• Prosentase perangkat daerah yang • 75 Persen
memenuhi kaedah ketatalaksanaan sesuai
• Jumlah SKPD yang struktur • 45 SKPD
kelembagaan dan tugas fungsinya sesuai
• Prosentase dokumen kelembagaan yang • 100 Persen
disusun sesuai ketentuan
• Prosentase SKPD dengan predikat nilai • 90 Persen
SAKIP minimal BB
3.08.03.11.01 Gelar Pameran Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Inovasi kabupaten yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 2 inovasi 250.000.000 APBD Kabupaten 2 inovasi 250.000.000
(Bagian Organisasi) gelar pameran pelayanan publik
3.08.03.11.02 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Jumlah proposal Inovasi yang disusun Kabupaten Pamekasan 65 UPP 150.000.000 APBD Kabupaten 65 UPP 150.000.000
Publik Perangkat Daerah (Bagian sesuai ketentuan
Organisasi)
3.08.03.11.03 Fasilitasi dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Jumlah unit layanan yang mematuhi Kabupaten Pamekasan 65 UPP 150.000.000 APBD Kabupaten 65 UPP 150.000.000
(Bagian Organisasi) Regulasi
3.08.03.11.05 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah unit layanan yang mematuhi dan Kabupaten Pamekasan 65 UPP 150.000.000 APBD Kabupaten 65 UPP 150.000.000
Publik (Bagian Organisasi) menerapkan Standart Pelayanan
3.08.03.11.08 Penilaian Kinerja dan Kompetisi Inovasi Jumlah unit pelayanan publik yang bernilai Kabupaten Pamekasan 65 UPP 250.000.000 APBD Kabupaten 65 UPP 250.000.000
Pelayanan Publik (Bagian Organisasi) baik
3.08.03.11.09 Asistensi Implementasi SAKIP (Bagian Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Kabupaten Pamekasan 45 SKPD 500.000.000 APBD Kabupaten 45 SKPD 500.000.000
Organisasi) Asistensi Implementasi SAKIP
3.08.03.11.10 Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Kabupaten Pamekasan 46 Dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten 46 Dokumen 200.000.000
Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) disusun sesuai ketentuan
3.08.03.11.13 Fasilitasi Pelaksanaan Percepatan Reformasi Jumlah kebijakan teknis bidang reformasi Kabupaten Pamekasan 1 Kebijakan 400.000.000 APBD Kabupaten 1 Kebijakan 450.000.000
Birokrasi Kabupaten Pamekasan (Bagian Birokrasi yang ditindaklanjuti
Organisasi)
3.08.03.11.14 Koordinasi Integrasi, Simplikasi, Sinkronasi Jumlah KISS yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 20 kali 450.000.000 APBD Kabupaten 22 kali 500.000.000
(KISS) Kelembagaan Perangkat Daerah
(Bagian Organisasi)
3.08.03.11.15 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan 32 SKPD 300.000.000 APBD Kabupaten 32 SKPD 300.000.000
Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) yang telah dievaluasi
3.08.03.11.19 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi manajemen yang Kabupaten Pamekasan 7 SIM 200.000.000 APBD Kabupaten 7 SIM 200.000.000
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (Bagian dikelola
Organisasi)
3.08.03.11.22 Fasilitasi Penyusunan Analisis jabatan dan Jumlah Dokumen analisis jabatan dan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 275.000.000
analisis beban kerja (Bagian Organisasi) analisis beben kerja yang disusun sesuai
ketentuan
3.08.03.11.23 Penataan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Jumlah ASN yang menggunakan atribut Kabupaten Pamekasan 6500 ASN 200.000.000 APBD Kabupaten 6700 ASN 200.000.000
Negara (ASN) (Bagian Organisasi) pakaian dinas sesuai ketentuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.11.24 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jumlah Dokumen kualifikasi jabatan yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Jabatan (Bagian Organisasi) disusun sesuai ketentuan
3.08.03.11.25 Fasilitasi Evaluasi Kelas Jabatan Jumlah dokumen evaluasi kelas jabatan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 100.000.000
yang disusun sesuai ketentuan
3.08.03 Bagian Kesejahteraan Rakyat 16.130.000.000 13.405.000.000

3.08.03.19 Program Peningkatan Kinerja Pembinaan • Prosentase Aktivasi Kemasyarakatan • 85 % 16.130.000.000 13.405.000.000
Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Sesuai Kebijakan Daerah
3.08.03.19.01 Penyelenggaraan Peringatan Hari Jumlah Rangkaian Kegiatan peringatan Kabupaten Pamekasan 2 Kegiatan 0 APBD Kabupaten 2 Kegiatan 0
Pahlawan (Bagian Kesra) Hari Pahlawan yang dilaksanakan
3.08.03.19.03 Penyelenggaraan Peringatan HUT Jumlah Rangkaian Kegiatan Peringatan Kabupaten Pamekasan 13 Kegiatan 400.000.000 APBD Kabupaten 13 Kegiatan 400.000.000
Kemerdekaan RI (Bagian Kesra) HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan
3.08.03.19.04 Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda Jumlah Rangkaian Kegiatan Hari Sumpah Kabupaten Pamekasan 2 Kegiatan 0 APBD Kabupaten 2 Kegiatan 50.000.000
(Bagian Kesra) Pemuda yang dilaksanakan
3.08.03.19.05 Penyelenggaraan Peringatan Hari Lanjut Jumlah Rangkaian Kegiatan Peringatan Kabupaten Pamekasan 2 Kegiatan 60.000.000 APBD Kabupaten 2 Kegiatan 70.000.000
Usia (Bagian Kesra) Hari Lanjut Usia yang dilaksanakan
3.08.03.19.06 Penyelenggaraan Hari Santri (Bagian Kesra) Jumlah Rangkaian Kegiatan hari santri Kabupaten Pamekasan 2 Kegiatan 450.000.000 APBD Kabupaten 2 Kegiatan 450.000.000
yang dilaksanan
3.08.03.19.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Khitanan Massal Jumlah Peserta Khitan Massal yang Kabupaten Pamekasan 150 Orang 0 APBD Kabupaten 150 Orang 0
(Bagian Kesra) Difasilitasi
3.08.03.19.08 Fasilitasi Dialog Rutin Ulama dan Umara Jumlah dialog ulama dan umara yang Kabupaten Pamekasan 7 Kali 265.000.000 APBD Kabupaten 12 Kali 275.000.000
(Bagian Kesra) diselenggarakan
3.08.03.19.09 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Jumlah penyelenggaraan Peringatan Hari Kabupaten Pamekasan 5 Kali 350.000.000 APBD Kabupaten 5 Kali 350.000.000
Besar Keagamaan (Bagian Kesra) Besar Keagamaan yang di fasilitasi
3.08.03.19.10 Fasilitasi Seleksi Peserta MTQ Tingkat Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kabupaten Kabupaten Pamekasan 250 Orang 200.000.000 APBD Kabupaten 44 Peserta 350.000.000
Kabupaten (Bagian Kesra) yang diseleksi
3.08.03.19.11 Fasilitasi Pembinaan Hasil Seleksi Tingkat Jumlah seleksi peserta MTQ tingkat Kabupaten Pamekasan 44 Orang 200.000.000 APBD Kabupaten 44 Peserta 450.000.000
Kabupaten (Bagian Kesra) Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi
3.08.03.19.12 Fasilitasi Pelaksanaan Sidang Istbat Nikah Jumlah pelaksanaan sidang istbat yang Kabupaten Pamekasan 5 Kali Sidang 250.000.000 APBD Kabupaten 5 Kali Sidang 200.000.000
(Bagian Kesra) difasilitasi
3.08.03.19.14 Fasilitasi Pelepasan dan Penyambutan Jumlah pelepasan dan penyambutan Kabupaten Pamekasan 2 Kali Kegiatan 500.000.000 APBD Kabupaten 2 Kali Kegiatan 500.000.000
Kedatangan Jemaah Haji (Bagian Kesra) jamaah haji yang dilaksanakan
3.08.03.19.15 Penyelenggaraan Safari Ramadhan (Bagian Jumlah Safari Ramadhan yang Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 450.000.000 APBD Kabupaten 13 Kecamatan 450.000.000
Kesra) dilaksanakan
3.08.03.19.16 Fasilitasi Pengurusan Akta Wakaf (Bagian Jumlah wakaf yang memiliki akta sah Kabupaten Pamekasan 500 wakaf 150.000.000 APBD Kabupaten 500 wakaf 150.000.000
Kesra)
3.08.03.19.17 Fasilitasi Survey Mushalla (Bagian Kesra) Jumlah data musholla yang di update Kabupaten Pamekasan 50.000.000 APBD Kabupaten 50.000.000
3.08.03.19.18 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian Kabupaten Pamekasan 226 Kali 60.000.000 APBD Kabupaten 226 Kali 60.000.000
(Bagian Kesra) hibah yang dilakukan
3.08.03.19.19 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Jumlah Rangkaian Kegiatan Hari Kesaktian Kabupaten Pamekasan 2 Kegiatan 40.000.000 APBD Kabupaten 2 Kegiatan 50.000.000
Kesaktian Pancasila Pancasila yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.19.20 Fasilitasi Pelaksanaan Istighasah Pimpinan Jumlah Peserta Kegiatan Istighasah Kabupaten Pamekasan 100.000 Orang 2.600.000.000 APBD Kabupaten 0
Daerah Bersama Masyarakat Pimpinan Daerah Bersama Masyarakat
3.08.03.19.21 Pengelolaan Database Pembinaan Tempat- Jumlah Aplikasi Database yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 445.000.000 APBD Kabupaten 0
tempat Ibadah
3.08.03.19.22 Fasilitasi Kegiatan Safari Shalat Jum'at Jumlah Kegiatan Safari Shalat Jum'at Bupati Kabupaten Pamekasan 13 Kecamatan 110.000.000 APBD Kabupaten 0
Bupati Pamekasan Bersama FORKOPIMDA Pamekasan Bersama Forkopimda yang
diadakan
3.08.03.19.24 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Jumlah Santri yang mendapat beasiswa Kabupaten Pamekasan 1,890 Santri 9.550.000.000 APBD Kabupaten 10 Santri per 1,890 Santri 9.550.000.000
Manusia Berbasis Pesantren pendidikan desa @
5.000.000
3.08.03 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 1.846.500.000 2.170.000.000

Alam
3.08.03.16 Program Pengembangan dan • Prosentase kebijakan OPD di bidang • 70 % 836.500.000 935.000.000
Pengendalian Kinerja Perekonomian perekonomian yang sesuai dengan
Daerah regulasi pemerintah daerah
3.08.03.16.01 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah jumlah koordinasi pengendalian inflasi Kabupaten Pamekasan 12 kali 61.500.000 APBD Kabupaten 12 kali 70.000.000
(Bagian Perekonomian & SDA) daerah yang di laksanakan
3.08.03.16.02 Kordinasi Peningkatan dan Pengembangan jumlah BUMD yang ditingkatkan dan Kabupaten Pamekasan 2 BUMD 200.000.000 APBD Kabupaten 2 BUMD 200.000.000
BUMD (Bagian Perekonomian & SDA) dikembangkan
3.08.03.16.03 Koordinasi Evaluasi Capaian Investasi / jumlah koordinasi dan evaluasi yang di Kabupaten Pamekasan 4 kali 75.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 75.000.000
Penanaman Modal Daerah (Bagian lakukan
Perekonomian & SDA)
3.08.03.16.04 Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana jumlah ukm pengguna dana bergulir yang Kabupaten Pamekasan 30 UMKM 0 APBD Kabupaten 30 UMKM 0
Bergulir (Bagian Perekonomian & SDA) di evaluasi
3.08.03.16.11 Koordinasi Peningkatan Jaringan Usaha jumlah koordinasi yang di lakukan Kabupaten Pamekasan 8 kali 150.000.000 APBD Kabupaten 8 kali 165.000.000
Garam (Bagian Perekonomian & SDA)
3.08.03.16.13 Fasilitasi pelaksanaan Car Free Day (Bagian jumlah pelaksanaan CFD yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 50 kali 250.000.000 APBD Kabupaten 50 kali 300.000.000
Perekonomian & SDA)
3.08.03.16.17 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana jumlah monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten Pamekasan 12 kali 75.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 100.000.000
Pajak Rokok (Bagian Perekonomian & SDA) SKPD pengelola dana pajak rokok yang
dilakukan
3.08.03.16.18 Koordinasi pertumbuhan Wirausaha Baru Jumlah koordinasi yang dilakukan Kabupaten Pamekasan 4 kali 25.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 25.000.000
(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam)
3.08.03.21 Program Peningkatan dan Pengelolaan • persentase rumusan kebijakan • 80 % 450.000.000 675.000.000
Sumber Daya Alam pengelolaan di bidang SDA yang
ditetapkan
3.08.03.21.01 Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM jumlah SPBU,SPBE,SPDN,agen dan Kabupaten Pamekasan 11 SPBU,1 SPBE,5 125.000.000 APBD Kabupaten 11 SPBU, 1 150.000.000
dan LPG bersubsidi (Bagian Perekonomian pangkalan yang di monitoring dan di SPDN,11 SPBU,10 SPBE, 5 SPDN,
& SDA) evaluasi agen dan 78 11 SPBU , 10
pangkalan agen dan 80
pangkalan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.21.02 Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk jumlah koordinasi dan verifikasi alokasi Kabupaten Pamekasan 13 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 13 kali 100.000.000
Bersubsidi (Bagian Perekonomian & SDA) pupuk yang di lakukan
3.08.03.21.03 Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi jumlah koordinasi dan pemantauan Kabupaten Pamekasan 13 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 13 kali 200.000.000
(Bagian Perekonomian & SDA) penyaluran pupuk bersubsidi yang
dilakukan
3.08.03.21.04 Pemantauan dan Penyuluhan Pencegahan jumlah pemantauan dan penyuluhan Kabupaten Pamekasan 12 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 125.000.000
Pelanggaran dibidang Pertambangan kepada penambang tanpa izin yang
Mineral Bukan logam dan Batuan (Bagian dilakukan
Perekonomian & SDA)
3.08.03.21.05 Sosialisasi Hemat Energi dan Air (Bagian jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 6 kali 75.000.000 APBD Kabupaten 6 kali 100.000.000
Perekonomian & SDA)
3.08.03.22 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang • persentase penyerapan anggaran • 80 % 560.000.000 560.000.000
Cukai DBHCT
3.08.03.22.01 Penyampaian Informasi Ketentuan jumlah sosialisasi ketentuan peraturan Kabupaten Pamekasan 13 kali 400.000.000 DBHCHT 13 kali 400.000.000
Peraturan Perundang-undangan dibidang perundang-undangan di bidang cukai yang
Cukai kepada Masyarakat dan/atau dilakukan
Pemangku Kepentingan (Bagian
Perekonomian & SDA)
3.08.03.22.02 Pemantauan dan Evaluasi Atas jumlah pemantauan dan evaluasi atas Kabupaten Pamekasan 13 kali 160.000.000 DBHCHT 13 kali 160.000.000
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan pelaksanaan ketentuan peraturan
Perundang-undangan di Bidang Cukai perundang-undangan di bidang cukai yang
(Bagian Perekonomian & SDA) di lakukan
3.08.03 Bagian Administrasi Pembangunan dan 1.385.000.000 1.425.000.000

Infrastruktur
3.08.03.13 Program Peningkatan tertib Administrasi • Prosentase Administrasi Pelaksanaan • 90 % 405.000.000 405.000.000
dan Kebijakan Pembangunan Pembangunan Daerah Yang Sesuai
Dengan Kebijakan / Peraturan
3.08.03.13.01 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Jumlah dokumen harga satuan barang dan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen/ 50 130.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen/ 50 130.000.000
Kab. Pamekasan (Bagian Administrasi jasa yang disusun sesuai ketentuan eksemplar eksemplar
Pembangunan dan Infrastruktur)
3.08.03.13.02 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Jumlah Website yang dikelola dengan baik Kabupaten Pamekasan 1 Website 75.000.000 APBD Kabupaten 1 Website 75.000.000
Informasi Pembangunan Berbasis Teknologi
Informasi (Bagian Administrasi
3.08.03.13.03 Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Jumlah dokumen ASB yang disusun sesuai Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen/ 70 125.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen/ 70 125.000.000
(Bagian Administrasi Pembangunan dan ketentuan eksemplar eksemplar
Insfrastruktur)
3.08.03.13.04 Peningkkatan Potensi Sumber Daya Jumlah Tim Entry yang mendapat Kabupaten Pamekasan 54 orang 75.000.000 APBD Kabupaten 54 orang 75.000.000
Manusia (SDM) Realisasi Fisik dan pembinaan
Keuangan TEPRA (Bagian Administrasi
3.08.03.14 Program Penataan Administrasi • Prosentase Layanan Administrasi • 90 % 230.000.000 230.000.000
Pertanahan Pertanahan Yang Terakomodir Dengan
Baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.14.01 Penyusunan Dokumen Administrasi Jumlah dokumen adm program/kegiatan Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 100.000.000
Program/Kegiatan Perangkat Daerah PD yang disusun sesuai ketentuan
Infrastruktur)
3.08.03.14.02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Jumlah Permasalah pertanahan yang Kabupaten Pamekasan 7 Permasalahan 40.000.000 APBD Kabupaten 7 Permasalahan 40.000.000
Permasalahan Pertanahan (Bagian diselesaikan dengan baik
Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur)
3.08.03.14.03 Pembinaan Permasalahan Pertanahan Jumlah Pembinaan/ Sosialisasi yang Kabupaten Pamekasan 1 Sosialisasi 60.000.000 APBD Kabupaten 1 Sosialisasi 60.000.000
(Bagian Administrasi Pembangunan dan diadakan
Infrastruktur)
3.08.03.14.04 Sosialisasi Kebijakan/ Peraturan tentang Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 Sosialisasi 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Sosialisasi 30.000.000
Pertanahan (Bagian Administrasi
3.08.03.15 Program Monitoring, Evaluasi dan • Prosentase Realisasi Program • 90 % 750.000.000 790.000.000
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Yang Mencapai
Daerah 90%
3.08.03.15.01 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaksanaan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen / 60 75.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen / 60 80.000.000
Program/Kegiatan Pembangunan (Bagian Program/Kegiatan Pembangunan yang ekslempar ekslempar
Administrasi Pembangunan dan dikendalikan tepat waktu dan sesuai
Infrastruktur) ketentuan
3.08.03.15.02 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan evaluasi Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 100.000.000
Program/Kegiatan Perangkat Daerah program/kegiatan PD yang disusun sesuai
(Bagian Administrasi Pembangunan dan ketentuan
Infrastruktur)
3.08.03.15.03 Penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan Jumlah dokumen laporan TEPRA yang Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 125.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 150.000.000
Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) disusun sesuai ketentuan
Infrastruktur)
3.08.03.15.04 Pengelolaan SIM Pelaporan Evaluasi Jumlah SIM yang dikelola dengan baik Kabupaten Pamekasan 1 SIM e-report 70.000.000 APBD Kabupaten 1 SIM e-report 75.000.000
Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat
Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan
dan Infrastruktur)
3.08.03.15.05 Penyediaan/Pengembangan SIM Jumlah SIM yang dibuat/ dikembangkan Kabupaten Pamekasan 1 SIM GIS 80.000.000 APBD Kabupaten 1 SIM GIS 80.000.000
Monitoring dan Pemetaan Lokasi Sarana (Geografis (Geografis
dan Prasarana Kabupaten Pamekasan Information Information
(Bagian Administrasi Pembangunan dan System) System)
Infrastruktur)
3.08.03.15.06 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Jumlah kegiatan yang dimonitoring tepat Kabupaten Pamekasan 10 Kegiatan 95.000.000 APBD Kabupaten 10 Kegiatan 95.000.000
Pembangunan Fisik dan Infrastruktur waktu
Infrastruktur)
3.08.03.15.07 Evaluasi dan Pengawasan Tim Pembina Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kabupaten Pamekasan 75 Penyedia 100.000.000 APBD Kabupaten 75 Penyedia 100.000.000
Jasa Konstruksi dan Infrasruktur (Bagian dievaluasi
Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.15.08 Koordinasi Potensilisasi Pemanfaatan Jumlah ruang/lokasi embangunan Kabupaten Pamekasan 3 ruang/ lokasi 75.000.000 APBD Kabupaten 3 ruang/ lokasi 80.000.000
Ruang/Lokasi Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur yang dimanfaatkan
Infrastruktur)
3.08.03.15.09 Koordinasi pelaksanaan program prioritas Jumlah koordinasi program prioritas yang Kabupaten Pamekasan 6 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 6 kali 30.000.000
Pamekasan Cantik (Bagian Administrasi di laksanakan
3.08.03 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 2.185.000.000 2.415.000.000

Jasa
3.08.03.12 Program Fasilitasi Pelayanan Pengadaan • Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa • 100% % 2.185.000.000 2.415.000.000
Barang dan Jasa Sesuai Standar
3.08.03.12.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana System Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Kabupaten Pamekasan 4 unit 250.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 250.000.000
LPSE (Bagian Layanan Pengadaan Barang Pengadaan Secara Elektronik
& Jasa)
3.08.03.12.02 Pendukung Pelayanan e-Procurement Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang Kabupaten Pamekasan 54 skpd dan 41 200.000.000 APBD Kabupaten 54 skpd dan 41 200.000.000
System Layanan Pengadaan Secara Menggunakan Sistem Pengadaan Secara asosiasi asosiasi
Elektronik (Bagian Layanan Pengadaan Elektronik
Barang & Jasa)
3.08.03.12.03 Pengembangan Aplikasi LPBJ Berbasis Jumlah Teknologi Informasi Yang Kabupaten Pamekasan 1 website 200.000.000 APBD Kabupaten 1 website 200.000.000
Teknologi Informasi (Bagian Layanan dikembangkan
Pengadaan Barang & Jasa)
3.08.03.12.04 Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Jumlah SOP Layanan Pengadaan Secara Kabupaten Pamekasan 17 SOP 75.000.000 APBD Kabupaten 17 SOP 100.000.000
Elektronik (Bagian Layanan Pengadaan Elektronik
Barang & Jasa)
3.08.03.12.05 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jumlah Personil Layanan Pengadaan Secara Kabupaten Pamekasan 10 personil 150.000.000 APBD Kabupaten 10 personil 150.000.000
Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Elektronik (Bagian Layanan Pengadaan
Barang & Jasa)
3.08.03.12.06 Peningkatan Kapasitas / Keahlian SDM Jumlah PPTK/Panitia/Pejabat Kabupaten Pamekasan 54 peserta 75.000.000 APBD Kabupaten 54 peserta 100.000.000
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan/ULP
Pemerintah Daerah (Bagian Layanan
3.08.03.12.07 Pembinaan Tentang Sengketa dan Hukum Jumlah PA/KPA/PPTK/Panitia/Pejabat Kabupaten Pamekasan 54 peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 54 peserta 100.000.000
Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan/ULP
Pemerintah (Bagian Layanan Pengadaan
Barang & Jasa)
3.08.03.12.08 Pembinaan Penyedia Barang / Jasa Mitra Jumlah Rekanan Yang Mendapat Kabupaten Pamekasan 41 100.000.000 APBD Kabupaten 41 100.000.000
Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa rekanan/asosiasi rekanan/asosias
& Jasa) i
3.08.03.12.09 Pembinaan e-Procurement Sistem Layanan Jumlah PPTK/Panitia/Pejabat Kabupaten Pamekasan 54 peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 54 peserta 150.000.000
Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pengadaan/ULP
(Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.03.12.10 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Jumlah Pejabat Pengadaan Yang Belum Kabupaten Pamekasan 50 peserta 150.000.000 APBD Kabupaten 50 peserta 150.000.000
Keahlian Pengadaan Barang / Jasa (Bagian Bersertifikat Keahlian Pengadaan
Layanan Pengadaan Barang & Jasa) Barang/Jasa Pemerintah
3.08.03.12.11 Pengawasan dan Pengendalian Tingkat Jumlah Dokumen Pengawasan dan Kabupaten Pamekasan 21 dokumen ULP 100.000.000 APBD Kabupaten 21 dokumen 150.000.000
Kematangan ULP dan LPSE (Bagian Pengendalian SOP ULP dan LPSE dan 17 dokumen ULP dan 17
Layanan Pengadaan Barang & Jasa) LPSE dokumen LPSE
3.08.03.12.12 Pengukuran Tingkat Kematangan ULP Jumlah SOP Tingkat Kematangan ULP Kabupaten Pamekasan 21 SOP ULP 100.000.000 APBD Kabupaten 21 SOP ULP 125.000.000
(Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa)
3.08.03.12.13 Peningkatan Kapasitas Pokja ULP (Bagian Jumlah Pokja ULP Kabupaten Pamekasan 30 pokja ULP 150.000.000 APBD Kabupaten 30 pokja ULP 150.000.000
Layanan Pengadaan Barang & Jasa)
3.08.03.12.14 Pendukung Layanan Pengadaan Barang / Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pamekasan 54 SKPD 200.000.000 APBD Kabupaten 54 SKPD 200.000.000
Jasa Pemerintah Daerah (Bagian Layanan
3.08.03.12.15 Koordinasi Pelayanan dan Pengelolaan Jumlah Sistem Yang Dikoordinasikan dan Kabupaten Pamekasan 100 admin SIRUP 75.000.000 APBD Kabupaten 100 admin 80.000.000
SIRUP (Bagian Layanan Pengadaan Barang Dikelola SIRUP
& Jasa)
3.08.03.12.17 Pendukung Tata Kelola Pengadaan Barang Jumlah standar dokumen kontrak yang Kabupaten Pamekasan 4 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten 4 dokumen 150.000.000
dan Jasa disusun sesuai ketentuan
3.08.03.12.19 Pembinaan Pengelolaan Pengadaan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Barang/Jasa pada Kelurahan
3.08.03.12.20 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Jumlah SIM Kualifikasi Penyedian Barang Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 60.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 60.000.000
Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa yang dikelola
3.08.04 Sekretariat DPRD 23.422.680.000 24.606.048.000

baik
luar daerah yang dilaksanakan
3.08.04.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi jumlah pelayanan pendukung administrasi Kabupaten Pamekasan 120 kali 1.074.480.000 APBD Kabupaten 130 kali 1.181.928.000
3.08.04.01.03 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air Kabupaten Pamekasan 36 kali 400.000.000 APBD Kabupaten 36 kali 400.000.000
air dan listrik dan listrik
3.08.04.01.04 Publikasi Informasi Kegiatan DPRD Jumlah Kegiatan DPRD yang Kabupaten Pamekasan 283 kali 880.000.000 APBD Kabupaten 298 kali 968.000.000
dipublikasikan
3.08.04.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jumlah kegiatan DPRD yang Kabupaten Pamekasan 515 kali 275.000.000 APBD Kabupaten 530 kali 302.500.000
Informasi Berbasis IT diinformasikan berbasis IT
3.08.04.01.06 Penyediaan jasa jaminan kesehatan Bagi Jumlah jasa jaminan kesehatan DPRD yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 49.500.000 APBD Kabupaten 1 kali 54.450.000
Anggota DPRD difailitasi
Jawabnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.04.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah ruangan gedung kantor dengan Kabupaten Pamekasan 13 Ruangan 378.000.000 APBD Kabupaten 14 Ruangan 396.900.000
kualitas baik
3.08.04.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dengan kualitas baik Kabupaten Pamekasan 16 Kendaran 726.000.000 APBD Kabupaten 16 Kendaraan 798.600.000
dinas/oprasional
3.08.04.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan dengan Kualitas baik Kabupaten Pamekasan 10 Jenis 165.000.000 APBD Kabupaten 11 jenis 181.500.000
gedung kantor
3.08.04.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan dengan kualitas baik Kabupaten Pamekasan 7 jenis 935.000.000 APBD Kabupaten 7 jenis 1.028.500.000
3.08.04.02.06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan dengan kualitas baik Kabupaten Pamekasan 5 jenis 682.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 750.200.000
3.08.04.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dengan kualitas baik Kabupaten Pamekasan 2 unit 1.000.000.000 APBD Kabupaten 0
3.08.04.02.14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung yang direhab Kabupaten Pamekasan 2 gedung 137.500.000 APBD Kabupaten 2 gedung 151.250.000
3.08.04.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat Kabupaten Pamekasan 17 Aparatur 165.000.000 APBD Kabupaten 20 Aparatur 181.500.000
dengan nilai baik
3.08.04.02.23 Pengadaan Pakaian Dinas dan Jumlah pakaian dinas dengan kualitas baik Kabupaten Pamekasan 3 Jenis 440.000.000 APBD Kabupaten 3 jenis 484.000.000
Kelengkapan Anggota DPRD
3.08.04.02.24 Mendengarkan Pidato Kenegaraan dan Jumlah pidato kenegaraan dan hari jadi Kabupaten Pamekasan 2 Kali 148.500.000 APBD Kabupaten 2 Kali 163.350.000
Hari Jadi yang dilaksanakan
kualitas baik
3.08.04.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen lapaoran yang disusun Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 33.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 36.300.000
Laporan Kinerja
3.08.04.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 27.500.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 30.250.000
3.08.04.03.03 Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD jumlah penatausahaan keuangan yang Kabupaten Pamekasan 65 kali 55.000.000 APBD Kabupaten 70 kali 60.500.000
dilaksanakan
3.08.04.03.04 Pengelolaan Gaji Sekretariat DPRD jumlah pengelolaan gaji yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 30 kali 55.000.000 APBD Kabupaten 27 kali 60.500.000
3.08.04.07 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga • Prosentase program kerja DPRD yang • 100 % 12.157.950.000 13.373.745.000
Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan tepat waktu
3.08.04.07.01 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah Rapat AKD yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 366 kali 308.000.000 APBD Kabupaten 366 kali 338.800.000
3.08.04.07.02 Pelaksanaan Rapat paripurna Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 38 kali 165.000.000 APBD Kabupaten 38 kali 181.500.000
Musyawarah
3.08.04.07.03 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang Kabupaten Pamekasan 238 kali 825.000.000 APBD Kabupaten 238 kali 907.500.000
DPRD dalam daerah dilaksanakan
3.08.04.07.04 Peningkatan kapasitas pimpinan dan Jumlah Bimtek DPRD yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 kali 1.064.250.000 APBD Kabupaten 2 kali 1.170.675.000
anggota DPRD tepat waktu sesuai jadwal Badan
Musyawarah
3.08.04.07.05 Peningkatan SDM Komisi-Komisi Jumlah Bimtek DPRD yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 kali 1.039.500.000 APBD Kabupaten 2 kali 1.143.450.000
Musyawarah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.04.07.06 Peningkatan SDM Anggota DPRD Dari Jumlah Bimtek fraksi yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 16 kali 1.096.700.000 APBD Kabupaten 16 kali 1.206.370.000
Unsur Fraksi
3.08.04.07.07 Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD jumlah bimtek DPRD yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 5 kali 1.094.500.000 APBD Kabupaten 5 kali 1.203.950.000
Luar Daerah tepat waktu sesuai jadwal badan
Musyawarah
3.08.04.07.08 Pendokumentasian Hasil Rapat Jumlah risalah rapat yang disusun Kabupaten Pamekasan 10 buah 55.000.000 APBD Kabupaten 10 buah 60.500.000
3.08.04.07.09 Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD jumlah bimtek DPRD yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 48 kali 6.160.000.000 APBD Kabupaten 48 kali 6.776.000.000
Luar Daerah tepat waktu sesuai jadwal badan
Musyawarah
3.08.04.07.10 Fasilitasi penyelenggaraan persidangan Jumlah fasilitasi persidangan DPRD Kabupaten Pamekasan 32 kali 350.000.000 APBD Kabupaten 32 kali 385.000.000
DPRD
3.08.04.08 Program Peningkatan Penataan • Prosentase legislasi daerah dan reses • 100 % 3.561.250.000 3.917.375.000
Perundang-undangan dan Layanan yang dilaksanakan tepat waktu
Aspirasi
3.08.04.08.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan 16 Perda 1.650.000.000 APBD Kabupaten 16 Perda 1.815.000.000
dan Produk Hukum Lainnya
3.08.04.08.02 Pembahasan Program Pembentukan Jumlah programpembentukan peraturan Kabupaten Pamekasan 1 Prolegda 495.000.000 APBD Kabupaten 1 Prolegda 544.500.000
Peraturan Daerah daerah
3.08.04.08.03 Koordinasi, Evaluasi, Produk Hukum jumlah koordinasi, evaluasi produk hukum Kabupaten Pamekasan 1 kali 187.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 205.700.000
Daerah daerah yang diaksanakan
3.08.04.08.04 Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Jumlah Dokumen produk hukum daerah Kabupaten Pamekasan 16 Dokumen 137.500.000 APBD Kabupaten 16 Dokumen 151.250.000
3.08.04.08.05 Kegiatan Pelaksanaan Reses Jumlah Reses yang dilaksanakan tepat Kabupaten Pamekasan 3kali 786.500.000 APBD Kabupaten 3kali 865.150.000
waktu sesuai jadwal Badan Musyawarah
3.08.04.08.06 Fasilitasi Layanan Penerimaan Aspirasi Jumlah aspirasi yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 60 kali 85.250.000 APBD Kabupaten 60 kali 93.775.000
Kelompok Masyarakat
3.08.04.08.07 Penyusunan / Pembahasan Tata Tertib jumlah tatib DPRD yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 Tatib 220.000.000 APBD Kabupaten 1 Tatib 242.000.000
DPRD
3.08 PEMERINTAHAN UMUM
3.08.05 Kecamatan Pamekasan 22.111.713.500 22.016.967.675

baik
Perkantoran Kelurahan Kangenan yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Patemon yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Parteker yang terakomodir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran Kelurahan Jungcangcang yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Bugih yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Gladak Anyar yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Kolpajung yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Kowel yang terakomodir
Perkantoran Kelurahan Barurambat Kota yang terakomodir
3.08.05.02 Program Peningkatan dan Pendukung • Prosentase Sarana dan Prasarana • 82 % 1.066.600.000 878.600.000
Jawabnya
3.08.05.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 3 item/3 Unit 20.000.000 APBD Kabupaten 3 item 20.000.000
3.08.05.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 2 item/5 unit 20.000.000 APBD Kabupaten 2 item/5 unit 20.000.000
3.08.05.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 4 item/12 unit 25.000.000 APBD Kabupaten 4 item/12 unit 25.000.000
3.08.05.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 3 item 20.000.000 APBD Kabupaten 0
diadakan
3.08.05.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah meubeleur yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 item 40.000.000 APBD Kabupaten 0
3.08.05.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Kabupaten Pamekasan 2 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 0
Diadakan
3.08.05.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 16 orang 28.000.000 APBD Kabupaten 20 orang 35.000.000
3.08.05.02.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 3 item/3 unit 20.000.000 APBD Kabupaten 3 item/3 unit 20.000.000
Kantor Kelurahan Kangenan
Kantor Kelurahan Patemon
Kantor Kelurahan Parteker
Kantor Kelurahan Jungcangcang
Kantor Kelurahan Bugih
Kantor Kelurahan Gladak Anyar
Kantor Kelurahan Kolpajung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kantor Kelurahan Kowel
Kantor Kelurahan Barurambat Kota
3.08.05.02.32 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 4 item 20.400.000 APBD Kabupaten 4 item 20.400.000
Gedung Kantor Kelurahan Kangenan kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Patemon kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Parteker kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Jungcangcang kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Bugih kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Gladak Anyar kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Kolpajung kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Kowel kondisi baik
Gedung Kantor Kelurahan Barurambat kondisi baik
Kota
3.08.05.02.44 Pengadaan Meubelair Kantor Kelurahan Jumlah Meubelair yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 item 15.000.000 APBD Kabupaten 0
Patemon
3.08.05.02.46 Pengadaan Meubelair Kantor Kelurahan Jumlah Meubelair yang diadakan Kabupaten Pamekasan 3 item 15.000.000 APBD Kabupaten 3 item 15.000.000
Jungcangcang
3.08.05.02.53 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 1 unit 200.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 200.000.000
Kelurahan Patemon
3.08.05.02.55 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 1 unit 200.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 200.000.000
Kelurahan Jungcangcang
3.08.05.02.63 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 3 item 35.000.000 APBD Kabupaten 0
Kelurahan Parteker diadakan
3.08.05.02.66 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 3 item 35.000.000 APBD Kabupaten 0
Kelurahan Gladak Anyar diadakan
kualitas baik
3.08.05.08 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa yang melaksanakan tata • 90 % 9.599.213.500 9.690.995.000
Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan kelola pemerintahan dengan kualitas baik
Umum
• Prosentase Lembaga Pemberdayaan • 70 %
Masyarakat yang Aktif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Prosentase Pengaduan Masyarakat yang • 70 %
Tertangani
3.08.05.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah musrenbang kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 10.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 15.000.000
Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan
3.08.05.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 9 desa 17.000.000 APBD Kabupaten 9 desa 20.000.000
3.08.05.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK Kabupaten Pamekasan 18 kelompok 41.563.500 APBD Kabupaten 18 kelompok 45.000.000
kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi organisasi organisasi
3.08.05.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah wilayah yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 9 desa / 9 30.000.000 APBD Kabupaten 9 desa / 9 40.000.000
lingkungan di wilayah kecamatan kelurahan kelurahan
3.08.05.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pamekasan 4 jenis kegiatan 60.000.000 APBD Kabupaten 4 jenis kegiatan 70.000.000
yang terfasilitasi
3.08.05.08.06 Koordinasi penguatan sistem pemerintahan Jumlah koordinasi penguatan sistem Kabupaten Pamekasan 5 kali 38.750.000 APBD Kabupaten 5 kali 43.750.000
dan pembangunan di kecamatan pemerintahan dan pembangunan di
kecamatan
3.08.05.08.07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Jumlah aparatur pemerintahan desa dan Kabupaten Pamekasan 36 orang 17.000.000 APBD Kabupaten 36 orang 25.500.000
Kelurahan kelurahan yang dibina
3.08.05.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah hari besar keagamaan dan hari Kabupaten Pamekasan 12 kali 20.000.000 APBD Kabupaten 12 kali 31.445.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar besar nasional yang dikoordinasikan
Nasional
3.08.05.08.09 Fasilitasi Pemberdayaan RT/RW melalui Jumlah RT/RW yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 208 RT / 63 RW 30.000.000 APBD Kabupaten 208 RT / 63 RW 40.000.000
Penataan Lingkungan Berbasis Kelurahan
3.08.05.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Kabupaten Pamekasan 0 0

3.08.05.08.101 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Jumlah kelompok pemberdayaan Kabupaten Pamekasan 18 kelompok 15.000.000 APBD Kabupaten 18 kelompok 15.000.000
Masyarakat masyarakat yang difasilitasi
3.08.05.08.102 Monitoring dan evaluasi kinerja Jumlah Monitoring dan evaluasi yang Kabupaten Pamekasan 4 kali 30.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 30.000.000
pemerintahan desa dan kelurahan dilaksanakan
3.08.05.08.103 Fasilitasi pengelolaan layanan kesehatan, Jumlah layanan yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 3 item 30.000.000 APBD Kabupaten 3 item 30.000.000
pendidikan dan sosial budaya berbasis
kelurahan
3.08.05.08.109 Pelaksanaan Istighasah / Pengajian Jumlah Pengajian Bersama yang Kabupaten Pamekasan 11 Kali 50.000.000 APBD Kabupaten 11 Kali 50.000.000
Bersama Masyarakat dilaksanakan
3.08.05.08.11 Penyelenggaraan Pelayanan dan Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kabupaten Pamekasan 37 item 117.900.000 APBD Kabupaten 37 Item 117.900.000
Pemberdayaan Kelurahan Kangenan Kelurahan Kangenan yang diadakan
3.08.05.08.12 Penyelengaraan Pelayanan dan Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kabupaten Pamekasan 37 item 97.900.000 APBD Kabupaten 37 Item 97.900.000
Pemberdayaan Kelurahan Patemon Kelurahan Patemon yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Parteker Kelurahan Parteker yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Jungcangcang Kelurahan Jungcangcang yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Bugih Kelurahan Bugih yang diadakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan Kelurahan Gladak Anyar Kelurahan Gladak Anyar yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Kolpajung Kelurahan Kolpajung yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Kowel Kelurahan Kowel yang diadakan
Pemberdayaan Kelurahan Barurambat Kota Kelurahan Barurambat Kota yang diadakan
3.08.05.08.20 Pemberdayaan RT/RW Berbasis Jumlah RT/RW Kelurahan yang Kabupaten Pamekasan 36 RT / 12 RW 270.000.000 APBD Kabupaten 36 RT / 12 RW 270.000.000
Masyarakat Kelurahan Kangenan diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Patemon diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Parteker diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Jungcangcang diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Bugih diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Gladak Anyar diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Kolpajung diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Kowel diberdayakan
Masyarakat Kelurahan Barurambat Kota diberdayakan
3.08.05.08.29 Optimalisasi Peningkatan kebersihan, Jumlah lingkungan yang mengalami Kabupaten Pamekasan 36 RT / 12 RW 265.000.000 APBD Kabupaten 36 RT / 12 RW 265.000.000
keamanan dan ketertiban lingkungan peningkatan kebersihan, keamanan dan
Kelurahan Kangenan ketertiban
Kelurahan Patemon ketertiban
Kelurahan Parteker ketertiban
Kelurahan Jungcangcang ketertiban
Kelurahan Bugih ketertiban
Kelurahan Gladak Anyar ketertiban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kelurahan Kolpajung ketertiban
Kelurahan Kowel ketertiban
Kelurahan Barurambat Kota ketertiban
3.08.05.08.38 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Jumlah lembaga masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 6 kelompok 200.000.000 APBD Kabupaten 6 kelompok 200.000.000
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan terfasilitasi
Kangenan
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Patemon terfasilitasi
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Parteker terfasilitasi
Jungcangcang
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bugih terfasilitasi
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Gladak terfasilitasi
Anyar
Kolpajung
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kowel terfasilitasi
Barurambat Kota
3.08.05.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 18 desa / 37.600.000 APBD Kabupaten 18 desa / 40.000.000
kelurahan kelurahan
3.08.05.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah posyandu yang dibina Kabupaten Pamekasan 18 posyandu 17.000.000 APBD Kabupaten 18 posyandu 20.000.000
3.08.05.08.49 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana dan prasarana fasilitas Kabupaten Pamekasan 9 unit 1.350.000.000 APBD Kabupaten 9 unit 1.350.000.000
Umum Berskala Kelurahan umum yang direhabilitasi
3.08.05.08.60 Penanganan Sengketa Masyarakat Jumlah sengketa masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 5 sengketa 100.000.000 APBD Kabupaten 5 sengketa 100.000.000
tertangani
3.08.05.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah pasar yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 3 pasar 30.000.000 APBD Kabupaten 3 pasar 50.000.000
Lintas Pasar
3.08.05.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah forum Kabupaten Pamekasan 1 kali 100.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 100.000.000
Silaturahmi Kepala Daerah bersama rekonsiliasi/konsolidasi/silaturrahmi yang
Ulama/Tokoh dan Masyarakat dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.05.09 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase pelayanan kecamatan yang • 100 % 1.069.238.000 1.164.336.250
Kecamatan sesuai SOP
3.08.05.09.01 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang Kabupaten Pamekasan 1 item 87.400.000 APBD Kabupaten 1 item 87.400.000
3.08.05.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah survei yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 kali 10.000.000 APBD Kabupaten 3 kali 15.000.000
3.08.05.09.03 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang Kabupaten Pamekasan 1 item 107.982.000 APBD Kabupaten 1 Item 107.982.000
Aplikasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan dikembangkan
Kangenan
Patemon
Parteker
Jungcangcang
Bugih
Gladak Anyar
Kolpajung
Kowel
Barurambat Kota
3.08.05.09.12 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Pamekasan 1 item 0 APBD Kabupaten 0
3.08.05.09.13 Pengembangan dan operasionalisasi Kabupaten Pamekasan 1 item 0 APBD Kabupaten 0

aplikasi pelayanan masyarakat
3.08.05.09.14 Optimalisasi Mutu Pelayanan Masyarakat Jumlah layanan terpadu yang terakomodir Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 37 Layanan 90.098.250
berbasis IT dengan baik
3.08.05.10 Program Pembangunan Sarana dan 9.266.200.000 9.162.200.000
Prasarana
3.08.05.10.03 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana yang Kabupaten Pamekasan 40 Lokasi 384.000.000 DAU TAMBAHAN 36 Lokasi 384.000.000
dan Pemeliharaan Sarana Prasarana diadakan di lingkungan RT
Kelurahan Kangenan (DAU Tambahan)
Kelurahan Patemon (DAU Tambahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kelurahan Parteker (DAU Tambahan)
Kelurahan Jungcangcang (DAU Tambahan)
Kelurahan Bugih (DAU Tambahan)
Kelurahan Gladak Anyar (DAU Tambahan)
Kelurahan Kolpajung (DAU Tambahan)
Kelurahan Kowel (DAU Tambahan)
Kelurahan Barurambat Kota (DAU
Tambahan)
3.08.05.10.12 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah sarana dan prasarana yang Kabupaten Pamekasan 4 Lokasi 566.500.000 APBD Kabupaten 4 Lokasi 566.500.000
Perkotaan Kelurahan Kangenan diadakan di lingkungan RT
Perkotaan Kelurahan Patemon diadakan di lingkungan RT
Perkotaan Kelurahan Jungcangcang diadakan di lingkungan RT
3.08.05.10.15 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah sarana dan prasarana yang Kabupaten Pamekasan 12 Lokasi 1.328.700.000 APBD Kabupaten 48 Lokasi 1.328.700.000
Perkotaan Kelurahan Bugih diadakan di lingkungan RT
Perkotaan Kelurahan Gladak Anyar diadakan di lingkungan RT
Perkotaan Kelurahan Kolpajung diadakan di lingkungan RT
3.08.05.10.18 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah sarana dan prasarana yang Kabupaten Pamekasan 17 Lokasi 2.400.000.000 APBD Kabupaten 23 Lokasi 2.266.000.000
Perkotaan Kelurahan Kowel diadakan di lingkungan RT
3.08.06 Kecamatan Pademawu 12.508.975.000 8.483.875.000

baik
3.08.06.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah aparatur yang mengikuti rapat- Kabupaten Pamekasan 12 kali 15.000.000 APBD Kabupaten 13 kali 20.000.000
luar daerah rapat ke luar daerah
3.08.06.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran yang efektif Kabupaten Pamekasan 7 layanan 250.000.000 APBD Kabupaten 7 layanan 250.000.000
Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran Kelurahan Barurambat Timur
3.08.06.01.04 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi Perkantoran Kabupaten Pamekasan 7 layanan 140.000.000 APBD Kabupaten 7 layanan 140.000.000
Perkantoran Kelurahan Lawangan Daya yang terakomodir
3.08.06.01.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
luar daerah Kelurahan Barurambat Timur keluar daerah yang terakomodir
3.08.06.01.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
luar daerah Kelurahan Lawangan Daya keluar daerah yang terakomodir
Jawabnya
3.08.06.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 30.000.000
3.08.06.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas /operasional Kabupaten Pamekasan 2 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 30.000.000
dinas/oprasional Dalam Kondisi Baik
3.08.06.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan Gedung kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 3 item 20.000.000 APBD Kabupaten 5 item 20.000.000
3.08.06.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Kabupaten Pamekasan 4 unit 30.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 40.000.000
Diadakan
3.08.06.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Peralatan Meubeleur Yang Kabupaten Pamekasan 5 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 4 unit 40.000.000
Diadakan
3.08.06.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang Kabupaten Pamekasan 4 unit 100.000.000 APBD Kabupaten 5 unit 137.500.000
diadakan
3.08.06.02.14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 1 unit 185.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 200.000.000
3.08.06.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kabupaten Pamekasan 15 Orang 25.000.000 APBD Kabupaten 15 Orang 30.000.000
3.08.06.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 8.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 5.000.000
kelurahan Barurambat Timur
3.08.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 8.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 5.000.000
kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.02.25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 2 item 5.000.000 APBD Kabupaten 2 item 5.000.000
Gedung Kantor Kelurahan Barurambat Kondisi Baik
Timur
3.08.06.02.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 2 item 5.000.000 APBD Kabupaten 2 item 5.000.000
Gedung Kantor Kelurahan Lawangan Daya Kondisi Baik
Barurambat Timur
Lawangan Daya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.06.02.29 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 80.000.000 APBD Prov (BK Prov) 1 Unit 25.000.000
Kelurahan Barurambat Timur
3.08.06.02.30 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 80.000.000 APBD Prov (BK Prov) 1 Unit 25.000.000
3.08.06.02.31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 3 unit 10.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 20.000.000
Kelurahan Barurambat Timur diadakan
3.08.06.02.32 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 3 unit 10.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 20.000.000
Kelurahan Lawangan Daya diadakan
kualitas baik
3.08.06.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja Yang Kabupaten Pamekasan 4 Dokumen 15.000.000 APBD Kabupaten 4 Dokumen 20.000.000
Laporan Kinerja Dihasilkan
3.08.06.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 15.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Disusun Dengan Kualitas Baik
3.08.06.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah Dokumen Laporan Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Yang Disusun
3.08.06.08 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa yang melaksanakan tata • 90 % 2.098.375.000 2.143.375.000
Umum

Tertangani
3.08.06.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Prosentase Desa / Kelurahan Yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 20.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 20.000.000
Pembangunan (Musrenbang) Melaksanakan Musrenbang Dengan Baik
3.08.06.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 20 Desa 50.000.000 APBD Kabupaten 20 Desa 50.000.000
3.08.06.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK Kabupaten Pamekasan 22 Organisasi 15.000.000 APBD Kabupaten 22 Organisasi 20.000.000
kesejahteraan keluarga yang terfasiitasi
3.08.06.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah Desa/Kel yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 5 desa/kel 20.000.000 APBD Kabupaten 7 desa/kel 20.000.000
3.08.06.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pamekasan 20 desa/ 2 20.000.000 APBD Kabupaten 20 desa/ 2 20.000.000
yang terfasilitasi kelurahan kelurahan
3.08.06.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Kabupaten Pamekasan 6 Hari Besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 6 Hari Besar 60.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Besar Nasional Yang Dikoordinasikan pembelian 1
Nasional ekor sapi
3.08.06.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan jumlah pemilu yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.06.08.102 Monitoring dan evaluasi kinerja jumlah monitoring dan evaluasi yang Kabupaten Pamekasan 20 kali 20.000.000 APBD Kabupaten 20 kali 20.000.000
pemerintahan desa dan kelurahan dilaksanakan
3.08.06.08.104 Fasilitasi peningkatan kapasitas kader Jumlah kader posyandu yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 20 orang 10.000.000 APBD Kabupaten 20 orang 10.000.000
posyandu Kelurahan Barurambat Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.06.08.105 Fasilitasi peningkatan kapasitas kader Jumlah kader posyandu yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 20 orang 10.000.000 APBD Kabupaten 20 orang 10.000.000
posyandu Kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.08.109 Pelaksanaan Istighasah / Pengajian Jumlah Pengajian Bersama yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 50.000.000
3.08.06.08.11 Penyelenggaraan pelayanan dan Jumlah Pelayanan Dan Pemberdayaan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
pemberdayaan kelurahan Barurambat Kelurahan Barurambat Timur
Timur
3.08.06.08.12 Penyelenggaraan pelayanan dan Jumlah Pelayanan Dan Pemberdayaan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
pemberdayaan kelurahan Lawangan Daya Kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.08.20 Pemberdayaan RT/RW Berbasis Padat Jumlah RT/RW Yang Diberdayakan Kabupaten Pamekasan 15 RT / 4 RW 275.000.000 DAU TAMBAHAN 15 RT / 4 RW 275.000.000
Karya Kelurahan Barurambat Timur Kelurahan Barurambat Timur
3.08.06.08.21 Pemberdayaan RT/RW Berbasis Padat Jumlah RT/RW Yang Diberdayakan Kabupaten Pamekasan 15 RT / 5 RW 275.000.000 APBD Kabupaten 15 RT / 5 RW 275.000.000
Karya Kelurahan Lawangan Daya Kelurahan Lawangan Daya
3.08.06.08.29 Optimalisasi peningkatan kebersihan Jumlah Lingkungan Yang Mengalami Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
lingkungan kelurahan Barurambat Timur Peningkatan Kebersihan
3.08.06.08.30 Optimalisasi peningkatan kebersihan Jumlah Lingkungan Yang Mengalami Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
lingkungan kelurahan Lawangan Daya Peningkatan Kebersihan
3.08.06.08.38 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Jumlah Organisasi Perempuan dan PKK di Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kelurahan Barurambat Timur
Barurambat Timur
3.08.06.08.39 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Jumlah Organisasi Perempuan dan PKK di Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kelurahan Lawangan Daya
Lawangan Daya
3.08.06.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 22 Desa/kel 25.000.000 APBD Kabupaten 22 Desa/kel 25.000.000
3.08.06.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah Posyandu Yang dibina Kabupaten Pamekasan 22 Desa/kel 20.000.000 APBD Kabupaten 22 Desa/kel 20.000.000
3.08.06.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah Pilkades Yang Dimonotoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 6 Desa 35.000.000
3.08.06.08.51 Optimalisasi Peningkatan Keamanan dan Jumlah Lingkungan Yang Mengalami Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Ketertiban Lingkungan Kelurahan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Barurambat Timur
3.08.06.08.52 Optimalisasi Peningkatan Keamanan dan Jumlah Lingkungan Yang Mengalami Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Ketertiban Lingkungan Kelurahan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Lawangan Daya
3.08.06.08.60 Penanganan Sengketa Masyarakat Jumlah Pengaduan yang diselesaikan Kabupaten Pamekasan 6 pengaduan 20.000.000 APBD Kabupaten 6 pengaduan 25.000.000
dengan baik
3.08.06.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 3 Pasar 20.000.000 APBD Kabupaten 3 Pasar 10.000.000
Lintas Pasar
3.08.06.08.62 Penyehatan Lingkungan Kawasan Jumlah lingkungan yang mendaptakan Kabupaten Pamekasan 2 lingkungan 50.000.000 APBD Kabupaten 2 lingkungan 50.000.000
Kelurahan Barurambat Timur layanan kesehatan
3.08.06.08.63 Penyehatan Lingkungan Kawasan Jumlah lingkungan yang mendaptakan Kabupaten Pamekasan 2 lingkungan 50.000.000 APBD Kabupaten 2 lingkungan 50.000.000
Kelurahan Lawangan Daya layanan kesehatan
3.08.06.08.67 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Jumlah kelompok pemberdayaan Kabupaten Pamekasan 5 kelompok 25.000.000 APBD Kabupaten 5 kelompok 25.000.000
Masyarakat masyarakat yang difasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.06.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jumlah Aparatur Desa yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 22 desa / kel 25.000.000 APBD Kabupaten 22 desa / kel 25.000.000
perangkat desa
3.08.06.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah forum Kabupaten Pamekasan 500 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 500 orang 100.000.000
3.08.06.08.89 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Pamekasan 15 RT / 5 RW 236.625.000 APBD Kabupaten 15 RT / 5 RW 236.625.000
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kesejahteraan Keluarga yang Terfasilitasi
Barurambat Timur
3.08.06.08.90 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Pamekasan 15 RT / 5 RW 174.750.000 APBD Kabupaten 15 RT / 5 RW 174.750.000
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kesejahteraan Keluarga yang Terfasilitasi
Lawangan Daya
3.08.06.08.91 Optimalisasi Peningkatan Kebersihan, Jumlah Lingkungan Yang Mengalami Kabupaten Pamekasan 15 RT / 4 RW 242.000.000 APBD Kabupaten 15 RT / 4 RW 242.000.000
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan
Kelurahan Barurambat Timur Ketertiban
3.08.06.08.92 Optimalisasi Peningkatan Kebersihan, Jumlah Lingkungan Yang Mengalami Kabupaten Pamekasan 15 RT / 5 RW 295.000.000 APBD Kabupaten 15 RT / 5 RW 295.000.000
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan
Kelurahan Lawangan Daya Ketertiban
3.08.06.09 Program Pelayanan Administrasi • Prosentase pelayanan kecamatan yang • 100 % 75.000.000 50.000.000
3.08.06.09.01 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Aplikasi Pelayanan Masyarakat Dikembangkan
3.08.06.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Survey Yang Dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 4 kali 25.000.000 APBD Kabupaten 4 kali 20.000.000
Aplikasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Dikembangkan
Barurambat Timur
Aplikasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Dikembangkan
Lawangan Daya
3.08.06.09.15 Optimalisasi Peningkatan mutu Pelayanan Jumlah pelayanan terpadu yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 15 Layanan 30.000.000 APBD Kabupaten 15 Layanan 20.000.000
Masyarakat dengan baik
Masyarakat Kelurahan Barurambat Timur dengan baik
Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya dengan baik
3.08.06.10 Program Pembangunan Sarana dan 9.064.600.000 5.018.000.000

Prasarana
3.08.06.10.01 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Kabupaten Pamekasan 9 Paket 834.000.000 DAU TAMBAHAN 9 Paket 384.000.000
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diadakan di Lingkungan Kelurahan
Kelurahan Barurambat Timur (DAU
Tambahan)
3.08.06.10.02 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Kabupaten Pamekasan 30 Paket 3.884.000.000 DAU TAMBAHAN 9 Paket 384.000.000
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diadakan di Lingkungan Kelurahan
Kelurahan Lawangan Daya (DAU
Tambahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.06.10.03 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Kabupaten Pamekasan 6 paket 463.500.000 APBD Kabupaten 6 paket 500.000.000
Perkotaan Kelurahan Barurambat Timur Diadakan di Lingkungan Kelurahan
3.08.06.10.04 Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Kabupaten Pamekasan 26 Paket 3.883.100.000 APBD Kabupaten 30 Paket 3.750.000.000
Perkotaan Kelurahan Lawangan Daya Diadakan di Lingkungan Kelurahan
3.08.07 Kecamatan Larangan 727.825.000 753.050.000

baik
3.08.07.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kabupaten Pamekasan 8 Kali 10.000.000 APBD Kabupaten 8 Kali 10.000.000
3.08.07.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Persentase jumlah pelayanan administrasi Kabupaten Pamekasan 83% 92.000.000 APBD Kabupaten 83% 96.500.000
Perkantoran perkantoran yang terpenuhi
Jawabnya
3.08.07.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Pamekasan 5 Unit 11.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 11.500.000
3.08.07.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Kabupaten Pamekasan 12 unit 16.500.000 APBD Kabupaten 12 unit 17.500.000
dinas/oprasional dinas/operasional
3.08.07.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 item 18.900.000 APBD Kabupaten 2 Item 20.000.000
diadakan
3.08.07.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah peralatan mebeleur yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 10.500.000 APBD Kabupaten 1 Unit 11.000.000
3.08.07.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 21.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 22.000.000
3.08.07.02.14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab perbaikan gedung kantor Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.07.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Kegiatan yang dihadiri Kabupaten Pamekasan 7 Aparatur 10.500.000 APBD Kabupaten 7 Aparatur 11.000.000
3.08.07.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah pemeliharaan rumah dinas Kabupaten Pamekasan 5 Unit 11.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 11.500.000
kualitas baik
3.08.07.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah laporan tepat waktu Kabupaten Pamekasan 5 dokumen 11.000.000 APBD Kabupaten 5 dokumen 11.500.000
Laporan Kinerja
3.08.07.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan tersusun Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 11.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 11.500.000
Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.07.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen data 0 APBD Kabupaten 1 dokumen data 0
3.08.07.08 Program Peningkatan Pemberdayaan • Prosentase desa yang melaksanakan tata • 90 % 478.225.000 491.550.000
Umum
Tertangani
3.08.07.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah desa melaksanakan Musrembang Kabupaten Pamekasan 8 kali 26.250.000 APBD Kabupaten 8 kali 27.500.000
Pembangunan (Musrenbang) sesuai administrasi
3.08.07.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa melaksanakan pengelolaan Kabupaten Pamekasan 8 desa 26.250.000 APBD Kabupaten 8 desa 27.500.000
keuangan sesuai administrasi
3.08.07.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Persentase jumlah peserta yang hadir Kabupaten Pamekasan 83% 15.750.000 APBD Kabupaten 86% 16.500.000
kesejahteraan keluarga fasilitasi
3.08.07.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Persentase jumlah peserta yang hadir Kabupaten Pamekasan 83% 13.125.000 APBD Kabupaten 86% 13.750.000
lingkungan di wilayah kecamatan fasilitasi
3.08.07.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah organisasi kepemudaan dan Kabupaten Pamekasan 7 kelompok 18.900.000 APBD Kabupaten 8 Kelompok 19.800.000
3.08.07.08.06 Koordinasi penguatan sistem pemerintahan Jumlah peserta yang hadir koordinasi Kabupaten Pamekasan 83% 13.100.000 APBD Kabupaten 86% 13.750.000
dan pembangunan di kecamatan penguatan sistem pemerintahan
3.08.07.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Persentase kegiatan hari besar berjalan Kabupaten Pamekasan 6 Hari Besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 50.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar dengan baik pembelian 1
Nasional ekor sapi
3.08.07.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan jumlah desa yang melaksanakan pemilu Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
ketertiban pelaksanaan pemilu dengan kondusif
3.08.07.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Kabupaten Pamekasan 26.250.000 APBD Kabupaten 27.500.000
3.08.07.08.48 Pembinaan Posyandu Persentase jumlah kader posyandu yang Kabupaten Pamekasan 83% 21.000.000 APBD Kabupaten 86% 22.000.000
hadir acara
3.08.07.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah desa yang melaksankan pilkades Kabupaten Pamekasan 8 Desa 21.000.000 APBD Kabupaten 9 Desa 22.000.000
Pemilihan Kepala Desa dengan lancar dan aman
3.08.07.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu jumlah pasar yang lacar arus Kabupaten Pamekasan 3 pasar 20.500.000 APBD Kabupaten 3 pasar 21.500.000
Lintas Pasar
3.08.07.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Persentase jumlah perangkat desa yang Kabupaten Pamekasan 78% 15.750.000 APBD Kabupaten 81% 16.500.000
perangkat desa mengikuti penguatan kapasitas
3.08.07.08.87 Penanganan pengaduan masyarakat Jumlah penanganan pengaduan Kabupaten Pamekasan 26 Pengaduan 15.750.000 APBD Kabupaten 30 pengaduan 16.500.000
masyarakat yang terselesaikan
3.08.07.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah forum Kabupaten Pamekasan 500 peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 500 peserta 100.000.000
3.08.07.08.89 Pembinaan desa siaga Jumlah desa yang dibina Kabupaten Pamekasan 10 desa 15.750.000 APBD Kabupaten 10 desa 16.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.07.08.90 Pembinaan Remaja Masjid Persentase remaja masjid yang dibina Kabupaten Pamekasan 83% 15.750.000 APBD Kabupaten 86% 16.500.000
3.08.07.08.91 Koordinasi penegakan peraturan daerah Jumlah perda yang ditegakkan Kabupaten Pamekasan 2 Perda 13.100.000 APBD Kabupaten 2 Perda 13.750.000
(perda)
3.08.07.09.01 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadi yang Kabupaten Pamekasan 55% 13.100.000 APBD Kabupaten 65% 13.750.000
3.08.07.09.02 Survey kepuasan masyarakat Persentase IKM Kabupaten Pamekasan 78% 13.100.000 APBD Kabupaten 82% 13.750.000
3.08.08 Kecamatan Galis 748.825.000 775.050.000

baik
Jawabnya
3.08.08.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Pamekasan 5 unit 11.000.000 APBD Kabupaten 5 unit 11.500.000
3.08.08.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Kabupaten Pamekasan 12 unit 16.500.000 APBD Kabupaten 12 unit 17.500.000
dinas/oprasional dinas/operasional
3.08.08.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 2 item 18.900.000 APBD Kabupaten 2 item 20.000.000
3.08.08.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Meubeleur Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 1 item 10.500.000 APBD Kabupaten 1 item 11.000.000
3.08.08.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang Kabupaten Pamekasan 1 unit 21.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 22.000.000
diadakan
3.08.08.02.14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Yang direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.08.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas/ Jumlah rumah dinas Yang direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Gedung Kantor
3.08.08.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Kegiatan yang dihadiri Kabupaten Pamekasan 5 aparatur 10.500.000 APBD Kabupaten 5 aparatur 11.000.000
3.08.08.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah pemeliharaan rumah dinas Kabupaten Pamekasan 5 unit 11.000.000 APBD Kabupaten 5 unit 11.500.000
kualitas baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.08.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah laporan tepat waktu Kabupaten Pamekasan 5 dokumen 11.000.000 APBD Kabupaten 5 dokumen 11.500.000
Laporan Kinerja
3.08.08.03.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan tersusun Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 11.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 11.500.000
Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu
3.08.08.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 0
Umum

Tertangani
3.08.08.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah desa melaksanakan Musrembang Kabupaten Pamekasan 8 kali 26.250.000 APBD Kabupaten 9 kali 27.500.000
Pembangunan (Musrenbang) sesuai administrasi
3.08.08.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa melaksanakan pengelolaan Kabupaten Pamekasan 8 desa 26.250.000 APBD Kabupaten 9 desa 27.500.000
keuangan sesuai administrasi
3.08.08.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Persentase jumlah peserta yang hadir Kabupaten Pamekasan 83% 15.750.000 APBD Kabupaten 86% 16.500.000
kesejahteraan keluarga fasilitasi
3.08.08.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Persentase jumlah peserta yang hadir Kabupaten Pamekasan 83% 13.125.000 APBD Kabupaten 86% 13.750.000
lingkungan di wilayah kecamatan fasilitasi
3.08.08.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah organisasi kepemudaan dan Kabupaten Pamekasan 7 kegiatan 18.900.000 APBD Kabupaten 8 kegiatan 19.800.000
3.08.08.08.06 Koordinasi penguatan sistem pemerintahan Jumlah peserta yang hadir koordinasi Kabupaten Pamekasan 83% 13.100.000 APBD Kabupaten 86% 13.750.000
3.08.08.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Persentase kegiatan hari besar berjalan Kabupaten Pamekasan 6 Hari besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 6 hari besar 50.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar dengan baik pembelian 1
Nasional ekor sapi
3.08.08.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan jumlah desa yang melaksanakan pemilu Kabupaten Pamekasan 9 21.000.000 APBD Kabupaten 10 22.000.000
ketertiban pelaksanaan pemilu dengan kondusif
3.08.08.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Juara 1 petugas pumungut PBB P2 Kabupaten Pamekasan Juara 1 26.250.000 APBD Kabupaten Juara 1 27.500.000
3.08.08.08.48 Pembinaan Posyandu Persentase jumlah kader posyandu yang Kabupaten Pamekasan 83% 21.000.000 APBD Kabupaten 86% 22.000.000
hadir acara
3.08.08.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah desa yang melaksankan pilkades Kabupaten Pamekasan 8 21.000.000 APBD Kabupaten 9 kali 22.000.000
Pemilihan Kepala Desa dengan lancar dan aman
3.08.08.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu jumlah pasar yang lancar arus Kabupaten Pamekasan 3 pasar 20.500.000 APBD Kabupaten 3 pasar 21.500.000
Lintas Pasar
3.08.08.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Persentase jumlah perangkat desa yang Kabupaten Pamekasan 78% 15.750.000 APBD Kabupaten 81% 16.500.000
perangkat desa mengikuti penguatan kapasitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.08.08.87 Penanganan pengaduan masyarakat Jumlah penanganan pengaduan Kabupaten Pamekasan 26 pengaduan 15.750.000 APBD Kabupaten 30 pengaduan 16.500.000
3.08.08.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Persentase jumlah peserta yang hadir acara Kabupaten Pamekasan 500 peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 500 peserta 100.000.000
Silaturahmi Kepala Daerah bersama forum
Ulama/Tokoh dan Masyarakat
3.08.08.08.90 Pembinaan Remaja Masjid Persentase remaja masjid yang dibina Kabupaten Pamekasan 83% 15.750.000 APBD Kabupaten 86% 16.500.000
(perda)
3.08.08.09.12 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pamekasan 80 kali 13.100.000 APBD Kabupaten 81 kali 13.750.000
3.08.08.09.13 Pengembangan dan operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang Kabupaten Pamekasan 55% 13.100.000 APBD Kabupaten 60% 13.750.000
3.08.09 Kecamatan Tlanakan 639.250.000 1.047.800.000

baik
3.08.09.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah aparatur yang mengikuti rapat- Kabupaten Pamekasan 10 Orang/12 10.000.000 APBD Kabupaten 10 Orang/12 15.000.000
luar daerah rapat ke luar daerah Bulan Bulan
3.08.09.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi perkantoran Kabupaten Pamekasan 6 layanan 62.000.000 APBD Kabupaten Kerjasama 6 Layanan 105.000.000
Perkantoran yang terakomodir dalam
pekerjaan
Jawabnya
3.08.09.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Gedung 15.000.000 APBD Kabupaten 1 Gedung 50.000.000
3.08.09.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 6 Item/2 Roda 4 20.000.000 APBD Kabupaten 2 Mobil Dinas 30.000.000
dinas/oprasional Dalam Kondisi Baik dan 4 Roda 2
3.08.09.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 5 Jenis 10.000.000 APBD Kabupaten 5 Jenis 45.000.000
3.08.09.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 5 Unit 25.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 50.000.000
3.08.09.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Peralatan Mebeleur Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 5 Unit 15.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 15.000.000
3.08.09.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 21.000.000 APBD Kabupaten 3 Unit 60.000.000
diadakan
3.08.09.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas/ Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi Kabupaten Pamekasan 1 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 50.000.000
Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.09.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 Orang/12 20.000.000 APBD Kabupaten 10 Orang/12 40.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bulan Bulan
3.08.09.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 5.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 5.000.000
kualitas baik
3.08.09.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen sakip yang disusun Kabupaten Pamekasan 2 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 2 Dokumen 30.000.000
Umum
Tertangani
3.08.09.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 17 Desa dan 1 16.250.000 APBD Kabupaten 17 Desa dan 1 26.800.000
Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan Kecamatan Kecamatan
3.08.09.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 17 desa 20.000.000 APBD Kabupaten 17 desa 51.000.000
3.08.09.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK Kabupaten Pamekasan 17 PKK 15.000.000 APBD Kabupaten 17 PKK 50.000.000
3.08.09.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kabupaten Pamekasan 2 Kali 15.000.000 APBD Kabupaten 2 Kali 45.000.000
Olahraga yang terfasilitasi
3.08.09.08.07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Jumlah aparatur pemerintahan yang dibina Kabupaten Pamekasan 68 orang 15.000.000 APBD Kabupaten 68 orang 15.000.000
Kelurahan
3.08.09.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah hari besar keagamaan dan hari Kabupaten Pamekasan 50 Peserta 50.000.000 APBD Kabupaten 50 Peserta 50.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar besar nasional yang dikoordinasikan
Nasional
3.08.09.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 Kegiatan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.09.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 12 Desa 15.000.000 APBD Kabupaten 12 Desa 15.000.000
3.08.09.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah Posyandu Yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 3 Kali 15.000.000 APBD Kabupaten 3 Kali 50.000.000
3.08.09.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan monitoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
Pemilihan Kepala Desa pemilihan kepala desa
dengan baik
Lintas Pasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.09.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah forum Kabupaten Pamekasan 500 Peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 500 Peserta 100.000.000
3.08.09.09.01 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Kabupaten Pamekasan 1 Aplikasi 10.000.000 APBD Kabupaten 1 Aplikasi 20.000.000
3.08.09.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah dokumen SKM yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 10.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
3.08.10 Kecamatan Proppo 909.500.000 1.274.500.000

baik
3.08.10.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah koordinasi dan konsultasi rapat- Kabupaten Pamekasan 3 kali 10.000.000 APBD Kabupaten 5 kali 10.000.000
luar daerah rapat ke luar daerah yang diakomodir
Jawabnya
3.08.10.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 10.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 12.500.000
3.08.10.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 2 roda 4/3 roda 2 30.000.000 APBD Kabupaten 2 roda 4/3 roda 32.000.000
dinas/oprasional dalam kondisi baik 2
3.08.10.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 5 item 10.000.000 APBD Kabupaten 5 item 12.500.000
3.08.10.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang di Kabupaten Pamekasan 1 unit 25.000.000 APBD Kabupaten 2 unit 20.000.000
adakan
3.08.10.02.06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 4 unit 55.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 35.000.000
diadakan
3.08.10.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah meubeleur yang diadakan Kabupaten Pamekasan 4 item 25.000.000 APBD Kabupaten 4 item 25.000.000
3.08.10.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kabupaten Pamekasan 1unit 50.000.000 APBD Kabupaten 3 unit 350.000.000
diadakan
3.08.10.02.14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang di adakan Kabupaten Pamekasan 2 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 50.000.000
3.08.10.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 orang/ 12 20.000.000 APBD Kabupaten 10 orang/ 12 10.000.000
pendidikan dan pelatihan formal bulan bulan
3.08.10.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 7.500.000 APBD Kabupaten 1 Unit 10.000.000
kualitas baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Umum
Tertangani
3.08.10.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah musrenbang kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 17.500.000 APBD Kabupaten 1 kali 17.500.000
3.08.10.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfalitasi Kabupaten Pamekasan 54 Kali 60.000.000 APBD Kabupaten 54 Kali 50.000.000
3.08.10.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah wilayah yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 1 Unit 12.500.000 APBD Kabupaten 1 unit 0
3.08.10.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pamekasan 1 kegiatan 40.000.000 APBD Kabupaten 1 kegiatan 40.000.000
yang terfasilitasi
3.08.10.08.06 Koordinasi penguatan sistem pemerintahan Jumlah koordinasi penguatan sistem Kabupaten Pamekasan 27 kali 15.000.000 APBD Kabupaten 27 kali 17.500.000
dan pembangunan di kecamatan pemerintahan dan pembangunan
kecamatan
3.08.10.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah hari besar keagamaan dan hari Kabupaten Pamekasan 6 hari besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 6 hari besar 50.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar besar nasional yang dikoordinasikan pembelian 1
Nasional ekor sapi
3.08.10.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.10.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah desa yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 27 Desa 15.000.000 APBD Kabupaten 27 Desa 15.000.000
3.08.10.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan monitoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 7 Desa 22.500.000
3.08.10.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah pasar yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 1 Lokasi 10.000.000 APBD Kabupaten 1 Lokasi 10.000.000
Lintas Pasar
3.08.10.08.65 Peningkatan Kapasitas Petugas Linmas Jumlah petugas linmas yang ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 27 Desa 0 APBD Kabupaten Penambahan 27 desa 15.000.000
Petugas Linmas
dan Mamin
rapat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.10.08.66 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK Kabupaten Pamekasan 27 TP PKK Desa 15.000.000 APBD Kabupaten Penambahan 27 kelompok 17.500.000
kesejahteraan keluarga yang terfasiitasi honorarium
tenaga
ahli/narasumber
dan mamin rapat
untuk kegiatan
PKK
3.08.10.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jumlah perangkat desa yang ditingkatkan Kabupaten Pamekasan 27 perangkat desa 10.000.000 APBD Kabupaten 27 perangkat 10.000.000
perangkat desa desa
3.08.10.08.87 Penanganan pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 4 kali 10.000.000
tertangani
3.08.10.08.91 Koordinasi penegakan peraturan daerah Jumlah perda yang ditegakkan Kabupaten Pamekasan 4 perda 0 APBD Kabupaten 0
(perda)
3.08.10.09.01 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang Kabupaten Pamekasan 2 Aplikasi 10.000.000 APBD Kabupaten 2 Aplikasi 12.500.000
3.08.11 Kecamatan Palengaan 1.127.425.000 1.130.075.000

baik
3.08.11.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah aparatur yang melaksanakan rapat Kabupaten Pamekasan 10 orang 15.000.000 APBD Kabupaten 10 orang 15.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jawabnya
3.08.11.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 gedung kantor 50.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung kantor 50.000.000
3.08.11.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 2 unit 30.000.000 APBD Kabupaten 2 unit 30.000.000
3.08.11.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 5 unit 50.000.000 APBD Kabupaten 5 unit 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.11.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah peralatan meubeleur yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 unit 11.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 11.000.000
3.08.11.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 unit 21.000.000 APBD Kabupaten 1 unit 21.000.000
3.08.11.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 aparatur 20.000.000 APBD Kabupaten 10 aparatur 20.000.000
3.08.11.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 gedung 11.000.000 APBD Kabupaten 1 gedung 11.000.000
3.08.11.02.23 Pembangunan Sarana / Fasilitas Gedung Jumlah sarana / fasilitas gedung kantor Kabupaten Pamekasan 1 sarana/ fasilitas 125.000.000 APBD Kabupaten 1 sarana/ 125.000.000
Kantor yang dibangun fasilitas
3.08.11.02.24 Pavingisasi Halaman Kantor Luas Halaman kantor yang dipaving Kabupaten Pamekasan 5x7 m 25.000.000 APBD Kabupaten 5x7 m 25.000.000
kualitas baik
3.08.11.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan program Kabupaten Pamekasan 5 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 5 dokumen 30.000.000
Laporan Kinerja kegiatan dan pelaporan yang disusun
3.08.11.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah Dokumen Laporan Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen Data 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen Data 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Yang disusun
Umum
Tertangani
3.08.11.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 26.250.000 APBD Kabupaten 1 kali 26.250.000
3.08.11.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK Kabupaten Pamekasan 12 organisasi 15.750.000 APBD Kabupaten 12 organisasi 15.750.000
3.08.11.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah wilayah yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 12 desa 13.125.000 APBD Kabupaten 12 desa 13.125.000
3.08.11.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pamekasan 12 organisasi 18.900.000 APBD Kabupaten 12 organisasi 18.900.000
yang terfasilitasi
3.08.11.08.06 Koordinasi penguatan sistem pemerintahan Jumlah koordinasi penguatan sistem Kabupaten Pamekasan 75 koordinasi 13.100.000 APBD Kabupaten 75 koordinasi 13.100.000
dan pembangunan di kecamatan pemerintahan dan pembangunan
kecamatan
3.08.11.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah hari besar keagamaan dan hari Kabupaten Pamekasan 6 Hari Besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 6 Hari Besar 50.000.000
Nasional ekor sapi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.11.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1kali 30.000.000 APBD Kabupaten 1kali 30.000.000
3.08.11.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah desa yang dikoordinasikan Kabupaten Pamekasan 48 desa 26.250.000 APBD Kabupaten 48 desa 26.250.000
pemungutan PBB per triwulan
3.08.11.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah posyandu yang dibina Kabupaten Pamekasan 75 posyandu 21.000.000 APBD Kabupaten 75 posyandu 21.000.000
3.08.11.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan monitoring Kabupaten Pamekasan 5 kali 21.000.000 APBD Kabupaten 5 kali 21.000.000
3.08.11.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah pasar yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 1 Pasar 20.500.000 APBD Kabupaten 1 Pasar 20.500.000
Lintas Pasar
3.08.11.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jumlah aparatur desa yang dibina Kabupaten Pamekasan 48 aparatur desa 15.750.000 APBD Kabupaten 48 aparatur desa 15.750.000
perangkat desa
3.08.11.08.87 Penanganan pengaduan masyarakat Jumlah penanganan pengaduan Kabupaten Pamekasan 26 Pengaduan 15.750.000 APBD Kabupaten 30 Pengaduan 15.750.000
3.08.11.08.90 Pembinaan Remaja Masjid Jumlah remaja masjid yang dibina Kabupaten Pamekasan 48 remaja masjid 15.750.000 APBD Kabupaten 48 remaja masjid 16.500.000
(perda)
3.08.11.09.01 Pengembangan dan Operasionalisasi Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang Kabupaten Pamekasan 1 aplikasi 13.100.000 APBD Kabupaten 1 aplikasi 13.100.000
3.08.11.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah survei yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 13.100.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 13.750.000
3.08.12 Kecamatan Pegantenan 893.620.000 855.109.000

baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
3.08.12.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 9.870.000 APBD Kabupaten 1 Unit 10.363.000
3.08.12.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 6 Item/2 Roda 4 10.500.000 APBD Kabupaten 6 Item/2 Roda 4 11.025.000
dinas/oprasional dalam kondisi baik dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2
3.08.12.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 5 Jenis 3.150.000 APBD Kabupaten 5 Jenis 3.307.000
3.08.12.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung/kantor yang Kabupaten Pamekasan 8 Unit 10.500.000 APBD Kabupaten 8 Unit 11.025.000
diadakan
3.08.12.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Meubeleur Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 4 Item 3.150.000 APBD Kabupaten 4 Item 3.307.000
3.08.12.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kabupaten Pamekasan 3 Unit 60.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 40.000.000
diadakan
3.08.12.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 9.870.000 APBD Kabupaten 1 Unit 10.363.000
3.08.12.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas/ Jumlah Rumah Dinas Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 157.500.000 APBD Kabupaten 1 Unit 150.000.000
Gedung Kantor direhabilitasi
3.08.12.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 21 Orang/12 9.660.000 APBD Kabupaten 21 Orang/12 10.143.000
pendidikan dan pelatihan formal Bulan Bulan
3.08.12.02.24 Pavingisasi Halaman Kantor Jumlah paving yang diadakan Kabupaten Pamekasan 5x10m 100.000.000 APBD Kabupaten 5x10 m 100.000.000
kualitas baik
3.08.12.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
Umum
Tertangani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang terfasilitasi
3.08.12.08.07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Jumlah aparatur pemerintahan desa yang Kabupaten Pamekasan 12 aparatur 21.000.000 APBD Kabupaten 12 aparatur 22.050.000
Kelurahan dibina
3.08.12.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah hari besar keagamaan dan hari Kabupaten Pamekasan 6 hari besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 6 hari besar 50.000.000
Nasional ekor sapi
3.08.12.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 kali 10.500.000 APBD Kabupaten 0
3.08.12.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah desa dan kelurahan yang Kabupaten Pamekasan 13 desa 5.250.000 APBD Kabupaten 13 desa 5.512.000
terfasilitasi
3.08.12.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah posyandu yang dibina Kabupaten Pamekasan 6 Kali 5.250.000 APBD Kabupaten 6 Kali 5.512.000
3.08.12.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan monitoring Kabupaten Pamekasan 3 Kali 15.750.000 APBD Kabupaten 0
3.08.12.08.60 Penanganan Sengketa Masyarakat Jumlah sengkata masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 6 pengaduan 10.500.000 APBD Kabupaten 6 pengaduan 11.025.000
tertangani
Lintas Pasar
3.08.12.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah survei yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 Kali 10.500.000 APBD Kabupaten 2 Kali 11.025.000
3.08.13 Kecamatan Pakong 964.550.000 752.900.000

baik
3.08.13.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah aparatur yang melaksanakan rapat Kabupaten Pamekasan 10 Orang 15.000.000 APBD Kabupaten 10 Orang 15.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perkantoran yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
3.08.13.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 2 Roda 4 dan 7 20.850.000 APBD Kabupaten 2 Roda 4 dan 7 20.850.000
dinas/oprasional Dalam Kondisi Baik Roda 2 Roda 2 Roda 2
3.08.13.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 5 Jenis 5.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 5.000.000
3.08.13.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Kabupaten Pamekasan 8 Unit 20.000.000 APBD Kabupaten 8 Unit 30.000.000
Diadakan
3.08.13.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Peralatan Meubeleur Yang Kabupaten Pamekasan 50 Buah 20.000.000 APBD Kabupaten 50 Buah 20.000.000
Diadakan
3.08.13.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 3 Unit 60.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 20.000.000
Yang Diadakan
3.08.13.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas/ Jumlah Rumah Dinas Gedung Kantor Kabupaten Pamekasan 1 Unit 110.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 50.000.000
Gedung Kantor dalam kondisi baik
3.08.13.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kabupaten Pamekasan 14 Orang/12 50.000.000 APBD Kabupaten 14 Orang/12 50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bulan Bulan
3.08.13.02.24 Pavingisasi Halaman Kantor Jumlah Paving yang diadakan Kabupaten Pamekasan 7x5 m 75.000.000 APBD Kabupaten 0
kualitas baik
3.08.13.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah dokumen perencanaan dan Kabupaten Pamekasan 6 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten 6 Dokumen 30.000.000
Laporan Kinerja pelaporan yang disusun
3.08.13.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah Dokumen Laporan Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen Data 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen Data 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Yang disusun
Umum
Tertangani
3.08.13.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Prosentase Desa / Kelurahan Yang Kabupaten Pamekasan 13 Kali 20.000.000 APBD Kabupaten 13 Kali 20.000.000
3.08.13.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 24 desa 30.000.000 APBD Kabupaten 24 desa 30.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.13.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kabupaten Pamekasan 2 kegiatan 20.000.000 APBD Kabupaten 2 kegiatan 20.000.000
Olahraga yang terfasilitasi
3.08.13.08.07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Jumlah aparatur pemerintahan desa yang Kabupaten Pamekasan 12 aparatur 15.000.000 APBD Kabupaten 12 aparatur 15.000.000
Kelurahan dibina
3.08.13.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Kabupaten Pamekasan 2 Hari Besar 40.000.000 APBD Kabupaten 2 Hari Besar 30.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Besar Nasional Yang Dikoordinasikan
Nasional
3.08.13.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan jumlah pemilu yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 Kali 0 APBD Kabupaten 0
3.08.13.08.48 Pembinaan Posyandu jumlah posyandu yang dibina Kabupaten Pamekasan 3 desa 20.000.000 APBD Kabupaten 3 desa 20.000.000
3.08.13.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan jumlah Pilkades yang dimonitoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.13.08.51 Koordinasi pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang Kabupaten Pamekasan 1 Kali 40.000.000 APBD Kabupaten 0
kesejahteraan sosial dikoordinasikan
3.08.13.08.60 Penanganan Sengketa Masyarakat Jumlah Pengaduan yang diselesaikan Kabupaten Pamekasan 6 Pengaduan 10.000.000 APBD Kabupaten 6 Pengaduan 10.000.000
dengan baik
3.08.13.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 2 pasar 10.000.000 APBD Kabupaten 2 pasar 10.000.000
Lintas Pasar
3.08.13.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah dokumen SKM yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 25.000.000
3.08.14 Kecamatan Kadur 1.400.450.000 1.406.000.000

baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
3.08.14.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 2 Unit 30.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 30.000.000
dinas/oprasional Dalam Kondisi Baik
3.08.14.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 45.000.000 APBD Kabupaten 45.000.000
3.08.14.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 5 Unit 50.000.000 APBD Kabupaten 5 Unit 50.000.000
3.08.14.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Peralatan Meubeleur Yang Kabupaten Pamekasan 1 Item 10.500.000 APBD Kabupaten 1 Item 11.000.000
Diadakan
3.08.14.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Kabupaten Pamekasan 1 Unit 21.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 22.000.000
3.08.14.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kabupaten Pamekasan 10 Aparatur 40.000.000 APBD Kabupaten 10 Aparatur 40.000.000
3.08.14.02.23 Pembangunan Sarana / Fasilitas Gedung Jumlah sarana/fasilitas gedung kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 275.000.000 APBD Kabupaten 2 Unit 275.000.000
Kantor diadakan
kualitas baik
3.08.14.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 0
Umum
Tertangani
3.08.14.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 12 kali/75 peserta 15.000.000 APBD Kabupaten 12 kali/75 15.000.000
Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan peserta
3.08.14.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 10 Desa 50.000.000 APBD Kabupaten 10 Desa 50.000.000
3.08.14.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah organisasi perempuan dan PKK Kabupaten Pamekasan 10 PKK 50.000.000 APBD Kabupaten 10 PKK 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.14.08.04 Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian Jumlah peserta yang hadir fasilitasi Kabupaten Pamekasan 10 Desa 30.000.000 APBD Kabupaten 10 Desa 30.000.000
3.08.14.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah organisasi kepemudaan dan Kabupaten Pamekasan 10 Kelompok 45.000.000 APBD Kabupaten 10 Kelompok 45.000.000
3.08.14.08.06 Koordinasi penguatan sistem pemerintahan Jumlah peserta yang hadir koordinasi Kabupaten Pamekasan 75 Peserta 40.000.000 APBD Kabupaten 75 Peserta 40.000.000
3.08.14.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah peserta peringatan hari besar Kabupaten Pamekasan 50 Peserta 30.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 50 Peserta 30.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar keagamaan dan nasional pembelian 1
Nasional ekor sapi
3.08.14.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 12 Desa 26.250.000 APBD Kabupaten 12 Desa 27.500.000
3.08.14.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah posyandu yang dibina Kabupaten Pamekasan 3 Kali posyandu 50.000.000 APBD Kabupaten 3 Kali posyandu 50.000.000
3.08.14.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan monitoring Kabupaten Pamekasan 5 Desa 25.000.000 APBD Kabupaten 5 Desa 25.000.000
3.08.14.08.60 Penanganan Sengketa Masyarakat Jumlah sengkata masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 4 sengketa 20.000.000 APBD Kabupaten 4 sengketa 20.000.000
tertangani
Lintas Pasar
3.08.14.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jumlah perangkat desa yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 100 orang 50.000.000 APBD Kabupaten 100 orang 50.000.000
perangkat desa penguatan kapasitas
3.08.14.08.89 Pembinaan desa siaga Jumlah desa yang dibina Kabupaten Pamekasan 8 Desa 15.750.000 APBD Kabupaten 9 Desa 16.500.000
3.08.14.08.90 Pembinaan Remaja Masjid Jumlah remaja masjid yang dibina Kabupaten Pamekasan 15.750.000 APBD Kabupaten 16.500.000
Persentase remaja masjid yang dibina
(perda)
3.08.14.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah dokumen SKM yang disusun Kabupaten Pamekasan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
3.08.15 Kecamatan Waru 765.530.000 793.806.500

baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
3.08.15.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 2 unit 15.750.000 APBD Kabupaten 2 unit 16.537.500
3.08.15.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 2 Unit 4.200.000 APBD Kabupaten 2 Unit 4.410.000
3.08.15.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung/kantor yang Kabupaten Pamekasan 2 item/6 Unit 37.800.000 APBD Kabupaten 2 item/6 Unit 39.690.000
diadakan
3.08.15.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Meubeleur Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 4 item 15 unit 42.000.000 APBD Kabupaten 4 item 15 unit 44.100.000
3.08.15.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas/ Jumlah Rumah Dinas Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 58.800.000 APBD Kabupaten 1 Unit 61.740.000
Gedung Kantor direhabilitasi
3.08.15.02.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kabupaten Pamekasan 17 Orang 15.750.000 APBD Kabupaten 17 Orang 16.537.500
kualitas baik
Umum

Tertangani
3.08.15.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang Kabupaten Pamekasan 1 Kali 13.650.000 APBD Kabupaten 1 Kali 14.332.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.15.08.04 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 12 desa 21.000.000 APBD Kabupaten 12 Desa 22.050.000
dan Kelurahan Pelatihan Peningkatan dan Profesionalisme
yang terfasilitasi
Nasional ekor sapi
3.08.15.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah desa dan kelurahan yang Kabupaten Pamekasan 12 desa 12.600.000 APBD Kabupaten 12 desa 13.230.000
terfasilitasi
3.08.15.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah posyandu yang dibina Kabupaten Pamekasan 3 Kali 15.750.000 APBD Kabupaten 3 Kali 16.537.500
3.08.15.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan monitoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.15.08.51 Pelaksanaan Forum Jumlah forum Kabupaten Pamekasan 1 Kali 52.500.000 APBD Kabupaten 1 Kali 55.125.000
Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silaturahmi rekonsiliasi/konsolidasi/silaturrahmi yang
Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dilaksanakan
dan Masyarakat
3.08.15.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah pasar yang difasilitasi Kabupaten Pamekasan 1 Lokasi 36.750.000 APBD Kabupaten 2 Lokasi 38.587.500
Lintas Pasar
3.08.15.08.67 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Jumlah kelompok masyarakat yang Kabupaten Pamekasan 12 kelompok 21.000.000 APBD Kabupaten 12 kelompok 22.050.000
Masyarakat terfasilitasi
3.08.15.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah peserta forum yang menghadiri Kabupaten Pamekasan 500 peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 500 peserta 100.000.000
Silaturahmi Kepala Daerah bersama rekonsiliasi
3.08.15.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah survei yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 2 Kali 16.800.000 APBD Kabupaten 2 Kali 17.640.000
3.08.16 Kecamatan Batumarmar 846.950.000 890.773.125

baik
Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawabnya
3.08.16.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/operasional Kabupaten Pamekasan 2 Unit 46.200.000 APBD Kabupaten 2 Unit 48.510.000
3.08.16.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas Kabupaten Pamekasan 3 Item 5.000.000 APBD Kabupaten 3 Item 5.000.000
rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik
3.08.16.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kabupaten Pamekasan 2 Item/12 Unit 5.250.000 APBD Kabupaten 2 Item/12 Unit 5.250.000
3.08.16.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 5 Item 30.000.000 APBD Kabupaten 5 Item 30.000.000
3.08.16.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Meubeleur Yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 4 Item 20.000.000 APBD Kabupaten 4 Item 20.000.000
3.08.16.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang Kabupaten Pamekasan 2 Unit 45.000.000 APBD Kabupaten 3 Unit 60.000.000
diadakan
3.08.16.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 9 Orang 15.000.000 APBD Kabupaten 9 Orang 15.000.000
3.08.16.02.23 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah rumah Gedung Kantor Yang Kabupaten Pamekasan 1 Unit 100.000.000 APBD Kabupaten 1 Unit 100.000.000
kantor Direhabilitasi
kualitas baik
3.08.16.03.01 Perencanaan Program Kegiatan dan Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja Yang Kabupaten Pamekasan 7 Dokumen 20.000.000 APBD Kabupaten 7 Dokumen 20.000.000
Laporan Kinerja Dihasilkan
3.08.16.03.07 Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Jumlah dokumen laporan data kebutuhan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Bank data 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah perencanaan yang disusun dengan baik
Umum
Tertangani
3.08.16.08.01 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Prosentase Desa / Kelurahan Yang Kabupaten Pamekasan 1 kali 9.000.000 APBD Kabupaten 1 kali 10.000.000
3.08.16.08.02 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 156 Kali 20.000.000 APBD Kabupaten 156 Kali 25.000.000
3.08.16.08.03 Fasilitas pemberdayaan perempuan dan Jumlah Organisasi Perempuan Dan PKK Kabupaten Pamekasan 22 Organisas 15.000.000 APBD Kabupaten 22 Organisas 20.000.000
3.08.16.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pamekasan 13 Desa 22.000.000 APBD Kabupaten 13 Desa 23.000.000
yang terfasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.16.08.07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Jumlah Aparatur Desa dan kelurahan yang Kabupaten Pamekasan 13 Desa 15.000.000 APBD Kabupaten 13 Desa 20.000.000
Kelurahan mengikuti pembinaan
3.08.16.08.08 Koordinasi dan Operasional Peringatan Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Kabupaten Pamekasan 6 Hari Besar 50.000.000 APBD Kabupaten Termasuk 6 Hari Besar 50.000.000
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Besar Nasional Yang Dikoordinasikan pembelian 1
Nasional ekor sapi
3.08.16.08.10 Monitoring pengendalian keamanan dan Jumlah pemilu yang dimonitoring Kabupaten Pamekasan 2 Pemilu 50.000.000 APBD Kabupaten 0
3.08.16.08.109 Pelaksanaan Istighasah / Pengajian Jumlah Pengajian Bersama yang Kabupaten Pamekasan 13 Desa 50.000.000 APBD Kabupaten 13 Desa 50.000.000
3.08.16.08.47 Optimalisasi Pemungutan PBB Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 13 Kali 5.500.000 APBD Kabupaten 13 Kali 6.000.000
3.08.16.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah Posyandu Yang terfasilitasi Kabupaten Pamekasan 26 Kali 10.000.000 APBD Kabupaten 26 Kali 10.000.000
3.08.16.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah Pilkades Yang Dimonotoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 13 Desa 30.000.000
dengan baik
Lintas Pasar
3.08.16.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah Peserta Forum yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 1 kali / 500 orang 100.000.000 APBD Kabupaten 1 kali / 500 100.000.000
Silaturahmi Kepala Daerah bersama orang
3.08.16.09.02 Survey kepuasan masyarakat Jumlah survei yang dilaksanakan Kabupaten Pamekasan 24 kali 5.250.000 APBD Kabupaten 24 kali 5.788.125
3.08.17 Kecamatan Pasean 712.244.250 779.356.463

baik
3.08.17.01.02 Pendukung Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi Perkantoran Kabupaten Pamekasan 7 layanan 167.209.350 APBD Kabupaten 7 layanan 175.569.818
Jawabnya
3.08.17.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan I Unit 13.125.000 APBD Kabupaten I Unit 13.781.250
3.08.17.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas operasional Kabupaten Pamekasan 2 Unit 17.795.400 APBD Kabupaten 2 Unit 18.685.170
dinas/oprasional dalam Kondisi Baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.17.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 2 Unit 5.250.000 APBD Kabupaten 2 Unit 5.512.500
3.08.17.02.05 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten Pamekasan 4 Item 26.250.000 APBD Kabupaten 4 Item 27.562.500
diadakan
3.08.17.02.07 Pengadaan meubeleur Jumlah Meubeleur yang Diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.17.02.08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 0
3.08.17.02.22 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 9 aparatur 20.000.000 APBD Kabupaten 9 aparatur 20.000.000
3.08.17.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas dalam Kondisi Baik Kabupaten Pamekasan 1 Unit 7.875.000 APBD Kabupaten 1 Unit 8.268.750
3.08.17.02.24 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah rumah gedung kantor dalam Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 1 Unit 52.500.000
kantor kondisi baik
kualitas baik
Umum
Tertangani
3.08.17.08.05 Fasilitasi kepemudaan dan olahraga Jumlah kelompok kepemudaan dan olah Kabupaten Pamekasan 9 Kelompok 8.242.500 APBD Kabupaten 9 Kelompok 8.654.625
raga yang difasilitasi
Nasional ekor sapi
3.08.17.08.48 Pembinaan Posyandu Jumlah peserta pembinaan Posyandu Kabupaten Pamekasan 485 peserta 16.747.500 APBD Kabupaten 485 peserta 17.584.875
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.17.08.50 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah Desa yang dimonitoring Kabupaten Pamekasan 0 APBD Kabupaten 4 Desa 42.500.000
Pemilihan Kepala Desa pelaksanaan Pilkadesnya
3.08.17.08.51 Pelaksanaan Forum Jumlah forum Kabupaten Pamekasan 1 kali 50.000.000 APBD Kabupaten 0
Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silaturahmi rekonsiliasi/konsolidasi/silaturrahmi yang
Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dilaksanakan
dan Masyarakat
3.08.17.08.60 Penanganan Sengketa Masyarakat Jumlah Sengketa yang diselesaikan dengan Kabupaten Pamekasan 4 Sengketa 12.547.500 APBD Kabupaten 4 Sengketa 13.174.875
baik
3.08.17.08.61 Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Jumlah Jumlah lokasi kemacetan lalu lintas Kabupaten Pamekasan 2 Lokasi 18.375.000 APBD Kabupaten 2 Lokasi 19.293.750
Lintas Pasar yang ditangani
3.08.17.08.62 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lokasi pariwisata yang ada Kabupaten Pamekasan 3 Lokasi 12.127.500 APBD Kabupaten 3 Lokasi 12.733.875
3.08.17.08.86 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jumlah perangkat desa yang mengikuti Kabupaten Pamekasan 166 perangkat 12.495.000 APBD Kabupaten 166 perangkat 13.119.750
perangkat desa Peningkatan kapasitas dan profesionalisme desa desa
3.08.17.08.88 Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Jumlah peserta forum Kabupaten Pamekasan 500 peserta 100.000.000 APBD Kabupaten 500 peserta 100.000.000
Silaturahmi Kepala Daerah bersama
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Pamekasan dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan dalam menyelenggaran pemerintahan
daerah, untuk itu perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan daerah pada
tahun 2020.
Berikut ini adalah target capaian indikator kinerja pemerintahan daerah
berdasarkan tahun 2020, sebagaimana pada tabel berikut ini :
Tabel 6.1
Target Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Target Capaian
Capaian Kinerja
Aspek / Fokus / Bidang Urusan Kinerja
Pemerintahan
No / Indikator Kinerja Satuan Pemerintahan
Daerah (Tahun
Pembangunan Daerah Daerah Tahun
2018
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
1. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fokus Kesejahteraan dan

1.1.
Pemerataan Ekonomi
Persentase Pertumbuhan %
1.1.1 5,04 (2017) 5,22
Ekonomi
Tingkat pengangguran terbuka % 2,92 (2018) 2,65
1.1.2
(TPT)
Poin 0,33 (2017) 0,3
Indeks Ketimpangan
1.1.3
Pendapatan (Rasio Gini).
1.1.4 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 55 (2018) 66

Poin 60,26 (2018) 60,96 - 61,66
Indeks Kualitas Lingkungan
1.1.5
Hidup (IKLH)
VI-1
Target Capaian
Capaian Kinerja
Pemerintahan
Daerah (Tahun
2018
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
1.1.6 Indek Kesalehan Sosial Poin n.a. 74,56

1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Indeks Pembangunan Manusia Poin
64,93 (2017) 65,56
1.2.1 (IPM).
Persentase Penduduk Miskin % 14,47 (2018) 12,98
1.2.2
2. ASPEK LAYANAN UMUM :
2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan
2.1.1
Poin 0,59 (2017) 0,62
Indeks Pendidikan
2.1.2 Urusan Kesehatan
Poin 0,72 (2017) 0,76
Indeks Kesehatan
2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Jalan dan Jembatan % 82,8 (2018) 84,20

dalam Kondisi Baik
Persentase Saluran Irigasi % 14,69 (2018) 16,75

dalam Kondisi Baik
2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Persentase prasarana dan % 70,1 72,18
sarana umum permukiman
dalam kondisi baik
2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
% Penanganan Gangguan % 75 80
Trantibum
% Konflik Sosial yang % 85 88
Tertangani.
2.1.6 Urusan Sosial
% Penurunan Jumlah PMKS 0 (2018) 1,75

%
VI-2
Target Capaian
Capaian Kinerja
Pemerintahan
Daerah (Tahun
2018
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.7
Urusan Tenaga Kerja
% 95,921
% Angkatan Kerja yang Bekerja 96,071
2.1.8
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender 85,68 (2017) 87,84
(IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender 55,81 (2017) 57,86
(IDG)
2.1.9
Urusan Pangan
Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 80 (2017) 82

ketersediaan
Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 81 (2017) 83
Konsumsi
2.1.10
Urusan Lingkungan Hidup
poin 60,26 (2018) 60,96 - 61,66
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)
Persentase Pemenuhan % 70,40 72,00
Infrastruktur Persampahan
dalam Jakstrada
2.1.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Jumlah 7 9
Cakupan Desa Maju
2.1.12
Urusan Perhubungan
Persentase pemenuhan fasilitas % 46,76 48,26
perlengkapan jalan sesuai
kebutuhan
2.1.13 Urusan Komunikasi dan
Informatika
Indeks Transparansi Poin n.a. 63
Nilai SPBE Poin n.a. 3,2
VI-3
Target Capaian
Capaian Kinerja
Pemerintahan
Daerah (Tahun
2018
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
2.1.14 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan
Menegah
% Jumlah Koperasi Aktif. % 77,8 (2017) 80
% Jumlah Usaha Mikro Aktif % 10 (2017) 20

2.1.15
Urusan Penanaman Modal
Persentase Pertumbuhan Nilai

% 30 40
PMA dan PMDN
Jumlah Realisasi investasi (Rp.) Rupiah 29.076.897.640
29.778.930.257
2.1.16 Urusan Kepemudaan dan Olah
Raga
jumlah Pemuda yang Orang 145
berprestasi 160
2.1.17 Urusan Kebudayaan
Persentase Kebudayaan Daerah % 50 73

yang dikembangkan/
dilestarikan
2.1.18 Urusan Perpustakaan
0,65 (2018) 0,70

Indeks Minat Baca Daerah
2.2
Urusan Pilihan
2.2.1 Urusan Kelautan dan
Perikanan
2.2.2 Urusan Pertanian
Distribusi Presentase PDRB
Kategori Pertanian, Kehutanan % 33,36 (2017)
34,17
dan Perikanan
2.2.3 Urusan Pariwisata
Persentase PAD Sektor
% 0,009
Pariwisata 0,010
2.2.4 Urusan Perdagangan

% 20,76** (2017) 21,68
Kategori Perdagangan
VI-4
Target Capaian
Capaian Kinerja
Pemerintahan
Daerah (Tahun
2018
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
2.2.5 Urusan Perindustrian

% 6,3** (2017) 6,58
Kategori Perindustrian
2.2.6
Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Partisipasi Politik

% 73 74,88
Masyarakat dalam Pemilu.
Predikat SAKIP Skala 68,44 (B) (2018) 80,12 (A)
Status Kinerja LPPD Skala 2,9447 (T) 3,0400 (ST)
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Poin N.A 3,76 (B)
Persentase Aspirasi yang

% 100 100
ditindaklanjuti
2.3 Urusan Penunjang
2.3.1
Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan
% 70 80
% Kesesuaian Rencana
Pembangunan dengan RTRW
2.3.2 Urusan Penunjang
Pengawasan
% Tindaklanjut temuan :
- APIP % - 100
- BPK % 80 84
2.3.3 Urusan Penunjang Kepegawaian, &
Diklat
Poin
Indeks Profesionalitas ASN
n.a. 81
2.3.4
Urusan Penunjang Keuangan
Skala WTP WTP
Opini atas Laporan BPK
Rasio PAD terhadap Total % 10,2 11

Pendapatan Daerah.
VI-5
Target Capaian
Capaian Kinerja
Pemerintahan
Daerah (Tahun
2018
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
3 ASPEK DAYA SAING
Indeks Pembangunan
3 poin 67,16 72,5
Infrastruktur
% Pertumbuhan Nilai PMA dan
3 % 30 40
PMDN
3 Jumlah Realisasi investasi (Rp.) Rupiah 29.076.897.640 29.778.930.257
VI-6
RANCANGAN AKHIR
RKPD KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020
BAB VII
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan rencana

tahunan, yang berjangka waktu satu tahun. RKPD memberikan gambaran lebih
mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke
depan.Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah
wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi
yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga)
bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Setiap perangkat daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang
ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam
APBD.
Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan

juga dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan
dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada RPJP Daerah, yang memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan tahun

2020 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan.
BUPATI PAMEKASAN,
H. BADDRUT TAMAM, S.Psi
VII-1

RKPD2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran : Peraturan Bupati Pamekasan

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah,

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan,

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan undang-undang nomor

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

RKPD disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan

Proses Tata Cara Penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan

terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam hal

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan yaitu:

Pemerintah Daerah melalui Bappeda harus menyusun RKPD;

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan adalah :

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

BAB 1 Bab ini diuraikan penjelasan tentang latar

BAB 2 Bab ini diuraikan penjelasan tentang

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

BAB 3 Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi

BAB 4 Bab ini mengemukakan secara eksplisit

BAB 5 Bab ini mengemukakan secara eksplisit

BAB 6 Bab ini menjelaskan tentang penetapan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Pamekasan mencakup 13

Tabel 2.1. luas Kabupaten Pamekasan adalah 79.230 ha dengan kecamatan

2.1.1.1 Aspek Topografi

Pada dasarnya topografi merupakan perbedaan tinggi rendah daerah

Kecamatan Waru seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas

2.1.1.2 Aspek Geologi

1. Struktur dan Karakteristik Geologi

2.1.1.3 Aspek Hidrologi

2. Sumber Mata Air/Bendungan

Terdapat 15 bendung dan 13buah sumber mata air di Kabupaten

2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam

1. Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang

4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas

2.1.1.5 Aspek Demografi

Sumber: BPS, Kabupaten Pamekasan

Gambar 2.2. menunjukkan perkembangan penduduk selama lima tahun

2.1.1.5.1 Wilayah Rawan Bencana

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.6. menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Gambar 2.3. menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten

periode 2013-2016 ketimpangan pendapatan Kabupaten Pamekasan

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan

Gambar 2.4. menunjukkan kondisi kemikinan di Kabupaten

persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan juga terus

Sumber: BPS. Tahun 2018

Gambar 2.5. menunjukkan perkembangan laju inflasi di kabupaten

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial