PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KAMBESKO
Jl. Hanglekir No.04 KAMBESKO. Telp. (0769)21270
Email : kambeskopuskesmas@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

KAMBESKO TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Audit merupakan kegiatan pengumpulan informasi aktual dan signifikan melalui intereksi secara sistematis (pemeriksaan,
pengukuran,dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah di sepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan di terapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti
audit dan menilai secara objektif untuk menantikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi

II. LATARBELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan do UPTD Puskesmas Kambesko perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal
akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
system pelayanan maupun system manajemen.audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi
oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut. Audit internal di lakukan oleh Tim audit
 internal yang di bentuk oleh kepala UPTD Puskesmas Kambesko dengan berdasarkan pada standar kinerja primer. Dengan demikian
sebelum pelaksananan akreditasi puskesmas maka perlu diadakan audit internal puskesmas.

III. TUJUAN

a. Tujuan umum
Tujuan umum audit internal adalah sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas fungsi organisasi UPTD Puskesmas Kambesko.
b. Tujuan khusus
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi
dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data hasil analisa,penilaian rekomendasi auditor
sebagai dasar pengambilan keputusan ,pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. TAHAPAN AUDIT INTERNAL

Audit internal dilaksanakanmengikuti empat tahapan sebagai berikut :
Tahap 1. Penyusunan rencana audit : menentukan unit-unit kerja yang akan di audit, tujuan audit, jadwal audit dan menyiapkan
instrumen audit.
Tahap 11.Tahap pengumpulan data dengan menggunakan instrumen (misalnya standar akreditasi,standar/pedoman program,
standar pelayanan,minimal, satandar/indicator kinerja) untuk mengukur tingkatkesesuaian terhadap standar tersebut.
Tahap 111. Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit.
V. CARA MELAKUKAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan audit terdiri dari kegiatan untuk memastikan (konfirmasi dan verifikasi). Menilai (mengevaluasi dan
mengukur) dan merekomendasi (memberikan saran masukan)kegiatan ini umumnya dilakukan auditor dengan cara:
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari audite (yang di audit)
4. Membandingkan kenyataan dengan standar / criteria
5. Meminta bukti atas suatu kegiatan transaksi
6. Pemeriksaan fisik terhadap fasilitas
VI. SARAN
Sasaran audit internal adalah seluruh unit / pelayanan dan program di UPTD Puskesmas Kambesko.
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
N Unit Auditor Proses/kegi Standar/kriteria yang Tanggal Tanggal/ Tempat pelaksanaan
o kerja/Sasaran atan yang digunakan sebagai acuan waktu waktu
audit diaudit audit I audit II
1 UKP: Dr.Hj.Uspa 1.Menilai 1.Instrumen akreditasi 7.1.1 18-06-2019 02-10-2019 Ruang Pendaftaran
Pendaftaran Redia kepuasan
Mimi pasien
2.Penyamp 2.Instrumen akreditasi 7.1.2
aian
Informasi
jenis
Pelayanan 3. Instrumen akreditasi 7.1.3
3.penyamp
aian hak
dan
kewajiaban
2 Ukm: Delinawati Pencapaian Instrumen akreditasi 4.1.3 24-06-2019 - Ruang Program
program Redia program
imunisasi Sadthio imunisasi

3 UKP: Delinawati 1.Standar 1. Instrumen akreditasi 8.1.1 29-07-2109 09-12-2019 Ruang Laboratorium
Laboratorium Noprizal kompetensi
Sadthio tenaga
labor 2. Instrumen akreditasi 8.1.2
2. Alat
pelindung
diri

4 Admin : Dr.Hj.Uspa Kriteria Instrumen akreditasi 19-08-2019 27-12-2019 Ruang kepala

manajemen Noprizal persyaratan puskesmas
 Mimi kepala
puskesmas
5 Ukp: Dr.Hj.uspa 1.Penilaian 1. Instrumen akreditasi 8. 30-09-2019 - Ruang Pendaftaran
Rekam medis Delina kelengkapa
Mimi n dan
ketepatan
isi rekam
medis
6 Ukp: Ruang Noprizal 1.Pemberia 1. Instrumen akreditasi 10-10-2019 - Ruang Farmasi
Farmasi Redia n obat 8.2.3.3
Sadthio kepada
pasien dan
pelabelanny
a 2. . Instrumen akreditasi
2.Penyimpa 8.2.3.6
nan obat di
rumah
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN
Setelah melakukan audit internal, maka hasilnya di laporka kepada Kepala Puskesmas dan kepada unit yang di audit. Hasil audit
juga di laporkan pada saat rapat tinjauan manajemen untuk melaporkan hasil audit, tindak lanjut yang telah di lakukan .kendala dalam
perbaikansehingga dapat memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun perbaikan system manajemen
pelayanan .