PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIBELA
Jln. Sibela Timur No. 1 Perumnas Mojosongo Telp. 854252
SURAKARTA 57127

LAPORAN TRIWULAN I
INDIKATOR MUTU ADMINISTRASI MANAJEMEN
URUSAN KEUANGAN

NO Judul Indikator admen Definisi Target Januari Februari Maret

Operasional

1 Pencapaian Realisasi APBD dan Capaian 80% 0% 0% 28%

Anggaran BOK serapan
anggaran
BLUD dibagi pagu 80% 29% 30% 42%
anggaran
setiap periode
tertentu

Surakarta, 04 April 2016

Pelaksana Kegiatan, Ketua Tim Mutu

Urusan Keuangan

Ninawati, SKM dr. Anjang Kusuma Netra

NIP. 19721114 200501 2 009 NIP. 19821209 200901 1 008
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIBELA
Jln. Sibela Timur No. 1 Perumnas Mojosongo Telp. 854252
SURAKARTA 57127

LAPORAN TRIWULAN II
INDIKATOR MUTU ADMINISTRASI MANAJEMEN
URUSAN KEUANGAN

NO Judul Indikator admen Definisi Target April Mei Juni

Operasional

1 Pencapaian Realisasi APBD dan Capaian 80% 37% 57% 68%

Anggaran BOK serapan
anggaran
BLUD dibagi pagu 80% 63% 61% 87%
anggaran
setiap periode
tertentu

Surakarta, 04 Juli 2016

Pelaksana Kegiatan, Ketua Tim Mutu

Urusan Keuangan

Ninawati, SKM dr. Anjang Kusuma Netra

NIP. 19721114 200501 2 009 NIP. 19821209 200901 1 008
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIBELA
Jln. Sibela Timur No. 1 Perumnas Mojosongo Telp. 854252
SURAKARTA 57127

LAPORAN TRIWULAN III

INDIKATOR MUTU ADMINISTRASI MANAJEMEN
URUSAN KEUANGAN

NO Judul Indikator admen Definisi Target Juli Agustus September

Operasional

1 Pencapaian Realisasi APBD dan Capaian 80% 55% 75% 78%

Anggaran BOK serapan
anggaran
BLUD dibagi pagu 80% 80% 75% 88%
anggaran
setiap periode
tertentu

Surakarta, 03 Oktober 2016

Pelaksana Kegiatan, Ketua Tim Mutu

Urusan Keuangan

Ninawati, SKM dr. Anjang Kusuma Netra

NIP. 19721114 200501 2 009 NIP. 19821209 200901 1 008
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIBELA
Jln. Sibela Timur No. 1 Perumnas Mojosongo Telp. 854252
SURAKARTA 57127

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SIBELA

24 OKTOBER – 26 OKTOBER 2016

A. UKP
NO UNIT AUDITOR FAKTA LAPANGAN STATUS TINDAKAN TGL PJ STATUS
TEMUAN PERBAIKAN/ SELESAI VERIFIKASI
PENCEGAHAN
1. Pendaftaran EP - Daftar tilik belum - Segera dilakukan 31 Pendaftaran Closed
dibuat (nilai CR pemantauan Oktober
belum kepatuhan SOP 2016
didapatkan) dan
didokumentasikan
di daftar tilik
- Belum ada - Dibuat kartu Bulan Bagian Open
pemantauan service alat November sarpras
service alat
kantor seperti
printer, computer,
dll
- Indicator mutu - Membuat jadwal
klinis belum penanggungjawab Bulan Pendaftaran Open
tercapai dan loket pagi (PJI) November
belum dilakukan
analisa

NO UNIT AUDITOR FAKTA LAPANGAN STATUS TINDAKAN TGL PJ STATUS

TEMUAN PERBAIKAN/ SELESAI VERIFIKASI
 PENCEGAHAN
2. Poli Umum KR - Pemeriksaan fisik - Permintaan foot 31 Bendahara Closed
dilakukan dengan step Oktober Barang
duduk saja karena 2016
bed sangat tinggi
dan tidak ada
pijakan
- Stetoskop yg - Permintaan Bulan Bendahara
dipakai tdk stetoskop November Barang Closed
nyaman
- Nilai CR belum
didapatkan
3. Poli gigi AWA - STR masih dalam - Cetak bukti 31 drg Henry Closed
proses pengurusan STR Oktober
- Dijumpai tidak ada 2016
tensimeter dan - Pengajuan safety Bulan
safety box box November Djani S,
- SOP masih dalam - Pengajuan Bulan bendahara Open
bentuk soft file tensimeter November barang
- Ambil master SOP 31
dari penyimpanan Oktober
dokumen mutu,
dan buat buku
induk pengendalian
- Angka CR belum SOP
didapatkan - Segera 31
menghitung angka Oktober drg Henry Closed
- Indikator CR dan dilakukan
keselamatan analisis
pasien belum - Dilakukan analisis 31
tercapai dan terhadap indikator Oktober drg Henry Closed
belum dianalisis yang belum
tercapai, tindakan
perbaikan
- -
NO UNIT AUDITOR FAKTA LAPANGAN STATUS TINDAKAN TGL PJ STATUS
TEMUAN PERBAIKAN/ SELESAI VERIFIKASI
PENCEGAHAN
4. KIA – KB - AK - Satu orang - Keterangan bahwa Bulan Dwi P Open
Imunisasi petugas sedang SIK masih dalam November
proses proses.
perpanjangan SIK
- Petugas klinis - Perencanaan Tahun Bag
pelayanan ibu dan penambahan 2017 kepegawaian Open
anak masih petugas
menjadi 1 ruangan - Perencanaan Bulan
pemisahan ruang November Bagian
KIA dengan ruang sarpras Open
anak
- Prosedur edukasi - Pencatatan pada
dan monitoring rekam medis untuk Bulan
tindakan belum edukasi pasien dan November Dwi P
tercatat di rekam monitoring Open
medis tindakan pasien
- Peralatan klem U - Pengajuan klem U Bulan Bendahara
sdh tidak memadai baru November barang Open
- Pedoman - SOP perlu revisi
pelayanan klinis untuk Bulan
SOP KIA untuk penatalaksanaan November Dwi P Closed
rencana kasus ibu
penatalaksanaan
kasus ibu belum
rinci
- Belum dilakukan - Membuat daftar 31
pemantauan tilik dan Oktober Dwi P Closed
kepatuhan SOP menghitung angka 2016
dan belum dihitung CR.
nilai CR - Melakukan analisis
terhadap angka CR 31
- rendah Oktober Dwi P Closed

-
- Hasil audit klinis : - Melakukan Bulan Dwi P Open
petugas belum pencatatan pada November
mencantumkan rekam medis
catatan edukasi tentang edukasi
 terhadap pasien thdp pasien dan
dan catatan catatan monitoring
monitoring tindakan
tindakan.
- Definisi - Memperbaiki
operasional untuk definisi operasional 31 Dwi P
indikator mutu indikator mutu Oktober Open
masih kurang MTBS 2016
tepat menggunakan
- Belum dilakukan lembar tata
evaluasi terhadap laksana MTBS
indikator mutu
yang tidak tercapai
-
5. Laboratorium - Petugas belum Bulan Etty P Open
mempunyai SIP November
- Centrifuge, - Pengajuan alat :
spektrofotometer, centrifuge, Tahun Bendahara Open
autoclave timer fotometer dan 2017 Barang
rusak autoclave dengan
timer
- belum dilakukan - Dilakukan audit
audit terhadap terhadap catatan Bulan
catatan pelayanan pelayanan klinis di November Etty P Open
klinis di laborat
laboratorium
- IC tidak dilakukan
di laborat - Tindakan
- Indikator perbaikan : agar Bulan Closed
keselamatan menginformasikan November Etty P
pasien belum tentang kurang
tercapai. Analisis lengkapnya data
sudah dilakukan pasien di lembar
tetapi tindakan pengantar laborat
perbaikan belum  dianalisis
dilakukan kelengkapan
pengisian 
feedback ke
 masing – masing
poli
- Indikator mutu - Pengadaan alat
klinis tidak tercapai mixer hematologi
agar tidak terjadi
aglutinasi
6. Rawat Inap MU - Satu orang - Dokumentasikan Bulan Purwanto Open
petugas belum surat ket SIP masih November
mempunyai SIP dalam proses
- Belum semua - Memahami SOP 31
prosedur layanan dan menjalankan Oktober Purwanto Closed
klinis dijalankan kegiatan sesuai 2016
sesuai SOP SOP
- Bukti sterilisasi alat - diibuat jadwal Bulan Purwanto Open
tidak ada sterilisasi November
- Belum dilakukan - dibuat pengukuran
pengukuran kepatuhan terhadap 31
kepatuhan SOP dan dilakukan Oktober Purwanto Closed
terhadap SOP, penghitungan nilai 2016
nilai CR belum ada CR
- Indikator mutu - membuat analisis
klinis belum dan RTL dari 31
tercapai, belum indicator mutu yg Oktober Purwanto Closed
dilakukan analisa tdk tercapai 2016
dan belum
dilakukan tindakan
perbaikan.
7. UGD HS - ada satu petugas - diusulkan Tahun Thoyib H Open
yang belum untuk diikutkan 2017
mengikuti PPGD dalam
pelatihan
PPGD 
dokumentasi
pada
- belum seluruh kepegawaian
sarpras terpenuhi, - usulan dan
utamanya untuk pengadaan Bulan Bendahara Closed
minor set / minor set Novembe Barang
 medikasi set r 2016
- belum seluruh
SOP dilakukan - dilakukan
pengukuran monitoring
kepatuhan, nilai kepatuhan
CR belum ada terhadap SOP Bulan
 membuat Novembe Thoyib H Closed
daftar tilik r 2016

- indicator mutu
klinis belum - pelatihan
tercapai karena PPGD bagi
ada tenaga yang tenaga medis
belum terlatih
- -
 B. UKM
NO UNIT AUDITOR FAKTA LAPANGAN STATUS TINDAKAN TGL PJ STATUS
TEMUAN PERBAIKAN/ SELESAI VERIFIKASI
PENCEGAHAN
1. KIA KB PW - Belum dilakukan - Membuat 31 Muthmainnah Closed
monitoring daftar tilik SOP Oktober
kepatuhan SOP, kegiatan 2016
- Indikator kinerja - Dilakukan
masih belum analisis 31
tercapai terhadap Oktober
indikator 2016
kinerja yang
belum tercapai,
dilakukan
tindakan
perbaikan
2. Kecacingan EP - Ditemukan alur - Alur 31 Tri Suratmi Closed
(SOP) kegiatan pelaksanaan Oktober
yang belum lebih 2016
terorganisir baik terorganisir
- Koordinasi lintas - Dilakukan Bulan Tri Suratmi Open
sektoral belum koordinasi Novembe
dilakukan dengan lintas r
sektoral 
pertemuan 
bukti telusur
3. DBD - Prosedur tindakan - Dibutuhkan Bulan Riyani WU Open
perbaikan apabila SOP jika Novembe
kegiatan tidak terdapat r
dapat menaikkan perubahan
angka capaian kebutuhan
belum dibuat kegiatan atau
inovasi apabila
muncul diluar
perencanaan
awal tahun.
4. Haji AWA - Terdapat kegiatan - Segera dibuat Bulan Rita Asmona Open
yang belum ada KAK Novembe
Kerangka Acuan r
Kegiatan (KAK)
- Belum dilakukan - Melaksanakan
monitoring kegiatan Rita Asmona Closed
kepatuhan proses sesuai SOP, 31
dengan SOP yang memahami Oktober
dibuat SOP dan 2016
hafalkan.
- Membuat 31 Rita Asmona Closed
daftar tilik Oktober
2016

5. Imunisasi NW - Terdapat kegiatan - Segera dibuat Bulan Ken Rehadi Open

yang belum ada KAK Novembe
Kerangka Acuan r
Kegiatan (KAK)
- Belum dilakukan - Melaksanakan
monitoring kegiatan Ken Rehadi Closed
kepatuhan proses sesuai SOP, 31
dengan SOP yang memahami Oktober
dibuat SOP dan 2016
- Bentuk komunikasi hafalkan.
kegiatan dengan - Membuat 31 Ken Rehadi Closed
linsek dan linprog daftar tilik Oktober
sudah ada, belum - Persiapkan 2016
didokumentasikan bukti telusur
kegiatan
koordinasi
kegiatan
dengan linsek
dan linprog
6. PTM DP - Indikator kinerja - Melakukan Bulan dr Hat S Open
belum tercapai, monitoring Novembe
belum dilakukan evaluasi r 2016
analisis dan efektififitas
tindakan perbaikan kegiatan 
yang akan kegiatan
dilakukan untuk inovasi apabila
mencapai indikator belum
kinerja mendongkrak
capaian kinerja
- Melakukan Bulan dr Hat S Open
rencana Novembe
tindakan r 2016
perbaikan /
kegiatan untuk
indikator yang
belum tercapai.
- Koordinasi
dengan linsek Bulan dr Hat S Open
dan linprog Novembe
untuk r 2016
mencapai
target  bukti
notulen
pertemuan

7. Gizi BS - Indikator kinerja - Melakukan Bulan Sarwanti Closed

belum tercapai, monitoring Novembe
belum dilakukan evaluasi r 2016
analisis dan efektififitas
tindakan perbaikan kegiatan 
yang akan kegiatan
dilakukan untuk inovasi apabila
mencapai indikator belum
kinerja mendongkrak
capaian kinerja
- Melakukan Bulan
rencana Novembe Sarwanti Closed
 tindakan r 2016
perbaikan /
kegiatan untuk
indikator yang
belum tercapai.
- Koordinasi
dengan linsek Bulan
dan linprog Novembe Sarwanti Closed
untuk r 2016
mencapai
target  bukti
notulen
pertemuan
8. Surveillance NH - Pengetahuan - Perlu 31 Ratinah Closed
petugas tentang memahami Oktober
identifikasi tentang 2016
perencanaan perencanaan
kebutuhan masih kegiatan
kurang
- Telusur/ bukti - Tindak lanjuti 31
pelaksanaan kegiatan Oktober Ratinah Closed
kegiatan belum dengan 2016
didokumentasikan dokumen
- Belum dilakukan telusur
rencana tindak
lanjut perbaikan - Buat RTL 31
kegiatan yang Oktober Ratinah Closed
berjalan tidak
sesuai rencana
C. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

NO UNIT AUDITOR FAKTA LAPANGAN STATUS TINDAKAN TGL PJ STATUS

TEMUAN PERBAIKAN/ SELESAI VERIFIKASI
PENCEGAHAN
1. PMP HS Proses peningkatan Obs Lengkapi setiap 31 dr. Nur Closed
mutu sudah kegiatan peningkatan Oktober Hastuti, M.Kes
dilakukan meliputi mutu dengan bukti 2016
input, proses, ouput telusur
tetapi beberapa
belum disertai
dengan bukti telusur
kegiatan
dilaksanakan

LEAD AUDITOR,

____________________________
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIBELA
Jln. Sibela Timur No. 1 Perumnas Mojosongo Telp. 854252
SURAKARTA 57127

PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN

UNIT : UKM /

MASALAH ANALISIS SEBAB PERENCANAAN PELAKSANAAN PERIKSAN TINDAK LANJUT KET

MASALAH (PLAN) (DO) HASILNYA (CHECK) (ACTION)
Penanggungjawab Unit,

____________________
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIBELA
Jln. Sibela Timur No. 1 Perumnas Mojosongo Telp. 854252
SURAKARTA 57127

PERUBAHAN PERENCANAAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2016
UPTD PUSKESMAS SIBELA

NO UNIT YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES
1 UKP – PENDAFTARAN
2 UKP – BP UMUM
3 UKP – BP GIGI
4 UKP – KIA / KB / IMUNISASI
5 UKP – LABORATORIUM
6 UKP - KAMAR OBAT/APOTIK
7 TATA USAHA
8 KEPEGAWAIAN
9 KEPALA PUSKESMAS
10 MR
11 ADMEN – PPP
12 ADMEN – KMP
13 ADMEN – PMP
14 UKP – RAWAT INAP
15 UKP – UGD
16 UKP – PONED/VK
17 UKM – KIA/KB
18 UKM – KESLING DAN SANITASI
19 UKM – P3 TB
20 UKM – P3 SURVEILLANCE
NO UNIT YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES
21 UKM – P3 KUSTA
22 UKM – P3 HIV AIDS
23 UKM – P3 KECACINGAN
24 UKM – P3 DBD
25 UKM – P3 HAJI
26 UKM – P3 IMUNISASI
27 UKM – P3 PTM
28 UKM – GIZI
29 UKM - PROMKES

KETUA TIM AUDIT INTERNAL,

______________________________