Curso Poder de/em Terceiros

Curso Controle
Página 2/10
Poder de/em Terceiros

Indíce

Curso Poder de/em Terceiros............................................................................................................................1

Indíce................................................................................................................................................................2
Conceitos..........................................................................................................................................................3
Operações de entrada e saída............................................................................................................................4
Movimentação de estoque................................................................................................................................5
Exemplo do SB6...............................................................................................................................................5
Operação Tringular...........................................................................................................................................7
Beneficiamento.................................................................................................................................................8
Relatórios..........................................................................................................................................................9
 Curso Controle
Página 3/10
Poder de/em Terceiros

Conceitos

Ao falarmos de deste controle, falamos de dois tipos de situação:

− Controle de terceiros: Quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em
seu poder
− Controle em terceiros: Quando a empresa possui itens de seu estoque em poder
de terceiros.
O controle de ou em terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou envio de
remessa que será devolvida. Podemos denominar estas operações de "Remessas
Geradoras de Controle de Poder de/em Terceiros". Vejamos alguns exemplos destas
operações.
Para controle de terceiros:
− Recebimento de material para testes/demonstração
− Recebimento de material para conserto em garantia
− Recebimento de material para conserto
− Recebimento de material para beneficiamento
Para controle em terceiros:
− Envio de material para testes/demonstração
− Envio de material para conserto em garantia
− Envio de material para conserto
− Envio de material para beneficiamento
Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros será devolvida,
ou seja, haverá a "Devolução de Remessas Geradoras de Poder de/em Terceiros",
havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos
destas operações.
Para controle de terceiros:
− Devolução de material Recebido para testes/demonstração
− Devolução de material Recebido para conserto em garantia
− Devolução de material Recebido para conserto
− Devolução de material Recebido para beneficiamento
Para controle em terceiros:
− Devolução de material Enviado para testes/demonstração
− Devolução de material Enviado para conserto em garantia
− Devolução de material Enviado para conserto
− Devolução de material Enviado para beneficiamento
 Curso Controle
Página 4/10
Poder de/em Terceiros

Operações de entrada e saída

Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros,

primeiramente precisamos de TES devidamente configurados para tal.
Sendo assim, toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros,
independentemente de entrada ou saída, deve conter "R" (remessa) no campo SF4-
>F4_PODER3.
E toda Devolução de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros,
independentemente de entrada ou saída, deve conter "D" (devolução) no campo SF4-
>F4_PODER3.
Outro ponto importante nestas operações é o tipo da NF de entrada e o tipo do
pedido de venda. Ou seja:
− Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento,
conserto, etc.), devemos fazer pedido de venda com tipo "B", desta forma
poderemos informar o código do fornecedor no pedido de venda.
− Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstração, beneficiamento interno,
etc) devemos fazer pedido de venda com tipo "N" (normal), pois informaremos o
código de cliente.
− Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto,
armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "B", para que
possamos informar o código do cliente na NF de entrada.
− Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto,
armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "N", pois
informaremos o código do fornecedor.

A tabela a seguir facilita o entendimento:

Tipo da
Exemplo de Operação NF TES (3ºs)
NF
Saída B R (Remessa)
Beneficiamento Externo Entrada
N D (Devolução)
*
Entrada B R (Remessa)
Beneficiamento Interno
Saída* N D (Devolução)
Saída N R (Remessa)
Envio para Demo/Testes Entrada
B D (Devolução)
*
Entrada N R (Remessa)
Recebimento para Demo/Testes
Saída* B D (Devolução)
* Ao efetuar uma entrada ou saída digitar código do produto, TES e teclar F4 na
quantidade
 Curso Controle
Página 5/10
Poder de/em Terceiros

Movimentação de estoque

A decisão de movimentar ou não estoque interfere diretamente nos controles do

sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o
que acontece:
− Poder de/em terceiros sem movimentação de estoque:
Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena
no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do
movimento com tipo "R" (remessa)
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas
armazena, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)
Nesta situação o sistema não movimenta custos, pois não houve movimento
de estoque.
Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a
quantidade devolvida no SB2, B2_QTER
− Poder de/em terceiros com movimentação de estoque:
Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema
armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6,
registro do movimento com tipo "R" (remessa)
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema
armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6,
registro do movimento com tipo "R" (remessa)
Nesta situação o sistema movimenta custos, portanto, a apuração do custo
médio deve ser diária. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta
forma o sistema considerará de forma correta as operações de devolução que
envolvem terceiros.
Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a
quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e
B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6

Operações

1) Envio de peças para demostração a cliente 000001:

a) Produto: 10100 - Microcomputador
b) Tipo de Pedido Venda: N
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque: S

2) Envio de peças para conserto ao fornecedor 000009:

a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador
b) Tipo de Pedido Venda: B
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque: N

3) Recebimento de peças para demonstração do fornecedor 000010:

a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo
b) Tipo de NF entrada: N
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque: N
 Curso Controle
Página 6/10
Poder de/em Terceiros

4) Recebimento de peças para conserto do cliente 000014:

a) Produto: 20201 - C.P.U.
b) Tipo de NF entrada: B
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque: N

5) Devolução de peças enviadas para demostração ao cliente 000001:

a) Produto: 10100 - Microcomputador
b) Tipo de NF entrada: B
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque: S

6) Devolução de peças enviadas para conserto ao fornecedor 000009:

a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador
b) Tipo de NF entrada: N
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque: N

7) Devolução de peças recebidas para demonstração do fornecedor 000010:

a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo
b) Tipo de Pedido Venda: B
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque: N

8) Devolução de peças enviadas para conserto ao cliente 000014:

a) Produto: 20201 - C.P.U.
b) Tipo de Pedido Venda: N
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque: N

Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)

 Curso Controle
Página 7/10
Poder de/em Terceiros

Operação Tringular

Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas

para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta envia à
empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à
empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento será enviada à empresa
B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria será enviada pela empresa
C.
É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular
(S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parâmetro são
acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]).
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4]
sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do
Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de
origem do fornecedor B.
Empresa/Fornecedor C (VideoCompo)

NF emitida para empresa/fornecedor B (Philips)

 Curso Controle
Página 8/10
Poder de/em Terceiros

Beneficiamento

Quando há beneficiamento que envolve produção deve-se proceder da seguinte

forma:

1. Ter na estrutura um código para beneficiamento;

2. Abre-se uma OP para o produto que será resultado do beneficiamento
3. Emite NF da matéria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando
remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF sera gravada no arqiuivo de poder de/em
terceiros (SB6)
4. Ao receber o material deve-se informar a devolução da matéria-prima com TES
que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o
controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF,
o produto que é resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o
número da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerará
automaticamente a requisição do material para a OP e atribuirá o custo.
Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle
poder de/em terceiros com movimentação de estoque nestes casos:

1. Se a remessa para beneficiamento é gerada antes da abertura da OP, o TES

utilizado não deve movimentar estoque. Caso contrário, se não houver saldo
suficiente em estoque após a geração da NF de remessa, o sistema gerará
solicitações de compra indevidamente para o produto.
2. A movimentação de estoque é opcional, porém , se utilizada, será considerada no
cálculo do MRP
3. Caso seja utilizada a movimentação de estoque na entrada ou saída, deve-se
efetuar o mesmo na devolução do material.
 Curso Controle Marieusa/
Página 9/10
Poder de/em Terceiros José Carlos

Relatórios
Relação de Materiais de Terceiros e em Terceiros
***********************************************************************************************************************************************************************************
Cliente/ Loja - Documento - Data de Unid. de ---------------------- Quantidade --------------------- ------------ Valores -------------- Custo do Prod. TM Segunda
Quantidade Data Data da Ult.
Fornecedor Numero Serie Emissao Medida Original Ja' entregue Saldo Total Nota Fiscal Total Devolvido na Moeda 1
Unid. Med. Seg. UM Lancamento Entrega
***********************************************************************************************************************************************************************************
PRODUTO / LOCAL: 10100 - MICROCOMPUTADOR / 01
Cliente: 000001 01 000001 UNI 19/03/00 PC 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 E
0,00 19/03/00 26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00

PRODUTO / LOCAL: 20200 - MONITOR DE VIDEO / 01

Fornecedor: 000010 01 100000 UNI 26/03/00 PC 10,00 10,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 D
0,00 26/03/00 26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 10,00 10,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00

PRODUTO / LOCAL: 20201 - C.P.U. / 01

Cliente: 000014 01 200000 UNI 26/03/00 PC 3,00 3,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 D
0,00 26/03/00 26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 3,00 3,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

PRODUTO / LOCAL: 30304 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADORES / 01

Fornecedor: 000009 01 000002 UNI 26/03/00 PC 5,00 5,00 0,00 50,00 50,00 0,00 E
0,00 26/03/00 26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 5,00 5,00 0,00 50,00 50,00 0,00

T O T A L G E R A L ---------- > 10.300,00 10.300,00 0,00

 Curso Controle Marieusa/ Página
Poder de/em Terceiros José Carlos 10/10

Relatorio de NF's De / Em Terceiros

************************************************************************************************************************************
NOTA SERIE CLIENTE/ PRODUTO QUANTIDADE PRECO VALOR DATA TIPO TES
FISCAL FORNECEDOR UNITARIO EMISSAO
************************************************************************************************************************************

000001 UNI 000001 - C 10100 2,00 3.200,00 6.400,00 19/03/00 E 520

Total da Nota Fiscal: 6.400,00

000002 UNI 000009 - F 30304 5,00 10,00 50,00 26/03/00 E 530

Total da Nota Fiscal: 50,00

000003 UNI 000010 - F 20200 10,00 235,00 2.350,00 26/03/00 D 540

Total da Nota Fiscal: 2.350,00

000004 UNI 000014 - C 20201 3,00 500,00 1.500,00 26/03/00 D 540

Total da Nota Fiscal: 1.500,00

100000 UNI 000010 - F 20200 10,00 235,00 2.350,00 26/03/00 D 201

Total da Nota Fiscal: 2.350,00

200000 UNI 000014 - C 20201 3,00 500,00 1.500,00 26/03/00 D 201

Total da Nota Fiscal: 1.500,00

300000 UNI 000001 - C 10100 2,00 3.200,00 6.400,00 26/03/00 E 200

Total da Nota Fiscal: 6.400,00

400000 UNI 000009 - F 30304 5,00 10,00 50,00 26/03/00 E 202

Total da Nota Fiscal: 50,00