Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMBAKBOYO
Jln Raya Mantingan –Sine KM 8 ANALISA DAN
Desa Tambakboyo Kec.Mantingan 63257 Ngawi RTL HASIL
TELP 085867440082 Email puskesmastambakboyo@gmail.com

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL


BULAN JUNI 2020
MASALAH/ KETIDAKSESU STANDAR
UNIT RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAI BUKTI-BUKTI AIAN T YANG ANALISIS
PELAYA TINDAKAN TINDAKAN PENYELE
AN YANG OBYEKTIF TERHADAP DIGUNAK PENYEBAB
NAN PERBAIKAN PENCEGAHAN SAIAN
DITEMUKAN STANDART AN
Poned 1. File SK dan 1. Banyak SK 1. SK dan Standart Petugas Melengkapi Ditunjuk satu Audit
SOP tidak dan SOP SOP pelayanan harus telaten data , serta orang untuk internal
lengkap yang tidak di dan teliti Petugas bertanggung berikutnya
2. Informed kosong lengkap puskesmas dalam harus telaten jawab dalam mingg ke
concert diruangan. 2. Informed /permenke pencatatan dan teliti administrasi 2Juli 2020
pasien 2. Terdapat concert s tahun administrasi dalam
tidak informed tidak 2015 pencatatan
lengkap concert lengkap . administrasi
yang tidak
lengkap

Kurangnya Hidrometer ada Hidrometer ada Standart Sudah Melakukan Petugas disiplin Audit
Gudang prsarana tapi masih kurang tapi masih pelayanan melakukan pengadaan dan patuh internal
obat digudang obat 1, belum ada kurang 1, belum di pengadaan dengan berikutnya
seperti palet, palet, dan jam ada palet, dan puskesmas tapi belum tanggung bulan
sokdtimer, (soldtimer) jam (soldtimer) /permenke terlaksana . jawabnya. mingg ke 2
hidrometer s tahun juli 2020
2015

R.KIA SOP tidak SOP tidak SOP tidak Standart Petugas Petugas Review tentang Jadwal
lengkap , lengkap , lengkap , pelayanan kurang harus telaten pencatatan berikutnya
pengisian rekam pengisian rekam pengisian rekam di telaten dalan dan teliti administrasi. bulan
medis tidak medis tidak medis tidak Puskesma pencatatan dalam Pengadaan mingg ke 2
lengkap , sarana lengkap , sarana lengkap , sarana s/permenk dan pencatatan sarana juli 2020
dan prasarana dan prasarana dan prasarana es tahun pelaporan. administrasi. prasarana yang
KIA yang tidak KIA yang tidak KIA yang tidak 2015 Pengadaan belum lengkap
lengkap lengkap lengkap sarana
prasarana
yang belum
lengkap

Mengetahui Tambakboyo 30 Juni 2018


Kepala UPT PuskesmasTambakboyo
Ketua Tim Audit Internal

Rini Handayani UD,SKM Sulami,SST


Nip. 19710109 1990 2 002 Nip. 19660309 198803 2 008