TINDAKAN KOREKTIF

NO.Dokumen /UKM /PKM-BK/ /2018

Tanggal
Revisi
SOP
Tanggal
Terbit
Halaman 1/ 4
Puskesmas
Balai
SILAS.L
Karangan
NIP.196205011983071001

1.Pengertian 1. Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi
2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan
3. Persyaratan adalah harapan atau kebutuhan yang dapat
berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban
4. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang
teridentifkasi melalui :
a. Proses penanganan keluhan pelanggan
b. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
c. Proses audit internal
d. Proses monitoring
e. Proses analisis data
f. Temuan/laporan lainnya yang ada kaitannya
ketidaksesuaian layanan
2. Tujuan Untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil
dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah
berulang kembali
3. Kebijakan Permasalahan yang ditemukan di Puskesmas untuk segera ditindak
lanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan mutu Puskesmas
semakin meluas
4. Referensi Sistem manajemen mutu ISO 901-2008
5. Langkah-langkah/ A. Identifikasi ketidaksesuaian
Prosedur
1. Seluruh karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang
berasal dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
 b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Temuan/laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada
koordinator bagian terkait
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas mencatat ketidaksesuaian pada
formulir
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen, dan
koordinator upaya puskesmas dan pelaksanaan membahas
dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menetapkan rencana dan jadwal
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian
B. Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/karyawan
terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas melakukan tindakan perbaikan
sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menginformasikan aktifitas
tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua
tim mutu
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil
aktifitas tindakan
6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil
aktifitas tindakan untuk ditindak lanjuti
7. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan
 pengarahan kepada koordinator bagian dan pengelola terkait
tentang langkah-langkah yang perlu diambil
8. Karyawan terkait, jika sudah selesai maka menanda tangani
formulir laporan ketidaksesuaiam dan penyelesaian (LKP) pada
kolom yang sudah disediakan
9. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan
perbaikan yang telah dilakukan
C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan
perbaikan
3. Jika sudah sesuai makan membubuhkan tanda tangan pada
kolom verifikasi melakukan close out, sebagai penjelasan status
tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaian (LKP) yang baru da
mengulangi prosedur ini
5. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada
kepala puskesmas atau ketua tim mutu
6.Bagan Alir

Identifikasi
Tindakan perbaikan
ketidak
sesuaian

Verifikasi

7.Hal yang perlu di

perhatikan
8. Unit terkait Semua koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
 dan koordinator upaya puskesmas
9. Dokumen terkait Dokumentasi
10. Rekaman Historis No Yang di ubah Isi perubahan Tanggal mulai
Perubahan di berlakukan
1 Pedoman SOP Pedoman Penyusunan 2 Januari 2018
PERBUB Tahun 2008
ke
Penyusunan dokumen
Akreditasi Dirjen Upaya
Kesehata Dasar Tahun
2017