Anda di halaman 1dari 2

ISO 9001 : 2015 - PROGRESS - IMPLEMENTATION ROAD MAP - PT SUPERSONIC CHEMICAL INDUSTRY

SCHEDULE
NO ITEM - KLAUSUL - DOKUMEN BULAN JULI BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER CATATAN
MG I MG II MG III MG IV MG I MG II MG III MG IV MG I MG II MG III MG IV
1 4.0.0.0 Proses mapping dan identifikasi
2 4.1.0.0 Struktur Organisasi
3 4.2.0.0 Penunjukan MR dan DC
4 4.3.0.0 prosess map / business map plant
5 4.5.6.0 Dokumen Quality Manual
6 5.1.0.0 Sasaran Mutu
7 5.2.0.0 Kebijakan Mutu
8 6.2.0.0 rencana mutu
9 7.1.0.0 kalibrasi dan verifikasi
10 7.1.3.0 perawatan dan perbaikan mesin
11 7.2.0.0 rencana pelatihan karyawan
12 8.0.0.0 input rencana design
13 8.1.1.0 perencanaan produksi
14 8.2.0.0 penanganan kleuhan pelanggan
15 8.2.1.0 penanganan order
16 8.3.0.0 pengembangan produk baru
17 8.4.0.0 penerimaan material batu
18 8.4.0.0 penerimaan sparepart
19 8.4.0.0
SOP Permintaan pembelian dan
penerimaan barang
20 8.5.0.0 alur process produksi
21 8.5.0.0 permintaan planning produksi
22 8.6.0.0 pengiriman barang jadi
23 8.7.0.0 penanganan produk reject
24 8.7.1.2 pengendnalian produk
25 9.1.2.0 Survey kepuasan pelanggan
26 9.3.2.0 evaluasi kinerja penyedia eksternal
27 10.0.0.0 corrective action request CAR
28 10.0.0.0 Pelepasan produk
29 10.2.0.0 tindakan perbaikan