LIST

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) dalam LINGKUP FTI

PRODI/ UNIT: Keuangan => contoh ( isi sesuai unit)

NO KEGIATAN PROSEDUR
.
1 SOP Dispensasi a. Permintaan dispensasi.
b. Pengecekan data.
c. Persetujuan dispensasi.
d. Pencatatan data (dokementasi).
2 SOP Pengajuan Permohonan a. Penerimaan Disposisi WD II terkait Pengusulan Kegiatan oleh
Prodi/Unit ke Dekan sesuai bidang
b. Pengecekan Kesesuaian Program Kerja (MA) dan Ketersediaan
Dana (Verifikasi).
c. Pengajuan ke Universitas
d. Pencairan Dana.
e. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
3 SOP (isi sesuai Kegiatan yang a. Fakultas/Unit mengajukan usulan penyesuaian Program Kerja
berlangsung di unit tersebut) dan Anggaran kepada Pimpinan Universitas.
b. Persetujuan penyesuaian Program Kerja dan Anggaran oleh
Pimpinan Universitas.
c. Pencairan dana.
d. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran penyesuaian.
4 SOP (KEGIATAN LAINNYA) a.
5 SOP PELAPORAN KEGIATAN a. Pelaporan Kegiatan ke Pimpinan fakultas sesuai Bidang.
DAN ANGGARAN b. Pelaporan Keuangan Ke Wakil Dekan II.
6 SOP AUDIT KEGIATAN DAN a. Audit secara berkala dilakukan oleh JMF.
ANGGARAN b. Pelaporan hasil audit disampaikan kepada Pimpinan Fakultas

 Bagian ini diisi oleh KaProdi/ Kalab/KaUnit, Prosedur apa saja yang ada terdapat dalam
unit tersebut,
 Diharapkan prosedur yang disampaikan selengkap mungkin, agarmasing-masing staf
yang ada di unit tersebut dapat menguraikan dengan benar sesuai dengan form di
bawah ini

1
Format SOP
1.A. SOP DISPENSASI

URAIAN PIC DOKUMEN

1. Mulai

2. Mahasiswa mengajukan dispensasi Staf keuangan Form Dispensasi

1. Staf keuangan melakukan pengecekan Staf keuangan Data Keuangan

data keuangan Mahasiswa
2. Kasubbag keuangan menandatangani Kasubbag keuangan Form Dispensasi
form untuk yang tidak ada tunggakan > 2
semester
3. Kasubbag keuangan menyampaikan ke Kasubbag keuangan 1.Form Dispensasi
mahasiswa untuk membuat surat 2. surat pernyataan
pernyataan dari orang tua bila ada (benttuk bebas)
tunggakan > 2 semester
4. Wakil Dekan II menerima dari Kasubbag Wakil Dekan II dan Kasubbag 1.Form Dispensasi
keuangan form dispensasi dan surat keuangan 2. surat pernyataan
pernyataan ortu untuk dipertimbangkan (benttuk bebas)
5. Staf Keuangan mendokumentasikan hasil Staf keuangan 1.Form Dispensasi
keputusan dan mengubah status di 2. surat pernyataan
Sistem Informasi keuangan (benttuk bebas)
6. Mahasiswa mendapatkan copy form mahasiswa Copy Form Dispensasi
dispensasi yang telah ditandatangani
Kasubbag keuangan dan Wakil Dekan II
7. Selesai

 Form ini diisi oleh staf yang ada di unit tersebut

 Semakin lengkap dan detail akan memudahkan pekerjaan