Anda di halaman 1dari 82

Telah

ditandatangani secara elektronik oleh :


Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika





Rahmi Suryantari, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690216 200212 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU


INSPEKTORAT
Jalan SM. Aminuddin Nomor : 1012 Telepon (0554) 22438, Fax/Telepon (0554) 21573

TANJUNG REDEB
inspektorat.berau@gmail.com http://inspektorat.beraukab.go.id KODE POS 77312

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BERAU


NOMOR: 700/ 08 / Itkab.Prc/ I/ 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT MELIPUTI


PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET SERTA
PENYUSUNAN PROGRAM

INSPEKTUR KABUPATEN BERAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Inspektorat sebagai sebuah Institusi pengawasan internal Pemerintah
Kabupaten Berau serta agar memiliki pedoman / prosedur yang tetap dan rinci
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu disusun sebuah
SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi Inspektorat Kabupaten Berau ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf “a” tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Berau ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 1959 Nomor72) tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Memori
Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari KKN ;
3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan
perundang – undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 82
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi


Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah
(Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
16. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Inspektorat adalah
Inspektorat Kabupaten Berau.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

2
19. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemda ;
20. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode
Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
(Berita Negera Tahun 2010 Nomor 537);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten / Kota ;
23. Peraturan MenPAN Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 05/
M. PAN/ 03/ 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah.
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 21/
M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP)
Adminsitrasi Pemerintahan.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
31. Pereturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2015
tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016
32. Keputusan MenPAN nomor KEP/135/M.PAN/9/2009 tentang Petunjuk
Pedoman Umum Evaluasi LAKIP ;
33. Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Berau


sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
KEDUA : Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kabupaten Berau khususnya
Lingkup Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA
keputusan ini meliputi :
A. SOP Sub Bag Penyusunan Program antara lain :
1. SOP – Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Inspektorat (Bulanan)
2. SOP - Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Inspektorat (Tahunan)
3. SOP - Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Inspektorat / Pengawasan (Triwulan)
4. SOP - Penyusunan LAKIP
5. SOP - Penyusunan RENJA
6. SOP – Penyusunan RENSTRA
7. SOP – Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
8. SOP – Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
9. SOP- Monev {encapaian Kinerja
10. SOP- Monitoring Renstra
11. SOP- Monitoring Rencana Aksi
12. SOP- Pengumpulan Data Kinerja
13. SOP- Pengolahan data SAKIP
B. SOP Sub.Bag.Umum Dan Kepegawaian
1. SOP – Surat Masuk
2. SOP – Surat Keluar
3. SOP – Kenaikan Pangkat
4. SOP – Kenaikan Gaji Berkala
5. SOP – Pelaksanaan Pemberian Cuti
6. SOP – Penerimaan Tenaga Kontrak
7. SOP – Penyusunan DUPAK
C. SOP Sub.Bag.Keuangan dan Aset
1. SOP – Pemeliharaan dan Perbaikan Barang
2. SOP – Pendataan Barang
3. SOP – Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD)
4. SOP – Pengajuan SPP / SPM Gaji dan Tunjangan
5. SOP – Pengajuan SPP / SPM LS pengadaan Barang / jasa/ modal
6. SOP – Pengajuan SPP / SPM – UP/ GU/ TU
7. SOP – Penyusutan catat atas laporan keuangan
8. SOP – verifikasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban )

4
KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KEDUA
dipergunakan sebagai pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Sekretariat
Inspektorat Kabupaten Berau

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb


Pada Tanggal : 10 Januari 2018

INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU


INSPEKTUR,

Drs. H. Suriansyah, MM.


Pembina Utama Muda
NIP. 19590408 198501 1 002

Tembusan Kepada Yth.:


1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Arsip.

5
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BERAU
NOMOR : 08 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 JANUARI 2018
PERIHAL : STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT MELIPUTI
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN
ASET SERTA PENYUSUNAN PROGRAM

SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN TIDAK TERPISAHKAN DARI
KEPUTUSAN INI MELIPUTI :
A. SOP Sub.Bag.Penyusunan Program
B. SOP Sub Bag.Umum dan Kepegawaian
C. SOP Sub Bag Keuangan dan Aset

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82