FORMULIR RISK REGISTER (FORMULIR REGISTER RESIKO)

Departemen :
HARAPAN DAN KEBUTUHAN NILAI RESIKO TINGKAT TINDAKAN UNTUK
NO KEGIATAN PIHAK YG INTERNAL/EXTERNAL ISSUE RESIKO PELUANG MENGATASI RESIKO DAN
BERKEPENTINGAN PELUANG
PIHAK YG BERKEPENTINGAN P S V RESIKO
I 0 -

I 0 -

I 0 -

I 0 -

I 0 -

I 0 -

I 0 -

I 0 -
I 0 -
 PENANG RENCANA SASARAN MUTU STATUS
GUNG JAWAB SELESAI
TINDAKAN
 Indikator Penilaian Resiko Klasifikasi Tingkat Resiko

Low Medium High

Peluang Dampak Rendah Menengah Tinggi
Deskripsi Deskripsi

Sangat tidak mungkin / Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil,
1
hampir mustahil
1
dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin 5 5 10 15 20 25

Kecil kemungkinan, tapi Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada
2
tidak mustahil
2
efektivitas proses 4 4 8 12 16 20

PELUANG
Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif
3 Kemungkinan terjadi 3
dan waktu proses cukup besar 3 3 6 9 12 15

Kemungkinan sering Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada
4
terjadi
4
perusahaan 2 2 4 6 8 10

Hampir pasti terjadi / Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada

5
Sangat sering
5
Perusahaan 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
I DAMPAK
E